Perfil Definitivo de San Cristobal

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO –

DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL – OLTO

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL:
PERFIL TÉCNICO
PROYECTO: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL – LUYA - AMAZONAS”
CÓDIGO SNIP DEL PIP:
PROYECTISTA: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO

CALLAO
CHACHAPOYAS, JULIO 2012
RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

INDICE
INTRODUCCION
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADAS
1.4. MARCO DE REFRENCIA
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Diagnostico del área de influencia y el área de estudio
2.1.2 Diagnostico del servicio de agua para riego y la situación de la actividad agrícola
2.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP
2.1.4 Intentos anteriores de solución
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
III. FORMULACION
3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1.1. Demanda de Agua para Riego
3.1.2 Demanda de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas
3.2. ANALISIS DE LA OFERTA
3.2.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego
3.2.2. Optimización de la oferta existente

3.2.3.1 Oferta de servicios de Desarrollo de Capacidades productivas
3.2.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.3.1 Oferta Demanda de Agua – Balance Hídrico
3.3.2 Balance Oferta Demanda de Desarrollo de Capacidades
3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 Componentes y elementos del sistema de riego

3.4.2 Criterios para el Planteamiento técnico de las alternativas
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.5.1 Costos en la situación SIN proyecto a precios privados o de mercado
3.5.2 Costos en la Situación CON proyecto a precios privados o de mercado
3.5.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
IV: EVALUACION
4.1 EVALUACION DEL PROYECTO

4.1.1 Evaluación privada
4.1.2 Evaluación social
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1 Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de Pre Operación y Mantenimiento
4.3.2 Capacidad de Gestión en la Organización en las Etapas de Inversión y Operación
4.3.3 Determinación de Tiempo de Ejecución
4.3.4 Participación de los beneficiarios
4.3.5 Probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento
4.3.6 Los Riesgos de desastres
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.7 CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
4.8 MARCO LOGICO
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS:

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- PROYECTO
1.1.1.- “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS”.
1.1.2.- Ubicación del Proyecto

Ubicación Política
Departamento /Región: Amazonas
Provincia: Luya
Distrito: San Cristóbal
Localidad: Comunidad Campesina de Olto
Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ()
Altitud promedio: 2,665 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Olto

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Olto
Persona Responsable de Formular Ing. José Guillermo Baquedano Callao.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Freidi Vallejos
Correo electrónico: gbaquedanocallao@hotmail.com
Se propone al Fondo de Cooperación para el Desarrollo

Social - FONCODES, para la realización y ejecución del
presente proyecto, que cuenta con la experiencia en la
Unidad Ejecutora:
Ejecución de Instalación, Mejoramientos o Ampliación de
Infraestructura de Riego, para llevar a cabo en forma
satisfactoria el proyecto.
Sector Desarrollo e Inclusión Social
Pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social –
Nombre
FONCODES.
Persona Responsable de La Unidad Ejecutora Econ. César Francisco Sotomayor Calderón
Correo electrónico: csotomayor@foncodes.gob.pe
1.3.- MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Las entidades que se encuentran directamente involucradas en el proyecto son los

siguientes:
1.3.1. Población de la Jurisdicción del Distrito de San Cristóbal.

1.3.1.1. Población Beneficiaria.
Debido a la falta de trabajo, baja producción agrícola anual, las autoridades
locales y pobladores de la Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San
Cristóbal, buscan intensificar la producción agrícola con la Instalación de un
Sistema de Riego, que les permitiese asegurar la Infraestructura de Riego, y
Desarrollo de Capacidades Productivas para articularlo al mercado con
iniciativas productivas, y dadas las condiciones favorables que presenta la
zona y la existencia de una fuente hídrica como es la quebrada de Shacshar,
que en época de avenida registra un caudal de 500.00 Lts/seg y época de
estiaje un caudal de los 60.00 Lts/seg, de esta manera surgió la idea de
gestionar el Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL –
LUYA -AMAZONAS”.
En la mesa de participativa, conformada por los beneficiarios y autoridades

locales, se consideró como prioridad la ejecución de este proyecto. Para ello,
autoridades de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal y los propios
beneficiarios han realizado una asamblea extraordinaria donde se acuerda
solicitar el apoyo a la Municipalidad Distrital de San Cristóbal para la gestión
Ante otras entidades como FONCODES, para la elaboración y ejecución del

referido proyecto.
Además se comprometen a cubrir los costos de Operación y Mantenimiento

del Sistema de Riego del presente proyecto; así mismo asistirán al programa
de capacitación y asistencia técnica considerada durante la ejecución, pues
son consientes de sus limitados conocimientos en lo que se refiere a riego por
gravedad tecnificado.
La población está representada por todos los usuarios beneficiarios del

proyecto y que de acuerdo al padrón de usuarios ascienden a 72 agricultores,
con sus respectivas familias y que considerando un promedio de 5 miembros
por familia, hacen un total de 360 habitantes

1.3.1.2. Características de la población beneficiaria
El distrito de San Cristóbal según Censo del 2007 – INEI, los beneficiarios
comprendidos dentro del área de influencia local de acuerdo al censo es de
707 habitantes, los cuales 331 son mujeres y 376 son varones.
La Población de la Comunidad Campesina de Olto es netamente agrícola,

indicando que el 99% se dedica a esta actividad y el 1% a otras actividades
como comercio, transporte, etc.
Dentro del mapa de pobreza Amazonas está considerado como más pobre, la
Provincia de Luya en Quintil 2 y el Distrito de San Cristóbal se encuentran en
el Quintil 1.
La Población rural del Distrito de San Cristóbal representa el 70%; niños de 0

-12 años = 33% y una tasa de desnutrición en niños de 33%, contando con
una tasa de crecimiento poblacional de 1.8%.
1.3.2. Municipalidad Distrital de San Cristóbal.

Dado a que el proyecto, se localiza dentro del ámbito de su jurisdicción y
estando dentro de sus facultades como Unidad Formuladora, esta debe
incorporarlo dentro de su Programa de apoyo a las zonas más necesitadas,
por considerarse estos proyectos como ejes de desarrollo.
1.3.3. Autoridad Local del Agua Utcubamba.
La Autoridad Local del Agua de Utcubamba como institución dependiente de

la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura tiene las
siguientes funciones:
- Otorgar permisos y autorizaciones de uso de agua dando cuenta al

Director de la Autoridad Administrativa del Agua.
- Aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres
convencionales de agua.
- Desarrollar acciones de supervisión y vigilancia en las fuentes naturales de
agua y bienes asociados a ésta para asegurar su conservación y uso
sostenible, instruyendo los procedimientos sancionadores, dando cuenta al

Director de la Autoridad Administrativa de Agua para la imposición de

sanciones correspondientes.
- Resolver en primera instancia administrativa las cuestiones y reclamos por
el uso del agua, salvo aquellos que corresponde a la Dirección de la
Autoridad Administrativa de Agua.
- Supervisar la recaudación efectuada por los operadores de infraestructura
hidráulica, de la retribución económica por el uso del agua.
- Implementar, administrar y mantener actualizado el inventario de la
infraestructura hidráulica pública y privada.
- Implementar programas de sensibilización, capacitación y campañas de
difusión para el establecimiento de una cultura de agua en su ámbito, que
propicie su uso sostenible y eficiente.
- Autorizar y aprobar la ejecución de estudios y obras sobre los sistemas de
riego y drenaje de su ámbito, salvo la infraestructura hidráulica mayor
pública de carácter interregional o multisectorial que corresponda a la
Dirección de la Autoridad Administrativa de Agua.
- Supervisar, promover y evaluar el uso y aprovechamiento del agua, la
participación de los usuarios de agua y sus organizaciones, la gestión de
los operadores de infraestructura hidráulica.
- Aprobar y supervisar la aplicación de las tarifas por utilización de
Infraestructura Hidráulica.
1.3.4.- FONCODES – ZONAL CHACHAPOYAS.
Dado a que el proyecto, se localiza dentro del ámbito y estando dentro de sus
facultades como Unidad Ejecutora, esta debe incorporarlo dentro de su
Programa de apoyo a las zonas más necesitadas, por considerarse estos
proyectos como ejes de desarrollo. Asimismo en los lineamientos de trabajo
es lograr que los servicios de los proyectos de riego que financia
FONCODES sean realmente sostenibles por ello, es que se ha estimado

conveniente complementarlos con el componente de Desarrollo de
Capacidades Productivas operativizando un conjunto de mecanismos de
inclusión social considerados en la estrategia de MCSE-2012.

En ese sentido, es de importancia brindar a los usuarios capacitación

especializada y asistencia técnica en tres ejes temáticos: Gestión del Agua y
de los Sistemas de Riego, Buenas Prácticas Agropecuarias en Tecnología
Productiva y Promoción para la Gestión Empresarial, con la finalidad de que
puedan tener mayor eficiencia en el uso del agua con tecnología productiva
adecuada, fomentar la asociatividad organizacional y explorar las
posibilidades de vender sus productos en mercados con mejores precios y
con mayor calidad, para ir construyendo la autonomía de la población rural
en situación de pobreza.
1.4.- MARCO DE REFERENCIA

1.4.1.- Resumen de Antecedentes del Proyecto
Siendo la agricultura la principal actividad de los pobladores de la zona para poder
lograr el desarrollo integral de las personas y por lo tanto de la sociedad, por esta razón
y teniendo en cuenta la necesidad de proponer la ejecución de proyectos de
infraestructura de riego con desarrollo de capacidades a corto plazo, con la finalidad de
mejorar la infraestructura de Riego existente, dotándoles de una Instalación eficiente
tanto para captar las aguas como para su conducción y distribución del agua de riego a
los agricultores y al mismo tiempo dotándolo del Componente de Desarrollo de
Capacidades Productivas con la finalidad de articularlo al Mercado con iniciativas
productivas.
Del Financiamiento
Los beneficiarios agrupados en un Comité de Usuarios para la Instalación del Sistema
de Riego en la Comunidad Campesina de Olto, han solicitado financiamiento para la
implementación del presente proyecto, debido a que existen grandes extensiones de
terrenos agrícolas que no son aprovechados adecuadamente por falta de agua, pues
los cultivos se rigen solamente al régimen pluviométrico y constituye generalmente
áreas de pastizales que son muy poco aprovechados. Por tal razón cumpliendo con la
normatividad vigente para obtener la viabilidad del proyecto, se ha elaborado el
presente Perfil Técnico “INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -AMAZONAS”,
teniendo como población involucrada a la comunidad campesina de Olto y los

alrededores al Distrito de San Cristóbal, Provincia Luya, Región de Amazonas, cuya

elaboración se ha hecho en base a la información obtenida.
La ejecución del presente proyecto viene a constituir una fase fundamental para lograr
el objetivo principal, el cual es lograr la Instalación de la Infraestructura de Riego de
Comunidad Campesina de Olto; ya que en la actualidad no existe infraestructura de
riego.
Este proyecto se enmarca dentro del Lineamiento de política: “Mejorar el manejo del
agua promoviendo la inversión con tecnología de riego moderno, con Desarrollo de
Capacidades Productivas, con la adecuada Operación y Mantenimiento de la
infraestructura de Riego, fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios
para gestionar adecuadamente su sistema de riego”, contenido en los planes
estratégicos del Ministerio de Agricultura.
La ejecución del proyecto estaría inmerso en el objetivo 3 que es: consolidar la

integración económica de la Región con especial énfasis de la actividad agraria y
turística.
Es por esta situación que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL Y

FONCODES ante la petición de los usuarios del Sistema de Riego de la Comunidad
Campesina de Olto, ha creído por conveniente la realización de los estudios del
presente proyecto con miras de su ejecución por considerarlo factible.
1.4.2 Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto.
El presente Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Concertado Regional,

contemplando en uno de sus Ejes estratégicos que se refiere a Consolidar la
integración económica de la Región con especial énfasis de la actividad agraria y
turística. Así mismo su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
La Ley 27293 –Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus dispositivos
complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a
financiarse con recursos públicos .El Sistema Nacional de Inversión Pública se rige
por sus principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del
Proyecto de Inversión Pública. Asimismo reconoce la importancia del mantenimiento

oportuno de la inversión pública ejecutada.

Este proyecto se enmarca dentro del Lineamiento de Política: “Mejorar el manejo del
agua promoviendo la inversión con tecnología de riego moderna, con la adecuada
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego a construirse, fortalecer la
capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar adecuadamente su
sistema de riego, contenido en los planes estratégicos del Ministerio de Agricultura”.
De acuerdo a la Estrategia y Política de Estado en Riego en el Perú (RM 498-2003-

AG), uno de los ejes prioritarios del Sector es la inversión en infraestructura de riego.
Ello, exige una rigurosa identificación de las causas críticas, una sólida evaluación
económica costo beneficio y un compromiso efectivo de los usuarios en la Operación y
Mantenimiento.
En este esfuerzo, el Ministerio de Agricultura ha elaborado la Guía Metodológica para

Infraestructura Menor de Riego, la cual busca orientar en la correcta formulación de
proyectos, de acuerdo a la metodología de evaluación social.
Asimismo, busca evitar errores comunes en proyectos de riego tales como:
 La excesiva focalización por solucionar los problemas de escasez de agua hacia

alternativas de solución en conducción y captación.
 La ineficiente gestión del agua por distribución y aplicación.
 Los elevados costos por hectárea.
Dentro del apoyo que está dando LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
CRISTOBAL y FONCODES a las comunidades y Centros Poblados de su jurisdicción,
está poniendo primordial énfasis al apoyo de la agricultura, con proyectos que permitan
mejorar la infraestructura de riego de la zona y por ende su productividad.
Dentro de las coordinaciones realizadas por los beneficiarios con LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL y FONCODES están también La Administración
Local del Agua – Utcubamba, hacer realidad el presente proyecto.

CAPITULO II
IDENTIFICACION DEL PROYECTO

II IDENTIFICACIÓN
El propósito de este módulo es definir claramente el problema central que se intenta
Resolver con el proyecto, determinar los objetivos centrales y específicos del mismo
y plantear los posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos.
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El desarrollo agrícola que se propone, se basa en la potencialidad productiva de la
zona meta de la Comunidad Campesina de Olto, la misma que es resultado de las
características climatológicas, la capacidad de uso de los suelos, su aptitud para el
riego y la tendencia de introducir nuevos cultivos que se explotan en zonas similares
del proyecto, para cuyos productos hay mercados potenciales.
Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

En el área de influencia del PIP se ha considerado el Anexo San Juan, parte de la
Comunidad Campesina de Olto, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las
tierras en producción actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las
cuales se han demarcado en Los mapas que se detallan en la fig. 1, 2 y 3.
Los suelos agrícolas del Proyecto “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -
AMAZONAS”, se encuentran ubicados en los alrededores de la Comunidad Campesina
de Olto. Considerándose entonces como área de influencia a las tierras agrícolas
circundantes a las localidades antes mencionadas y ubicados en el ámbito de influencia
definido por el proyecto, que consiste en ampliar el área de 26 has sin proyecto a 56.17
has de tierras agrícolas con proyecto.
Área Afectada
El área afectada corresponde a un sector de la Comunidad Campesina (26 Has) es
decir las tierras agrícolas circundantes de la Comunidad mencionada ubicadas por
debajo de la cota de la captación.
Según el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1994 realizado por el INEI, las
unidades agropecuarias con superficie agrícola por componentes en el Departamento
de Amazonas y Provincia de Luya se presenta en el Cuadro Nº 01.

Cuadro Nº 01
UNIDADES AGROPECUARIAS CON SUPERFICIE AGRICOLA POR COMPONENTES
Unidades Tierras de labranza Tierras con Cultiv. Permanentes Cultivos asociados

Superficie
Dpto/Prov. Agropecuarias con Nº de Unid. Nº de Unid. Nº de Unid.
(Hás) Sup. (Hás) Sup. (Hás) Sup. (Hás)
Superficie Agrícola Agrop Agrop Agrop
Amazonas 45,574.00 159,934.36 35,056.00 71,595.42 24,213.00 69,579.21 10,197.00 18,759.73
Luya 8,554.00 25,099.21 6,790.00 12,284.56 4,157.00 10,655.68 1,528.00 2,158.97
% de Participación 18.77 15.69 19.37 17.16 17.17 15.31 14.98 11.51
Fuente: CENAGRO 1,994-INEI.
La superficie agrícola en el distrito de San Cristóbal se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 02
SUPERFICIE AGRÍCOLA (Miles de Hás)
Cultivos Potencial En Uso Disponible % Utilizado
Transitorios 117.90 87.30 30.60 74.05

Permanentes 42.00 23.00 19.00 54.76
Pastos Naturales 212.40 63.70 148.70 29.99
Total 372.30 174.00 198.30 46.74
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Departamento de Amazonas
Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, dentro del distrito de San Cristóbal
irrigarán un total de 56.17 Hás, con la puesta en marcha del presente proyecto.
Población afectada
La Comunidad Campesina de Olto, se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel
de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de
que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria,
sujetándola principalmente al régimen pluviométrico. El 95% de la población está

constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 5 % restante se dedica a
otras actividades.
La población rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son

para autoconsumo. El excedente de la producción agrícola que comercializan es
mínimo por lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores. El
centro de comercialización más importante se encuentra en la localidad de Lamud,
provincia de Luya y desde allí se comercializa a las ciudades de Chachapoyas,
Chiclayo y Lima.

La organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales. En la

producción agrícola predomina la aplicación de técnicas tradicionales.
Gravedad del Problema

En el área de influencia del proyecto, la población se dedica en su mayoría a la
agricultura, produce en una sola campaña, en los meses de octubre – marzo; y está
desocupada en los meses de abril - septiembre, por lo que la población migra y
asimismo ésta situación contribuye a la extrema pobreza de los agricultores. Por otro
lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y también
porque a la fecha existen terrenos sin explotar.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La producción tradicional de la agricultura bajo secano, constituye una limitante en la
zona, porque no se han efectuado inversiones para hacer la agricultura una actividad
atractiva, utilizando los recursos naturales disponibles, agua, suelos y cultivos.
También se indica que los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona
son básicamente para autoconsumo.
El rendimiento registrado por los cultivos en el área de influencia del proyecto se

encuentran por debajo de los promedios distritales y provinciales, en un 79.76% y
68.35% (en promedio), respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 03
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO
RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN PROPORCIÓN
Kg/Ha DE
CULTIVOS LOS
RENDIMIENTOS
Provincial Distrital Local Distrital Provincial
Papa 15000 140000 13000 92.85 86.67
Maíz 2,000 1,500 1,000 66.67 50.00
Fríjol
Porcentaje promedio de los rendimientos 79.76 68.35

Nota: Los rendimientos locales fueron proporcionados por los mismos agricultores de la zona de influencia del
proyecto
Fuente: Oficina de Información Agraria Utcubamba – MINAG para rendimiento distrital y provincial.

2.1.1. Diagnóstico del Área de Influencia y del Área de Estudio

El Distrito de San Cristóbal, cuenta con una población de 707 habitantes
agrupados en 116 familias; que se dedican fundamentalmente a la agricultura y
ganadería; como obreros en las parcelas vecinas, o si no migran a las ciudades
para realizar trabajos eventuales.
La agricultura y ganadería en la zona está supeditada a las lluvias, con bajos

rendimientos debido a la falta de agua en época de sequia. También la no
aplicación de paquetes tecnológicos de producción; de la misma forma existen
terrenos con disponibilidad agrícola que no se explotan debido a la inseguridad de
contar con agua de riego para culminar la campaña agrícola.
En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, en secano con
bajos rendimientos debido a la falta de agua; pues la mayor cantidad de áreas
agrícola está destinada a pastizales y matorrales que no son aprovechados.
El proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD

beneficiará directamente a un total de 72 familias que aprovecharan las aguas de
la Quebrada Shacshar cubrirá una área de riego de 56.17 has que permitirá
producir cultivos en dos campañas por año. Pues a la fecha solo se cultivan 26.00
Has y producen una sola campaña por año y con rendimientos muy bajos.
Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades

locales y pobladores del distrito de San Cristóbal, buscan intensificar la producción
agrícola con la “INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
dicho sistema de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos de
cultivo para los meses de ausencia de lluvias, es decir los meses de Mayo hasta
Septiembre en los cuales la presencia de lluvias son nulas y como riego
complementario durante los siguientes meses del año.
La asistencia técnica es muy deficiente y sencillamente no existe.

El Sistema de Riego de la Comunidad Campesina de Olto, cuenta con un caudal
adjudicado por La Autoridad Local de Aguas de 60.00 lts/seg de la Quebrada
Shacshar en época de estiaje, para la implementación del presente proyecto
caudal suficiente para el proyecto pues sólo se requiere disponer de 44.37 lts/seg.

a).- Ubicación del Proyecto:

Ubicación Política:
CC. Campesina : Olto
Distrito : San Cristóbal - Olto
Provincia : Luya
Región : Amazonas.
Ubicación Geográfica: Coordenadas UTM

Altitud del centro poblado de Olto : 2600 m. s. n. m.
Sur : UT M 18172587
Este : UTM 9324835
Coordenadas geográficas
Latitud Sur 06º 03 15”
Longitud Oeste 77º 58 45”
Altitud de la Quebrada Shacshar : 2,811.00 m. s. n. m.

Sur : UT M 1816798
Este : UTM 9324556
Hidrográficamente:
Hoya hidrográfica : Atlántico
Cuenca : Río Utcubamba.
Micro cuenca : Jamingate
A continuación se detallan los mapas de ubicación del Proyecto: Fig 1; 2 y 3

FIGURA Nº1
REGION AMAZONAS

FIGURA Nº 2
PROVINCIA DE LUYA

FIGURA Nº 3
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
Ubicación
Del
Proyecto
b). Vías de Comunicación y Accesos
Las principales vías de comunicación se dan a través de las siguientes carreteras y

trochas carrozables:
- De Chachapoyas a Cruce Caclic, en carretera asfaltado, 15 Km, en 20 minutos

en movilidad.
- Cruce Caclic a Lamud en trocha carrozable, 20 Km, en 40 minutos en movilidad.
- De Lamud a San Cristóbal de Olto, en camino afirmado, 9 Km, en 20.00 minutos
en movilidad.
- De San Cristóbal de Olto a cabecera de obra (captación), 3 horas por trocha a
pie.
c). Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso
De acuerdo a lo que indica el último Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI, se

observa lo siguiente: Cuadro Nº 04

Población por Sexo
Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. San Cristobal
Categorías Casos % Acumulado %

Hombre 331 0.47 0.47
Mujer 376 0.53 1.00
Total 707 1 1
Fuente: CPV 2007-INEI.
Por lo que deducimos que primeramente la población del Distrito de San Cristóbal de
la Provincia de Luya de la Región Amazonas, cuenta a ese año con una población de
707 habitantes de los cuales 331 (47.00%) son varones y 376 (53.00%) son mujeres
en cuanto a la población económicamente activa el INEI al mismo año nos presenta
los siguientes resultados:
Cuadro Nº 05
Población según Actividad
Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. San

AREA # 0516
Cristobal
Categorías Casos % Acumulado %
Profesores, cientificos e intelectuales 4 0.02 0.02
Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 1 0.00 0.02
Jefes y empleados de oficina 5 0.02 0.05
Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 2 0.01 0.06
Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 140 0.65 0.70
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 1 0.00 0.71
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 3 0.01 0.72
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 61 0.28 1.00
Total 217 1.00 1.00
Fuente CPV 2007-INEI.
De este cuadro, podemos inferir que de los 707 pobladores del distrito sin
discriminación de edad, 217 tienen alguna fuente de trabajo, esta población representa
el 30.69% del total de la población del distrito, sin embargo si analizamos más
profundamente este resultado censal, nos daremos cuenta que 140 pobladores se
dedican íntegramente a la agricultura lo que representa el 64.52 % de la PEA., pero
por otro lado tenemos 61 trabajadores que no definen un trabajo específico, pero que

son absorbidos por el sector agrícola, cuando se requiere de sus servicios y estos son
61 pobladores (Que representan el 28.11% de la PEA).
Como primera conclusión tenemos entonces que del total de la población

económicamente activa el sector agrícola estaría representado por el 92.63% de la
población. Por lo tanto la zona de influencia del producto es eminentemente agrícola.
La principal actividad que se desarrolla en la zona de influencia del proyecto es la

agricultura, siendo el Jornal diario de S/. 15.00.
Caracterización de la cadena productiva en la zona de influencia del proyecto:

De acuerdo a la información recibida de la Región Agraria Amazonas, para la campaña
2,010 – 2,011, el área cultivada en la zona de influencia del proyecto es la siguiente:
Cuadro Nº 06
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL
FECHA : 17/05/2012 21:01
Área Instalada Producc. Precio en Ingreso Bruto
Codigo de Cultivo Cultivo en Hás. Kg/Há Chacra/Kg. (S/.)
12010010000 ALFALFA 7.00 89,714.29 0.37 33,284.00
14040020000 ARRACACHA 2.00 6,000.00 0.90 5,400.00
14060010100 ARVEJA GRANO SECO 3.00 650.00 3.00 1,950.00
14030050000 ARVEJA GRANO VERDE 5.00 2,400.00 1.92 4,608.00
13020030100 CAFE 13.00 1,000.00 11.50 11,500.00
14030080000 CAIGUA(T) 2.00 3,500.00 0.57 1,998.50
15010200000 CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL) 16.00 59,926.25 0.05 2,876.46
14010050000 CEBADA GRANO 1.00 960.00 0.92 883.20
14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 2.00 650.00 2.30 1,495.00
15010240000 FRIJOL DE PALO GRANO VERDE (01) 2.00 1,400.00 1.87 2,622.20
14060030000 FRIJOL GRANO SECO 20.00 695.00 2.90 2,015.50
14060050000 HABA GRANO SECO 2.00 825.00 0.80 660.00
14030370100 HABA GRANO VERDE 3.00 2,233.33 0.51 1,132.30
13010170102 LIMON SUTIL 1.00 10,767.00 1.42 15,256.84
14010070000 MAIZ AMARILLO DURO 6.00 2,400.00 1.02 2,440.80
14010080000 MAIZ AMILACEO 30.00 850.00 1.59 1,348.10
14030280000 MAIZ CHOCLO 9.00 7,500.00 0.90 6,750.00
14020040100 MANI FRUTA 5.00 3,000.00 2.91 8,724.00
14040090000 PAPA 24.00 13,500.00 0.54 7,303.50
15010040000 PLATANO 10.00 14,499.90 0.63 9,178.44
14010110000 TRIGO 50.00 957.00 0.92 884.27
14040140000 YUCA 23.80 13,453.78 0.63 8,516.24
TOTAL: 236.80 130,827.35
Fuente: Región Agraria Amazonas

Sin embargo al visitar la zona y sostener entrevistas personales con los productores,
ellos manifiestan lo siguiente:
- Ellos estiman que en los diferentes sectores del distrito de San Cristóbal y de la
CC.CC Olto, las áreas sembradas son de 100 Hás de Maíz, 200 Hás de papa y 50
Hás de trigo. Los demás cultivos se siembran en un hectareaje no significativo.
- Sin embargo también manifiestan que las hás que siembran del cultivo de Maíz son
para autoconsumo, sembrando variedades nativas del lugar como son morocho y
blanco, y que el maíz, lo siembran asociado con frijol, habas y chiclayo, todo para
autoconsumo. Este maíz una vez cosechado, es desgranado o secado y guardado
para el consumo familiar.
- También declaran que el principal producto que comercializan es la Papa, de la cual
principalmente siembran las variedades Huairo, Suela, Yungay, Roja, Amazonas y
amarilla, obteniendo la semilla de pueblos vecinos. La papa según revelan siembran
en un hectareaje de aproximadamente 200 hás. De la producción el 50.00% se
comercializa y el 50.00% sirve para su autoconsumo. La papa la comercializan a
S/.50.00/qq.
- El segundo cultivo en importancia económica para la zona de influencia del proyecto
es el trigo, de la cual siembran aproximadamente 50 hás. El cual lo comercializan a
un precio de S/.40.00/qq. En el año 2010, recibieron apoyo de Agro Rural e
instalaron 100 hás de trigo, este programa los apoyó con semillas fertilizantes y
guano de isla, sin embargo no recibieron apoyo en la comercialización y perdieron
en las ventas.
De lo observado y analizado, podemos determinar lo siguiente, los cultivos que

desarrollan los beneficiarios del proyecto son en orden de importancia los siguientes:
Papa, trigo, maíz, yuca, frijol, caña de azúcar, café, otros propios de la zona.
Sin embargo es menester hacer notar que de estos, los productos que se
comercializan, son papa, trigo, café y en menor intensidad, yuca, plátano, caña de
azúcar y hortalizas.
La forma como desarrollan la agricultura es en forma independiente, y comercializan

sus productos de igual manera, en la mayoría de las veces los acopiadores o
mayoristas llegan con sus propios vehículos y adquieren el producto en la chacra, para

comercializarlo en las localidades de Lamud y Luya y también a nivel regional. Toda la

producción que se comercializa, va al consumo humano directo.
Toda la información se detalla en el cuadro siguiente, donde podemos observar que en

cuanto a Papa, la oferta solo contribuye a cubrir el 7.61 % de la demanda distrital, el
trigo el 1.43 %, y en el caso de café la oferta es incipiente. La comercialización de otros
productos, como arveja, habas, yuca y otros, no tiene significación económica por lo
que no se analizan, ya que la mayor parte de esta producción es para autoconsumo.
CUADRO Nº 01 (DEL ANEXO Nº 01 – DIAGNOSTICO DE CADENAS PRODUCTIVAS)

IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS Y PRODUCTOS CON CADENAS PRODUCTIVAS
ESTABLECIDAS EN EL ÁMBITO DEL MICRO CORREDOR SOCIO ECONÓMICO DONDE SE
ENCUENTRA EL PROYECTO.
Para la elaboración del presente cuadro, se está trabajando con la información oficial de la
Región Agraria Amazonas, con sede en la Ciudad de Chachapoyas
Características CULTIVO - PRODUCTO
Principales de Cultivo de Cultivo de Cultivo de Cultivo de Cultivo de
la Cadena Trigo Maíz Papa frijol Café.
Productiva
sostenible
Precios de S/. 0.92/Kg. No se S/. 0.54/Kg. No se S/.
comercializació comercializa, comercializa, 11.50/Kg.
n (Venta al es para auto es para auto
mayorista y al consumo consumo
minorista y
consumidor)
Demanda del 2684 Autoconsumo 2982 Autoconsumo 0.025
mercado
consumidor
(Tm/año)
Oferta del 38.28 226.8 13
Producto
(Tm/año)
Red de La forma de La forma de Se
mayoristas comercializació comercializació comercializa
n es que el n es que el en la
mayorista llega mayorista llega localidad de
y compra la y compra la Lamud o
producción en producción en Luya, se
chacra. El chacra. El comercializa
mayorista fija el Mayorista fija el por Kg. y el
precio. precio. producto
sale con
destino a la
ciudad de
Jaén
Red de Mercado local Mercado local Lamud -
minoristas Luya

Industria de No existe en la zona.

procesamiento
del producto
Industria de No existe en la zona.
transformación
del producto.
Hás de 50 45 24 22 13
producción (Are
a de
producción)
Proveedores de No se tiene una cartera de proveedores, los insumos, los adquieren en el mercado
insumos informal de la localidad de Luya, los días jueves de cada semana cuando se
(Cartera de realiza el “mercadeo local”.
clientes)
Observaciones: No se tiene estudios de mercado sobre la producción agropecuaria

en la Provincia de Luya y particularmente del distrito San Cristóbal.
- Para la demanda del Mercado en papa, se ha considerado el consumo per cápita en
el Perú que es de 60 – 65 Kgs., y la población de la provincia de Luya que es donde
se comercializa el producto y que es de 49,700 habitantes.
- Para la demanda del mercado en trigo, se ha procedido de la misma manera
considerando el consumo per cápita que es de 54 Kgs de trigo, ya procesado.
- Para la oferta en Papa se considera el 95.00% de la producción total que es de (0.95
* 324 = 307.8 TM)
- Para la oferta en trigo se considera el 80.00% de la producción total que es de (0.95*
47.85 = 45.46 TM)
Caracterización de la cadena productiva de los cultivos seleccionados en el proyecto:

De acuerdo al diagnóstico realizado en el Distrito de San Cristóbal – CC.CC. Olto, en cuanto
a su producción se ha determinado que los cultivos principales a desarrollar en su ámbito,
son la papa y el trigo, dadas las condiciones edafoclimaticas, favorables para el desarrollo
de estos cultivos, así como el expectante mercado que se encuentra. Se ha determinado
también la predominancia del minifundio lo que coloca a la organización de productores en
un papel central para el desarrollo de los cultivos, La organización permite a los
productores, además de generar economías de escala en la adquisición de bienes y
servicios, gestionar una intervención activa y estratégica del Estado para resolver
problemas de provisión de bienes públicos (infraestructura e investigación) y regulación, así
como favorece la ejecución de acciones conjuntas con los restantes actores de la
cadena.
La cadena productiva es un conjunto de agentes que participan en la producción,

transformación y distribución de un producto agrícola. Como modelo de análisis describe

una serie de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor con la demanda, a
partir del cual es factible rediseñar los procesos internos y externos para mejorar la
eficiencia y efectividad en el desarrollo de los cultivos.
La cadena productiva de la papa y el café está constituida por un conjunto de actores que
intervienen tanto dentro como fuera de la unidad productiva agrícola, agregando valor al
producto original a través del mercadeo y procesamiento.
El primer eslabón de la cadena es la producción, donde juega un papel importante el
productor agrario, para lo cual se relaciona con proveedores de insumos, asistencia
técnica y otros, que posibilitan la instalación y mantenimiento del cultivo.
El segundo eslabón, lo constituye la comercialización, que se encuentra después de la
cosecha, y está constituida por los rescatistas, acopiadores, mayoristas, que adquieren el
producto directamente al productor para luego arribar al tercer escalón.
Aquí el producto podría ir al procesamiento el cual puede ser artesanal o agro industrial,
como también va al consumo directo, sea a los hogares, supermercados, etc.
FIGURA Nº 04
La cadena productiva óptimamente debería funcionar de la siguiente manera:
Fuente: Metodología de análisis de cadenas productivas con equidad para la promoción del
desarrollo
Local. Salazar/Vander Heyden(2004)

Funcionamiento óptimo de una cadena productiva:
Asistencia Técnica Maquinaria Industrial

Investigación “Nuevos
Productos”
Información
Crédito Procesamiento
Tradicional
Agro
Industrial
PRODUCCI
COMERCIALIZACI
ÓN
Desarrollo Paquetes ÓN CONSUMO
PAPA,
Tecnológicos Rescatistas Hogares
TRIGO,
Acopiadores FastFood
Mayoristas Regionales Industria
Crédito Minoristas Exportación
Súper Mercados
Gestión Empresarial
Proveedores de Insumos
Transportistas, Estibadores
Maquinaria Agrícola
Servicio de almacén,
cadena de frío, Mercados
Servicios de Almacén mayoristas
Marketing, Inteligencia
Sanidad comercial
Fuente: Elaboración propia en base a información de Estrategia para la Cadena Productiva de

la Papa– MINAG – OGPA – DGPA.Abril 2003.
Estado actual de la cadena productiva en el distrito de San Cristóbal:
Proveedores de
insumos CONSUMO
PRODUCCIÓN
PAPA, TRIGO. Hogares
COMERCIALIZACIÓN
Maquinaria agrícola Acopiadores
Mayoristas distritales
Diagnóstico de la Cadena Productiva identificada:

La zona de influencia del proyecto es el Distrito de San Cristóbal – CC.CC: Olto, donde se
pueden identificar tres zonas: alta, media y baja, tal y como se describe en el cuadro
siguiente, pero específicamente el proyecto incidirá directamente en la zona media en el
sector “San Juan”, de la CC.CC de Olto donde se conducirán dentro de la cadena productiva
56.17 Hás, distribuidas en pequeñas parcelas agrícolas que van de 0.75 Hás a 2.00 Hás.,

con suelos Francos y donde se desarrollaran principalmente los cultivos de papa, trigo,
maíz, arveja, haba, frijol y otros propios de la zona en menor escala.
De estos cultivos, se ha priorizado, para ser destinada su producción a la comercialización
hacia la generación de ingresos, la papa y el trigo, siendo los otros cultivos para consumo
familiar directo y los remanentes que se comercializan no tienen mayor importancia
económica.
En el caso de la papa, se destinara a la comercialización el 95.00% de la producción, el
5.00% será destinado para la seguridad alimentaria.
En el caso de trigo, la producción destinada a la comercialización, representa el 95.00% de
la producción, y el 5.00 % se consigna a la seguridad alimentaria.
Los demás cultivos como el maíz, la arveja, habas, arracacha y otros se destina el 100.00%
a la seguridad alimentaria.
Se ha identificado también que el mercado es el distrital, los acopiadores o mayoristas
envían sus vehículos (Camiones), desde la localidad de Lamud, o Luya a los centros de
producción del Distrito de San Cristóbal, donde la transacción comercial se realiza
directamente en la chacra. La cadena productiva actual como se observa en el diagrama
anterior es bastante incipiente, considerándose que con el desarrollo del proyecto,
incrementándose los niveles de producción y calidad del producto a través de alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas, que capaciten a los productores en
técnicas de cultivo, marketing y comercialización esta cadena productiva mejorara y se
fortalecerá, lo que originara mayores ingresos a los agricultores, que así mejoraran su
estándar económico de vida.
ANEXO Nº 2
ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN
EL ÁMBITO DEL PROYECTO.
CUADRO Nº 02
CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJA

Localidades (Nombres) Olto Santa Rosa – San Valle de Pampa
Juan Talon - Mingla
Altitud /msnm) 2,623 2,450 – 2,500 2,325
Fuente de Agua pp. pp. pp.
Clima (promedio en ºC)
Precipitaciones (meses de Enero – Febrero - Enero – Febrero - Enero – Febrero -
lluvia) Marzo Marzo Marzo
Suelo (Textura, Franco – Arcillosos Franco - Arcillosos Franco – Arcillo -
características) Limosos
Identificación de productos Papa, Trigo, Maíz, Papa, Trigo, Maíz, Maíz, frijol, plátano,

orientados a la seguridad Arveja, Haba, Frijol Arveja haba, Frijol frutales. Caña de
alimentaria Azúcar
Identificación de productos Papa, Trigo, Papa, trigo Café, Caña de
orientados a la generación Azúcar.
de ingresos
Época de cosecha (del Papa asociado con Papa asociado con Café: Junio – Agosto.
producto identificado para arveja: Todo el año. arveja: Todo el año. Caña de Azúcar:
seguridad alimentaria) Trigo: Mayo - Agosto. Trigo: Mayo - Agosto. Todo el año.
Maíz asociado con Maíz asociado con
frijol, habas: frijol, habas:
Diciembre – Enero. Diciembre – Enero.
Época de cosecha (del Papa: Todo el año. Papa: Todo el año. Café: Junio – Agosto.
producto identificado para Trigo: Mayo – Junio. Trigo: Mayo – Junio.
generación de ingresos)
CUADRO Nº 03
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
ETAPA DEL BREVE PRODUCTO SUB MERCAD MERCAD GRADO

PROCESO DESCRIPCIÓ S PRODUCTO O O DE
N DEL S ACTUAL DESEAD PRIORIDA
PROCESO O D PARA
EL
ESTUDIO
PRE - No se realiza Papa Ninguno 1
PRODUCCIÓ proceso Trigo Ninguno 2
N alguno
PRODUCCIÓ Labores de Papa Ninguno Luya Región 1
N cosecha Amazona
s
Trigo Ninguno Luya Región 2
Amazona
s
POST Ensacado y Papa Ninguno Luya Región 1
PRODUCCIÓ comercializaci Amazona
N ón s
Trigo Ninguno Luya Región 2
Amazona
s
Como se puede apreciar en el cuadro anterior una vez concluido el período vegetativo de
ambos cultivos, se procede directamente a la cosecha, no se incluye proceso alguno que
otorgue valor agregado al producto. Se ensaca y comercializa. Se tiene por costumbre que
el productor cuando va a cosechar, avisa al acopiador o mayorista distrital y se realiza la
venta en chacra.
En cuanto a la participación de los actores directos de la cadena productiva, se detallan en
el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 04
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES DIRECTOS
VARIABLE ACTOR 1 ACTOR 2 ACTOR 3

NOMBRE DEL Productor agrario Acopiador Comercializador
ACTOR
DESCRIPCIÓN DE Son los productores Son los que llegan Son los que
LA ACTIVIDAD QUE agrarios de la zona de hasta la chacra y comercializan el
REALIZA influencia del proyecto acopian producto de producto fuera de la
y que obtienen diferentes Provincia de Luya
productos agrícolas productores, para
para su auto consumo luego comercializarlos
y comercialización. en las localidades de
Lamud y Luya. El
acopiador en algunas
oportunidades
también es
comercializador.
ANTIGÜEDAD EN LA Mayor a 50 años, es Varía en su Varía en su
ACTIVIDAD una actividad familiar antigüedad, los antigüedad, los
que se hereda. actuales tienen en la actuales tienen en la
actividad más de 10 actividad más de 10
años. años.
NIVEL Bajo. Bajo. Bajo.
TECNOLÓGICO
APORTA A LA Sí. No. No.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
APORTA A LA Sí. Sí. Sí.
GENERACIÓN DE
INGRESOS
CONDICIONES DE Bueno. Bueno. Bueno.
ACCESO AL
MERCADO
NIVEL DE Bajo. Medio. Medio.
ORGANIZACIÓN
IMPORTANCIA DE Es donde se origina el Es el intermediario Es el que lleva el
LA ACTIVIDAD EN flujo de producción y entre el productor y el producto hacia el
EL SISTEMA DE comercialización. comercializador. consumidor final.
PRODUCCIÓN
En cuanto a los actores indirectos, estos se identifican y describen en el cuadro siguiente,

donde de acuerdo a su importancia, se describen como servicios en capacitación, provisión
de servicios y apoyo.
CUADRO Nº 05
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INDIRECTOS
VARIABLE ACTOR 1 ACTOR 2 ACTOR 3 ACTOR 4

NOMBRE DEL Agencia Agraria Agro Rural Proveedor de Municipalidad
ACTOR Luya insumos Distrital
TIPO DE ACTOR Capacitador Capacitador Herramientas, Apoyo social
materiales,

insumos,
equipos.
EN QUE ZONA Distrital Distrital Distrital Distrital
INTERVIENE
TEMPORALIDAD Anual variable Anual Anual
DE LA OFERTA
DE SERVICIOS
DESCRIPCIÓN Organizacional Apoyo financiero Ninguno Organizacional y
DE OTROS de apoyo en
SERVICIOS gestiones.
BRINDADOS
TECNOLOGÍA Media Media Media Media
USADA
INVERSIONES Gasto público Gasto público De interés Gasto Público
QUE IMPLICA comercial
LA ACTIVIDAD
RIESGOS Ninguno Ninguno Transporte y Ninguno
INHERENTES A variabilidad en el
LA ACTIVIDAD precio del
producto
CALIDAD DEL Regular Regular Regular Regular
SERVICIO
(DESDE OS
CLIENTES
COSTO DEL Ninguno Ninguno De acuerdo a un Ninguno
SERVICIO listado de precios
En cuanto a la comercialización, para los productos identificados como generadores de

ingresos dentro de la cadena productiva y que son papa y trigo, sus indicadores se
describen en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº 06-A
MATRIZ DE COMERCIALIZACIÓN ORIENTADO A LA GENERACIÓN DE INGRESOS
CANALES DE NOMBR MERCAD VOLUME FRECUENCI PRECIO FORMA

COMERCIALIZACIÓ EO O N DE A DE DE DE
N RAZÓN DESTINO COMPRA COMPRA COMPR PAGO
SOCIAL A
MAYORISTA Varios Región Papa: Papa: Todo el Papa: S/. Al
INTERMEDIARIO Amazonas 307.80 año. 0.54/Kg. contado
TM. Trigo: A la Trigo: S/. .
Trigo: cosecha 0.92/Kg.
45.46 TM. anual.
MINORISTA El productor no comercializa directamente con el minorista.

CONSUMIDOR El productor no comercializa directamente con el consumidor final.
FINAL
Observaciones: Se considera el mismo volumen de compra entre intermediarios y
mayorista, porque no hay una diferencia marcada entre ellos. El volumen es uno solo.

De acuerdo a la información recepcionada de la Oficina de Información Agraria de la Región

Agraria Amazonas, a continuación se indican las áreas de otros cultivos que se conducen en
la zona de influencia del proyecto, pero que en su mayoría se destinan al consumo humano,
el dato que se consigna como reservado a autoconsumo, es lo manifestado por los actores
directos, que son los productores agrarios, sin embargo no hay institución que haya validado
esta información. Se debe aclarar, que en el caso de arveja, frijol y habas, se siembran
asociados con maíz y papa.
CUADRO Nº 06-B
MATRIZ DE ORIENTACIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Cultivo/Crianza Vol. Producción % Destinado a Frecuencia de

™ Autoconsumo consumo
Arracacha 12 40 Anual.
Arveja grano seco 1.85 100 Anual
Arveja grano verde 12 40 Anual
Caigua 7 50 Anual
Chocho o tarwi 1.35 40 Anual
Frijol palo grande (verde) 2.8 40 Anual
Frijol grano seco 13.9 40 Anual
Haba grano seco 1.65 40 Anual
Limón sutil 10.77 40 Anual
Maíz amarillo duro 14.4 100 Anual
Maíz amiláceo 25.50 100 Anual
Maíz choclo 67.5 100 Anual
Maní fruta 15 20 Anual
Papa 324 5 Anual
Plátano 145 40 Anual
Trigo 47.85 5 Anual
Yuca 320 50 Anual
Observación: El porcentaje destinado a autoconsumo es un dato proporcionado por la
población involucrada en el proyecto. Los volúmenes de producción son dados por la Región
Agraria Amazonas – OIA.
En cuanto la oferta a comercializar de los productos destinados a generar ingresos en la

población, se detallan en el siguiente cuadro, destacando que en el caso de Papa se oferta
a nivel distrital el 95.00% de la producción, y que cubre solamente el 7.61% de la demanda
distrital, mientras que en el trigo, se oferta el 95.00 % de la producción, y que cubre el 1.43%
de la demanda distrital. No se realiza análisis a nivel provincial ya que la oferta es pequeña.

CUADRO Nº 07
MATRIZ DE OFERTA
Ofertante Organizaciones Volumen de Forma de Volumen Volumen para

Productoras producción presentación para venta transformación
Productores No existen Papa: 324 TM. A granel Papa: Ninguno.
del Distrito Trigo: 47.85 307.80 TM.
de San TM. Trigo: 45.46
Cristóbal TM.
CC. Olto.
A continuación se detallan los presupuestos básicos, para los dos cultivos, con los que se
viene desarrollando la cadena productiva en el distrito de San Cristóbal en la CC.CC. Olto.

Cuadro Nº 8
ESTRUCTURA DE COSTOS POR CULTIVO
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA
VARIEDAD : HUAYRO, AMARILIS, SUELA.

CLASE DE SEMILLA : COMÚN
SISTEMA DE SIEMBRA : SECANO
NIVEL TECNOLOGICO TRADICIONAL
PERIODO VEGETATIVO : 5 MESES
FECHA DE COSTEO : MAYO - 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2.00
Costos M.OBRA 1,800.00

MECANIZ 240.00
INSUMOS 4,366.00
Rendimiento 18.00
UNIDAD DE COSTO UNIT COSTO
ACTIVIDAD CANTID.
MEDIDA S/. TOTAL
COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE CULTIVO
Preparación del area a cultivar Jornal 4.00 15.00 60.00
Siembra
Siembra y Manejo Jornal 8.00 15.00 120.00
Fertilizacion
Abonamiento Jornal 8.00 15.00 120.00
Laborales Culturales
Deshierbo Jornal 20.00 15.00 300.00
Aporque Jornal 20.00 15.00 300.00
Riego parcial Jornal 0.00 15.00 0.00
Control Fitosanitario
Aplicaciones Fitosanitarias Jornal 30.00 15.00 450.00
Cosecha
Cosecha, Selección, Acarreo Jornal 30.00 15.00 450.00
SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 1,800.00
Abonosy Fertilizantes
Humus de Lombriz qq. 15.00 35.00 525.00
Guano de Isla qq. 8.00 60.00 480.00
Super 12 (12-24-12) qq. 20.00 100.00 2,000.00
Fosfato Diamónico qq. 0.00 0.00 0.00
Semilla Kg. 1000.00 0.80 800.00
Insumos y/o Pesticidas
Sacos de 50 Kg. Und. 300.00 1.00 300.00
Dithane M45 Kg. 1.00 25.00 25.00
Fitorraz Kg. 2.00 85.00 170.00
Grow more 32-10-10 Kg. 0.00 0.00 0.00
Grow more 12-45-10 Kg. 0.00 0.00 0.00
Bifer- KA 13-00-45 Kg. 0.00 0.00 0.00
Agrigel Lt 1.00 12.00 12.00
Lasser 600 Kg. 1.00 40.00 40.00
Detergentes Kg. 1.00 4.00 4.00
Lejía Lt 1.00 10.00 10.00
Cal Agrícola Kg. 0.00 0.00 0.00
SUB. TOTAL INSUMOS 4366.00
Mecanización
Arado Yunta 5.00 30.00 150.00
Cruza Yunta 3.00 30.00 90.00
SUB - TOTAL MECANIZACIÓN 240.00
Transporte Kg. 3150.00 0.10 315.00

GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 672.10
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 672.10
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 7,393.10
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 369.66
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 369.66
COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 7,762.76
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 18,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 0.54
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 9,720.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 900.00 0.54 486.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 17100.00 0.54 9,234.00
Utilidad Neta Estimada 1,471.25
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 9,720.00
Costo Total de la Produccion 7,762.76
Utilidad Bruta de la Produccion 1,957.25
Precio Promedio de Venta Unitario 0.54
Costo de Produccion Unitario 0.43
Margen de Utilidad Unitario 0.11
Utilidad Neta estimada 1,471.25
Indice de Rentabilidad (%) 18.95
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012

COSTO DE PRODUCCION DE FRIJOL, ARVEJA, HABA
VARIEDAD
CLASE DE SEMILLA : COMUN
SISTEMA DE SIEMBRA : DIRECTO
NIVEL TECNOLOGICO : TRADICIONAL
FECHA DE COSTEO : MAYO 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2
HABITO DE CRECIMIENTO : DETERMINADO Costos M.OBRA 915.00
MECANIZ 210.00
INSUMOS 830.50
Rendimiento 1.00
ACTIVIDAD CANTID.
MEDIDA S/. TOTAL
COSTOS DIRECTOS
Preparacion del terreno
Aradura y Cruza Jornal 5.00 15.00 75.00
Tapado Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Desinfección de Semilla Jornal 1.00 15.00 15.00
Aplicación de Fertilizantes Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra Jornal 6.00 15.00 90.00
Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00
Control Fitosanitario Jornal 5.00 15.00 75.00
Cosecha
Corte y Recojo Jornal 10.00 15.00 150.00
Trilla y Ventilado Jornal 8.00 15.00 120.00
Ensacado y Almacenamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 915.00
Fertlizantes
Estiércol Tm. 8.00 50.00 400.00
Inoculante sobre 3.00 16.00 48.00
Semilla Kg. 60.00 5.00 300.00

Insecticidas y Pesticidas
Antracol Kg 0.50 45.00 22.50
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Materiales
Sacos x 50 Kg Und. 20.00 1.00 20.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 830.50
Maquinaria Agricola
Aradura y Cruza Yunta/Día 5.00 30.00 150.00
Tapado Yunta/Día 2.00 30.00 60.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 210.00
Transporte Kg. 8060.00 0.10 806.00

GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS
Utilidad Neta Estimada -814.53
ANALISIS ECONOMICO
Utilidad Bruta de la Produccion -689.53
Margen de Utilidad Unitario -0.69
Utilidad Neta estimada -814.53
Indice de Rentabilidad (%) -25.54

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ
VARIEDAD : Maíz nativo

CLASE DE SEMILLA : Comun (tradicional)
SISTEMA DE SIEMBRA : Golpes
NIVEL TECNOLOGICO : Tradicional
DENSIDAD DE SIEMBRA : 40000 plantas/ha.
DISTANCIAMIENTO : 1m hileras X 1m golpes X 4 plantas/sitio
PERIODO VEGETATIVO : 5 meses
RENDIMIENTO : 1,000 kgs/há.
CAMPAÑAS POR AÑO : 1
MECANIZ 300.00
INSUMOS 630.00
Rendimiento 1.00
ACTIVIDAD CANTID.
MEDIDA S/. TOTAL
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Aradura Jornal 4.00 15.00 60.00
Rastrado Jornal 4.00 15.00 60.00
Surcado Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego de Machaco Jornal 0.00 0.00 0.00
Siembra
Tapado de Semilla Jornal 2.00 15.00 30.00
Primer Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00
Segundo Aporuqe Jornal 10.00 15.00 150.00
Deshierbos Jornal 10.00 15.00 150.00
Riego Jornal 0.00 15.00 0.00
Cosecha
Corta Jornal 10.00 15.00 150.00
Desgrane Jornal 6.00 15.00 90.00
Ensacado Jornal 2.00 15.00 30.00
INSUMOS
Semilla comun Kg. 40.00 2.00 80.00
Fertlizantes
Estiércol Tm. 8.00 50.00 400.00
Pesticidas
Dipterex Kg. 2.00 45.00 90.00
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 20.00 1.00 20.00
Maquinaria Agricola
Aradura Yunta/dia 4.00 30.00 120.00
Rastrado Yunta/dia 4.00 30.00 120.00
Surcado Yunta/dia 2.00 30.00 60.00
Transporte Kg. 8040.00 0.10 804.00

GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS
Utilidad Neta Estimada -1,725.87
ANALISIS ECONOMICO
Utilidad Bruta de la Produccion -1,665.87
Utilidad Neta estimada -1,725.87

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO
VARIEDAD : Andino y Gavilan

SISTEMA DE SIEMBRA : A Chorro continuo.
NIVEL TECNOLOGICO : Tradicional
RENDIMIENTO : 2,000 kgs/há.
Costos M.OBRA 825.00
MECANIZ 330.00
INSUMOS 1,037.00
Rendimiento 2.00
ACTIVIDAD CANTID.
MEDIDA S/. TOTAL
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Limpieza Jornal 3.00 15.00 45.00
Siembra
Segundo Abonamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
Control fitosnitario Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego Jornal 0.00 15.00 0.00
Cosecha
Corte Jornal 10.00 15.00 150.00
Trilla Jornal 8.00 15.00 120.00
INSUMOS
Semilla comun Kg. 120.00 1.00 120.00
Fertlizantes
Roca Fosforica Kg. 100.00 1.20 120.00
Humus de lombriz qq. 13.00 35.00 455.00
Guano de Isla qq. 4.00 60.00 240.00
Pesticidas
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 50.00 1.00 50.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 1,037.00
Maquinaria Agricola
Trilla Acemila/dia 15.00 10.00 150.00
Transporte Kg. 950.00 0.20 190.00

GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS
Utilidad Neta Estimada -471.21
ANALISIS ECONOMICO
Utilidad Bruta de la Produccion -351.21
Utilidad Neta estimada -471.21
Luego del diagnóstico efectuado, arribamos a la conclusión, que los cultivos seleccionados
como son papa y trigo, para ser considerados como generadores de ingresos en la cadena
productiva de San Cristóbal – CC.CC. Olto, son los más adecuados, ya que las condiciones
edafoclimaticas son propicias para el desarrollo de este cultivo, que el paquete tecnológico
que se brindara, apoyado con la contratación de un especialista en capacidades
productivas, que estará permanentemente con los agricultores durante un año, permitirá la
organización de los productores, la selección adecuada de proveedores, mejorara el
marketing y lograra adecuados canales de comercialización, lo que permitirá obtener
mayores rendimientos por unidad productiva, así como mejorar la calidad del producto y
esto redundara en el logro de mayores ingresos económicos para cada productor mejorando
su nivel económico de vida.
En el caso del trigo, se tiene ya una experiencia positiva con AGRO RURAL, donde se
obtuvieron rendimientos de 3,500 Kgs/Há. Habiendo sido la debilidad el canal de
comercialización.

Por otro lado con los otros cultivos a desarrollar se garantiza la seguridad alimentaria de la
población, ya que algunos de ellos se producen asociados con el cultivo de papa, destinado
a generar ingresos.
CUADRO Nº 09
MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS
SELECCIONADOS
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN Zona Referente(*) Zona localizada
Cohechan –Distrito Conila – Anexo San Juan – Distrito
Provincia Luya – Región San Cristóbal – Provincia
Amazonas Luya – Región Amazonas
Superficie (Hás). Papa: 258.00 Hás. Papa: 8.00 Hás.
Trigo: 6.00 Hás Trigo: 4.00 Hás.
Sistema de producción. Tecnología media. Tradicional

Productividad (Kg/Há). Papa: 15,000 Kgs. Papa: 13,500 Kgs.
Trigo: 950 Kgs. Trigo: 957 Kgs.
Calidad. Buena. Buena.
Precios (S/. Kg). Papa: S/. 0.62. Papa: S/. 0.54.
Trigo: S/. S/.1.20 Trigo: S/. 1.20
Costos (S/. Kg). Papa: S/. 0.43/Kg. Papa: S/. 0.43/Kg.
Trigo: S/. 1.38/Kg. Trigo: S/. 1.38/Kg.
En el caso del trigo, bajo las En la zona de influencia del
condiciones tecnológicas como proyecto se tiene la misma
se desarrolla el cultivo, no es problemática que en la zona
rentable ya que el costo del de referencia.
producto es más alto que su
precio de venta.
Época de cosecha Papa: Marzo, Abril, Mayo, Papa: Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Diciembre, Enero, Junio, Diciembre, Enero,
Febrero. Febrero.
Trigo: Junio, Julio, Agosto, Trigo: Junio, Julio, Agosto.
Estrategia comercial Organizados para Comercializan en la misma
comercializar su producto, lo chacra, no desarrollan
venden en la capital de la estrategias de
Provincia, Lamud, en Luya y comercialización.
también en la capital del
Departamento, Chachapoyas,
donde obtienen mejores
precios.
Mercados Local, distrital y regional. Local, distrital
Consumidores Locales, distritales y Locales, distritales y
regionales. regionales.
Ventaja comparativa Tiene una mejor organización, Están desorganizados, no
reciben mayor apoyo de reciben apoyo de instituciones
instituciones relacionadas con desarrolladas con el aparato
la producción agrícola. productivo.
Prospectivas o potencial Si aplican una tecnología Dadas las condiciones
mejorada, pueden incrementar edafoclimaticas, tienen
sus rendimientos por unidad grandes perspectivas para el
productiva, así como también desarrollo de los cultivos de
mejorar la calidad de sus papa y trigo, si esto se

productos, lo que les permitirá complementa con el apoyo

un afianciamiento en el mejor, tecnológico, pueden liderar la
y mejorar la rentabilidad por producción a nivel distrital y
unidad productiva. provincial, ya que hay
experiencias positivas en
cuanto a producción en trigo.
(*) La zona referente está relacionada a un lugar de producción, con similares características
que la zona de intervención del proyecto, esta zona se ha ubicado en la misma provincia de
Luya, pero en el distrito de Conila, la Zona se conoce como Cohechan.
Existe una diferencia marcada en cuanto al área instalada en el cultivo de papa, pues
mientras en la zona referente se conducen 258.00 Hás de papa, en la zona de desarrollo del
proyecto se conducen 8.00 Hás y en la zona de influencia del proyecto que es el distrito de
San Cristóbal, se conducen 24.00 Hás. El precio que se obtiene por kilogramo de papa en la
zona referente, también es mayor al precio que se obtiene en la zona de influencia del
proyecto.
En cuanto a trigo no hay mayores diferencias en cuanto a la producción, sin embargo
debemos indicar que la zona triguera es San Cristóbal la zona de influencia del proyecto se
cultiva mayor hectareaje en trigo que en la zona de referencia. Sin embargo en las
condiciones actuales en que desarrollan el cultivo el mismo no es rentable en ninguna de las
dos zonas.
Los datos con que se ha realizado la evaluación provienen de información de la Región
Agraria Amazonas.
CUADRO Nº 10
ANÁLISIS INTERNO DE LA CADENA PRODUCTIVA
Análisis Interno
Áreas funcionales
Fortalezas Debilidades
PROVISIÓN DE INSUMOS - Se cuenta con distribuidores - Los productores agrarios,
de insumos para ambos no se encuentran
cultivos tanto en Lamud, organizados, para adquirir
como en Luya, que los insumos para la
provisionan adecuadamente producción en forma
a los productores. conjunta, lo que haría que
- Existen condiciones en San los precios de los mismos
Cristóbal, para instalar un disminuyan en beneficio del
ente que provisione de agricultor.
insumos a los productores.
Papa: Papa:
- Condiciones edafoclimaticas - No utilización de semilla
favorables para el desarrollo certificada por parte de los
PRODUCCIÓN del cultivo. agricultores.
- Producto de alto valor - Carencia de información
nutritivo, existiendo variadas entre productores sobre
formas de consumo. variedades a sembrar.

- Condiciones ideales para la - Deficiente planificación para

producción de semilla la siembra.
certificada. - Predominio de la
producción minifundista.
- Área sembrada bajo
condiciones de secano
(sujeta a regímenes de
lluvia).
Trigo: Trigo:
- Condiciones edafoclimaticas - No utilización de semilla
favorables para el desarrollo certificada por parte de los
del cultivo. agricultores.
- Producto de alto valor - Carencia de información
nutritivo, existiendo variadas entre productores sobre
formas de consumo. variedades a sembrar.
- Condiciones ideales para la - Deficiente planificación para
producción de semilla la siembra.
certificada. - Predominio de la
- Condiciones favorables para producción minifundista.
la industrialización a nivel - Área sembrada bajo
regional. condiciones de secano
(sujeta a regímenes de
lluvia).
Papa: Papa:
- Producto de gran aceptación - Productores
en el mercado local, distrital, desorganizados.
provincial y regional. - No cuentan con
conocimiento de marketing
ni de canales de
comercialización.
COMERCIALIZACIÓN
Trigo: Trigo:
- Producto de gran aceptación - Productores
en el mercado local, distrital, desorganizados.
provincial y regional. - No cuentan con
conocimiento de marketing
ni de canales de
comercialización.
Papa: Papa:
- Fresca y procesada es - No se otorga ningún valor
consumida por los diferentes agregado al producto.
estratos de la sociedad.
- Existen condiciones para la
instalación de centros de
transformación del producto.
TRANSFORMACIÓN
Trigo: Trigo:
- Fresco y procesado es - No se otorga ningún valor
consumido por los diferentes agregado al producto.
estratos de la sociedad.
- Existen condiciones para la
instalación de centros de
transformación del producto.
Papa: Papa:
- Productores, predispuestos - Deficiente apoyo para
TECNOLOGÍA
a la aplicación de tecnologías aplicación de nuevas
innovadoras en el desarrollo tecnologías en el desarrollo

del cultivo. del cultivo, por parte de las

- Se cuenta con condiciones instituciones públicas y
para el desarrollo de nuevas privadas del sector.
tecnologías. - Falta de visión empresarial
- Se cuenta con el apoyo de del productor y muy baja
autoridades para el desarrollo autoestima.
tecnológico.
Trigo: Trigo:
- Productores, predispuestos - Deficiente apoyo para
a la aplicación de tecnologías aplicación de nuevas
innovadoras en el desarrollo tecnologías en el desarrollo
del cultivo. del cultivo, por parte de las
- Se cuenta con condiciones instituciones públicas y
para el desarrollo de nuevas privadas del sector.
tecnologías. - Falta de visión empresarial
- Se cuenta con el apoyo de del productor y muy baja
autoridades para el desarrollo autoestima.
tecnológico.
Papa: Papa:
- Se cuenta con recursos - Deficiente estímulo para el
humanos suficientes, para el trabajo.
incremento de áreas de - A falta de incentivos a la
cultivo. producción hay un alto
- Los productores están índice de emigración.
dispuestos a cambiar su
actitud conformista, por una
de visión empresarial.
RECURSOS HUMANOS
Trigo: Trigo:
- Se cuenta con recursos - Deficiente estímulo para el
humanos suficientes, para el trabajo.
incremento de áreas de - A falta de incentivos a la
cultivo. producción hay un alto
- Los productores están índice de emigración.
dispuestos a cambiar su
actitud conformista, por una
de visión empresarial.
Papa: Papa:
- Se cuenta con instituciones - Agricultores
financieras, como desorganizados, para
AGROBANCO, acceder al apoyo crediticio.
AGROIDEAS, y otras que - Los terrenos son
pueden financiar a comunales, lo que no les da
productores organizados. oportunidad de acceder al
credito hipotecario.
FINANCIAMIENTO
Trigo: Trigo:
- Se cuenta con instituciones - Agricultores
financieras, como desorganizados, para
AGROBANCO, acceder al apoyo crediticio.
AGROIDEAS, y otras que - Los terrenos son
pueden financiar a comunales, lo que no les da
productores organizados. oportunidad de acceder al
credito hipotecario.

CUADRO Nº 11
ANÁLISIS EXTERNO DE LA CADENA PRODUCTIVA
Análisis Externo
Factores
Oportunidades Amenazas
Papa: Papa:
- Revalorización de sistemas - Incremento de alimentos
tradicionales de sustitutos a la papa fresca.
transformación (chuño, - Ingreso de plagas y
moraya, papa seca). enfermedades,
- Apoyo de instituciones del provenientes de otros
gobierno central para el lugares.
despegue de la producción - Cambio de políticas de
en papa. apoyo al desarrollo
- Presencia en el país de productivo por parte de
instituciones internacionales instituciones tutelares del
de investigación y asistencia estado.
técnica (CIP, IICA, etc.).
- Capacidad para brindar
asistencia técnica a nivel
Tecnológicos local con dependencias del
MINAG, como Agencias
Agrarias, ONGs y otras
entidades relacionadas al
agro.
Trigo: Trigo:
- Apoyo de instituciones del - Cambio de políticas de
estado para el desarrollo el apoyo al desarrollo
cultivo del trigo. productivo por parte de
- Capacidad para brindar instituciones tutelares del
asistencia técnica a nivel estado.
local con dependencias del - Ingreso de plagas y
MINAG, como Agencias enfermedades no presentes
Agrarias, ONGs y otras en la zona del proyecto.
agro.
Papa: Papa:
- Presencia de instituciones - Los terrenos que conducen
que apoyan proyectos de los productores son
inversión y desarrollo social comunales, por lo que no se
como AGROBANCO, pueden titular
AGROIDEAS, FONCODES y independientemente y
otras. sirvan de garantía
hipotecaria, para acceder al
crédito.
Económicos - Deficiente organización de
los productores, para
acceder al financiamiento.
Trigo: Trigo:

- Presencia de instituciones hipotecaria, para acceder al

privadas que financian la crédito.
instalación de nuevas - Deficiente organización de
sementeras en trigo. los productores, para
Papa: Papa:
- Productores desean - Desanimo en algunos
organizarse para acceder a la productores, para
mejora tecnológica, organizarse y acceder a
conocimiento de mercados y créditos y beneficios de
acceso a nuevos canales de instituciones públicas y
comercialización. privadas.
Sociales
Trigo: Trigo:
Papa: Papa:
- Política agraria del estado - Cambio de política agraria a
para apoyar al sector agrario nivel de los gobiernos,
en zonas de sierra en el central regional y local.
desarrollo de sus cultivos.
Políticos
Trigo: Trigo:
Papa: Papa:
- Condiciones edafoclimaticas - Ocurrencia de factores
favorables para el desarrollo abióticos (granizadas,
del cultivo. heladas, sequías,
inundaciones, Fenómeno El
Niño).
Geográficos y Ambientales
Trigo: Papa:
del cultivo heladas, sequías,
Niño).
CUADRO Nº 12
PRIORIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTORES
Análisis Externo
Factores
Oportunidades Amenazas
Papa: Papa:
- Revalorización de sistemas - Incremento de alimentos
tradicionales de sustitutos a la papa fresca.
Tecnológicos
transformación (chuño, - Ingreso de plagas y
moraya, papa seca). enfermedades,
- Apoyo de instituciones del provenientes de otros

gobierno central para el lugares.

despegue de la producción - Cambio de políticas de
en papa. apoyo al desarrollo
- Presencia en el país de productivo por parte de
instituciones internacionales instituciones tutelares del
de investigación y asistencia estado.
técnica (CIP, IICA, etc.).
- Capacidad para brindar
asistencia técnica a nivel
local con dependencias del
MINAG, como Agencias
Agrarias, ONGs y otras
agro.
Trigo: Trigo:
- Apoyo de instituciones del - Cambio de políticas de
estado para el desarrollo el apoyo al desarrollo
cultivo del trigo. productivo por parte de
- Capacidad para brindar instituciones tutelares del
asistencia técnica a nivel estado.
local con dependencias del - Ingreso de plagas y
MINAG, como Agencias enfermedades no presentes
Agrarias, ONGs y otras en la zona del proyecto.
agro.
Papa: Papa:
hipotecaria, para acceder al
crédito.
- Deficiente organización de
los productores, para
Económicos
Trigo: Trigo:
- Presencia de instituciones hipotecaria, para acceder al
privadas que financian la crédito.
instalación de nuevas - Deficiente organización de
sementeras en trigo. los productores, para
Papa: Papa:
Sociales

Trigo: Trigo:
Papa: Papa:
Políticos
Trigo: Trigo:
Papa: Papa:
del cultivo. heladas, sequías,
Niño).
Geográficos y Ambientales
Trigo: Papa:
del cultivo heladas, sequías,
Niño).
d). Aspectos Socioeconómicas y Culturales
Actividad principal de la población
Los pobladores de la Comunidad Campesina de Olto se caracteriza por tener una

economía de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las
principales especies de cultivo el papa, maíz amiláceo, trigo, pastos, hortalizas.
La zona en estudio es apta para el desarrollo agrícola y pecuario, pues se tienen

suelos con buen potencial agrícola.
La ganadería se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado

vacuno y animales menores. En lo que respecta a las expectativas en la ganadería
existe un gran deseo de la población por potenciar y mejorar la incipiente crianza de
animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales
mayores tales como el ganado vacuno.

Salud
La Comunidad Campesina de Olto cuenta con un Puesto de Salud.
Según los datos registrados por éste puestos de salud, se encontró que en el año
2011, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema
digestivo, respiratorio, genito urinarias, entre otras y de mortalidad fueron la
obstrucción intestinal, insuficiencia cardiaca, bronco neumonía, entre otras.
Educación
La condición de extrema pobreza que existe en la Comunidad Campesina de Olto

obliga a los niños a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, viéndose
obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los niños realizan trabajos de
campo a partir de los 8 a 9 años de edad y a los 15 se están desempeñando ya como
peones agrícolas, inician las labores de campo a tempranas horas de la mañana.
Dentro de la Comunidad Campesina de Olto, existe una Institución Educativa Inicial,

Una Institución Educativa Primaria de Menores y una Institución Educativa Secundaria
de Menores, los cuales son:
a. Institución Educativa Primaria, alumnado: mixto, matriculados: 220 alumnos.

b. Institución Educativa Inicial: mixto, matriculados: 40 alumnos.
c. Institución Educativa Secundaria: mixto, matriculados: 180 alumnos.
Agricultura
La población actual se dedica al cultivo característico de la zona como son papa, maíz,
fríjol, pastos, hortalizas, trigo, duraznos, alfalfa.
La superficie agropecuaria es 236.80 Has, comprendidas en 192 unidades

agropecuarias.
Ganadería.
Se dedican a la crianza del ganado vacuno, crianza de aves de corral de manera

extensiva.
Comercio
Se dedican a la venta de sus productos en los mercados locales.
Saneamiento.

El consumo de agua no clorada o tratada, la mala eliminación de excretas así como los
malos hábitos de higiene, hace que la parasitosis, ocupe un segundo lugar en la
morbilidad dentro de la zona. Las familias beneficiadas tienen Agua no clorada, así
mismo se cuenta con servicio de alcantarillado en la zona central.
Transportes.
El área en estudio es accesible desde la ciudad de Chachapoyas por carretera

asfaltada hasta Caclic en 15 Km y de allí a Lamud, en una distancia aproximada de 20
km por trocha carrozable. De allí por carretera afirmada en una distancia de 9 Km se
llega hasta la Comunidad Campesina de Olto, en 20 minutos aproximadamente.
Servicio eléctrico
La Comunidad Campesina de Olto, cuenta con Servicio Eléctrico.
Características Culturales de la Localidad.
El aspecto cultural se indica que el área del proyecto, centro poblado de Olto, ha
desarrollado sus habilidades en textileria, artesanía en piedra y arcilla, tejidos de paja,
cerámica al frío entre otras.
Con respecto al idioma que habla la población se indica que el 100% habla castellano;
en cuanto al nivel de educación promedio de la población, se mencionan que
mayormente tienen primaria incompleta.
La Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San Cristóbal, que está considerada
como Zona Pobre, según estratos de pobreza.
2.1.2. Diagnostico de los Servicios de Agua para Riego y de la actividad Agrícola.

Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, no cuenta con ningún sistema de
riego, pues solamente el riego es por secano por lo que realizan una sola campaña al
año.
a) Diagnóstico del servicio de agua para riego.

Los beneficiarios con el presente proyecto son 360 habitantes agrupados en 72
familias.
Existiendo recurso hídrico en la zona del proyecto como es la quebrada Shacshar
que en época de estiaje afora 50.00 lts/seg, esta no cuenta con un sistema de riego
que les permita utilizar el agua disponible.
b) Diagnostico de la actividad agrícola.

Área sembrada: De acuerdo a lo que indica la Oficina de Información Agraria de

la Región Agraria Amazonas el área sembrada en el Distrito de San Cristóbal –
CC.CC. Olto es de 236.80 Hás, todos los cultivos se desarrollan en secano,
aprovechando solamente el agua de lluvia, se indica también la producción en
Kg./Há, el precio en chacra y los ingresos que representa para los productores
agrarios.
Aquí debemos destacar que en la zona prevalece el minifundio, con áreas
cultivadas que van de 0.75 a 2.00 Hás, por lo que la zona se encuentra en
condición de extrema pobreza.
Producción a comercializar: en el caso de la papa se considera el 95.00% de la
producción bruta, y para el trigo el 95.00%, en el caso de los cultivos con menor
extensión agrícola, el porcentaje destinado a la comercialización no tiene mayor
incidencia en la economía de la zona de estudio, sin embargo hay que reconocer
que de una u otra manera significa un ingreso a la economía familiar para su
manutención diaria.
Mercado: La producción está destinada al comercio local y al consumo regional,
los productores tienen por costumbre comercializar estos dos productos en chacra,
luego de haber sido cosechado, los acopiadores o comercializadores, van a la
chacra y adquieren los productos. A su vez el comercializador, de acuerdo a la
oferta y demanda, así como al precio de mercado comercializa el producto en
Luya, Lamud, o en otra provincia de la región Amazonas y en algunas
oportunidades fuera de ella.
La venta se rige por la ley de la oferta y la demanda y son los acopiadores o
comercializadores, quienes ponen el precio al producto, en desmedro de la
economía del productor agrario.

CUADRO Nº 09: Área Cultivada, Principales Cultivos, Producción/Há,

Producción a comercializar, Precio en Chacra e Ingresos
Fuente: DRA-A-OIA-Chachapoyas.
El área agrícola que pretende irrigar el proyecto son 56.17 has, de las cuales 26
has están bajo riego por secano.
Los cultivos que se siembran son la papa, trigo, maíz amiláceo, arveja, pastos,
hortalizas etc.
La cedula de cultivo que se registra en el Distrito de San Cristóbal, según la
Agencia Agraria de Luya es la siguiente:

CUADRO Nº 10
CEDULA DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN ACTUAL EN SECANO - SIN PROYECTO - DISTRITO SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
CAMPAÑA AGRICOLA:
2011-2012
COSECHAS
SIEMBRAS
COD.CULTIVO CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
12010010000 ALFALFA Hás Inst. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
14040020000 ARRACACHA Hás Inst. 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00
14060010100 ARVEJA GRANO SECO Hás Inst. 3.00 1.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00
14030050000 ARVEJA GRANO VERDE Hás Inst. 5.00 0.00 3.00 5.00 5.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00
13020030100 CAFE Hás Inst. 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
14030080000 CAIGUA(T) Hás Inst. 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 3.00
15010200000 CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL) Hás Inst. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
14010050000 CEBADA GRANO Hás Inst. 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Hás Inst. 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00
15010240000 FRIJOL DE PALO GRANO VERDE Hás Inst. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
14060030000 FRIJOL GRANO SECO Hás Inst. 20.00 0.00 5.00 9.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00 11.00 0.00 10.00 25.00 30.00
14060050000 HABA GRANO SECO Hás Inst. 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 3.00 4.00
14030370100 HABA GRANO VERDE Hás Inst. 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00
13010170102 LIMON SUTIL Hás Inst. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14010070000 MAIZ AMARILLO DURO Hás Inst. 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 1.00 0.00 1.00 3.00 4.00
14010080000 MAIZ AMILACEO Hás Inst. 30.00 0.00 6.00 12.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 24.00 0.00 10.00 25.00 35.00
14030280000 MAIZ CHOCLO Hás Inst. 9.00 2.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 2.00 0.00 2.00 4.00 5.00
14020040100 MANI FRUTA Hás Inst. 5.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.00 0.00 1.00 3.00 5.00
14040090000 PAPA Hás Inst. 26.00 5.00 2.00 3.00 3.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 9.00 8.00 4.00 3.00 5.00 14.00 24.00 26.00
15010040000 PLATANO Hás Inst. 22.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
14010110000 TRIGO Hás Inst. 50.00 33.00 15.00 0.00 15.00 40.00 50.00 50.00 50.00 35.00 15.00 0.00
14040140000 YUCA Hás Inst. 19.00 12.80 12.80 11.80 12.80 12.80 11.80 10.80 11.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00
Fuente: Ministerio de Agricultura- Agencia Luya
c) Diagnóstico del sistema de riego.

En la Comunidad Campesina de Olto no existe ningún sistema de riego.
d) Diagnostico de la gestión del servicio de agua para riego.
Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, mediante Asamblea
Extraordinaria de Usuarios conformaron su Comité de Usuarios, cuentan con libros
de actas, libros contables, con Reglamento Interno de Agua, Estatutos del Comité
de Usuarios y podrán cobrar tarifas de agua, operación y mantenimiento del
sistema proyectado, etc.
2.1.3. Diagnostico de los involucrados en el PIP

Existen diferentes sectores sociales interesados en la ejecución del proyecto, los

mismos que están dispuestos a brindar el apoyo dentro de sus posibilidades; las
características de estos grupos se sintetizan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 11
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES
POSIBLES
GRUPO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS DIFICULTADES
¿QUIÉNES Y COMO SON?
PARTICIPANTE NECESIDADES INTERESES APARA TRABAJAR
CON ELLOS
No se dispone de
infraestructura para
La larga búsqueda de
Agricultores con áreas utilizar el agua
Asegurar una dotación apoyo para la
Municipalidad cultivadas, que están siendo disponible en la
de agua para los cultivos instalación de una
distrital de San regadas con agua de lluvia en quebrada de
e incrementar los infraestructura
Cristóbal. secano y con una sola campaña Shacshar. Existe la
rendimientos. desalienta a muchos
al año. necesidad de producir
de sus integrantes.
cultivos bajo riego
tecnificado.
Contribuir al desarrollo
de la localidad, en el
cual el sistema de riego
El atraso de los
será distribuido por las Recortes
integrantes del Comité
Institución Pública cuya áreas cultivables de los presupuéstales
de usuarios, impide el
finalidad esencial es fomentar el alrededores de la podrían poner en
FONCODES desarrollo del Distrito
desarrollo en el sector localidad de olto. riesgo el
y como consecuencia
Agricultura y usos de Aguas.. Mejorar el riego, manejo financiamiento del
de la provincia y de la
adecuado y proyecto.
Región.
conservación de
recursos hídricos y de
los suelos.
.

A continuación, en el Formato 1, la lista de problemas identificados por los diferentes grupos

sociales del área de influencia del proyecto.
Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado 16/07/2012
FORMATO 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SECTOR Ministerio de Agricultura UNIDAD DE SAN CRISTOBAL
FORMULADORA
“Instalación del Sistema de Riego en la Comunidad Campesina de
NOMBRE DEL PROYECTO Olto – Distrito de San Cristóbal - Luya – Amazonas”.
IMPORTANCIA PARA LA
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD
POBLACIÓN
Los rendimientos de los

Los bajos rendimientos cultivos están en promedio Los beneficiarios del proyecto
Bajos productibilidad afecta al 80.5 % de los a 97.20% y 93.00% de los consideran que este es el
agrícola agricultores del área de rendimientos distritales y principal problema que los
influencia del proyecto. provinciales aqueja.
respectivamente.
Las pérdidas de agua por
Este problema afecta al 85%
Falta de un sistema de riego falta de un sistema de riego
de los agricultores que Esta situación merma el
para aplicación de agua a afecta al 90% del área
pertenecen al Comité del rendimiento de los cultivos.
las parcelas cultivable en el área de
Sistema de Riego de Olto
influencia del proyecto..
Este problema afecta a los Disminuye el rendimiento de

Déficit de agua para riego No se puede producir
agricultores que no cuentan los cultivos y produce una
en la zona del proyecto agricultura bajo riego.
con un sistema de riego. agricultura de autoconsumo.
Los beneficiarios consideran

En época de estiaje la
En épocas de estiaje, el La pérdida de los productos que es un problema grave
superficie agrícola de la
problema afecta al 100% de agrícolas, en estiaje es del porque hay escases de
zona no es cultivada por
los usuarios para riego. 85% alimentos para los usuarios y
falta de agua.
ganado.
Aprovechamiento mínimo de El 85% de los agricultores
Mermas de hasta el 27% en
las tierras aptas para el no aprovechan al máximo Agudiza la pobreza en la zona
los rendimientos de los
cultivo en la zona del sus tierras por falta de agua del proyecto..
cultivos.
proyecto para riego.

2.1.4. Intentos anteriores de solución.
Los agricultores siempre han buscado la solución a su problema, pues en diferentes

oportunidades se ha venido gestionando ante diferentes instituciones públicas y
privadas, pero por falta de presupuesto y otras razones no se han podido concretar
éste importante proyecto, razón por el cual se formula el presente perfil.
- Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema.
Posibilidades.
- El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los

usuarios, pues presenta un potencial agrícola favorable para promover la agricultura
intensiva y diversificada bajo riego.
- Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes
de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con
conocimiento en las técnicas de construcción y profesionales en ingeniería
calificados para la construcción, monitoreo y la supervisión de obras y programación
de talleres de capacitación.
- Disponibilidad de recurso hídrico permanente por ser captada de la quebrada
Shacshar.
- Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo
a los pequeños y micro empresarios agrarios con créditos, asistencia técnica y
apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercialización de sus
productos en el mercado nacional e internacional.
- Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente
con aporte comunal durante el proceso de ejecución de la obra y su mantenimiento
y/o conservación, a través del Comité de Usuarios de la CC.CC. de Olto, los mismos
que una vez dado el proyecto se inscribirán en el ALA del distrito de Riego
correspondiente.
- Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros para la
aplicación de tecnología apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-
suelo-planta, con fines de mejorar la producción y la productividad.
Limitaciones

En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes

limitaciones:
- La no concretización del proyecto para la ampliación de la frontera agrícola.

- La población se mantiene en un nivel muy por debajo del estándar de vida
apropiado.
- La falta de recursos financieros por parte del gobierno local, para el financiamiento
del proyecto.
- La presencia de fenómenos naturales (precipitaciones pluviales).
- Factores externos en la política económica.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. Problema Central

El problema central se define como:
“Baja Productividad Agrícola”
La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como

problema central la Baja Productividad Agrícola.
2.2.2. Análisis de causas del problema

Luego de identificado el problema central y a través de trabajo con la
población afectada se ha elaborado el árbol de causas y efectos, del cual se
tiene las siguientes causas directas e indirectas;
Causas directa
I. Déficit de Agua Para Riego:

Causas Indirectas
1.- Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego, Como consecuencia

de una deficiente infraestructura de Agua para riego y una inadecuada
aplicación del riego en las parcelas.
2.- Ineficiencia en la Gestión de Agua para Riego, Como consecuencia del

desconocimiento de Instrumentos de Gestión.
Causa Directa

II. Uso de Técnicas Inadecuadas en el Manejo del Cultivo:
Causas indirectas
1. Bajo conocimiento en el Uso de Técnicas apropiadas en el desarrollo

de los cultivos, Los agricultores no cuentan con capacitación en
innovación tecnológica para el desarrollo adecuado de sus cultivos.
Causa Directa
III. Escasa Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación a las

Cadenas Productivas de la Zona:
Causas Indirectas
1. Bajo Nivel de Organización y formalización de los productores

Agrarios, por la falta de organización en la comercialización, los
productores continúan comercializando sus productos en forma individual
generando un ambiente adecuado para que los compradores
intermediarios se aprovechen de esto y son los mayores beneficiarios del
producto final producido.
2. Precaria Articulación al Mercado de los Productores Agrarios, La poca

capacitación del productor agrario, origina una deficiente comercialización,
el desconocimiento del mercado y la poca articulación al mismo, en
desmedro de sus ingresos..
3. Precario Conocimiento del funcionamiento de las cadenas
Productivas en la Zona, por el desconocimiento del productor agrario
sobre el funcionamiento de las cadenas productivas, origina la falta de
organización en la comercialización, los productores continúan
comercializando sus productos en forma individual generando un
ambiente adecuado para que los compradores intermediarios se
aprovechen de esto y son los mayores beneficiarios del producto final
producido.
2.2.3 Análisis de los efectos del problema

Los efectos se pueden medir sin necesidad de realizar grandes diagnósticos

y/o estudios enmarcados en relación al problema central identificado, a través
de los bajos niveles de vida de los productores de las zonas identificadas.
Efecto directo
I. Sector Agrario sin Apoyo Técnico Adecuado.

Efecto Indirecto
1. Alto Grado de Inseguridad Alimentaria, lo cual ocasiona deficiencia en la

dieta alimentaria, con el consecuente deterioro en la salud de la población.
2. Sector Agrario se desarrolla sin Criterio Empresarial, lo que ocasiona
desventajas en la comercialización obteniendo menores precios por su
producto así como desventajas en la adquisición de los insumos, como
consecuencia menores ingresos económicos para el productor agrario.
Efecto directo
II. Bajos niveles de Producción Agrícola
Efecto indirecto
1. Descapitalización del Sector Agrario, como consecuencia de la baja

producción el productor se descapitaliza, lo que hace que cada vez la
inversión en su fundo es más precaria, lo que origina menores ingresos por
área cultivada.
2. Incremento de la Migración del Campo a la Ciudad, como consecuencia
de la baja productividad en los cultivos, productor agrario pierde el interés
en la chacra y igra para obtener otras fuentes de ingresos.
Efecto directo
III. Existencia de Tierras Agrícolas sin Explotar, La baja productividad

agrícola por área cultivada origina que haya tierras que se estén
abandonando, por lo que no se obtiene producción de las mismas que
incremente los ingresos económicos del productor.
2.2.4. Árbol de Causas - Efectos

Teniendo en cuenta las causas, los efectos y el problema central identificado,

se ha procedido a la elaboración del árbol que a continuación se muestra en
el Gráfico Nº 01. (Árbol de Causas – Efectos)
EFECTO FINAL
DETERIORO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO Y CALIDAD DE VIDA DE
LOS PRODUCTORES AGRARIOS.

PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA –
AMAZONAS.
DETERIORO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA

DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
Alto Grado de Inseguridad Sector Agrario se desarrolla Descapitalización del Sector Incremento de la Migración
Alimentaria sin Criterio Empresarial Agrario del Campo a la Ciudad
Sector Agrario sin Apoyo Existencia de Tierras

Bajos niveles de Producción Agrícola
Técnico Adecuado Agrícolas sin Explotar
BAJA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA
Escasa Capacitación en Gestión Empresarial y

Uso de Técnicas Inadecuadas en el Manejo
Déficit de Agua Para Riego Articulación a las Cadenas Productivas de la
del Cultivo
Zona
Insuficiente Ineficiencia en la
Disponibilidad de Gestión de Agua Bajo conocimiento en el Uso de
Agua para Riego para Riego Técnicas apropiadas en el
Precaria Precario
desarrollo de los cultivos Bajo Nivel de
Articulación Conocimiento
Organización y del
al Mercado
formalización de funcionamiento
de los
los productores de las cadenas
Productores
Agrarios Productivas en
Deficiente Inadecuada Agrarios
Infraestructura aplicación Desconocimiento de la Zona
de Agua para del riego en Instrumentos de
Riego las parcelas Gestión
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Sobre la base del árbol causas- efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de
medios -fines, que mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona
el problema central.
2.3.1 Definición de objetivo central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociada con la solución del
problema central, que en nuestro caso seria.
Problema central: Objetivo central:

Baja Productividad Incremento de la productividad
Agrícola. Agrícola.
2.3.2 Determinación de medios para alcanzar el objetivo central

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central
que se plantea está orientado al “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA”
A. ANALISIS DE MEDIOS
Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales
 Adecuada Oferta de Agua para Riego.
 Adecuada Disponibilidad de Agua para Riego.
 Eficiente Gestión de Agua para Riego
 Conocimientos de los Instrumentos de Gestión.
 Adecuadas Técnicas en el Manejo del Cultivo.

 Conocimientos en el Uso de Técnicas apropiadas en el Desarrollo de los
Cultivos.
 Programas de Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación a las
Cadenas Productivas de la Zona
 Alto Nivel de Organización y Formalización de los Productores.
 Adecuada Articulación al Mercado de los Productores Agrarios
 Adecuado Conocimiento de las Cadenas Productivas sostenibles en la zona.

Móvil de las Alternativas
Problema Central Objetivo Central
BAJA PODUCCIÓN INCREMENTO DE LA

AGRICOLA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
B. ANALISIS DE FINES
FIN ÚLTIMO
El fin Último que se espera lograr con la implementación del proyecto será el
DESARROLLO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS
PRODUCTORES AGRARIOS.
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

AMAZONAS.
DESARROLLO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA

DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
Sector Agrario se desarrolla en

forma ordenada y con criterio
Empresarial
Capitalización del Sector
Seguridad Alimentaria Permanencia en el Campo
Agrario
Sector Agrario con Apoyo Incremento de los niveles de Irrigación de Tierras

Técnico Adecuado Producción Agrícola Agrícolas con expansión
Explotar
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA
Programas de Capacitación en Gestión

Adecuada Oferta de Agua Adecuadas Técnicas en el Manejo del
Empresarial y Articulación a las Cadenas
Para Riego Cultivo
Productivas de la Zona
Adecuada
Eficiente Gestión de Conocimiento en el Uso de
Disponibilidad de
Agua para Riego Técnicas apropiadas en el
Agua para Riego Adecuado
desarrollo de los cultivos Adecuada
Alto Nivel de Conocimiento
Articulación
Organización y del
al Mercado
formalización de funcionamiento
de los
los productores de las cadenas
Productores
Adecuados Agrarios Productivas en
Agrarios
Existencia de Niveles de Conocimiento de la Zona
Infraestructura aplicación Instrumentos de
de Riego del riego en Gestión
las parcelas
2.3.3 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Planteamiento de las Acciones
- Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben
concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:
- Para el medio fundamental “Adecuada Oferta de Agua” la acción

correspondiente es la construcción de obras de almacenamiento (reservorio),
captación de quebrada y la construcción de sistemas de conducción y
distribución. Como también la administración y mantenimiento de las obras.
- Para el medio fundamental “Adecuadas Técnicas en el Manejo del Cultivo” la
acción correspondiente en el Conocimiento en el Uso de técnicas en el
Desarrollo de Los Cultivos.
- Para el medio fundamental “Programas de Capacitación Empresarial y
Articulación a las Cadenas Productivas, correspondiente alto Nivel de
Organización y Formalización de Productores Agrarios, seguido de Adecuada
Articulación al Mercado de los productores con un Adecuado Conocimiento del
Funcionamiento de las Cadenas Productivas en la Zona.
Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Medio Fundamental MEDIO FUNDAMENTAL Medio Fundamental

Adecuadas Técnicas en el
Adecuada Oferta de Agua para Programas de Capacitación
manejo del Cultivo
Riego Empresarial y Articulación a las
Cadenas Productivas de la Zona
Disponibilidad de Agua Eficiente Gestión de

Agua para Riego por Alto Nivel de Adecuada Adecuado
para Riego Articulación al Conocimiento el
Gravedad Organización y
Mercado de los Funcionamiento
Formalización de Productores de las cadenas
Productores Agrarios Productivas en
Agrarios la Zona
Existencia de Adecuados Conocimiento Conocimientos en el

Infraestructu Niveles de de los Uso de Técnicas en
ra de Riego Aplicación de Instrumentos de el Desarrollo de los
Agua en Gestión Cultivos
Parcelas

2.4. ALTERNATIVA DE SOLUCION
Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales incluyen,
además de la construcción de un Sistema Integral de Riego, un Desarrollo de
Capacidades en cuanto a Capacitación Técnica en lo referente a la Gestión de Agua y
de los Sistemas de Riego; Tecnología productiva y gestión Empresarial, a continuación
se detalla:
 Obras Propuestas. Las obras del sistema de riego comprenden:
El Proyecto consiste en la captación de las aguas de la QUEBRADA SHACSHAR,

cuya captación servirá para el regadío de 56.17 Ha de áreas de cultivo.
El caudal de la captación es de 44.37 lts/seg, que permitirá regar en un promedio de

24 horas diarias.
Obras Propuestas Alternativa I
Las obras del sistema de riego comprenden:
1. Construcción de Captación de quebrada

2. Construcción de desarenador
3. Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF, de
diferente diámetro y clase.
4. Construcción de Caja de Válvula de Purga (07) und.
5. Construcción de Caja de Válvula de Aire (07) und
6. Construcción de 01 Reservorio con Geomembrana de 100.00 m3
7. Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería ISO UF, de
8. Construcción de Cajas de Válvulas de Control en toma de línea a parcelas
(08) und.
Alternativa 2 Las obras del sistema de riego comprenden:

Para esta alternativa se ha considerado lo siguiente:


3. Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF, de
6. Construcción de 01 Camara De Carga de Concreto Armado F’c= 210 Kg/cm2
de 100.00 m3
7. Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería ISO UF, de
8. Construcción de Cajas de Válvulas de Control en toma de línea a parcelas (
08) und.
 Desarrollo de Capacidades
El programa de Desarrollo de Capacidades buscará el adiestramiento de los

beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego, operación y mantenimiento
de la infraestructura de riego, básicamente; el evento de capacitación a realizar a
los usuarios de la Comisión de Usuarios, ubicado en el Distrito de San Cristóbal,
con la ejecución del proyecto estaría formalizada ante el ALA Utcubamba.
2.4.1 Área atendida por el proyecto

El área atendida por el proyecto se ubica en la Comunidad Campesina de
Olto - Sector San Juan, distrito de San Cristóbal, provincia de Luya
Departamento de Amazonas a una altura de 2600.00 MSN donde se realizan
los cultivos, que en la actualidad se encuentra bajo riego secano, comprende
una extensión de 56.17 Has que serán beneficiados con sistema de riego por
gravedad, beneficiando a 72 familias.
2.4.2 Metas
Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes:
Área cultivadas (secano) : 26.00 Has.
Área incorporadas : 30.17 Has. (al riego)

Población atendida : 360.00 Habitantes
2.4.3 Participación de la población beneficiaria en la ejecución del proyecto
La población beneficiara, se comprometen apoyar con el 50% de la Mano de

obra No Calificada, así como la realización de la Operación y Mantenimiento
una vez ejecutada el proyecto.
2.5.- Plan de Desarrollo Agrícola

El potencial agropecuario con que cuenta la Región Amazonas es promisorio a
pesar del reducido porcentaje de tierras convocación para cultivos en limpio,
permanentes y de pastos naturales que en total suman solo el 10% del territorio
regional. Sin embargo existen cuencas con gran potencial agrícola y pecuario que
actualmente se encuentran en proceso de desarrollo.
La Región Amazonas cuenta con 3’924,913 Has, de los cuales solo el 4.07%
(159,934 Has.) son potencialmente utilizables para cultivos transitorios y
permanentes, y el 5.41% (212,400 Has.) lo constituyen pastos naturales. Sin
embargo; no obstante el reducido espacio potencialmente aprovechable, su
utilización aún no se realiza de manera eficiente, tal como puede apreciarse a
continuación:
CUADRO Nº 12
SUPERFICIE AGRÍCOLA (Miles de Hás)
Cultivos Potencial En Uso Disponible % Utilizado
Transitorios 117.90 87.30 30.60 74.05

Permanentes 42.00 23.00 19.00 54.76
Pastos Naturales 212.40 63.70 148.70 29.99
Total 372.30 174.00 198.30 46.74
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Departamento de Amazonas
En lo referente a la comercialización agrícola es necesario señalar la excesiva

intermediación en los canales de mercadeo, las distorsiones en la formación de los
precios originada fundamentalmente por la débil organización de los productores, la

falta de una moderna red e mercados mayoristas, las deficiencias del sistema de
información de precios y mercados, y la ausencia de normas realistas para la
clasificación de los productos y la estandarización de los envases ocasionan pérdidas
post cosecha. La situación expuesta exige estrategias, lineamientos de política y
programas acordes con los tamaños de las unidades agropecuarias, su ubicación y su
grado de organización.
La actividad agrícola constituye la actividad productiva más importante de la

zona, caracterizada principalmente por el cultivo de arroz en las provincias de Bagua y
Utcubamba, convenientemente tecnificada y de altos rendimientos por unidad de
superficie, desarrollándose dicho cultivo solamente bajo el sistema de riego; le sigue en
orden de importancia el café, cultivos de frutales tropicales, maíz amarillo duro, soya,
cacao, yuca, plátano, ciertas hortalizas, achiote, etc. En la zona sur, es la actividad
pecuaria (ganado vacuno) la más importante, seguido del cultivo de café, papa, maíz
amiláceo, fríjol, entre otros.
Según el III Censo Nacional Agropecuario1994, Amazonas cuenta con 48,002

unidades agropecuarias con una superficie Agropecuaria de 975 mil 034 Has.
Desagregado en el 16,4% de superficie Agrícola y 83,6% de superficie no Agrícola.
Cabe señalar, la presencia del alto porcentaje de montes y bosques (55,2%) que
denota, la posibilidad de ampliar en el futuro la frontera agrícola de la Región.
CUADRO Nº 13
UNIDADES AGROPECUARIAS CON SUPERFICIE AGRICOLA POR COMPONENTES
Unidades Tierras de labranza Tierras con Cultiv. Permanentes Cultivos asociados

Superficie
Dpto/Prov. Agropecuarias con Nº de Unid. Nº de Unid. Nº de Unid.
(Hás) Sup. (Hás) Sup. (Hás) Sup. (Hás)
Superficie Agrícola Agrop Agrop Agrop
Amazonas 45,574.00 159,934.36 35,056.00 71,595.42 24,213.00 69,579.21 10,197.00 18,759.73
Luya 8,554.00 25,099.21 6,790.00 12,284.56 4,157.00 10,655.68 1,528.00 2,158.97
% de Participación 18.77 15.69 19.37 17.16 17.17 15.31 14.98 11.51
Fuente: CENAGRO 1,994-INEI.
De acuerdo al CENAGRO 2004, también podemos afirmar que la región Amazonas

cuenta con 48,002 productores agropecuarios, los cuales conducen igual número de
unidades agropecuarias (UA) con una extensión total de 975,033.99 Has. El 99,9% de
estos productores poseen unidades con tierras y el 0,1% conducen unidades que no
poseen tierras, dedicándose exclusivamente a la actividad pecuaria o avícola.

La distribución por región natural, señala que en la Sierra trabajan 16,709 productores
(34,7% del total) en una extensión de 396,807.53 Has. (40,4% del total) y en la Selva
laboran 31,464 agricultores (65,3% de ellos) en una superficie de 584367, 06 Has.
(59,6% del total).
a) Consideraciones Generales para la Formulación del Plan de Desarrollo

Agrícola:
Mediante el estudio de la zona de influencia del proyecto a través del diagnóstico

efectuado, se ha detectado, que la problemática esta principalmente centrada en la
existencia de pequeñas unidades productivas que van de 0.50 Hás a 2.00 Hás, que
reflejan baja producción y productividad, productores con bajo nivel educativo y
tecnológico, oferta limitada, con desarrollo nulo de agro industria, para dar valor
agregado a los productos, excedentes agrícolas mal aprovechados y pérdidas
significativas en post cosecha, limitado acceso del productor a la información técnica y
comercial, falta de oportunidades para el desarrollo de mercados, nulo acceso al
sistema crediticio.
Los suelos agrícolas del proyecto de riego: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL -
LUYA - AMAZONAS”, se encuentran ubicados en la parte media de las tierras de la
Comunidad Campesina de Olto, específicamente en el Sector “San Juan”, que se
encuentra ubicado entre los 2,450 a 2,500 msnm., donde se han ubicado 56.17 hás,
que benefician a 72 usuarios del proyecto.
Los suelos en los que se desarrollara el proyecto, son suelos con aptitud agrícola para
cultivos de altura, como son papa, trigo, maíz, arveja, frejol, habas y otros, a simple
vista se observa que son suelos francos, ricos en materia orgánica, con pendientes que
varía entre 10.00% a 30.00 %.
CUADRO Nº 14
Fases por pendiente:
Símbolo Rango de pendiente Termino descriptivo
A 0–4 Plana, ligeramente inclinada.
B 4 – 15 Moderada a fuertemente inclinada.
C 15 – 25 Moderadamente empinada.
D 25 – 50 Empinada.
E Más de 50 Muy a extremadamente empinada.

La capacidad de uso de las tierras (potencial agropecuario), se establece según el

Reglamento de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor, del Ministerio
de Agricultura (D.S.No.0062-75- AG, 1975), con las ampliaciones hechas por la
ONERN (1980).
En este sentido en el año 2010, se ha realizado un estudio por parte del Instituto de
investigación de la Amazonía Peruana y el Gobierno Regional Amazonas, tomando
como base del estudio el reglamento de clasificación de tierras que se señala líneas
arriba, obteniéndose los siguientes resultados:
CUADRO Nº 15
Zonas Ecológicas y Económicas Hás Porcentaje

Tierras aptas para cultivo en limpio 143,878.00 3.41
Tierras aptas para cultivos permanentes 202,751.00 4.82
Tierras aptas para pastos 114,740.00 2.73
Tierras aptas para producción forestal 362,238.00 8.61
Tierras de protección 3’351,892.00 79.72
Centros Poblados 2,664.00 0.07
Cuerpos de agua 28,341.00 0.64
Fuente: Información de la Agencia Agraria de Luya.
No se cuenta con datos de zonificación en la zona de influencia del proyecto, sin

embargo si se precisa que el estudio involucra 56.17 Hás del sector San Juan de la
CC.CC. de Olto, del Distrito de San Cristóbal en la CC.CC. Olto, que se incorporaran a
la agricultura, aprovechando las aguas de la Quebrada Shacshar.
Con el desarrollo del presente proyecto, se fomentara el desarrollo agrícola, debido a

que es la actividad preponderante y de mayor perspectiva para los agricultores de la
zona. Su ejecución dependerá de la capacidad de organización y asociación y de la
necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo, así como la capacitación y
asistencia técnica que se propone.
1) Lineamiento para la formulación del Plan:

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:
- El nivel tecnológico a desarrollar en el área de influencia del proyecto será
mejorado mediante capacitación y asistencia técnica adaptada a las condiciones de
la zona y las características socio económicas de los beneficiarios del proyecto.

- La programación de las campañas agrícolas se harán en base al uso de tecnología

media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona.
- Se propenderá el uso intensivo de la tierra, mediante el desarrollo de cultivos
asociados, orientados a la seguridad alimentaria y/o generación de ingresos.
- No existe modificación sustancial en la estructura de tenencia y propiedad de la
tierra. Los terrenos son comunales, pertenecen a la CC.CC. Olto.
- El criterio social se manifestara a través de las atenciones en asistencia técnica a
los beneficiarios del proyecto y en la coordinación que se efectuara con las
distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales.
2) Objetivos y Metas para la Formulación del Plan:

Objetivos:
Dentro de los objetivos contemplados, se consideran los factores a nivel regional y
local.
Objetivo de desarrollo: Apoyar a la dinamización de la economía del distrito San
Cristóbal en la Comunidad Campesina Olto.
Objetivos Regionales:
- Inserción en el mercado regional de los Productores del Anexo San Juan de la
Comunidad Campesina de Olto, Distrito de San Cristóbal – Luya.
- Participación en la economía regional de los Productores del Anexo San Juan, de
la Comunidad Campesina de Oltp del Distrito de San Cristóbal – Luya.
Objetivos Locales:
- Incremento de la producción y productividad por área cultivada en el Anexo San
Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.
- Fortalecer la organización de los productores agrarios en el Anexo San Juan de la
Comunidad Campesina de Olto del distrito de San Cristóbal – Luya.
- Impulsar el mejoramiento del manejo de las unidades de producción con
promoción del valor agregado y uso racional de los recursos naturales.
- Incremento de los ingresos económicos de los agricultores del Anexo San Juan
de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.
- Mejorar el estándar económico de vida de los pobladores del distrito de San
Cristóbal – Luya.

- Promover el desarrollo de las habilidades de los recursos humanos generando

mayor cantidad de empleo.
Metas del Plan:

- Planear una cedula de cultivo con riego con enfoque de seguridad alimentaria y/o
generación de ingresos para 56.17 Hás de terreno agrícola con 72 usuarios del
Sector San Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San
Cristóbal – Luya.
- Incorporar al sistema de producción bajo riego 56.17 Hás.
- Incrementar la producción y productividad por área cultivable.
- Incrementar la intensidad de uso de la tierra.
- Generar 3,825 jornales por campaña en los cultivos generadores de ingresos
(Papa, Trigo) en el año de estabilización del proyecto.
b) Desarrollo del Recurso Tierra:
El área total estudiada en el proyecto es de 236.80 Hás., en el ámbito del

distrito de San Cristóbal de la provincia de Luya en la Región Amazonas, de las
cuales se beneficiarán con el proyecto de irrigación 56.17 Hás., en el sector
San Juan de la Comunidad Campesina de Olto, que como ya se indicó se ubica
en la parte media del distrito, lo cual significa el 31.67% del área cultivable, ya
que en la actualidad todos los cultivos en el ámbito distrital se desarrollan bajo
el sistema de secano.
El plan de desarrollo contempla la incorporación total de estas áreas al sistema
de riego permanente.
c) Programación de las áreas de producción:

Al contar con el recurso hídrico, el aprovechamiento del recurso tierra será más
eficiente, pudiéndose lograr con toda seguridad dos campañas de los cultivos de
papa y trigo. Se debe considerar para la planificación de siembra, las condiciones
edafoclimaticas de la zona. De acuerdo a la forma como se viene conduciendo
los cultivos y las condiciones propias de la zona tenemos lo siguiente:

CUADRO Nº 16
Época de siembra
Cultivo Período vegetativo
1 era Campaña 2da Campaña
Papa 5 – 6 meses Oct. – Nov. – Dic.- Enero Julio – Agosto – Sept.
Trigo 5 – 6 meses Dic. – Enero – Feb. – Julio – Agosto – Sept.
Maíz 6 – 7 meses Sep. – Oct. – Nov. Marzo - Abril
Arveja 3 – 4 meses Oct. – Nov.- Dic. Julio – Agosto – Sept.
Habas 5 – 6 meses Sep. – Oct. – Nov. Marzo - Abril
Frijol 3 – 4 meses Sep. - Oct. – Nov. Marzo - Abril
Fuente Elaboración Propia
En el caso de los cultivos de habas y el frijol, se siembran asociados con el cultivo de

maíz y en el caso del cultivo de arveja, se siembra asociado con el cultivo de papa.
Se debe tener en cuenta también que el cultivo de maíz, como ya se indicó, es para
autoconsumo. De las arvejas y habas, se comercializa internamente una pequeña parte
de la producción.
A continuación se muestra el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 17
Hectáreas Sembradas
Cultivo Campaña Principal Incorporación Hectáreas Totales
Tierras
Cultivo permanente:
Alfalfa 4.00 4.00 8.00
Cultivos transitorios:
Papa 8.00 17.00 25.00
Trigo 4.00 6.00 10.00
Maíz 8.00 2.00 10.00
Hortalizas 2.00 1.17 3.17
Área Total: 26Hás. 30.17 Hás 56.17 Hás
Fuente: Elaboración Propia
En el Anexo San Juan de la CC. De Olto, Distrito de San Cristóbal de la Provincia de

Luya, se viene conduciendo a la fecha 26.00 Hás., de cultivos, en el Caso de la papa,
se siembra algunas veces asociada con Arveja, en el caso del cultivo de maíz se
siembra asociado con frijol y habas, sin embargo la producción toda se destina a auto
consumo.

De esta manera con esta distribución por cultivo se logra estabilizar el uso de la tierra
para su mejor explotación de 26.00 Hás a 56.17 Hás. A partir del primer año y
conforme se mejore el nivel tecnológico de manejo de los cultivos, en los transitorios,
se desarrollaran dos campañas anuales. Esta mejor explotación del recurso suelo,
aprovechando el abastecimiento de recurso hídrico, optimizara la producción y
productividad por unidad agrícola, lo que mejorara el estándar económico de vida de
los productores agrarios.
En el Anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto, se está desarrollando la

crianza de cuyes, el proyecto de irrigación, permitirá incrementar el cultivo de alfalfa de
4.00 Hás a 8.00 Hás, lo que permitirá incentivar el desarrollo de esta explotación en
animales menores, garantizando la mejora en la dieta del poblador de la zona, además
que será una fuente de ingresos para mejorar el nivel de vida de la población.
1) Plan de Cultivos:
Para lograr el incremento en los rendimientos por unidad productiva, tenemos que
mejorar la tecnología a desarrollar en la conducción del cultivo, usar en forma racional
el recurso suelo y agua, se tienen que adquirir insumos, realizar inversión en capitales
en el predio y asistencia técnica, esto tiene que ir mejorando poco a poco y cohesionar
las mejoras tecnológicas de impacto, con las usanzas tradicionales, de tal manera que
la intervención no afecte la sociabilidad de los beneficiarios del proyecto.
En este sentido como cultivos generadores de ingresos se han considerado los
cultivos de la papa y el trigo, ya que si bien es cierto hay áreas significativas que se
cultivan como es el caso del maíz, de este el 100.00% es para seguridad alimentaria y
en el caso de arveja, frijol y habas, que se conducen en forma asociada con la papa y
el maíz, también se destinan al auto consumo.
A continuación se presentan los presupuestos básicos para los cultivos generadores
de ingresos, así como los que se destinan íntegramente a seguridad alimentaria.
Los componentes serán los medios que se van a implementar, incluyendo las
actividades por realizar y los productos esperados de cada uno, los componentes
son los siguientes:
CUADRO Nº 18: COSTOS DE PRODUCION CON PROYECTO

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA
VARIEDAD : HUAYRO,AMARILIS,SUELA.
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA
SISTEMA DE SIEMBRA : BAJO RIEGO
NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
FECHA DE COSTEO : MAYO - 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2.00

MECANIZ 240.00
INSUMOS 5,331.00
Rendimiento (TM/Ha) 24.00
UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTID. COSTO UNIT S/. COSTO TOTAL
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
Preparación del area a cultivar Jornal 4.00 15.00 60.00
Siembra
Siembra y Manejo Jornal 8.00 15.00 120.00
Fertilizacion
Abonamiento Jornal 10.00 15.00 150.00
Aporque Jornal 20.00 15.00 300.00
Riego parcial Jornal 4.00 15.00 60.00
Control Fitosanitario
Aplicaciones Fitosanitarias Jornal 30.00 15.00 450.00
Cosecha
Cosecha, Selección, Acarreo Jornal 35.00 15.00 525.00
Abonosy Fertilizantes
Humus de Lombriz qq. 20.00 35.00 700.00
Guano de Isla qq. 10.00 60.00 600.00
Super 12 (12-24-12) qq. 20.00 100.00 2,000.00
Fosfato Diamónico qq. 0.00 0.00 0.00
Semilla Kg. 1000.00 1.00 1,000.00
Insumos y/o Pesticidas
Sacos de 50 Kg. Und. 480.00 1.00 480.00
Dithane M45 Kg. 1.00 25.00 25.00
Fitorraz Kg. 2.00 85.00 170.00
Grow more 32-10-10 Kg. 4.00 20.00 80.00
Grow more 12-45-10 Kg. 4.00 20.00 80.00
Grencint K Kg. 4.00 30.00 120.00
Agrigel Lt 1.00 12.00 12.00
Lasser 600 Kg. 1.00 40.00 40.00
Detergentes Kg. 1.00 4.00 4.00
Lejía Lt 1.00 10.00 10.00
Cal Agrícola Kg. 20.00 0.50 10.00
SUB. TOTAL INSUMOS 5331.00
Mecanización
Arado Yunta 5.00 30.00 150.00
Cruza Yunta 3.00 30.00 90.00
SUB - TOTAL MECANIZACIÓN 240.00
Transporte Kg. 3500.00 0.10 350.00
GASTOS GENERALES

COSTOS INDIRECTOS
ANALISIS ECONOMICO

COSTO DE PRODUCCION DE FRIJOL, ARVEJA, HABA
VARIEDAD
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA
DENSIDAD DE SIEMBRA : 0.40m X 0.25m
NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
FECHA DE COSTEO : MAYO 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2
HABITO DE CRECIMIENTO : DETERMINADO costos M.OBRA 915.00
MECANIZ 210.00
INSUMOS 1,692.72
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
Aradura y Cruza Jornal 5.00 15.00 75.00
Tapado Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Desinfección de Semilla Jornal 1.00 15.00 15.00
Aplicación de Fertilizantes Jornal 2.00 15.00 30.00
Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00
onstrol Fitosanitario Jornal 5.00 15.00 75.00
Cosecha
Corte y Recojo Jornal 10.00 15.00 150.00
Trilla y Ventilado Jornal 8.00 15.00 120.00
Ensacado y Almacenamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
Fertlizantes
Urea Kg 44.00 0.88 38.72
Super Fosfato Triple de Calcio Kg 200.00 2.40 480.00
Cloruro de Potasio Kg 100.00 2.40 240.00
Estiércol Tm. 5.00 50.00 250.00
Inaculante Sobre 3.00 16.00 48.00
Semilla Kg. 60.00 5.00 300.00
Insecticidas y Pesticidas
Fitorraz Lt 2.00 85.00 170.00
Antracol Kg 2.00 45.00 90.00
LASER 600 Lt 1.00 40.00 40.00
Materiales
Sacos x 50 Kg Und. 36.00 1.00 36.00
Mecanización
Aradura y Cruza Yunta/Día 5.00 30.00 150.00
Tapado Yunta/Día 2.00 30.00 60.00
Transporte Kg. 5404.00 0.10 540.40
GASTOS GENERALES

COSTOS INDIRECTOS
Utilidad Neta Estimada 963.79
ANALISIS ECONOMICO
Utilidad Neta estimada 963.79

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ
VARIEDAD : Maíz Nativo

SISTEMA DE SIEMBRA : Golpes
NIVEL TECNOLOGICO : Media
DENSIDAD DE SIEMBRA : 62500 plantas/ha
DISTANCIAMIENTO : 0.8m hileras X 0.4m golpes X 2 plantas/sitio
RENDIMIENTO : 3,500 kg/ha
MECANIZ 300.00
INSUMOS 1,460.00
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Rastrado Jornal 4.00 15.00 60.00
Surcado Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Siembra y Fertilización Jornal 8.00 15.00 120.00
Primer Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00
Segundo Aporuqe Jornal 10.00 15.00 150.00
Riego Jornal 4.00 15.00 60.00
Cosecha
Corta Jornal 10.00 15.00 150.00
Desgrane Jornal 6.00 15.00 90.00
INSUMOS
Fertlizantes
Urea Kg. 150.00 2.00 300.00
Superfosfato Triple de Calcio Kg. 100.00 2.40 240.00
Cloruro de Potasio Kg. 100.00 2.40 240.00
Estiércol Tm 5.00 50.00 250.00
Pesticidas
Dipterex Kg. 2.00 45.00 90.00
LASER 600 Lt. 2.00 40.00 80.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 60.00 1.00 60.00
Mecanización
Rastrado Yunta/dia 4.00 30.00 120.00
Surcado Yunta/dia 2.00 30.00 60.00
Transporte Kg. 5390.00 0.10 539.00
GASTOS GENERALES

COSTOS INDIRECTOS
ANALISIS ECONOMICO
Utilidad Bruta de la Produccion 577.61

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO
VARIEDAD Andino y Gavilan

SISTEMA DE SIEMBRA : A Chorro continuo.
RENDIMIENTO : 3,500 kg/ha
MECANIZ 630.00
INSUMOS 1,342.00
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Siembra
Siembra y Fertilización Jornal 3.00 15.00 45.00
Segundo Abonamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
Control fitosanitario Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego Jornal 2.00 15.00 30.00
Cosecha
Corte Jornal 10.00 15.00 150.00
Trilla Jornal 8.00 15.00 120.00
INSUMOS
Fertlizantes
Urea Kg. 150.00 2.00 300.00
Superfosfato Triple de Calcio Kg. 100.00 2.40 240.00
Cloruro de Potasio Kg. 100.00 2.40 240.00
Guano de la Isla qq. 4.00 60.00 240.00
Pesticidas
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 70.00 1.00 70.00
Mecanización
Trilla Acemila/dia 15.00 30.00 450.00
Transporte Kg. 550.00 0.20 110.00
GASTOS GENERALES

COSTOS INDIRECTOS
ANALISIS ECONOMICO

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ALFALFA
VARIEDAD
SISTEMA DE SIEMBRA Voleo
PERIODO VEGETATIVO
RENDIMIENTO 100,000 Kgs/há/Año
CORTES POR AÑO : Todo el año
MECANIZ 240.00
INSUMOS 1,842.00
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Siembra
Voleo Jornal 3.00 15.00 45.00
Mantenimiento de bordos y acequias Jornal 10.00 15.00 150.00
Desmalezado Jornal 5.00 15.00 75.00
Control fitosanitario Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego Jornal 2.00 15.00 30.00
Cosecha
Corte Jornal 12.00 15.00 180.00
INSUMOS
Semilla comun Kg. 35.00 50.00 1,750.00
Pesticidas
LASER 600 Lt. 2.00 40.00 80.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
Mecanización
Cruza Yunta/dia 3.00 30.00 90.00
Transporte Kg. 100000.00 0.20 20,000.00
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 2,263.70
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 2,263.70
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 1,245.04
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1,245.04

Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 5000.00 0.37 1,850.00
ANALISIS ECONOMICO
Cambio de Dólar: 2.70 Nuevos Soles.
Fecha: 20 de Mayo 2012

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE HORTALIZAS
VARIEDAD
SISTEMA DE SIEMBRA Transplante
NIVEL TECNOLOGICO Medio
RENDIMIENTO : 500 Kgs/há.
MECANIZ 210.00
INSUMOS 424.00
Rendimiento 0.50
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Almacigo
Almaciguera Jornal 2.00 15.00 30.00
Limpieza Jornal 3.00 15.00 45.00
Incorporación de M:O. Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Transplante Jornal 10.00 15.00 150.00
Resiembra Jornal 3.00 15.00 45.00
Deshierbos y control fitosanitario Jornal 20.00 15.00 300.00
Riego Jornal 0.00 15.00 0.00
Cosecha
Cosecha Jornal 10.00 15.00 150.00
INSUMOS
Semilla comun Kg. 120.00 1.00 120.00
Fertlizantes
Guano de Isla qq. 4.00 60.00 240.00
Pesticidas
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 12.00 1.00 12.00
Mecanización
Cruza Yunta/dia 2.00 30.00 60.00
Transporte Kg. 600.00 0.20 120.00
GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS

Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 500.00
ANALISIS ECONOMICO
Cambio de Dólar: 2.70 Nuevos Soles.
Fecha: 20 de Mayo 2012
2) Criterios para la formulación de la cedula de cultivos:
Para establecer la cedula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente

los siguientes criterios:
- Se ha tomado en cuenta el uso racional de los recursos agua y suelo con la
finalidad de hacer dos campañas al año, obtener mejores cosechas y maximizar la
producción y productividad.
- Se ha considerado los cambios progresivos en la actual estructura del plan de
cultivos, incorporando el área total de cultivo en secano a bajo riego.
- Se ha dado prioridad a los cultivos que por las condiciones edafoclimaticas de la
zona se desarrollaran mejor y se obtendrá mayor producción y productividad por
área cultivada. Se ha tenido en cuenta también las cotas en las que se encuentra la
zona y que están entre 2450 a 2500 msnm.
- Al estimar la producción se ha tenido en cuenta los incrementos de los
rendimientos, como resultado básicamente de la receptividad a la capacitación y
asistencia técnica brindada en la etapa de consolidación.
3) Cedula de los Cultivos Propuestos:

El proyecto propone una cedula de cultivo que incluye los siguientes productos
agrícolas: Alfalfa, Papa, Maíz, Trigo, Hortalizas entre otros.

En los dos cuadros siguientes se presentan las cedulas de cultivo que se ejecutaran
durante toda la vida útil del proyecto.

AMAZONAS.
CUADRO Nº 19
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS
CÉDULA DE CULTIVO
CULTIVOS ÁREA MESES CULTIVOS DE ÁREA
BASE Há E F M A M J J A S O N D ROTACIÓN Há
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Alfalfa 4.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Papa 8.00
===== ===== ===== ===== ===== =====
Maiz Grano 8.00
===== ===== ===== ===== ===== =====
Trigo 4.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Hortalizas 2.00
TOTAL 26.00 18.0 10.0 14.0 14.0 6.0 6.0 18.0 18.0 26.0 22.0 22.0 26.0 -
CULTIVO BASE ===== CULTIVO ROTACIÓN --------

AMAZONAS.
CUADRO Nº 20
CÉDULA DE CULTIVO
BASE Há E F M A M J J A S O N D ROTACIÓN Há
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Alfalfa 8.00 Alfalfa 8.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Papa 25.00 Papa 25.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Maiz Grano 10.00 Maíz Grano 10.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Trigo 10.00 Trigo 10.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Hortalizas 3.17 Hortalizas 3.17
TOTAL 56.17 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.17
CULTIVO BASE ===== CULTIVO ROTACIÓN --------

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO –
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”
d) Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción:
1) Rendimientos Esperados:
En el siguiente cuadro se consignan los rendimientos esperados para los años de
explotación que, según los criterios generales para la formulación del plan de
desarrollo, se irán incrementando gradualmente como consecuencia de la
transferencia de tecnología, se considera que el primer año de funcionamiento del
proyecto seguirán conduciéndose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrán
un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto.
Los valores que se consignan para el año de estabilización son aquellos que se
esperan con la aplicación de una tecnología media.
CUADRO Nº 21
CULTIVOS Y RENDIMIENTOS CON Y SIN PROYECTO
Cultivos Rendimiento/Há. Rendimiento/Há.

Kgs. Sin Proyecto Kgs. Con Proyecto.
Alfalfa 89,714.00 100,000.00
Papa 18,000.00 24,000.00
Maíz 1,000.00 3,500.00
Trigo 2,000.00 3,500.00
Hortalizas 300.00 500.00
Los rendimientos con proyecto están acorde con la información de rendimientos de

zonas cercanas de similares características que cuentan con riego. Esta información
ha sido refrendada por el director de la Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura
de la zona (Documentación que se adjunta como anexo).
2) Costos unitarios de producción:
Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y económicas de los diferentes
cultivos componentes de la cedula se han elaborado los costos unitarios de
producción actualizados a Mayo del 2012, que se complementan con los demás
índices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos
calculados con la tecnología empleada en el desarrollo del proyecto, así como datos
referidos a jornales, uso de yunta e insumos, horas – maquina, costos que se
muestran en el cuadro siguiente:
RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

CUADRO Nº 22
CULTIVOS ÁREA SEMBRADA Y COSTOS
Cultivos Área (Hás) Costo/Há Costo Total

Alfalfa 8.00 26,145.74 209,165.92
Papa 25.00 8,740.83 218,520.75
Arveja 25.00 0.00
Maíz 10.00 3,622.40 36,224.00
Frijol 10.00 0.00
Haba 10.00 0.00
Trigo 10.00 3,444.21 34,442.10
Hortalizas 3.17 1,771.77 5,616.51
Total 56.17 43,724.95 503,969.28
Papa: Se sembrara y cosechara durante todo el año.
La papa se cultiva asociada con arveja.
Maíz: Primera campaña: Septiembre, Octubre y Noviembre.
Segunda campaña: Marzo, Abril.
El maíz, se cultiva asociado con frijol y haba.
Trigo: Se sembrara y cosechara durante todo el año
Hortalizas: Se cultiva todo el año.
3) Volumen de Producción, Valor Bruto, Costo Total e Ingresos Netos:

En el siguiente cuadro se expresan los valores relacionados con los volúmenes de
producción, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la producción
agrícola:
CUADRO Nº 23
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN, VALOR BRUTO, COSTO TOTAL E INGRESOS NETOS
Cultivos Área (Hás) Costo /Há Costo Total Rdto/Há/Kg Producc. Total Precio. Unit. VBP. VNP VNP/Há Rentabilidad/Há
Alfalfa 8.00 26,145.74 209,165.92 100,000.00 800,000.00 0.37 296,000.00 86,834.08 10,854.26 41.51
Papa 25.00 8,740.83 218,520.75 24,000.00 600,000.00 0.54 324,000.00 105,479.25 4,219.17 48.27
Arveja 25.00 3,311.21 82,780.25 1,800.00 45,000.00 2.50 112,500.00 29,719.75 1,188.79 35.90
Maíz 10.00 3,622.40 36,224.00 3,500.00 35,000.00 1.20 42,000.00 5,776.00 577.60 15.95
Frijol 10.00 3,311.21 33,112.10 1,800.00 18,000.00 2.50 45,000.00 11,887.90 1,188.79 35.90
Haba 10.00 3,311.21 33,112.10 1,800.00 18,000.00 2.50 45,000.00 11,887.90 1,188.79 35.90
Trigo 10.00 3,444.21 34,442.10 3,500.00 35,000.00 1.20 42,000.00 7,557.90 755.79 21.94
Hortalizas 3.17 1,771.77 5,616.51 500.00 1,585.00 4.00 6,340.00 723.49 228.23 12.88
Total 56.17 43,724.95 503,969.28 1,552,585.00 912,840.00 408,870.72 20,201.42 46.20
Papa: Se sembrara y cosechara durante todo el año.
La papa se cultiva asociada con arveja.
Maíz: Primera campaña: Septiembre, Octubre y Noviembre.
El maíz, se cultiva asociado con frijol y haba.
Trigo: Se sembrara y cosechara durante todo el año
Hortalizas: Se cultiva todo el año.

e) Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción:

En el presente acápite se enfoca la necesidad de implementar los siguientes
programas de apoyo a la producción como es el desarrollo de capacidades:
1) Asistencia Técnica:
Los beneficiaros del proyecto muestran su aceptación al cambio tecnológico en
sus cultivos, esto ha quedado demostrado a través de encuestas realizadas entre
los mismos.
El Plan de Desarrollo de Capacidades, prevé la instalación de un servicio de
Asistencia Técnica, a fin de aprovechar al máximo las 56.17 Hás, consideradas
con ampliación de área de cultivo, que se conseguirán mediante la transferencia
de tecnología a las familias rurales. Así elevaran su actual nivel de vida.
El “Servicio de Asistencia Técnica” que se propone proporcionara al agricultor
enseñanzas de nuevas técnicas acompañadas de demostraciones prácticas,
asimismo se brindara supervisión y asesoramiento en los trabajos de habilitación
de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas.
La Asistencia Técnica se dará en los siguientes rubros:
 Asistencia Técnica en Gestión para la Operación y Mantenimiento de la obra.
 Asistencia Técnica en Tecnología Productiva de la actividad económica
asociada a la obra.
El servicio de Asistencia Técnica tendrá las siguientes características:
 Plena participación de la población beneficiaria del proyecto.

 Debe ser de amplia cobertura y sin distinción de sexo ni creencia religiosa.
 Debe utilizar métodos educativos y didácticos.
 Debe atender a todo el núcleo familiar.
 Debe trabajar estrechamente con otras instituciones de apoyo, para el
desarrollo agrícola y más ampliamente del desarrollo socio económico rural.
En tal sentido se requiere integrar el crédito agrícola al plan de desarrollo
propuesto.
2) Capacitación:
El Servicio de Capacitación no solo será para agricultores sino también para las
mujeres campesinas.

Para ello se necesitara contar en el equipo de trabajo con especialistas en

Agronomía y Socio – Economía, los que deberán desarrollar las siguientes
actividades:
- Capacitación Técnica en Gestión para la operación y mantenimiento de la obra.
- Capacitación Técnica en Tecnología Productiva de la actividad económica
asociada a la obra.
- Capacitación Técnica en Gestión predial para la actividad económica asociada a
la obra.
- Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus
cultivos fomentando su organización en unidades asociativas y/o servicio.
- Demostración de las prácticas agronómicas y de riego de las parcelas
experimentales.
Los costos del programa comprenden el pago de Profesionales Responsables por la

Asistencia Técnica y Capacitación.

CAPITULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO

III. FORMULACION
En este modulo se ha recogido, organizado y procesado toda la información relacionada
con las Alternativas identificadas en el módulo anterior. Los resultados obtenidos son dos,
principalmente: las metas del proyecto en términos de volumen de agua a entregar; y la
identificación y cuantificación de los costos totales, a precios de mercado y su organización
en flujos.
3.1. Análisis de la Demanda
El objeto central de este proyecto es determinar cuál es la demanda que se está
refiriendo al problema central.
El problema central (bajo rendimiento) tiene como causales: limitada disponibilidad
de agua, deficiencia de la tecnología productiva y sistemas de gestión de finca
inapropiada.
Por lo tanto, el análisis de la demanda será cuánta agua se requiere para ser
aplicada en los cultivos, cuantos servicios de desarrollo de capacidades se requiere
para mejorar tanto la tecnología productiva como la de gestión.
El conjunto de estas dos demandas determinará la demanda total del proyecto a
continuación se presenta el detalle del análisis de ambas demandas.
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
La oferta de agua para riego está representada por el caudal disponible en la

Quebrada Shacshar; la demanda estará determinada por el Uso Consuntivo de los
cultivos en el área de influencia del proyecto.
Determinación de la Cédula de Cultivo

La cedula de cultivo y su distribución mensual, para la situación “Sin Proyecto” y
“Con Proyecto” se muestran en los siguientes cuadros; estos datos han sido
proporcionados por los propios beneficiarios, siendo validos para las dos alternativas
identificadas.

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”
CUADRO Nº 24 – CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA -

AMAZONAS
CÉDULA DE CULTIVO
CULTIVO ÁREA MESES CULTIVO ÁREA

S BASE Há S DE
ROTACIÓ
E F M A M J J A S O N D N Há
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
=====
Alfalfa 4.00 = = = = = = = = = = =
==== ==== ==== ==== ==== ====
=====
Papa 8.00 = = = = = =
Maiz ==== ==== ==== ==== ====
=====
Grano 8.00 = = = = =
==== ==== ==== ==== ====
=====
Trigo 4.00 = = = = =
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
=====
Hortalizas 2.00 = = = = = = = = = = =
TOTAL 26.0
26.00 18.0 10.0 14.0 14.0 6.0 6.0 18.0 18.0 22.0 22.0 26.0 -
==== -------
CULTIVO BASE = CULTIVO ROTACIÓN -

CUADRO Nº 25 – CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO -
LUYA - AMAZONAS
CÉDULA DE CULTIVO

BASE Há ROTACIÓN
E F M A M J J A S O N D Há
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Alfalfa 8.00 = = = = = = = = = = = = Alfalfa 8.00
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Papa 25.00 = = = = = = = = = = Papa 25.00
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Maiz Grano 10.00 = = = = = = = = = = = = Maíz Grano 10.00
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Trigo 10.00 = = = = = = = = = = = = Trigo 10.00
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Hortalizas 3.17 = = = = = = = = = = = = Hortalizas 3.17
TOTAL
56.17 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.17
==== ------
CULTIVO BASE = CULTIVO ROTACIÓN --

CUADRO Nº 26
DISTRIBUCION DE LAS AREAS : SITUACION “ SIN PROYECTO”
Cultivo de Areas Areas Mensuales ( has )

referencia Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
Alfalfa 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Papa 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Maíz Choclo 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Trigo 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Hortalizas 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
area cult.has. 26.00 18.00 10.00 14.00 14.00 6.00 6.00 18.00 18.00 26.00 22.00 22.00 26.00
CUADRO Nº 27
DISTRIBUCION DE LAS AREAS: SITUACION “CON PROYECTO”
Cultivo de Areas Areas Mensuales ( has )

referencia Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
Alfalfa 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Papa 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maíz Choclo 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Trigo 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Hortalizas 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
area cult.has. 56.17 46.17 46.17 56.17 56.17 46.17 46.17 46.17 46.17 56.17 56.17 56.17 56.17

3.1.1 Análisis de la demanda de agua para riego
El análisis de la demanda de agua para riego se hará a partir de la Cedula de

Cultivo expuesta en el ítem anterior, para lo cual se tendrá en cuenta los
siguientes factores:
a. Evapotranspiración potencial del cultivo (Eto).- Definida como la

cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de tiempo,
en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena
actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en
mm/mes.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del cálculo de la Eto
mediante el método de HARGREAVES, para lo cual se ha utilizado
información meteorológica de la estación de Luya, que es la más cercana
a la zona, y además por su similitud geográfica con el área del proyecto,
además de las tablas que se muestran en anexos.
MÉTODO DE HARGREAVES
ESTACIÓN: A.A. LUYA
Lat.: 06º 03' 15''
Long.: 75º 58' 45"
Alt.: 2811 Msnm
Valores Mensuales
Cultivo de Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
TMC 19.90 19.40 19.30 18.80 18.30 18.30 18.10 19.30 20.30 20.20 19.20 10.60
TMF 58.10 57.20 58.10 57.20 58.10 56.30 56.30 56.30 57.20 58.10 59.00 59.00
HR 75.00 76.00 78.00 78.00 79.00 80.00 78.00 76.00 74.00 73.00 72.00 73.00
CH 0.83 0.813 0.779 0.779 0.71 0.742 0.779 0.813 0.846 0.883 0.878 0.864
CE 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057
MF 2.450 2.207 2.363 2.115 1.078 1.816 1.968 2.100 2.225 2.423 2.374 2.445
Eto 124.88 108.48 113.0452 99.614 47.003 80.187 91.2317 101.6 113.81 131.39 130 131.74
/
Promedio de los valores de 5º y 6º de Latitud Sur de la Tabla “FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL”
Fórmulas Empleadas : ETo = MF x TMF x CH X CE; TMC = (9/5)TMC + 32; CE = 1.0 +
0.04(E/2000)
CH = 0.166 x ( 100 – HR )1/2 , para HR>64%; para HR<64%, CH = 1.
Donde:
b.
ETo = Evapotranspiración F
potencial (mm/día) MF = Factor mensual de latitud
amensual (ºF)
TMF = Temperatura media CE = Factor de corrección para la altura del lugar
c mensual (ºC)
TMC = Temperatura media CH = factor de corrección para la humedad relativa
HR = Humedad relativa media mensual (%) E = Altitud o elevación del lugar (msnm)
Factores de cultivo (Kc.).- Este coeficiente depende de las características

anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada cultivo, expresa la
capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas
etapas del periodo vegetativo. No posee unidades.En el siguiente cuadro se
muestran los Kc determinados para los cultivos del área del proyecto.

CUADRO Nº 29: Kc (CULTIVOS SIN PROYECTO)
COEFICIENTE DE USO CONSUNTIVO PARA LA CÉDULA DE CULTIVO (Kc)
CULTIVOS DE ÁREA Kc CULTIVOS DE ÁREA

BASE há ROTACIÓN
E F M A M J J A S O N D há
Alfalfa 4.00 0.40 0.95 0.90 0.60 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90
Papa 8.00 1.20 1.20 1.15 0.75 1.05 1.20 1.20
Maiz Grano 8.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.35 0.35
Trigo 4.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 0.40
Hortalizas 2.00 0.50 1.00 1.00 0.80 0.60 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00 1.00 0.80
Kc ponderado 0.93 1.04 0.74 0.63 0.83 0.93 0.99 1.07 0.77 0.76 0.83 0.74

CUADRO Nº 30: Kc (CULTIVOS CON PROYECTO)
COEFICIENTE DE USO CONSUNTIVO PARA LA CÉDULA DE CULTIVO (Kc)
CULTIVOS DE ÁREA Kc CULTIVOS DE ÁREA

BASE há ROTACIÓN
E F M A M J J A S O N D há
Alfalfa 8.00 0.40 0.95 0.90 0.60 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90 Alfalfa 8.00
Papa 25.00 1.20 1.20 1.15 0.75 1.20 1.20 1.15 0.75 1.20 1.20 Papa 25.00
Maiz Grano 10.00 1.20 1.20 0.60 0.60 0.60 0.60 1.20 1.20 0.60 0.60 0.35 0.35 Maíz Grano 10.00
Trigo 10.00 1.15 1.15 1.15 1.15 0.60 0.40 1.15 1.15 1.15 1.15 0.40 0.40 Trigo 10.00
Hortalizas 3.17 0.50 1.00 1.00 0.80 0.60 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00 1.00 0.80 Hortalizas 3.17
Kc ponderado 1.04 1.14 1.01 0.78 0.69 0.90 1.07 1.11 0.80 0.77 0.86 0.84
56.17 56.17

c. Areas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectáreas de cada cultivo de
la zona, las mismas que se muestran en los Cuadros Nº 26 y 27, para las
situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”.
d. Factor Kc. ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc. de los cultivos
del área del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresión:
Kc_ponderado = (AxKc)/ A
Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual.
Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 29 y 30.
e. Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).- Considerado como

el consumo real de agua por los cultivos; varía de acuerdo al estado de desarrollo
de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm.
La fórmula empleada para el cálculo del UC es la siguiente:
UC = Eto x Kc_ponderado
f. Precipitación efectiva (P. Efec).- es la cantidad de agua que aprovecha la planta,

del total de precipitación de lluvia registrada, para cubrir sus necesidades parcial o
totalmente. Se expresa en mm.
Para determinar la precipitación efectiva, se ha adoptado el criterio empírico del
WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la
distribución de la precipitación efectiva de la siguiente forma:
TABLA Nº 01
PRECIPITACIÓN EFECTIVA
Incremento de la % de la precipitación
precipitación (mm) efectiva
5 0
30 95
55 90
80 82
105 65
130 45
155 25
mas de 155 5
FUENTE: El Riego. Absalon Vásquez Villanueva.

Para el cálculo de la precipitación efectiva se ha utilizado los registros de la Oficia

de la Agencia Agraria de Luya, por las razones antes expuestas; los resultados se
muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 31
CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm)
MÉTODO DE WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA)
MESES
No
Estación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct.
v. Dic.
Luya 25.00 50 70 55 24 15 12 15 15 15 20 20
FUENTE: Elaboración propia.
g. Requerimiento de agua (Req).- Considerada como la lámina adicional de agua que se

debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia
entre el uso consuntivo y la precipitación efectiva; se expresa en mm, y se calcula
mediante la siguiente expresión:
Req = UC – Efectiva
h. Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol.).- Definido como el volumen de agua

que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m³/Ha, y se determina de la
siguiente manera:
Req.Vol = Req(mm) x 10
i. Eficiencia de riego (Ef. Riego).- Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es

decir, la eficiencia de conducción, distribución, y la aplicación del agua que la
infraestructura de riego transportará, indicará el porcentaje de agua que será realmente
utilizada por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.
En la actualidad no existe infraestructura de riego de darse el proyecto la conducción se

hará mediante tubería plástica, por lo tanto la eficiencia de conducción va ser calculado
de la siguiente manera: se utilizarán porcentajes de conducción, del 63% hasta el
reservorio a la salida del reservorio se utilizara 40% de eficiencia en la distribución
respectivamente.

j. Número de horas de riego (Nº horas riego).- Viene a ser el tiempo de riego efectivo o
en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil será de 16 horas,
considerando que el riego se dará desde las 06:00 am hasta las 5:00 pm.
k. Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que requiere una
hectárea de cultivo, expresada en Lit/seg.; su cálculo se efectuará mediante la siguiente
fórmula:
 1000  1
MR  Re q.Volx 
 3600 xNdiasmesxN horasriego  Ef .Riego
Para el presente proyecto, el cálculo se efectuará para cada mes del año, del cual se
obtendrá el número de días, siendo constante el número de horas de riego y la
eficiencia.
l. Área total de la parcela (Área Total).- Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con
la ejecución del proyecto; es decir, el área ocupada por todos los cultivos en un mismo
periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc. ponderado.
m. Caudal demandado (Q.dem).- Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal
manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en Lit/seg. Su cálculo
se hará a través de la siguiente expresión:
Q.dem = Area Total x MR
El siguiente cuadro muestra los resultados de los cálculos efectuados, teniendo en cuenta
los conceptos y formulas descritas en el ítem anterior.

CUADRO Nº 32 – DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
CULTIVO: ALFALFA PERIODO VEGETATIVO 75 DIAS 10 Inicio30 Desarrollo

25 Medio10 Final
VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 101.6 113.8 128.2 129.9 131.4
Factor de Cultivo Kc -- 0.4 0.95 0.9 0.6 0.95 0.9 0.4 0.95 0.9 0.4 0.95 0.9
Areas Parciales has 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.400 0.950 0.900 0.600 0.950 0.900 0.400 0.950 0.900 0.400 0.950 0.900
Uso Consuntivo mm/día 49.88 102.98 101.61 59.7 87.78 72.27 36.52 96.52 102.42 51.28 123.41 118.26
Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 55.00 24.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00
Requerimiento de Agua mm 24.88 52.98 31.61 4.70 63.78 57.27 24.52 81.52 87.42 36.28 103.41 98.26
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 248.8 529.8 316.1 47 637.8 572.7 245.2 815.2 874.2 362.8 1034.1 982.6
Eficiencia de Riego del Proyecto -- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 995.2 2119.2 1264.4 188 2551.2 2290.8 980.8 3260.8 3496.8 1451.2 4136.2 3930.4
Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Módulo de Riego Lt/s 0.20 0.42 0.25 0.04 0.51 0.46 0.20 0.65 0.70 0.29 0.83 0.79
Area Total de la Parcela has 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Caudal Disponible a la Demanda lt/s 0.7962 1.70 1.0116 0.1504 2.0411 1.8328 0.7847 2.6088 2.7976 1.161 3.3092 3.1445
CULTIVO: PAPA 115 A 130 DIAS 20 inicial30desarrollo

30/45medio
30final
Factor de Cultivo Kc -- 1.2 1.15 0.75 1.2 1.2 1.15 0.75 0 1.2 1.2
Areas Parciales has 8 8 8 8 8 8 8
Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.200 1.200 1.150 0.750 0.000 1.200 1.200
Uso Consuntivo mm/día 149.64 109.56 116.84 85.35 0 155.88 157.68
Requerimiento de Agua mm 124.64 97.56 101.84 70.35 -15.00 135.88 137.68
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1246.4 975.6 1018.4 703.5 -150 1358.8 1376.8
Eficiencia de Riego del Proyecto -- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 4985.6 3902.4 4073.6 2814 -600 5435.2 5507.2
Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16 16
Módulo de Riego Lt/s 1.00 0.78 0.81 0.56 -0.12 1.09 1.10
Area Total de la Parcela has 8 8 8 8 8 8 8
Caudal Disponible a la Demanda lt/s 7.9775 6.2442 6.5182 4.5027 8.6969 8.8121

CULTIVO: MAIZ CHOCLO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS 30 Inicial50 Desarrollo

60 Medio40 final
Areas Parciales has 8 8 8 8 8 8
Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.600 0.600 0.600 0.600 0.350 0.350
Uso Consuntivo mm/día 67.74 59.7 68.28 76.92 45.465 45.99
Requerimiento de Agua mm -2.26 4.70 53.28 61.92 25.47 25.99
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha -22.6 47 532.8 619.2 254.65 259.9
Eficiencia de Riego del Proyecto -- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- -90.4 188 2131.2 2476.8 1018.6 1039.6
Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16
Módulo de Riego Lt/s -0.018 0.038 0.426 0.495 0.204 0.208
Area Total de la Parcela has 8 8 8 8 8 8
Caudal Disponible a la Demanda lt/s -0.145 0.3008 3.4101 3.9631 1.6299 1.6635
CULTIVO: TRIGO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS 20 Inicial60Desarrollo

70 Medio30 final
Areas Parciales has 4 4 4 4 4 4
Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 0.400
Uso Consuntivo mm/día 143.41 124.66 105 116.84 130.87 52.56
Requerimiento de Agua mm 118.41 74.66 93.00 101.84 115.87 32.56
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1184.1 746.6 929.95 1018.4 1158.7 325.6
Eficiencia de Riego del Proyecto -- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 4736.2 2986.4 3719.8 4073.6 4634.8 1302.4
Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16
Módulo de Riego Lt/s 0.947 0.597 0.744 0.815 0.927 0.260
Area Total de la Parcela has 4 4 4 4 4 4
Caudal Disponible a la Demanda lt/s 3.7892 2.3893 2.976 3.2591 3.7081 1.042

CULTIVO: HORTALIZAS PERIODO VEGETATIVO 120 DIAS 10 Inicio60 Desarrollo

25 Medio25 Final
Factor de Cultivo Kc -- 0.5 1 1 0.8 0.6 1 1 0.8 0.5 1 1 0.8
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 373.5 584 429 246 314.4 653 793 662.8 419 1132 1099 851.2
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 1494 2336 1716 984 1257.6 2612 3172 2651.2 1676 4528 4396 3404.8
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CULTIVO: ALFALFA 0.796 1.695 1.012 0.150 2.041 1.833 0.785 2.609 2.798 1.161 3.309 3.145
CULTIVO: PAPA 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.24 6.52 4.50 0.00 8.70 8.81
CULTIVO: MAIZ CHOCLO 0.00 0.00 -0.15 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 3.96 1.63 1.66
CULTIVO: TRIGO 3.79 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 3.26 3.71 0.00 0.00 1.04
CULTIVO: HORTALIZAS 0.60 0.93 0.69 0.39 0.50 1.04 1.27 1.06 0.67 1.81 1.76 1.36
TOTAL 13.16 5.02 1.55 0.84 2.54 2.88 11.27 13.45 15.09 6.94 15.39 16.02
MAX 16.02 lt/s
MIN 0.84 lt/s
PROMEDIO 8.68
AREA 26

CUADRO Nº 33 – DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

CULTIVO: ALFALFA PERIODO VEGETATIVO 75 DIAS 10 Inicio30 Desarrollo
25 Medio10 Final
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 248.8 529.8 316.1 47 637.8 572.7 245.2 815.2 874.2 362.8 1034.1 982.6
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 394.92 840.95 501.75 74.603 1012.4 909.05 389.21 1294 1387.6 575.87 1641.3 1559.7
CULTIVO: PAPA 115 A 130 DIAS 20 inicial30desarrollo

30/45medio
30final
Factor de Cultivo Kc -- 1.2 1.2 1.15 0.75 1.2 1.2 1.15 0.75 1.2 1.2
Areas Parciales has 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.200 1.200 1.150 0.750 1.200 1.200 1.150 0.750 1.200 1.200
Uso Consuntivo mm/día 149.64 130.08 129.84 74.625 96.36 109.56 116.84 85.35 155.88 157.68
Requerimiento de Agua mm 124.64 80.08 59.84 19.63 81.36 97.56 101.84 70.35 135.88 137.68
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1246.4 800.8 598.35 196.25 813.6 975.6 1018.4 703.5 1358.8 1376.8
Eficiencia de Riego del Proyecto -- 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 1978.4 1271.1 949.76 311.51 1291.4 1548.6 1616.5 1116.7 2156.8 2185.4
Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Módulo de Riego Lt/s 1.00 0.64 0.48 0.16 0.65 0.78 0.81 0.56 1.09 1.10
Area Total de la Parcela has 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Caudal Disponible a la Demanda lt/s 24.93 16.02 11.968 3.9253 0 16.273 19.513 20.369 14.071 27.178 27.538

CULTIVO: MAIZ CHOCLO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS 30 Inicial50 Desarrollo

60 Medio40 final
Requerimiento de Agua mm 124.64 80.08 -2.26 4.70 31.44 33.18 97.56 106.92 53.28 61.92 25.47 25.99
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1246.4 800.8 -22.6 47 314.4 331.8 975.6 1069.2 532.8 619.2 254.65 259.9
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 1978.4 1271.1 -35.87 74.603 499.05 526.67 1548.6 1697.1 845.71 982.86 404.21 412.54
Módulo de Riego Lt/s 0.997 0.641 -0.018 0.038 0.252 0.265 0.781 0.855 0.426 0.495 0.204 0.208
Caudal Disponible a la Demanda lt/s 9.9718 6.4068 -0.181 0.376 2.5154 2.6546 7.8053 8.5541 4.2627 4.9539 2.0373 2.0793
CULTIVO: TRIGO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS 20 Inicial60Desarrollo

70 Medio30 final
Uso Consuntivo mm/día 143.41 124.66 129.84 114.43 55.44 32.12 105 116.84 130.87 147.43 51.96 52.56
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1184.1 746.6 598.35 594.25 314.4 171.2 929.95 1018.4 1158.7 1324.3 319.6 325.6
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 1879.4 1185.1 949.76 943.25 499.05 271.75 1476.1 1616.5 1839.2 2102.1 507.3 465.14

CULTIVO: HORTALIZAS PERIODO VEGETATIVO 120 DIAS 10 Inicio60 Desarrollo

25 Medio25 Final
Factor de Cultivo Kc -- 0.5 1 1 0.8 0.6 1 1 0.8 0.5 1 1 0.8
Areas Parciales has 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 373.5 584 429 246 314.4 653 793 662.8 419 1132 1099 851.2
Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -- 592.86 926.98 680.95 390.48 499.05 1036.5 1258.7 1052.1 665.08 1796.8 1744.4 1216
Area Total de la Parcela has 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CULTIVO: ALFALFA 1.592 3.391 2.023 0.301 4.082 3.666 1.569 5.218 5.595 2.322 6.618 6.289
CULTIVO: PAPA 24.93 16.02 11.97 3.93 0.00 16.27 19.51 20.37 14.07 0.00 27.18 27.54
CULTIVO: MAIZ CHOCLO 9.97 6.41 -0.18 0.38 2.52 2.65 7.81 8.55 4.26 4.95 2.04 2.08
CULTIVO: TRIGO 9.47 5.97 4.79 4.75 2.52 1.37 7.44 8.15 9.27 10.60 2.56 2.60
CULTIVO: HORTALIZAS 0.95 1.48 1.09 0.62 0.80 1.66 2.01 1.68 1.06 2.87 2.79 2.16
TOTAL 44.37 28.40 16.57 9.06 5.03 20.30 34.76 37.07 27.60 15.55 31.77 32.22
MAX 44.37 lt/s
MIN 5.03 lt/s
PROMEDIO 25.23
AREA 56.17

La demanda máxima de agua para riego se da en el mes de Agosto, Enero y Febrero.
3.1.2 Demanda de servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas
Como se ha podido apreciar del análisis efectuado, los rendimientos en

chacra son bajos en los cultivos identificados esto se debe básicamente a la
no utilización de tecnologías innovativas en la conducción de los cultivos. El
agricultor de la zona de influencia del proyecto, no recibe el apoyo técnico de
las instituciones tutelares del sector agrario por lo que conducen sus cultivos
como lo han venido haciendo tradicionalmente. No conocen lo que es
estructura de costos ni administración de la chacra, al no conocer estos
fundamentos ello no determinan si están ganando o perdiendo en sus cultivos
y simplemente lo toman como un medio de subsistencia, que satisface de
alguna manera sus necesidades económicas.
En el año 2010 recibieron apoyo de AGRO RURAL para la conducción de 100

Hás de cultivo de trigo, sin embargo en la etapa de cosecha y comercialización,
fueron abandonados según manifiestan y al no conocer los canales de
comercialización lo que obtuvieron fue perdidas esto ha originado desgano entre
los comuneros para mejorar sus fincas y así incrementar su producción y
productividad por área cultivada.
Otro de los problemas que viven los comuneros es la falta de un sistema de
riego, por lo cual conducen sus cultivos, bajo el sistema de secano,
aprovechando para desarrollar sus sementeras la época de lluvias. Ante esta
situación FONCODES está beneficiando a esta población con la instalación de
un sistema de riego, captando las aguas de la Quebrada Sacshar.
Con este servicio de riego que se les otorga, se ha procedido a de acuerdo al

área que se tiene en el anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto
del Distrito San Cristóbal de la Provincia de Luya, que es el sector beneficiado
directamente con el proyecto, proponer una nueva cedula de cultivo, donde
se destacan los cultivos que serán generadores de ingresos y los cultivos que
se destinaran para la seguridad alimentaria. Destacándose lo siguiente, se ha
considerado como cultivos generadores de ingresos a la papa y el trigo y los
cultivos que se destinan a la seguridad alimentaria, son el maíz, hortalizas y
otros productos. En la cedula de cultivo se podrá observar que el cultivo de
alfalfa aparentemente generaría buenos ingresos económicos, pero este

cultivo, lo utilizan los pobladores para la crianza de cuyes, que es una

actividad complementaria a la actividad agrícola.
Ante esta situación se ha determinado conjuntamente con los beneficiarios del

proyecto, que necesitan una capacitación permanente, no solamente en
aspectos de tecnología en sus cultivos, sino que también necesitan de una
capacitación en cuanto a organización empresarial y manejo administrativo de la
finca y por lo cual se ha determinado realizar las capacitaciones que a
continuación se detallara, el aprendizaje permanente en el campo, a través de
parcelas demostrativas las que serán dos una para cada cultivo principal, en
este caso particular, papa y trigo. Esta capacitación se les brindara durante 12
meses, que es el período de construcción del proyecto.
Detalle de las capacitaciones e intercambio de experiencias a ejecutar:
CUADRO Nº 35
CRONOGRAMA DE EJECUCION POR TIPOS DE EVENTOS
CULTIVO:
ME SES
DISCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS
DE RIEGO
1.- Gestión de los sistemas de riego X
2.- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego X
CAPACITACION EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA APLICADA
A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
1.- Preparación de terreno, selección y desinfección de
semilla, Siembra en los principales cultivos de la zona X X
2.- Manejo y control de plagas y enfermedades en los
principales cultivos de la zona X X
3.- Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los
cultivos principales de la zona X X
4.- Cosecha y Post Cosecha, selección y manejo del
producto para la comercialización X X
CAPACITACION EN PROMOCION PARA LA GESTION
EMPRESARIAL ASOCIADA A LA OBRA
1.- Fomento para la Organización y formalización de los
productores X X
2.- Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de
Caja X X
3.- Plan de Desarrollo de la Finca X X
INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA
1.- Cultivo de Papa X
2.- Cultivo de Trigo X
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
1.- Intercambio de experiencias en habilidades y
destrezas del proceso productivo X
2.- Intercambio de experiencias económicas en
exposiciones de productos por actividad económica
agropecuaria X

3.2 Análisis de la Oferta

Al igual que la demanda, la oferta analiza la disponibilidad actual de ambos factores
de producción y los servicios de desarrollo de capacidades.
3.2.1 Oferta de Agua de la Fuente y de los componentes del sistema de riego
La fuente de agua que se pretende utilizar actualmente por los agricultores es la

Quebrada Shacshar ya que no existe infraestructura de captación, conducción,
distribución, está quebrada en época de estiaje conduce 60.00 lts/seg, en época de
avenida llega hasta un caudal de 500 lts/seg, con fecha 04-05-2012 el evaluador
realizó el aforo arrojando 135.96 lts/seg.
CUADRO Nº 36
OFERTA DE AGUA PARA RIEGO, SEGÚN FUENTE DE AGUA
Fuentes de Agua para Caudal de agua en lt/seg

Riego Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Quebrada Shacshar 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Total Caudal 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
3.2.2 Oferta de servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas
En la actualidad en la Comunidad Campesina de Olto en el Distrito de San Cristóbal

de la Provincia de Luya, no hay oferta de servicios en lo que concierne a
capacidades productivas. En el ámbito de la Provincia de Luya se cuenta con una
Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura, pero solamente se limitan a remitir
información estadística a la sede principal de la Región Agraria que se ubica en
Chachapoyas, y por falta de recursos económicos no hacen extensión agraria, las
demás instituciones del estado relacionadas con el sector agrario tampoco hacen
acto de presencia para apoyar con la tecnología adecuada para la conducción de
sus cultivos a los pobladores de esta parte del país.
Por lo tanto la oferta de servicios de desarrollo de capacidades productivas,

actualmente es cero.
3.3 Balance Oferta Demanda
En este Item se calculará la demanda insatisfecha actualmente. A la misma vez se

determinará el balance del componente agua así como el de desarrollo de
capacidades.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no

existe oferta del servicio de riego en la situación sin proyecto, se obtiene que la
Demanda Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la sección de Análisis
de Demanda. La demanda proyectada es de 44.37 litros por segundo y la oferta de la
fuente de agua es de 60.00 litros por segundo lo que si garantiza el abastecimiento.
3.3.1 Balance Oferta Demanda de Agua

Sin Proyecto:
Seguidamente se analiza la disponibilidad de agua de la fuente con la
demanda de agua de los cultivos por cada mes del año.
En el Cuadro Nº 37 muestra la demanda insatisfecha actual, por cada mes,
observándose que los meses críticos son Febrero y Mayo.
Con Proyecto:
La oferta de agua para riego, una vez ejecutado el proyecto estará constituido
por la Captación de quebrada, desarenador, línea de conducción. Reservorio,
línea de distribución a cabecera de parcelas, según certificación del ALA -
Utcubamba y que se muestra en el siguiente Cuadro Nº 38:

CUADRO N° 37
BALANCE DE AGUA MENSUALIZADA - SIN PROYECTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
CAUDALES
Descripción Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Oferta de Agua mensual 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
Demanda de Agua mensual 13.16 5.02 1.55 0.84 2.54 2.88 11.27 13.45 15.09 6.94 15.39 50.10 138.23
porcentaje converzado 455.93 1,195.22 3,870.97 7,142.86 2,362.20 2,083.33 532.39 446.10 397.61 864.55 389.86 119.76
Balance de Agua mensual 46.84 54.98 58.45 59.16 57.46 57.12 48.73 46.55 44.91 53.06 44.61 9.90 581.77
Fuente: Elaboración propia
Grafico Nº 03
BALANCE OFERTA DEMANDA: SIN PROYECTO
OEFRTA DEMANDA
70.00
60.00
50.00
VOLUMEN (MMC)
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
MESES

CUADRO Nº 38
BALANCE DE AGUA MENSUALIZADA - CON PROYECTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
CAUDALES
Descripción Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Oferta de Agua mensual 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 722.00
Demanda de Agua mensual 44.37 28.40 16.57 9.06 5.03 20.30 34.76 37.07 27.60 15.55 31.77 32.22 302.70
porcentaje converzado 135.23 211.27 362.10 662.25 1,192.84 295.57 172.61 161.86 217.39 385.85 188.86 186.22
Balance de Agua mensual 15.63 31.60 43.43 50.94 54.97 39.70 25.24 22.93 32.40 44.45 28.23 27.78 417.30
Fuente: Elaboración propia 47 55 58 59 57 57 49 47 45 53 45 10 582
Grafico Nº 04
BALANE HÍDRI CO - CON PROYECTO
70
60
VOLUMEN (MMC)
50
40
30
20
10
0
MESES
OFERTA DEMANDA

Para el Presente estudio la demanda Total de agua que se requiere con la cedula de
cultivo propuesta para las 56.17 has es 44.37 Lts/seg, se construirá un reservorio de
100.00 m3, para momentos críticos.
3.3.2 Balance Oferta Demanda de Desarrollo de Capacidades productivas

Como ya se indicó la oferta actual es cero y la demanda se ha analizado conjuntamente
con los productores y en base a ello se han planteado la serie de eventos que se deben
ejecutar en su favor para mejorar la tecnología en la conducción de sus principales
sementeras, con lo que se garantizara el incremento en producción y productividad por
unida cultivada. Sin embargo se ha hecho un análisis de los puntos críticos que afectan
la producción y productividad en la zona de influencia de proyecto. A continuación se
muestra el cuadro correspondiente y en base al cual se ha diseñado el programa de
capacitaciones para mejorar la capacidad productiva de los beneficiarios del proyecto.
PRIORIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTORES

ACTORES PRIORIZACIÓN DEL
DATOS
PUNTO QUE PUNTO CRITICO
CAUSA
CRITICO INTERVIENE COSTO MERCAD ALT MEDI BAJ
N O O O O
MINAG – Lo Distrito
INIA- CIP – determina San
Escaso apoyo
Otras cada Cristóbal
técnico para la
instituciones institución – Luya. X
producción de
relacionadas en su
semilla certificada.
con el sector ppto.
Escaso
agrario.
habito en
Productores Productor Distrito
el uso de
agrarios. es no San
semilla
Productores con cuentan Cristóbal
certificad
escaza con – Luya.
a
capacitación en recursos
X
innovación economic
tecnológica en sus os para
cultivos principales. capacitaci
ones
Alta Productores con instituciones institución – Luya. X
incidenci escasa relacionadas en su
a de capacitación en con el sector ppto.
plagas y conocimiento y agrario.
enferme manejo integrado Productores Productor Distrito
dades en de plagas y agrarios. es no San
Papa. enfermedades. cuentan Cristóbal
X
con – Luya.
recursos
economic

os para
capacitaci
ones
instituciones institución – Luya.
Baja relacionadas en su
rentabili Productores con con el sector ppto.
dad de escasa agrario.
sus capacitación en Productores Productor Distrito
cultivos, conocimiento y agrarios. es no San
en manejo de sus cuentan Cristóbal
especial cultivos. con – Luya.
en trigo. recursos X
economic
os para
capacitaci
ones
AGROBANC Lo Distrito
Escaso apoyo de
O – determina San
instituciones
Instituciones cada Cristóbal
financieras, X
financieras institución – Luya.
públicas y
públicas y en su
privadas.
Escaso privadas. ppto.
apoyo Productores Productor Distrito
financier Agrarios es no San
Productores
o. cuentan Cristóbal
agrarios
con títulos – Luya.
desorganizados y X
de
sin garantía
propiedad
prendaria.
del predio
agrícola
instituciones institución – Luya. X
relacionadas en su
Deficient Escasa
con el sector ppto.
e capacitación de los
agrario.
tratamie productores para el
nto a la tratamiento de sus
agrarios. es no San
cosecha productos a la
cuentan Cristóbal
y post cosecha y post
con – Luya.
cosecha. cosecha.
recursos X
economic
os para
capacitaci
ones
Escaso INIA- CIP – determina San
conocimiento de Otras cada Cristóbal
Deficient los productores instituciones institución – Luya. X
e agrarios en relacionadas en su
comercia marketing, canales con el sector ppto.
lización de agrario.
comercialización y Acopiadores, Trabajan Distrito
mercadeo Mayoristas con San X
capital Cristóbal

propio. – Luya.
agrarios. es no San
cuentan Cristóbal
con – Luya.
recursos X
economic
os para
capacitaci
ones
Aspectos vinculados a la seguridad alimentaria

Con la ejecución del proyecto y con la cedula de cultivo propuesto para mejorar la
producción va a permitir contribuir a mejorar la canasta de consumo de la población
de la provincia de Luya y alrededores.
Aspectos vinculados a la generación de ingresos
Con los cultivos de papa y trigo que se ha seleccionado para insertar en el mercado,
se tendrá que organizarse para darle un valor agregado e insertarlo al mercado.
3.4 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución
El análisis de las alternativas del proyecto permite logra una inversión eficiente a un
mínimo costo y con mayor rentabilidad social.
En cuanto a las estructuras a ejecutar y al monto de la inversión, tanto a precios de

mercado como sociales. En este punto se analizaran otros detalles en especial para
la alternativa que presenta las mejores condiciones para su ejecución ya que
obteniéndose los mismos beneficios, representa una menor inversión:
3.4.1 Componentes y elementos del proyecto a describir

En cuanto al Componente de Infraestructura se detalla lo siguiente:
La localización, la toma de captación se ubica en la Quebrada Shacshar, en un
lugar distante de la Comunidad campesina de Olto (4,773.00 mts), captándola
en una zona segura. En cuanto a las estructuras estas se ubicaran también en
lugares seguros y de fácil acceso, para realizar las labores inherentes a la
operación y mantenimiento.
En lo que concierne al tamaño de la obra esta se ha proyectado para brindar
un servicio en un horizonte del proyecto de 10 años, considerándose que la
dotación de agua será las 16 horas del día y captará 44.37 lts/seg. El recurso
hídrico de la fuente es de buena calidad y es suficiente para garantizar la
producción agropecuaria de las 56.17 has que se pretende irrigar con el
proyecto.
La Tecnología a utilizar en el proceso constructivo es la más adecuada y se
encuentra acorde con las normas y directivas para la construcción de este tipo

de infraestructura, la mano de obra no calificada procederá del lugar donde se

realizaran los trabajos, de tal manera que se cree una fuente de trabajo
temporal. Para la operación y mantenimiento se capacitara al personal a fin
que cumpla apropiadamente esta función.
Dadas las condiciones climáticas de la zona, no hay un momento especial para
la ejecución del proyecto.
Obras Propuestas Alternativa I

3. Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF de
6. Construcción de 01 Reservorio con Geomembrana de 100.00 m3
7. Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería de diferente
diámetro y clase.
(08) und.
Obras propuestas Alternativa 2 Las obras del sistema de riego comprenden:

Para esta alternativa se ha considerado lo siguiente:

3. Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF de
6. Construcción de 01 Cámara de Carga de concreto armado de F’c= 210
Kg/cm2 con capacidad de 100.00 m3
7. Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería de diferente
diámetro y clase.
(08) und.

En Cuanto al Componente de Desarrollo de Capacidades se detalla lo

siguiente:
Se ha implementado un programa de Desarrollo de Capacidades buscando el

adiestramiento de los beneficiarios en Capacitación y Asistencia Técnica para lo cual
se ha planteado tres sub componentes que a continuación se detalla:
a) Gestión del agua y de los sistemas de riego

Capacitación Especializada
- Gestión de los sistemas de riego
- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
b) Buenas prácticas agropecuarias en tecnología productiva aplicada a la
producción de los cultivos.
- Manejo de la producción del cultivo seleccionado - preparación del terreno
para la siembra.
- Manejo y control de plagas y enfermedades de los principales cultivos de la
zona.
- Manejo de la producción del cultivo seleccionado – desarrollo del cultivo,
labores culturales desde la siembra a la cosecha en los principales cultivos
de la zona.
- Manejo de la producción del cultivo seleccionado – post. Cosecha selección
y manejo del producto para comercialización.
Asistencia Técnica
- Parcela demostrativa para los dos cultivos seleccionados por grupo de
interés.
- Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas – Etapa
final inter usuarios del Núcleo Ejecutor por grupos de interés.
c) Promoción para la Gestión Empresarial (Aplicada a la producción y

comercialización de los cultivos seleccionados).

- Fomento para la organización y formalización de los productores (Comité

de Usuarios y Asociación de Productores), articulado a la cadena
productiva.
- Costos, presupuestos y plan de producción y flujo de caja en los
próximos cinco años de los cultivos seleccionados.
- FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE
LA FINCA POR GRUPO DE INTERES.
Asistencia Técnica
- Fomento para la organización, formalización y articulación de los usuarios
organizados (generadores de ingresos) a las cadenas productivas.
- Costos, presupuesto, plan de negocios y flujo de caja en los próximos
cinco años de los cultivos – productos seleccionados.
- FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE
LA FINCA POR GRUPO DE INTERES.
(Para el desarrollo de actividades agropecuarias en los próximos cinco
años del horizonte del proyecto.
- Intercambio de experiencias en exposiciones de productos por actividad
económica agropecuaria. (Inter Núcleos Ejecutores del ámbito del Equipo
Zonal entre los grupos organizados generadores de ingresos).
3.4.2 Criterios para el planteamiento Técnico de las Alternativas

1.- Infraestructura:
a) Los criterios técnicos que se han planteado para la elaboración de este
perfil es que la inversión es menor a S/. 1’200,000.00 Nuevos Soles. Por
lo que se sustentará con un Perfil Simplificado (Formato SNIF Nº 4).
b) El proyecto a nivel de perfil cuenta con:
- Estudio Topográfico, la topografía de la zona del proyecto, se ha
obtenido mediante puntos a lo largo de la captación hasta la zona de
las parcelas a irrigar.
- Estudio Hidrológico de la Fuente, a falta de información hidrológica
en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las
estructuras proyectadas, se ha empleado métodos de cálculos
empíricos en base a observaciones y parámetros determinados de
acuerdo a las características geomorfológicas y cobertura vegetal de
la zona que se ubica el proyecto.

- Estudio de Suelos a Nivel de Ante Proyecto, como es la

realización de calicatas donde se obtuvo muestras de suelo
inalterado para determinar la capacidad portante del suelo de la zona
donde se construirán las estructuras.
Del estudio de mecánica de suelos se determina que la geodinámica
externa en el área de estudio no presenta en la actualidad riesgo
alguno como posibles huaycos, o deslizamientos de masas de tierra.
Potencial Agrícola Los suelos del valle en estudio son de elevada

calidad agrologica aptos para cultivos en limpio o intensivos, pero
que lamentablemente estos suelos no son explotados en su
totalidad por la limitación que se tiene referente al recurso hídrico.
- Estudio de Geodinámica Externa, las estructuras se ubicarán en
laderas o terrenos inclinados de pendiente moderada, en la misma
se efectuarán la explanación de áreas para la construcción de
desarenador, reservorio nocturno, se ha efectuado un estudio de
suelo para determinar la capacidad portante del suelo.
- Canteras y Materiales de Construcción, Las canteras para la
ejecución de las obras civiles serán consideradas las existente en
ladera, en el caso de la arena y piedra chancada se obtendrá de los
proveedores locales en cantidad y oportunidad respectiva.
- Sismicidad, La provincia de Luya, distrito de San Cristóbal se
encuentra ubicado en la ZONA 2, según la clasificación de la nueva
Norma E-30 de diseño sismo resistente la cual está ubicada en la
Franja Central del país.
Como se sabe la Norma E-30 divide el territorio nacional en tres

zonas; esta zonificación se basa en la distribución espacial de la
sismicidad observada, las características generales de los
movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia
epicentral. La zona 2 en la que se ubica la Provincia de Luya, distrito
de San Cristóbal, es la zona de media actividad sísmica en el Perú.
Durante los años ha venido ocurriendo movimientos telúricos de
diferente intensidad predominando los sismos leves, que son los
sismos con intensidad de grados igual o menores a VI MSK o VII los
cuales no producen daño alguno ni efectos.
- Encuesta socio económico

c) Se ha realizado un análisis con respecto al proyecto a ejecutar

conjuntamente con todos los involucrados, beneficiarios, municipalidad y
diagnostico para la inserción en el mercado.
d) El proyecto comprende dos componentes:
- Infraestructura
- Desarrollo de Capacidades como son gestión /administración de la
infraestructura de riego y capacitación a los usuarios.
e) Las alternativas se desarrollan a nivel de diseño básico, estableciendo la
solución técnica global, los presupuestos y especificando el servicio de
riego a ofrecer.
f) Se está Tramitando, la obtención de nuevos derechos de agua ante la
autoridad correspondiente y analiza la factibilidad de obtenerlos.
g) El período de diseño se ha establecido en 10 años.
h) Cuenta con la certificación de propiedad de los terrenos y las
servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto (Actas de libre
disponibilidad de terrenos, servidumbre etc.).
i) Compromiso constante en la participación durante el proceso de pre
inversión y compromiso en la inversión, con participación de la
Municipalidad y de la Comunidad Campesina de Olto.
j) Aspectos técnicos.
- La fuente de agua que se pretende captar es la quebrada Shacshar
que en época de estiaje afora 60.00 lts/seg.
- Estudios topográficos, hidrológicos, edafológicos, de mecánica de
suelos y otros que fuesen necesarios.
- Los suelos tienen la aptitud para el riego y no presenta salinidad.
- El clima es aparente para la cédula de cultivo propuesta.
- Para una nueva infraestructura, tiene libre disposición de los terrenos y
servidumbres de paso.
k) Gestión del riesgo de desastres para el proyecto.
En el diagnóstico debió realizarse el análisis del riesgo del sistema

existente. En este punto se efectúa el análisis del riesgo del proyecto y se
plantean las medidas de reducción pertinentes. Para lo cual:
- Se ha seleccionado una adecuada ubicación de las estructuras del

sistema evitando en lo posible a potenciales peligros.

- Se Está considerando medidas para que, en caso de desastre, el

proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su
capacidad en el más breve plazo.
l) Dimensión del proyecto y elementos de los sistemas.

Las estructuras planteadas como son captación de quebrada;
desarenador; línea de conducción; reservorio, línea de aducción: válvulas
de control se ha tratado de que su ubicación sea mínimo de riesgo y la
demanda de agua planteada está garantizada porque su caudal de estiaje
es constante durante el año (datos de lugareño).
2.- Desarrollo de Capacidades
El programa de Desarrollo de Capacidades buscará el adiestramiento de los

beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego, operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego, básicamente; el evento de
capacitación a realizar a los usuarios de la Comisión de Usuarios, ubicado
en el Distrito de San Cristóbal, con la ejecución del proyecto estaría
formalizada ante el ALA Utcubamba.
3.4.3 Descripción de las Alternativas
3.4.3.1 Horizonte de evaluación
El horizonte del presente proyecto de inversión pública ha sido dividido en

tres fases: Estudio de Pre inversión, Inversión y Operación, y la Evaluación Ex
post. El Grafico siguiente muestra las partes del presente proyecto, para
todas sus alternativas.
GRAFICO Nº 05
PROYECTO “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL –LUYA - AMAZONAS”
ESTUDIOS PRE - INVERSIÓN Y EVALUACIÓN EX

INVERSION OPERACION POST
a. Horizonte de tiempo requerido para los estudios de pre-inversión
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases:

la pre inversión, la inversión y la post inversión.

El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de pre

inversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y
factibilidad.
En esta paso, se deberá determinar si se considera necesaria la elaboración

de los estudios de pre factibilidad y de factibilidad posteriores al perfil
tomando en cuenta, para ello, la envergadura de los proyectos alternativos
que serán evaluados.
Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del
perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de
estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la pre factibilidad o
factibilidad, así como estudios de impacto ambiental más rigurosos por el
tamaño y particularidad del proyecto.
b. Horizonte de tiempo requerido para la etapa de inversión y operación
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta
en marcha” u operación del proyecto.
Las actividades que son consideradas en esta fase son: el desarrollo de

estudios y la elaboración del expediente técnico deberán realizarse en un
plazo de 30 días calendarios; los estudios están referidos a levantamientos
topográficos, estudio de mecánica de suelos, canteras y otros necesarios
para la elaboración del expediente técnico; así mismo la ejecución del
proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos e intangibles, así como la
realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales
y los pagos por adelantado.
En esta etapa se ejecutará los componentes de inversión en los primeros

años, así como la operación del sistema, que es el que se tomará para medir
la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Los horizontes estimados son los
siguientes:
- Ejecución del proyecto: 90 días

- Operación del sistema: 10 años.

Las labores de operación y mantenimiento se realizarán una vez que se inicia

el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la
vida útil del mismo.
c. Horizonte de tiempo requerido para la etapa de post inversión
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento

del proyecto, así como su evaluación ex post.
La operación y mantenimiento se dará durante todo el horizonte del proyecto,

en tanto que para la evaluación ex post se propone su realización en el
tercero y décimo año del horizonte del proyecto.
3.4.4 Cronograma de acciones
a. Horizonte de ejecución
El cuadro siguiente muestra las acciones programadas para el

horizonte de evaluación del proyecto.
CUADRO Nº 39-A
CRONOGRAMA DE ACCIONES
TODAS LAS ALTERNATIVAS
Unidad HORIZONTE DE EVALUACION

Componente de 0
/Acciones Medida 1 2 3 4 5 ... 1 2 3 4 5 6 7 al 10
Etapa de Inversión y Operación
Estudios definitivos
- Topografía Mes X
- Diseño de proyecto y evaluación
Mes X
- Dibujo y tipeos Mes X
Operación
- Cartel de Obra Mes X
- Construcción de Captación
Mesy Obras de Arte X
- Inst. Línea de Conducción
Mes X
- Const. Reservorio Mes X
- Inst. Línea de Aducción Mes X X
- Const. Válv. Control Mes X
- Mitigación ambiental Mes X
- Capacitación Mes X X
- Operación del sistema Mes X X X X X X X
Etapa de Post Inversión
- Evaluación de resultadosAño
y de impactos X
- Mantenimiento Men./año X X X X X X X
La inversión que se realizará, debe ser tal que cumpla con las expectativas del
proyecto como es la Instalación de Infraestructuras de Riego en la cuenca Jumigate,
así como el fortalecimiento en Desarrollo de Capacidades en Capacitación a los
usuarios.

El momento óptimo para iniciar la inversión y/o la ejecución del proyecto son los
meses verano, que inicia en el mes de Mayo hasta Diciembre. Este periodo es el más
adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal
abastecimiento de los materiales a la obra y el caudal en la quebrada será mínimo.
Cronograma de Actividades en el Componente de Desarrollo de Capacidades
En Cuanto al Cronograma de actividades para el Desarrollo de Capacidades y de

Intercambio de Experiencias se describe de la siguiente manera:
CUADRO Nº 39-B
CRONOGRAMA DE EJECUCION POR TIPOS DE EVENTOS
CULTIVO:
ME SES
DISCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS
DE RIEGO
1.- Gestión de los sistemas de riego X
2.- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego X
CAPACITACION EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA APLICADA
A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
1.- Preparación de terreno, selección y desinfección de
semilla, Siembra en los principales cultivos de la zona X X
2.- Manejo y control de plagas y enfermedades en los
principales cultivos de la zona X X
3.- Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los
cultivos principales de la zona X X
4.- Cosecha y Post Cosecha, selección y manejo del
producto para la comercialización X X
CAPACITACION EN PROMOCION PARA LA GESTION
EMPRESARIAL ASOCIADA A LA OBRA
1.- Fomento para la Organización y formalización de los
productores X X
2.- Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de
Caja X X
3.- Plan de Desarrollo de la Finca X X
INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA
1.- Cultivo de Papa X
2.- Cultivo de Trigo X
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
1.- Intercambio de experiencias en habilidades y
destrezas del proceso productivo X
2.- Intercambio de experiencias económicas en
exposiciones de productos por actividad económica
agropecuaria X
Para este Componente de Desarrollo de Capacidades, solamente se contrataran los

servicios de tres expertos, para desarrollar los siguientes Curso Taller:
 Fomento para la organización y formalización de los productores

 Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de Caja
 Plan de desarrollo de la finca.

Los demás eventos serán ejecutados de la siguiente manera:
 Los dos primeros, por el Ingº Residente de la obra y los siguientes por el Ingº
Especialista en capacidades productivas.
b. Horizonte de evaluación
Para la evaluación del proyecto se ha considerado un horizonte de 10 años,

incluyendo el de la construcción de la infraestructura.
3.5 BENEFICIOS Y COSTOS
3.5.1 Conceptos Generales
El análisis de los costos y beneficios del proyecto se ha realizado en TÉRMINOS

INCREMENTALES; existen dos tipos de beneficios y costos a lo largo del proyecto:
Los atribuibles al proyecto y a la producción.
a. Atribuibles al proyecto
Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en
marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a
los, Ingresos Increméntales del Proyecto, se está refiriendo a la diferencia entre lo
que se ganará por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana.
Costos del proyecto.- Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha
del proyecto; están referidos a la suma de inversión y operación (para proyectos de
riego, este costo está referido a la construcción de la infraestructura, el equipamiento,
las capacitaciones, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura).
Cuando se mencione a los Costos Increméntales del Proyecto, se refiere a los
costos del proyecto menos los costos en la situación sin proyecto.
b. Atribuibles a la producción
Ingreso por la venta de productos.- Referido al Valor Bruto de la Producción

Agrícola, que es el monto producto de la producción vendida. El Valor Bruto de la
Producción Incremental mide el diferencial de ingresos producto de la puesta en
marcha del proyecto.
Costos de producción.- Son los costos directamente atribuibles a la producción

agrícola, objeto del proyecto de riego. Así, se hará referencia a los
Costos de Producción Incremental, al monto en que se ve incrementado el costo

de producción por la puesta en marcha del proyecto.

3.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO
3.6.1 Costos en la situación “sin proyecto”

La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por ningún servicio de
riego; no existe otra alternativa de solución que la “CON PROYECTO”, los costos de
la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”.
3.6.2 Costos en la situación “con proyecto”

a.1 ETAPA DE INVERSION
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del

Expediente Técnico, Infraestructura de Riego y Desarrollo de Capacidades.
La entidad que asumirá el financiamiento de los Estudios, la Infraestructura y

Desarrollo de Capacidades será FONCODES con el 80% de la Inversión y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL con el 20%, Mientras que los
otros costos, como Operación y mantenimiento y el 50% de la Mano de Obra no
Calificada en infraestructura, serán pagados por los beneficiarios. A continuación se
detallan los costos de inversión:
a. Costos del Estudio:
Se está considerando los costos por el diseño (Expediente Técnico)
Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
b.
CUADRO Nº 40
DETALLE DE LOS ESTUDIOS ALTERNATIVA I y II
PRECIO SUB TOTAL
CONCEPTO UNIDAD METRADO UNITARIO (sin impuesto) Impuestos TOTAL
Prefactibilidad Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factibilidad Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño definitivo 34,242.78 - 34,242.78
- Levantamiento Topográfico Km. 7.00 650.00 4,550.00 - 4,550.00
- Estudios de Resist. de Suelos Estudio 1.00 600.00 600.00 - 600.00
- Estudios de Mecán.de Suelos Estudio 1.00 500.00 500.00 - 500.00
- Diseño de Mezclas Glb 1.00 500.00 500.00 - 500.00
- Elaboración de Perfil dePre Inversión Exp. Téc. 1.00 22,674.523 22,674.523 - 22,674.523
- Gastos de Núcleo Ejecutor Pre Inv. 1.00 768.26 768.26 - 768.26
- Gastos de Capacitación Social Pre Inv. 1.00 4650.00 4,650.00 - 4,650.00
TOTAL ESTUDIOS 34,242.78 - 34,242.78
NOTA: El IGV esta gravado por el 19% de Impuesto a la Renta

No se está considerando gastos de estudios de pre factibilidad y factibilidad

por que se ha recomendado que la Fase de pre inversión debe ser aprobada
a nivel de perfil; de igual forma, el Estudio de Impacto Ambiental, dado que
el estudio que se adjunta es suficiente para demostrar que la ejecución del
proyecto no producirá grandes impactos negativos al medio ambiente.
c. Infraestructura.- Este rubro incluye los costos involucrados en la

construcción de la infraestructura propia del proyecto, cuyos montos se
muestran en los cuadros siguientes para cada una de las alternativas
seleccionadas.
CUADRO Nº 41
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA-1 - "INSTALACION DE CAPTACIÓN; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCIÓN; RESERVORIO CON
GEOMEMBRANA; LINEA DE ADUCCIÓN Y VALVULAS DE CONTROL EN TOMA A PARCELAS"
FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION
PROYECTO : 2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO
OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
PLAZO DE EJECUCION : 3.00 MESES
METRADOS COSTOS
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. C.PARCIAL TOTAL
01.00.00 COSTO DIRECTO (C.D.) 356,340.00
INFRAESTRUCTURA (C.D) 282,822.30
DESARROLLO CAPACIDADES (C.D.) 73,517.70
02.00.00 COSTOS INDIRECTOS 50,602.00
INFRAESTRUCTURA (C.I) 38,800.50
DESARROLLO CAPACIDADES (C.I.) 11,801.50
04.00.00 GASTOS DE PRE INVERSION 34,242.78
TOTAL INVERSION 441,184.78
COSTO TOTAL S/. 441,184.78

Nota; La MDSC, aportará con el 20% del financiamiento de la Infraestructura y los usuarios
Aportará con el 50% de la MONC.

CUADRO Nº 42
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA- 2 - INSTALACION DE CAPTACION; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCION; CAMARA DE CARGA DE
CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2, LINEA DE ADUCCIÓN Y VALVULAS DE CONTROL EN PTO. DE TOMA
OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
METRADOS COSTOS
PART. DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. C.PARCIAL TOTAL
01.00.00 COSTO DIRECTO (C.D.) 369,421.88

INFRAESTRUCTURA (C.D) 295,904.18
DESARROLLO CAPACIDADES (C.D.) 73,517.70
02.00.00 COSTOS INDIRECTOS 50,602.00
INFRAESTRUCTURA (C.I) 38,800.50
DESARROLLO CAPACIDADES (C.I.) 11,801.50
04.00.00 GASTOS DE PRE INVERSION 34,242.78
TOTAL INVERSION 454,266.66
COSTO TOTAL S/. 454,266.66

Nota; La MDSC, aportará con el 20% del financiamiento de la Infraestructura y los usuarios
Aportará con el 50% de la MONC.
A continuación se detalla todos los gastos que se requieren para llevar

adelante el proyecto en lo que respecta al componente de Infraestructura y
componente de Desarrollo de Capacidades:

FORMATO N° 01-2012
RESUMEN DE COSTOS PARA PERFILES Y ESTUDIO DEFINITIVO: ESTRATEGIA MICROCORREDORES SOCIO

ECONÓMICOS - MCSE 2012)
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL- LUYA - AMAZONAS"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N° 05-2012-0010
DISGREDADO DE PRE INVERSIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISGREDADO DE INVERSIÓN (2)
(1)
PRE INVERSIÓN DESARROLLO INVERSIÓN DESARROLLO
INFRAESTRUC INFRAESTRUCTU
(1) CAPACIDADES (2) CAPACIDADES
RUBRO DE GASTOS TURA RA
PRODUCTIVAS PRODUCTIVAS
S/. S/.
S/. S/.
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 356,340.00 S/. 282,822.30 S/. 73,517.70
COSTOS INDIRECTOS S/. 50,602.00 S/. 38,800.50 S/. 11,801.50
GASTOS GENERALES S/. 8,400.00 S/. 8,400.00
COSTO DE OBRA Inf. ECONÓMICA 282,822.30 S/. 282,822.30
COSTO DE OBRAS EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL Y ANALISIS DE RIESGOS 0.00 S/. 0.00
GASTOS DE FORMULACIÓN DE PERFIL DE INVERSIÓN S/. 18,960.00 S/. 16,640.00 S/. 2,320.00
GASTOS DE REVISION DE PERFIL DE INVERSIÓN S/. 5,071.90 S/. 3,799.92 S/. 1,271.98
GASTOS CONFORMACION NUCLEO EJECUTOR S/. 768.26
GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL (Pre Inversión) S/. 4,650.00 S/. 4,650.00
GASTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 2,920.00 S/. 1,600.00 S/. 1,320.00
GASTOS DE EVALUACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 1,872.62 S/. 1,566.19 S/. 306.43
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR S/. 2,835.00 S/. 1,984.50 S/. 850.50
GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL (Inversión) S/. 6,452.00 S/. 6,452.00
GASTOS DE CAPACITACION TÉCNICA

ESPECIALIZADA: (Gestión del Agua y de los sistemas
S/. 12,308.00 S/. 12,308.00
de riego, tecnología productiva, promoción para la
gestión empresarial)
GASTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA( Gestión del Agua y
de sistemas de riego, buenas práctica en tecnología S/. 20,377.70 20,377.70
productiva,promoción para la gestión empresarial)
GASTOS DE ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE

S/. 40,832.00 40,832.00
CAPACIDADES PRODUCTIVAS-DDCCPP
GASTOS DE SUPERVISION DE EJECUCION DEL

S/. 18,507.00 S/. 7,556.00 S/. 10,951.00
PROYECTO
GASTOS DE RESIDENCIA DEL PROYECTO S/. 14,408.00 S/. 14,408.00
GASTOS DE REPLANTEO DEL PROYECTO S/. -
SUB TOTAL S/. 34,242.78 S/. 406,942.00 S/. 321,622.80 S/. 85,319.20
% 7.76% 92.24% 79.03% 20.97%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 441,184.78
INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DE
ASIGNACIÓN TOTAL POR PROYECTO S/. 441,184.78 100%
PRODUCTIVA CAPACIDADES PRODUCTIVA
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL

S/. 406,942.00 92.24% S/. 321,622.80 72.90% S/. 85,319.20 19.34%
PROYECTO
COSTOS DIRECTOS S/. 356,340.00 80.77% S/. 282,822.30 64.11% S/. 73,517.70 16.66%
COSTOS INDIRECTOS S/. 50,602.00 11.47% S/. 38,800.50 8.79% S/. 11,801.50 2.67%
COSTOS DE PRE INVERSION: PERFIL S/. 34,242.78 7.76%

FORMATO N° 02-2012
PROPUESTA ECONOMICA PROYECTISTA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
NOMBRE DEL PROYECTO :"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
Costo estimado del proyecto en Nuevos Soles, se registrará con documentos a la vista 3
A. INFORMACIÓN PRIMARIA (1) Unidad Cantidad (***) Parcial (***) Total
A.1.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
A.1.1 Trabajo de campo (Estudios técnicos a nivel de detalle) * S/. 6,850.00
Análisis Físico Quimico del agua - Riego Unidad 1 S/. - S/. -
Análisis Químico de Reacción al Sodio - RAS - Riego Unidad 1 S/. -
Excavación de calicatas de suelo en canales nuevos cada 500 m . Para determinar estructura de suelo con fines de Unidad
revestimiento: Si el caso requiera 1 S/. -
Análisis de resistencia de suelos con fines de cimentación en considerables obras arte (bocatoma, reservorio, Unidad
acueduecto, etc) 2 S/. 250.00 S/. 500.00
Excavación de calicatas con presencia de napa freática - Riego Unidad 1 S/. -

Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación - Reservorio Riego: Si el caso requiera Unidad 1 S/. 400.00 S/. 400.00
Diseño de mezclas (concreto f`c 175kg/cm2 y f`c 210kg/cm2) Unidad 2 S/. 250.00 S/. 500.00
Análisis de erosión y transporte de solidos del agua en la bocatoma - Riego Unidad 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Análisis de infiltración : para fines determinar las eficiencias en el sistema de de riego:Si el caso requiere Unidad 1 S/. - S/. -
Levantamiento topográfico - Riego (red y area de influencia del proyecto ) km 7 S/. 650.00 S/. 4,550.00
Adquisición de información meteorológica - Riego Unidad 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Recopilación de información primaria - Riego Informe 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Recopilación de información primaria para el diagnóstico ( Formato 31-2012 y ANEXO 1 y ANEXO 2 de los Informe 1 S/. 200.00 S/. 200.00
contenidos
Recopilaciónmínimos del perfilde) campo para la evaluación de impacto ambiental, análisis de riesgos y obras
de información Día
de mitigación 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Levantamiento topográfico ,calidad de sitio, etc -Obras complementarias de mitigación de vulnerabilidad del Informe
proyecto ( derivadas la de evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgos 1 S/. -
A.1.2 Movilización** S/. 240.00

Primer viaje de proyectista Viaje 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Movilización de equipo de topografía Viaje 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Movilización de muestras de suelo para análisis perfil estratifráfico, resistencia y de mecánica de suelos Viaje 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Movilización de proyectista Viaje 1 S/. 60.00 S/. 60.00
movilización para la Evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgos para determinan las obras Informe
complementarias de mitigación 1
A.1. 3 Planeamiento de proyecto S/. 7,050.00

Planteamiento del diseño Agronómico Hectáreas 80 S/. 15.00 S/. 1,200.00
Planteamiento del diseño hidráulico - Riego Hectáreas 80 S/. 15.00 S/. 1,200.00
Diseño de canal kms 6 S/. 300.00 S/. 1,800.00
Diseño de captación - Riego Unidad 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Diseño de reservorio - Riego Unidad 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Diseño de obras de arte - Riego Unidad 6 S/. 30.00 S/. 180.00
Elaborar planos definitivos - Riego Planos 10 S/. 80.00 S/. 800.00
Elaborar planillla de metrados - Riego Unidad 100 S/. 2.00 S/. 200.00
Calcular el flete y análisis de precios unitarios - Riego Unidad 100 S/. 2.50 S/. 250.00
Elaborar el presupuesto del proyecto - Riego Partida 100 S/. 1.50 S/. 150.00
Gestiónar la autorizacion de uso de agua para Ejecucion de estudios u obras informe
1 S/. 300.00 S/. 300.00
Diseño, planos, metrados, fletes, análisis de precios unitarios, etc. para la ejecución de las obras Informe
complementarias que mitigan la vulnerabilidad del proyecto derivadas de evaluación de impacto ambiental y
1 S/. 570.00 S/. 570.00
análisis de riesgos
COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 14,140.00

A.2.COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES

A.2.1 Trabajo de campo (Análisis de la cadena productiva a nivel de detalle) * S/. 740.00
Caracterización Productiva de la Zona Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Caraterización de los procesos productivos Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Caracterización de los Actores Directos e Indirectos Unidad 2 S/. 25.00 S/. 50.00
Matriz de Comercialización Unidad 1 S/. 75.00 S/. 75.00
Matriz de Oferta Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Determinación de costos de producción Unidad 1 S/. 75.00 S/. 75.00
Matríz de competencia de la Cadena Productiva Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Análisis interno de la Cadena Productiva Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Análisis externo de la Cadena productiva Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Priorización de puntos críticos y Actores Unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
Recopilación de información primaria oficial complementaria para análisis de Oferta, demanda y precios Dias 2 S/. 80.00 S/. 160.00
A.2.2 Movilización** S/. 120.00
Primer viaje del Especialista Asistente al area de influencia del proyecto-reuniones con usuarios Viaje 1 S/. 60.00 S/. 60.00
segundo viaje del Especialista Asistente para recopilar información primaria ofcial Viaje 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Tercer viaje del Especialista Asistente para recopilar información primaria sobre las obras Informe
complementarias de mitigación de vulnerabilidad del proyecto 1 S/. -
A.2. 3 Planeamiento de proyecto S/. 660.00

Diseño de plan de capacitación (Tipos y contenido de cursos que resuelvan los cuellos de botella de la cadena Unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
productiva
Diseño del de
planlosdecultivos seleccionados
Asistencia Técnica de(Formato
acuerdo al26ciclo
-2012de,la27actividad
-2012 y 32-2012
productiva) de los cultivos seleccionados Unidad
(Formato 26 -2012 , 27 -2012 y 33-2012) 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Diseño del plan de Asistencia Técnica ( de acuerdo a las obras complementarias de mitigación de impacto ambiental Informe
y riesgos)-(Formato 26 -2012 y 27 -2012) 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Elaborar el Cronograma de ejecución física y financiera ( Formato N° 26-2012) Unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
Elaborar de la programación del plan de los cultivos seleccionados en el horizonte del proyecto informe y Plano 1 S/. 250.00 S/. 250.00
Elaboración del presupuesto de desarrollo de capacidades productivas ( incluye el costo directo-Formato 26-2012) Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS S/. 1,520.00
COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL PROYECTO S/. 15,660.00
B. PERFIL (2) Unidad Cantidad Parcial Soles

B.1 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
B.1.1 Trabajo de gabinete S/. 2,500.00
Elaborar croquis del proyecto Croquis 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Elaborar los ASPECTOS GENERALES (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego Módulo
con DDCCPP-SNIP 2012 en MCSE : MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP, guía metodologica -SNIP e 1 S/. 800.00 S/. 800.00
Instructivo 02-2009- FONCODES )
Elaborar la IDENTIFICACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego con Módulo
DDCCPP-SNIP: MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP , guía metodologica -SNIP e Instructivo 02-2009- 1 S/. 800.00 S/. 800.00
FONCODES )
Elaborar la FORMULACIÓN y EVALUACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica- Módulo
Riego con DDCCPP-SNIP : MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP, guía metodologica -SNIP e Instructivo 1 S/. 800.00 S/. 800.00
02-2009- FONCODES )
COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 2,500.00
B.2 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
B.2.1 Trabajo de gabinete S/. 800.00
Módulo
Elaborar la IDENTIFICACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego con 1 S/. 500.00 S/. 500.00
DDCCPP-SNIP 2012, Formatos y 30-2012 )
Elaborar la FORMULACIÓN y EVALUACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica- Módulo
Riego con DDCCPP-SNIP y Formato 30-2012 ) 1 S/. 300.00 S/. 300.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPCIDADES PRODUCTIVAS S/. 800.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO S/. 3,300.00
COSTO PREINVERSIÓN ( INFORMACIÓN PRIMARIA MAS PERFIL) DEL PROYECTO 18,960.00

C. ESTUDIO DEFINITIVO Unidad Cantidad Parcial Soles

C. 1 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
C. 1.1 Trabajo de gabinete
Elaborar la Fórmula Polinómica del presupuesto del proyecto. Unidad 1 S/. 150.00 S/. 150.00
Elaborar el Cronograma de ejecución de obra detallado por partida, el mismo que será compatible con el que figura Unidad
en el Perfil del proyecto 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Elaborar la Relación de insumos, de acuerdo a los análisis de precios unitarios, acordes con los considerados en los Unidad
planos de detalle y en las Especificaciones Técnicas del proyecto. 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Elaborar las Especificaciones Técnicas por cada una de las partidas del presupuesto, que deberá indicar la naturaleza Unidad
de los trabajos y características de los materiales, así como procedimientos constructivos, unidad de medida y forma 150 S/. 5.00 S/. 750.00
de pago.
Elaboracicion de Memoria descriptiva del Proyecto Unidad
1 S/. 200.00 S/. 200.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA S/. 1,600.00
C. 2 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES
C.2.1 Trabajo de gabinete
Elaboración el diagnóstico ( Formato 31-2012 ) de los cultivos priorizados por grupos de interés unidad 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Elaborar el Cronograma de ejecución físico financiero mensual por partida ( Formato 26-2012) y por Actividades ( Unidad
Formato 32 - 2012 y 33-2012), el mismo que será compatible con lo que se indica en el Perfil del proyecto 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Elaborar la Relación de insumos , de acuerdo al análisis de precios unitarios y estructura del presupuesto, acordes Unidad
con los considerados en los formatos de capacitación y asistncia técnica, etc. (formatos del 13 Al 25) del proyecto. 8 S/. 40.00 S/. 320.00
Elaborar las Especificaciones Técnicas por cada una de las partidas del presupuesto, que deberá indicar entre otros: Unidad
Justificación, objetivo,tabla de contenido,metodos de enseñanza,metodos de evaluación , producto obtenido, metodo 1 S/. 500.00 S/. 500.00
de meidición, base de pago, indicadores. recomendaciónes ( Fotmato 27-2012)
Elaboracicion de Memoria descriptiva del componente desarrollo de capacidades productivas del Proyecto (debe Unidad
sustentar el proceso de selección del cultivo - Formato 28-2012) 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Además de lo indicado anteriormente, para la elaboración de estudio definito se debe tener en cuenta toda la
normatividad emitida por la Sede Central
COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS S/. 1,320.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO S/. 2,920.00
COSTO TOTAL DEL PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO 21880.00

FORMATO N° 03-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

OLTO, DISTRITO DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
MODELO DE COEFICIENTES PARA REVISION DE PERFIL

TÉCNICO A NIVEL DE IDEA
INFRAESTRUCTURA
LINEAS Kv Ks Kp
0.400
Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas. 4.0000 5.0000 0
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

LINEAS Kv Ks Kp
0.120
Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas. 1.2000 1.5000 0
Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL
PROYECTO
Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados,

presupuestos, flete, y otros.
Kp = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la evaluación previa

FORMATO N° 04-2012
NOMBRE DEL PROYECTO :

EXPEDIENTE N°
MODELO DE GASTOS PARA REVISION DE PERFIL TÉCNICO IDEA
GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Monto del
Código Tipo de Proyecto Rehab (S/N) proyecto en T1+T1.1 T2+T.2.1 T3+T3.1 G1+G1.1 G2+G2.1 Total en S/.
S/.
Riego y Desarrollo de
3
Capacidades Productivas.
N 300,000 105 400.00 1,085.71 1,152.38 1,440.48 4,078.57
GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA

Monto del
Código Tipo de Proyecto Rehab (S/N) proyecto en T1 T2 T3 G1 G2 Total en S/.
S/.
3
N 300,000 88 230.00 657.14 963.81 1,204.76 3,055.71
.
a. Revisión perfil : T1 = CD * Kp Fórmula 1 (En NS/)
VISITA DE CAMPO INFRAESTRUCTURA

Fórmula para determinar el monto correspondiente al pago de la evaluación de campo.
b. Alojamiento, alimentación y Movilidad: T2 = (A * n + P) = Fórmula 1 (En NS/)
c. Visita y revisión de campo: T3 = CD * n = Fórmula 2 (En NS/)
REVISION DE GABINETE INFRAESTRUCTURA
c. Verificación G1 = CD * Kv * Kc Fórmula 3 (En NS/)
d. Revisión de metrados, presupuesto, flete y otros G2 = CD * Ks * Kc Fórmula 4 (En NS/)
GASTOS PARA EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Monto del
Código Tipo de Proyecto Rehab (S/N) proyecto en T1.1 T2.1 T3.1 G1.1 G2.1 Total en S/.
S/.
3
N 300,000 17 170.00 428.57 188.57 235.71 1,022.86
e. Revisión perfil : T1.1 = CD1 * Kp Fórmula 1 (En NS/)
VISITA DE CAMPO DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

f. Alojamiento, alimentación y Movilidad: T2.1 = (A1 * n1 + P1) = Fórmula 1 (En NS/)
g. Visita y revisión de campo: T3.1 = CD1 * n1 = Fórmula 2 (En NS/)
REVISION DE GABINETE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
h. Verificación G1.1 = CD 1* Kv * Kc Fórmula 3 (En NS/)
i. Visita de campo y Revisión del perfil : Desarrollo de capacidades

G2.1 = CD.1*Ks*Kc
Donde:
DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA
HP = 4,600 Honorarios profesionales para el Evaluador de Proyectos por mes
NDU = 21 Número de días útiles por mes
CD = 219.05 Costo por día de evaluación Infraestructura: HP/NDU
A = 60.0 Gastos diarios de alimentación y alojamiento
n = 3.0 Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto
(para viaje de ida, para la visita de campo y viaje de regreso).
P = 50.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso.
T1 = Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto: Infraestructura
T2 = Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Infraestructura
T3 = Visita y revisión de campo: Infraestructura
DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
HP1 3,000 Honorarios profesionales del Especialista en Desarrollo de Capacidades productivas, asistente del Evaluador de Proyectos por mes
CD1 = 142.86 Costo por día efectivo para desarrollo de capacidades productivas
A1 = 40.0 Gastos diarios de alimentación y alojamiento
n1 = 3.0 Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto
P1 = 50.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso.
T1.1 = Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto Desarrollo de capacidades productivas
T2.1 = Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Desarrollo de capacidades productivas
T3.1 = Visita y revisión de campo: desarrollo de capacidades productivas
Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO
Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros.
Kc = 1.10 para proyectos mayores a los 100 mil y hasta los 300 mil nuevos soles.
= 1.30 para proyectos mayores a los 300 mil y hasta los 600 mil nuevos soles.
= 1.50 para proyectos mayores a los 600 mil nuevos soles.
Consideraciones Generales
a) G1 y G2 se afectarán por Kc
b) La Oficina Zonal debe considerarse como el punto de origen para los viajes.
Notas
1) Se ingresarán los datos sólo en las celdas sombreadas.
2) Las tarifas del Evaluador de Proyectos incluyen los servicios profesionales, movilidad, viáticos, edición de informes, pago de impuestos
y otros en que incurra para la ejecución de su trabajo

FORMATO N° 05-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL -
LUYA - AMAZONAS"
MODELO DE COEFICIENTES PARA REVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO

INFRAESTRUCTURA
LINEAS Kv Ks Kp
Riego y Desarrollo de Capacidades
0.10
Productivas. 3.00 3.50

LINEAS Kv Ks Kp
Riego y Desarrollo de Capacidades 0.03
Productivas. 0.90 1.05
Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL
PROYECTO
Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados,
presupuestos, flete, y otros.

FORMATO N° 06-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
EXPEDIENTE N°
MODELO DE GASTOS PARA REVISION DEL ESTUDIO DEFINITVO
GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Monto del
Código Tipo de Proyecto Rehab (S/N) proyecto en T1+T1.1 T2+T.2.1 T3+T3.1 G1+G1.1 G2+G2.1 Total en S/.
S/.
3
N 300,000 26 0.00 0.00 864.29 1,008.33 1,872.62
GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA

Monto del
Código Tipo de Proyecto Rehab (S/N) proyecto en T1 T2 T3 G1 G2 Total en S/.
S/.
3
N 300,000 22 0.00 0.00 722.86 843.33 1,566.19
.
a. Revisión Estudio definitivo : T1 = CD * Kp Fórmula 1 (En NS/)
VISITA DE CAMPO INFRAESTRUCTURA

b. Alojamiento, alimentación y Movilidad: T2 = (A * n + P) = Fórmula 1 (En NS/)
c. Visita y revisión de campo: T3 = CD * n = Fórmula 2 (En NS/)
REVISION DE GABINETE INFRAESTRUCTURA
c. Verificación G1 = CD * Kv * Kc Fórmula 3 (En NS/)
d. Revisión de metrados, presupuesto, flete y otros G2 = CD * Ks * Kc Fórmula 4 (En NS/)
GASTOS PARA EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Monto del
Código Tipo de Proyecto Rehab (S/N) proyecto en T1.1 T2.1 T3.1 G1.1 G2.1 Total en S/.
S/.
3
N 300,000 4 0.00 0.00 141.43 165.00 306.43
e. Revisión Estudio definitivo : T1.1 = CD1 * Kp Fórmula 1 (En NS/)
VISTA DE CAMPO DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

f. Alojamiento, alimentación y Movilidad: T2.1 = (A1 * n1 + P1) = Fórmula 1 (En NS/)
g. Visita y revisión de campo: T3.1 = CD1 * n1 = Fórmula 2 (En NS/)
REVISION DE GABINETE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
h. Verificación G1.1 = CD 1* Kv * Kc Fórmula 3 (En NS/)
Visita de campo y Revisión del perfil y estudio definitivo : Desarrollo de capacidades

i.
productivas G2.1 = CD.1*Ks*Kc
Donde:
DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA
HP = 4,600 Honorarios profesionales para el Evaluador de Proyectos por mes
NDU = 21 Número de días útiles por mes
CD = 219.05 Costo por día de evaluación: HP/NDU
A = 0.0 Gastos diarios de alimentación y alojamiento
n = 0.0 Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto
P = 0.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso.
T1 = Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto: Infraestructura
T2 = Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Infraestructura
T3 = Visita y revisión de campo: Infraestructura
DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
HP1 3,000 Honorarios profesionales del Especialista en Desarrollo de Capacidades Productivas , asistente del Evaluador de Proyectos por mes
CD1 = 142.86 Costo por día efectivo para Desarrollo de Capacidades Productivcas
A1 = 0.0 Gastos diarios de alimentación y alojamiento
n1 = 0.0 Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto
P1 = 0.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso.
T1.1 = Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto Desarrollo de Capacidades Productivas
T2.1 = Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Desarrollo de Capacidades Productivasa
T3.1 = Visita y revisión de campo: Desarrollo de Capacidades Productivas
Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO
Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros.
Kc = 1.10 para proyectos mayores a los 100 mil y hasta los 300 mil nuevos soles.
= 1.30 para proyectos mayores a los 300 mil y hasta los 600 mil nuevos soles.
= 1.50 para proyectos mayores a los 600 mil nuevos soles.
Consideraciones Generales
a) G1 y G2 se afectarán por Kc
b) La Oficina Zonal debe considerarse como el punto de origen para los viajes.
Notas
1) Se ingresarán los datos sólo en las celdas sombreadas.
2) Las tarifas del Evaluador de Proyectos incluyen los servicios profesionales, movilidad, viáticos, edición de informes, pago de impuestos
y otros en que incurra para la ejecución de su trabajo

FORMATO N° 34-2012
CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA ( 3 MESES

PROMEDIO ) Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ( 12 MESES) Y SE ENCUENTRAN
PROGRAMADOS EN MESES SIMULTANEOS.
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAA"
GASTOS PARA RESIDENCIA DE PROYECTO: INFRAESTRUCTURA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES

PRODUCTIVAS
GASTOS TOTALES DE RESIDENCIA DEL PROYECTO

Nª DESCRIPCION PARCIAL
1) GASTOS PARA INFRAESTRUCTURA . 14,408.00
TOTAL S/. 14,408.00
1) GASTOS PARA RESIDENCIA DE PROYECTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Nª DESCRIPCION Var P.U. UNIDAD

1) HONORARIOS PROFESIONALES RES. I.E POR MES HPRI 4,000.00 Soles
2) PLAZO DE EJECUCION LA INFRAESTRUCTURA PLAZO 3.00 Meses
3) MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES INFRAESTRUCTURA MVI 700.00 Soles
4) UTILES DE ESCRITORIO RESIEDENTE INFRAESTRUCTURA TOTAL UERI 308.00 Soles
5) COSTO DEL PROYECTO CTP 300,000.00 Soles
Ingresar los datos en las celdas sombreadas
GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CPACIDADES PRODUCTIVAS

Nª DESCRIPCION COEF. T P.U. PARCIAL
1) RESIDENTE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO 1 3.00 4,000.00 12,000.00
2) MOVILIDAD Y VIATICOS 1 3.00 700.00 2,100.00
3) UTILES DE ESCRITORIO TOTAL 308.00
TOTAL S/. 14,408.00
4,802.67

FORMATO N° 35-2012
CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA ( 3 MESES)

Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ( 12 MESES) Y SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS EN
MESES SIMULTANEOS.
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
GASTOS PARA ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

1) GASTOS PARA DDCCPP. 40,832.00
TOTAL S/. 40,832.00
1) GASTOS PARA ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PROYECTO CON

1) HONORARIOS PROFESIONALES RES. DDCCPP POR MES HPRD 3,000.00 Soles
2) PLAZO DE EJECUCION DE DDCCPP PLAZO 12.00 Meses
3) MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES DDCCPP MVD 350.00 Soles
4) UTILES DE ESCRITORIO RESIDENTE DDCCPP TOTAL UERD 632.00 Soles
GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CPACIDADES PRODUCTIVAS

1) RESIDENTE EJECUCIÓN DE COMPONENTE DDCCPP DEL PROYECTO 1 12.00 3,000.00 36,000.00
2) MOVILIDAD Y VIATICOS 1 12.00 350.00 4,200.00
3) UTILES DE ESCRITORIO TOTAL 632.00
TOTAL S/. 40,832.00
3,402.67

FORMATO N° 08-2012
CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA ( 3

MESES) Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
12 MESES) Y SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS EN MESES SIMULTANEOS.
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
MODELO DE GASTOS PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTO:
INFRAESTRUCTURA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
GASTOS TOTALES DE
SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO
Nª DESCRIPCION COEF. T PARCIAL
1) GASTOS PARA INFRAESTRUCTURA 0.5 3 7,556.00
2) GASTOS PARA DDCCPP. 0.25 12 10,951.00

TOTAL S/. 18,507.00
1) GASTOS PARA SUPERVISIÓN

HONORARIOS PROFESIONALES SUP. I.E POR
1) HPSI 4,600.00 Soles
MES
2) PLAZO DE EJECUCION LA INFRAESTRUCTURA PLAZO 3.00 Meses
MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES
3) MVI 350.00 Soles
INFRAESTRUCTURA
UTILES DE ESCRITORIO SUPERVISDIÓN
4) UESI 131.00 Soles
INFRAESTRUCTURA TOTAL
HONORARIOS PROFESIONALES SUP. DDCCPP
5) HPSD 3,500.00 Soles
POR MES
6) PLAZO DE SUPERVISIÓN DE DDCCPP PLAZO 12.00 Meses
7) MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES DDCCPP MVD 100.00 Soles
UTILES DE ESCRITORIO SUPERV. DDCCPP
8) UERD 151.00 Soles
TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DEL
1) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 0.5 3 4,600.00 6,900.00
DEL PROYECTO
2) MOVILIDAD Y VIATICOS 0.5 3 350.00 525.00
3) UTILES DE ESCRITORIO 131.00
TOTAL S/. 7,556.00
CONSIDERACIONES:

PARA COSTOS DEL PROYECTO MENOR O IGUAL A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.5 EL
COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA DEL PROYECTO
PARA COSTOS DEL PROYECTO MAYORES A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 1.0 EL COEFICIENTE
DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
DEL PROYECTO
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL

PROYECTO
SUPERVISOR EJECUCIÓN
1) COMPONENTE DDCCPP DEL 0.25 12.00 3,500.00 10,500.00
PROYECTO
2) MOVILIDAD Y VIATICOS 0.25 12 100.00 300.00
TOTAL S/. 10,951.00
CONSIDERACIONES:
PARA COSTOS DEL PROYECTO MENOR O IGUAL A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.25 EL
COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO
PARA COSTOS DEL PROYECTO MAYORES A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.5 EL COEFICIENTE
DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE PARA EL DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO

FORMATO N° 9-2012
CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES:

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 12 MESES
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
EXPEDIENTE N°: 05-2012-0010
GASTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA POR EL YACHACHIQ : CAMPESINO A

CAMPESINA: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

1) GASTOS PARA DDCCPP. 9,895.50
TOTAL S/. 9,895.50
1) GASTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA POR EL YACHACHIQ : CAMPESINO A

CAMPESINO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

1) HONORARIOS PROFESIONALES POR MES HP 750.00 Soles
3) PLAZO DE EJECUCION DE DDCCPP PLAZO 12.00 Meses
4) MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES MV 50.00 Soles
5) UTILES DE ESCRITORIO TOTAL UE 295.50 Soles
6) COSTO DEL PROYECTO CO 300,000.00 Soles
GASTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA POR EL YACHACHIQ : CAMPESINO A CAMPESINO: DESARROLLO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS
PARCIA
Nª DESCRIPCION COEF. T P.U.
L
1) EJECUCIÓN COMPOMENTE DDCCPP DEL PROYECTO 1 12.00 750.00 9,000.00
2) MOVILIDAD Y VIATICOS 1 12.00 50.00 600.00
TOTAL S/. 9,895.50
825

FORMATO N° 10-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
GASTOS GENERALES : INFRAESTRUCTURA
GASTOS DE MAESTRO DE OBRA
1) MAESTRO DE OBRA 1 3 2,300.00 6,900.00
2) SEGURO CONTRA ACCIDENTE 1 3 500.00 1,500.00
TOTAL S/. 8,400.00
GASTOS GENERALES INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO CON DDCCPP
1) HONORARIOS PROFESIONALES POR MES HP 2,300.00 Soles
2) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA PLAZO 3.00 Meses
3) SEGURO CONTRA ACCIDENTES PLAZO 3.00 Meses
PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES SERVICIO 500.00 Soles
4) COSTO DE PROYECTO CO 300,000.00 Soles
Nota (Sólo utilizada por la Oficina Zonal)

FORMATO N° 11-2012
CALCULO DE GASTOS PARA UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA: RESIDENTE Y SUPERVISOR

RESIDENTE DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 Cuaderno de obra Und. 2.00 25.00 50.00
2 Legalización de cuadernos de obra Und. 2.00 23.00 46.00
3 Sellos Und. 5.00 10.00 50.00
4 Papel Bonn 80 grs. Millar 1.00 22.00 22.00
6 Impresiones Foto digital 40.00 0.50 20.00
7 Lapiceros Unidad 6.00 2.00 12.00
8 cuadernos Unidad 2.00 4.00 8.00
10 Fotocopias Millar 1.00 100.00 100.00
11 TOTAL RESIDENTE COSTO TOTAL S/. ............... 308.00
SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

3 Sellos Und. 5.00 10.00 50.00
6 Impresiones Foto digital 20.00 0.50 10.00
11 TOTAL SUPERVISOR COSTO TOTAL S/. ............... 131.00

FORMATO N° 12-2012
MODELO DE CALCULO DE GASTOS PARA UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE DESARROLLO
DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS: RESIDENTE, SUPERVISOR Y YACHACHIQ

RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS:
RESIDENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
1 Cuaderno de obra Und. 4.00 25.00 100.00
2 Legalización de cuadernos de obra Und. 4.00 23.00 92.00
3 Sellos Und. 5.00 10.00 50.00
9 Impresiones Foto digital Unidad 200.00 0.50 100.00
11 RESIDENTE COSTO TOTAL S/. ............... 632.00
SUPERVISOR DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

3 Sellos Und. 5.00 10.00 50.00
11 SUPERVISOR COSTO TOTAL S/. ............... 151.00
YACHACHIQ DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

11 YACHACHIQ COSTO TOTAL S/. ............... 295.50

FORMATO 13-2012
CALCULO DE GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

CANTIDA SUB
Nº DESCRIPCION D UNIDAD TOTAL
1 VIAJES 27.00
Firma del convenio
Presidente 1.00 viajes
Tesorero (incluye trámite de
registro de firma) 2.00 viajes
Secretario 1.00 viajes
Fiscal 1.00 viajes
Compra de materiales
Tesorero 12.00 viajes
Liquidación del convenio
Tesorero 1.00 viajes
Secretario 1.00 viajes
Fiscal 1.00 viajes
2 PASAJES 60.00
nuevos
Pasajes de ida 30.00 soles
nuevos
Pasajes de vuelta 30.00 soles
3 ESTADIA 1.00
Tiempo 1.00 días
4 VIATICOS 45.00
Alimentación (Desayuno, nuevos
almuerzo y comida) 15.00 soles 15.00
nuevos
Hospedaje 25.00 soles 25.00
nuevos
Movilidad 5.00 soles 5.00
COSTO : Nº Viajes * (Pasajes + COSTO S/.

Tiempo * Viáticos) TOTAL : 2,835.00

FORMATO N° 36-2012
CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: DESARROLLO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS 12 MESES
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE
SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
EXPEDIENTE N°: 05-2012-0010
GASTOS TOTALES DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSIÓN
GASTOS TOTALES DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSIÓN

1) GASTOS DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSIÓN 4,650.00
TOTAL S/. 4,650.00
1) GASTOS DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSION

1) HONORARIOS PROFESIONALES POR MES HP 1,500.00 Soles
3) PLAZO DE EJECUCION DE CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSION PLAZO 3.00 Meses
4) MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES MV 50.00 Soles
5) UTILES DE ESCRITORIO TOTAL UE Soles
6) COSTO DEL PROYECTO CO 300,000.00 Soles
GASTOS PARA CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSION

1) EJECUCIÓN CAPACITADOR SOCIAL EN INFRAESTRUCTURA 1 3.00 1,500.00 4,500.00
2) MOVILIDAD Y VIATICOS 1 3.00 50.00 150.00
TOTAL S/. 4,650.00
388

FORMATO Nº 37-2012
PRESUPUESTO
ACCIÓN APLICATIVA 7: IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS LÚDICOS PARA LA

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE NIÑAS Y NIÑOS DE LA
POBLACIÓN
Rubro Unidad de Cantidad Costo Presupuesto Modalidad de

Medida Unitario Programado S/. Rendición
MATERIALES 500
Unidad 1 500 500 Declaración
Materiales de la zona para juegos Jurada*
lúdicos
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0

Grabación de CD de audio para Unidad 0 0 0 Boleta de pago**
difusión/spots
Unidad 0 0 0 Declaración
Perifoneo a pie o móvil Jurada*
Banner y anuncios en los medios Unidad 0 0 0 Boleta de pago**
locales
TOTAL 500

FORMATO Nº 38-2012
PRESUPUESTO
ACCIÓN APLICATIVA 9: PROMOVER LA PREVENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

CONTRA LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS IRAS
Y ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EDAS.

PASAJES 40.00
Movilidad local para coordinar el Unidad 4 10 40.00 Declaración

centro de salud. Jurada*
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 310.00

Grabación de CD de audio para Unidad 1 10.00 10.00 Boleta de pago**
difusión/spots
Unidad 1 50.00 50.00 Declaración
Perifoneo a pie o móvil Jurada*
Banner y anuncios en los medios Unidad 1 150.00 150.00 Boleta de pago**
locales
Fotocopias, scanner e impresión Unidad 200 0.40 80.00 Boleta de pago**
de formatos
Boleta de pago**
Triptico Unidad 1 20.00 20.00
TOTAL 350.00

F0RMATO Nº 39-2012
PRESUPUESTO
ACCIÓN APLICATIVA 11: PROMOVER EL BUEN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN

LA COMUNIDAD.

PASAJES 40.00
Unidad 4 10.00 40.00 Declaración
Movilidad local para coordinación Jurada*
con centro de salud
REPUESTOS Y ACCESORIOS 28.00

Unidad 28.00 Boleta de pago**
Pilas alcalinas 2 14.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 332.00

Fotocopias, scanner e impresión Unidad 100 0.40 40.00 Boleta de pago**
de formtos
Unidad 30 4.00 120.00 Boleta de pago**
Refrigerio
Impresión de fotos digitales
Triptico
Banner y anuncios en los medios Unidad 1 150.00 150.00 Boleta de pago**
locales
TOTAL 400.00

FORMATO Nº 40-2012
PRESUPUESTO DEL KIT DE MATERIALES
Equipo Zonal CHACHAPOYAS Fecha: 05/07/2012

Proyecto “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLTO-DISTRITO SAN CRISTOBAL-LUYA–AMAZONAS”
N° de 05-2012-0010 N° Convenio 05-2012-0010
expediente
Provincia LUYA Distrito SAN CRISTOBAL
Localidad COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
Capacitador
LIC. LUIS IVAN OCAMPO TELLO
Social
CONCEPTO Unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total

Medida
Cartulina de colores Unidad 40 S/. 0.40 S/. 16.00
Cinta masking tape Unidad 17 S/. 2.00 S/. 34.00
Cuaderno cuadriculado Unidad 5 S/. 4.80 S/. 24.00
Folder de cartulina Unidad 20 S/. 0.50 S/. 10.00
Goma para papel/cartulina Unidad 8 S/. 2.00 S/. 16.00
Lapiceros Unidad 14 S/. 1.50 S/. 21.00
Lápices con borrador Caja 3 S/. 10.00 S/. 30.00
Papel bond A4 Millar 1 S/. 28.00 S/. 28.00
Papelógrafo Unidad 60 S/. 0.30 S/. 18.00
Plumones de colores
(cartulina) Caja 2 S/. 23.00 S/. 46.00
Plumones de pizarra acrílica Unidad 6 S/. 3.00 S/. 18.00
Regla Unidad 4 S/. 2.00 S/. 8.00
Temperas de colores Caja 5 S/. 6.00 S/. 30.00
Tijeras Unidad 4 S/. 2.00 S/. 8.00
Engrapador de bolsillo Unidad 2 S/. 4.00 S/. 8.00
Grapas para engrapador Caja 6 S/. 1.00 S/. 6.00
Botas de jebe para lluvia Unidad 1 S/. 25.00 S/. 25.00
Capa para lluvia Unidad 1 S/. 35.00 S/. 35.00
Chaleco para capacitador Unidad
social 1 S/. 70.00 S/. 70.00
Gorro para sol Unidad 1 S/. 30.00 S/. 30.00
Liquido corrector Unidad 2 S/. 3.50 S/. 7.00
Mochila para capacitador Unidad
social 1 S/. 60.00 S/. 60.00
Tampón Unidad 1 S/. 4.00 S/. 4.00
TOTAL S/. S/. 552.00
a. Equipamiento.- Para el presente proyecto, no se está considerando gastos

en equipamiento, dado que la infraestructura a construir se encuentra en la
parte alta, cuyo objetivo es captar el agua de la quebrada Shacshar y
conducirla mediante una línea de conducción con tubería de diferentes
diámetros hasta el reservorio y de allí con línea de aducción hacia los
puntos de entrega hacia los terrenos de cultivo.

b. Desarrollo de Capacidades.- Los costos para la aplicación del programa

de Desarrollo de Capacidades esta dado de acuerdo a los lineamientos de
la entidad financiante que a continuación se detalla:
CUADRO Nº 42-1
RESUMEN DE LOS COSTOS DE CAPACITACIONES EN
Capacitación Nº de Nº de Costo de la
capacitacionescapacitados capacitación
Gestión de los sistemas de riego 2 36/Grupo S/. 1,117.00
Operación y mantenimiento de los sistemas 2 36/Grupo S/. 1,,117.00
de riego
Preparación de terreno, selección y 2 36/Grupo S/.1,117.00
desinfección de semilla, siembra en los
principales cultivos de la zona
Manejo y control de plagas y enfermedades 2 36/Grupo S/. 1,117.00
en los principales cultivos de la zona
Desarrollo del cultivo: Labores culturales 2 36/Grupo S/. 1,117.00
desde la siembra a la cosecha en los cultivos
principales de la zona
Cosecha, Post Cosecha, Selección y Manejo 2 36/Grupo S/. 1,117.00
del Producto para la comercialización
Fomento para la organización y formalización 2 36/Grupo S/. 2,172.00
de los productores
Costos, Presupuestos, Plan de Producción y 2 36/Grupo S/. 1,717.00
Flujo de Caja
Plan de desarrollo de la finca 2 36/Grupo S/. 1,717.00
Instalación de parcela demostrativa en papa 1 72 S/. 2,470.80
Instalación de parcela demostrativa en trigo 1 72 S/. 1,486.40
Intercambio de experiencias en habilidades y 1 72 S/. 3,635.00
destrezas del proceso productivo
Intercambio de experiencias económicas en 1 72 S/. 2,890.00
exposiciones de productos por actividad
económica agropecuaria
INVERSIÓN TOTAL: S/. 22,790.20
c. Operación.- Son los que necesariamente se tiene que incurrir para

lograr la continuidad del proyecto, y serán asumidos por los
beneficiarios a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego.
Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las
alternativas en evaluación.
d. Mantenimiento.- Son los gastos destinados al mantenimiento de la
infraestructura de riego en buen estado. Esta actividad se realizará

una vez por cada año, y en casos de emergencias, serán ejecutadas

por los propios beneficiarios después de cada periodo lluvioso.
CUADRO Nº 43
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “CON PROYECTO”
(Alternativa 1)
COSTO A COSTO A
PRECIO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS CONVERSIÓN SOCIALES
Operación 9,240.00 4,821.88
Vigilante Mes 84 100.00 8,400.00 0.49 4,116.00
Utiles de escritorio Global 7 60.00 420.00 0.840336 352.94
Pasajes y mensajera Estim. 7 60.00 420.00 0.840336 352.94
Mantenimiento 16,100.00 8,603.00
Limpieza de caminos Jornales 140 20.00 2,800.00 0.49 1372

Mantenimiento de Tub.
Conducción Manten. 7 1200.00 8,400.00 0.49 4116
Mantenimiento de Tub. De
Aducción Manten. 7 100.00 700.00 1.00 700.00
Reparaciones en general Global 7 100.00 700.00 0.49 343.00
Defensa de Captación Estim. 7 400.00 2,800.00 0.49 1,372.00
Herramientas Global 7 100.00 700.00 1.00 700.00
TOTAL GASTOS 25,340.00 13,424.88
CUADRO Nº 44
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “CON PROYECTO”
(Alternativa 2)
COSTO A COSTO A
Operación 11,060.00 5,762.73
Vigilante Mes 84 120.00 10,080.00 0.49 4,939.20
Utiles de escritorio Global 7 60.00 420.00 0.840336 352.94
Pasajes y mensajera Estim. 7 80.00 560.00 0.840336 470.59

Mantenimiento 20,580.00 10,941.00
Limpiaza de caminos Jornales 280 20.00 5,600.00 0.49 2744.00
Mantenimiento de Tub.
Conducción Manten. 7 1500.00 10,500.00 0.49 5145.00
Mantenimiento de Tub. Aducción Manten. 7 90.00 630.00 1.00 630.00
Defensa de Captación Estim. 7 400.00 2,800.00 0.49 1372.00
Herramientas Estim. 7 150.00 1,050.00 1.00 1050.00
TOTAL GASTOS 31,640.00 16,703.73

e. Costos sin proyecto.- Esta referido a los gastos actuales en la

operación y mantenimiento de la infraestructura y como no existe
entonces el presente perfil han sido valorado 0, se aprecia el
presente cuadro.
CUADRO Nº 45
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

COSTO A COSTO A
Operación 0.00 0.00
Vigilante Mes 0.00 90.00 0.00 0.49 0.00
Utiles de escritorio Global 0.00 60.00 0.00 0.840336 0
Pasajes y mensajera Estim. 0.00 60.00 0.00 0.840336 0
Mantenimiento 0.00 0.00
Limpieza de caminos Jornales 0.00 20.00 0.00 0.49 0.00
Mantenimiento de tuberias Jornales 0.00 20.00 0.00 0.49 0.00
Reparaciones obras de Arte Manten. 0.00 200.00 0.00 0.49 0.00
Herramientas Estim. 0.00 200.00 0.00 1.00 0.00
TOTAL GASTOS 0.00 0.00
i.- Valor de recuperación de la inversión (Valor de rescate).- Dado a que la

infraestructura hidráulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de
evaluación, el valor de rescate es nulo, tal como lo establece el Anexo SNIP 09
Parámetros de Evaluación. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº
27293.
Considerando todos los costos antes presentados, para la determinación de los

costos increméntales del proyecto se tendrá en cuenta el siguiente grafico:
GRAFICO Nº 6
COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES
Estudios
COSTOS DEL
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
Infraestructura
equipamiento COSTOS
capacitación INCREMENTALES
operación
Mantenimiento
3.6.3 Flujo de Costos incrementales a precios de mercado.

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de
mercado o a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en
los cálculos es el Impuesto General a las Ventas IGV de 19%, Impuesto a la
Renta de 10%, no se ha considerado otros impuestos debido a que los
materiales son de origen nacional.
Los costos del proyecto han sido actualizados al años cero (año 2,012)
teniendo en cuenta el factor de actualización FA, los que han sido calculados
con la fórmula:
1
FAn 
1  TPDn
donde:
n = Año
TPD = Tasa Privada de Descuento : 14%
Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales

de cada alternativa en evaluación, a precios privados.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Actualizado 20/06/2012

FORMATO 2
COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
UNIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL
SECTOR Ministerio de Agricultura FORMULADORA
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
I. INVERSIÓN 441,184.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367,667.08
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
Infraestructura 282,822.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282,822.30
Desarrollo Capacidades 73517.7 0
Costos Indirectos 50,602.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,602.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 253,400.00
Operación 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 92,400.00
Mantenimiento 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 161,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 441,184.78 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 694,584.78
(-) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO 441,184.78 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 694,584.78
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 441,184.78 22,228.07 19,498.31 17,103.78 15,003.31 13,160.80 11,544.56 10,126.81 8,883.17 7,792.25 6,835.31 573,361.15

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA Actualizado 20/06/2012

FORMATO 2
COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
I. INVERSIÓN 454,266.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380,748.96
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78

Desarrollo Capacidades 73517.7 0
Operación 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 110,600.00
Mantenimiento 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 205,800.00

PROYECTO 454,266.66 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 770,666.66



3.6.4 Costos a precios sociales
Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los

bienes, estos se convierten a precio social, debido a que este precio social es
el precio que existiría si no hubiese distorsiones en los mercados, por lo que
representa el costo asumido por el país en su conjunto.
Como en el ítem 3.6.2. Se determinaron los costos con y sin impuestos, estos
valores han sido tomados para establecer los costo a precios sociales, por lo
que no se han utilizado factores de conversión para determinar los costos
sociales.
Los costos a precios sociales han sido actualizados al año cero (año 2012)
aplicando los Factores de Actualización FA, los mismos que han sido
determinados mediante la siguiente Fórmula:
1
FAn 
1  TSDn
donde:
n = Año
TPD = Tasa Social de Descuento: 14%
Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales

de cada alternativa en evaluación, a precios sociales se muestra los
siguientes cuadros.

CUADRO Nº 46
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA-1 - "INSTALACION DE CAPTACIÓN; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCIÓN; RESERVORIO C

OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTO
PLAZO DE EJECUCION : 12 MESES
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 1
% MONTO F.C P.SOCIAL

MATERIALES E INSUMOS 0.73 206,460.28 0.84 173,488.57
MANO DE OBRA - -
CALIFICADA 0.10 28,282.23 1.00 28,282.23
NO CALIFICADA 0.15 42,423.35 0.49 20,787.44
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.02 5,656.45 0.84 4,753.11
COSTO DIRECTO 1.00 282,822.30 227,311.35
DESARROLLO DE CAPACIDADES 73,517.70
COSTOS INDIRECTOS 50,602.00
GASTOS DE PRE INVERSION 34,242.78
COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL 385,673.83


CUADRO Nº 47
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA- 2 - INSTALACION DE CAPTACION; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCION; CAMARA DE CAR

OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTO
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 2
% MONTO F.C P.SOCIAL

MATERIALES E INSUMOS 0.73 216,010.05 0.84 181,513.25
MANO DE OBRA - -
CALIFICADA 0.10 29,590.42 1.00 29,590.42
NO CALIFICADA 0.15 44,385.63 0.49 21,748.96
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.02 5,918.08 0.84 4,972.97
COSTO DIRECTO 1.00 295,904.18 237,825.59
DESARROLLO DE CAPACIDADES 73,517.70
COSTOS INDIRECTOS 50,602.00
GASTOS DE PRE INVERSION 34,242.78
COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL 396,188.07


“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA
– AMAZONAS”
FORMATO 3
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
I. INVERSIÓN 385,673.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,156.13
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
Desarrollo Capacidades 73,517.70 0
Operación 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 48,218.82
Mantenimiento 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 86,030.00

PROYECTO 385,673.83 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 519,922.66
RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA Actualizado 20/06/2012

FORMATO 3
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
I. INVERSIÓN 396,188.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,670.37
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78

Desarrollo Capacidades 73,517.70 0
Operación 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 57,627.29
Mantenimiento 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 109,410.00

PROYECTO 396,188.07 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 563,225.36

“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”
3.7 APORTES
A continuación se analiza las entidades que aportarán el dinero para la ejecución el

proyecto.
3.7.1 Aportes del estado
El aporte del Estado, a través de FONCODES y La Municipalidad Distrital de San

Cristóbal, para cada una de las alternativas estarán destinados a costear las
actividades de la infraestructura a ejecutar (80% del costo) y la Municipalidad
distrital con el (20% del costo) y los usuarios con el 50% de la MONC y del costo
de las actividades de la Operación y Mantenimiento, tal como se detalla en los
siguientes cuadros:
CUADRO Nº 48
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC" Y BENEFICIARIOS : Alternativa 1
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 441,184.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441,184.78

Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
Desarrollo Capacidades 73,517.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,517.70
II. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL APORTES : "MDSC" 441,184.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441,184.78
Factor de Actualización 1 0.8772 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL DE LOS

APORTES : "MDSC" 441,184.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441,184.78
1/
La MDCS aportará con el 20% de la Infraestructura y los usuarios tiene comprometido participar con el 50% de la MONC.
Usuarios = S/. 28,822.30 = 50% de la MONC.

CUADRO Nº 49
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC" Y BENEFICIARIOS : Alternativa 2
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 454,266.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,266.66
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
II. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL APORTES : "MDC" 454,266.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,266.66
Factor de Actualización 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
VALOR ACTUAL DE LOS

APORTES : "MDC" 454,266.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,266.66
1/
Usuarios = S/. 28,251.75 = 50% de la MONC.
3.72 Aporte de los beneficiarios

Este aporte será realizado por los usuarios de agua para Riego, agrupados en
Comité de Usuarios de La Comunidad Campesina de Olto, quienes aportaran el
50 % de la MONC de la infraestructura, Además serán los responsables de los
costos de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego.
Los cuadros siguientes muestran las valorizaciones de los aportes que harán los
beneficiarios directos, por cada una de las alternativas evaluadas.

– AMAZONAS”
CUADRO Nº 50
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC Y "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 1
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 117,720.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,720.07
Estudios 6,848.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,848.56
Operación (10.62% del incremental) 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 26,911.08
Mantenimiento (89.38% del incremental) 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 226,488.92
TOTAL APORTES : "USUARIOS DE

AGUA PARA RIEGO" 117,720.07 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 371,120.07
VALOR ACTUAL DE LOS APORTES :

"USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" 117,720.07 22,228.07 19,498.31 17,103.78 15,003.31 13,160.80 11,544.56 10,126.81 8,883.17 7,792.25 6,835.31 249,896.44
1/

CUADRO Nº 51
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC Y "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 2
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 120,491.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,491.41
Estudios 6,848.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,848.56
Operación (10.62% del incremental) 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 33,601.68
Mantenimiento (89.38% del incremental) 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 282,798.32
TOTAL APORTES : "USUARIOS DE

AGUA PARA RIEGO" 120,491.41 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 436,891.41
VALOR ACTUAL DE LOS APORTES :

"USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" 120,491.41 27,754.39 24,345.95 21,356.10 18,733.42 16,432.82 14,414.76 12,644.52 11,091.69 9,729.55 8,534.69 285,529.31
1/

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Actualizado 20/06/2012

FORMATO 4
APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 1
Municipalidad Distrital de San
UNIDAD Cristóbal
NOMBRE
"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN
DEL PROYECTO CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
APORTES
VALOR
ACTUAL TOTAL
ESTADO: MIDIS, MDSC 441,184.78 441,184.78

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para
riego 249,896.44 371,120.07
TOTAL 691,081.22 812,304.85

FORMATO 4
UNIDAD Cristóbal
NOMBRE
APORTES
VALOR
ACTUAL TOTAL
ESTADO: MINDES, MDSC 454,266.66 454,266.66

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para
riego 285,529.31 436,891.41
TOTAL 739,795.97 891,158.07


FORMATO 7
EVALUACIÓN PRIVADA
(ALTERNATIVA 1)
UNIDAD Cristóbal

COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO
NOMBRE DEL PROYECTO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
VAN TIR B/C
ESTADO: MIDES, MDSC -441,184.78 ND 0

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de
agua -146,815.95 0.06 0.81
TOTAL -588,000.73

FORMATO 7
EVALUACIÓN PRIVADA
(ALTERNATIVA 2)
UNIDAD Cristóbal

COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO
NOMBRE DEL PROYECTO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
VAN TIR B/C

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de
agua -191,059.98 0.03 0.77
TOTAL -645,326.64

3.8 INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

3.8.1 Determinación de los ingresos del proyecto
La fuente de ingreso definido para el presente proyecto será la venta de

agua para riego, para la cual será necesario el cálculo de la tarifa de agua.
No se está considerando como fuente de ingresos la venta de tierras por que

ello no sucederá, toda vez que los terrenos son de propiedad de cada uno de
los agricultores que riegan con la quebrada Shacshar.
3.8.2 Primera condición de Sostenibilidad

Según el Decreto Supremo Nº 003-90-AG, la tarifa de agua de ser tal que
permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el
reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida útil del proyecto,
según el siguientes esquema:
1 JUNTA DE 2 CANON DE AGUA 3 AMORTIZACIÓN

USUARIOS DE (CA) DE LA
RIEGO (JUR) INVERSION (AI)
10% de la tarifa de
Gastos de agua de riego que se Es la parte de la
mantenimiento, destina a financiar el tarifa de agua que
seguros, reposición presupuesto de la se destina para
y administrativos de Autoridad Autónoma recuperar las
la Junta de Usuarios de la Cuenca inversiones del
de la Comunidad Hidrográfica. Estado realizadas
Campesina de Olto. en el proyecto.
Para el presente caso, el tercer componente se ha considerado nulo.
La siguiente fórmula permite el cálculo del costo total de operación y

mantenimiento de la infraestructura de riego, más el servicio de deuda de un
posible financiamiento, durante el horizonte de evaluación del proyecto.
 C.Operac
t 1
t  C.Mantenimt  Servicio Deuda t 
Donde:
t = periodo anual
N = Horizonte de evaluación del proyecto
C.Operact = Costo de Operación en el periodo t
C.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo t
Servicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t

Además:
Servicio Deuda t  Intereses t  Amortizaciónt
Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin
embargo se deberá calcular los otros componentes antes mencionados a precios
privados.
Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso
por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones:
 X
t 1
x V . t
Donde:
t = periodo anual
N = Numero de años que dura el proyecto
X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cúbico)
V = Volumen vendido de agua para riego (m³)
 X
t 1
x Has. t
Donde:
t = periodo anual
N = Numero de años que dura el proyecto
X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectárea)
Has = Numero de Has beneficiadas con agua
En el presente perfil, se utilizará la primera ecuación, es decir que el costo de agua

para riego se calcula en soles por metro cúbico.
La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condición:
N
 X x V t N C.Operac t  C.Mantenimt  Servicio Deuda t 
VAN   
t 1 1  TPD  1  TPDt
t
t 1
VAN  0
Donde:
Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cúbico,
para cada una de las alternativas en evaluación, cuyos resultados se muestran en los
siguientes cuadros, sin embargo tenemos que ser mención que actualmente los
usuarios vienen pagando tarifa de agua.

– AMAZONAS”
CUADRO Nº 52 - 1
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 1

Rubros AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor de la
Tarifa de Agua 0.00102
Ingreso por
venta de agua
Metros cúbicos
vendidos (en
miles) 1/ 0 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09
Tarifa por metro
cúbico 0 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567
TOTAL 0 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19
Egresos de la
Junta de
Usuarios
Costo de
operación 0 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
Costo de
mantenimiento 0 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00
TOTAL 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Flujo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor de
Actualización
(14%) 1.00 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUADRO Nº 52 - 2
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 2

Rubros AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor de la Tarifa
de Agua 0.00109
Ingreso por venta
de agua
Metros cúbicos
vendidos (en
miles) 1/ 0 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09
Tarifa por metro
cúbico 0 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018 0.001091018
TOTAL 0 930.73 930.73 930.73 930.73 930.73 930.73 930.73 930.73 930.73 930.73
Egresos de la
Junta de
Usuarios
Costo de
operación 0 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00
Costo de
mantenimiento 0 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00
TOTAL 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
Flujo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor de
Actualización
(14%) 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8.3 Segunda condición de Sostenibilidad
La segunda condición de sostenibilidad parte de reconocer que existe un

costo de incorporación que al menos debería ser cubierto con la venta de
las tierras.
El costo de incorporación se estima con la siguiente expresión:
C. I . Ha. 
C. I .T .
N º Ha I .
Donde:
C. I. Ha = Costo de Incorporación de una Hectárea

C. I. T. = Costo de Incorporación Total
Nº Ha I. = Numero de Hectáreas Incorporadas
El costo total por incorporación de tierras del proyecto se calcula con la
siguiente ecuación:
 Has. I 
C. I .T .  C. E.  C. I . C. x  
 Has.T . 
Donde:
C. I. T. = Coso de Incorporación Total

C. E. = Costos de Estudios
C. I. C. = Costos de Infraestructura Común
Has. I. = Hectáreas Incorporadas
Has. T. = Hectáreas Totales atendidas por el proyecto
Para cumplir con la segunda condición de sostenibilidad se debe cumplir lo

siguiente:
PRECIO DE RESERVA DE UNA COSTO DE INCORPORACIÓN DE

HECTÁREA INCORPORADA UNA HECTAREA
Como se ha dicho anteriormente, no se realizara venta alguna de tierras por

ser de propiedad de los agricultores que son usuarios que con el proyecto
serían beneficiarios de la Cuenca Shacshar, por lo que no se tomara en
cuenta esta segunda condición de sostenibilidad.
3.8.4 Ingresos increméntales

Los ingresos increméntales del proyecto estarán dados por la venta de agua para
riego en la situación “con proyecto” menos la venta de agua en la situación “sin
proyecto”.
Los siguientes cuadros muestran los ingresos increméntales por concepto de la venta
de agua para riego, para cada una de la alternativas en evaluación.

CUADRO Nº 53
INGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO : Alternativa 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS

INCREMENTALES 0.00 22228.07 19498.31 17103.78 15003.31 13160.80 11544.56 10126.81 8883.17 7792.25 6835.31 89,404.83

CUADRO Nº 54
INGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO : Alternativa 2

RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/ 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS

INCREMENTALES 0.00 27754.39 24345.95 21356.10 18733.42 16432.82 14414.76 12644.52 11091.69 9729.55 8534.69 111,632.56

3.9 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA
3.9.1 Análisis del valor neto de la producción
El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción

agrícola, busca determinar si el proyecto genera un incremento de la
rentabilidad de la actividad agrícola en el Sector bajo estudio que es la
Comunidad Campesina de Olto.
Para el presente estudio el análisis se realizará con el cálculo de la

generación de ingresos de dos productos que los beneficiarios eligieron para
tal fin como es la Papa y el Trigo.
A partir de estos dos productos se hará el análisis se realiza a partir de la

comparación entre la situación con proyecto y la situación optimizada.
3.9.2 Situación sin proyecto
En el análisis se ha tenido en cuenta lo siguiente:
a. Cédula de los cultivos sin proyecto.- La cedula de cultivo en la

situación “sin proyecto” se muestra en el Cuadros Nº 24, y su
distribución mensual en el Cuadro Nº 26.
b. Costo de producción unitaria.- Se ha estimado los costos de
producción de los cultivos del área del proyecto, para lo cual se ha
tenido la participación de los propios beneficiarios. En su análisis
debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Mayo 2,012.
2. Fuente: Agencia Agraria Luya - MINAG. - Beneficiarios
Los cuadros Nº 08 y Nº 18 del presente perfil muestran la estructura de los

costos de producción, a precios privados y precios sociales, para las
situaciones “sin” y “con” proyecto,
c. Rendimientos por cultivos.- Los rendimientos de los cultivos, para

la situación “sin proyecto” están dados por los rendimientos locales
del Cuadro Nº 21
d. Costos totales de producción.- El cálculo de los costos totales de
producción, para cada uno de los cultivos, esta dado por la siguiente
expresión:

Costo Número de Costo Total de

x =
Unitario Hectáreas Producción
e. Precio de venta.- Los precios de venta en chacra de los productos

agrícolas han sido detallados en el Cuadro Nº 08 y Nº 18, con los
cuales se realizaran los cálculos para determinar los ingresos
increméntales.
f. Porcentaje de destino al mercado.- Referido a la cantidad de la
producción que se dedica a la comercialización, y ha sido obtenido
del II CENAGRO, y se muestran en los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 55
% VENTA
PRODUCTOS HAS AL AUTO
MERCADO CONSUMO
Alfalfa 8.00 0.00% 100.00%
Papa 25.00 95.00% 5.00%
Maíz Choclo 10.00 0.00% 100.00%
Trigo 10.00 95.00% 5.00%
Hortalizas 3.17 0.00% 100.00%
Total 56.17
g. Valor bruto de la producción.- El VBP se obtiene de la

multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el
rendimiento por hectárea y por el precio de venta, tal como se ilustra
a continuación.
Rendimiento por Número de Precio del % al

x x x = VBP
Hectárea Hectárea Cultivo Mercado
h. Valor neto de la producción (VNP).- El cálculo para obtener el

Valor Neto de la Producción es el siguiente:
Valor Neto
Valor Bruto de Costo
- = de
Producción Total
Producción
Los cuadros 49 y 50 muestran el valor neto de la producción agropecuaria para la

situación “sin proyecto”, a precios privados y sociales, respectivamente.

3.9.4 Situación optimizada
Se define la situación actual optimizada, como aquella situación mejor que se

puede alcanzar en un futuro cercano, a partir de una serie de cambios que
modifiquen la situación actual, sin que se solucione la causa principal
identificada. En otras palabras, lo que se plantea en este punto es que se
desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS- FINES)
que no estaban relacionados a la solución del déficit de agua para riego.
Dada la naturaleza de la causa principal identificada, no es posible obtener
una situación mejor, por lo que para esta condición se utilizaran muchos de
los datos de la situación “sin proyecto”
a. Cédula de cultivo.- Es la misma que ha sido considerada para la

situación “sin proyecto”.
b. Costos de producción por hectárea por cultivo.- Serán los
mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”.
c. Rendimientos por cultivo.- Serán los mismos que han sido
calculados para la situación “sin proyecto”.
d. Costos totales de producción.- Para obtener los costos totales de
producción ANUALES proyectados a precios privados debe
efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número
de hectáreas.
e. Precio de venta.- Serán lo que se muestran en el Cuadro Nº 08.
f. Porcentaje de destino al mercado.- Esta referido a cuánta parte de
la producción es dedicada a la comercialización. La cantidad restante
se entiende que responden a mermas o autoconsumo.
g. Valor bruto de la producción (VBP).- Como se recordará el VBP se
obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de
cultivo por el rendimiento por hectárea, por el precio de venta y por el
porcentaje de destino al mercado.
h. Valor neto de la producción (VNP).- El Valor Neto de la Producción
ANUAL proyectado a precios privados se calculará de similar
manera como se hizo en la situación sin proyecto, es decir restando
al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de
Producción.

Como se puede afirmar, que la situación “optimizada” es la misma que para la

situación “sin proyecto”, por lo tanto, el valor actual neto del valor neto de la
producción agrícola es de S/. 55,289.21 Nuevos Soles, a precios privados, y a recios
sociales asciende a la suma de S/. 147,932.27 Nuevos Soles.
A continuación se muestran los cuadros con los cálculos respectivos, tanto para
precios privados como sociales.

CUADRO Nº 56
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 12 12.24 12.4848 12.734496 12.98918592 13.24896964 13.513949 13.78422801 14.05991257 14.34111082
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 8.00 8.16 8.32 8.49 8.66 8.83 9.01 9.19 9.37 9.56
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 4.00 4.08 4.16 4.24 4.33 4.42 4.50 4.59 4.69 4.78
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos por Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 7,762.76 7918.02 8076.38 8237.90 8402.66 8570.71 8742.13 8916.97 9095.31 9277.22
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2751.21 2806.23 2862.36 2919.61 2978.00 3037.56 3098.31 3160.28 3223.48 3287.95
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 18,000.00 18360.00 18727.20 19101.74 19483.78 19873.45 20270.92 20676.34 21089.87 21511.67
Maíz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2,000.00 2040.00 2080.80 2122.42 2164.86 2208.16 2252.32 2297.37 2343.32 2390.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 82,992.00 84,651.84 86,344.88 88,071.77 89,833.21 91,629.87 93,462.47 95,331.72 97,238.36 99,183.12
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 73,872.00 75349.44 76856.43 78393.56 79961.43 81560.66 83191.87 84855.71 86552.82 88283.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 9,120.00 9302.40 9488.45 9678.22 9871.78 10069.22 10270.60 10476.01 10685.53 10899.24
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 73,106.92 74,569.06 76,060.44 77,581.65 79,133.28 80,715.95 82,330.27 83,976.87 85,656.41 87,369.54
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 62,102.08 63344.12 64611.00 65903.22 67221.29 68565.71 69937.03 71335.77 72762.48 74217.73
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 11,004.84 11224.94 11449.44 11678.42 11911.99 12150.23 12393.24 12641.10 12893.92 13151.80
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 9,885.08 10,082.78 10,284.44 10,490.13 10,699.93 10,913.93 11,132.21 11,354.85 11,581.95 11,813.59
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 11,769.92 12005.32 12245.42 12490.33 12740.14 12994.94 13254.84 13519.94 13790.34 14066.14
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 -1,884.84 -1922.54 -1960.99 -2000.21 -2040.21 -2081.02 -2122.64 -2165.09 -2208.39 -2252.56
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual Neto del
VNP 0 8,671.12 7,758.37 6,941.70 6,211.00 5,557.21 4,972.24 4,448.84 3,980.55 3,561.54 3,186.64
VALOR ACTUAL = 55,289.21

CUADRO Nº 57
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 12 12.24 12.4848 12.734496 12.98918592 13.24896964 13.513949 13.78422801 14.05991257 14.34111082
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 8.00 8.16 8.32 8.49 8.66 8.83 9.01 9.19 9.37 9.56
Maíz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 4.00 4.08 4.16 4.24 4.33 4.42 4.50 4.59 4.69 4.78
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 6,064.70 6185.99 6309.71 6435.91 6564.63 6695.92 6829.84 6966.43 7105.76 7247.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2006.45 2046.58 2087.51 2129.26 2171.85 2215.28 2259.59 2304.78 2350.88 2397.89
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 18,000.00 18360.00 18727.20 19101.74 19483.78 19873.45 20270.92 20676.34 21089.87 21511.67
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2,000.00 2040.00 2080.80 2122.42 2164.86 2208.16 2252.32 2297.37 2343.32 2390.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 82,992.00 84,651.84 86,344.88 88,071.77 89,833.21 91,629.87 93,462.47 95,331.72 97,238.36 99,183.12
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 73,872.00 75349.44 76856.43 78393.56 79961.43 81560.66 83191.87 84855.71 86552.82 88283.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 9,120.00 9302.40 9488.45 9678.22 9871.78 10069.22 10270.60 10476.01 10685.53 10899.24
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 56,543.40 57,674.27 58,827.75 60,004.31 61,204.39 62,428.48 63,677.05 64,950.59 66,249.61 67,574.60
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 48,517.60 49487.95 50477.71 51487.27 52517.01 53567.35 54638.70 55731.47 56846.10 57983.02
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 8,025.80 8186.32 8350.04 8517.04 8687.38 8861.13 9038.35 9219.12 9403.50 9591.57
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 26,448.60 26,977.57 27,517.12 28,067.47 28,628.82 29,201.39 29,785.42 30,381.13 30,988.75 31,608.53
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 25,354.40 25861.49 26378.72 26906.29 27444.42 27993.31 28553.17 29124.24 29706.72 30300.86
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1,094.20 1116.08 1138.41 1161.17 1184.40 1208.09 1232.25 1256.89 1282.03 1307.67
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
VNP 0 23,200.53 20,758.37 18,573.27 16,618.19 14,868.91 13,303.76 11,903.37 10,650.38 9,529.29 8,526.20

3.9.5 Situación con proyecto
a. Cédula de cultivos beneficiados.- La cedula de cultivo, situación

“con proyecto”, se muestran en los Cuadro Nº 20 y 25, se tratan de
áreas incorporadas a la actividad agrícola.
b. Costos de producción por hectárea por cultivo.- Estos costos se
muestran en los cuadros Nº 18 y 22 para los precios privados y
precios sociales respectivamente.
c. Rendimientos por cultivo.- Para la situación “con proyecto” se
muestra en el Cuadro Nº 21; sin embargo, es posible que los
productores obtengan rendimientos mayores.
d. Costos totales de producción.- Para obtener los costos totales de
producción ANUALES proyectados a precios privados debe
efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número
de hectáreas.
e. Precio de venta.- Serán los mismos de la situación “sin proyecto”, ya
que la ejecución del proyecto no tendrá incidencia en los precios de
ventas de los productos. Estos precios han sido mostrados en el
Cuadro Nº 08 y 18.
f. Porcentaje de destino al mercado.- Serán los mismos
considerados en la situación “sin proyecto”, ya que el incremento de
la producción no es muy significativa, y además porque la zona es
muy pobre, esperándose un mayor consumo por parte de los
beneficiarios.
g. Valor bruto de la producción (VBP)
Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número
de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea,
por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.
h. Valor neto de la producción (VNP).- El Valor Neto de la Producción

ANUAL proyectado a precios privados se ha calculado de similar
manera como se hizo en la situación sin proyecto, es decir restando
al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de
Producción.

El valor actual neto del valor neto de la producción agrícola, para la situación “con
proyecto”, a precios privados es de S/. 529,883.67 Nuevos Soles, tal como se
muestra en el Cuadro Nº 58.
El valor actual neto del valor neto de la producción agrícola, para la situación “con
proyecto”, a precios sociales es de S/. 1’151,511.45 Nuevos Soles, tal como se
muestra en el Cuadro Nº 59.

CUADRO Nº 58
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADO)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 35 35.7 36.414 37.14228 37.8851256 38.64282811 39.4156847 40.20399837 41.00807834 41.8282399
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 25.00 25.50 26.01 26.53 27.06 27.60 28.15 28.72 29.29 29.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 10.00 10.20 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.49 11.72 11.95
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 8,740.83 8915.65 9093.96 9275.84 9461.36 9650.58 9843.59 10040.47 10241.28 10446.10
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 3444.21 3513.09 3583.36 3655.02 3728.12 3802.69 3878.74 3956.31 4035.44 4116.15
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 24,000.00 24480.00 24969.60 25468.99 25978.37 26497.94 27027.90 27568.46 28119.83 28682.22
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 3,500.00 3570.00 3641.40 3714.23 3788.51 3864.28 3941.57 4020.40 4100.81 4182.82
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 347,700.00 354,654.00 361,747.08 368,982.02 376,361.66 383,888.90 391,566.67 399,398.01 407,385.97 415,533.69
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 307,800.00 313956.00 320235.12 326639.82 333172.62 339836.07 346632.79 353565.45 360636.76 367849.49
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 39,900.00 40698.00 41511.96 42342.20 43189.04 44052.82 44933.88 45832.56 46749.21 47684.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 252,962.85 258,022.11 263,182.55 268,446.20 273,815.12 279,291.43 284,877.26 290,574.80 296,386.30 302,314.02
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 218,520.75 222891.17 227348.99 231895.97 236533.89 241264.57 246089.86 251011.65 256031.89 261152.52
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 34,442.10 35130.94 35833.56 36550.23 37281.24 38026.86 38787.40 39563.15 40354.41 41161.50
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 94,737.15 96,631.89 98,564.53 100,535.82 102,546.54 104,597.47 106,689.42 108,823.21 110,999.67 113,219.66
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 89,279.25 91064.84 92886.13 94743.85 96638.73 98571.51 100542.94 102553.79 104604.87 106696.97
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 5,457.90 5567.06 5678.40 5791.97 5907.81 6025.96 6146.48 6269.41 6394.80 6522.70
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.00 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
VNP 0 83,102.76 74,355.10 66,528.25 59,525.28 53,259.46 47,653.20 42,637.07 38,148.96 34,133.28 30,540.30

CUADRO Nº 59
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 35 35.7 36.414 37.14228 37.8851256 38.64282811 39.4156847 40.20399837 41.00807834 41.8282399
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 25.00 25.50 26.01 26.53 27.06 27.60 28.15 28.72 29.29 29.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 10.00 10.20 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.49 11.72 11.95
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 4,850.36 4947.36 5046.31 5147.24 5250.18 5355.18 5462.29 5571.53 5682.97 5796.62
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2,056.40 2097.53 2139.48 2182.27 2225.91 2270.43 2315.84 2362.16 2409.40 2457.59
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 24,000.00 24480.00 24969.60 25468.99 25978.37 26497.94 27027.90 27568.46 28119.83 28682.22
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 3,500.00 3570.00 3641.40 3714.23 3788.51 3864.28 3941.57 4020.40 4100.81 4182.82
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 347,700.00 354,654.00 361,747.08 368,982.02 376,361.66 383,888.90 391,566.67 399,398.01 407,385.97 415,533.69
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 307,800.00 313956.00 320235.12 326639.82 333172.62 339836.07 346632.79 353565.45 360636.76 367849.49
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 39,900.00 40698.00 41511.96 42342.20 43189.04 44052.82 44933.88 45832.56 46749.21 47684.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 141,822.90 144,659.36 147,552.55 150,503.60 153,513.67 156,583.94 159,715.62 162,909.93 166,168.13 169,491.49
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 121,258.90 123684.08 126157.76 128680.91 131254.53 133879.62 136557.22 139288.36 142074.13 144915.61
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 20,564.00 20975.28 21394.79 21822.68 22259.13 22704.32 23158.40 23621.57 24094.00 24575.88
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 205,877.10 209,994.64 214,194.53 218,478.43 222,847.99 227,304.95 231,851.05 236,488.07 241,217.84 246,042.19
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 186,541.10 190271.92 194077.36 197958.91 201918.09 205956.45 210075.58 214277.09 218562.63 222933.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 19,336.00 19722.72 20117.17 20519.52 20929.91 21348.51 21775.48 22210.99 22655.21 23108.31
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
VNP 0 180,593.95 161,584.06 144,575.21 129,356.77 115,740.27 103,557.08 92,656.33 82,903.04 74,176.40 66,368.36
1,151,511.45
VALOR ACTUAL =

3.9.6 Valor neto de la Producción Incremental
El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional que

obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.
Los formatos 5 y 6 muestran el valor actual del valor neto de la producción

incremental, a precios privados y sociales, siendo los montos de S/. 442.598.21 y S/.
935,919.81 Nuevos Soles respectivamente.
Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua, los
valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.


FORMATO 5
INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS PRIVADOS
( TODAS LAS ALTERNATIVAS)
UNIDAD Municipalidad Distrital de San Cristóbal
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)

PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL
Valor Bruto de la Producción
Incremental
Situación con Proyecto 0 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 347,700.00 1,813,643.41
(-) Situación Optimizada 0 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 82,992.00 432,895.87
Total 0 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 1,380,747.54
Valor Actual del VBP
Incremental 0 232,200.00 203,684.21 178,670.36 156,728.39 137,481.04 120,597.40 105,787.20 92,795.79 81,399.81 71,403.34 1,380,747.54
Costo Total Incremental
Total 0 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 179,855.93 938,149.33
Valor Actual de Costo Total
Incremental 0 157,768.36 138,393.30 121,397.63 106,489.15 93,411.53 81,939.94 71,877.14 63,050.12 55,307.13 48,515.02 938,149.33
Valor Neto de la Producción
Incremental
Situación con Proyecto 0 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 94,737.15 494,159.93
Total 0 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 442,598.21
Valor Actual Neto del VNP
Incremental 0 74,431.64 65,290.91 57,272.73 50,239.24 44,069.51 38,657.46 33,910.05 29,745.66 26,092.69 22,888.32 442,598.21


FORMATO 6
INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS SOCIALES
( TODAS LAS ALTERNATIVAS)
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)

PROGRAMACIÓN ANUAL
Valor Bruto de la Producción
Incremental
Total 0 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 264,708.00 1,380,747.54
Valor Actual del VBP
Incremental 0 232,200.00 203,684.21 178,670.36 156,728.39 137,481.04 120,597.40 105,787.20 92,795.79 81,399.81 71,403.34 1,380,747.54
Costo Total Incremental
Situación con Proyecto 0 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 141,822.90 739,764.65
Total 0 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 85,279.50 444,827.73
Valor Actual de Costo Total
Incremental 0 74,806.58 65,619.81 57,561.23 50,492.31 44,291.50 38,852.19 34,080.87 29,895.50 26,224.12 23,003.62 444,827.73
Valor Neto de la Producción
Incremental
Total 0 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 935,919.81
Valor Actual Neto del VNP
Incremental 0 157,393.42 138,064.40 121,109.13 106,236.08 93,189.54 81,745.21 71,706.33 62,900.29 55,175.69 48,399.73 935,919.81

CAPITULO IV
EVALUACION DEL PROYECTO

IV. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación del proyecto se hará según el siguiente esquema:
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
PRIVADA DE LAS SOCIAL DE LAS ANÁLISIS DE
ENTIDADES ALTERNATIVAS DEL SENSIBILIDAD
PARTICIPANTES PROYECTO
COMPARACIÓN DE
MARCO LOGICO ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS DE
SOSTENIBILIDAD
INVERSION
4.1.1. Evaluación privada
L a evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar

a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en él. En esta
evaluación se ha utilizado la metodología COSTO – BENEFICIO.
METODOLOGÍA COSTO - BENEFICIO
Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el
proyecto. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en
términos monetarios. Esta metodología trabaja a través de la construcción de un
FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:
a. Valor actual neto (VAN)
Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su

vida útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN
mide, en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realiza el
proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad
la tasa de descuento. La regla de decisión es que es rentable un
N
Flujot
VAN   0
t 0 1  TPDt

b. Tasa interna de retorno (TIR)
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su
TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que
hace cero el VAN.
N
Flujot
VAN   0
t 0 1   t
c. El ratio beneficio / costo (B/C)
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del
proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es
rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.
N
VAB Beneficios t
B/C 1 VAB  
VAC t 0 1  TPDt
N
Costos del proyectot
VAC  
t 0 1  TPDt
En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las entidades
involucradas en la ejecución del proyecto, para cada una de las alternativas.

CUADRO N° 60
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC: Alternativa 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 ... ... ... ... 2020 2021 2022 ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA

PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 441,184.78 0 0 0 0 0 0 441,184.78
Costos de Inversión 441,184.78 0 0 0 0 0 0
Estudios 34,242.78
Infraestructura 282,822.30
Desarrollo Capacidades 73,517.70
Costos Indirectos 50,602.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 ººº
Mantenimiento 0
Pago de Posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0

-
4. FLUJO NETO (1+2-3) 441,184.78 0 0 0 0 0 0 -441,184.78
5. Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
-
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 441,184.78 0 0 0 0 0 0 -441,184.78
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ND
8. RATIO B/C 0.00

CUADRO N° 61
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC Y USUARIOS : Alternativa 2
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 ... ... ... ... 2020 2021 2022 ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA

PRODUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 454,266.66 0 0 0 0 0 0 454,266.66
Costos de Inversión 454,266.66 0 0 0 0 0 0
Estudios 34,242.78
Infraestructura 295,904.18
Equipamiento 73,517.70
Capacitación 50,602.00
Costos de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0
Mantenimiento 0
Pago de Posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 0 0 0 0 0 0

-
4. FLUJO NETO (1+2-3) 454,266.66 0 0 0 0 0 0 -454,266.66
-
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 454,266.66 0 0 0 0 0 0 -454,266.66
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ND
8. RATIO B/C 0.00

CUADRO N° 62
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 132,176.37
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO

DE LA PRODUCCIÓN 0 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 442,598.21
3. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO 441,184.78 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 50,680.00 705,537.52
Costos de Inversión 441,184.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestructura 282,822.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Capacidades 73517.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Indirectos 50,602.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación y Mantenimiento 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Operación 0 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
Mantenimiento 0 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00
Pago de Posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Costos sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO (1+2-3) -441,184.78 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 -130,762.94
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
(VAN) (4x5) -441,184.78 52,203.57 45,792.61 40,168.95 35,235.92 30,908.70 27,112.90 23,783.24 20,862.50 18,300.43 16,053.01 -146,815.95
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 0.06

8. RATIO B/C 0.81

CUADRO N° 63
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO
DE LA PRODUCCIÓN 0 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 442,598.21
3. COSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO 454,266.66 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 63,280.00 784,342.46
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Capacidades 73517.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00
Mantenimiento 0 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00
Pago de Posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FLUJO NETO (1+2-3) -454,266.66 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 53,212.07 -176,706.35
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
(VAN) (4x5) -454,266.66 46,677.25 40,944.96 35,916.63 31,505.82 27,636.68 24,242.70 21,265.53 18,653.97 16,363.13 14,353.63 -191,059.98
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 0.03

8. RATIO B/C 0.77

los siguientes formatos se presenta la información de los indicadores de evaluación

privada para cada una de las alternativas seleccionadas.

FORMATO 7
EVALUACIÓN PRIVADA
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE DEL PROYECTO CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
VAN TIR B/C

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua -146,815.95 0.06 0.81
TOTAL -588,000.73

FORMATO 7
EVALUACIÓN PRIVADA
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE DEL PROYECTO CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
VAN TIR B/C

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua -191,059.98 0.03 0.77
TOTAL -645,326.64
4.1.2. Evaluación social
La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar

la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento
económico del país.
Desde un punto de vista metodológico, únicamente difiere de la evaluación
privada en que LA EVALUACIÓN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO
PRECIOS SOCIALES, para aquellos productos en que el MEF tiene un factor
de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados.

A diferencia de la evaluación privada donde se analiza por separado a las

entidades participantes del proyecto, en la evaluación social no tiene sentido
hacer una evaluación separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de
todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad
en general.
Para realizar la evaluación social es posible utilizar dos metodologías:
METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO
METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD
En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes,

siempre se deberá utilizar la metodología de costo – beneficio.
Los formatos siguientes muestran los indicadores de evaluación, a precios

sociales, de las dos alternativas analizadas.


FORMATO 8
EVALUACIÓN SOCIAL
(ALTERNATIVA 1)
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 935,919.81
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 312,156.13 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 514,358.24

Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Capacidades 73,517.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88
Mantenimiento 0 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00
Pago de un posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) -312,156.13 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 553,737.93
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) -312,156.13 145,617.21 127,734.39 112,047.71 98,287.47 86,217.08 75,629.02 66,341.24 58,194.07 51,047.43 44,778.45 553,737.93
Tasa Interna de Retorno (TIR) = 52.39% Ratio B/C = 2.08

FORMATO 8
EVALUACIÓN SOCIAL
(ALTERNATIVA 2)
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 935,919.81
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 396,188.07 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 648,354.55
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Capacidades 73,517.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73
Mantenimiento 0 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00
Pago de un posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) -396,188.07 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 452,603.16
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) -396,188.07 142,741.03 125,211.43 109,834.59 96,346.13 84,514.15 74,135.22 65,030.89 57,044.64 50,039.16 43,894.00 452,603.16
Tasa Interna de Retorno (TIR) = 39.61% Ratio B/C = 1.70

4.2 Análisis de sensibilidad
Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente

controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.
El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto
a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de
ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que
ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos
agrícolas, los costos de inversión, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El
cuadro siguiente muestra los valores con que se han reestimado los indicadores de
evaluación.
CUADRO Nº 64
VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
VARIACIONES PORCENTUALES
VARIABLE 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
Precios de venta de los productos agrícolas (En Soles)
Alfalfa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Papa 0.7020 0.6480 0.5940 0.5400 0.4860 0.4320 0.3780
Maíz Trigo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Trigo 1.5600 1.4400 1.3200 1.2000 1.0800 0.9600 0.8400
Hortalizas 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Costos totales de inversión por cada alternativa
Alternativa 1 501,375.98 462,808.60 424,241.22 385,673.83 347,106.45 308,539.07 269,971.68
Alternativa 2 515,044.49 475,425.68 435,806.87 396,188.07 356,569.26 316,950.45 277,331.65
Rendimiento de los cultivos en Kg/Ha.
Alfalfa 0 0 0 0 0 0 0
Papa 31,200 28,800 26,400 24,000 21,600 19,200 16800
Maíz Trigo 0 0 0 0 0 0 0
Trigo 4,550 4,200 3,850 3,500 3,150 2,800 2450
Hortalizas 0 0 0 0 0 0 0

El cuadro siguiente nos muestra el resultado de las variaciones de las variables

sensibilizadas, para un rango de +30% a –30%.
CUADRO Nº 65
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)
REESTIMACIÓN DEL VAN REESTIMACIÓN DE REESTIMACIÓN DEL
VARIACIONES SOCIAL* LA TIR RATIO B/C
PORCENTUALES Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2
Variaciones de los precios de los productos agrícolas
30% 1,273.60 1,040.99 120.50% 91.11% 4.78 3.91
20% 996.73 814.69 94.31% 71.30% 3.74 3.06
10% 719.86 588.38 68.11% 51.50% 2.70 2.21
0% 553.74 452.60 52.39% 39.61% 2.08 1.70
-10% 315.63 257.98 29.86% 22.58% 1.18 0.97
-20% 71.99 58.84 6.81% 5.15% 0.27 0.22
-30% -55.37 -45.26 0.00% 0.00% -0.03 -0.03
Variaciones de los costos de inversión
30% 498.36 407.34 47.15% 35.65% 1.87 1.53
20% 526.05 429.97 49.77% 37.63% 1.97 1.61
10% 537.13 439.03 50.82% 38.42% 2.01 1.65
0% 553.74 452.60 52.39% 39.61% 2.08 1.70
-10% 570.35 466.18 53.96% 40.80% 2.14 2.73
-20% 581.42 475.23 55.01% 41.59% 2.18 1.78
-30% 598.04 488.81 56.58% 42.78% 2.24 1.83
Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos
30% 1,273.60 1,040.99 120.50% 91.11% 4.78 3.91
20% 996.73 814.69 94.31% 71.30% 3.74 3.06
10% 719.86 588.38 68.11% 51.50% 2.70 2.21
0% 553.74 452.60 52.39% 39.61% 2.08 1.70
-10% 315.63 257.98 29.86% 22.58% 1.18 0.97
-20% 71.99 58.84 6.81% 5.15% 0.27 0.22
-30% -55.37 -45.26 0.00% 0.00% -0.03 -0.03
* VAN expresados en miles de nuevos soles
El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los
rangos de variación; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo
tolerarían hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de
los cultivos. Para los montos de inversión, el proyecto sigue siendo rentable dentro del
rango analizado.
El resultado de la TIR en la sensibilización sólo es favorable para las alternativas

hasta una baja del 18% del rendimiento de los cultivos, mas no así para la variable
costos de inversión.
La relación B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los
productos agrícolas y en los rendimientos hasta una disminución del 19%.
4.3 Análisis de sostenibilidad

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de

flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en
términos cuantitativos y cualitativos.
Existe el compromiso de parte de los beneficiarios para asumir los gastos de
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.
Cada una de las participaciones de las entidades han sido valorizadas, para las
diferentes alternativas analizadas, las mismas que se muestran en los siguientes
cuadros.
CUADRO Nº 66
COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS 117.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.72
Estudios 6.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85
Infraestructura 86.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.05
Desarrollo Capacidades 14.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.70
Costos Indirectos 10.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.12
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DE RIEGO PARCELARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL 0 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 228.06
Compra de agua para riego con proyecto 0 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 25.34 228.06
Compra de agua para riego sin proyecto 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES 0 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 618.44
TOTAL 117.72 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06 964.22
NOTA: Los montos están expresados en miles de nuevos soles

CUADRO Nº 67
COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS 120.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.49
Estudios 6.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85
Infraestructura 88.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.82
Desarrollo Capacidades 14.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.70
Costos Indirectos 10.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.12
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DE RIEGO PARCELARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL 0 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 284.76
Compra de agua para riego con proyecto 0 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 31.64 284.76
Compra de agua para riego sin proyecto 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES 0 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 68.72 618.44
TOTAL 120.49 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 1,023.70
NOTA: Los montos están expresados en miles de nuevos soles
4.3.1 Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de pre operación y Operación

Además de los compromisos de inversión los participantes de este proyecto como
la Municipalidad Distrital de San Cristóbal mediante convenio se comprometen con
el 20% del financiamiento de la Infraestructura a ejecutar; por parte de los
beneficiarios compromisos de Actas firmadas de Operación y Mantenimiento, Libre
Disponibilidad de los terrenos por donde pasará la infraestructura a construir;
Aporte del 50% de la Mano de Obra no Calificada, Constituirse como Comité de
Usuarios reconocidos por el ALA – Utcubamba, Disponibilidad de Recurso Hídrico.
4.3.2 Capacidad de Gestión de la organización en las Etapas de Inversión y
Operación
Etapa de Inversión.
El Núcleo Ejecutor que tendrá a cargo la ejecución del proyecto está capacitada
para tal fin porque tiene experiencia en gestión y ejecución de proyectos ya que
anteriormente a participado en gestiones tanto con FONCODES como con otras
Instituciones en este tipo de actividades.
Etapa de Operación.
El Núcleo Ejecutor que es el responsable de la ejecución del proyecto así como de
la Operación y Mantenimiento por parte del Comité de Usuarios designados en

asamblea una vez dado inicio a la ejecución de la infraestructura se responsabilizan

en constituirse formalmente como Comité de Usuarios ante el ALA – Utucamba.
4.3.3. Esquema del Financiamiento de la Inversión

El Financiamiento de la Infraestructura está constituido por las Siguientes
entidades aportantes que se detalla a continuación:
Estado MIDIS: 80% del presupuesto (Recursos Ordinarios)

MDSC : 20% del presupuesto (Presupuesto de la Municipalidad)

FORMATO 4
NOMBRE
APORTES
VALOR ACTUAL TOTAL
ESTADO: MIDIS, MDSC 441,184.78 441,184.78

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 249,896.44 371,120.07
TOTAL 691,081.22 812,304.85

FORMATO 4
NOMBRE "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
APORTES
VALOR ACTUAL TOTAL
ESTADO: MINDES, MDSC 454,266.66 454,266.66

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego 285,529.31 436,891.41
TOTAL 739,795.97 891,158.07
4.3.4 Participación de los Beneficiarios

- Fase de Pre Inversión
Los beneficiarios identificaron su problema de tener un sistema de riego que le
permitiese regar sus terrenos de cultivo consideraron que existe una fuente de

agua de la quebrada Shacshar y sus terrenos de cultivo que se siembran en

secano una vez al año, frente a ello gestionaron ante la Municipalidad Distrital
de San Cristóbal para que se haga realidad esta iniciativa y para lo cual
también contaron con la participación de FONCODES que realizó un Convenio
con la Municipalidad Distrital de San Cristóbal para llevar a cabo tan anhelado
proyecto.
- Fase de Inversión
Los usuarios se comprometen con el 50% de la Mano de Obra no calificada
(Consta en Acta de Asamblea) además se comprometen con la Operación y
Mantenimiento una vez ejecutado el proyecto (Consta en Acta de
Asamblea).
- Fase de Inversión
Una vez ejecutado el proyecto los usuarios organizados en un Comité de
Usuarios y una vez constituidos formalmente ante el ALA, asumirán la
responsabilidad de asumir la Administración del servicio y pago de cuotas
para mantener con éxito el proyecto.
4.3.5 Probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento.
Los beneficiarios que son 72 usuarios con la ejecución de este proyecto tienen
claro su posición una vez ejecutado la infraestructura y su posterior inicio en
cuanto a organizarse para llevar a cabo la gestión de operación y
mantenimiento como pago de tarifa de agua, los acuerdos están inscritos en el
Acta de Asamblea para operación y mantenimiento.
4.3.6 Los Riesgos de desastres

Se muestra fotografía de zona de riesgo
Identificación de Peligros y Vulnerabilidades – Riesgos
Nombre del Proyecto:

“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA - AMAZONAS”
 Ubicación geográfica:
Región : Amazonas.
Departamento : Amazonas.
Provincia : Luya.
Distrito : San Cristóbal.
Localidad : Olto.
.
1.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

La zona donde se pretende ejecutar la obra presenta riesgos de desastres en las

progresivas Km 0+100 al Km 0+140 y en la progresiva Km 0+170 al Km 0+176, como se
muestra en la foto que a continuación se aprecia que existe vulnerabilidad en la zona
con peligro que pudieran interrumpir el servicio de la línea de conducción.
2.- IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD

 Ante esta vulnerabilidad, se tomarán las medidas que están expuestas la tubería de
conducción con tecnología aplicada para la parte constructiva.
 Se platean medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al

impacto probable de un peligro.
 En el diagnóstico se realiza el análisis del riesgo del sistema a ejecutar y se plantean

las medidas de reducción pertinentes. Para lo cual:
- Se ha seleccionado una adecuada ubicación de las estructuras del sistema

evitando en lo posible a potenciales peligros.
- Se Está considerando medidas para que, en caso de desastre, el proyecto pueda
operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo.

Diagnóstico Ambiental y Riesgo
Nombre del Proyecto:

OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS”
Ubicación geográfica:
Región : Amazonas.
Provincia : Luya.
Localidad : Olto.
1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
Se han identificado los factores ambientales, tanto en las etapas de planeamiento,

construcción y operación del proyecto, de donde se puede concluir que los
principales impactos ambientales que se pueden generar son los siguientes:
Los impactos negativos del proyecto serán:
 Se generará un impacto temporal, debido al movimiento de tierras durante la
etapa constructiva ocasionado por la emisión de polvo del material particulado.
 La afectación a la fauna silvestre es mínima; únicamente afectación temporal
por los ruidos de la excavación de zanjas, para la instalación de la tubería
durante la ejecución del proyecto.
 Durante las obras, se tiene que tener en cuenta la eliminación de excedentes a
zonas que no contaminen la situación actual
 Durante la ejecución de las obras se le debe emplear al mínimo la tala de
árboles, principalmente en las zonas de terrenos de cultivo, el mismo que
deberá ser considerado en los presupuestos de obra.
2. RIESGO:
No se han podido identificar peligros ni riesgos significativos debido al clima,

topografía y calidad del suelo de la zona; además se debe tener en consideración
que no existe ningún sistema de infraestructura de reigo.
3. CONCLUSIONES
Como consecuencia del análisis realizado se determina que los impactos

ambientales significativos que se presentan, son atendidos con las medidas de

mitigación propuesta, por lo que solo se considera cumplir con las

especificaciones técnicas conforme se han señalado y forman parte de la
ejecución de la obra.
4.4 Impacto Ambiental
Para el desarrollo del presente análisis de Impacto Ambiental, se ha realizado el

trabajo de campo, el cual ha consistido en el recorrido de la zona de influencia del
proyecto. Se ha tenido en cuenta la identificación de impactos ambientales tanto
positivos como negativos.
Así mismo se presenta un cuadro donde se identifican los impactos en la etapa de

la construcción de bocatoma como obra de infraestructura de riego, relacionándose
las alteraciones ambientales y los impactos que estas generarían sobre los
recursos naturales físicos, biológicos y socio económicos en el ámbito del presente
proyecto.
4.4.1 Línea Base del Diagnóstico Ambiental
Nombre del proyecto:

“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA - AMAZONAS”
Fecha: 25 de Julio del 2012
Nombre del Proyectista: ING. José Guillermo Baquedano Callao

Nombre y Cargo del Miembro N.E.: Gilberto Vásquez Curay (Fiscal Núcleo Ejecutor)
Nombre y Cargo de la Autoridad: Robert A. Tafur Portocarrero (Alcalde Distrital)
Nombre de Miembro de la Comunidad: Porfirio Valle Valqui (Miembro Comunal)
Alfonso Grandez Gupioc “
Eloy García Huamán “
Mery Olivares Poquioma “
Ubicación geográfica:
Región : Amazonas.
Provincia : Luya.
Localidad : Comunidad Campesina de Olto.
MEDIO FÍSICO
1.- AIRE
¿Existe contaminación del aire?

INTENSIDAD
CAUSA SI NO COMENTARIOS
Alta Media Baja
Partículas (polvo) X X
Mal olor X
Gases X
Ruidos X
Otros (especificar) X
¿Existen fuertes vientos?

SIEMPRE A VECES INTENSIDAD
SI NO
(especifique) (especifique) Alta Media Baja
X X X
2.- CLIMA
¿Llueve?
SI NO Durante los meses de: INTENSIDAD
E F M A M J JU A S O N D
X X X X X Alta
X
X X X Media
X X X X Baja
¿Se registran tormentas eléctricas?

Durante los meses de: INTENSIDAD
SI NO
Alta Media Baja
E F M A M J JU A S O N D
X X X X X
¿El clima predominante durante el año es normalmente?

Muy Frío Frío Templado Cálido Muy cálido
X
¿Ha ocurrido temperaturas

Seco Húmedo Muy húmedo
extremas como heladas?
X Si No X
3.- SUELO, GEOLOGÍA

INTENSIDAD
SI NO
Alta Media Baja
¿Existen procesos de erosión? X X
¿Existe salinidad? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Se sospecha de la existencia de contaminación de
X X
suelos por agroquímicos, químicos, bacterias u otros?
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de asentamientos diferenciales
X
(hundimientos)?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
¿Existen antecedentes de huaicos? X
Comentario:
4.- AGUA

SI NO COMENTARIO
¿El agua es salina? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X En bajas cantidades
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
La fuente es
¿En época de estiaje, el flujo del río o manantial
superficial y satisface
principal es suficiente para el abastecimiento de la X
la demanda de la
comunidad?
población.
¿Frecuentemente cambia el flujo del río o acequia
X
principal que estará involucrado con el proyecto?
¿Existe conflicto de uso por la fuente de agua? X
Se encuentra
¿A qué profundidad se encuentra de la napa freática
aproximadamente
(m)?
20m.
Contaminación del agua

INTENSIDAD
SI NO COMENTARIOS
Alta Media Baja
¿Existe evidencia de contaminación de
X
aguas superficiales?
¿Los cursos o cuerpos de agua Turbiedad propia de
X X
presentan turbiedad? la fuente.
¿Existe evidencia de contaminación del
X
agua subterránea?
El curso de agua presenta, río lago,
laguna, presenta gran cantidad de X
agua (proceso de eutroficación)?
El proyecto podría afectar la calidad del
agua, aguas abajo en un recurso X
hídrico?
¿El proyecto de saneamiento podría
afectar la calidad del agua X
subterránea?
¿El agua tiene mal olor?

DETALLES U INTENSIDAD
CAUSA SI NO
OBSERVACIONES Alta Media Baja
X
¿El agua tiene mal sabor?

DETALLES U INTENSIDAD
CAUSA SI NO
OBSERVACIONES Alta Media Baja
X
MEDIO BIOTICO
1.- FLORA
¿Existen especies amenazadas o en peligro de extinción?
INTENSIDAD
SI NO MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES
Alta Media Baja
X
¿Existen asociaciones vegetales si. (Conjunto de poblaciones vegetales estables)?

INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
X
¿Existen plantas (no cultivadas) de importancia económica en la zona?

INTENSIDAD
SI NO MENCIONAR LAS PRINCIPALES
Alta Media Baja
X Pino, Eucalipto, Frutales, Huarango
2.- PAISAJE, BOSQUES

INTENSIDAD
SI NO ESPECIFICAR
Alta Media Baja
¿El proyecto ejercerá cambios en
la naturaleza, deteriorando la X
calidad del paisaje?
¿Existen bosques naturales o
X
protegidos?
¿Estos bosques se encuentran
X
intervenidos o deteriorados?
¿Existe algún atractivo natural de uso turístico. (Laguna, catarata, etc.)?

SI NO ESPECIFICAR
X Catarata shacshar, reserva arqueológica de Chanqui
3.- FAUNA
¿Existen hábitat de fauna nativa?
INTENSIDAD
SI NO DESCRIBIR EL ESTADO
Alta Media Baja
X Los hábitats se encuentran en buen estado.
¿Existen especies en peligro de extinción?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X
¿Existen especies (silvestres) de importancia económica?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X
¿Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X
¿Se perturba a los animales (con ruido, quema de plantas, etc.)

INTENSIDAD
SI NO ESPECIFICAR
Alta Media Baja
X
MEDIO SOCIOECONÓMICO
1.- USOS DEL TERRITORIO

¿Los cambios de uso del suelo son planificados?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X
¿Existen conflictos de uso de tierras?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X
2.- CULTURAL
¿Existen lugares arqueológicos?
INTENSIDAD
SI NO ESTADO
Alta Media Baja
X Reserva Arqueológica de Chanqui
¿Tienen uso turístico?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X Reserva Arqueológica de Chanqui
¿Existe el riesgo de que el proyecto dañe o destruya bienes culturales físicos?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
X
3.- SANEAMIENTO
¿Se cuenta con relleno sanitario? X
Se arroja en zonas alejadas a las
La basura se arroja a donde (ríos,
viviendas como zonas de
canales, quebradas o acequias)
desechos.
¿Se cuenta con alcantarillado? X
¿Las aguas servidas son tratadas? X
¿Se consume agua potable? X
Se realiza desinfección del agua
X
¿cada qué tiempo?
¿Existen planes de vigilancia o
X
control de la calidad del agua?
¿Se usan letrinas? X
4.- POBLACIÓN
¿Existe migración hacia la zona?
INTENSIDAD
Alta Media Baja
x
¿Existe emigración de la zona?

INTENSIDAD
Alta Media Baja
POR EDUCACION Y EMPLEO EN POCA
x X
INTENSIDAD

¿Existen problemas sociales?

INTENSIDAD
SI NO COMENTARIOS
Alta Media Baja
Terrorismo X
Choque cultural X
Transculturización (colonización) X
5.- SALUD POBLACIONAL

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona?
INTENSIDAD DETALLES U
SI NO
Alta Media Baja OBSERVACIONES
Intestinales (diarreas,
X X
parásitos)
Respiratorias(resfrío, pulmonía,
X X
bronquitis, asma)
Otras (Especificar)
¿Epidemias que se han presentado?

SI NO
Cólera X
Malaria X
Uta X
Tuberculosis X X
Otras (especifique)
6.- OTROS ASPECTOS SALTANTES QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LA PRESENTE

ENCUESTA:
SI NO
DIALECTOS
CULTURA ANCESTRAL X X En Agricultura y Textilería
Comentarios Finales
El Impacto Ambiental que se podría ocasionar a la localidad de Olto en flora, fauna,
fuentes de agua, etc., no es muy relevante; sin embargo se requiere tomar las medidas de
mitigación que se consideran en el presupuesto de la obra.
__________________________ _________________________________
Gilberto Vásquez Curay Alfonso Grandez Gupioc
Fiscal N.E. Miembro Comunal
___________________________ ________________________________
Eloy García Huamán Mery Olivares Poquioma

Miembro Comunal Miembro Comunal
_______________________________
Ing. José Guillermo Baquedano Callao
Proyectista
Luego de revisada la información registrada por el Proyectista, firmo en señal de conformidad, en la

ciudad de.………………….., el día.…………………………….
_____________________
Evaluador de Proyectos
4.4.2 Diagnóstico Ambiental
Nombre del Proyecto: “Instalación del Sistema de Riego en la Comunidad Campesina

de Olto, Distrito de San Cristóbal – Luya – Amazonas”
Ubicación: (Departamento, Provincia, Distrito); Amazonas, Luya, San Cristóbal
1.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
El Diagnostico del Sistema Ambiental en el Ámbito de la influencia del proyecto, en

una situación Sin Proyecto, conlleva a una contaminación ambiental del ecosistema,
afectando a sus elementos bióticos como la flora y fauna.
Mientras que en el diagnostico del Sistema Ambiental en el Ámbito de influencia del

proyecto, en una situación Con Proyecto, conlleva a una disminución del riesgo de
afectar el ecosistema de la zona, manteniendo inalterable sus elementos bióticos dd
flora y fauna.
2. CONCLUSIONES
De acuerdo al Diagnóstico Ambiental, se puede concluir que el proyecto

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL,- LUYA – AMAZONAS, es ambientalmente
Viable, toda vez toda vez que el recurso agua sea utilizado racionalmente en la
cantidad y calidad adecuada, sin alterar el normal curso y estado de la fuente
original.

El movimiento de tierras que se originarán como consecuencia de la naturaleza del

proyecto, serán acondicionadas tal cual fueron extraídas y devueltas a su estado
original para la regeneración natural de las especies arbóreas y arbusticos y serán
complementadas con la plantación de especies culturales con aptitud forestal y de
conservación de suelos siempre y cuando lo requiera.
Proyectista: Ing. CIP José Guillermo Baquedano Callao

Lugar y Fecha: Chachapoyas, 25 de Julio del 2012
________________________ _____________________
VºBº Evaluador de Proyectos VºBº Evaluador Zonal

4.4.3. Formato para Proyectos de Infraestructura de Riego (Canales, Reservorios,

Presas)
Lista de Chequeo Descriptiva

Ocurrencia Códigos
Habilitados
Fuentes de Impacto Ambiental Sí / No
A. Por la ubicación física y diseño
- ¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida y/o zona 1,2,3,11,12,15,19,
arqueológica? No 21,22,24,25,31,32,
33,35
- ¿La fuente de agua es la única en toda la microcuenca? No 1,7,8,9,10,26
- ¿Se utilizará más del 50% del caudal de la fuente en época de estiaje? No 7,8,9,10,24,26,29
- ¿El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su Si 3,7,8,10
recorrido?
- ¿El agua contiene sustancias contaminantes? No 1,2,3,4,11,20,23
- ¿Se construirán embalses o reservorios? Si 2,4,7,8,10,38
- ¿El dique es de tierra compactada? No 5,6,10,15,16,17,27
- ¿Se cruzarán zonas propensas a huaicos, derrumbes o deslizamientos? Si 6,10,16,17,20,
24,27,34
- ¿El canal cruza otros cursos de agua permanente o estacional? No 7,10,16,17,26,
27,34,37
- ¿El canal cruza caminos o trochas? Si 15,17,26,32,37
- ¿Se carece de una comisión o Junta de Regantes? Si 26,28,29,34
- ¿Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los N0 10,16,28,29
regantes?
- ¿La fuente de agua abastece algún centro poblado? Si 8,26,34
- ¿La fuente de agua es utilizada por animales? No 22,25,35
- ¿Existen procesos erosivos? Si 12,16,17
- ¿El canal cruzará asentamientos rurales? No 1,3,4,26,27,28,
29,32,34
Embalses de agua (presas, reservorios)
- ¿El embalse utilizará más del 30% de la superficie de una quebrada? No 2,4,5,7,8, 20, 21,
(Microcuenca) 24,25,26, 29, 32,
33,34
- ¿El embalse se ubica en el cauce de la fuente de agua? (río, quebrada) No 1,2,5,7,8,14, 22,
24,25,27
- ¿La fuente de agua es de deshielos de nevados cercanos? No 1,5,7,17,27
- ¿Los agregados provienen de una nueva cantera y/o de la misma zona del No 4,12,16,17,22
embalse?
- ¿El nivel de agua cubrirá lugares usuales de anidamiento o madrigueras? No 22,24,25
- ¿Se están afectando abrevaderos? No 2,4,23,24,25,26,37
- ¿Se cortará o quemará vegetación? No 18,20,21,23,31
- ¿El embalse no tiene estructuras de escape para animales? No 2,4,22,25
B. Por la ejecución
- ¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto? No 26,28,29,32,33,
34,37
- ¿Se carece de letrinas para los trabajadores? Si 1,3,11,18,38
- ¿Se utilizará maquinaria pesada? No 15,19,20,23
* Marque con un circulo para validar los códigos de la última columna de la derecha.

Ocurrencia Códigos
Habilitados
Fuentes de Impacto Ambiental Sí /No
- ¿Se afectarán bofedales? No 8,9,13,21,22,26
- ¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente? No 6,12,16,17,22
- ¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes? No 12,13,16,17,27
- ¿El material sobrante de las excavaciones será abandonado en el mismo No 3,16,17,27,28,29,
lugar? 31,34
- ¿Será necesario conformar plataformas? No 12,13,15,16,17
- ¿El material del corte de taludes puede obstruir la quebrada? No 5,6,7,8,12,14,16,
17,26,27
- ¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? No 15,21,22,23
- ¿Se utilizarán explosivos? No 1,10,11,15,17,19,
22,27
- ¿Se abrirán trochas? No 6,7,12,15,17,22
- ¿La excavación puede afectar las raíces de árboles cercanos? No 6,12,16,17,20,21, 23
- ¿El sistema de captación (tomas, bocatomas) y canales son de concreto? No 1,9,11
- ¿Los agregados provienen de canteras nuevas? No 12,16,17,26
C. Por la operación
- ¿La junta de regantes carece de organización para la operación de las Si 1,10,12,14,26,27

obras? 28,29,34
- ¿Se utilizarán insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser tóxicos? No 1,2,4,11,20,23,
(de manera indiscriminada) 27
- ¿La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios No 5,10,14,16,28,29
adecuados para su operación? 34
- ¿Los suelos en el área de influencia de la estructura tienen deficiente No 13,14,15
drenaje natural?
D. Por el mantenimiento
- ¿La junta de regantes carece de organización para el mantenimiento de las Si 1,10,12,26,27,

obras? 28,29,34
- ¿El material extraído durante la limpieza será abandonado junto a la No 26,28,29,34,37,38
estructura?
- ¿Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras Si 26,28,29,36,38
de riego?
- ¿Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con No 6,10,16,28
pendiente fuerte?
- ¿Se carece de los equipos y herramientas mínimas y adecuadas para los No 3,4,28,29
trabajos de mantenimiento de la infraestructura?
Proyectista: Ingº CIP José Guillermo Baquedano Callao Firma.............…………Fecha: 25-07-2012
V°B° Evaluador de Proyectos: .......................……………………….......... …………... Fecha………….
V°B° Evaluador Zonal...........…………….......………….............…….............………... Fecha…………..

4.4.4 Formato de Evaluación de Impacto Ambiental
Identificación y análisis de Impactos Potenciales - Medidas de Control Ambiental

Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental Sugeridas
1 Contaminación del agua - Tratamiento de efluentes
(deterioro de la calidad del - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras
agua superficial y - Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el
subterránea, eutroficación, cauce. Análisis de agua y suelos
aumento de toxicidad, - Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno
sanitario.
presencia de residuos sólidos
- Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e
y líquidos, aumento de inorgánicos.
turbidez, masificación de los - Capacitación
niveles tróficos acuáticos). - Manejo y operación adecuada de las estructuras.
- Reuso (agua y lodos, operación y mantenimiento)
I N - Limpieza permanente de cauces.
- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos
(especialmente biocidas y fertilizantes químicos).
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento
adecuado respecto al nivel freático.
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y
eficiente
- Limpieza y desinfección periódica de sistemas de
abastecimientos de agua.
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de
aguas residuales.
- Impermeabilizar las lagunas de estabilización
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas.
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas,
instalaciones e infraestructuras.
6 Huaicos (dinámica de cauces, - Replanteo del trazo y ubicación de obras.
torrentes) I N - Actividades agrosilvopastoriles.
- Actividades mecánico estructurales.
- Capacitación.
7 Alteración de los cursos de - Ubicar fuentes alternas de agua.
agua en relación con la - Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo
cantidad y a la situación - Manejo de recurso hídrico (turnos de agua,
física (caudal ecológico). I N organización y coordinación)
- Capacitación
- Garantizar el caudal ecológico necesario para la
vida acuática y la calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr;
Qe = caudal ecológico; Qr = caudal medio del río)
8 Alteración del balance hídrico - Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas
- Evitar la tala de vegetación arbustiva
I N - Manejo del recurso hídrico (dotaciones,
coordinaciones)
- Obras hidráulicas
9 Reducción de la recarga - Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos)
fréatica (acuíferos) - Ubicar fuentes alternas de agua.
I N - Establecer prioridades en el uso del agua
- Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones y
coordinaciones)
- Capacitación.
11 Contaminación del suelo - Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más
(calidad para uso agrícola, de 2 metros de profundidad como disposición final.
calidad del suelo). - Depósito de combustibles debe tener piso de lona o
plástico.
- Exigir el uso de relleno sanitario
I N - Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos.
Manejo de letrinas. Reciclaje
- Capacitación.
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento
adecuado respecto al nivel freático.
- Impermeabilizar las lagunas con membranas
sintéticas.
15 Compactación y - Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y

asentamientos reforestar con especies nativas

I N - Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada.
- Compactación mínima. Pruebas de suelos
- Estructuras especiales
- Replanteo de la ubicación de obras.
17 Derrumbes y deslizamientos. - Replanteo de la ubicación de obras.
(Estabilidad de laderas, movi- - Reforestar: Barreras de contención viva con
mientos de masa). especies nativas locales.
I N - Obras de infraestructura: Diques, muros,
alcantarillas, drenes.
- Técnicas de conservación y manejo de suelos.
- Obras de drenaje.
21 Reducción del área de cobertura - Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra
vegetal. (Diversidad, biomasas, de gramíneas, pastos y arbustos nativos.
estabilidad, especies endémicas, I N - Reforestar con especies de árboles nativos locales.
especies amenazadas o en - Bosques comunales.
peligro, estabilidad del - Prácticas agrosilvopastoriles
ecosistema) - Zonas de amortiguamiento
23 Reducción de la fuente de - Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y
alimento semillas certificadas.
I N - Promover ejecución de proyectos productivos como crías
de aves, animales menores, etc.
- Obras estructuradas de control de la erosión
-
28 Deterioro o mal uso de las - Curso de operación y mantenimiento de las obras
obras. - Manuales de operación y mantenimiento de obras
- Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que
asuman el compromiso de cuidar las obras
I N
- Organizar comités de vigilancia y protección de las
obras ejecutadas por el proyecto
- Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno
instalaciones e infraestructuras
29 Falta de sostenibilidad del - Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio
Proyecto ambiente y gestión ambiental
- Organizar la Junta Administradora del proyecto y el
comité de vigilancia
- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas,
I N talleres y entrega de manuales y cartillas
- Incluir medidas de protección de las estructuras
- Coordinación interinstitucional
- Manuales de operación y mantenimiento
- Contrapartida de presupuestos garantizados con otras
instituciones (municipios)
instalaciones e infraestructuras.
CATEGORIA DEL 3
PROYECTO

Cuadro de valoración EIA.
Para determinar el grado de impacto Para determinar la categoría del Proyecto

Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categoría
Mayor o igual que 5 Intenso Al menos un impacto de grado I 1
F 5 I Ningún impacto de grado I y al menos 2
1 de grado L
Mayor o igual que 2 y Leve Ningún impacto de grado I ni de L. 3
Menor o igual que 4 L
4f 2
Menor o igual que 1 No signific.
F1 N
Proyectista: Ing. CIP José Guillermo Baquedano Callao Firma…………………….. Fecha: 25-07-2012
V°B° Evaluador de Proyectos: .......................……………………….......... …………... Fecha………….
V°B° Evaluador Zonal...........…………….......………….............…….............………... Fecha…………..

4.4.5 PLAN de Manejo Ambiental del proyecto
Nombre del Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -
AMAZONAS
Expediente N°: 05-2012-0010
Categoría Ambiental Obtenida:
Impactos Ambientales Origen del impacto Medidas de control Unidad de Costo en

negativos identificados ambiental ambiental propuestas medida soles
Posible contaminación Probable pérdida de Se ha de dotar al
de suelos calidad edáfica y de campamento de un
la vegetación sistema de limpieza
circundante, debido a que incluya el recojo de
derrames o vertidos basura y su traslado a
accidentales de un relleno sanitario.
lubricantes,
combustibles y En los campamentos
grasas de vehículos, se instalarán sistemas
maquinarias y para el manejo y
equipos, esta disposición de grasas y
situación se presenta aceites, para lo cual se
latente en la zona de contará con recipientes
trabajo, sin embargo herméticos para la
por experiencia los disposición de residuos
problemas por de aceites y
contaminación de lubricantes, los cuales
suelos ocurren se dispondrán en
principalmente en los lugares adecuados
patios de, almacén para su posterior
de cemento y zonas eliminación.
aledañas, del mismo
modo durante el Si existieran derrames
proceso de de concreto sobre la
desmantelamiento superficie del suelo, de
del campamento, inmediato se realizará
pueden quedar acciones de limpieza y
paredes de madera u se depositará en el
otro material, área seleccionada para
recipientes u otros la disposición del
contaminantes en material excedente.
alrededores.
Se considerará la
posibilidad de donar las
instalaciones del
campamento a la
comunidad, de lo
contrario se procederá
a desmantelar el
campamento.

Posibles La probable Antes del inicio de las

contaminación de afectación de la construcciones del
cursos de agua calidad de las aguas canal y bocatoma se
superficiales está debe desviar el curso
referida a la de agua, mediante
extracción estructuras hidráulicas
inadecuada de provisionales, con lo
materiales de que se evitará la
cantera, movimiento generación de turbidez
de tierra y a la en las aguas, que
construcción de podría afectar a la flora
obras de arte para el y fauna acuática.
cruce de quebradas,
estos trabajos podrán Se prohibirá el lavado
incrementar los de vehículos,
niveles turbidez y/o maquinarias y equipos
sólidos en en los cursos de agua
suspensión de la para este fin se
quebrada pudiendo construirán áreas para
afectar la fauna el lavado y
ictiológica. mantenimiento de
maquinarias debiendo
contar con suelos
impermeables
(concreto o asfalto),
cunetas perimetrales, y
trampas de grasas, que
impidan que cualquier
tipo de residuo pueda
afectar directamente o
por efectos de
escorrentía los cursos
de agua.
Posible alteración de Se prevé en esta La medida de

la cobertura vegetal etapa, una pérdida mitigación será re
por desbroce progresiva de la vegetación y plan de
vegetación silvestre reforestación
en la zona a
consecuencia de las
actividades de
limpieza y desbroce
para la construcción
de la captación y el
reservorio,
acondicionamiento
de canteras y
caminos de acceso la
zona.
Alteración del Paisaje Durante esta etapa, La medida de
el paisaje actual mitigación será re
presentará cambios vegetación y plan de
debido a la reforestación
eliminación de la
cobertura vegetal
para la construcción
de la Captación y
reservorios.

Descripción de los impactos ambientales positivos del proyecto:

Impactos ambientales positivos Descripción del impacto positivo
Mejora en la economía y bienestar de la La población beneficiaria está dedicada
población local. básicamente a la actividad agrícola de
subsistencia y baja productividad debido
principalmente a la escasa disponibilidad del
recurso hídrico, es allí donde la construcción
del sistema de riego permitirá el
abastecimiento de agua, posibilitando el
desarrollo de la actividad agropecuaria, el
incremento del empleo de la mano de obra y
subsecuentemente la mejora del nivel de vida
de la población.
Revalorización del suelo de uso agrícola. Al contar con agua para riego, el valor
económico de los terrenos agrícolas se
incrementará. Este efecto es importante,
porque los agricultores tendrán la posibilidad
de acceder a mayores oportunidades de
inversión, créditos bancarios y asistencia
técnica.
Costos de Control Ambiental Fijos1

Rubro Unidad de medida Costo
Reforestación de Captación y Gbl 537.50
Reservorio
Habilitación de botadero Gbl 300.00
Recojo y disposición de desmonte Gbl 200.00
Recojo y disposición de restos de Gbl 200.00
concreto y bolsas de cemento
Recojo y disposición de material Gbl 200.00
sobrante
Total S/. 1,437.50
Nota: estará incluido en el presupuesto de infraestructura.
Ingº José Guillermo Baquedano Callao Ing. Javier A. Soplapuco Torres
Proyectista V°B° Evaluador de Proyectos
.............................................................
V°B° Evaluador Zonal
1 Este cuadro debe ser llenado incluso para proyectos de Categoría Ambiental 3

4.5 Selección de Alternativas
Los criterios de evaluación son:
 Se seleccionará como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el

mayor valor actual neto a precios sociales, entre todas las que hayan
obtenido un van a precios sociales positivo.
 Siempre que una alternativa tenga un VAN a precios sociales positivo se
tendrá una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento. esto
equivale a decir que el proyecto generará una rentabilidad promedio
mayor al costo de oportunidad de los recursos públicos.
El siguiente cuadro muestra algunos valores considerados en la selección de

la mejor alternativa. La comparación de los indicadores de rentabilidad de las
alternativas se muestra en el siguiente formato:
CUADRO Nº 68
COSTOS INCREMENTALES Y APORTES DEL PROYECTO
RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 812,494.81 825,576.69
Costos incrementales del proyecto 367,667.08 380,748.96

Costos incrementales de producción 444,827.73 444,827.73
NUMERO DE HAS TOTALES 56.17 56.17
APORTES DE LOS BENEFICIARIOS 249,896.44 285,529.31
APORTES DEL ESTADO (FONCODES-MDSC) 441,184.78 454,266.66



FORMATO 9
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
UNIDAD Cristóbal
"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -
NOMBRE DEL PROYECTO AMAZONAS"
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD
SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Valor Actual Neto (Precios Sociales) 553,737.93 452,603.16
Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) 52.39% 39.61%
Ratio B / C 2.08 1.70
Costo por Hectárea Total 14,464.92 14,697.82
Costo por Hectárea por Beneficiarios 12,368.24 13,002.62
Costo por Hectárea aporte Estado 7,854.46 8,087.35
Como se puede observar, la alternativa que presenta mejores indicadores de

rentabilidad del proyecto es la número 1, con un VAN de S/. 553,737.93 Nuevos
Soles. TIR de 52.39 %, y una relación B/C de 2.08.
En lo que concierne al costo por hectárea, la cifra también incluye los gastos que
demandan las actividades de operación y mantenimiento.
4.6 Organización de gestión
Cada Actor con la puesta en ejecución de la infraestructura cumple su rol,

específicamente:
FONCODES
Dado que el proyecto, se localiza dentro del ámbito y estando dentro de sus
facultades como Unidad Ejecutora, es el ente financiero que aporta con el 80% de
presupuesto total y para hacerlo sostenible a estimado conveniente
complementarlos con el Componente de Desarrollo de Capacidades Productivas

operativizando un conjunto de mecanismos de Inclusión Social considerados en la

estrategia de MCSE-2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL.
Dado que el Proyecto, se localiza dentro del ámbito de su jurisdicción y estando

dentro de sus facultades como Unidad Formuladora, su compromiso, es conformar
los Agentes del ORNE que administrará la Administradora Técnica y Financiera de
la ejecución de la obra y además financieramente aportará con el 20% del
financiamiento del proyecto y además participar durante todo el ciclo del proyecto y
de dar el seguimiento y supervisión del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad
del proyecto.
BENEFICIARIOS:
Los Agentes del ORNE, representantes de los beneficiarios, coordinarán con los
capacitadores, sociales y técnicos y conjuntamente con los supervisores y
residentes tanto de la parte de infraestructura como del desarrollo de capacidades
tendrán que trabajar armónicamente para llevar a cabo el proyecto, así mismo los
costos de organización y gestión están incluidos en sus respectivos presupuestos
de inversión y de operación.
Los beneficiarios, en asamblea general se han comprometido a aportar hasta el 50

% de la mano de obra no calificada, que se necesite en el período de construcción
del proyecto. Así mismo a pagar la tarifa de por el servicio de agua potable una vez
puesta en marcha el proyecto. También a participar de la capacitación que se
imparta.
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA)
Con la puesta en marcha del proyecto, los beneficiarios solicitarán la formalidad de

creación de la Junta de Usuarios para la Administradora y Operación del sistema de
riego
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
La ejecución de obra se recomienda que sea por administración directa, ya que la

Unidad Ejecutora responsable (FONCODES) cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas. La entidad debe demostrar que el costo total
de la obra a ejecutarse por administración directa será menor que si se
ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

GESTION:
El Comité de Usuarios, se encargará de operar y administrar el recurso hídrico,

implantando faenas, cuotas por el uso del agua, etc., con la finalidad de realizar la
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego.
4.7 Cronograma de Ejecución de Obra
CUADRO Nº 69
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
TOTAL
CODG DESCRIPCION COSTO/DIR 2DO TRIMESTRE 2012 3ER TRIMESTRE 2012 4TO TRIMESTRE 2012 1ER TRIMESTRE 2013
POR META
01 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO OLTO 282,822.30
01.01 CARTEL DE OBRA 750.00 750.00 750.00
01.02 CAPTACION DE QUEBRADA 6,671.14 6,671.14 6,671.14
01.03 DESARENADOR 2,784.78 2,784.78 2,784.78
01.04 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 159,788.32 47,936.50 55,925.91 55,925.91 159,788.32
01.05 CAJA DE VALVULAS DE PURGA (07 UND) 1,842.19 1,842.19 1,842.19
01.06 CAJAS DE VALVULAS DE AIRE (07 UND) 2,201.97 2,201.97 2,201.97
01.07 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA 14,298.60 14,298.60 14,298.60
01.08 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 76,776.41 76,776.41 76,776.41
01.19 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (08UND) 5,801.39 5,801.39 5,801.39
01.10 FLETE 9,450.00 3,118.50 3,118.50 3,213.00 9,450.00
01.11 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 320.00 320.00 320.00
01.12 PLACA RECORDATORIA 600.00 600.00 600.00
01.13 SEGURIDAD AMBIENTAL 1,537.50 1,537.50 1,537.50
01 C. D. INFRAESTRUCTURA 282,822.30 282,822.30
02.01 C.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES 73,517.70 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 73,517.70
02.02 C.I. INFRAESTRUCTURA 38,800.50 12,933.50 12,933.50 12,933.50 38,800.50
02.03 C.I. DESARROLLO DE CAPACIDADES 11,801.50 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 11,801.50
0.3 GASTOS DE PRE INVERSION 34,242.78 34,242.78 34,242.78
0.00
TOTAL 441,184.78 34,242.78 84,859.32 82,642.81 186,115.37 10,664.90 10,664.90 10,664.90 10,664.90 10,664.90 441,184.78
AVANCE % 7.76 19.23 18.73 42.19 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 100.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CUADRO Nº 70
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CODG DESCRIPCION UND 2DO TRIMESTRE 2012 3ER TRIMESTRE 2012 4TO TRIMESTRE 2012 1ER TRIMESTRE 2013 TOTAL/META
01 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO OLTO
01.01 CARTEL DE OBRA UND 100.00 100.00
01.02 CAPTACION DE QUEBRADA UND 100.00 100.00
01.03 DESARENADOR UND 100.00 100.00
01.04 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION UND 30.00 35.00 35.00 100.00
01.05 CAJA DE VALVULAS DE PURGA (07 UND) UND 100.00 100.00
01.06 CAJAS DE VALVULAS DE AIRE (07 UND) UND 100.00 100.00
01.07 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA UND 100.00 100.00
01.08 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 30.00 35.00 35.00 100.00
01.19 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (08UND) 100.00 100.00
01.10 FLETE 100.00 100.00
01.11 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 100.00 100.00
01.12 CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO 100.00 100.00
01.13 PLACA RECORDATORIA GLB 100.00 100.00
01 C. D. INFRAESTRUCTURA
02.01 C.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES GLB 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
02.02 C.I. INFRAESTRUCTURA GLB 33.00 34.00 33.00 100.00
02.03 C.I. DESARROLLO DE CAPACIDADES GLB 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
0.3 GASTOS DE PRE INVERSION GLB 100.00 100.00
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.8 MARCO LÓGICO

CUADRO Nº 71 : La Matriz de Marco lógico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada, es decir para la alternativa 01.
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
1. Los Productores agrarios beneficiados, mejoran su Encuestas realizadas por el Los usuarios del proyecto administran adecuadamente la
nivel socioeconómico. sector salud y agricultura. infraestructura de riego.
2. Disminuyen los índices de desnutrición infantil. MINAG, reporta incremento Los usuarios del proyecto organizadamente están
Mejorar el Desarrollo 3. Se reducen los niveles de migración del campo a la en los índices de insertados en la cadena productiva y se benefician de las
Socioeconómico y Calidad de ciudad. producción y productividad adquisiciones conjuntas de insumos y de la
Vida de los Productores 4. Productores agrarios integrados adecuadamente a del distrito. comercialización de sus productos.
Agrarios las cadenas productivas sostenibles de la zona. Evaluaciones de impacto. Los Gobiernos en sus diferentes niveles nacional, Regional
5. Productores Agrarios, mejoran en su nivel educativo . y Local apoyan el desarrollo del sector agrario.
FIN
y de salud. Los usuarios del proyecto son cada vez más competitivos.
1. Los Productores Agrarios disponen del recurso  Información estadística del  Los agricultores incrementan sus áreas de cultivo
hídrico en forma suficiente y lo administran MINAG.  Los agricultores desarrollan adecuadamente sus cultivos
Incremento en la Actividad eficientemente.  Participación en ferias generadores de ingresos, así como los destinados a su
Agrícola 2. La producción agrícola se incrementa y mejora su donde promocionan y seguridad alimentaria.
productividad por área instalada, como comercializan su  Los agricultores participan de las técnicas innovativas en
consecuencia del uso adecuado del agua y la producción. el desarrollo de sus cultivos.
 Registros de producción.
PROPÓSITO
aplicación de tecnologías innovativas en la  Los agricultores en forma organizada logran mejores

conducción de sus cultivos. canales de comercialización.
3. Los productores agrarios desarrollan sus actividades  Los agricultores acceden a fuentes de financiamiento.
agrícolas en forma planificada, logran cosechas
oportunas de acuerdo a las necesidades del
mercado.
1. Los usuarios del proyecto, cuentan con un expediente  Informes de los residentes Los usuarios del proyecto participan activamente en la
1. Estudios. técnico con el que desarrollan el proyecto. del proyecto, tanto en lo construcción del mismo.
2. La obra de infraestructura construida permite la irrigación que concierne a Municipalidad Distrital, cumple con el aporte económico
de……..Hás. Lográndose dos campañas al año en los cultivos infraestructura, como lo que comprometido.
2. Obras de infraestructura. transitorios. concierne al fortalecimiento Usuarios del proyecto participan activamente de la
3.- Los usuarios del proyecto conducen dos parcelas de capacidades capacitación programada.
3. Desarrollo de Capacidades. demostrativas una en el cultivo de papa y otra en el cultivo de productivas. Usuarios del proyecto participan activamente de las
trigo, donde reciben capacitación permanente en la conducción  Informes de la Supervisión parcelas demostrativas en dos grupos de interés.
del cultivo. del Proyecto. Usuarios del proyecto se insertan en forma organizada en
4.- Los Usuarios del proyecto son capacitados permanente en  Informes del capacitador las cadenas productivas sostenibles de la zona.
técnicas de manejo de cultivo, así como de planificación y Social. Usuarios del proyecto utilizan el sistema de riego en forma
administración de sus predios.  Presentación de resultados. eficiente.
COMPONENTES
5.- Los usuarios reciben el apoyo permanente durante un año  Informes del Comité de Usuarios del proyecto desarrollan en forma eficiente la
que es el período construcción del proyecto de un Ingº Regantes constituido. programación para la operación y mantenimiento del
Agrónomo, para la conducción técnica de sus parcelas.  Registros en la proyecto.
Administración Local de
Aguas.
 Encuestas

1. Las Obras que se ejecutarán con el proyecto son las que a  Documentos sustenta torios No hay variación en las políticas nacionales de apoyo al
1. Expediente técnico. continuación se detallan: como: sector productivo.
- Const. De Captación de quebrada. - Valorizaciones de Foncodes destina el presupuesto para la ejecución de la
2. Instalación de la infraestructura - Const. De Desarenador. obra por parte del obra.
de riego. - Instalación de 4,773 mts de línea de conducción. Ing. Residente. La Municipalidad Distrital de San Cristóbal, contribuye con
- Const. Caja de válvulas de purga (07und). - Facturas, boletas el aporte económico comprometido
3. Desarrollo de Capacidades en - Const. Caja de Válvulas de aire (07und). de los gastos Los usuarios del proyecto cumple con el aporte
cuanto a capacitación técnica, - Construcción de Reservorio con Geo membrana de 100 m3. realizados. comprometido para el desarrollo del proyecto.
tecnología y gestión empresarial. - Instalación de 2,390 mts línea de aducción. - Rendic. de cuentas No hay presencia de eventos climáticos adversos que
3.1. Gestión de los sistemas de - Construcción de Caja de Válvulas de control a parcelas. - Fotos. impidan el normal desarrollo del proyecto.
riego 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de - Cuaderno de obra. No hay variación en precios de insumos necesarios para
3.2. Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica. - Libreta de campo desarrollo del proyecto.
los sistemas de riego 3. los beneficiarios se comprometen con el pago de la tarifa de - Informes de los No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo
3.3. Preparación de terreno, agua. agentes. de las obras o incremento del costo del proyecto.
4.- Instalación del sistema de riego, tiene un costo de
selección y desinfección de Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la
S/.441,184.78 Nuevos Soles.
semilla, siembra en los principales ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
cultivos de la zona  No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes
3.4. Manejo y control de plagas y de agua, ni condiciones climáticas adversas que
enfermedades en los principales perjudique la producción.
cultivos de la zona
3.5. Desarrollo del cultivo: Labores
culturales desde la siembra a la
cosecha en los cultivos principales
de la zona
3.6. Cosecha, Post Cosecha,
Selección y Manejo del Producto
para la comercialización
3.7. Fomento para la organización
y formalización de los productores
3.8. Costos, Presupuestos, Plan de
3.9. Producción y Flujo de Caja
Plan de desarrollo de la finca
3.10. Instalación de parcela
demostrativa en papa
3.11. Instalación de parcela
demostrativa en trigo
3.12. Intercambio de experiencias
en habilidades y destrezas del
ACCIONES
proceso productivo
3.13. Intercambio de experiencias
económicas en exposiciones de
productos por actividad económica
agropecuaria

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES
 El problema central identificado son los “Bajos rendimientos de los cultivos

en el Sector del Proyecto”.
 El proyecto, para la alternativa 1 recomendada, es rentable económica y
socialmente puesto que arroja un TIR de 52.39 % y un Valor Actual Neto
de S/. 553,737.93 a una tasa social de descuento del 14%, por lo que se
puede concluir que el proyecto es viable económicamente, socialmente e
inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene
durante el análisis de sensibilidad.
 La alternativa recomendada es la 01; la misma que propone la
“INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA –
AMAZONAS”.
 Las familias que van a incrementar sus ingresos son agricultores que
conducen parcelas menores de 3 Hectáreas.
 Aun cuando el precio de los productos agropecuarios descendiera en un
18% el proyecto resulta con indicadores de rentabilidad positivo para las
alternativas.
 El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto “INSTALACION
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO –
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”, es mínimo,
siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo.
 Se cuenta con la dotación del agua, la misma que se encuentra disponible
en la Quebrada Shacshar.
 El proyecto cuenta con un periodo de ejecución de 90 días, y cuenta con
el compromiso de los beneficiarios de asumir el 100% de los Costos de
operación y mantenimiento y el 50% del costo de la Mano de Obra No
Calificada.
 La Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San Cristóbal, dentro del
mapa de pobreza de Amazonas están consideradas como muy pobre se
encuentra en el Quintil 1, por lo que se recomienda su aprobación del
presente perfil.

 Se debe declarar la viabilidad del presente perfil

 Por ello es que es que se recomienda que el proyecto sea aprobado a
nivel perfil.

ANEXOS

Perfil Definitivo de San Cristobal

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Perfil Definitivo de San Cristobal

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO –

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL – OLTO

PROYECTO: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN

CÓDIGO SNIP DEL PIP:

PROYECTISTA: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO

CHACHAPOYAS, JULIO 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.2. Optimización de la oferta existente

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

3.4.1 Componentes y elementos del sistema de riego

4.1 EVALUACION DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1.2.- Ubicación del Proyecto

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Olto

Se propone al Fondo de Cooperación para el Desarrollo

1.3.- MATRIZ DE INVOLUCRADOS

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Las entidades que se encuentran directamente involucradas en el proyecto son los

1.3.1. Población de la Jurisdicción del Distrito de San Cristóbal.

En la mesa de participativa, conformada por los beneficiarios y autoridades

Ante otras entidades como FONCODES, para la elaboración y ejecución del

Además se comprometen a cubrir los costos de Operación y Mantenimiento

La población está representada por todos los usuarios beneficiarios del

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

1.3.1.2. Características de la población beneficiaria

La Población de la Comunidad Campesina de Olto es netamente agrícola,

La Población rural del Distrito de San Cristóbal representa el 70%; niños de 0

1.3.2. Municipalidad Distrital de San Cristóbal.

1.3.3. Autoridad Local del Agua Utcubamba.

La Autoridad Local del Agua de Utcubamba como institución dependiente de

- Otorgar permisos y autorizaciones de uso de agua dando cuenta al

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Director de la Autoridad Administrativa de Agua para la imposición de

1.3.4.- FONCODES – ZONAL CHACHAPOYAS.

FONCODES sean realmente sostenibles por ello, es que se ha estimado

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

En ese sentido, es de importancia brindar a los usuarios capacitación

1.4.- MARCO DE REFERENCIA

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

alrededores al Distrito de San Cristóbal, Provincia Luya, Región de Amazonas, cuya

La ejecución del proyecto estaría inmerso en el objetivo 3 que es: consolidar la

Es por esta situación que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL Y

1.4.2 Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto.

El presente Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Concertado Regional,

Proyecto de Inversión Pública. Asimismo reconoce la importancia del mantenimiento

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

De acuerdo a la Estrategia y Política de Estado en Riego en el Perú (RM 498-2003-

En este esfuerzo, el Ministerio de Agricultura ha elaborado la Guía Metodológica para

Asimismo, busca evitar errores comunes en proyectos de riego tales como:

 La excesiva focalización por solucionar los problemas de escasez de agua hacia

Dentro de las coordinaciones realizadas por los beneficiarios con LA MUNICIPALIDAD

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL