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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO OPERATIVO

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO OPERATIVO

Razón Social: UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER SEDE 7812 Representante del Cliente: Salcedo Flores Alfredo Ubicación: Av. José Pardo No 650 Miraflores. Evaluador: Tuesta Culqui Jeyson Fecha: Miraflores, 25 de Noviembre de 2015

COMENTARIO PRELIMINAR

Miraflores, 25 de Noviembre de 2015 COMENTARIO PRELIMINAR La Sede 7812, funciona como el CAMPUS VIRTUAL,

La Sede 7812, funciona como el CAMPUS VIRTUAL, de la Universidad Privada Norbert Wiener, cuenta con el Centro de Idiomas, Doctorado y Maestrías. Cabe mencionar que en la sede no se dicta clases y el uso de los ambientes son de terceros, para capacitaciones, cursos y/o charlas. El aforo de la sede es de 344 personas.

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DESCRIPCIÓN

DE RIESGO OPERATIVO Versión 01 Página 2 de 6 DESCRIPCIÓN La Sede 7812 se encuentra ubicado

La Sede 7812 se encuentra ubicado en la Av. José Pardo No 650 Miraflores, residencia habilitada de una planta (Parte delantera) y en la parte interna de cuatro pisos. Cuenta con (01) escalera y (02) puertas de acceso: Informes (puerta principal) y puerta de emergencia.

FUERZAS DE APOYO

DELEGACIÓN POLICIAL: Comisaria de Miraflores Calle General Vidal No. 230 Miraflores, Teléfono: 441-7943

BOMBEROS:

EDEX: Unidad desactivación de Explosivos Teléfono: 433- 3333 / 105. SERENAZGO: Serenazgo de Miraflores - Avenida Arequipa No.5225 Miraflores, Teléfono 617-6578 HOSPITALES/CLINICAS: Hospital III Angamos Es salud - Avenida Angamos Este Nº 261 Miraflores, Teléfonos: 445-4629 / 241-1950 / 241-1918 / 241-8180 Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú - Av. Aramburú cuadra 2 SAN ISIDRO, 441-6082 / 221-0678 Centro de Salud Avenida José Pardo No. 796 Miraflores, Teléfono: 446-6746 / 241-7507

Cía. de Bomberos Miraflores N° 28 Avenida Mariscal Cáceres 172 - Miraflores, Teléfono: 445 7447

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NIVEL DE RIEZGO EN LA ZONA

La Sede 7812 se encuentra ubicado en la Av. José Pardo cdra. 6 Miraflores es una de las Avenidas más transitadas del distrito, cuenta con centros comerciales alrededor de la Sede, que la hacen altamente comercial, así mismo es una zona con un nivel de riesgo Medio.

BARRERAS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

PELIGRO N I V E L D E RIESGO RECOMENDACIÓN La sede cuenta con una puerta

La sede cuenta con una puerta de fierro (Puerta de Emergencia) y vidrio (Puerta de Acceso peatonal). La pared del frontis es toda de Vidrio. El Ingreso al Parqueo Externo cuenta con cadena.

Intrusión

Medio

Colocar láminas de seguridad a los vidrios del frontis de la Sede y de la puerta peatonal, colocación de alarma de intrusión en la puerta de salida de emergencia. La colocación de cintas en la pared de Vidrio señalizando, y pintar las cadena de color Amarillo, así como los soportes.

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ILUMINACION (INTERNA Y EXTERNA)

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

La Iluminación interna, se encuentra en buen estado. La Iluminación externa, es buena la del alumbrado público y la de la Sede.

Accidentes

Y

Robo

Bajo

Realizar periódicamente inspección de las luminarias para su mantenimiento y/o cambio de las mismas.

ACCESOS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

PELIGRO N I V E L D E RIESGO RECOMENDACIÓN La sede cuenta con: 1. pera.
PELIGRO N I V E L D E RIESGO RECOMENDACIÓN La sede cuenta con: 1. pera.

La sede cuenta con:

1.

pera.

2.

de barra anti pánico.

Puerta Principal, Mampara de vidrio con chapa de

Puerta de Emergencia, portón de fierro, con chapa

Intrusión

Medio

Colocar alarma de intrusión en la puerta de emergencia y la colocación de chapa magnética; con brazo hidráulico a la puerta principal y pulsador.

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PERÍMETRO

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

PELIGRO N I V E L D E RIESGO RECOMENDACIÓN La Sede se encuentra en la

La Sede se encuentra en la cuadra 6 de la Av. José Pardo Miraflores. En el lado Izquierdo colinda con el Edificio PLUS ULTRA Edificio con Departamentos de Vivienda, en el 1er. Piso se encuentra la tienda de Radios Shack. Se puede observar que la pared que colinda coincide con el pasadizo del edificio, no se cuenta con ninguna barrera. En el lado derecho colinda con el Edificio Centro Comercial PARDO (Sótano y 1er. Piso) con Departamentos de oficinas y vivienda. Se puede observar que la pared que colinda coincide con el pasadizo del 1er. Piso del edificio, no se cuenta con ninguna barrera. En la parte Posterior, se colinda con un predio (vivienda), la cual la pared del patio coincide con el patio del auditorio. En la Acera del frente se encuentra la Agencia del Banco Scotiabank y la Sala de Juegos “TROPICANA”.

Intrusión

Alto

La colocación de barreras (cerco eléctrico) en las áreas que colinda con la pared del vecino. La implementación de sensores de movimiento en los patios y pasadizos que dan al auditorio. Implementar cámaras de vigilancia para la visualización del perímetro.

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SITUACIÓN COFRE DE LLAVES SECRETARIA DE SEDE. La Secretaria de Sede cuenta con un Cofre

SITUACIÓN

COFRE DE LLAVES SECRETARIA DE SEDE.

COFRE DE LLAVES

COFRE DE LLAVES SECRETARIA DE SEDE.
COFRE DE LLAVES SECRETARIA DE SEDE.

SECRETARIA DE SEDE.

SECRETARIA DE SEDE.

La Secretaria de Sede cuenta con un Cofre de llaves manual. El personal de Limpieza PISERSA, maneja las llaves de las aulas las cuales las deja al personal de seguridad y vigilancia al término su horario de trabajo en sobres engrampados (lacrados). El personal de Vigilancia cuenta con las llaves de las oficinas el 1er piso, sótano y azotea.

las llaves de las oficinas el 1er piso, sótano y azotea. PELIGRO Manipulación CONTROL DE LLAVES

PELIGRO

de las oficinas el 1er piso, sótano y azotea. PELIGRO Manipulación CONTROL DE LLAVES NIVEL DE

Manipulación

el 1er piso, sótano y azotea. PELIGRO Manipulación CONTROL DE LLAVES NIVEL DE RIESGO RECOMENDACIÓN Medio

CONTROL DE LLAVES

NIVEL DE

RIESGO

PELIGRO Manipulación CONTROL DE LLAVES NIVEL DE RIESGO RECOMENDACIÓN Medio Elaborar un PAF sobre Procedimiento y

RECOMENDACIÓN

CONTROL DE LLAVES NIVEL DE RIESGO RECOMENDACIÓN Medio Elaborar un PAF sobre Procedimiento y Uso de
CONTROL DE LLAVES NIVEL DE RIESGO RECOMENDACIÓN Medio Elaborar un PAF sobre Procedimiento y Uso de

Medio

Elaborar un PAF sobre Procedimiento y Uso de llaves. Incorporar un cofre de llaves KeyWatcher”, (Sistema Electrónico) Se debe contar con una llave maestra para que en el caso de extraviarse pueda ser usado y no violentado las puertas, para poder abrirlas. Contar con Cámaras de vigilancia.

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SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA

PELIGRO

SITUACIÓN

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

SITUACIÓN N I V E L D E RIESGO RECOMENDACIÓN Panel de control de sistema contra
SITUACIÓN N I V E L D E RIESGO RECOMENDACIÓN Panel de control de sistema contra

Panel de control de sistema contra incendio con cables expuestos, Sensores de humo inoperativos

Siniestro

Alto

Realizar la reparación del sistema de Alarma contra Incendio. La Colocación de Sensores de movimiento y la Implementación de Cámaras de Vigilancia.

SISTEMA DE SEGURIDAD – VIGILANCIA
SISTEMA DE SEGURIDAD – VIGILANCIA

SISTEMA DE SEGURIDADVIGILANCIA

SISTEMA DE SEGURIDAD – VIGILANCIA

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RECOMENDACIÓN

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RIESGO

DE RIESGO OPERATIVO Versión 01 Página 8 de 6 RIESGO Se cuenta con: (01) PV. De

Se cuenta con:

(01) PV. De 24 horas de Lunes a Domingo

Intrusión

Bajo

Realizar periódicamente capacitaciones y reforzamiento de los manuales de procedimientos. Implementar un Sistema de Circuito Cerrado de Cámaras de Vigilancia.

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SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

RIESGO OPERATIVO Versión 01 Página 9 de 6 SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA SITUACIÓN PELIGRO NIVEL DE
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Y EVALUACION DE RIESGO OPERATIVO Versión 01 Página 10 de 6 Se encuentra con cables expuestos
Y EVALUACION DE RIESGO OPERATIVO Versión 01 Página 10 de 6 Se encuentra con cables expuestos

Se encuentra con cables expuestos:

Cables de data (Aula 402-A), Sala de Grabación (3er. Piso), Oficina 302, 201, 202, Almacén de y/o, 108, pasadizo del 1er. Piso (área de Kichinet), Oficina 103, 104, 102, 106 y en los módulos de atención al público (1er. Piso). Este hecho es considerado una condición Sub- estándar.

Alto

Accidentes

Reordenara mencionado cableado para evitar accidentes

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Piso 01 Almacén de la Sede:       No cuenta con Lámpara de Emergencia
Piso 01 Almacén de la Sede:       No cuenta con Lámpara de Emergencia
Piso 01 Almacén de la Sede:       No cuenta con Lámpara de Emergencia

Piso 01 Almacén de la Sede:

     

No cuenta con Lámpara de Emergencia Almacén de Idiomas (109):

Falta Extintor PQS por contener material inflamable Oficina 105 (Dirección de Idiomas):

Falta Extintor PQS por contener material inflamable y lámpara de Emergencia

Accidentes

Alto

Y

Siniestro

La colocación de Extintores

Hall Baldosas en mal estado

Accidente

Alto

Cambiar la baldosa que está deteriorada ya que puede caer encima de alguien y ocasionar algún accidente.

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POLÍTICAS, PLANES Y PROCEDIMIENTOS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

Se cuenta:

PAF CONTROL DE ACCESO MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTO G4S.

Mal

procedimiento

Moderado

Se debe revisar periódicamente los procedimientos existentes así como la elaboración de otros, como PAF para:

Manejo y control de Llaves, Control y Revisión de Vehículos, Manual de Procedimiento de Ronda Interna, Procedimiento para el uso y mantenimiento de los equipos de Lucha contra Incendio; Y otros.

AREAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

de Lucha contra Incendio; Y otros. AREAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS SITUACIÓN PELIGRO NIVEL DE RIESGO
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AREAS RESTRINGIDAS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

No existe “Áreas Restringidas” formales.

Intrusión

Y

Manipulación

Alto

Las “Áreas Restringidas”, deben formalizarse como: La sala de

grabación y la oficina 302 donde se encuentra el soporte del CAMPUS VIRTUAL de la Universidad.

Deben contar con señaléticas “Área Restringida”, Cámaras de Vigilancia y Sensores de movimiento.

PROTECCIÓN DE ACTIVOS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

DE ACTIVOS SITUACIÓN PELIGRO NIVEL DE RIESGO RECOMENDACIÓN Se ha observado que los equipos cuentan con

Se ha observado que los equipos cuentan con un inventario de Diciembre del 2,013.

Sustracción

Medio

Continuar con el inventario anual de todos los equipos y bienes de la Sede.

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ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

La sede cuenta con un almacén de activos, donde se puede observar muebles y/o enseres. No cuenta con extintor y lámpara de emergencia.

Sustracción

Medio

Colocación de un extintor PQS y de una lámpara de Emergencia. Llevar un registro de ingreso y salida de bienes de la sede (Mantenimiento, reparación y/o baja).

CONTROL DE DESECHOS

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

No cuenta con almacén de DESECHOS COMUNES, estos se acumulan debajo de la escalera, por el personal de limpieza JAB, generando una condición sub-estándar (Contaminación).

Contaminación

Alto

Implementar un almacén de Residuos comunes, en prevención de contaminación así como la señalización de los Almacenes y la elaboración de un Manual de Procedimiento.

SEÑALIZACIÓN

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

SITUACIÓN PELIGRO NIVEL DE RIESGO RECOMENDACIÓN Falta Señalización de Riesgo Eléctrico en: Aula 401, aula

Falta Señalización de Riesgo Eléctrico en:

Aula 401, aula 402-A, aula 111 y 102.

Alto

Accidentes

La colocación de la señalética de Riesgo eléctrico, con el fin de evitar la manipulación.

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COMUNICACIONES

SITUACIÓN

PELIGRO

NIVEL DE

RIESGO

RECOMENDACIÓN

Se cuenta con un RPC, un anexo telefónico de red interna.

Incomunicación

Medio

Colocar y programar un anexo telefónico para realizar llamadas solo a la PNP, Bomberos, Ascensores Delta y Essalud Emergencias.

NOTA: Añadir croquis de Ubicación y Distribución de la instalación y fotos

Ascensores Delta y Essalud Emergencias. NOTA: Añadir croquis de Ubicación y Distribución de la instalación y