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NOMBRE DEL DOCUMENTO

MATRIZ POLITICA-OBJETIVOS-INDICADORES

ARCHIVO ELECTRONICO
Z:\PROCESOS\01.DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO\REGISTROS

POLITICA INTEGRAL OBJETIVOS INDICADOR RESPONSABLE


Fortalecer la representatividad de
Ventas Direccionamiento estratégico
Ecoservicios S.A.S E.S.P en el mercado.
Gestión de las PQR Mejoramiento Continuo
Satisfacción del cliente Direccionamiento estratégico
Mejoramento continuo Mejoramiento Continuo
% Condiciones mejoradas HSEQ
Mejorar continuamente el desempeño de Acciones correctivas HSEQ
nuestra organización con el fin de Política de SG HSEQ
Objetivos y metas HSEQ
garantizar la satisfacción de nuestros
Selección de personal Talento Humano
clientes.
Solicitues de compra Almacen y compras
Costo Inventario Almacen y compras
Programa Mantenimiento Operaciones
Programa servicio de aseo y
Operaciones
transporte de residuos
Gestionar los riesgos y oportunidades
ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. Seguimiento del negocio Direccionamiento estratégico
identificados por la organización para
es una empresa especializada en el
garantizar la sostenibilidad de los servicios Gestión de riesgos y oportunidades Direccionamiento estratégico
manejo técnico y administrativo de
prestados por Ecoservicios S A S ESP
servicios públicos y complementarios; la Promover el desarrollo de nuestros Cobertura Induccion Talento Humano y HSEQ
óptima prestación de nuestros servicios se colaboradores, sus competencias y la Capacitación en SST HSEQ
basa en la satisfacción de nuestros Cumplimiento de las
toma de conciencia frente a la Talento Humano
clientes, el uso sostenible de los recursos capacitaciones
protección del medio ambiente y el
Efectividad de las capacitaciones Talento Humano
naturales, la mejora continua de nuestros autocuidado. Cobertura de las capacitaciones Talento Humano
procesos, la protección de la salud de Indice de Frecuencia de
HSEQ
nuestros colaboradores y el cumplimiento Accidentes de Trabajo
de requisitos legales y otros requisitos. Indice de Frecuencia de
HSEQ
Accidentes de Trabajo con
Indice de Severidad de
Por lo cual, nos comprometemos a usar HSEQ
Accidentes de Trabajo
de manera sostenible los recursos de los Identificar los peligros y riesgos presentes Indice de Lesiones Incapacitantes
HSEQ
cuales nos proveemos, a prevenir los en las actividades desarrolladas por la por A.T
organización, notificarlos a nuestros Tasa Accidentalidad HSEQ
accidentes y las enfermedades laborales
Indice de Frecuecia de HSEQ
que pueden sufrir nuestros colaboradores, colaboradores y realizar las medidas de
Indice de Severidad del HSEQ
a evaluar nuestros impactos ambientales y prevención y control con el fin de
% Cubrimiento EPP HSEQ
ejecutar medidas de manejo, a evaluar prevenir y minimizar los accidentes y
%Inspecciones realizadas HSEQ
los riesgos a los cuales se encuentran enermedades laborales.
Identificación de peligros y riesgos HSEQ
expuestos nuestros colaboradores y Intervención de peligros y riesgos HSEQ
efectuar los controles necesarios, a dar Plan de accidentalidad HSEQ
cumplimiento a los requisitos legales que Investigación de accidentes e
HSEQ
nos apliquen y a otros requisitos definidos incidentes
Costo incapacidades HSEQ
por nuestras partes interesadas, a
Plan de trabajo anual SG-SST HSEQ
mejorar continua y estratégicamente el Proteger la salud de nuestros HSEQ
Responsabilidades SG-SST
desempeño de nuestra organización. colaboradores proporcionando un Funcionamiento del Copasst HSEQ
ambiente y condiciones de trabajo Recursos SG-SST HSEQ
seguro, cumpliendo con la normatividad Autoevaluación HSEQ
vigente. Ejecución del plan de trabajo SG- HSEQ
Clima organizacional Talento Humano
Generar un uso sostenible de los recursos Consumo de energía Mejoramiento Continuo
naturales de los cuales se provee Consumo de agua potable Mejoramiento Continuo
Ecoservicios de Occidente S.A.S. Consumo de papel Mejoramiento Continuo
Prevenir, mitigar y actuar frente a Emergencias ambientales Mejoramiento Continuo
Plan de emergencias Mejoramiento Continuo y HSEQ
situaciones de emergencia
Simulacros Mejoramiento Continuo y HSEQ
Controlar los impactos ambientales Emisiones fuentes móviles Mejoramiento Continuo
Aguas residuales Mejoramiento Continuo
generados por las actividades
Residuos peligrosos Mejoramiento Continuo
desarrolladas pr Ecoservicios S.A.S. Flora mantenida Mejoramiento Continuo
Cumplir toda la normatividad aplicable al
Sanciones ambientales Mejoramiento Continuo
ejercicio de nuestras actividades.
TIPO DE DOCUMENTO

CODIGO:

VERSION: 0

FECHA: 05/01/2016

PAGINAS 1 DE 2

TIPO DE INDICADOR META INTERPRETACIÓN


INDICADORES DESCRIPCIÓN FÓRMULA PERIODICIDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Seguimiento del negocio Permite verificar la sostenibilidad del negocio


RESULTADO Calificación indicadores del negocio Mensual 4 La calificación de los indicadores de negocio es XX

Satisfacción del cliente Verifica el % de satisfacción del cliente


RESULTADO % de satisfacción del 100% de los clientes Anual 90% Indica que tan satisfechos se encuentran los clientes

Ventas Ventas netas en el mes


RESULTADO Ventas netas en el mes Mensual 1.100.000 Las ventas efectuadas en el mes equivalen a $ XXXX

Desarrollo de actividades planteadas para ge (# de actividades realizadas *100)/# de actividades Se ejecutaron XX% de las actividades planteadas para la
PROCESO Gestión de riesgos y oportunidades Semestral 85%

cada riesgo y oportunidad planteadas gestión de los riesgos

MEJORAMIENTO CONTINUO

Verifica la solución de las peticiones, quejas y


RESULTADO Gestión de las PQR (# de PQR resueltas *100)/# de PQR generadas Mensual 90% XX% de PQR fueron resultas en el mes

reclamos generados por los clientes.

Identifica las acciones de mejora desarrolladas por


(# de Acciones de mejora cerradas *100)/# de
RESULTADO Mejoramento continuo Mensual 80% XX% de acciones de mejora fueron cerradas efectivamente

la organización Acciones de mejora propuestas

Kwh consumido en el mes/# de personas en la


RESULTADO Consumo de energía Mide el consumo por persona de energía eléctrica Mensual 28Kwh/persona Mensualmente cada persona consume XXX Kwh de energía.

sede administrativa que consumen energía

m³ de agua potable consumida al mes/ # Mensualmente cada persona consume XXX m³ de agua
RESULTADO Consumo de agua potable Mide el consumo por persona de agua potable Mensual 0,9 m³/persona

personas en la sede administrativa que consumen potable.

# de hojas consumidas al mes/# personas


RESULTADO Consumo de papel Mide el consumo por persona de papel archivo. Mensual 14 hojas/persona Mensualmente cada persona consume XXX hojas de hojas.

vinculadas en la compañia
Describe la gestión para cumplir con la (# de revisiones tecnicomecánicas realizadas
Se relizaron XX% de las revisione tecnicomecánicas
PROCESO Emisiones fuentes móviles Mensual 100%
normatividad en materia de emisiones por *100)/# de revisiones tecnicomecánicas
programadas

fuentes móvile programada


m³ de agua residual enviada a tratamiento
Aguas residuales (presentes en pozo séptico) Se envió a tratamiento XX% de aguas residuales del pozo
PROCESO Aguas residuales Anual 100%
*100%/m³ de agua residual presente en el pozo
enviadas a tratamiento séptico

séptico
Residuos peligrosos que se envían a disposición fnal
(Kg de residuos peligrosos enviados a disposició
PROCESO Residuos peligrosos Anual 100% Se envió a disposición final XX% de residuos peligrosos.

correcta *100)/ Kg de residuos peligrosos generados


Árboles presentes en las instalaciones de la No de especies presentes en las instalaciones
RESULTADO Flora mantenida Mensual 25 Se mantienen XX árboles en las instalaciones de la organziación

organización durante cada mes


No de sanciones ambientales recibidas
RESULTADO Sanciones ambientales Sanciones ambientales recibidas en la organización Mensual 0 Se recibieron XX sanciones ambientales

mensualmente
Emergencias ambientales presentadas durante la
RESULTADO Emergencias ambientales No de emergencias ambientales ocurridas Mensual 0 Ocurrieron XX emergencias ambientales en el mes.

prestación de los servicios

HSEQ
Es la relacion entre el numero total de A.T con

sin incapacidad, registrados en un periodo y el

Indice de Frecuencia de Accidentes total


de de las HHT durante un periodo multiplicadoIFAT =(# total de accidentes de trabajo / # hora Por cada 100 trabajadores, se presentan X Accidentes de

RESULTADO Anual
Trabajo hombre trabajadas en el año)*K Trabajo en el año
por K (constante igual a 240.000). El resultado

se interpreta como numero de AT ocurridos

durante el ultimo año por cada 100 trabajado


Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos IFIAT= (# de accidentes de trabajo en el año con
Indice de Frecuencia de Accidentes de Por cada 100 trabajadores, se presentan X Accidentes de
RESULTADO Anual
durante el ultimo año, por cada 100 trabajado incapacidad/ # horas hombre trabajadas en el
Trabajo con Incapacidad Trabajo con incapcidad en el año

de tiempo complet año)*K

Es la relacion entre el numero de dias perdidos yISAT= (# de días perdidos y cargados por accid
Indice de Severidad de Accidentes de Por XXX horas trabajadas al año se pierden por accidente de

RESULTADO cargados por accidentes de Trabajo, durante un de trabajo en el año/# horas hombre trabajadas Anual
Trabajo trabajo XX dias

periodo y el total de HHT durante un periodo y en el año)*K

Corresponde a la relacion entre los indices de

frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo


Indice de Lesiones Incapacitantes por
RESULTADO ILIAT=(IFIAT *ISAT)/1000 Anual
con Incapacidad. Es un indice global de
A.T

comportamiento de lesiones incapacitantes q

tiene unidad, su utilidad radica en la comparacion

Relación del número de casos de accidentes de

TA = # accidentes de trabajo /# promedo de Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan X


trabajo, ocurridos durante el período con el
RESULTADO Tasa Accidentalidad Mensual
trabajadores accidentes en el período.
número promedio de trabajadores en el mismo

período

Incluye Enfermedad Comun, enfermedad IFA = (# de eventos de ausencia por causa de


Por XXXX horas programadas al año se presentan XXXXX
RESULTADO Indice de Frecuecia de Ausentismo profesional, accidente de trabajo y consulta de Anual
salud en el último año *2000)/horas hombre
eventos incapacitantes por causas de salud

salud. programadas en el año


Es la relacion entre los dias de incapacidad por ISA=( # de días de ausencia por causa de salud
Por XXXX horas programadas en el año se pierden XXX dias
RESULTADO Indice de Severidad del Ausentismo enfermedad comun y el total de HHT, multiplic Anual
durante el último año * 2000)/ # horas hombre
por incapacidad de enfermedad comun

por 200 000 programadas en el añ

Muestra el porcentaje de personas que recibe (# de personas que asisten a la inducción * 100
RESULTADO Cobertura Induccion Mensual XX % de las personas nuevas tuvieron induccion

induccion # de personas que ingresan en el periodo

(# de elementos de protección entregados *


RESULTADO % Cubrimiento EPP Proporción de trabajadores que reciben los EPP Mensual XX % de los epp requeridos fueron entregados

100)/ # de elementos de protecció requeridos

(# de inspecciones realizadas *100)/ # de


RESULTADO %Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones Mensual XX % de las inspecciones planeadas son realizadas

inspecciones planeadas

(# de condiciones mejoradas *100) / # de


RESULTADO % Condiciones mejoradas Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas Anual XX % de las condiciones halladas fueron mejoradas

condiciones encontradas

(# de acciones correctivas realizadas *100)/# de XX % de las no conformidades halladas presentan acciones


RESULTADO Acciones correctivas Muestra el porcentajde acciones correctivas Anual

no conformidades detectadas correctivas

Documento de la Política de SST firmada, divulgada


El documento de la Política de SST se firmada, divulgada y
ESTRUCTURA Política de Sistema de Gestión Divulgación de la política de Sistema de Gestión Anual
y fechada.
fechada en XXX % de los colaboradores.

Cumplimiento de requisitos de norm


Objetivos y metas del sistema de gestión Objetivos y metas de seguridad escritos y Los objetivos y metas de seguridad se encuentran escritos
ESTRUCTURA Objetivos y metas Mensual

divulgados divulgados. y divulgados.


La organización cuenta (SI o NO) con un plan de trabajo
ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Áreas con Plan de Trabajo anual en SST Existencia del plan de trabajo anual Anual

en relación con el SG-SST


(# de líderes con delegación de responsabilida XX% de líderes con delegación de responsabilidades respecto al
ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades Anual

el SG-SST/ # de líderes en la estructura SG-ST


La organización presenta un método para identificar y va

ESTRUCTURA Identificación de peligros y riesgos Método definido para la identificación de peligros


Método definido para la identificación de peligros. Anual los peligros a los cuales se encuentran expuestos los

colaboradore
La empresa cuenta con un COPASST en Puesta en marcha del COPASST con actas de seguimiento
ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst Funcionamiento del COPASST Semestral

funcionamiento y con delegación de funciones. las reuniones

(# de recursos humanos disponibles para SST


ESTRUCTURA Recursos SG-SST Asignación de Recursos Humanos Anual XX% del personal como líderes del SG-SST

*100)/# total de colaboradores

Existencia de plan de emergencia con cubrimiento Plan de emergencia con cubrimiento del XXX% de los
ESTRUCTURA Plan de emergencias Cumplimiento del plan de emergencias Anual

total de los trabajadores colaboradores

N° de Áreas con plan de capacitación anual en

ESTRUCTURA Capacitación en SST Plan de capacitaciones relacionadas con el SG-SST Anual XX% de capacitaciones ejecutadas
SST/Total de áreas

PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST % de la evaluación inicial del SG-SST Anual XX% de cumplimiento del SG-SST

(# actividades realizadas *100)/# de actividades


PROCESO Ejecución del plan de trabajo SG-SST Ejecución del plan de trabajo en el SGSST Mensual XX% de cumplimiento del plan de trabajo anual

planeadas

(# peligros intervenidos * 100)/# peligros


PROCESO Intervención de peligros y riesgos Intervención de los peligros identificados Trimestral XX% de peligros intervenidos por la organización

identificados

(# de actividades realizadas en la intervención de


PROCESO Plan de accidentalidad Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad Trimestral XX% de intervención de riesgos prioritarios

riesgos prioritarios *100)/actividades propuestas


(# accidentes investigados *100)/# accidentes
PROCESO Investigación de accidentes e incidentes
Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados Mensual XX% de investigaciones realizadas

reportados
(# simulacros realizados *100)/# simulacros
PROCESO Simulacros Procentaje de simulacros realizados Anual XX% de simulacros ejecutados

programados

RESULTADO Costo incapacidades Costo incapacidades $ incapacidades de origen común y laboral Mensual 0-800000

TALENTO HUMANO
Incluye incapacidad, permisos de salud, calam (# de horas perdidas *100)/# horas reales
RESULTADO Ausentismo Mensual 0-2,5% XX% de horas perdidas

medidas disciplinarias trabajadas en el mes


Indica el cumplimiento en la gestión del ingreso de
(# vacantes cubiertas (en 8 días) *100%)/# de XX% de vacantes cubiertas durante el año en los tiempos
PROCESO Selección de personal Anual 90%

talento humano vacantes solicitadas establecidos

Clima organizacional Semestral Se obtuvo XX en la encuesta semestral de clima organizacional


RESULTADO Indica las condiciones del clima organizacional # en la encuesta semestral 4%
(# de capacitaciones realizadas *100%)/# de
PROCESO Capacitaciones Cumplimiento de las capacitaciones Mensual 90% Se realizaron XX% de las capacitaciones programadas

capacitaciones programadas

(# de personas que aprueban la evaluación *100)/


RESULTADO Capacitaciones Efectividad de las capacitaciones Mensual 90% XX% de las personas capacitadas aprobaron las evaluaciones

# de personas evaluadas

(# de personas capacitadas *100)/# personas


RESULTADO Capacitaciones Cobertura de las capacitaciones Mensual 80% XX% de personas capacitadas

total de la empresa (a quienes va dirigida la

ALMACEN Y COMPRAS

RESULTADO Solicitues de compra Cumplimiento de solicitudes de compra # de ordenes de compra (5 días) Mensual 5 X ordenes de compra realizadas en el tiempo establecido

RESULTADO Costo Inventario Costo del inventario en stocK $ inventario físico en bodega principal Mensual $8.000.000 $XXXX se encuentra como inventario físico en bodega principal

OPERACIONES
Cumplimiento del programa de mantenimiento (# de mantenimientos efectuados *100)/# de
PROCESO Programa Mantenimiento Mensual 96% XX% de cumplimiento del programa de mantenimiento

definido mantenimientos programados


Cumplimiento programación de mantenimient (# de actividades efectuados *100)/# de
PROCESO Programa Mantenimiento Mensual 96% XX% de cumplimiento de la programación

concesión sabana actividades programados


Cumplimiento programación de mantenimient (# de actividades efectuados *100)/# de
PROCESO Programa Mantenimiento Mensual 96% XX% de cumplimiento de la programación

concesión alternativas actividades programados


Cumplimiento programación de mantenimient (# de actividades efectuados *100)/# de
PROCESO Programa Mantenimiento Mensual 96% XX% de cumplimiento de la programación

concesión ruta del cacao actividades programados


Cumplimiento programación de mantenimient (# de actividades efectuados *100)/# de
PROCESO Programa Mantenimiento Mensual 96% XX% de cumplimiento de la programación

concesión vía express 40 actividades programados


Programa servicio de aseo y Cumplimiento de la programación de servicio de (# de recolecciones efectuados *100)/# de
PROCESO Mensual 96% XX% de cumplimiento de la programación

transporte de residuos aseo y transporte recolecciones programados

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