UBICACIÓN: Proyecto ( MANTENIMIENTO DE TALLERES SAN FERNANDO - SEDE ATE

ÍTEM SUPERVISOR DE SEGURIDAD QUE REPORTA LUGAR ACTO / CONDICIÓN SUBESTÁNDAR REQUISITO LEGAL O GESTIÓN

1 PAUL GARGATE PATIO TALLER CABLE EMPALMADO LEY 29783, OHSAS 18001
 COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL DE 120 GL SIN
2 PAUL GARGATE PATIO TALLER GUARDAS DE PROTECCION (MOTOR, POLEAS Y FAJAS LEY 29783, OHSAS 18001
EXPUESTAS

TRABAJADOR REALIZA OPERACIÓN CON TALADRO DE

3 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
BANCO SIN EPP (GUANTES Y LENTES)

4 PAUL GARGATE PATIO TALLER AUSENCIA DE EXTINTORES LEY 29783, OHSAS 18001
5 PAUL GARGATE PATIO TALLER ALMACEN DESORDENADO LEY 29783, OHSAS 18001

6 PAUL GARGATE PATIO TALLER SOPORTE DE FLORECENTE SOSTENIDO CON ALAMBRE LEY 29783, OHSAS 18001

MURAL NO CUENTA CON DOCUMENTACION MINIMA

7 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
VISIBLE (POLITICA SST, MAPA DE RIESGOS)
 AUSENCIA DE SEÑALETICA DE PELIGRO (RIESGO
8 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
ELECTRICO) EN PUERTA DE TABLERO ELECTRICO

MAQUINA DE SOLDAR CON CONEXIONES HECHIZAS

9 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
(EMPALMADAS)

EXTINTOR VENCIDO, CONEXIÓN HECHIZA DE TABLERO

10 PAUL GARGATE PATIO TALLER ELECTRICO, AUSENCIA DE SEÑALETICA (RIESGO LEY 29783, OHSAS 18001
ELECTRICO, EXTINTOR)
11 PAUL GARGATE PATIO TALLER SOPORTE DE FLORECENTE SOSTENIDO CON ALAMBRE LEY 29783, OHSAS 18001

12 PAUL GARGATE PATIO TALLER CONEXIÓN HECHIZA DE CABLES DEL TABLERO ELECTRICO LEY 29783, OHSAS 18001

PRESENCIA DE TABLONES DE MADERA TIRADOS EN

13 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
MEDIO DE LAS RUTAS DE TRANSITO
14 PAUL GARGATE PATIO TALLER TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO LEY 29783, OHSAS 18001

TRABAJADORES REALIZAN SUS ACTIVIDADES EN LA ZONA LEY 29783, OHSAS 18001

15 PAUL GARGATE PATIO TALLER DE FUEGO

CONEXIÓN HECHIZA DE CABLES ELECTRICOS,

16 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
TOMACORRIENTES SOBRECARGADO EN MAL ESTADO
 USO DE RECIPIENTES INADECUADOS PARA LA LEY 29783, OHSAS 18001,
17 PAUL GARGATE PATIO TALLER CONTENCION DE PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES ISO 14001

CABLES ELECTRCIOS EXPUESTOS EN MAL ESTADO ( MAL

18 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
EMPALMADOS), CONEXIÓN HECHIZA

DERRAME DE MATERIAL COMBUSTIBLE SOBRE TERRENO LEY 29783, OHSAS 18001,

19 PAUL GARGATE PATIO TALLER (AUSENCIA DE MANTAS PLASTICAS, BANDEJAS DE ISO 14001
CONTENCION)
20 PAUL GARGATE PATIO TALLER CONEXIÓN DE FASES DEL TABLERO ELECTRICO ERRONEA LEY 29783, OHSAS 18001

SEÑALETICA DE EVACUACION EN MAL ESTADO, AUSENCIA LEY 29783, OHSAS 18001

21 PAUL GARGATE PATIO TALLER DE DE EXTINTORES EN AREAS OPERATIVAS

CABLES DE PUESTA DE MAQUINA DE SOLDAR PELADOS LEY 29783, OHSAS 18001

22 PAUL GARGATE PATIO TALLER Y QUEMADOS
 TRABAJADORES JUEGAN Y BROMEAN EN LA ZONA DE
23 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
FUEGO

CONEXIÓN DE CABLE SIN ENCHUFE A TOMA CORRIENTE,

INSTALACION HECHIZA PARA ALIMENTACION DE
24 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
TOMACCORIENTES ADICIONAL, PRESENCIA DE
ALIMENTOS EN ESTANTE DE HERRAMIENTAS

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE HERRAMIENTAS,

25 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
MATERIALES Y EPP
 ANCLAJES DE PORTON EXPUESTOS POR ROTURA DE
26 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
TARRAJEO

27 PAUL GARGATE PATIO TALLER PRESENCIA DE CABLES EXPUESTOS LEY 29783, OHSAS 18001

INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E

28 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
INSUMOS EN ALMACEN
 ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIALES LEY 29783, OHSAS 18001,
29 PAUL GARGATE PATIO TALLER COMBUSTIBLES, AUSENCIA DE EXTINTOR ISO 14001

USO DE EQUIPOS DE PODER SIN GUARDA DE

30 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
PROTECCION

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES EN MAL ESTADO

31 PAUL GARGATE PATIO TALLER (ALICATES) LEY 29783, OHSAS 18001
 AUSENCIA DE TACHOS PARA SEGREGACION Y LEY 29783, OHSAS 18001,
32 PAUL GARGATE PATIO TALLER CLASIFICACION ISO 14001

TABLONES DE MADERA Y OTROS ELEMENTOS

33 PAUL GARGATE PATIO TALLER COMBURENTES IMPREGNADOS CON COMBUSTIBLES LEY 29783, OHSAS 18001
( ACEITE, PETROLEO, ETC)

34 PAUL GARGATE PATIO TALLER ESPACIOS DE TRANSITO PEATONAL REDUCIDO LEY 29783, OHSAS 18001
 ACUMULACION EXCESIVA DE MATERIALES INSERVIBLES
35 PAUL GARGATE PATIO TALLER LEY 29783, OHSAS 18001
(CHATARRA)
REPORTE DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Critico. La acción correctiva deberá ser tomada

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: A inmediato antes de 24 Hrs.

EVIDENCIA ENCONTRADA ÁREA RESPONSABLE FECHA OBSERVACIÓN RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA

OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 OPERACIONESL OPERACIONES,
LOGISTICA, 3/9/2019 MANTENIMIENTO,
MANTENIMIENTO LOGISTICA
 Código: SIG-F-007
Versión: 00
AL Página 1 / 1

Moderado: Acción correctiva debe ser Menor: La Acción correctiva deberá ser completada antes de 07
B completada antes de 48 Hrs. C días.

FECHA CUMPLIMIENTO CAUSA RAÍZ ACCIÓN CORRECTIVA ESTATUS DE LA ACCIÓN CORRECTIVA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

FALTA DE SUPERVISION REALIZAR CAMBIO DE

3/30/2019 PENDIENTE
CABLES
 FALTA DE SUPERVISION INSTALAR GUARDA DE
3/30/2019 PENDIENTE
PROTECCION

REALIZAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION CAPACITACION DE PENDIENTE
REFUERZO

3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION INSTALAR EXTINTORES PENDIENTE

 REORGANIZAR EL
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION ORDEN DE LOS PENDIENTE
ALMACENES

FALTA DE SUPERVISION REALIZAR CAMBIO DE

3/30/2019 PENDIENTE
SOPORTE

COLOCAR LA
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION DOCUMENTACION PENDIENTE
MENCIONADA
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION INSTALAR SEÑALETICA PENDIENTE

REALIZAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION MANTENIMIENTO PENDIENTE
CORRECTIVO

REALIZAR LOS
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION MANTENIMIENTOS PENDIENTE
CORRECTIVOS
 FALTA DE SUPERVISION CAMBIAR O ELIMINAR
3/30/2019 PENDIENTE
SOPORTE

REALIZAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION MANTENIMIENTO PENDIENTE
CORRECTIVO

FALTA DE SUPERVISION ORDENAR O ELIMINAR

3/30/2019 PENDIENTE
TABLONES
 CAMBIAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION PENDIENTE
TOMACORRIENTES

FALTA DE SUPERVISION REALIZAR CAPACITACION

3/30/2019 PENDIENTE
DE REFUERZO

REALIZAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION MANTENIMIENTO PENDIENTE
CORRECTIVO
 CAMBIAR POR EL USO
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION DE RECIPIENTES PENDIENTE
ADECUADOS

3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION REALIZAR CAMBIO PENDIENTE

UTILIZAR MANTAS
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION PLASTICAS O BANDEJAS PENDIENTE
DE CONTENCION
 REALIZAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION MANTENIMIENTO PENDIENTE
CORRECTIVO

3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION INSTALAR SEÑALETICA PENDIENTE

REPARAR O ELIMINAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION COMPONENTES DE LA PENDIENTE
MAQUINA DE SOLDAR
 FALTA DE SUPERVISION REALIZAR CAPACITACION
3/30/2019 PENDIENTE
DE REFUERZO

REALIZAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION MANTENIMIENTO PENDIENTE
CORRECTIVO

REORGANIZAR EL
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION ORDEN DE LOS PENDIENTE
ALMACENES
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION REPARAR TARRAJEO PENDIENTE

FALTA DE SUPERVISION ELIMAR LA EXPOSICION

3/30/2019 PENDIENTE
DE LOS CABLES

REORGANIZAR EL
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION ORDEN DE LOS PENDIENTE
ALMACENES
 REORGANIZAR EL
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION ORDEN DE LOS PENDIENTE
ALMACENES

FALTA DE SUPERVISION INSTALAR GUARDA DE

3/30/2019 PENDIENTE
PROTECCION

CAMBIAR O ELIMINAR
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION HERRAMIENTAS EN MAL PENDIENTE
ESTADO
 FALTA DE SUPERVISION IMPLEMENTAR TACHOS
3/30/2019 PENDIENTE
DE SEGREGACION

ELIMINAR O
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION REEMPLAZAR PENDIENTE
TABLONES

REORGANIZAR EL
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION ORDEN DE LOS PENDIENTE
ALMACENES
 REORGANIZAR EL
ORDEN DE LOS
3/30/2019 FALTA DE SUPERVISION ALMACENES, ELIMINAR PENDIENTE
MATERIALES
INNECESARIOS