AUDITORÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA

ELENA

6 de Febrero de 2014
 ÍNDICE
1- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

2- METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

3- CATALOGACÍON DE LAS DESVIACIONES

4- PERIODOS DE AUDITORÍA, INFANTA ELENA

5- RESULTADOS DE LA AUDITORÍA, INFANTA ELENA

6- RESUMEN DE DESVIACIONES, INFANTA ELENA

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1- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El trabajo de auditoría comprende un trabajo de

revisión y control del nivel de cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de la empresa
concesionaria en relación al servicio de
mantenimiento.

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2- METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA.
• Para realizar el trabajo de revisión y control se han realizado distintos
controles:

– Control Visual del estado de las instalaciones e infraestructuras

mediante visitas in situ a las instalaciones

– Pruebas de funcionamiento de las instalaciones para comprobar su

correcta operatividad, realizadas in situ a las instalaciones

– Control documental para confirmar el cumplimiento del

mantenimiento técnico-legal y revisar los procesos del servicio de
mantenimiento. Realizado en las propias oficinas del mantenedor
debido a la gran cantidad de informes en formato papel.

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2- METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA.
• Para ello se ha contado con unos Partes de Puntos de Inspección (PPI) en
los que ha quedado registro de cada uno de los elementos revisados, el
momento de revisión, la persona que acompañaba al auditor, así como de
la comunicación del estado de los puntos chequeados.

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2- METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA.
• Información aportada por el PPI.

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2- METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA.
• Recogida de información:

– En base a una planificación previamente trasladada a la empresa

concesionaria, se visita el hospital para realizar el control del servicio,
según los periodos de auditoría indicados en el punto 4 de esta
presentación.

– Las visitas y control han sido realizadas por los técnicos de INCOSA,
Jose Manuel Hernández y Javier Mota.

– Las diferentes visitas y controles se han apoyado en un reportaje

fotográfico que refleja el estado de las instalaciones y del hospital.

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3- CATALOGACIÓN DE DESVIACIONES

• Como criterio para la catalogación de las desviaciones se ha identificado

las mismas con uno de los 3 niveles de criticidad que a continuación se
indica:

– Crítica. Incumplimientos graves de la normativa. Que suponen un

riesgo claro para las personas o el medio ambiente.

– Media. Incumplimientos de normativa. Estado de las instalaciones que

supone un desgaste mucho mayor al normal de los equipos. Que
puede derivar en un riesgo para las personas y/o medio ambiente.

– Leves. Que suponen un sobreconsumo energético, que dificultan el

mantenimiento correcto de alguna instalación. Que puede derivar en
una limitación de uso de salas y/o instalaciones y/o servicios.

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 4- PERIODOS DE AUDITORÍA, HUIE
• Las distintas tareas en que ha consistido la auditoría se han
realizado en los siguientes periodos:

– Inspección Física. Auditoría presencial para el control in situ del estado de las
instalaciones y del funcionamiento y coordinación del equipo humano de
mantenimiento: 19/11/13 – 29/11/13

– Inspección documental. Auditoría documental para el control de realización de

inspecciones técnico legal y documentación de gestión de los recursos humanos
en el departamento de instalaciones: 09/01/14 – 28/01/14

– Auditoría de procesos. Auditoría presencial para la evaluación del

funcionamiento del servicio de mantenimiento en lo que a calidad se refiere:
08/01/14 y 09/01/14.

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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE

OPERACIONES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO.

• La gestión del mantenimiento en el hospital es adecuada y su

funcionamiento es eficiente.

• El control de tareas de mantenimiento se registra correctamente.

• Las operaciones de mantenimiento se llevan con puntualidad.

• Se dispone de un sistema de gestión.

• La formación y experiencia de los técnicos se considera adecuada.

• No se dispone de evidencias de la existencia de un plan de

mantenimiento correctivo ni técnico legal.

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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE
• CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES
El estado de las instalaciones del edificio en el momento de la auditoría,
según el baremo expuesto a continuación, es adecuado.

– NO ADECUADO: Existen instalaciones afectadas por alguna incidencia crítica

– ADECUADO:
• Nº de instalaciones afectada por incidencias críticas =0
y
• Existen instalaciones afectadas por alguna incidencia media
– BUENO:
• Nº de instalaciones afectada por incidencias medias = 0
y
• Existen instalaciones afectadas por alguna incidencia leve

INSTALACIONES AFECTADAS POR

INCIDENCIAS
CRITICA,
MEDIAS Y LEVES O
MEDIAS Y
LEVES NINGUNA
LEVES
0 2 2
0,00% 6,90% 6,90%
* El total de instalaciones auditadas = 29
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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE
ACCIONES CORRECTIVAS. Durante la auditoría la empresa concesionaria se
encuentra gestionando la subsanación de parte de las incidencias detectadas:

En varias de las incidencias detectadas la empresa concesionaria ya había

detectado, previamente a la auditoría, algunas de ellas.
La empresa auditora ha evaluado que las incidencias se encuentran en
proceso de subsanación siempre y cuando la empresa concesionaria haya
mostrado algún tipo de evidencia que acredite, al menos, haber comenzado
las gestiones para la subsanación de estas. El tipo de documentos que se han
considerado evidencia han sido:

• Ofertas emitidas por empresas externas

• Pedidos internos de compra para contratación de servicios
• Comunicaciones de empresas externas indicando el comienzo de trabajos
• Trabajos de subsanación in situ

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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE
INCIDENCIAS QUE QUEDARÍAN
SUBSANADAS EN CASO DE
CONTRATAR LAS
INCIDENCIAS ACTUALES OFERTAS/ESTUDIOS SOLICITADOS
INSTALACIÓN CRITICA MEDIA LEVE TOTAL CRITICA MEDIA LEVE TOTAL
1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CENTRALES TÉRMICAS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CENTRALES FRIGORÍFICAS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE 0 1 0 1 0 0 0 0
6 CÁMARAS FRIGORÍFICAS, FRIGORÍFICOS Y AIRE ACONDICIONADO AUTÓNOMO 0 0 0 0 0 0 0 0
7 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACS 0 0 1 1 0 0 0 0
8 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 INSTALACIÓN GENERAL DE FONTANERÍA Y TRATAMIENTO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
11 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 0 1 0 1 0 0 0 0
12 INSTALACIONES DE VACÍO Y GASES MEDICINALES 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PARARRAYOS 0 0 0 0 0 0 0 0
14 APARATOS ELEVADORES 0 0 1 1 0 0 0 0

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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE
INCIDENCIAS QUE QUEDARÍAN
SUBSANADAS EN CASO DE
CONTRATAR LAS
INCIDENCIAS ACTUALES OFERTAS/ESTUDIOS SOLICITADOS
INSTALACIÓN CRITICA MEDIA LEVE TOTAL CRITICA MEDIA LEVE TOTAL
15 INSTALACIONES ESPECIALES: QUIRÓFANOS, UVIS… 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SEÑALIZACIÓN, COMPLEMENTOS DE EDIFICACIÓN Y PINTURA Y COMPLEMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
18 OBRA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PUERTAS AUTOMÁTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TRANSPORTE NEUMÁTICO 0 0 0 0 0 0 0 0
21 RED DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 DETECCION DE CO Y EXTRACCION EN APARCAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ALUMBRADO EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SANEAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 COMPACTADORES DE RESIDUOS CLASIFICADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SISTEMA DE GESTION DE INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO GIM 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SISTEMA DE CONTROL ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0

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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE

• A continuación se muestran los resultados totales del las tablas de

incidencias.

INCIDENCIAS QUE QUEDARÍAN

SUBSANADAS EN CASO DE
CONTRATAR LAS
INCIDENCIAS ACTUALES OFERTAS/ESTUDIOS SOLICITADOS
INSTALACIÓN CRITICA MEDIA LEVE TOTAL CRITICA MEDIA LEVE TOTAL
TOTALES 0 2 2 4 0 0 0 0

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 5- RESULTADOS DE AUDITORÍA, HUIE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REQUISITOS CONTRACTUALES.

• De los requisitos contractuales exigidos en el Pliego de Prescripciones

Técnicas para el servicio de mantenimiento, todos los requisitos se
cumplen.

INCIDENCIAS POR CRITERIO NORMATIVO

INCIDENCIAS INCUMPLEN NORMATIVAS NO INCUMPLEN

TOTALES MORMATIVAS
CRÍTICAS MEDIAS
4 0 3 1
0,00% 75,00%
100,00% 25,00%
75,00%

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6- RESUMEN DE DESVIACIONES, HUIE
DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA MEDIA DE
MAYOR GRAVEDAD.

1. DETECCIÓN DE INCENDIOS. En el sistema de detección

y alarma de incendios, un 15% de los elementos de
detección no se encuentran en disposición de detectar un
incendio.

Normativa incumplida: CTE-DB-SI3 Punto 8, párrafo 1.

Acciones correctivas: Se dispone de presupuesto de

empresa externa para la subsanación.

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 6- RESUMEN DE DESVIACIONES, HUIE
A continuación se listan el resto de incidencias de la instalación

INCIDENCIAS
DESCRIPCION C M L
NO SE ALCANZAN EL NÚMERO DE ENSAYOS NORMATIVOS
X
2 (ACONDICIONAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AIRE)
3 PEQUEÑA FUGA EN INSTALACIÓN SOLAR X
4 SUELO EN UNO DE LOS ASCENSORES DE PERSONAL DETERIORADO X

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