MEMORANDO:

CÓDIGO: DGP
FECHA:

PARA:LCDO. MIGUEL CLEMENTE LIMONGI

DIRECCTOR GENERAL (E) DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

DE: ING. GELVIN QUINTERO

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECION GENERAL DE PETROQUIMICA

ASUNTO: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS REFERENTES AL INFORME

DEFINITIVO

En función de los resultados documentados en el Informe Definitivo de la Auditoría Operativa a la

Dirección General de Petroquímica adscrita al Viceministerio de Refinación y Petroquímica del
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2017 de
Código OAI-DCP-ATG011 recibido en fecha 04/07/2018, en el cual se señalan problemas en los
siguientes aspectos:

1. Evaluación del Sistema de Control Interno.

a. Manuales de Normas y Procedimientos.
b. Indicadores de Gestión.
c. Personal de la DGP.
2. Planificación de Actividades.
3. Registro de Operaciones.
4. Cumplimiento de Funciones.

Adicionalmente en el mismo documento se presentan las siguientes sugerencias para corregir los
distintos problemas encontrados durante el Proceso de Auditoría Operativa sobre estas sugerencia la
DGP se plantea iniciar las preparaciones, gestiones y acciones correctivas durante el próximo año.

A continuación se listan las acciones iniciales para la corrección de las distintas debilidades
previamente planteadas.

1) Realizar las gestiones pertinentes para la debida aprobación de los manuales de normas y
procedimientos ante la máxima autoridad del organismo.
a) Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto el estatus de los procesos medulares de la
DGP.
b) Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto el apoyo para la elaboración de los
Manuales de Normas y Procedimientos.

2) Formular e implementar un sistema de indicadores de gestión que sean de utilidad como

herramienta de control y evaluación de la gestión, y así aplicar las acciones correctivas necesarias
ante posibles desviaciones, para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas.
a) Revisión y análisis de los distintos procedimientos que se llevan a cabo en la dirección.
b) Análisis de la presentación Indicadores de Gestión Dirección General de Petroquímica,
insumo auto generado por la dirección.

3) Promover ante las autoridades competentes la designación de personal calificado y la apertura de

los cargos de carrera a cargo de la Dirección General de Petroquímica y sus Direcciones de línea,
“Independencia y Patria Socialista… ¡Viviremos y Venceremos!”
Sede del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Dirección General de Petroquímica. Av. Libertador con calle El Empalme. Torre Oeste. Piso 6. La Campiña. Teléfono: 708-
7571
 con la finalidad de facilitar la fluidez de las operaciones y procedimientos administrativos y
técnicos, y así descentralizar las responsabilidades de la Dirección general de Petroquímica.
a) Generación de los perfiles profesionales aptos para los cargos y responsabilidades inherentes
a los mismos.
b) Hacer seguimiento a las solicitudes de aperturas de cargos vacantes ante la OGHR.
c) Solicitud de los nombramientos mediante resoluciones correspondientes para los directores de
línea que conforman la DGP.

4) Elaboración de una planificación de actividades básicas basada en las funciones contempladas

en la gaceta oficial N° 40,627 para el año 2019.
a) Formular la planificación de las actividades de cada unidad medular, basado en estudios y
diagnósticos actualizados, acorde con las condiciones operativas de la DGP, para lo cual se
debe tomar en consideración la disponibilidad de personal y recursos materiales, así como
analizar los riesgos inherentes a cada actividad, a los fines de detectar oportunamente
desviaciones en la ejecución de lo planificado; las causas que las producen y los efectos que
generan, con la finalidad de lograr el mayor cumplimiento de las competencias y funciones
asignadas.

5) Coordinar con la unidad competente las actividades de inspección en el ámbito de sus funciones,
para verificar el cumplimiento de las normas establecidas y poder hacer seguimiento y control a
las actividades enmarcadas en la ejecución del motor petroquímico.
a) Obtención de los contactos pertinentes de las distintas Direcciones Regionales con motivo del
apoyo para la realización de las Actividades de Inspección de su competencia.
b) Generar el listado de las Inspecciones a realizar en los periodos correspondientes según los
Lineamientos o Normas que rigen la actividad de Inspección de la Direcciones Regionales
pertinentes.

6) Diseñar e implementar mecanismos y herramientas para el control de la emisión de los reportajes

de la ejecución de actividades, con el fin de garantizar su oportunidad y facilitar el seguimiento de
los documentos emitidos que sirven de soporte de las metas ejecutadas.
a) Realización de un Registro digital y físico de la Correspondencia, tanto entrante como saliente
de la Dirección General de Petroquímica para el control y seguimiento de las
Actividades/SOGESA.
b) Proponer distintos medios y mecanismos para la presentación y archivo de los distintos
documentos generados por los miembros de la DGP.

7) Establecer lineamientos para el desarrollo e implementación de instrumentos que sean

vinculantes para las propuestas y acuerdos agendados en las mesas de trabajo generadas con
motivo de la ejecución de las actividades derivadas de la ejecución del motor petroquímico o del
comité de seguimiento y control petroquímico. Al respecto, en caso de las propuestas, estas
deben ser fundamentadas a través de una exposición de motivos y con objetivos establecidos con
base en las situaciones que ameriten su realización.
a) Control de los documentos generados en el marco del cumplimiento la Gestión, Funciones y
Competencias de la DGP.

Cada una de las acciones antes planteadas para las sugerencias realizadas por la oficina de auditoría
interna han e ser impulsadas en primera instancia por la máxima autoridad de la DGP y puesta en
marcha por parte de cada uno de los miembros de la dirección siendo el principal responsable el
funcionario xxxx, iniciando las tareas para el principio del próximo año.

En referencia a lo anterior se Anexan:

“Independencia y Patria Socialista… ¡Viviremos y Venceremos!”
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  AUDITORIA OPERATIVA – DIRECCION GERERAL DE PETROQUIMICA (DGP).
 Plan según las Competencias de la Dirección General de Petroquímica.

Atentamente

ING. GELVIN QUINTERO

Director General de Petroquímica.
Resolución Nro. xxx del xx ¿? de 2019.
Gaceta Oficial Nro. xxx del xx de ¿? de 2010

“Independencia y Patria Socialista… ¡Viviremos y Venceremos!”

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