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NH

TERCER
PRIMERINFORME
INFORMEDE
DEAVANCE
AVANCE
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN CON EL EQUIPAMIENTO DE UN (1) ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HOSPITALARIO DE SEGUNDO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BAJO LA FIGURA DE LLAVE EN MANO, OTORGANDO A UN
MISMO PROPONENTE EL DISEÑO, EJECUCIÓN DE EL PROYECTO Y LA PUESTA EN
MARCHA REFERIDA A INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN,
TRANSFERENCIA INTELECTUAL y TECNOLÓGICA”
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO

CONTRATACION: LLAVE EN MANO D.S. Nº 3391


TERCER INFORME DE AVANCE

ÍNDICE

1. Introducción .......................................................................................................................................................... 4
2. Marco Metodológico............................................................................................................................................. 6
2.1. Objetivos. ..................................................................................................................................................... 6
2.2. Desarrollo Metodológico. ............................................................................................................................ 7
2.3. Fuentes de Información............................................................................................................................. 11
2.4. Estructura del informe. .............................................................................................................................. 12
3. Determinación de los Costos de Inversión ......................................................................................................... 13
3.1. Fases de la inversión .................................................................................................................................. 13
3.2. Estructura de inversión por componente ................................................................................................. 17
4. Plan de Operación y Mantenimiento .................................................................................................................. 31
4.1. Costos de Operación. ................................................................................................................................. 31
4.2. Costos de Mantenimiento. ........................................................................................................................ 38
4.3. Depreciación. ............................................................................................................................................. 38
5. Organización para implementar el Proyecto ...................................................................................................... 40
5.1. Población de referencia. ............................................................................................................................ 40
5.2. Modelo de atención del Hospital de segundo nivel. ................................................................................ 41
5.3. Cartera de servicios. .................................................................................................................................. 43
5.4. Frecuentación ............................................................................................................................................ 44
5.5. Identificación, cuantificación y valoración de los ingresos. ..................................................................... 46
5.6. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios. .................................................................. 47
5.7. Identificación, cuantificación y valoración de otros ingresos. ................................................................. 48
6. Evaluación del proyecto ...................................................................................................................................... 49
6.1. Evaluación Socioeconómica ...................................................................................................................... 49
6.2. Evaluación Financiera Privada ................................................................................................................... 56
7. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto .............................................................................................................. 61
8. Análisis de Sensibilidad del Proyecto .................................................................................................................. 64
9. Fuente de Financiamiento del Proyecto ............................................................................................................. 68
10. Conclusiones........................................................................................................................................................ 69

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11. Anexo ................................................................................................................................................................... 70


11.1. Listado de tablas ........................................................................................................................................ 70

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1. Introducción
La creación de infraestructuras de salud en Bolivia tiene sus bases en la voluntad del gobierno de dotar al país
de un acceso efectivo a una cobertura universal de la salud para sus ciudadanos, este compromiso se refleja en
la Agenda Patriótica 2025, que recoge en su Pilar 3 la finalidad de brindar a la población boliviana el acceso a
una vida plena, con el mencionado acceso del 100% de los bolivianos y bolivianas a servicios de salud.

Por otro lado el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI) 2016-2020, elaborado en el marco
de la Ley N. 777, reitera también el acceso universal y la necesidad de la construcción y desarrollo del Sistema
Único de Salud dentro de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, sin costo en el punto de
atención y con la priorización de la participación y control social y la rectoría del Ministerio de Salud. Para llevar
a cabo este objetivo se cuenta con el Plan Estratégico de Inversiones 2016-2020, donde se encuentra el Plan
Nacional de Hospitales y que da seguimiento a los esfuerzos realizados en el periodo 2006-2015 a todos los
niveles territoriales para el fortalecimiento de una de las piezas básicas para el logro de los objetivos de acceso
universal, este nuevo Plan se plantea invertir $us 1.700 millones en la construcción, ampliación y equipamiento
de 47 hospitales e institutos de salud de forma concurrente con las entidades territoriales autónomas, 31 de
ellos hospital de segundo nivel.

Gráfico 1. Plan Nacional de Hospitales - Hospitales de Segundo Nivel de Atención

Fuente: PDES 2016-2020 – Ministerio de Salud.

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Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N. 3391 del 8 de noviembre de 2017 se incorporan dos
hospitales de segundo nivel en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, uno en el municipio
de Monteagudo del departamento de Chuquisaca y otro en Coripata del departamento de La Paz, motivo de la
observación de la necesidad de cobertura de salud en estas dos áreas. El mismo Decreto Supremo declara de
interés central para el Estado la construcción con su equipamiento de los establecimientos de Salud
Hospitalarios de Segundo Nivel, cuya ejecución estará a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y
Equipamiento Médico (AISEM).

Es así que el 27 de diciembre de 2017 el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Salud y el
representante de la empresa Joca Ingeniería y Construcciones concretaron la firma del contrato de servicio
correspondiente a la Construcción del Hospital de segundo nivel de atención de Coripata, ubicado en el
Municipio de Coripata del departamento de La Paz bajo la figura de llave en mano, el mismo contempla el
desarrollo del perfil, diseño final, ejecución de la obra y puesta en marcha referida a instalaciones,
equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica.

Los alcances del trabajo constan de tres fases, con una duración total de 42 meses, periodo que concluirá con
la puesta en operación del hospital. Las fases que incluye el proyecto a ser desarrollado son:

Fase de preinversión. En el cual se establece el estudio a diseño final del proyecto, contemplando los aspectos
relacionados con el perfil epidemiológico, la oferta y demanda de servicios de salud, la evaluación socio
económica, el componente de ingeniería del proyecto y la ficha de impacto ambiental. Esta fase tiene una
duración de 6 meses calendario.

Fase de inversión. Destinada fundamentalmente a la construcción del Hospital de segundo nivel de atención de
Coripata con todos sus componentes, así como también la provisión e instalación del equipamiento
electromecánico, biomédico, mobiliario y otros identificados en la fase de preinversión. Esta fase tiene una
duración de 24 meses calendario.

Fase de puesta en marcha y gestión. Dirigida a garantizar el acompañamiento y transferencia de conocimiento,


gestión técnica y operativa durante el primer año de funcionamiento del hospital. Se contará con el soporte
técnico y administrativo a la gestión operativa del hospital de segundo nivel de atención basado en un nuevo
modelo de gestión hospitalaria. También se debe diseñar programas de recursos humanos que contemplen la
selección, formación, capacitación y transferencia tecnológica. Esta fase tiene una duración de 12 meses
calendario.

Es en este contexto, donde se establece el presente trabajo, que incluye los temas relacionados con la
evaluación socioeconómica contemplados en la Fase de preinversión descrito anteriormente, elementos
fundamentales para establecer las condiciones de un desarrollo viable, factible y sostenible del hospital en el
corto, mediano y largo plazo (20 años).

Es importante mencionar que el trabajo desarrollado se circunscribe a los estándares nacionales que contempla
la normativa existente en el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Resolución Ministerial 115 del
Ministerio de Planificación del Desarrollo.

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2. Marco Metodológico
Para determinar adecuadamente las dimensiones, características y alcances que en un futuro próximo podría
tener un Hospital de Segundo Nivel de Atención en Coripata, se identificó con la mayor precisión posible las
determinantes epidemiológicas y las variables socioeconómicas que condicionarán su desarrollo.

Para ello, en todo momento se trabajó de manera sistémica en tres componentes: 1) Perfil epidemiológico, 2)
Condiciones de la oferta y demanda de servicios de salud y 3) Evaluación socioeconómica.

Gráfico 2. Componentes del Estudio

Fuente: Elaboración Propia.

En este sentido, el estudio se guio por los siguientes objetivos:

2.1. Objetivos.

Objetivo General.

“Elaborar una evaluación socioeconómica que establezca las condiciones de viabilidad, factibilidad y sostenibilidad
que debe contemplar la implementación del Hospital de segundo nivel de atención en Coripata – La Paz”.

Objetivos Específicos.

 Identificar, valorar y cuantificar los beneficios sociales que resulten de la construcción e


implementación del Hospital.
 Identificar, valorar y cuantificar los costos de inversión, operación, mantenimiento y reposición
de equipos que resulten de la construcción e implementación del Hospital.

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 Realizar la evaluación socioeconómica de la construcción e implementación del Hospital a través


del Análisis de Costo Eficiencia y Costo Beneficio.
 Realizar diferentes escenarios de evaluación social considerando las variables de mayor
sensibilidad dentro del proyecto.
 Realizar el análisis de sostenibilidad del proyecto considerando la normativa actual y las diferentes
fuentes de financiamiento.
 Proyectar las condiciones del estado de salud, el mercado de los servicios de salud, los beneficios
y costos que surgirán en los próximos 20 años a partir de la construcción e implementación del
Hospital.

En este sentido, el estudio se guio por los siguientes objetivos:

2.2. Desarrollo Metodológico.

En el ámbito de las intervenciones en salud, las metodologías de evaluación tienen por propósito proveer un
conjunto de herramientas sistematizadas para analizar comparativamente cursos de acción alternativos en
relación al uso de recursos (costos) y los resultados esperados (beneficios). En este sentido, las metodologías
de evaluación tienen como propósito apoyar el proceso de toma de decisiones.

Para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio se desarrolló cada uno de los componentes descritos
anteriormente:

A) Ámbito geográfico y poblacional. Se realizó un diagnóstico integral del área de estudio, contemplando
fundamentalmente la identificación del espacio territorial del área de influencia del Hospital de segundo nivel
de Coripata. Como consecuencia de la definición territorial se trabajó en la determinación del ámbito
poblacional, en la línea de identificar y caracterizar a la población objetivo. Para ello, las variables analizadas
fueron:

 Ubicación. Departamento, provincia, municipio, límites geográficos.


 Área de Influencia. Extensión aproximada en km2 y densidad poblacional.
 Característica geográfica y accesibilidad. Ubicación geográfica, altitud, clima, red caminera, fisiografía.
 Población. Distribución por edad y sexo, migración, crecimiento demográfico, idioma, densidad
poblacional, etnias, crecimiento anual de la población.
 Caracterización Socioeconómica. Ocupación de la población, vocación productiva, nivel educativo,
empleo, pobreza.
 Servicios Básicos. Cobertura de la población con energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.

(*) Nota. La descripción y detalle del ámbito geográfico y poblacional fue abarcada en los anteriores informes,
por lo tanto para la parte que compete la evaluación económica es enunciativa, si se desea ahondar más en
este tema debe revisar los anteriores informes.

B) Perfil epidemiológico. En el estudio de perfil epidemiológico se estableció la situación de mortalidad y


morbilidad que presenta la población que será beneficiada por el Hospital de segundo Nivel de Coripata,

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identificando el tipo y magnitud de problemas de salud que deberán ser resueltos a nivel hospitalario. Entre los
temas analizados se tiene:

 Principales causas de enfermedad, por sexo, edad.


 Indicadores demográficos y de salud a través de la mortalidad general, infantil, niñez, materna.
 Factores determinantes del estado de salud.
 Accidentes y emergencias médicas.
 Cambios en el comportamiento epidemiológico.

Para la descripción de la morbilidad se utilizó la clasificación internacional de enfermedades, que es un sistema


de categorías a las que se asignan entidades morbosas de conformidad con criterios establecidos. Actualmente
se encuentra vigente la décima revisión (CIE-10).

(*) Nota. La descripción y detalle del perfil epidemiológico fue abarcada en los anteriores informes, por lo tanto
para la parte que compete la evaluación económica es enunciativa, si se desea ahondar más en este tema debe
revisar los anteriores informes.

C) Demanda y oferta de servicios de salud. Se dirigió a establecer la relación entre la demanda de atención
hospitalaria y la capacidad de oferta de servicios de salud, buscando identificar las brechas existentes y su
proyección en el tiempo.

Demanda. Debido a que el análisis de la demanda es el primer paso para el cálculo de la brecha (déficit de
la oferta o demanda insatisfecha), se analizaron las variables relacionadas con la estimación de la Población
Total, Población Objetivo, Población Potencial y Demanda Efectiva de atenciones, proyectadas en el
tiempo.

 Población total. Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el ámbito geográfico del
Hospital de segundo nivel de atención de Coripata.
 Población objetivo. Es la población que se pretende atender a través del hospital.
 Población potencial. Es la población con necesidades sentidas que requiere atención. Varía por estado
de salud, factores socioeconómicos, niveles de ingreso, nivel cultural, etc.
 Demanda Efectiva. Es aquella que será atendida por el Hospital de segundo nivel de atención de
Coripata. Es la población con necesidades sentidas que si busca atención médica para solucionar sus
problemas de salud.
 Proyección de la demanda efectiva. Una vez obtenida la estimación de la demanda efectiva, ésta fue
proyecta al 2040 (20 años), considerando los servicios de salud que brindará el hospital.

Oferta. Se utilizaron indicadores de rendimiento o productividad para los recursos por tipo de servicio,
tomando como referente los hospitales públicos de segundo nivel de atención de La Paz.

 Capacidad instalada en salud en el área de cobertura del Hospital.


 Accesibilidad.
 Indicadores de disponibilidad.
 Indicadores de Rendimiento.

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 Proyección de la oferta.

(*) Nota. La descripción y detalle de la demanda y oferta de servicios de salud fue abarcada en los anteriores
informes, por lo tanto para la parte que compete la evaluación económica es enunciativa, si se desea ahondar
más en este tema debe revisar los anteriores informes.

D) Evaluación socioeconómica. La evaluación socioeconómica o conocida también como evaluación social fue
orientada a identificar, estimar y valorizar todos los costos y beneficios que puedan ser generados a partir de
la construcción e implementación del Hospital de segundo nivel de atención de Coripata en el área de
intervención del proyecto. Considerando la Resolución Ministerial 115 del Ministerio de Planificación del
Desarrollo se utilizó como método de evaluación el análisis de costo eficiencia y costo beneficio.

Entre las etapas que se siguieron para realizar la evaluación socioeconómica se tiene:

Análisis costo eficiencia. El análisis costo eficiencia representa el costo promedio por unidad de beneficio de
una alternativa. Permite valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiarios, servicios y/o
productos se alcanzan al mínimo costo. Se aplica cuando existe dificultad para cuantificar y/o valorar los
beneficios del proyecto.

 Valor actual de los costos (VAC). El VAC, es el indicador a utilizar cuando se comparan alternativas de
proyecto que tienen los mismos beneficios y vida útil

𝑻
𝑪𝒕
𝑽𝑨𝑪 = ∑
(𝟏 + 𝒓)𝒕
𝒕=𝟎

𝑽𝑨𝑪: Valor actual de los costos;


𝑪𝒕: Costos sociales del proyecto; (C0 corresponde a la inversión inicial)
𝒓: Tasa social de descuento (expresada en términos reales);
𝑻: Horizonte de evaluación del proyecto

El criterio de decisión es seleccionar aquella alternativa que tenga el menor VAC.

 Costo anual equivalente (CAE). El CAE es el indicador a utilizar cuando las alternativas evaluadas
producen los mismos beneficios y tienen distinta vida útil

(𝟏 + 𝒓)𝑻 ∗ 𝒓
𝑪𝑨𝑬 = 𝑽𝑨𝑪 ∗ [ ]
(𝟏 + 𝒓)𝑻 − 𝟏

𝑪𝑨𝑬: Costo anual equivalente;


𝑽𝑨𝑪: Valor actual de los costos;
𝒓: Tasa social de descuento (expresada en términos reales);
𝑻: Horizonte de evaluación del proyecto

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El proyecto es viable cuando los valores obtenidos de los parámetros costo eficiencia se encuentre
dentro del intervalo establecido por el Órgano Rector del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento
para el Desarrollo. Cuando no se cuente con estos parámetros primará el criterio de mínimo costo.

Otro indicador normalmente utilizado está dado por la razón entre VAC o CAE y el número de
beneficiarios (B). De este modo, pueden compararse proyectos con diferente número de beneficiarios
y se selecciona aquella alternativa que tenga el menor CAE/B o VAC/B.

Análisis costo beneficio. El análisis costo beneficio, es una evaluación socioeconómica del programa o proyecto
a nivel de pre factibilidad, y consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión
mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente,
incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho programa o proyecto de inversión. Es
importante mencionar también que este método se utiliza para evaluar proyectos en el sector público y el
criterio es que los beneficios de un proyecto deben ser mayores que los costos.

Existen dos formas de analizar el costo beneficio del proyecto:

Primera. Si B / C > 1 es costo beneficio

Segunda. Si B − C > 0 es costo beneficio

En general la segunda es preferible porque la primera es sensible al método de asignación de costos.

Indicadores de rentabilidad.

Valor Actual Neto (VAN). El VAN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el
cálculo del VAN, tanto los costos como los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son
descontados, utilizando la tasa social para su comparación en un punto en el tiempo o en el "presente". Si el
resultado del VAN es positivo, significa que los beneficios derivados del programa o proyecto de inversión son
mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VAN es negativo, significa que los costos del
programa o proyecto de inversión son mayores a sus beneficios.
𝒏
𝑩𝒕 − 𝑪𝒕
𝑽𝑨𝑵 = ∑
(𝟏 + 𝒓)𝒕
𝒕=𝟎

Bt: Beneficios totales en el año t


Ct: Costos totales en el año t
Bt-Ct: Flujo neto en el año t
n: Número de años del horizonte de evaluación
r: Tasa social de descuento
t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

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Tasa Interna de Retorno (TIR). La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VAN de un programa
o proyecto de inversión sea igual a cero. Esto es económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio
de un programa o proyecto de inversión, es decir, el valor presente de los beneficios netos del programa o
proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de retorno deseada. La TIR se calcula
de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝒏
𝑩𝒕 − 𝑪𝒕
𝑽𝑨𝑵 = ∑ =𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒕
𝒕=𝟎

Bt: Beneficios totales en el año t


Ct: Costos totales en el año t
Bt-Ct: Flujo neto en el año t
n: Número de años del horizonte de evaluación
TIR: Tasa Interna de Retorno
t: Año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

Análisis de sensibilidad. Con el análisis de sensibilidad evaluaremos en qué proporción cambian los resultados
del proyecto como consecuencia del cambio en las variables relevantes del modelo. Esto se hará modificando
los valores de las variables de mayor relevancia del modelo y ver el efecto que producen en los indicadores de
rentabilidad seleccionados. De esta forma se puede evaluar la magnitud del impacto en la rentabilidad que
resulte de una desviación

Análisis de sostenibilidad. Se realizará el detalle de los factores que garanticen que el proyecto generará los
beneficios esperados a lo largo de su vida útil:

 Sostenibilidad financiera. La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten


que el proyecto funcione a la largo de su vida útil. La sostenibilidad del proyecto radica
fundamentalmente en la etapa operativa del proyecto, determinando cómo se financian los costos de
operación y mantenimiento. El análisis financiero implica hacer un flujo de caja, como se hace para la
evaluación privada, considerando los ingresos y los costos reales en los que el proyecto incurre. El
objetivo es mostrar en qué medida se pueden cubrir los costos.

 Sostenibilidad institucional. Es el análisis de la capacidad de gestión de la institución, y la capacidad


técnica y logística de la que dispondrán los encargados de la operación y mantenimiento

2.3. Fuentes de Información.

El estudio fue desarrollado en base a información secundaria basada en una revisión sistemática de las fuentes
y bases de información de las instituciones públicas relacionadas con los objetivos y componentes del estudio.
Entre las instituciones de mayor importancia se encuentra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
Estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Planificación para el Desarrollo, Servicios

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Departamentales de Salud, Redes de Salud, Caja Nacional de Salud, Establecimientos de segundo y tercer nivel
de atención y otras instituciones involucradas.

Se realizó una búsqueda amplia de información en bases de datos, estadísticas sectoriales, páginas web y
publicaciones.

Por otra parte, se utilizó fuentes primarias de información obtenidas mediante: 1) Una encuesta en los
establecimientos de salud, sobre la base de un diseño muestral, dirigida a obtener información directa por
parte de la población a cerca de estado de salud, uso de servicios de salud, percepción sobre calidad de
atención, gasto en salud, entre otros, 2) Entrevistas a personal clave de los servicios de salud, para medir
expectativas acerca del hospital y establecer recomendaciones para su adecuado funcionamiento, 3) Revisión
estadística sobre producción de servicios de los hospitales públicos de segundo nivel de La Paz.

Procesamiento de la información. Se sistematizó toda la información obtenida en diferentes cuadros y tablas en


EXCEL, se aplicó un software de geo referenciación para el mapeo de la información y en el caso de las encuestas
realizadas la información fue procesada en una Base de Datos en SPSS, lo que permitió su sistematización y
desarrollo en Excel.

Estas bases de información permitieron procesar datos de acuerdo a las variables establecidas en cada uno de
los componentes, facilitando el proceso de análisis.

2.4. Estructura del informe.

El informe está estructurado según se encuentra establecido en la Resolución Ministerial 115 del Ministerio de
Planificación para el Desarrollo:

 En el Capítulo 3 se observa la identificación y detalle de los Costos de Inversión del Proyecto en sus
tres fases que fueron descritas anteriormente.
 En el Capítulo 4 se observa el Plan de operación y mantenimiento y costos asociados al Proyecto desde
su puesta en marcha hasta un horizonte temporal de 20 años.
 En el Capítulo 5 se observa la Organización para la implementación del proyecto desde su puesta en
marcha hasta un horizonte temporal de 20 años.
 En el Capítulo 6 se lleva a cabo la evaluación económica del proyecto donde se puede identificar la
evaluación social y evaluación financiera.
 En el capítulo 7 se lleva a cabo el análisis de sostenibilidad del proyecto durante los próximos 20 años.
 En el capítulo 8 se lleva a cabo el análisis de sensibilidad del proyecto considerando las variables de
mayor importancia y que repercuten en el desempeño del proyecto.
 En el Capítulo 9 se lleva a cabo la estructura de financiamiento tanto de la inversión como también de
la operación, mantenimiento y costos asociados durante los próximos 20 años.

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3. Determinación de los Costos de Inversión

3.1. Fases de la inversión

Los costos de inversión son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al proyecto,
en el caso del Hospital de Coripata la inversión asciende a Bs. 95,5 millones, la misma se encuentra reflejada en
tres fases con una duración aproximada de 42 meses (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Fases del proyecto en bolivianos

Fases del Proyecto Fase I Fase II Fase III Total


Diseño Final del Proyecto 3.200.000,00 3.200.000,00
Ejecución del Proyecto 85.995.000,00 85.995.000,00
Puesta en marcha 6.355.000,00 6.355.000,00
Total Proyecto 3.200.000,00 85.995.000,00 6.355.000,00 95.550.000,00

Fuente: Elaboración propia con información del MINSAL.

Primera Fase. El diseño final del proyecto tiene un costo aproximado de Bs. 3,2 millones, el mismo se distribuye
en actividades relacionadas con la norma de preinversión del Sistema Nacional de Inversión Pública (estudios
preliminares, diseño de arquitectura, ingenierías, etc.). Esta primera fase tiene un plazo de seis meses, es decir
de agosto de 2018 a febrero de 2019.

Segunda Fase. Corresponde a la ejecución del proyecto, para esta fase se tiene programado una inversión de
Bs. 85,9 millones, de los cuales el 61,6% (Bs. 52,9 millones) corresponde a la construcción propiamente dicho
(Ver Tabla 2), el restante 38,4% (Bs. 33 millones) se destinan a la adquisición de equipamiento y mobiliario
médico y no médico. Esta segunda fase tiene un plazo establecido de 24 meses correspondiente a las gestiones
2019 y 2020.

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Tabla 2. Segunda Fase del proyecto en bolivianos

Concepto 2018 2019 2020 TOTAL


Construcción 19.995.833,12 8.569.642,76 31.242.230,36
Personal construcción 2.657.962,35 900.288,62 3.558.250,97
Material y suministro construcción 16.560.737,29 1.604.764,15 18.165.501,44
Mobiliario médico 8.571.634,71 8.571.634,71
Instrumental médico 2.771.877,05 2.771.877,05
Equipo médico 15.556.496,06 15.556.496,06
Equipo no médico 4.720.699,66 4.720.699,66
Mobiliario no médico 1.408.309,76 1.408.309,76
Total - 39.214.532,75 44.103.712,77 85.995.000,00

Fuente: Elaboración propia con información de JOCA.

Es importante mencionar que dentro de la inversión se debe considerar también la dotación de un terreno por
parte del Gobierno Autónomo Municipal de Coripata donde se llevará a cabo la construcción del Hospital de
Segundo Nivel de Coripata, la superficie que fue se cedida por parte del GAM es de 25.229,85 mt2 con un valor
comercial de Bs. 1,2 millones.

Tabla 3. Detalle de las actividades de Construcción en bolivianos

Ítem Costo Total


1. ARQUITECTURA 18.622.773,12
1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.920.209,91
1.2. FACHADAS 877.516,17
1.3. TABIQUERIA INTERIOR 2.462.103,97
1.4. CUBIERTAS 1.266.947,04
1.5. AISLAMIENTOS IMPREMEABILIZANTES 1.722.197,00
1.6. PAVIMENTOS 2.292.415,19
1.7. REVESTIMIENTOS VERTICALES 2.510.037,91
1.8. CIELOS RASOS 979.865,39
1.9. PINTURAS 464.254,89
1.10. CARPINTERIA Y HERRERIA EXTERIOR 426.934,69
1.11. CARPINTERIA Y HERRERIA INTERIOR 1.081.732,18
1.12. VIDRIOS 178.969,99
1.13. VARIOS 150.923,30
1.14. URBANIZACION 2.288.665,49
2. ESTRUCTURA 10.568.064,04
2.1. CIMENTACION 7.926.950,41
2.2. FORJADOS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA 2.641.113,63

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Ítem Costo Total


3. ELECTRICO 8.254.133,90
3.1. ACOMETIDA MEDIA TENSION 1.027.701,39
3.2. TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION 924.110,07
3.3. GENERADORES ELECTRICOS UPS - EQUIP AL 13.674,50
3.2. TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION 1.708.823,06
3.3. GENERADORES ELECTRICOS UPS - EQUIP AL 763.316,22
3.4. DPOSITOS DE COMBUSTIBLE 79.662,78
3.5. DISTRIBUCION DE BAJA TENSION 589.173,04
3.6. ILUMINACION INTERIOR 1.106.068,44
3.7. ILUMINACION E EMERGENCIA 253.592,60
3.8. ILUMINACION EXTERIOR 437.216,22
3.9. CABLES Y CONDUCTORES DE BAJA TENSION 885.093,14
3.10. TUBOS PARA CABLES ELECTRICOS DE BAJA TEN 92.462,44
3.11. BANDEJAS PARA CABLEADO ELECTRICO 269.794,20
3.12. SIST. ELECT. DE CONEXIONES EQUIPOTEN 54.615,10
3.13. PROTECCION CONTRA EL RAYO 38.789,72
3.14. VARIOS 10.040,98
4. HIDROSANITARIA 2.217.041,34
4.1. SISTEMA DE AGUA FRIA 644.584,67
4.2. SISTEMA DE AGUA CALIENTE 128.176,42
4.3. SISTEMA DE AGUA BLANDA 2.445,72
4.4. SISTEMA CONTRA INCENDIOS 643.763,95
4.5. SISTEMA DE ALNATARILLADO SANITARIO 324.936,16
4.6. SISTEMA PLUVIAL 473.134,42
5. RED Y DATOS 3.907.048,64
5.1. COMUNICACIONES Y SEÑALES DEBILES 693.689,95
5.2. ELECTONICA DE RED Y EQUIPAMIENTO 925.929,26
5.3. LLAMADA ENFERMERIA 61.341,88
5.4. CONTROL DE ACCESOS 290.057,45
5.5. VIDEOVIGILANCIA MONITOREO 437.112,72
5.6. DIFUSION DE TV Y RADIO 196.251,97
5.7. TELEFONIA E INTERCOMUNICCION IP 236.897,46
5.8. GESTION DE TURNOS 537.299,52
5.9. RELOJES SINCRONIZADORES 341.071,93
5.10. MEGAFONIA 187.396,50
6. TERMOMECANICA 3.081.694,20
6.1. GAS NATURAL 21.817,74
6.2. GAS MEDICINAL 3.059.876,46
7. CLIMATIZACION 3.468.013,09
7.1. EQUIPOS AACC TIPO VRF 1.613.482,48
7.2. TUBERIA DE COBRE MAS AISLANTE 447.126,93
7.3. SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL 208.162,34
7.4. RED DE DESAGUES PARA CADA CONJUNTO 11.801,90

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TERCER INFORME DE AVANCE

Ítem Costo Total


7.5. CONDUCTOS DE AIRE 264.787,35
7.6. DIFUSION DE AIRE 295.141,59
7.7. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 480.546,56
7.8. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 2 35.240,03
7.9. EXTRACCION 111.723,91

Tercera Fase. Corresponde principalmente al diseño y provisión de soporte técnico y administrativo que
necesitará el Hospital, el mismo se encuentra basado en un Modelo de Gestión Hospitalaria, para llevar a cabo
esta actividad se asumió un tiempo de 12 meses de acompañamiento y el monto establecidos es de Bs. 6,3
millones. Esta fase está programada para la gestión 2021.

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TERCER INFORME DE AVANCE

3.2. Estructura de inversión por componente

A continuación, se describirán la estructura de inversión y su reposición respectiva por componente, es


importante mencionar que la reposición del equipamiento y mobiliario se lo realiza utilizando los coeficientes
relacionados con la vida útil que tengan.

Tabla 4. Detalle de la adquisición de equipos médicos en Bs

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Agitador de microplacas 1 3.989,56 3.989,56 5.330,50 7.122,15
Agitador de vortex 1 2.596,09 2.596,09 3.468,67 4.634,53
Aglutinoscopio (lector de Elisa) 1 8.826,83 8.826,83 11.793,65 15.757,65
Amalgamador 2 3.538,68 7.077,36 9.456,16 12.634,49
Analizador de gases y electrolitos (analizador
2 244.661,89 489.323,77 653.792,01 873.540,20
hematológico)
Analizador químico Stat Fax 1 29.181,41 29.181,41 38.989,68 52.094,62
Aparato aerosol 5 27.440,92 137.204,61 183.320,91 244.937,51
Aparato de corte 1 8.618,57 8.618,57 11.515,38 15.385,85
Aparato de isquemia 2 7.312,85 14.625,71 19.541,60 26.109,79
Aparato de rotación de alto toque para cirugía
2 13.217,17 26.434,34 35.319,28 47.190,56
bucal
Aparato de rotación de alto torque para cirugía
2 56.899,43 113.798,86 152.048,17 203.153,58
bucal
Aspirador de secreciones 18 8.684,00 156.312,08 208.850,65 279.048,13
Aspirador uterino 1 2.051,92 2.051,92 2.741,60 3.663,09
Aspiradora de limpieza industrial 1 3.824,41 3.824,41 5.109,84 6.827,33
Balanza de precisión 1 15.146,79 15.146,79 20.237,83 27.040,03
Balanza mecánica con tallímetro - adulto 13 3.784,40 49.197,20 65.733,03 87.826,77
Balanza mecánica con tallímetro - lactantes 4 2.834,76 11.339,03 15.150,23 20.242,43
Balanza mecánica con tallímetro - pediátrica 4 1.417,38 5.669,52 7.575,12 10.121,21
Balanza mezcladora de sangre 1 26.509,18 26.509,18 35.419,27 47.324,15
Balanza pesa pañales 2 1.417,38 2.834,76 3.787,56 5.060,61
Balón Bobath 1 2.283,76 2.283,76 3.051,36 4.076,96
Banda de distribución de alimentos 1 18.759,48 18.759,48 25.064,78 33.489,39
Baño maría 4 10.034,70 40.138,81 53.630,00 71.655,75
Baño maría para biberones 1 33.846,70 33.846,70 45.223,03 60.423,09
Bascula de mesa más de 15 kg 2 1.927,48 3.854,95 5.150,65 6.881,85
Bascula de mesa, capacidad 5 kg. 1 1.147,34 1.147,34 1.532,97 2.048,22
Bascula de plataforma para alimentos 1 20.463,14 20.463,14 27.341,07 36.530,76
Bilirrubinómetro transcutáneo 1 18.811,58 18.811,58 25.134,40 33.582,40
Bomba de infusión volumétrica 31 10.130,13 314.034,00 419.585,01 560.613,12
Calentador de biberones 1 49.457,22 49.457,22 66.080,45 88.290,97
Calentador de fluidos 1 35.550,43 35.550,43 47.499,40 63.464,58
Cámara cefálica 3 979,63 2.938,89 3.926,69 5.246,51
Cámara de cadáveres de 2 cuerpos, con carro 1 193.131,53 193.131,53 258.045,61 344.778,17
Cámara de neubauer 1 877,57 877,57 1.172,53 1.566,64

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Campana de extracción 1 37.356,84 37.356,84 49.912,97 66.689,39
Caudalímetro 99 4.890,48 484.157,86 646.889,76 864.318,01
Centrífuga de mesa 1 19.589,37 19.589,37 26.173,61 34.970,91
Cestas de carga apilable acero inoxidable,
10 977,56 9.775,58 13.061,28 17.451,35
40x30x14
Cestas DIN 1/1 acero inoxidable 12 1.333,56 16.002,73 21.381,46 28.568,06
Cinta métrica 2 218,84 437,68 584,79 781,34
Coagulómetro 1 17.194,57 17.194,57 22.973,89 30.695,72
Colposcopio 1 72.515,82 72.515,82 96.889,35 129.455,15
Compresor dental 1 35.209,97 35.209,97 47.044,52 62.856,80
Conjunto de delantales plomados 1 5.484,67 5.484,67 7.328,15 9.791,23
Conjunto de martillos 1 2.605,48 2.605,48 3.481,22 4.651,31
Contador de células digital 1 10.400,72 10.400,72 13.896,55 18.567,36
Criocauterio 1 94.932,00 94.932,00 126.839,91 169.472,49
Cuna térmica 5 84.980,49 424.902,46 567.717,84 758.535,36
Descalcificador de agua 1 604,00 604,00 807,02 1.078,27
Desfibrilador con monitor y paletas externas 11 47.659,51 524.254,65 700.463,62 935.898,76
Desfibrilador con monitor y paletas externas y
1 45.705,43 45.705,43 61.067,64 81.593,29
pediátricas
Destartarizador ultrasónico 2 11.182,59 22.365,18 29.882,42 39.926,30
Detector de latidos fetales 4 3.251,64 13.006,55 17.378,23 23.219,29
Doppler portátil 1 10.969,28 10.969,28 14.656,20 19.582,34
Ecógrafo de uso general 1 621.593,96 621.593,96 830.519,96 1.109.668,77
Ecógrafo gineco-obstétrico 1 594.170,72 594.170,72 793.879,41 1.060.712,85
Ecógrafo portátil 1 246.809,38 246.809,38 329.765,29 440.603,80
Electrocardiograma digital 1 20.400,95 20.400,95 27.257,98 36.419,74
Electrobisturí mono/bipolar de potencia media 3 82.817,94 248.453,82 331.962,45 443.539,45
Electrocardiógrafo 7 17.715,44 124.008,10 165.688,88 221.379,12
Equipo (cubeta) de ultrasonidos de sobremesa para
1 52.789,29 52.789,29 70.532,47 94.239,38
limpieza, 28 litros
Equipo de infrarrojos 1 4.570,55 4.570,55 6.106,77 8.159,34
Equipo de ultrasonido 1 31.993,78 31.993,78 42.747,32 57.115,26
Espirómetro digital 1 7.242,44 7.242,44 9.676,72 12.929,20
Esterilizador a vapor 250 litros 1 624.412,48 624.412,48 834.285,82 1.114.700,39
Esterilizador a vapor de mesa (15 a 25 lt) 3 39.178,73 117.536,20 157.041,68 209.825,48
Esterilizador de baja temperatura 1 784.711,21 784.711,21 1.048.463,09 1.400.865,49
Estetoscopio adulto 21 667,02 14.007,47 18.715,56 25.006,12
Estetoscopio adulto digital 1 6.821,07 6.821,07 9.113,72 12.176,96
Estetoscopio doble campana 1 323,11 323,11 431,71 576,82
Estetoscopio neonatal 5 614,92 3.074,60 4.108,02 5.488,78
Estetoscopio pediátrico 8 625,29 5.002,29 6.683,62 8.930,08
Estufa pupinel 30 litros 2 18.337,00 36.674,00 49.000,61 65.470,37
Fuente lava ojos 1 6.424,99 6.424,99 8.584,51 11.469,88
Generador pequeño 1 10.943,02 10.943,02 14.621,12 19.535,47
Glucómetro 5 3.428,53 17.142,67 22.904,55 30.603,08
Hemosuctor 1 8.684,00 8.684,00 11.602,81 15.502,67
Humificador 1 4.397,04 4.397,04 5.874,94 7.849,59

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Impresora procesadora de películas RX 1 369.953,59 369.953,59 494.299,92 660.440,70
Incubadora de transporte 2 191.962,84 383.925,68 512.968,21 685.383,66
Incubadora de transporte con ventilador 1 255.950,48 255.950,48 341.978,84 456.922,48
Incubadora neonatal - estándar 4 137.116,30 548.465,22 732.811,68 979.119,44
Juego de collarines cervicales 1 2.998,32 2.998,32 4.006,09 5.352,59
Kit juegos pediátricos 2 70.491,60 140.983,21 188.369,54 251.683,05
Lámpara de bolsillo 1 104,20 104,20 139,23 186,02
Lámpara fotocurado 1 10.226,80 10.226,80 13.664,16 18.256,87
Lámpara para fototerapia 4 26.023,61 104.094,45 139.081,98 185.829,29
Laringoscopio adulto 3 4.523,15 13.569,44 18.130,31 24.224,15
Laringoscopio pediátrico 2 1.875,93 3.751,85 5.012,90 6.697,80
Lavador automático de chatas 1 135.288,13 135.288,13 180.760,27 241.516,20
Lavadora desinfectadora 1 257.386,24 257.386,24 343.897,18 459.485,59
Linterna de observación de uso médico 8 114,91 919,31 1.228,30 1.641,14
Localizador apical 1 11.396,73 11.396,73 15.227,33 20.345,43
Macrocentrífuga 1 45.705,43 45.705,43 61.067,64 81.593,29
Máquina de anestesia con sistema de monitoreo
2 474.010,52 948.021,04 1.266.663,53 1.692.406,01
básico
Maquina reenvasadora monodosis 1 283.006,51 283.006,51 378.128,77 505.222,88
Medidor de PH digital 1 6.009,07 6.009,07 8.028,80 10.727,39
Mesa de vapor con baño maría 1 36.799,83 36.799,83 49.168,74 65.695,01
Microcentrífuga 1 26.097,83 26.097,83 34.869,65 46.589,81
Microscopio binocular 2 8.492,04 16.984,09 22.692,67 30.319,97
Monitor de funciones vitales neonatal de 05
2 42.854,99 85.709,98 114.518,25 153.009,35
parámetros
Monitor de signos vitales rodable 4 42.854,99 171.419,96 229.036,49 306.018,71
Monitor fetal gemelar 3 32.339,28 97.017,85 129.626,84 173.196,15
Monitor multiparamétrico de signos vitales 14 42.854,99 599.969,87 801.627,73 1.071.065,48
Motor rotatorio para endodoncia 1 11.872,00 11.872,00 15.862,34 21.193,88
Nebulizador ultrasónico 12 2.574,25 30.891,02 41.273,90 55.146,61
Nevera categoría médica conservación de sangre 1 75.336,62 75.336,62 100.658,26 134.490,84
Nevera categoría médica conservación de vacunas 1 80.364,20 80.364,20 107.375,67 143.466,07
Otoscopio digital 1 8.061,28 8.061,28 10.770,78 14.390,98
Pantoscopio 14 1.886,36 26.409,05 35.285,49 47.145,41
Pantoscopio pediátrico, (fonendo/pantoscopio) 1 2.209,47 2.209,47 2.952,11 3.944,35
Pares guantes plomado 1 3.461,08 3.461,08 4.624,40 6.178,72
Plano inclinado 1 25.993,62 25.993,62 34.730,43 46.403,78
Plato de Bohler 1 1.102,97 1.102,97 1.473,70 1.969,03
Protector gonadal 1 1.245,80 1.245,80 1.664,54 2.224,01
Pulsioxímetro 12 3.022,36 36.268,38 48.458,66 64.746,27
Rayos x dental rodable digital 2 35.810,45 71.620,91 95.693,65 127.857,55
Rayos x estacionario -radiografía digital (potencia
1 1.307.175,55 1.307.175,55 1.746.534,65 2.333.568,19
media)
Refrigeradora para laboratorio (15 a 25 pies
1 40.982,31 40.982,31 54.757,01 73.161,57
cúbicos)
Reloj de pared con segundero 37 1.980,20 73.267,35 97.893,48 130.796,79
Resucitador manual adulto (AMBU) 12 1.096,96 13.163,55 17.587,99 23.499,55

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Resucitador manual neonatal (AMBU) 5 1.096,96 5.484,81 7.328,33 9.791,48
Resucitador manual pediátrico/neonatal (AMBU) 5 1.096,96 5.484,81 7.328,33 9.791,48
Saca leches 1 1.759,22 1.759,22 2.350,51 3.140,55
Sensor de caudal de aire 1 1.563,32 1.563,32 2.088,77 2.790,83
Set de accesorios de cirugía ginecológica/ urología
2 63.394,27 126.788,55 169.403,87 226.342,76
para mesa de cirugía electro-hidráulica
Set de reanimación 1 14.625,78 14.625,78 19.541,69 26.109,92
Sierra eléctrica para cortar yeso 1 18.282,20 18.282,20 24.427,09 32.637,36
Tensiómetro neonatal 4 1.292,31 5.169,23 6.906,68 9.228,11
Tensiómetro rodable adulto 14 2.730,56 38.227,78 51.076,64 68.244,18
Tensiómetro rodable pediátrico y neonatal 9 2.991,06 26.919,56 35.967,59 48.056,77
Tensiómetro rodable, adulto y pediátrico 13 2.991,06 38.883,81 51.953,18 69.415,34
Termómetro digital 11 93,77 1.031,46 1.378,14 1.841,35
Unidad dental con lámpara de fotopolimerización 2 167.439,87 334.879,74 447.437,28 597.826,91
Unidad rodable de succión 2 39.999,36 79.998,73 106.887,37 142.813,63
Vacuómetro 86 1.453,31 124.984,76 166.993,81 223.122,65
Ventilador de transporte 2 63.987,64 127.975,27 170.989,47 228.461,30
Ventilador volumétrico + pcv 4 237.435,34 949.741,36 1.268.962,07 1.695.477,11
Total 15.556.496,06 25.536.744,37 34.119.984,04

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 5. Detalle de la adquisición de instrumental médico en bolivianos

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Instrumental Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Amniotomo 3 636,76 1.910,27 2.552,34 3.410,21
Caja de AMEU 6 1.011,00 6.066,01 8.104,88 10.829,04
Caja de atención al parto 6 7.307,05 43.842,29 58.578,27 78.267,21
Caja de curación 58 1.562,21 90.608,34 121.063,01 161.753,90
Caja de ginecología 10 8.405,39 84.053,93 112.305,58 150.052,97
Caja de inserción DIU 4 8.377,41 33.509,63 44.772,66 59.821,35
Caja de instrumental cesárea 4 25.381,88 101.527,52 135.652,28 181.246,81
Caja de instrumental cirugía mayor 4 90.923,65 363.694,58 485.937,17 649.267,12
Caja de instrumental cirugía menor 4 20.846,09 83.384,35 111.410,94 148.857,64
Caja de instrumental tipo hernia 4 48.702,65 194.810,59 260.289,02 347.775,63
Caja de instrumental traqueotomía 4 19.212,36 76.849,43 102.679,54 137.191,50
Caja de LUI 4 6.260,53 25.042,12 33.459,11 44.705,16
Caja de retiro de DIU 2 8.598,11 17.196,23 22.976,11 30.698,68
Caja de retiro de puntos 18 2.545,64 45.821,59 61.222,84 81.800,65
Caja de sutura 10 2.675,76 26.757,59 35.751,18 47.767,62
Caja separadores cirugía mayor 4 30.387,35 121.549,39 162.403,75 216.989,82
Contra Angulo 3 12.238,09 36.714,28 49.054,44 65.542,29
Equipo apoyo enfermería 19 5.677,88 107.879,68 144.139,48 192.586,67
Equipo de apoyo a quirófano 4 39.057,12 156.228,47 208.738,93 278.898,87
Equipo de apoyo al paciente 28 1.928,03 53.984,79 72.129,80 96.373,58
Equipo de aseo perineal 12 669,99 8.039,92 10.742,25 14.352,86
Equipo de legrado 4 13.127,69 52.510,75 70.160,31 93.742,12
Equipo retiro de yeso 4 33.396,79 133.587,16 178.487,58 238.479,64
Estetoscopio de Pinard 1 125,07 125,07 167,11 223,28
Juego bandeja riñonera 24 1.659,37 39.824,82 53.210,47 71.095,22
Juego de instrumental para odontología 3 118.001,45 354.004,34 472.989,92 631.968,12
Juego de tambores 14 25.741,27 360.377,78 481.505,55 643.345,98
Martillo de reflejos 1 528,20 528,20 705,74 942,94
Pinza de paso y porta pinza (porta agujas) 2 677,46 1.354,91 1.810,32 2.418,79
Set de accesorios de cirugía ginecológica/ urología para
2 63.394,27 126.788,55 169.403,87 226.342,76
mesa de cirugía electro-hidráulica
Turbina de alta velocidad 3 3.664,23 10.992,70 14.687,50 19.624,16
Turbina de baja velocidad 3 4.103,92 12.311,75 16.449,90 21.978,93
Total 2.771.877,05 3.703.541,82 4.948.351,52

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 6. Detalle de la adquisición de mobiliario médico en bolivianos

Cantidad Costo Costo Total Reposición


Mobiliario Médico
Equipos Unitario 2020 2031
Alacena alta y bajo mesada 1 14.590,74 14.590,74 20.791,50
Andadores y bastones 1 902,58 902,58 1.286,16
Archivador metálico de 4 gavetas 24 3.211,35 77.072,48 109.826,67
Armario metálico de 2 puertas 26 12.827,45 333.513,64 475.249,93
Armario metálico guardarropa de un cuerpo y dos compartimientos 47 1.498,64 70.436,12 100.369,99
Banca de trabajo 2 3.647,65 7.295,30 10.395,65
Banca de vestuario 15 2.942,14 44.132,10 62.887,31
Bandeja acrílica simple para escritorio 36 214,07 7.706,58 10.981,72
Bandejas para comida 1 149,05 149,05 212,39
Baño de artesa 1 65.693,44 65.693,44 93.611,77
Barra de acero inoxidable de apoyo para inodoro 5 1.722,87 8.614,35 12.275,27
Barras para apoyo ducha 4 2.239,67 8.958,68 12.765,93
Bicicleta estática 1 25.951,54 25.951,54 36.980,40
Biombo metálico de tres cuerpos 11 1.626,75 17.894,27 25.498,97
Butaca metálica de 3 cuerpos 40 2.408,48 96.339,22 137.281,37
Cabecero hospitalización (1 cama) 11 5.853,81 64.391,87 91.757,06
Cabecero hospitalización (2 camas) 10 9.710,97 97.109,69 138.379,26
Cabecero hospitalización (3 camas) 6 17.898,56 107.391,35 153.030,42
Cabeceros tipo uci (pared) 2 8.899,18 17.798,36 25.362,29
Cama cuna para niños, pediátrica 9 18.186,29 163.676,62 233.235,74
Cama multipropósito para hospitalización eléctrica con colchón y
62 18.577,26 1.151.790,03 1.641.276,62
almohada
Cama sencilla 12 4.153,95 49.847,36 71.031,44
Cambiador para bebé 1 2.087,37 2.087,37 2.974,46
Camilla baño asistido 1 27.063,57 27.063,57 38.565,02
Camilla de fisioterapia 1 12.400,00 12.400,00 17.669,73
Camilla de transporte 7 31.993,78 223.956,49 319.133,29
Carro armario para transporte de material estéril 4 25.313,54 101.254,16 144.285,06
Carro de carga manual 1 63.716,07 63.716,07 90.794,07
Carro de curaciones 18 5.370,04 96.660,67 137.739,43
Carro de herramientas Bio-médica, Grande 1 3.376,78 3.376,78 4.811,84
Carro de paro equipado 12 22.852,75 274.233,02 390.776,30
Carro de transporte de cadáveres cerrado 1 13.005,86 13.005,86 18.533,08
Carro de transporte de ropa limpia 7 10.532,91 73.730,39 105.064,26
Carro historias clínicas 10 8.260,28 82.602,83 117.707,30
Carro para grandes pesos 2 1.824,79 3.649,59 5.200,58
Carro para soporte de rollos y papel 1 22.432,35 22.432,35 31.965,62
Carro para útiles de limpieza 1 7.917,75 7.917,75 11.282,63
Carro ropa húmeda 1 12.988,04 12.988,04 18.507,68
Carro térmico de transporte de comida 4 18.357,18 73.428,70 104.634,36
Carro transporte de varillas, con 2 estantes 2 7.696,98 15.393,96 21.936,07
Carro transporte ropa sucia 1 12.988,04 12.988,04 18.507,68
Carro transporte toma de muestras 1 2.426,31 2.426,31 3.457,44
Chata de plástico 57 302,24 17.227,87 24.549,36

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición


Mobiliario Médico
Equipos Unitario 2020 2031
Cilindro de plástico con tapa vaivén, 50 litros 63 637,38 40.154,84 57.219,80
Colchoneta 2 1.784,16 3.568,32 5.084,79
Colchoneta 2 1.784,16 3.568,32 5.084,79
Columna de quirófano (anestesia) 2 72.237,21 144.474,42 205.873,01
Contenedor con ruedas de 200 l para basuras 4 917,86 3.671,42 5.231,70
Cortina de hospitalización 37 1.133,17 41.927,32 59.745,56
Cubo de basura con aro para sujeta bolsas, 10 litros 88 1.534,23 135.012,00 192.389,27
Cubo de basura con aro para sujeta bolsas, 100 litros 32 1.070,84 34.266,97 48.829,71
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal (30 litros) 54 863,06 46.605,19 66.411,41
Cubo quirúrgico de patada 3 1.891,13 5.673,39 8.084,46
Cubrecama 76 208,41 15.838,83 22.569,99
Cuna recién nacidos 5 2.408,48 12.042,40 17.160,17
Destructor de agujas 7 4.335,54 30.348,79 43.246,39
Dispensador de jabón líquido 86 398,43 34.265,03 48.826,95
Dispensador de papel higiénico 56 589,70 33.023,17 47.057,32
Dispensador de papel toalla 81 621,62 50.351,51 71.749,85
Doble estante alto sobremesa de acero inoxidable 1 5.783,05 5.783,05 8.240,72
Escalera de aluminio de 6 peldaños 19 1.843,10 35.018,98 49.901,31
Escalera y rampa 1 13.906,17 13.906,17 19.816,00
Escritorio con 2 gavetas 48 2.301,44 110.469,34 157.416,49
Espaldera 1 3.947,27 3.947,27 5.624,77
Espejo 1 3.762,98 3.762,98 5.362,17
Estantería clínica baja 188x48x90 cm 3 25.313,54 75.940,62 108.213,79
Estantería de acero inoxidable, 100x50x200 cm 5 3.445,67 17.228,36 24.550,05
Estantería metálica de ángulos ranurados de 02 cuerpos 04 anaqueles (1
43 1.914,28 82.313,92 117.295,61
m)
Estantería metálica de ángulos ranurados de 02 cuerpos 06 anaqueles
4 2.871,38 11.485,53 16.366,63
para carga pesada
Estantería para libros 4 3.876,92 15.507,70 22.098,14
Frazada 76 468,98 35.642,61 50.789,97
Gavetero de 3 cajones 14 1.694,88 23.728,39 33.812,45
Gradilla de un peldaño 25 374,66 9.366,51 13.347,07
Gradilla de un peldaño para sala de operaciones 2 535,25 1.070,50 1.525,44
Gradilla dos peldaños 79 677,94 53.557,27 76.317,98
Juego de baldes de plástico 1 312,68 312,68 445,56
Juego de cubiertos 1 104,20 104,20 148,49
Juego de escobas 1 312,68 312,68 445,56
Juego de ollas de acero inoxidable 5 6.774,29 33.871,44 48.266,09
Juego de pesos y mancuernas 2 14.832,73 29.665,46 42.272,66
Juego de platos 150 208,41 31.260,84 44.546,04
Juego de recogedores 1 312,68 312,68 445,56
Juego de sábanas 76 312,68 23.763,49 33.862,47
Juego de vasos y jarra 150 165,77 24.865,64 35.433,01
Lámpara craneal 2 21.938,63 43.877,26 62.524,17
Lámpara de reconocimiento cuello de ganso 30 4.220,90 126.627,13 180.441,00
Lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta (LED) 3 118.689,62 356.068,85 507.390,63
Lámpara quirúrgica rodable 3 18.208,13 54.624,38 77.838,59

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición


Mobiliario Médico
Equipos Unitario 2020 2031
Mampara de protección de vidrio plomado 1 15.800,06 15.800,06 22.514,75
Menaje de cocina 1 3.647,65 3.647,65 5.197,83
Mesa (diván) para exámenes gineco -obstétricos 3 3.255,37 9.766,11 13.916,50
Mesa (diván) para exámenes y curaciones 11 3.009,37 33.103,12 47.171,24
Mesa auxiliar con 4 cajones 2 3.139,97 6.279,95 8.948,79
Mesa auxiliar para equipos 3 3.305,19 9.915,57 14.129,48
Mesa base para licuadora 1 521,08 521,08 742,53
Mesa central de trabajo con cajones 1 17.383,42 17.383,42 24.771,01
Mesa de atención al neonato y cambio de pañales 1 5.089,15 5.089,15 7.251,93
Mesa de centro de estar 2 1.320,22 2.640,45 3.762,58
Mesa de lavado mural para instrumental quirúrgico 1 48.774,93 48.774,93 69.503,25
Mesa de mayo 7 3.032,94 21.230,56 30.253,10
Mesa de operaciones electrohidráulica de uso básico 2 283.622,61 567.245,22 808.312,52
Mesa de partos eléctrica 1 51.103,11 51.103,11 72.820,86
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 150 x 70 X90 6 11.566,03 69.396,16 98.888,07
Mesa hexagonal para niños 1 2.604,72 2.604,72 3.711,68
Mesa lisa con respaldo con 2 tarjas de 1.70 4 11.485,59 45.942,38 65.466,93
Mesa lisa con respaldo con 2 tarjas de 2.30 1 24.885,47 24.885,47 35.461,27
Mesa lisa con respaldo de 1.20 1 9.077,53 9.077,53 12.935,29
Mesa metálica para instrumentos 1 4.014,16 4.014,16 5.720,09
Mesa metálica de noche para hospitalización 69 1.837,58 126.792,76 180.677,03
Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales 4 3.264,84 13.059,35 18.609,30
Mesa metálica rodable de cama para comer 57 2.747,49 156.606,65 223.161,19
Mesa metálica rodable para anestesia 3 2.140,86 6.422,57 9.152,03
Mesa para 4 personas, metálica apilable 19 1.703,94 32.374,80 46.133,41
Mesa para colocación de escayolas 1 3.009,37 3.009,37 4.288,29
Mesa para preparación de yesos 1 9.781,45 9.781,45 13.938,36
Mesa para reuniones de 4 plazas 2 3.835,74 7.671,48 10.931,70
Mesa para reuniones de 6 plazas 2 4.567,23 9.134,47 13.016,42
Mesa rodable de acero inoxidable para curaciones 32 5.370,04 171.841,20 244.870,10
Mueble odontológico 2 12.310,72 24.621,44 35.085,03
Mueble odontológico con seno 2 18.664,12 37.328,23 53.191,95
Negatoscopio de dos campos 1 1.209,87 1.209,87 1.724,04
Negatoscopio de un campo 9 723,13 6.508,18 9.274,02
Papagayo de plástico 57 25,98 1.480,95 2.110,32
Papelera metálica, 10 litros 33 229,07 7.559,19 10.771,69
Percha metálica de pared (4 ganchos) 79 315,65 24.936,26 35.533,64
Pizarra acrílica y corchógrafo 6 939,21 5.635,24 8.030,10
Pizarra mixta 8 1.059,99 8.479,95 12.083,75
Porta balde metálico rodable 13 1.891,13 24.584,67 35.032,64
Porta chatas y papagayos de pared (3+3) 43 3.122,15 134.252,25 191.306,63
Porta chatas y papagayos de pared (8+8) 1 2.605,48 2.605,48 3.712,76
Porta mandil 1 1.953,94 1.953,94 2.784,32
Porta suero metálico rodable 100 1.641,33 164.133,23 233.886,41
Portacuchillos 1 312,68 312,68 445,56
Pupitre individual 8 777,17 6.217,34 8.859,58

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición


Mobiliario Médico
Equipos Unitario 2020 2031
Rack móvil para cestas 2 12.162,84 24.325,69 34.663,59
Rack para TV de 32" 38 886,76 33.696,89 48.017,36
Repisa de pared para especies 1 416,88 416,88 594,05
Rulo 2 2.989,96 5.979,91 8.521,25
Silla de ruedas 12 3.105,22 37.262,59 53.098,41
Silla metálica apilable 241 570,90 137.587,91 196.059,89
Silla metálica confortable giratoria rodable 51 1.819,75 92.807,17 132.248,27
Silla metálica para niños 1 2.230,06 2.230,06 3.177,79
Silla para toma de muestras de sangre 1 2.555,18 2.555,18 3.641,08
Sillón de paciente 56 6.282,71 351.831,77 501.352,89
Sillón de reposo confortable 13 3.186,41 41.423,31 59.027,34
Sofá de 1 plaza 2 3.215,98 6.431,97 9.165,42
Tabla espinal 1 3.977,40 3.977,40 5.667,71
Taburete metálico giratorio especial para sala de operaciones 2 3.251,64 6.503,28 9.267,03
Taburete metálico giratorio rodable 25 1.837,58 45.939,41 65.462,69
Tarima 1 1.563,32 1.563,32 2.227,70
Vitrina de acero inoxidable para instrumental o material estéril 68x45cm 41 8.367,32 343.060,08 488.853,41
Vitrina de avisos 14 4.580,36 64.125,08 91.376,89
Total 8.571.634,71 12.214.399,50

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 7. Detalle de la adquisición de equipo no médico en bolivianos

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo No Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Aspiradora de limpieza industrial 1 3.824,41 3.824,41 5.109,84 6.827,33
Banca de trabajo 2 3.647,65 7.295,30 9.747,35 13.023,56
Banda de distribución de alimentos 1 18.759,48 18.759,48 25.064,78 33.489,39
Bandejas para comida 1 149,05 149,05 199,15 266,08
Barras para apoyo ducha 4 2.239,67 8.958,68 11.969,81 15.993,02
Bascula de mesa más de 15 kg 2 1.927,48 3.854,95 5.150,65 6.881,85
Bascula de mesa, capacidad 5 kg. 1 1.147,34 1.147,34 1.532,97 2.048,22
Bascula de plataforma para alimentos 1 20.463,14 20.463,14 27.341,07 36.530,76
Cafetera eléctrica 2 468,98 937,96 1.253,23 1.674,45
Calentador de agua eléctrico 2 416,88 833,76 1.114,00 1.488,43
Cámara de conservación para carnes 1 62.211,14 62.211,14 83.121,14 111.059,26
Cámara de conservación para frutas y verduras 1 62.211,14 62.211,14 83.121,14 111.059,26
Cámara de conservación para pescado 1 62.211,14 62.211,14 83.121,14 111.059,26
Campana de extracción 1 37.356,84 37.356,84 49.912,97 66.689,39
Carro de carga manual 1 63.716,07 63.716,07 85.131,89 113.745,86
Carro de herramientas Biomédica, Grande 1 3.376,78 3.376,78 4.511,76 6.028,22
Carro de transporte de ropa limpia 7 10.532,91 73.730,39 98.512,16 131.623,40
Carro para grandes pesos 2 1.824,79 3.649,59 4.876,26 6.515,24
Carro para soporte de rollos y papel 1 22.432,35 22.432,35 29.972,16 40.046,20
Carro para útiles de limpieza 1 7.917,75 7.917,75 10.579,02 14.134,77
Carro térmico de transporte de comida 4 18.357,18 73.428,70 98.109,06 131.084,83
Carro transporte de varillas, con 2 estantes 2 7.696,98 15.393,96 20.568,07 27.481,28
Cestas de carga apilable acero inoxidable, 40x30x14 10 977,56 9.775,58 13.061,28 17.451,35
Cestas DIN 1/1 acero inoxidable 12 1.333,56 16.002,73 21.381,46 28.568,06
Cilindro de plástico con tapa vaivén, 50 litros 63 637,38 40.154,84 53.651,42 71.684,37
Cocina con 6 quemadores con horno de 120 cm. de
1 44.147,30 44.147,30 58.985,79 78.811,70
altura
Cocina semi industrial 1 38.102,57 38.102,57 50.909,35 68.020,66
Colchoneta para ejercicios infantiles 1 1.640,02 1.640,02 2.191,25 2.927,76
Computadora 51 13.294,84 678.036,84 905.934,05 1.210.430,54
Conjunto de martillos 1 2.605,48 2.605,48 3.481,22 4.651,31
Contenedor con ruedas de 200 l para basuras 4 917,86 3.671,42 4.905,43 6.554,22
Cortador de verduras 1 14.215,53 14.215,53 18.993,56 25.377,54
Cortadora de carne (fiambre) 1 10.708,36 10.708,36 14.307,58 19.116,55
Cubo de basura con aro para sujeta bolsas, 10 litros 88 1.534,23 135.012,00 180.391,33 241.023,26
Cubo de basura con aro para sujeta bolsas, 100 litros 32 1.070,84 34.266,97 45.784,55 61.173,35
Cubrecama 76 208,41 15.838,83 21.162,47 28.275,45
Descalcificador de agua 1 604,00 604,00 807,02 1.078,27
Dispensador de jabón líquido 86 398,43 34.265,03 45.781,96 61.169,89
Dispensador de papel higiénico 56 589,70 33.023,17 44.122,69 58.952,92
Dispensador de papel toalla 81 621,62 50.351,51 67.275,32 89.887,46
Equipo de soldadura 1 1.392,37 1.392,37 1.860,36 2.485,65
Equipo de sonido 1 885,86 885,86 1.183,61 1.581,44
Escalera de aluminio de 6 peldaños 19 1.843,10 35.018,98 46.789,33 62.515,84

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo No Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Etiquetadora con etiquetas 1 5.120,93 5.120,93 6.842,15 9.141,88
Frazada 76 468,98 35.642,61 47.622,56 63.629,14
Freidora industrial 1 53.053,81 53.053,81 70.885,90 94.711,59
Frigorífico doméstico 13 5.210,97 67.742,60 90.511,79 120.934,01
Frízer 1 32.399,95 32.399,95 43.290,01 57.840,36
Fuente lava ojos 1 6.424,99 6.424,99 8.584,51 11.469,88
Generador pequeño 1 10.943,02 10.943,02 14.621,12 19.535,47
Horno de microondas 9 2.294,67 20.652,06 27.593,49 36.868,02
Horno semi industrial 1 47.147,34 47.147,34 62.994,19 84.167,38
Impresora personal 42 4.044,42 169.865,77 226.959,91 303.244,16
Juego de baldes de plástico 1 312,68 312,68 417,77 558,19
Juego de cubiertos 1 104,20 104,20 139,23 186,02
Juego de equipos y herramientas para taller de
1 1.014.273,99 1.014.273,99 1.355.184,97 1.810.680,68
electromedicina
Juego de escobas 1 312,68 312,68 417,77 558,19
Juego de ollas de acero inoxidable 5 6.774,29 33.871,44 45.256,08 60.467,25
Juego de platos 150 208,41 31.260,84 41.768,02 55.806,81
Juego de recogedores 1 312,68 312,68 417,77 558,19
Juego de sábanas 76 312,68 23.763,49 31.750,72 42.422,55
Juego de vasos y jarra 150 165,77 24.865,64 33.223,31 44.390,10
Kit juegos pediátricos 2 70.491,60 140.983,21 188.369,54 251.683,05
Lámpara de bolsillo 1 104,20 104,20 139,23 186,02
Lavadora industrial 1 137.996,85 137.996,85 184.379,42 246.351,80
Licuadora semi industrial capacidad 3 L 1 5.048,24 5.048,24 6.745,02 9.012,11
Licuadora tipo doméstica 1 2.202,84 2.202,84 2.943,24 3.932,51
Maquina combinada de carpintería 1 23.501,67 23.501,67 31.400,89 41.955,15
Máquina de aserrar 1 1.250,64 1.250,64 1.671,00 2.232,64
Máquina de coser industrial 1 23.362,09 23.362,09 31.214,40 41.705,97
Máquina lavadora de loza 2 53.541,79 107.083,58 143.075,80 191.165,47
Máquina lustradora tipo industrial con escobilla 1 52.011,98 52.011,98 69.493,90 92.851,73
Marmita de 100 litros 1 62.833,87 62.833,87 83.953,18 112.170,95
Menaje de cocina 1 3.647,65 3.647,65 4.873,67 6.511,78
Mesa de vapor con baño maría 1 36.799,83 36.799,83 49.168,74 65.695,01
Mezcladora vertical 1 3.126,57 3.126,57 4.177,45 5.581,54
Moledora de carne con capacidad de 20 kg. 1 29.650,74 29.650,74 39.616,75 52.932,47
Olla a presión con capacidad de 6 litros 1 1.042,17 1.042,17 1.392,45 1.860,47
Peladora de papas 1 43.598,30 43.598,30 58.252,27 77.831,63
Plancha eléctrica de mano 1 937,96 937,96 1.253,23 1.674,45
Plancha freidora 1 15.883,05 15.883,05 21.221,55 28.354,40
Portacuchillos 1 312,68 312,68 417,77 558,19
Prensa de planchado 1 130.274,23 130.274,23 174.061,13 232.565,40
Procesador de verduras 1 14.215,53 14.215,53 18.993,56 25.377,54
Rack para TV de 32" 38 886,76 33.696,89 45.022,87 60.155,65
Rectificadora para banco 1 1.319,12 1.319,12 1.762,49 2.354,89
Refrigeradora (15 a 25 pies cúbicos) cocina con puerta
1 33.350,22 33.350,22 44.559,67 59.536,77
de vidrio
Refrigeradora cocina (15 a 25 pies cúbicos), 2 36.476,78 72.953,57 97.474,23 130.236,62

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TERCER INFORME DE AVANCE

Cantidad Costo Costo Total Reposición Reposición


Equipo No Médico
Equipos Unitario 2020 2029 2038
Reloj de pared con segundero 37 1.980,20 73.267,35 97.893,48 130.796,79
Sandwichera 1 521,08 521,08 696,23 930,24
Sartén de teflón de 18 cm. De diámetro 1 260,58 260,58 348,16 465,18
Secador de manos 12 5.354,14 64.249,73 85.844,92 114.698,54
Secadora industrial 1 78.393,81 78.393,81 104.743,02 139.948,54
Sensor de caudal de aire 1 1.563,32 1.563,32 2.088,77 2.790,83
Tabla de planchado 1 208,41 208,41 278,45 372,05
Taladradora 4,4 v 1 4.772,88 4.772,88 6.377,10 8.520,53
Taladradora de banco 1 5.507,13 5.507,13 7.358,15 9.831,32
Teléfono 52 606,84 31.555,48 42.161,70 56.332,81
Televisor a color 32" 38 3.673,84 139.605,91 186.529,31 249.224,30
Tostadora de pan 1 4.008,01 4.008,01 5.355,15 7.155,09
Zumidora 1 7.948,30 7.948,30 10.619,82 14.189,29
Total 4.720.699,66 5.132.333,98 6.857.379,74

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 8. Detalle de la adquisición de mobiliario no médico en bolivianos

Cantidad Costo Costo Total Reposición


Mobiliario No Médico
Equipos Unitario 2020 2031
Cama sencilla 12 4.153,95 49.847,36 71.031,44
Estantería metálica de ángulos ranurados de 02 cuerpos 04 anaqueles (1 m) 43 1.914,28 82.313,92 117.295,61
Estantería metálica de ángulos ranurados de 02 cuerpos 06 anaqueles para
4 2.871,38 11.485,53 16.366,63
carga pesada
Mesa base para licuadora 1 521,08 521,08 742,53
Mesa lisa con respaldo con 2 tarjas de 1.70 4 11.485,59 45.942,38 65.466,93
Mesa lisa con respaldo con 2 tarjas de 2.30 1 24.885,47 24.885,47 35.461,27
Mesa lisa con respaldo de 1.20 1 9.077,53 9.077,53 12.935,29
Mesa para 4 personas, metálica apilable 19 1.703,94 32.374,80 46.133,41
Repisa de pared para especies 1 416,88 416,88 594,05
Tostadora de pan 1 4.008,01 4.008,01 5.711,33
Zumidora 1 7.948,30 7.948,30 11.326,16
Alacena alta y bajo mesada 1 14.590,74 14.590,74 20.791,50
Archivador metálico de 4 gavetas 24 3.211,35 77.072,48 109.826,67
Armario metálico de 2 puertas 26 12.827,45 333.513,64 475.249,93
Armario metálico guardarropa de un cuerpo y dos compartimientos 47 1.498,64 70.436,12 100.369,99
Bandeja acrílica simple para escritorio 36 214,07 7.706,58 10.981,72
Butaca metálica de 3 cuerpos 40 2.408,48 96.339,22 137.281,37
Doble estante alto sobremesa de acero inoxidable 1 5.783,05 5.783,05 8.240,72
Escritorio con 2 gavetas 48 2.301,44 110.469,34 157.416,49
Estantería para libros 4 3.876,92 15.507,70 22.098,14
Gavetero de 3 cajones 14 1.694,88 23.728,39 33.812,45
Mesa auxiliar con 4 cajones 2 3.139,97 6.279,95 8.948,79
Mesa de centro de estar 2 1.320,22 2.640,45 3.762,58
Mesa hexagonal para niños 1 2.604,72 2.604,72 3.711,68
Mesa para reuniones de 4 plazas 2 3.835,74 7.671,48 10.931,70
Mesa para reuniones de 6 plazas 2 4.567,23 9.134,47 13.016,42
Papelera metálica, 10 litros 33 229,07 7.559,19 10.771,69
Percha metálica de pared (4 ganchos) 79 315,65 24.936,26 35.533,64
Pizarra acrílica y corchógrafo 6 939,21 5.635,24 8.030,10
Pizarra mixta 8 1.059,99 8.479,95 12.083,75
Pupitre individual 8 777,17 6.217,34 8.859,58
Silla metálica apilable 241 570,90 137.587,91 196.059,89
Silla metálica confortable giratoria rodable 51 1.819,75 92.807,17 132.248,27
Silla metálica para niños 1 2.230,06 2.230,06 3.177,79
Sofá de 1 plaza 2 3.215,98 6.431,97 9.165,42
Vitrina de avisos 14 4.580,36 64.125,08 91.376,89
Total 1.408.309,76 2.006.811,83

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 9. Detalle del costo de personal utilizado en la construcción en bolivianos

Costo
Horas
Cargo Cantidad Unitario 2019 2020
Laboral
Hora
Albañil 1 15.765,36 19,53 307.897,40 104.289,11
Alarife 1 9,67 11,25 108,74 36,83
Armador 1 12.256,03 20,00 245.120,65 83.025,75
Ayudante 1 49.567,90 17,02 843.645,61 285.754,44
Carpintero 1 857,94 23,75 20.375,97 6.901,62
Cerrajero 1 473,73 21,25 10.066,78 3.409,76
Doblador 1 1.728,85 25,00 43.221,15 14.639,60
Electricista 1 5.142,19 22,50 115.699,26 39.188,94
Encofrador 1 5.804,48 21,25 123.345,24 41.778,74
Especialista calificado 1 13.199,52 46,91 619.189,48 209.728,04
Ingeniero supervisor especialista 1 1.962,14 44,73 87.766,39 29.727,69
Jardinero 1 176,06 16,25 2.860,93 969,04
Liniero 1 29,48 17,63 519,66 176,02
Maestro Especialista REV. 1 442,17 21,75 9.617,21 3.257,48
Chofer 1 148,40 16,25 2.411,56 816,83
Operador de Equipo Pesado 1 2.968,86 22,00 65.314,86 22.123,04
Operador de Equipo Liviano 1 153,79 18,75 2.883,55 976,70
Peón 1 6.886,13 11,25 77.468,99 26.239,82
Pintor 1 1.525,69 21,25 32.420,98 10.981,43
Plomero 1 1.345,65 21,25 28.595,13 9.685,57
Soldador 1 824,38 21,25 17.518,04 5.933,60
Topógrafo 1 47,11 21,25 1.001,15 339,10
Vidriero 1 42,99 21,25 913,63 309,46
Total 2.657.962,35 900.288,62

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TERCER INFORME DE AVANCE

4. Plan de Operación y Mantenimiento


El propósito de este capítulo es identificar, cuantificar y valorar todos los costos requeridos para la operación y
mantenimiento del Hospital de segundo nivel de atención de Coripata, para este cometido se identificaron tres
categorías de costos que serán descritos a continuación:

4.1. Costos de Operación.

Los costos de operación están relacionados con el funcionamiento del Hospital, esto con el objetivo central de
brindar el servicio de salud respectivo a la población beneficiada, dentro de estos costos se encuentran
identificados los siguientes grupos: Servicios Personales, Servicios No Personales y Materiales y Suministros.

A) Servicios Personales. Gastos por concepto de servicios prestados por el personal de servicio y/o
administrativo que este establecido permanente y no permanente dentro del Hospital, el cual incluye el total
de remuneraciones; así como también los aportes al sistema de previsión social, otros aportes y previsiones
para incrementos salariales.

La estimación de los recursos humanos refleja la proyección de los profesionales que serán necesarios de
acuerdo a la cartera de servicios de un hospital de segundo nivel de atención considerando la epidemiología
del ámbito de influencia.

El incremento en el uso de los recursos (humanos, físicos y de tecnología) es gradual a lo largo de los 20 años
considerando el aumento proyectado de la actividad. Se ha revisado la proyección del personal administrativo
y de apoyo también, para su incremento gradual. Como toda proyección tendrá ajustes que serán evaluados
periódicamente con el objetivo de lograr el máximo de eficiencia en el uso de este recurso.

La atención de 24 horas se posibilitará con la presencia de personal “básico” de manera continua, y


“complementario” de acuerdo a necesidad. La norma de nacional de caracterización de establecimientos de
salud de segundo nivel de atención establece que los recursos humanos esenciales* del servicio de emergencias
son:

 Médicos Generales de Guardia


 Enfermeras
 Auxiliar de enfermería
 Personal de limpieza
 Camilleros
 Personal de seguridad

También establece que el cálculo de personal se realiza tomando en cuenta los siguientes cuatro criterios:

 Cantidad (N°) de camas/Capacidad instalada

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TERCER INFORME DE AVANCE

 Demanda/población
 Producción de los servicios del Hospital de Segundo Nivel
 Perfil epidemiológico

Tomando en cuenta estos conceptos y criterios, y dado el perfil epidemiológico de la región, se ha propuesto
contar con médicos de urgencia que atiendan en la modalidad 24/7. Dado que en el país las horas laborales son
de 6 por día, se requieren 7 personas para la atención permanente.

Los médicos de urgencia tienen plenas capacidades para resolver todos los casos de urgencia, y los emergentes,
hasta referirlos o trasladarlos a los servicios de especialidad cuando corresponde. Los médicos de urgencia
están capacitados para atender a todos los pacientes, sean pediátricos o adultos, que lleguen por diferentes
motivos a las salas de emergencias.

También se propone contar con personal a llamado para cubrir situaciones reales de emergencia o
contingencias relevantes que demanden la participación de más profesiones y técnicos. Para tal efecto se
desarrolla programaciones de guardia pasiva con pediatras, cirujanos, internistas, licenciadas y licenciados, así
como técnicos y personal de apoyo de todos los servicios del hospital.

El personal del área de apoyo diagnóstico, de acuerdo a la norma de caracterización de segundo nivel, es:

 Encargado de Imagenología
 Encargado de Laboratorio
 Técnico de Laboratorio Clínico
 Auxiliar de Enfermería

La determinación del número de recursos humanos necesarios para el servicio de Apoyo al Diagnóstico y
Tratamiento se calculó en relación al número proyectado de estudios de rayos X y de laboratorio, mismo que a
su vez están en relación con:

 El número de usuarios internados en hospitalización


 El número de consultas externas que se atienden.
 El cumplimiento de disposiciones legales relacionadas a las horas que el servicio debe atender.

Se debe evaluar, periódicamente, en base a estos indicadores, la cantidad de recursos humanos necesarios
según el comportamiento de la demanda. De acuerdo con el proyecto, se espera un incremento gradual de la
actividad, siendo necesarios ajustes paulatinos en la gestión de recursos. En todos los casos será necesario
primero logar el máximo de eficiencia para luego incrementar una unidad de recurso.

El incremento de actividad, por efecto de la proyección de la demanda, tiene relación con el incremento del
personal de salud a lo largo de los años. Es así que el año 2020 se iniciará con un 68% de actividad, para pasar
al 5to año a un 76% y al décimo año al 85%.

Especialistas. En la Tabla 10 podemos observar la cantidad de especialistas que se tendrá en el Hospital de


segundo nivel de Coripata, donde se inicia el 2021 con 26 profesionales y se incrementa el 2040 a 44

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profesionales; como se dijo anteriormente los especialistas que fueron identificados en el proyecto están
basados en la norma de caracterización de un hospital de segundo nivel.

Tabla 10. Distribución del Personal de Salud - Especialistas

DENOMINACION DEL PUESTO 2021 2025 2030 2035 2040


Médico - Internista 2 3 4 5 6
Médico - Internista 4 4 6 7 9
Médico - Cirujano 2 2 2 3 3
Médico - Pediatra 2 3 4 5 6
Médico - Gineco Obstetricia 1 1 1 2 2
Médico - General 1 1 1 1 1
Médico - Jefe de Urgencias 1 1 1 1 1
Médico - Anestesiólogo 2 2 3 3 4
Médico - Urgencias 7 7 7 7 7
Médico - Radiólogo 1 1 1 2 2
Médico - Hematólogo 1 1 1 1 1
Odontología 1 1 1 1 1
Odontología pediátrica 1 1 1 1 1
TOTAL 26 28 33 39 44

Otros Salud. En la Tabla 11 podemos observar la distribución del personal de salud de acuerdo a la función que
desempeña en el mismo se cuenta con Licenciados y Técnicos de la Salud, donde para el 2020 comienza con
20 profesionales y técnicos hasta alcanzar el 2040 con 24, es decir existe un incremento de 4 personas,
nuevamente esta estimación del personal requerido resulta de la demanda de servicios por parte de la
población beneficiada.

Tabla 11. Distribución del Personal de Salud – Otros Salud

DENOMINACION DEL PUESTO 2021 2025 2030 2035 2040


Lic. Fisioterapia 1 2 2 3 3
Lic. Nutrición 1 1 1 1 1
Lic. Laboratorio 1 1 1 1 1
Lic. Farmacia 1 1 1 1 1
Lic. Psicólogo 1 1 1 1 1
Técnico en Laboratorio 3 3 3 4 5
Técnico en Radiología 6 6 6 6 6
Técnico Farmacia 4 4 4 4 4
Técnico en Fisioterapeuta 1 1 1 1 1
Epidemiólogo 1 1 1 1 1
TOTAL 20 21 21 23 24

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Enfermeras. De acuerdo a la Tabla 12 el 2021 el Hospital comenzará a funcionar con 51 enfermeras distribuidas
en los servicios que presenta el hospital, después de 20 años este personal se incrementa a 67 de acuerdo a la
demanda que se tendrá en los siguientes años.

Tabla 12. Distribución del Personal de Salud – Enfermeras

DENOMINACION DEL PUESTO 2021 2025 2030 2035 2040


Enfermera Supervisora 4 4 4 4 4
Lic. Enfermería 32 34 37 39 40
Auxiliar de Enfermería 15 17 20 22 23
TOTAL 51 55 61 65 67

Administrativo. La parte administrativa es un apoyo muy importante al personal que desarrolla sus babores en
los servicios de salud, como se observa en la Tabla 13 este personal asciende para la gestión 2021 a 34
trabajadores y finaliza el 2040 con 53 administrativos, es importante mencionar que dentro de esta categoría
se encuentra el director del hospital.

Tabla 13. Distribución del personal Administrativo

DENOMINACION DEL PUESTO 2021 2025 2030 2035 2040


Director 1 1 1 1 1
Subdirectores 1 1 1 1 1
Administrador general 1 1 1 1 1
Responsable financiero 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales y
1 1 1 1 1
Mantenimiento
Responsable de Sistemas de Información 1 1 1 1 1
Abogado 1 1 1 1 1
Trabajadora Social 1 1 1 1 1
Gestión de calidad 1 1 1 1 1
Administrativos (Admisión, archivo, estadística,
5 5 5 6 6
almacenes/ecónomo, adquisiciones)
Técnicos estadísticos / recepción 3 4 6 7 7
Cocina 2 2 3 4 4
Limpieza 5 7 9 11 12
Lavandería 2 2 2 3 3
Mantenimiento 1 1 1 1 1
Ing. biomédicos 1 1 1 1 1
Seguridad y camilleros 4 4 5 6 7
Guardería 2 2 2 3 3
TOTAL 34 37 43 51 53

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Considerando tanto el personal de salud como el personal administrativo se tiene 131 trabajadores la gestión
2021 y para la gestión 2040 se cuenta con 188 profesionales, de los cuales el 71,8% corresponde al personal de
salud y el restante 28,2% al personal administrativo.

Estimación costos. Por otro lado, se utilizó información del Ministerio de Salud sobre la escala salarial del
personal de salud y de esta manera aplicar a la lista. Es importante mencionar que si bien la escala salarial
presenta el salario básico se necesita conocer las diferentes bonificaciones que tiene el personal de salud, el
mismo es considerado en la estimación del costo.

El costo de RRHH estimado para el periodo 2021-2040 se encuentra en la Tabla 15, es importante mencionar
que se utilizó una tasa de inflación del 3,27%, el mismo que fue aplicado tanto a los costos, reflejado en la Tabla
14.

Tabla 14. Inflación y tipo de cambio (2014-2018)

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 Fuente


Inflación 5,19% 2,95% 4,00% 2,71% 1,51% 3,27% BCB
Tipo de cambio venta 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 BCB
Tipo de cambio compra 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 BCB
Tipo de cambio promedio 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 BCB

Tabla 15. Costos en Servicios Personales en bolivianos

COD Detalle Gasto 2020 2025 2030 2035 2040


11400 Aguinaldos 642.125 822.488 1.076.852 1.417.736 1.767.317
11600 Asignaciones Familiares 131.457 170.101 223.901 296.301 367.607
11700 Sueldos 7.629.122 9.786.636 12.829.881 16.910.232 21.098.361
11220 Bono de Antigüedad 1.296.199 3.700.279 5.875.531 8.262.272
11324 Otras Remuneraciones 76.380 83.220 92.340 102.600 109.440
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 925.141 1.184.999 1.551.473 2.042.602 2.546.260
Prima de Riesgo Profesional
13120 158.199 202.635 265.302 349.285 435.410
Régimen de Largo Plazo
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 277.542 355.500 465.442 612.781 763.878
13200 Aporte Patronal para Vivienda 185.028 237.000 310.295 408.520 509.252
10000 SERVICIOS PERSONALES (Bolivianos) 10.024.996 14.138.777 20.515.765 28.015.587 35.859.797

B) Servicios no personales. Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal,
el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye

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asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas
y por instituciones públicas o privadas.

Como se podrá observar en la Tabla 16 el costo en Servicio No Personal se incrementa de Bs. 1 millón el 2020
a Bs. 4.2 millones el 2040.

Tabla 16. Costos en Servicios No Personales en bolivianos

Partida Descripción Partida 2020 2025 2030 2035 2040


21100 Comunicaciones 1.066 1.580 2.350 3.299 4.347
21200 Energía Eléctrica 240.516 356.286 529.978 738.629 963.926
21300 Agua 45.286 67.078 99.779 138.912 181.016
21400 Telefonía 12.380 18.346 27.291 38.210 50.178
21500 Gas Domiciliario 19.481 28.839 42.895 59.348 76.669
21600 Internet y Otros 6.397 9.469 14.084 19.454 25.073
22110 Pasajes al Interior del País 734 1.087 1.617 2.252 2.936
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 797 1.180 1.755 2.430 3.144
22300 Fletes y Almacenamiento 4.118 6.083 9.046 12.221 15.253
22500 Seguros 45.377 67.186 99.935 138.501 179.350
22600 Transporte de Personal 2.509 3.714 5.524 7.631 9.837
23100 Alquiler de Edificios 17.924 26.540 39.477 54.746 70.955
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 800 1.184 1.761 2.440 3.158
23400 Otros Alquileres 7.129 10.556 15.701 21.760 28.178
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 1.088 1.611 2.396 3.329 4.326
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 259.161 383.656 570.653 789.444 1.019.694
25500 Publicidad 4.832 7.157 10.647 14.834 19.351
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado 17.962 26.611 39.585 55.252 72.254
25700 Capacitación del Personal 2.262 3.343 4.972 6.744 8.468
25900 Servicios Manuales 111.541 165.148 245.647 340.446 440.855
26200 Gastos Judiciales 373 553 822 1.134 1.458
26610 Servicios Públicos 12.897 19.095 28.402 39.361 50.966
26630 Servicios por Traslado de Valores 3.851 5.702 8.482 11.755 15.222
26990 Otros 24.452 36.189 53.826 74.243 95.497
20000 Total Servicios No Personales 1.068.652 1.582.514 2.353.921 3.268.326 4.243.092

La estimación de los costos en Servicios No Personales se basó principalmente en establecimientos de salud del
segundo y tercer nivel de atención que tiene similar característica.

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TERCER INFORME DE AVANCE

C) Materiales y suministros. Comprende la adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen o


cambien de valor durante la gestión. Se incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de
bienes de capital. (En este grupo se incluyen los medicamentos).

Tabla 17. Costos en Materiales y Suministros en bolivianos

Partida Descripción Partida 2020 2025 2030 2035 2040


31110 Gastos por Refrigerios al Personal permanente 220.286 326.151 485.118 672.404 870.855
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 8.560 12.673 18.849 26.108 33.782
31140 Alimentación Hospitalaria 292.027 432.340 643.061 890.631 1.152.242
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 2.524 3.739 5.562 7.771 10.176
32100 Papel 24.988 36.995 55.026 76.229 98.655
32200 Productos de Artes Gráficas 97.626 144.543 214.995 298.022 386.025
32300 Libros, Manuales y Revistas 1.860 2.754 4.097 5.678 7.354
32500 Periódicos y Boletines 723 1.071 1.593 2.215 2.882
33100 Hilados y Telas 33.039 48.935 72.789 101.327 132.022
33200 Confecciones Textiles 46.434 68.758 102.272 141.965 184.243
33300 Prendas de Vestir 31.872 47.218 70.236 98.038 128.212
33400 Calzados 3.303 4.890 7.274 10.076 13.039
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 12.690 18.794 27.956 38.894 50.635
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.562.685 3.793.806 5.642.868 7.810.581 10.096.319
34300 Llantas y Neumáticos 2.102 3.113 4.630 6.415 8.305
34400 Productos de Cuero y Caucho 474 702 1.045 1.444 1.864
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 30.101 44.638 66.404 93.740 124.476
34600 Productos Metálicos 16.109 23.859 35.489 49.399 64.356
34700 Minerales 1.699 2.516 3.742 5.202 6.764
34800 Herramientas Menores 1.439 2.131 3.170 4.392 5.685
39100 Material de Limpieza 106.646 157.870 234.812 324.801 419.464
39300 Utensilios de Cocina y Comedor 7.072 10.478 15.585 21.764 28.478
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 112.830 167.076 248.513 344.983 447.756
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 38.436 56.932 84.684 117.957 153.819
39700 Útiles y Materiales Eléctricos 17.817 26.384 39.245 54.498 70.766
39800 Otros Repuestos y Accesorios 123.909 183.580 273.075 381.435 499.314
39990 Otros Materiales y Suministros 6.851 10.160 15.114 21.344 28.356
30000 Total Materiales y Suministro 3.804.102 5.632.105 8.377.204 11.607.313 15.025.846

Como se puede observar en la Tabla 17 el costo en Materiales y Suministros se incrementa de 3,8 millones el
2021 a Bs. 15 millones el 2040.

La estimación de los costos en Materiales y Suministros se basó principalmente en establecimientos de salud


que tienen la misma característica del Hospital, es decir se pudo desagregar tanto el monto destinado en

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TERCER INFORME DE AVANCE

consulta externa como el de hospitalización. Es importante mencionar que dentro de esta categoría de gasto
se encuentra también el mantenimiento del equipamiento que tiene el Hospital.

4.2. Costos de Mantenimiento.

Los costos de mantenimiento están en función de la adquisición del equipamiento, en el caso de los equipos
médico, no médico e instrumental médico tienen garantía los primeros dos años de fábrica por tal motivo no
se considera dentro de los costos.

Tabla 18. Costos de mantenimiento en bolivianos

Detalle - Bolivianos 2021 2025 2030 2035 2040


Equipo Médico 0 544.477 0 727.483 0
Equipo No Médico 0 165.224 0 220.759 0
Instrumental Médico 0 97.016 0 129.624 0
Mobiliario Médico 171.433 171.433 171.433 244.288 244.288
Mobiliario No Médico 28.166 28.166 28.166 40.136 40.136
Total 199.599 1.006.316 199.599 1.362.290 284.424

4.3. Depreciación.

La depreciación está en base del tipo de equipamiento y vida útil que pueda tener para realizar su estimación,
es importante mencionar que para la estimación se utilizó el método lineal.

Tabla 19. Depreciación en bolivianos

Detalle - Bolivianos 2021 2025 2030 2035 2040


Equipo Médico 1.944.562 1.944.562 2.471.407 2.471.407 3.302.080
Equipo No Médico 590.087 590.087 788.424 788.424 1.053.423
Instrumental Médico 346.485 346.485 270.418 270.418 361.309
Mobiliario Médico 857.163 857.163 857.163 1.221.440 1.221.440
Mobiliario No Médico 28.166 28.166 28.166 40.136 40.136
Total 3.766.464 3.766.464 4.415.578 4.791.825 5.978.388

En la Tabla 20 se puede observar los costos totales de operación y mantenimiento el mismo presenta para el
2021 un costo de Bs. 21,9 millones, el mismo asciende a Bs. 60,4 millones para el 2040.

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 20. Costos totales en bolivianos

Detalle - Bolivianos 2021 2025 2030 2035 2040


Servicios Personales 11.071.597 14.138.777 20.515.765 28.015.587 35.859.797
Servicios No Personales 911.342 1.248.193 1.856.625 2.576.374 3.342.109
Materiales y Suministros 4.112.644 5.632.105 8.377.204 11.607.313 15.025.846
Mantenimiento y Reparación 199.599 1.006.316 199.599 1.362.290 284.424
Depreciación 3.766.464 3.766.464 4.415.578 4.791.825 5.978.388
Total 21.972.645 27.702.856 35.364.771 48.353.390 60.490.564

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5. Organización para implementar el Proyecto

5.1. Población de referencia.

La referencia poblacional determinada para el proyecto del Hospital de Coripata está configurada por los
siguientes grupos poblacionales.
1. Población que reside en las comunidades y la cabecera del municipio de Coripata
2. Población de otros municipios que buscan servicios de segundo nivel de atención en periodos en los
que sus hospitales no están funcionales en cumplimiento a la Ley 475.

Dada la atracción del proyecto también se comprende:

3. Población de comunidades de municipios vecinos que tienen mejor accesibilidad al Hospital de


Coripata.
4. Población de otros municipios cuando la accesibilidad a la ciudad de La Paz está en situación
intransitable. que accede a Coripata.
5. Población afiliada a la Seguridad Social de Corto Plazo.

Metodología de estimación de la población y su proyección para cada uno de los grupos poblacionales
determinados en base al estudio.

1. Población total del municipio de Coripata proyectada a 20 años


2. Estimación de la población de otros municipios por disfunción parcial o total de su establecimiento de
referencia en cumplimiento de la Ley 475, proyectada a 20 años.
3. Población beneficiada por la Seguridad Social de Corto Plazo proyectada a 20 años.

Adicionalmente se incrementa la frecuencia de uso de población actualmente no asegurada, y que, tras la


implementación del seguro universal accederá con mayor frecuencia.

Por lo tanto, el ámbito poblacional determinado toma en cuenta la conformación de la Red 8 de los Yungas con
excepción del municipio de Coroico: 5 municipios: Chulumani, La Asunta, Irupana, Yanacachi, y Coripata, éste
último con su población completa. Dos de estos municipios cuentan actualmente con hospitales de segundo
nivel: Coroico y Chulumani, con 40 y 32 camas respectivamente, sin embargo, con limitadas capacidades de
funcionamiento, en especial el Hospital de Chulumani, como se ha determinado en el estudio.

También es necesario señalar que actualmente el SEDES La Paz analiza un proyecto recibido para el desarrollo
de un segundo nivel en el municipio de La Asunta. El mismo contaría ya con un informe positivo de la
coordinación de la red, aunque no ha sido posible documentar tal situación.

Configurado así, el ámbito poblacional cuenta con una población total de 58.931 como se puede observar en
la tabla siguiente con sus respectivas proyecciones a 20 años, donde alcanzaría los 77.249 habitantes.

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 21. Proyección de la población del área de influencia y Coripata consolidada por sexo y tramos de edad.
2018-2040

Población
Población estimada
Variables actual
2018 2020 2025 2030 2035 2040
Proyección de población 58.931 60.627 64.783 68.937 73.093 77.249
Hombres 18.121 18.664 20.095 21.605 23.203 24.898
< 1 año 1.070 1.076 1.090 1.105 1.119 1.134
>1 y <5 años 4.264 4.261 4.276 4.290 4.304 4.319
>5 y < 15 años 1.871 1.899 1.971 2.047 2.125 2.206
>15 y < 60 años 5.508 5.695 6.189 6.726 7.310 7.944
> 60 años 5.408 5.732 6.568 7.438 8.344 9.294
Mujeres 40.810 32.391 34.714 37.037 39.360 41.683
< 1 año 1.028 1.034 1.048 1.061 1.075 1.089
>1 y <5 años 4.096 4.094 4.108 4.121 4.135 4.149
>5 y < 15 años 1.800 1.827 1.897 1.970 2.045 2.123
>15 y < 60 años 27.533 28.334 30.359 32.428 34.544 36.711
> 60 años 6.353 6.732 7.716 8.736 9.801 10.919
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

5.2. Modelo de atención del Hospital de segundo nivel.

De acuerdo con los lineamientos de la normativa de caracterización de hospitales de segundo nivel de atención
y la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), el Hospital de Coripata se plantea seguir un
modelo de Atención Integral de la Salud, que tiene en cuenta:

 El rol del hospital dentro de una red funcional de servicios de salud más amplia, que va más allá del
concepto clásico de hospital de puertas hacia dentro. Así, la atención se brinda dentro y fuera del
hospital, con proyección comunitaria.
 Un hospital que va desde la promoción de la salud y la prevención hasta el tratamiento y rehabilitación
de las personas.
 Una asistencia y administración dinámica de referencia y contrarreferencia con otros niveles de
atención.

Este hospital se basará en un modelo conceptual y funcional basado en presupuestos que superan el modelo
tradicional mediante estos principios rectores:

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TERCER INFORME DE AVANCE

1. Orientación al paciente: donde los elementos del hospital deben estar adecuados al bienestar, confort,
privacidad e intimidad de los pacientes, con servicios abiertos a la comunidad como cafetería, cajeros
automáticos, servicios varios, etc. Además, debe proveer de facilidades a la accesibilidad física, mental
y sensorial del paciente. Y la información tendrá un papel fundamental en el sistema de atención, con
información facilitada a los usuarios y familiares sobre el estado de salud y los procesos hospitalarios.

2. Adecuación intercultural, de género y generacional: que respete aquellos elementos esenciales de las
creencias, usos y costumbres de los pobladores del área. La cartera de servicios del hospital, por lo
tanto, debe acomodarse para integrar la medicina tradicional entre sus servicios, así como en
atenciones tan relevantes como el parto.

3. Orientación a la calidad: enfatizando la evaluación y mejora continua de la eficiencia, eficacia y


oportunidad de los procesos de atención en salud, tanto desde la calidad percibida desde el punto de
vista científico-técnico como de los propios pacientes. Se aspira a satisfacer las expectativas de los
usuarios.

4. Garante de la promoción en la asistencia del hospital: que integre acciones de promoción como la
educación en la salud, la movilización social con la participación con organizaciones funcionales en
todas las etapas de la asistencia posibles y alianzas intersectoriales.

5. Incentivación de la participación social: que como ya se mencionó anteriormente, debe incluir tanto a
los usuarios, familiares, asociaciones de pacientes, profesionales médicos, líderes sociales, etc. En ellos
tanto la institucionalidad pública como la comunidad asumen responsabilidades compartidas de forma
colaborativa y coordinada.

6. Integración de la prevención en el hospital: con medidas que incidan en disminuir el riesgo a la salud
pública, con la detección temprana, inmunizaciones, control de riesgo ambiental y medidas de
seguridad oportunas en elementos como las infraestructuras, equipos, los propios usuarios y el
personal, entre otros en tres ámbitos:

 Prevención de riesgos
 Prevención de daños
 Prevención de complicaciones

7. Eficacia y eficiencia en las actuaciones y uso de medios diagnósticos: que en el caso de este hospital
debe integrar los diferentes programas nacionales de salud, una cartera de servicios determinada para
el segundo nivel y unos recursos que utilizar de una forma eficiente y eficaz. Esa eficacia también se
refleja en la correcta integración de los diferentes actores y alianzas del hospital para la prestación
asistencial.

8. Gestión por procesos y descentralizada, posicionando al paciente en el centro: centrado en una visión
global del usuario, persona, familia y comunidad, una adecuada conducción estratégica y apoyo a
áreas específicas, la centralización en los procesos y no solo en tareas funcionales aisladas y un
replanteamiento de la estructura vertical en una horizontal con participación de actores internos y
externos. Esto requiere de espacios descentralizados por funciones, responsabilidades y actividades.

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9. Diseño escalable, sostenible e integrado: compatibilizando el punto anterior con diseños que permitan
la mayor flexibilidad posible para adaptarse a los cambios en la demanda y tipos de prestaciones y
servicios, así como de la organización. En algunos casos la optimización de los diseños puede requerir
que ciertas zonas de apoyo se compartan entre diferentes unidades y servicios.

10. Potenciación de procedimientos ambulatorios, especialmente los mínimamente invasivos: en tanto que
es una tendencia creciente en la reducción de los cuidados posteriores a las intervenciones quirúrgicas
y la mejora de los resultados de salud en los pacientes. En muchos casos esto va acompañado de una
optimización de los recursos asistenciales como las camas hospitalarias, recursos humanos y tiempos,
entre otros.

11. Tecnológicamente adaptado a las necesidades de su nivel y necesidades del paciente: aun cuando los
medios de un hospital de segundo nivel no tienen que ser los más punteros en cuanto a medios
diagnósticos, es esencial el uso eficiente de los recursos disponibles, con una buena coordinación,
formación y utilización de estos recursos. En este sentido, la implementación de telecomunicaciones
e informática es fundamental para hacer los procesos que usen de apoyo diagnóstico más eficientes.

12. Atracción del talento: más en contexto de escasez de profesionales especializados en el país, es
importante disponer de una política de recursos humanos que capte la atención de todos los niveles
de profesionales con sistemas de gestión del conocimiento, ergonomía de espacios, incentivo a estos
profesionales, etc.

Con estos principios, se pretende integrar el Hospital en una Red Funcional de Servicios de Salud que logre
resolver los problemas de salud de los usuarios con necesidades de atención que han excedido la capacidad de
otros establecimientos de salud hasta la fecha, con servicios de atención abierta – ambulatoria, hospitalización
en especialidades básicas, servicios de urgencia y de cirugía general y obstétrica. Además de realizar actividades
de docencia e investigación en sus diferentes espacios de una forma integrada.

5.3. Cartera de servicios.

La cartera de servicios está referida a todas aquellas prestaciones, que realiza el Hospital de segundo nivel de
atención, en las especialidades que atiende.

La definición de un Hospital de Segundo Nivel de atención, contenida en sus normas de caracterización,


establece que es un establecimiento que oferta servicios de las especialidades de Medicina Interna, Ginecología
y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría, Anestesiología y odontología, y otras especialidades de acuerdo al
perfil epidemiológico local en concordancia con el SEDES; cuenta con unidades de apoyo diagnóstico y
tratamiento.

La oferta de servicios estará disponible de manera ininterrumpida las 24 horas del día durante los 365 días del
año.

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De acuerdo con la Norma Nacional de caracterización de Hospitales de Segundo Nivel, la cartera de servicios
del Hospital de Coripata está conformada de la siguiente manera:

 Servicios de Pediatría
 Servicios de Ginecología
 Servicios de Obstetricia
 Servicios de Medicina Interna
 Servicios de Cirugía
 Servicios de Odontología
 Servicios de Apoyo

El proyecto se ha dimensionado en base a una población determinada y las tasas de frecuentación ajustadas
al ámbito de intervención. Las mismas son parte del estudio y se describen en detalle en el acápite de tamaño
del proyecto.

5.4. Frecuentación

La demanda de servicios estimada de la población beneficiada al Hospital de Coripata se fundamenta en


parámetros de frecuentación que se han estimado en base a diferentes análisis. Las frecuentaciones históricas
de los últimos tres años de hospitales de segundo nivel de los Yungas, Chulumani y Coroico, con poblaciones
similares son la principal fuente de datos para establecer parámetros. Además, se ha incluido información de
la demanda insatisfecha y de los casos que se han transferido o referido a otros establecimientos.

Factor de atracción (% de utilización). El factor de atracción es la demanda de servicios efectiva, misma que se
estima ira incrementándose en la medida que el establecimiento se integre a la red, consolide sus capacidades
funcionales, y la población se informe respecto a los servicios ofrecidos, entre otros factores determinantes.
En el escenario considerado, se prevé que el año de apertura del 2021 la atracción será de un 10%. Los años
siguientes se estima crecerá a un 8% en 2025, a un 5% en 2030, a un 3% en 2035 y a un 1% en 2040. Éste es
un escenario conservador, mismo que puede variar dependiendo de las circunstancias y el modelo de gestión
que se consolide.

Resultado de la actividad prevista. Tras utilizar la metodología descrita líneas arriba, los resultados se muestran
en tablas, a partir de las cuales se realiza una estimación de los servicios en base a los tiempos y espacios
necesarios para brindar los servicios.

Resultados de la demanda. Es producto de las tasas de frecuentación de la población multiplicadas por la


población de referencia, por las tasas de crecimiento en los años, y también multiplicado por el factor de
atracción del hospital para nuevos pacientes del ámbito de referencia. Estos datos se multiplican por tiempos
y los espacios físicos necesarios para entregar los servicios.

Se presentan los resultados de manera progresiva, empezando con el demanda estimada del área de
hospitalización para continuar con el de consultas externas, servicios de apoyo y otros servicios. En todos los
casos se ha previsto variaciones anuales en las tasas de frecuentación de menos a más, debido al incremento

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de la población y del potencial de atracción del hospital. En el curso del tiempo se espera que el servicio
ambulatorio de procesos tenga también incidencia en la estancia media, particularmente en el área quirúrgica.

El número de camas se encuentra en función de las tasas de frecuentación, la población y el número de ingresos
anuales que son a su vez producto del número de internaciones y los días de estadía. La cantidad de los servicios
de apoyo, incluido laboratorio e imagenología se realiza en base a la producción de servicios proyectada en la
atención ambulatoria y hospitalización.

Algunos servicios, por ejemplo, los relacionados a medicina tradicional, y la atención del parto con adecuación
intercultural o humanizado, se dimensionan siguiendo lineamientos normativos.

También será necesario realizar un análisis a nivel de la red de servicios, con el objetivo de desarrollar servicios
de manera cooperativa y complementaria con otros establecimientos de segundo nivel de la región. Este es un
elemento estratégico para la sostenibilidad técnica y financiera de servicios complejos.

En la Tabla 22 podemos observar la frecuentación de servicios considerando lo expuesto anteriormente, es


decir que estas cantidades son las que el proyecto en el corto, mediano y largo plazo cubrirán. Es importante
mencionar que esta información conjuntamente con los precios de cada servicio es utilizados para obtener el
ingreso por la venta de servicios al público en general y la seguridad social, así como también las prestaciones
de la Ley 475.

Tabla 22. Frecuentación pro servicios

Año 2021 2025 2030 2035 2040


Cirugías 584 725 945 1.228 1.590
Cirugía general y digestiva 294 367 481 626 812
Cesáreas 290 358 465 602 778
Emergencias 2.146 2.674 3.499 4.552 5.894
Emergencias Atendidas adultos 2.018 2.525 3.317 4.331 5.625
Emergencias Atendidas pediátricas 127 149 181 221 269
Consulta Especialidad 29.384 35.516 44.996 56.373 70.218
Medicina interna 1.759 2.145 2.742 3.496 4.444
Medicina general 1.677 2.028 2.568 3.244 4.091
Cirugía general y digestiva 2.509 3.060 3.912 4.987 6.340
Traumatología 2.482 3.028 3.871 4.934 6.273
Pediatría 3.221 3.770 4.587 5.583 6.793
Obstetricia 3.891 4.802 6.234 8.077 10.447
Odontología 979 1.214 1.580 2.047 2.640
Odontopediatría 1.040 1.217 1.481 1.802 2.193
Fisioterapia 1.830 2.232 2.853 3.244 3.409
Psicología 79 96 123 157 199
Nutrición 223 175 129 96 71
Re consulta 9.695 11.749 14.916 18.708 23.317

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Fisioterapia 876 953 1.087 2.364 2.681


Fisioterapia - Hospitalización 876 953 1.087 2.364 2.681
Hospitalización 2.144 2.578 3.263 3.752 4.048
Medicina interna 471 588 771 896 960
Cirugía general y digestiva 198 246 322 373 399
Traumatología 198 246 321 417 538
Pediatría 215 252 306 333 335
Neonatología 71 89 119 134 135
Desnutrido severo 195 176 154 135 118
Ginecología 133 164 212 244 260
Obstetricia 663 817 1.059 1.222 1.303
Imagenología 8.673 10.580 13.525 17.240 21.919
Rx Simple 4.680 5.709 7.299 9.303 11.828
Eco Doppler 3.608 4.401 5.626 7.172 9.118
TC 385 470 600 765 973
Laboratorio 38.017 46.374 59.280 75.562 96.067
Laboratorio 38.017 46.374 59.280 75.562 96.067
Transfusión 209 255 326 416 529
Transfusión 209 255 326 416 529

5.5. Identificación, cuantificación y valoración de los ingresos.

Los ingresos médicos incrementales se cuantifican con base en el número de servicios incrementales en cada
una de las áreas médicas que el hospital ofrecerá, como es el caso de la consulta de especialidad,
hospitalización, cirugías, laboratorio, entre otros (Ver Tabla 22). Es importante mencionar que estos ingresos
se cuantifican durante la etapa de operación del proyecto. Los servicios médicos incrementales se estiman a
partir de la diferencia entre la situación sin y con proyecto a lo largo de todo el horizonte de evaluación,

Una vez que se estimaron los servicios incrementales, estos se multiplicaron por los precios referenciales de la
Ley de 475, Caja Nacional de Salud y establecimientos públicos de salud de similar característica que del
proyecto. Es importante mencionar que los precios referenciales de la Ley 475 son utilizados para estimar el
ingreso proveniente de los servicios médicos beneficiados por esta Ley, como ser los menores de cinco años,
mujeres embarazadas, mayores de 60 años, mujer en edad fértil y discapacitados. En el caso de los precios
referenciales de la Caja Nacional de Salud este se utiliza para estimar el ingreso proveniente de los servicios
médicos de la población que se encuentra afiliada a la seguridad social que dada la información procesada
representa al 9,3%. Con respecto a los precios referenciales de establecimientos de salud similar al del proyecto
este se utiliza específicamente para los servicios médicos de las personas que no cuentan con ningún seguro y
esta abarca al grupo comprendido entre 5 a 59 años. Es importante mencionar que los precios referenciales
hasta el 2040 fueron ajustados utilizando la tasa de inflación de los últimos cinco años (2014-2020)
correspondiente a 3,27%.

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En la Tabla 23, se describen los ingresos estimados por los servicios ofrecidos a la población objetivo del área
de influencia.

Tabla 23. Ingresos percibidos por Servicio (En bolivianos)

Servicios 2021 2025 2030 2035 2040


Cirugías 1.510.932 2.138.281 3.283.728 5.018.028 7.635.802
Consulta Emergencia 163.647 231.955 356.602 545.102 829.133
Consulta Especialidad 1.054.057 1.448.586 2.155.044 3.169.400 4.633.612
Fisioterapia 37.845 46.849 62.767 160.270 213.544
Hospitalización 1.340.496 1.857.356 2.797.295 3.826.533 4.919.484
Imagenología 947.079 1.314.106 1.973.298 2.954.666 4.412.666
Laboratorio 2.336.075 3.241.304 4.867.090 7.287.416 10.883.182
Transfusión 12.104 16.794 25.216 37.755 56.384
Total Estudios 7.402.235 10.295.231 15.521.040 22.999.171 33.583.807

En la Tabla 24, se describen los ingresos estimados por fuente de financiamiento.

Tabla 24. Ingresos percibidos por Fuente de Financiamiento (En bolivianos)

Servicios 2021 2025 2030 2035 2040


Ley 475 2.497.428 3.451.015 5.172.271 7.551.383 10.816.462
Seguridad Social 1.055.557 1.469.743 2.218.959 3.301.007 4.840.514
Sin Seguro 3.849.251 5.374.472 8.129.809 12.146.781 17.926.832
Total 7.402.235 10.295.231 15.521.040 22.999.171 33.583.807

5.6. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios.

Ahorros. Se refiere a otro tipo de beneficios que se genera a través de la construcción del proyecto que no se
clasifique como servicios médicos incrementales.

Traslado de la población. El beneficio considera las emergencias y por ende el número de personas, por
ejemplo, para la gestión 2020 según nuestra demanda se tiene 639 casos. Se espera que exista una disminución
de los traslados hacia hospitales más alejados. Es importante mencionar que el costo del traslado se lo obtiene
a través de la información de la encuesta a los establecimientos de salud, así como también el costo que
implicaría utilizar una ambulancia, por lo tanto, el gasto promedio del transporte asciende a 267 Bs., con
respecto a la tasa de inflación este refleja los últimos cinco años (2021 – 2040) con el 3,27%.

Apoyo alojamiento. El beneficio considera las emergencias y por ende el número de personas, por ejemplo,
para la gestión 2020 según nuestra demanda se tiene 645 casos. Es importante mencionar que el costo del

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hospedaje se lo obtiene a través de la información de la encuesta a los establecimientos de salud que se realizó
en el ámbito geográfico donde se encuentra el hospital, la misma indica que en promedio el gasto en hospedaje
es 200 Bs., con respecto a la tasa de inflación este refleja los últimos cinco años (2021 – 2040) con el 3,27%.

Tiempo de espera. El tiempo de espera hace que se pierda en promedio a 4 horas se tiene la necesidad de
perder por lo menos un día de productividad, por lo tanto, dado el ingreso promedio de los hogares en ámbito
del proyecto es Bs. 2.095 por lo que un día representa los Bs. 101. Por otro lado, se consideran dos personas el
paciente y acompañante, así como la tasa de inflación de 3,27%. Es importante mencionar que se está
considerando el número de consultas de urgencias (adulto + pediátricas).

5.7. Identificación, cuantificación y valoración de otros ingresos.

Transferencias del gobierno. El Gobierno Nacional es el encargado de cubrir los recursos humanos para tal
efecto realizará una transferencia al SEDES La Paz. Considerando la Ley 031 el Gobierno Autónomo Municipal
de Coripata tiene la responsabilidad de cubrir el funcionamiento del hospital de segundo nivel de atención. Es
importante mencionar que la participación tanto del gobierno nacional como el municipal es fundamental para
que el Hospital sea viable.

Valor de rescate. Se tiene como supuesto que el valor recuperable al final del horizonte de evaluación considera
al terreno y valor de rescate de la construcción.

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6. Evaluación del proyecto

6.1. Evaluación Socioeconómica

Para realizar la evaluación socioeconómica se debe diferenciar los bienes transables de los bienes, suministros
y materiales no transables, por otro lado, los costos de obra civil se separan en mano de obra de acuerdo a su
nivel de calificación y segmentación. La valorización económica de los costos de inversión y operación se realiza
utilizando las Razones de Precio Cuenta (RPC) establecidas por el Ministerio de Planificación para el Desarrollo
a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

Para esta parte del análisis del proyecto Hospital de Coripata, fue considerada una Tasa Social de Descuento
(TSD) de 12.67%, aplicada de manera estándar para la evaluación socioeconómica, RPC Divisa de 1,24 para
bienes importados, RPC mano de obra no calificada rural 0,47, RPC mano de obra semicalificados 0,43 y mano
de obra calificada 1.

Tabla 25. Indicadores de Razón Precio Cuenta

Razón Precio Cuenta Coeficiente Fuente


RPC Divisa 1,24 VIPFE - RM 159 (22/09/2006)
RPC Mano de Obra no Calificada Urbana 0,23 VIPFE - RM 159 (22/09/2006)
RPC Mano de Obra no Calificada Rural 0,47 VIPFE - RM 159 (22/09/2006)
RPC Mano de Obra Semicalificada 0,43 VIPFE - RM 159 (22/09/2006)
RPC Mano de Obra Calificada 1,00 VIPFE - RM 159 (22/09/2006)
Tasa Social de Descuento 13% VIPFE - RM 159 (22/09/2006)
Tasa de Costo Promedio Ponderado de Capital 13% VIPFE - RM 159 (22/09/2006)

Costos de Operación. En nuestro estudio los costos de operación fueron estimados para el periodo 2021 – 2040
y se clasifican en tres grandes grupos: 1) Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros
y Mantenimiento y refacción, en las cuatro siguientes tablas se pueden identificar los diversos ítems
considerando su RPC.

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Tabla 26. Costos de Servicios Personales desagregados por indicadores RPC en bolivianos

DENOMINACION DEL
Clasificación RPC 2020 2025 2030 2035 2040
PUESTO
RPC Mano de Obra
Médico - Jefe de Servicio 1,00 110.930 139.285 176.021 212.051 254.050
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Internista 1,00 221.860 417.856 704.084 1.060.255 1.524.298
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Cirujano 1,00 443.720 557.141 1.056.127 1.484.357 2.286.447
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Pediatra 1,00 221.860 278.571 352.042 636.153 762.149
Calificada
Médico - Gineco RPC Mano de Obra
1,00 221.860 417.856 704.084 1.060.255 1.524.298
Obstetricia Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - General 1,00 332.790 417.856 528.063 848.204 1.016.199
Calificada
RPC Mano de Obra
Odontólogo 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Odontólogo Pediatra 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Fisioterapia 1,00 77.042 198.958 258.524 471.374 568.590
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Psicología 1,00 77.042 99.479 129.262 157.125 189.530
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Nutrición 1,00 77.042 99.479 129.262 157.125 189.530
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Anestesiólogo 1,00 221.860 278.571 528.063 636.153 1.016.199
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Urgencias 1,00 776.510 974.997 1.232.148 1.484.357 1.778.347
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Radiólogo 1,00 110.930 139.285 176.021 424.102 508.099
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Laboratorio 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Farmacia 1,00 100.665 127.228 161.857 195.413 234.506
Calificada
RPC Mano de Obra
Médico - Hematólogo 1,00 110.930 139.285 176.021 212.051 254.050
Calificada
RPC Mano de Obra
Enfermera Supervisora 1,00 308.170 397.915 517.048 628.499 758.120
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Enfermería 1,00 2.388.316 3.382.279 4.782.693 6.127.868 7.581.197
Calificada
RPC Mano de Obra
Auxiliar de Enfermería 0,43 341.521 591.809 926.394 1.249.037 1.585.061
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Técnico en laboratorio 0,43 78.813 104.437 138.959 227.098 344.578
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Técnico en Radiología 0,43 157.625 208.874 277.918 340.646 413.494
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Técnico en Farmacia 0,43 105.083 139.249 185.279 227.098 275.663
Semicalificada

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TERCER INFORME DE AVANCE

RPC Mano de Obra


Fisioterapeutas 0,43 23.558 31.625 42.576 52.377 63.750
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Director 1,00 119.687 149.785 188.568 227.002 271.825
Calificada
RPC Mano de Obra
Sub Director 1,00 570.302 715.876 904.017 1.089.408 1.305.558
Calificada
RPC Mano de Obra
Lic. Trabajo Social 1,00 75.823 98.260 128.043 155.906 188.311
Calificada
RPC Mano de Obra
Gestión de calidad 1,00 75.635 98.039 127.784 155.601 187.953
Calificada
RPC Mano de Obra
Administrativos/as 0,43 183.814 239.638 314.055 446.944 540.583
Semicalificada
Técnicos estadísticos / RPC Mano de Obra
0,43 71.120 127.201 256.688 368.327 448.234
recepción Semicalificada
RPC Mano de Obra no
Cocina 0,47 44.562 60.987 125.254 206.512 252.309
Calificada Rural
RPC Mano de Obra no
Limpieza 0,47 107.740 207.427 366.659 554.839 740.181
Calificada Rural
RPC Mano de Obra no
Lavandería 0,47 43.096 59.265 81.480 151.320 185.045
Calificada Rural
RPC Mano de Obra
Mantenimiento 0,43 26.271 34.812 46.320 56.774 68.916
Semicalificada
RPC Mano de Obra
Ing. biomédicos 1,00 75.635 98.039 127.784 155.601 187.953
Calificada
RPC Mano de Obra no
Seguridad y camilleros 0,47 92.409 125.832 214.421 317.753 452.485
Calificada Rural
RPC Mano de Obra no
Guardería 0,47 44.562 60.987 83.502 154.884 189.232
Calificada Rural
8.340.781 11.599.862 16.632.594 22.518.708 28.850.255

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tabla 27. Costos de Servicios No Personales desagregados por indicadores RPC en bolivianos

Partida Descripción Partida Clasificación RPC 2020 2025 2030 2035 2040
21100 Comunicaciones Nacional 1,00 1.066 1.580 2.350 3.299 4.347
21200 Energía Eléctrica Nacional 1,00 240.516 356.286 529.978 738.629 963.926
21300 Agua Nacional 1,00 45.286 67.078 99.779 138.912 181.016
21400 Telefonía Nacional 1,00 12.380 18.346 27.291 38.210 50.178
21500 Gas Domiciliario Nacional 1,00 19.481 28.839 42.895 59.348 76.669
21600 Internet y Otros Nacional 1,00 6.397 9.469 14.084 19.454 25.073
22110 Pasajes Nacional 1,00 734 1.087 1.617 2.252 2.936
22210 Viáticos Nacional 1,00 797 1.180 1.755 2.430 3.144
22300 Fletes y Almacenamiento Nacional 1,00 4.118 6.083 9.046 12.221 15.253
22500 Seguros Nacional 1,00 45.377 67.186 99.935 138.501 179.350
22600 Transporte de Personal Nacional 1,00 2.509 3.714 5.524 7.631 9.837
23100 Alquiler de Edificios Nacional 1,00 17.924 26.540 39.477 54.746 70.955
23200 Alquiler de Equipos Nacional 1,00 800 1.184 1.761 2.440 3.158
23400 Otros Alquileres Nacional 1,00 7.129 10.556 15.701 21.760 28.178
Comisiones y Gastos
25300 RPC Divisa 1,24 1.349 1.997 2.971 4.128 5.365
Bancarios
Lavandería, Limpieza e
25400 Nacional 1,00 259.161 383.656 570.653 789.444 1.019.694
Higiene
25500 Publicidad Nacional 1,00 4.832 7.157 10.647 14.834 19.351
Servicios de Imprenta,
25600 Nacional 1,00 17.962 26.611 39.585 55.252 72.254
Fotocopiado y Fotográficos
25700 Capacitación del Personal Nacional 1,00 2.262 3.343 4.972 6.744 8.468
25900 Servicios Manuales Nacional 1,00 111.541 165.148 245.647 340.446 440.855
26200 Gastos Judiciales Nacional 1,00 373 553 822 1.134 1.458
26610 Servicios Públicos Nacional 1,00 12.897 19.095 28.402 39.361 50.966
Servicios por Traslado de
26630 Nacional 1,00 3.851 5.702 8.482 11.755 15.222
Valores
26990 Otros Nacional 1,00 24.452 36.189 53.826 74.243 95.497
Total Servicios No
20000 843.193,26 1.248.580,00 1.857.199,70 2.577.173,15 3.343.147,24
Personales

Tabla 28. Costos de Mantenimiento y Reparación desagregados por indicadores RPC en bolivianos

Detalle Clasificación RPC 2021 2025 2030 2035 2040


Equipo Médico RPC Divisa 1,24 675.152 902.079
Equipo No Médico RPC Divisa 1,24 204.878 273.741
Instrumental Médico RPC Divisa 1,24 120.299 160.734
Mobiliario Médico RPC Divisa 1,24 212.577 212.577 212.577 302.917 302.917
Mobiliario No Médico RPC Divisa 1,24 34.926 34.926 34.926 49.769 49.769
Total 247.503 1.247.832,38 247.502,62 1.689.239,94 352.686,04

Tabla 29. Costos de Materiales y Suministros desagregados por indicadores RPC en bolivianos

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TERCER INFORME DE AVANCE

Partida Descripción Partida Clasificación RPC 2020 2025 2030 2035 2040
Gastos por Refrigerios al
31110 Normal 1,00 220.286 326.151 485.118 672.404 870.855
Personal permanente
Gastos por Alimentación y Otros
31120 Normal 1,00 8.560 12.673 18.849 26.108 33.782
Similares
31140 Alimentación Hospitalaria Normal 1,00 292.027 432.340 643.061 890.631 1.152.242
Productos Agrícolas, Pecuarios y
31300 Normal 1,00 2.524 3.739 5.562 7.771 10.176
Forestales
32100 Papel Normal 1,00 24.988 36.995 55.026 76.229 98.655
32200 Productos de Artes Gráficas Normal 1,00 97.626 144.543 214.995 298.022 386.025
32300 Libros, Manuales y Revistas Normal 1,00 1.860 2.754 4.097 5.678 7.354
32500 Periódicos y Boletines Normal 1,00 723 1.071 1.593 2.215 2.882
33100 Hilados y Telas Normal 1,00 33.039 48.935 72.789 101.327 132.022
33200 Confecciones Textiles Normal 1,00 46.434 68.758 102.272 141.965 184.243
33300 Prendas de Vestir Normal 1,00 31.872 47.218 70.236 98.038 128.212
33400 Calzados Normal 1,00 3.303 4.890 7.274 10.076 13.039
Combustibles, Lubricantes y
34110 Normal 1,00 12.690 18.794 27.956 38.894 50.635
Derivados para Consumo
Productos Químicos y
34200 Normal 1,00 2.562.685 3.793.806 5.642.868 7.810.581 10.096.319
Farmacéuticos
34300 Llantas y Neumáticos Normal 1,00 2.102 3.113 4.630 6.415 8.305
34400 Productos de Cuero y Caucho Normal 1,00 474 702 1.045 1.444 1.864
Productos de Minerales no
34500 Normal 1,00 30.101 44.638 66.404 93.740 124.476
Metálicos y Plásticos
34600 Productos Metálicos Normal 1,00 16.109 23.859 35.489 49.399 64.356
34700 Minerales Normal 1,00 1.699 2.516 3.742 5.202 6.764
34800 Herramientas Menores RPC Divisa 1,24 1.785 2.643 3.930 5.446 7.050
39100 Material de Limpieza Normal 1,00 106.646 157.870 234.812 324.801 419.464
39300 Utensilios de Cocina y Comedor Normal 1,00 7.072 10.478 15.585 21.764 28.478
Instrumental Menor Médico-
39400 RPC Divisa 1,24 139.909 207.174 308.156 427.779 555.218
Quirúrgico
39500 Útiles de Escritorio y Oficina Normal 1,00 38.436 56.932 84.684 117.957 153.819
39700 Útiles y Materiales Eléctricos RPC Divisa 1,24 22.094 32.717 48.664 67.577 87.750
39800 Otros Repuestos y Accesorios RPC Divisa 1,24 153.647 227. 338.613 472.980 619.150
39990 Otros Materiales y Suministros Normal 1,00 6.851 10.160 15.114 21.344 28.356
30000 Total Materiales y Suministro 3.865.540,93 5.723.106,51 8.512.564,87 11.795.787,11 15.271.491,07

Inversión. Para realizar la evaluación socioeconómica se clasificó la inversión de acuerdo a los indicadores
razón precio cuenta, en la Tabla 21 podemos observar esta desagregación para el periodo 2018- 2021.

Tabla 30. Inversión desagregados por indicadores RPC en bolivianos

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TERCER INFORME DE AVANCE

Detalle 2018 2019 2020 2021 Total


Terreno 1.220.368 1.220.368
Pre Inversión 3.200.000 3.200.000
Construcción 21.869.561 9.372.669 31.242.230
RPC Mano de Obra no Calificada Urbana 340.263 115.252 455.515
RPC Mano de Obra Semicalificada 469.040 158.870 627.910
RPC Mano de Obra Calificada 87.766 29.728 117.494
Material de Construcción - Importado 2.380.468 2.380.468
Material de Construcción - Nacional 14.641.005 1.604.764 16.245.769
Equipo Médico - Importado 19.290.055 19.290.055
Equipo No Médico - Importado 5.853.668 5.853.668
Instrumental Médico - Importado 3.437.128 3.437.128
Mobiliario Médico - Importado 2.073.011 2.073.011
Mobiliario Médico - Nacional 6.899.851 6.899.851
Mobiliario No Médico - Importado 1.412.966 1.412.966
Mobiliario No Médico - Nacional 268.821 268.821
Puesta en marcha 6.355.000 6.355.000
Total 4.420.368 39.788.104 50.516.783 6.355.000 101.080.255

En la Tabla 22 se puede observar el resumen tanto de los costos de operación como de la inversión
considerando su RPC para el periodo 2018- 2020.

Tabla 31. Costos de operación e inversión utilizando indicadores RPC en bolivianos

Detalle 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040


Servicios
8.843.553 11.275.583 15.686.520 20.314.534 25.769.395
Personales
Servicios No
911.624 1.248.580 1.857.200 2.577.173 3.343.147
Personales
Materiales y
4.179.074 5.723.107 8.512.565 11.795.787 15.271.491
Suministros
Mantenimiento 247.503 1.247.832 247.503 1.689.240 352.686
Inversión 4.420.368 39.788.104 56.871.783
Total 4.420.367,84 39.788.103,85 56.871.783,10 14.181.753,90 19.495.102,03 26.303.786,84 36.376.733,73 44.736.719,75

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TERCER INFORME DE AVANCE

Costo Anual Equivalente. Utilizando los costos de operación e inversión (estimados por su RPC) y la tasa social
de descuento provista por el VIPFE se obtiene el Valor Actual de los Costos (VAC) el cual asciende a 262.755.375
bolivianos. Tanto con el VAC y con el factor de recuperación que para nuestro estudio es de 13,95% se obtiene
el Costo Anual Equivalente (CAE) que asciende a 36.664.610 bolivianos.

Costo Eficiencia. El criterio para la toma de decisiones, se denomina Costo Eficiencia y relaciona el CAE con la
población beneficiada que para nuestro proyecto es 68.994 personas en promedio de los 20 años. Por tal
motivo el costo por beneficiario sería de 554 bolivianos. Es importante mencionar que actualmente no existen
parámetros de comparación de costo eficiencia para este tipo de proyectos (sector salud) por parte del VIPFE
y del Ministerio de Salud.

Tabla 32. Análisis Costo Eficiencia

n Año Costo VAC Beneficiarios Variables


-2 2018 4.420.368 5.611.449 Tasa Social de Descuento 12,67%
-1 2019 39.788.104 44.829.257 Número de años 20
0 2020 50.516.783 50.516.783
1 2021 20.834.777 18.491.858 61.535
2 2022 15.421.669 12.148.280 62.413
3 2023 17.392.861 12.160.352 63.290
4 2024 18.757.366 11.639.617 64.168
5 2025 19.819.381 10.915.625 65.045
6 2026 21.034.563 10.282.145 65.923
7 2027 22.702.467 9.849.518 66.800
8 2028 24.093.934 9.277.722 67.678
9 2029 24.695.680 8.440.076 68.555
10 2030 27.249.861 8.265.733 69.433
11 2031 28.716.864 7.731.180 70.310
12 2032 31.906.306 7.623.897 71.188
13 2033 33.800.293 7.168.242 72.066
14 2034 36.339.592 6.840.123 72.943
15 2035 38.580.909 6.445.373 73.821
16 2036 40.066.557 5.940.860 74.698 Resultados
17 2037 41.849.974 5.507.496 75.576 Valor Actual de los Costos 273.759.327
18 2038 42.388.652 4.951.084 76.453 Factor de Recuperación 13,95%
19 2039 45.558.876 4.722.972 77.331 Costo Anual Equivalente 38.200.090
20 2040 47.817.580 4.399.686 78.208 Promedio de Beneficiarios Anual 68.994
693.753.419 273.759.327 68.994 Costo por Beneficiario 554

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6.2. Evaluación Financiera Privada

La Evaluación Financiera Privada examina si el proyecto es sostenible en sus costos de operación y si cuenta
con adecuado financiamiento. Se analiza el efecto de la situación “con proyecto” en relación con la situación
“sin proyecto”, es decir, se realiza un análisis “incremental” de beneficios y costos privados. A continuación, se
realizará un resumen de los beneficios e ingresos del proyecto, así como también los costos de operación e
inversión que fueron descritos anteriormente.

Beneficios e Ingresos. En la Tabla 24 podemos observar los beneficios e ingresos que se obtienen tanto de los
servicios médicos incrementales, beneficios externos, la transferencia por parte del gobierno nacional y
departamental dadas sus competencias y el rescate donde se considera el terreno.

Tabla 33. Beneficios e Ingresos en bolivianos

Año Beneficios LEY 475 SEG SOC SIN SEG Rescate Transferencias Total Recursos
2021 957.215 2.497.428 1.055.557 3.849.251 20.061.645 28.421.095
2022 1.040.649 2.707.996 1.146.972 4.185.829 21.098.574 30.180.020
2023 1.131.270 2.950.018 1.253.227 4.571.087 22.934.529 32.840.132
2024 1.229.683 3.198.946 1.361.510 4.969.084 24.555.648 35.314.870
2025 1.336.539 3.451.015 1.469.743 5.374.472 25.791.856 37.423.625
2026 1.452.542 3.742.301 1.596.453 5.840.603 27.124.811 39.756.711
2027 1.578.479 4.075.005 1.742.619 6.370.914 29.068.273 42.835.290
2028 1.715.168 4.418.966 1.892.487 6.921.282 30.592.214 45.540.117
2029 1.863.510 4.769.782 2.043.605 7.485.494 28.588.469 44.750.861
2030 2.024.478 5.172.271 2.218.959 8.129.809 35.364.771 52.910.288
2031 2.199.136 5.629.386 2.419.860 8.858.841 36.157.648 55.264.871
2032 2.388.612 6.104.176 2.626.990 9.618.581 40.451.133 61.189.492
2033 2.594.151 6.525.937 2.821.427 10.359.415 42.457.895 64.758.825
2034 2.799.825 7.007.300 3.045.577 11.200.248 45.485.164 69.538.115
2035 3.022.115 7.551.383 3.301.007 12.146.781 48.353.390 74.374.676
2036 3.262.379 8.112.117 3.563.838 13.132.387 49.982.086 78.052.807
2037 3.522.067 8.682.685 3.830.501 14.148.352 51.912.481 82.096.085
2038 3.802.768 9.330.907 4.135.994 15.295.836 49.412.450 81.977.955
2039 4.106.183 10.060.930 4.482.388 16.582.400 57.912.962 93.144.862
2040 4.434.141 10.816.462 4.840.514 17.926.832 27.703.359 60.490.564 98.508.512
Total 46.460.909 116.805.010 50.849.229 186.967.497 27.703.359 747.796.563 1.176.582.567

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Costos de operación e Inversión. En la Tabla 25 podemos observar los costos de operación se tiene a los servicios
personales que son los recursos humanos, los servicios no personales, materiales y suministros, así como
también la inversión y mantenimiento que fueron descritos anteriormente.

Tabla 34. Costos e Inversión en bolivianos

Servicios Servicios No Materiales y Depreciación


Año Mantenimiento Inversión Total Costos
Personales Personales Suministros
2018 4.420.368 4.420.368
2019 41.088.261 41.088.261
2020 44.906.739 44.906.739
2021 11.071.597 911.342 4.112.644 199.599 3.766.464 6.355.000 26.416.645
2022 11.699.519 985.566 4.447.427 199.599 3.766.464 21.098.574
2023 12.285.000 1.066.094 4.810.655 1.006.316 3.766.464 22.934.528
2024 13.424.725 1.153.448 5.204.695 1.006.316 3.766.464 24.555.648
2025 14.138.777 1.248.193 5.632.105 1.006.316 3.766.464 25.791.855
2026 14.905.265 1.350.977 6.095.789 1.006.316 3.766.464 27.124.811
2027 16.234.334 1.462.451 6.598.708 1.006.316 3.766.464 29.068.272
2028 17.091.926 1.583.348 7.144.160 1.006.316 3.766.464 30.592.214
2029 18.053.403 1.714.450 7.735.689 199.599 885.330 28.588.470
2030 20.515.765 1.856.625 8.377.204 199.599 4.415.578 35.364.771
2031 21.543.809 2.010.779 9.072.811 3.530.249 36.157.648
2032 22.292.012 2.177.926 9.827.081 1.362.290 4.791.825 40.451.133
2033 23.616.008 2.302.736 10.385.037 1.362.290 4.791.825 42.457.895
2034 25.918.032 2.435.370 10.977.647 1.362.290 4.791.825 45.485.164
2035 28.015.587 2.576.374 11.607.313 1.362.290 4.791.825 48.353.389
2036 28.825.140 2.726.313 12.276.517 1.362.290 4.791.825 49.982.085
2037 29.884.501 2.885.823 12.988.042 1.362.290 4.791.825 51.912.481
2038 31.066.115 3.055.560 13.744.776 284.424 1.261.576 49.412.451
2039 33.864.153 3.236.220 14.549.777 284.424 5.978.388 57.912.962
2040 35.859.797 3.342.109 15.025.846 284.424 5.978.388 60.490.564
Total 430.305.463 40.081.702 180.613.922 15.863.309 80.932.167 96.770.368 844.566.931

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Considerando los beneficios e ingresos en relación a los costos de operación y mantenimiento se tiene un
flujo de caja positivo el mismo se identifica en la Tabla 26.

Tabla 35. Flujo de Fondos en bolivianos

n Año Total Ingresos Total Costos Ingresos - Costos


-2 2018 4.420.368 -4.420.368
-1 2019 41.088.261 -41.088.261
0 2020 44.906.739 -44.906.739
1 2021 28.421.095 26.416.645 2.004.450
2 2022 30.180.020 21.098.574 9.081.446
3 2023 32.840.132 22.934.528 9.905.603
4 2024 35.314.870 24.555.648 10.759.222
5 2025 37.423.625 25.791.855 11.631.771
6 2026 39.756.711 27.124.811 12.631.900
7 2027 42.835.290 29.068.272 13.767.018
8 2028 45.540.117 30.592.214 14.947.903
9 2029 44.750.861 28.588.470 16.162.390
10 2030 52.910.288 35.364.771 17.545.518
11 2031 55.264.871 36.157.648 19.107.223
12 2032 61.189.492 40.451.133 20.738.358
13 2033 64.758.825 42.457.895 22.300.930
14 2034 69.538.115 45.485.164 24.052.951
15 2035 74.374.676 48.353.389 26.021.287
16 2036 78.052.807 49.982.085 28.070.722
17 2037 82.096.085 51.912.481 30.183.604
18 2038 81.977.955 49.412.451 32.565.504
19 2039 93.144.862 57.912.962 35.231.900
20 2040 98.508.512 60.490.564 38.017.948
1.176.582.567 844.566.931 332.015.636

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Indicadores de Rentabilidad

Valor Actual Neto (VAN). El VAN del proyecto considerando una tasa Privada de descuento de 12,81% es positiva
y asciende a 4.888.245 bolivianos como se puede observar en la Tabla 27.

Tasa Interna de Retorno (TIR). La TIR del proyecto en el horizonte temporal analizado alcanza a 13,89%, el mismo
que es superior que la tasa privada de descuento de 51,08%, por tal motivo el proyecto es rentable.

Tabla 36. Indicadores de rentabilidad

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 28.421.095 26.416.645 2.004.450 1.776.837
2 2022 30.180.020 21.098.574 9.081.446 7.136.081
3 2023 32.840.132 22.934.529 9.905.603 6.899.826
4 2024 35.314.870 24.555.648 10.759.223 6.643.401 -25,5%
5 2025 37.423.625 25.791.856 11.631.769 6.366.603 -16,3%
6 2026 39.756.711 27.124.811 12.631.900 6.128.908 -9,7%
7 2027 42.835.290 29.068.273 13.767.017 5.921.158 -4,8%
8 2028 45.540.117 30.592.214 14.947.903 5.699.011 -1,1%
9 2029 44.750.861 28.588.469 16.162.391 5.462.321 1,7%
10 2030 52.910.288 35.364.771 17.545.518 5.256.422 4,0%
11 2031 55.264.871 36.157.648 19.107.223 5.074.275 5,8%
12 2032 61.189.492 40.451.133 20.738.359 4.882.061 7,3%
13 2033 64.758.825 42.457.895 22.300.930 4.653.762 8,5%
14 2034 69.538.115 45.485.164 24.052.950 4.449.405 9,5%
15 2035 74.374.676 48.353.390 26.021.286 4.266.923 10,4%
16 2036 78.052.807 49.982.086 28.070.721 4.080.299 11,1%
17 2037 82.096.085 51.912.481 30.183.604 3.889.215 11,7%
18 2038 81.977.955 49.412.450 32.565.505 3.719.641 12,2%
19 2039 93.144.862 57.912.962 35.231.900 3.567.235 12,7% Resultados
20 2040 126.211.871 60.490.564 65.721.308 5.898.671 13,3% Valor Actual Neto 4.888.245
332.015.636 4.888.245 51,08% Tasa Interna de Retorno 51,08%

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Análisis Costo Beneficio.

En la Tabla 28 se puede observar un resumen del análisis del Costo Beneficio del Proyecto donde a una tasa
social de descuento se tiene un Valor Actual de los Costos (VAC) de 317.131.930 bolivianos y Valor Actual de
los Beneficios (VAB) de 1.176.587.567 bolivianos por lo tanto la relación de beneficios y costos es de 1.02 que
es mayor a 1, por lo tanto, el proyecto es positivo. El mismo análisis se realiza utilizando el segundo método
descrito en la metodología donde la diferencia entre el VAB y el VAC es 6.219.172 que es mayor a 0 por lo tanto
es costo beneficio.

Tabla 37. Análisis Costo Beneficio

n Año Costo VAC Beneficios VAB B/C Variables


-2 2018 4.420.368 5.611.449 0 0,0 Tasa Social de Descuento 12,67%
-1 2019 41.088.261 46.294.144 0 0,0 Número de años 20
0 2020 44.906.739 44.906.739 0 0,0
1 2021 26.416.645 23.446.033 28.421.095 25.225.078 1,1
2 2022 21.098.574 16.620.211 30.180.020 23.774.037 1,4
3 2023 22.934.529 16.034.851 32.840.132 22.960.429 1,4
4 2024 24.555.648 15.237.658 35.314.870 21.914.140 1,4
5 2025 25.791.856 14.204.996 37.423.625 20.611.253 1,5
6 2026 27.124.811 13.259.189 39.756.711 19.433.932 1,5
7 2027 29.068.273 12.611.338 42.835.290 18.584.191 1,5
8 2028 30.592.214 11.779.980 45.540.117 17.535.889 1,5
9 2029 28.588.469 9.770.488 44.750.861 15.294.199 1,6
10 2030 35.364.771 10.727.238 52.910.288 16.049.340 1,5
11 2031 36.157.648 9.734.394 55.264.871 14.878.458 1,5
12 2032 40.451.133 9.665.652 61.189.492 14.621.008 1,5
13 2033 42.457.895 9.004.314 64.758.825 13.733.813 1,5
14 2034 45.485.164 8.561.575 69.538.115 13.089.010 1,5
15 2035 48.353.390 8.077.975 74.374.676 12.425.122 1,5
16 2036 49.982.086 7.411.083 78.052.807 11.573.263 1,6
17 2037 51.912.481 6.831.731 82.096.085 10.803.922 1,6
18 2038 49.412.450 5.771.479 81.977.955 9.575.198 1,7
19 2039 57.912.962 6.003.689 93.144.862 9.656.090 1,6
20 2040 60.490.564 5.565.725 126.211.871 11.612.730 2,1 Resultados
844.566.931 317.131.930 1.176.582.567 323.351.103 1,02 B / C > 1 es costo beneficio 1,02
B − C > 0 es costo beneficio 6.219.172

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7. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto

El análisis de sostenibilidad financiera se realizará considerando las transferencias de recursos tanto para la
operación como el mantenimiento del proyecto por parte del Gobierno Central y Gobierno Municipal. Es
importante mencionar que dada las competencias el Gobierno Central apoyará con los servicios personales y
el Gobierno Municipal con recursos para los servicios no personales, materiales y suministros y mantenimiento.

Primer Escenario. Si el Gobierno Central y Gobierno Municipal no realizarían la transferencia de recursos al


hospital de Coripata el resultado sería un VAN negativo de – 207.531.150 y dado que el valor actual del flujo es
negativo todos los años a excepción de la gestión 2040 es que el TIR no se puede estimar, por lo tanto, el
proyecto en estas circunstancias no sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo
beneficio de 0,34 menor a 1 por lo tanto el proyecto sería negativo.

Tabla 38. Indicadores de Rentabilidad (Primer escenario)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 8.359.450 26.416.645 -18.057.196 -16.006.733
2 2022 9.081.446 21.098.574 -12.017.129 -9.442.903
3 2023 9.905.603 22.934.529 -13.028.926 -9.075.401
4 2024 10.759.223 24.555.648 -13.796.425 -8.518.756
5 2025 11.631.769 25.791.856 -14.160.087 -7.750.468
6 2026 12.631.900 27.124.811 -14.492.911 -7.031.857
7 2027 13.767.017 29.068.273 -15.301.256 -6.581.030
8 2028 14.947.903 30.592.214 -15.644.311 -5.964.522
9 2029 16.162.391 28.588.469 -12.426.078 -4.199.578
10 2030 17.545.518 35.364.771 -17.819.253 -5.338.429
11 2031 19.107.223 36.157.648 -17.050.425 -4.528.054
12 2032 20.738.359 40.451.133 -19.712.774 -4.640.626
13 2033 22.300.930 42.457.895 -20.156.966 -4.206.359
14 2034 24.052.950 45.485.164 -21.432.214 -3.964.612
15 2035 26.021.286 48.353.390 -22.332.103 -3.661.977
16 2036 28.070.721 49.982.086 -21.911.365 -3.184.988
17 2037 30.183.604 51.912.481 -21.728.877 -2.799.807
18 2038 32.565.505 49.412.450 -16.846.945 -1.924.263
19 2039 35.231.900 57.912.962 -22.681.062 -2.296.461 Resultados
20 2040 65.721.308 60.490.564 5.230.744 469.474 Valor Actual Neto -207.531.159
-415.780.927 -207.531.159 Tasa Interna de Retorno

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Segundo escenario. Si el gobierno nacional realiza la transferencia de recursos y el gobierno municipal no lo


haría, el resultado sería un VAN negativo de -87.437.796 y presentaría un TIR de -126,63% inferior al de la tasa
social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el proyecto en estas circunstancias no sería rentable. Por otro
lado, considerando este ajuste se tendría un costo beneficio de 0,73 menor a 1 por lo tanto el proyecto sería
negativo.

Tabla 39. Indicadores de Rentabilidad (Segundo escenario)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 19.431.047 26.416.645 -6.985.599 -6.192.358
2 2022 20.780.964 21.098.574 -317.610 -249.574
3 2023 22.190.602 22.934.529 -743.926 -518.188
4 2024 24.183.948 24.555.648 -371.700 -229.510
5 2025 25.770.546 25.791.856 -21.309 -11.664
6 2026 27.537.165 27.124.811 412.354 200.071
7 2027 30.001.350 29.068.273 933.077 401.314
8 2028 32.039.829 30.592.214 1.447.615 551.915
9 2029 34.215.794 28.588.469 5.627.324 1.901.838 -24,3%
10 2030 38.061.282 35.364.771 2.696.512 807.842 -21,0%
11 2031 40.651.032 36.157.648 4.493.384 1.193.301 -17,0%
12 2032 43.030.370 40.451.133 2.579.237 607.184 -15,1%
13 2033 45.916.937 42.457.895 3.459.042 721.833 -13,0%
14 2034 49.970.982 45.485.164 4.485.818 829.804 -10,9%
15 2035 54.036.874 48.353.390 5.683.484 931.967 -8,8%
16 2036 56.895.861 49.982.086 6.913.775 1.004.971 -6,9%
17 2037 60.068.106 51.912.481 8.155.625 1.050.868 -5,2%
18 2038 63.631.620 49.412.450 14.219.170 1.624.118 -3,2%
19 2039 69.096.052 57.912.962 11.183.091 1.132.289 -2,0% Resultados
20 2040 101.581.104 60.490.564 41.090.540 3.687.991 0,8% Valor Actual Neto -87.437.796
14.524.536 -87.437.796 -126,63% Tasa Interna de Retorno -126,63%

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TERCER INFORME DE AVANCE

Tercer escenario. Si el Gobierno Municipal realiza la transferencia de recursos y el Gobierno Central no lo haría,
el resultado sería un VAN negativo de -115.205.119 y presentaría un TIR de -7,67% inferior al de la tasa social
de descuento de 12,81%, por lo tanto, el proyecto en estas circunstancias no sería rentable. Por otro lado,
considerando este ajuste se tendría un costo beneficio de 0,64 menor a 1 por lo tanto el proyecto sería
negativo.

Tabla 40. Indicadores de Rentabilidad (Tercer escenario)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 17.349.498 26.416.645 -9.067.147 -8.037.538
2 2022 18.480.502 21.098.574 -2.618.073 -2.057.247
3 2023 20.555.132 22.934.529 -2.379.397 -1.657.387
4 2024 21.890.145 24.555.648 -2.665.503 -1.645.844
5 2025 23.284.848 25.791.856 -2.507.008 -1.372.201
6 2026 24.851.446 27.124.811 -2.273.366 -1.103.021
7 2027 26.600.956 29.068.273 -2.467.317 -1.061.187
8 2028 28.448.190 30.592.214 -2.144.024 -817.427
9 2029 26.697.458 28.588.469 -1.891.011 -639.096
10 2030 32.394.524 35.364.771 -2.970.247 -889.849
11 2031 33.721.061 36.157.648 -2.436.587 -647.080
12 2032 38.897.480 40.451.133 -1.553.653 -365.749
13 2033 41.142.818 42.457.895 -1.315.078 -274.431
14 2034 43.620.082 45.485.164 -1.865.082 -345.010
15 2035 46.359.088 48.353.390 -1.994.301 -327.022
16 2036 49.227.666 49.982.086 -754.420 -109.661
17 2037 52.211.584 51.912.481 299.103 38.540
18 2038 50.911.841 49.412.450 1.499.390 171.261
19 2039 59.280.709 57.912.962 1.367.747 138.485 Resultados
20 2040 90.352.075 60.490.564 29.861.511 2.680.154 -7,7% Valor Actual Neto -115.205.119
-98.289.827 -115.205.119 -7,67% Tasa Interna de Retorno -7,67%

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TERCER INFORME DE AVANCE

8. Análisis de Sensibilidad del Proyecto


Las variables de mayor frecuencia que son utilizados en un análisis de sensibilidad corresponden principalmente
a la población y al monto de inversión; con relación a este último no se llevará a cabo ninguna modificación o
análisis ya que la figura del proyecto es llave en mano es decir existe asignado un monto específico para la
inversión.

Seguridad Social. Si la población beneficiada por la seguridad social asiste al Hospital de Coripata en un 96% se
tendría un VAN positivo 4.356.928 y un TIR de 49,71% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo
tanto, el proyecto en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un
costo beneficio de 1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.

Tabla 41. Indicadores de Rentabilidad (Seguridad Social)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 28.378.873 26.416.645 1.962.228 1.739.409
2 2022 30.134.141 21.098.574 9.035.567 7.100.030
3 2023 32.790.002 22.934.529 9.855.474 6.864.908
4 2024 35.260.410 24.555.648 10.704.762 6.609.774 -25,6%
5 2025 37.364.836 25.791.856 11.572.980 6.334.425 -16,4%
6 2026 39.692.853 27.124.811 12.568.042 6.097.924 -9,8%
7 2027 42.765.585 29.068.273 13.697.312 5.891.178 -4,9%
8 2028 45.464.417 30.592.214 14.872.203 5.670.150 -1,2%
9 2029 44.669.116 28.588.469 16.080.647 5.434.694 1,7%
10 2030 52.821.530 35.364.771 17.456.760 5.229.831 3,9%
11 2031 55.168.076 36.157.648 19.010.428 5.048.569 5,8%
12 2032 61.084.412 40.451.133 20.633.279 4.857.324 7,2%
13 2033 64.645.968 42.457.895 22.188.073 4.630.211 8,5%
14 2034 69.416.291 45.485.164 23.931.127 4.426.870 9,5%
15 2035 74.242.635 48.353.390 25.889.246 4.245.271 10,3%
16 2036 77.910.253 49.982.086 27.928.167 4.059.578 11,0%
17 2037 81.942.865 51.912.481 30.030.384 3.869.472 11,7%
18 2038 81.812.516 49.412.450 32.400.065 3.700.744 12,2%
19 2039 92.965.566 57.912.962 35.052.604 3.549.081 12,6% Resultados
20 2040 126.018.251 60.490.564 65.527.687 5.881.294 13,3% Valor Actual Neto 4.356.928
329.981.667 4.356.928 49,71% Tasa Interna de Retorno 49,71%

Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 96% de la seguridad social, una cobertura menor el proyecto no es rentable.

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TERCER INFORME DE AVANCE

Ley 475. Si la población beneficiada por la Ley 475 asiste al hospital de Coripata en un 99% se tendría un VAN
positivo 4.579.676 y un TIR de 50,28% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el proyecto
en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo beneficio de
1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.

Tabla 42. Indicadores de Rentabilidad (Ley 475)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 28.396.121 26.416.645 1.979.476 1.754.699
2 2022 30.152.940 21.098.574 9.054.366 7.114.802
3 2023 32.810.631 22.934.529 9.876.103 6.879.277
4 2024 35.282.881 24.555.648 10.727.233 6.623.649 -25,6%
5 2025 37.389.115 25.791.856 11.597.259 6.347.714 -16,3%
6 2026 39.719.288 27.124.811 12.594.477 6.110.750 -9,7%
7 2027 42.794.540 29.068.273 13.726.267 5.903.631 -4,9%
8 2028 45.495.927 30.592.214 14.903.713 5.682.163 -1,2%
9 2029 44.703.163 28.588.469 16.114.693 5.446.201 1,7%
10 2030 52.858.566 35.364.771 17.493.795 5.240.926 4,0%
11 2031 55.208.577 36.157.648 19.050.929 5.059.325 5,8%
12 2032 61.128.450 40.451.133 20.677.317 4.867.691 7,3%
13 2033 64.693.566 42.457.895 22.235.670 4.640.144 8,5%
14 2034 69.468.042 45.485.164 23.982.877 4.436.443 9,5%
15 2035 74.299.162 48.353.390 25.945.772 4.254.540 10,4%
16 2036 77.971.686 49.982.086 27.989.600 4.068.507 11,1%
17 2037 82.009.259 51.912.481 30.096.778 3.878.027 11,7%
18 2038 81.884.646 49.412.450 32.472.196 3.708.983 12,2%
19 2039 93.044.252 57.912.962 35.131.291 3.557.048 12,7% Resultados
20 2040 126.103.706 60.490.564 65.613.143 5.888.963 13,3% Valor Actual Neto 4.579.676
330.847.586 4.579.676 50,28% Tasa Interna de Retorno 50,28%

Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 99% de la población beneficiada con la Ley 475, una cobertura menor el proyecto no
es rentable.

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TERCER INFORME DE AVANCE

Sin Seguro. Si la población que no tiene seguro asiste al hospital de Coripata en un 99% se tendría un VAN
positivo de 4.401.417 y un TIR de 49,83% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el
proyecto en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo
beneficio de 1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.

Tabla 43. Indicadores de Rentabilidad (Sin Seguro)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 28.382.603 26.416.645 1.965.957 1.742.715
2 2022 30.138.162 21.098.574 9.039.587 7.103.190
3 2023 32.794.421 22.934.529 9.859.892 6.867.985
4 2024 35.265.179 24.555.648 10.709.532 6.612.719 -25,6%
5 2025 37.369.881 25.791.856 11.578.025 6.337.186 -16,4%
6 2026 39.698.305 27.124.811 12.573.494 6.100.569 -9,8%
7 2027 42.771.581 29.068.273 13.703.308 5.893.757 -4,9%
8 2028 45.470.904 30.592.214 14.878.690 5.672.623 -1,2%
9 2029 44.676.006 28.588.469 16.087.536 5.437.023 1,7%
10 2030 52.828.990 35.364.771 17.464.220 5.232.066 3,9%
11 2031 55.176.282 36.157.648 19.018.634 5.050.748 5,8%
12 2032 61.093.306 40.451.133 20.642.173 4.859.418 7,2%
13 2033 64.655.231 42.457.895 22.197.336 4.632.144 8,5%
14 2034 69.426.112 45.485.164 23.940.948 4.428.687 9,5%
15 2035 74.253.208 48.353.390 25.899.818 4.247.005 10,3%
16 2036 77.921.483 49.982.086 27.939.397 4.061.210 11,0%
17 2037 81.954.602 51.912.481 30.042.121 3.870.984 11,7%
18 2038 81.824.997 49.412.450 32.412.547 3.702.170 12,2%
19 2039 92.979.038 57.912.962 35.066.076 3.550.445 12,6% Resultados
20 2040 126.032.603 60.490.564 65.542.039 5.882.582 13,3% Valor Presente Neto 4.401.417
330.145.961 4.401.417 49,83% Tasa Interna de Retorno 49,83%

Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 99% de la población sin seguro, una cobertura menor el proyecto no es rentable.

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TERCER INFORME DE AVANCE

Beneficios. Si la población que no tiene seguro asiste al hospital de Coripata en un 96% se tendría un VAN
positivo de 4.404.395 y un TIR de 49,83% superior a la tasa social de descuento de 12,81%, por lo tanto, el
proyecto en estas circunstancias sería rentable. Por otro lado, considerando este ajuste se tendría un costo
beneficio de 1,02 mayor a 1 por lo tanto el proyecto sería positivo.

Tabla 44. Indicadores de Rentabilidad (Beneficios)

n Año Beneficio Costo Flujo VA Flujo TIR Variables


-2 2018 4.420.368 -4.420.368 -5.625.403 Tasa Social de Descuento 12,81%
-1 2019 41.088.261 -41.088.261 -46.351.667 Número de años 20
0 2020 44.906.739 -44.906.739 -44.906.739
1 2021 28.382.807 26.416.645 1.966.161 1.742.896
2 2022 30.138.394 21.098.574 9.039.820 7.103.372
3 2023 32.794.881 22.934.529 9.860.352 6.868.306
4 2024 35.265.683 24.555.648 10.710.035 6.613.030 -25,6%
5 2025 37.370.164 25.791.856 11.578.308 6.337.341 -16,4%
6 2026 39.698.609 27.124.811 12.573.798 6.100.717 -9,8%
7 2027 42.772.151 29.068.273 13.703.878 5.894.002 -4,9%
8 2028 45.471.510 30.592.214 14.879.296 5.672.854 -1,2%
9 2029 44.676.320 28.588.469 16.087.851 5.437.129 1,7%
10 2030 52.829.309 35.364.771 17.464.539 5.232.161 3,9%
11 2031 55.176.905 36.157.648 19.019.257 5.050.914 5,8%
12 2032 61.093.947 40.451.133 20.642.814 4.859.569 7,2%
13 2033 64.655.059 42.457.895 22.197.164 4.632.108 8,5%
14 2034 69.426.122 45.485.164 23.940.957 4.428.688 9,5%
15 2035 74.253.791 48.353.390 25.900.402 4.247.100 10,3%
16 2036 77.922.312 49.982.086 27.940.226 4.061.330 11,0%
17 2037 81.955.203 51.912.481 30.042.722 3.871.062 11,7%
18 2038 81.825.845 49.412.450 32.413.394 3.702.267 12,2%
19 2039 92.980.614 57.912.962 35.067.653 3.550.605 12,6% Resultados
20 2040 126.034.505 60.490.564 65.543.942 5.882.752 13,3% Valor Presente Neto 4.404.395
330.157.200 4.404.395 49,83% Tasa Interna de Retorno 49,83%

Nota. Es importante mencionar que se realizaron varias iteraciones y el proyecto sería rentable hasta que se
tenga una cobertura del 96% de los beneficios, una cobertura menor el proyecto no es rentable.

De acuerdo a las diferentes iteraciones realizadas para los cuatro componentes (Seguridad Social, Ley 475, Sin
Seguro y Beneficios adicionales), lo ideal sería que lo previsto en el proyecto se cumpla ya que menores
porcentajes de participación de alguno de ellos harían que el proyecto no sea rentable e incluso siendo que
tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Municipal estarían colaborando con presupuesto de acuerdo a
sus competencias.

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9. Fuente de Financiamiento del Proyecto

Con respecto al financiamiento de la inversión del proyecto, este se realizará a través del siguiente detalle:

 El terreno lo otorgará el Gobierno Municipal de Coripata.


 El diseño, la infraestructura y el equipamiento serán financiados por Gobierno Central a través del TGN
de acuerdo al Plan Nacional de Hospitales.

Con respecto a los costos de mantenimiento y operación estos serán financiados a través del siguiente detalle:

 Servicios Personales serán financiados por las transferencias del TGN al SEDES La Paz, de acuerdo al
Plan Nacional de Hospitales y la Ley Marco de Autonomías 031.
 Servicios No Personales, Mantenimiento, Materiales y Suministros serán financiados por el Gobierno
Municipal de Coripata de acuerdo a sus competencias en la Ley Marco de Autonomías 031.
 Servicios No Personales, Mantenimiento, Materiales y Suministros serán financiados también con los
recursos propios que genere el Hospital de Coripata a través de la venta de servicios al sector privado,
seguridad social bajo convenio y las prestaciones de la Ley 475.

Para la sostenibilidad del proyecto es necesario que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental
apoyen con recursos en el marco de sus competencias.

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10. Conclusiones
1) La intervención oportuna que establecerá el Hospital de Coripata por su localización geográfica permitirá:

a. Alcanzar una atención acertada con mayor posibilidad de solución de los problemas de salud encontrados.
b. Evitar complicaciones que deriven en el futuro en atenciones más complejas y de mayor costo.
c. Prevenir secuelas de una atención tardía en términos de discapacidad e inclusive de una posible reducción
de la esperanza de vida.

2) Los niveles de gasto marginal de los pacientes y acompañantes, relacionados con el transporte, hospedaje y
alimentación, adicional a los gastos directos que demanda la atención que recibirán, se verán
considerablemente reducidos por la proximidad que tendrá el Hospital de Coripata respecto a su lugar de
residencia

3) Otro de los efectos positivos del Hospital de Coripata en la población que debe cubrir, es la oportunidad de
generar el acceso a una atención pronta, adecuada y de calidad

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11. Anexo

11.1. Listado de tablas

Tabla 1. Fases del proyecto en bolivianos ............................................................................................................... 13


Tabla 2. Segunda Fase del proyecto en bolivianos ................................................................................................. 14
Tabla 3. Detalle de las actividades de Construcción en bolivianos ........................................................................ 14
Tabla 4. Detalle de la adquisición de equipos médicos en Bs ................................................................................ 17
Tabla 5. Detalle de la adquisición de instrumental médico en bolivianos ............................................................ 21
Tabla 6. Detalle de la adquisición de mobiliario médico en bolivianos ................................................................. 22
Tabla 7. Detalle de la adquisición de equipo no médico en bolivianos ................................................................. 26
Tabla 8. Detalle de la adquisición de mobiliario no médico en bolivianos ............................................................ 29
Tabla 9. Detalle del costo de personal utilizado en la construcción en bolivianos ............................................... 30
Tabla 10. Distribución del Personal de Salud - Especialistas .................................................................................... 33
Tabla 11. Distribución del Personal de Salud – Otros Salud..................................................................................... 33
Tabla 12. Distribución del Personal de Salud – Enfermeras..................................................................................... 34
Tabla 13. Distribución del personal Administrativo ................................................................................................. 34
Tabla 14. Inflación y tipo de cambio (2014-2018) .................................................................................................. 35
Tabla 15. Costos en Servicios Personales en bolivianos ......................................................................................... 35
Tabla 16. Costos en Servicios No Personales en bolivianos ................................................................................... 36
Tabla 17. Costos en Materiales y Suministros en bolivianos .................................................................................. 37
Tabla 18. Costos de mantenimiento en bolivianos .................................................................................................. 38
Tabla 19. Depreciación en bolivianos ....................................................................................................................... 38
Tabla 20. Costos totales en bolivianos .................................................................................................................... 39
Tabla 21. Proyección de la población del área de influencia y Coripata consolidada por sexo y tramos de edad.
2018-2040 ................................................................................................................................................................. 41
Tabla 22. Frecuentación pro servicios ...................................................................................................................... 45
Tabla 23. Ingresos percibidos por Servicio (En bolivianos) ...................................................................................... 47
Tabla 24. Ingresos percibidos por Fuente de Financiamiento (En bolivianos) ........................................................ 47
Tabla 25. Indicadores de Razón Precio Cuenta ....................................................................................................... 49
Tabla 26. Costos de Servicios Personales desagregados por indicadores RPC en bolivianos .............................. 50
Tabla 27. Costos de Servicios No Personales desagregados por indicadores RPC en bolivianos ......................... 52
Tabla 28. Costos de Mantenimiento y Reparación desagregados por indicadores RPC en bolivianos ............... 52
Tabla 20. Costos de Materiales y Suministros desagregados por indicadores RPC en bolivianos ....................... 52
Tabla 30. Inversión desagregados por indicadores RPC en bolivianos .................................................................. 53
Tabla 31. Costos de operación e inversión utilizando indicadores RPC en bolivianos.......................................... 54
Tabla 32. Análisis Costo Eficiencia ........................................................................................................................... 55
Tabla 33. Beneficios e Ingresos en bolivianos ......................................................................................................... 56
Tabla 34. Costos e Inversión en bolivianos ............................................................................................................. 57

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Tabla 35. Flujo de Fondos en bolivianos.................................................................................................................. 58


Tabla 36. Indicadores de rentabilidad ..................................................................................................................... 59
Tabla 37. Análisis Costo Beneficio............................................................................................................................ 60
Tabla 38. Indicadores de Rentabilidad (Primer escenario) ..................................................................................... 61
Tabla 39. Indicadores de Rentabilidad (Segundo escenario) ................................................................................. 62
Tabla 40. Indicadores de Rentabilidad (Tercer escenario) ..................................................................................... 63
Tabla 41. Indicadores de Rentabilidad (Seguridad Social) ...................................................................................... 64
Tabla 42. Indicadores de Rentabilidad (Ley 475) .................................................................................................... 65
Tabla 43. Indicadores de Rentabilidad (Sin Seguro) ............................................................................................... 66
Tabla 44. Indicadores de Rentabilidad (Beneficios) ................................................................................................ 67

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