CLINICA SAN IGNACIO

NIT 800025755

OBJETIVO: “PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SEMANA DEL 11 al 23

DE MARZO DE 2019)”.

De acuerdo al Plan General de Auditoria y al cronograma de

actividades realizaremos en la semana del 11 al 23 de marzo/2019
las siguientes actividades:

1). Continuación de la evaluación del sistema de control interno, o

autocontrol, iniciado el día 6 de marzo/2019, hace parte de esta
dinámica, el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus
veces y los auditores médicos.

2). Se auditará el área de contabilidad: libros Contables,

Declaraciones Tributarias, Facturación, y centros de costos.

De acuerdo a este cronograma de trabajo, el primer informe, y las

observaciones de las no conformidades, se emitirá los 5 primeros
días del mes de abril del año en curso.

Atentamente:

DONALDO BARRIOS SANCHEZ LEIVER MARGARITA DE LA HOZ P.

AUDITOR EXTERNO AUDITOR EXTERNO