Visita diagnóstica SST Alcaldía Girón

VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEG

SALUD EN EL TRABAJO
CIUDAD: Bucaramanga DEPARTAMENTO: Santander
TIPO DIAGNOSTICO: INICIAL X SEGUIMIENTO ___
Responsable de levantar informacion: NEYDA MENDEZ CARVAJAL __________________________________________________________________

Fecha de Entrevista: 9 Febrero 2016
Persona entrevistada: EQUIPO TECNICO SST Campollo S.A. en reorganización Cargo: Ver listado adjunto
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

FECHA AFILIACIÓN ARL BOLIVAR:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Alcaldía Municipal de Girón NIT: 890204802-6
CIUDAD/DEPARTAMENTO: Giron - Santander DIRECCIÓN: Carrera 25 No. 30-32
CORREO ELECTRONICO: donie_leon@

TELÉFONO PRINCIPAL: 6463030 FAX: No tiene rhumano@giron-santander.gov.co
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
CODIGO D. 1607/02: DESCRICIÓN:
TASA COTIZACIÓN (%): CLASE DE RIESGO: I II III IV V
ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: 100 … años

REPRESENTANTE LEGAL: Jhon Abiu Ramirez Barrientos CARGO: Alcalde
ENCARGADO DEL S.G.S.S.T.: Luz Milena Rodriguez Bravo CARGO: Secretaria General
N° EMPLEADOS: ADMINISTRATIVOS: 143______ OPERATIVOS: 21 _____ TOTAL: 164______ INDEPPENDIENTES: 250
AUTOTRANSPORTE: SI X NO SUMINISTRA TRANSPORTE AL PERSONAL: SI X NO
PERSONAL CONDUCTORES: MOTOCICLETA N°____________ AUTO N°__________ CARGA N°___________
PERSONAL DE VIGILANCIA PROPIO: SI N° ___ NO EL PERSONAL DE VIGILANCIA MANEJA ARMAS: SI N°___ NO
PERSONAL FUERZA DE VENTAS: SI N°__ NO TELETRABAJADORES: SI Nº__ NO
INDEPENDIENTES: SI Nº__ NO
POSEE PERSONAL EN MISIÓN: SI NO TEMPORAL COOPERATIVA O EAT CONTRATISTAS
LA EMPRESA MANEJA SUSTANCIAS CANCERIGENAS: SI NO APLICA REPORTE SIVECAO SI NO
EMPRESAS DE ALTO RIESGO U OFICIO DE ALTO RIESGO (Según Decreto Ley 1295/94 Art. 64, Decreto 2150/95 Art 116 y Decreto 2090/03 Art. 2)
Aplica SI NO
R: REQUIERE RECLASIFICACIÓN: SI NO
D: REQUIERE DIFERENCIACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO: SI NO
3. INFORMACIÓN SOBRE ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO EVALUADO

NÚMERO DE FECHA DEL EVENTO CAUSAS PRINCIPALES
TIPO ACCIDENTE DIAS INCAPACIDAD GENERADOS
AT D/M/A
MORTAL
I.P.P
INVALIDEZ
INCAPACIDAD
TEMPORAL
SIN INCAPACIDAD
IF: ______________ IS:________________ ILI:_________________
PERIODO EVALUADO: DESDE: HASTA: NOTA: IDENTIFICAR LOS EVENTOS MORTALES DE PERIODOS ANTERIORES
4. INFORMACION SOBRE ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA LABORAL Y/O EN ESTUDIO

ENFERMEDAD LABORAL
FECHA DEL PRIMER DIAGNOSTICO O ESTUDIO
DESCRIPCION D E
5. PROGRAMAS DE PREVENCION DESARROLLADOS

PROGRAMA OBJETIVO POBLACIÓN OBJETO
SEGURIDAD VIAL Prevención accidentes viales Conductores y usuarios de la organización
6. DESCRIPCIÒN DE PROCESOS CRÍTICOS Y MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS
TRABAJO RUTINARIO
TÁREAS CRITICAS(TAREAS DE ALTO
RIESGO, SUSNCIAS QUIMICAS
PROCESO PELIGROSAS, ACTIVIDADES DE MATERIAS PRIMAS
EMNATENIMIENTO, ACTIVIDADES SI NO
RECREATIVAS Y CULTURALES)
Secretaria de Maquinaria de construccion, Materiales de

Trabajo en alturas X
Infraestructura construcción, vehiculos
Oficina Asesora de Atención en zonas de riesgo

planeacion publico manifiesto X Camaras fotograficas, papeleria, vehiculos
Oficina Gestion del Atención de emergencias Elementos de atención de emergencias en

Riesgo - Secretaria X
manifiestas en campo campo, control de incendios, inundaciones
de Gobierno
Espacio Publico - Camaras fotograficas, papeleria, vehiculos
Secretaria de Atecion en zonas de riesgo publico
Gobierno manifiesto X
AR
DE LA SEGURIDAD Y
Santander
_______________
ra 25 No. 30-32
NICO: donie_leon@hotmail.com
antander.gov.co
a General
NO
CONTRATISTAS OTROS
NO
2090/03 Art. 2)
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS 2011 -2015: 164 INFORMACION NO DISPONIBLE AL MOMENO DE LA VISITA
PI__________________
X
RIODOS ANTERIORES
X
N. TRABAJADORES INFORMACION NO DISPONIBLE

D E SE SOLICITA LA INFORMACION A LA EMPRESA
X
X
RESULTADOS
En proceso de aprobación
CLASE DE PELIGRO ASOCIADO

PELIGRO X
Trabajo en alturas,
exposicion a materiales
3 de construcción, trabajos
en andamios
Carga laboral por
1 contenido de la tarea y
trabajo bajjo presion
Peligros naturales:
incendios, inundaciones,
1 avalanchas, vias en mal
estado
Carga laboral por
contenido de la tarea y
trabajo bajjo presion
1
VISITA DIAGNOS
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SIST
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no s
1. POLÍTIC
NUM CRITERIO
¿En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está definida la Política de Seguridad y S
1.1
en el trabajo de la organización .?
¿La Política está firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance, cobertu
todos los centros de trabajo y trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), está fechada, revisada y actualizada c
mínimo una vez al año?
1.2
¿La Política es accesible y se divulgó a todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y demás partes
1.3
interesadas.?
¿La Política fue comunicada al Comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo?
1.4
NUM CRITERIO
¿Existe el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), está vigente, adaptad
2.1 tamaño y características de la empresa y firmado por su representante legal?
¿El reglamento interno de trabajo está expuesto mínimo en dos lugares visibles y existe evidencia (registros) de
2.2 divulgación a todos los trabajadores y cuenta con la ley 1010 de acoso laboral.?
¿El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, está expuestos en lugares visibles y existe evidencia (registros) d
2.3 divulgación a todos los trabajadores.?
¿Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, están afiliados al Siste
2.4
General de Riesgos Laborales.?
¿La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales?
2.5
¿La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcontratistas.?
2.6
¿La alta dirección asignó, documento y comunico las responsabilidades con relación al SG-SST?
2.7
¿Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su desempeño y se encuentra documentada?
2.8
¿La empresa define y asigna recursos financieros y técnicos para la gestión eficaz de los peligros y riesgos, según
2.9
objetivos y las metas?
¿Se ejecuta un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST
2.10
incluye los riesgos prioritarios?
¿Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben inducción o reinducción según el caso, sobre el S
2.11
SST y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como de sus efectos y la forma de controlarlos.?
NUM CRITERIO
¿Están definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, coherentes con el Plan de trabajo Anual en SST, se encue
documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son evaluados periódicamente y
3.1
actualizados de ser necesario.?
¿La empresa diseña, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST
3.2 cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
¿El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o el vigía, conocen el plan de trabajo anual,
3.3 verifica que se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes.?
¿En el SG-SST está definido y documentado el método para la identificación de peligros y la evaluación de los riesg
3.4 laborales?
¿En el SG-SST están identificadas las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos
3.5 productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?
¿La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgo se desarrolla con la participación de todos los niveles
3.6 empresa, está revisada y actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo m
grave o emergencias catastróficas en la empresa.?
¿La metodología utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye los elementos mínimos estableci
3.7 en la GTC 45?
¿La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten las
3.8 condiciones de trabajo peligrosas.?
¿Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuestos?
3.9
¿La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes causant
enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012,
3,10, cumplen con un número mínimo de actividades preventivas y están catalogadas como riesgo prioritario?
¿La empresa cuenta con una descripción socio demográfica actualizada de su población incluyendo los teletrabajad
3.11
¿La empresa tiene información actualizada y completa de los trabajadores independientementes?

3.12
¿La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten s
3.13 percepción sobre las condiciones de salud en relación con el trabajo?
¿Están definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores
3.14 (incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promoción y prevención.?
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y S

NUM CRITERIO
¿Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) tiene designado el vigía?
4.1
¿Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), cuenta con el COPASST y cum
4.2 con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986?
¿Existe acta de conformación del COPASST o Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, actas de reunió
4.3 los tres últimos meses? (Resolución 2013 de 1986 Artículo 1 y 3 concordado con el parágrafo del artículo 35 del De
1295 de 1994. Resolución 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)
¿La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigía de Segurida
4.4 Salud en el Trabajo?
¿El COPASST o el vigía, participa en la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades, recomienda y
4.5 verifica que se ejecutan las acciones planteadas.?
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1356 de 20
¿existen registros de conformación y reuniones del Comité de Convivencia.?
4.6
¿El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artículos 6, 7
4.7 la Resolución 652 de 2012 y el artículo 3 de la Resolución 1356/2012?
¿Los miembros del comité de convivencia y COPASST han recibido capacitación en seguridad y salud en el trabajo
4.8
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y h
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativos de los
4.9 peligros/riesgos físicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron inform
4,10. sobre estas actividades control?
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevención y con
4.11 para estos peligros/riesgos?
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos prioritari
4.12 peligros/riesgos ergonómicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.13 sobre estas actividades control?
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos biológicos prioritarios
4.15 peligros/riesgos Biológicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos prioritarios y
4.18 peligros/riesgos Químico priorizados? Resolución 2400 de 1979.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad (mecánico
peligros/riesgos Seguridad priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.21
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay mecanismo
peligros/riesgos Públicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.24
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial prioritarios
¿Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolución 2646 de 200
4.27
4.28 peligros/riesgos Psicosociales priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4,30. para estos peligros/riesgos?
Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las medidas d
¿Están identificados los puestos de trabajo que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y
4.31 control, equipos de protección personal (EPP) indispensables?.
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los EPP acorde con los peligros y riesgos prioritarios de la empre
4.32
¿Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que requiere uso de EPP, se le entregan y se le reponen? ¿exist
4.33 evidencia de entrega?
¿Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) sobre el uso de los EPP?.
4.34
¿La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) usan adecuadamente los EPP y el esta
4.35 dichos elementos?.
Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios, control de vectores y disposición de excreta
basuras.?
4.36
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de f
4.37 que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
¿Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas d
¿La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y
4.38 las herramientas.?
Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de
4.39 vulnerabilidad).?
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias que incluya los procesos, simulacros y los rec
necesarios para el control e los riesgos identificados en el análisis de vulnerabilidad?
4.4
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el
4.41 tamaño de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.).
¿Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias reciben la capacitación
4.42 dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.?
¿La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergen
4.43 de la organización.?
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identific
4.44 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida.?
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de
4.45 emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios
NUM CRITERIO
¿La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley los accidentes de trabajo y/o enfermedades labo
5.1
¿La empresa cuenta con una metodología establecida para investigar los incidentes y accidentes de trabajo de acu
5.2 la normatividad vigente.(Resolución 1401/2007)?
¿La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas básicas
5.3 posibilidad que se presenten nuevos casos.?
¿Como producto de la investigación de los accidentes y incidentes, la empresa plantea y ejecuta acciones preventiv
5.4 correctivas específicas.?
¿Como producto de la determinación de las causas de enfermedad laboral, la empresa plantean y ejecuta acciones
5.5 preventivas y correctivas específicas.?
¿Existe un registro estadístico de los incidentes y accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren
5.6 analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?
Estándar: La empresa
¿La empresa cuenta con una planeación de inspecciones sistemáticas que incluya listas de chequeo, participación
5.7 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía y análisis de resultados?
¿La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?

5.8
¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas efectivas que se plantearon como resultado de la
5.9 inspecciones?
Estándar: A todos los trabajadores se les
¿Está definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las prioridades que se
5.10 identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.?
¿Están definidas las pautas, según el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar los exámenes médicos d
5.11 ingreso, periódicos y de retiro.?(Profesiograma)
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes médicos periódicos teniendo en cuenta el comportamiento del fac
riesgo, ondiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la legislación vigente.?
5.12
¿El médico que realiza los exámenes médicos laborales cuenta con todas las competencias para dicha labor de acu
al art 9 de la resolución 2346 del 2007?
5.13
¿La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los teletrabajadores
5.14 bajo la custodia exclusiva del médico que practica los exámenes médicos.?
¿La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no ser posible
5.15 adecuar el puesto de trabajo a su condición de salud?
Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilan
¿La empresa analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo los
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?
¿Los reportes producto de la información y del análisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los nive
5.17 competentes de la empresa.?
¿La empresa ejecuta las acciones que surgen del análisis del comportamiento de la salud de los trabajadores
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),?
¿El Comité Paritario, o el vigía, verifican que se cumplan las acciones derivadas de los reportes del seguimiento de
5.19 salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
¿La empresas cuenta con el Programa de Estilos de vida y trabajo Saludables y lo promueve entre los trabajadores
5.2 (incluyendo los teletrabajadores)?
6.
Estándar: La empresa mide median

¿La empresa cumple con la política y objetivos del SG-SST.?
6.1
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
6.2
¿La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año?
6.3
¿La empresa mide la severidad de los accidentes del último año.?

6.4
¿La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
6.5
¿La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
6.6
¿La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes del último año de acuerdo a la normatividad vigente.?
6.7
¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año.?
6.8
¿La empresa mide la incidencia de al enfermedad general del último año?

6.9
¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del último año.?

6.1
¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad del último año?

6.11
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST y sus resultados son comunicados al Comité Paritario o al Vigía
define las medidas medidas preventivas, correctivas o de mejora.?
6.12
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o el Vigía, el procedimiento de auditoria de cumplimi
del SG-SST y evalúa por lo menos una vez al año si las acciones implementadas fueron eficaces.?
6.13
Estándar: La empresa implementa acci
¿La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base e
7.1 resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisión por la dirección?
¿Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctiv
7.2 para subsanar lo detectado?
¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3
OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
le; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico e
1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C NC NA NV
T) está definida la Política de Seguridad y Salud
miso de la alta dirección, el alcance, cobertura a 1

ores), está fechada, revisada y actualizada como
ndo los teletrabajadores) y demás partes 1
salud en el trabajo? 1
2. ORGANIZACIÓN
C NC NA NV
el Trabajo (SG-SST), está vigente, adaptado al 1

legal?
s visibles y existe evidencia (registros) de 1

laboral.?
gares visibles y existe evidencia (registros) de

1
s teletrabajadores, están afiliados al Sistema 1
neral de Riesgos Laborales?

1
borales de contratistas y subcontratistas.?

1
s con relación al SG-SST? 1

mpeño y se encuentra documentada? 1
stión eficaz de los peligros y riesgos, según los 1
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que 1
ción o reinducción según el caso, sobre el SG- 1
sus efectos y la forma de controlarlos.?

3. PLANIFICACIÓN
C NC NA NV
on el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran 1

bajadores) y son evaluados periódicamente y
anzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el 1

vidades.?
o el vigía, conocen el plan de trabajo anual, 1
ación de peligros y la evaluación de los riesgos 1
lizan, así como las materias primas, insumos, 1
rolla con la participación de todos los niveles de la 1

da vez que ocurra un accidente de trabajo mortal,
gos incluye los elementos mínimos establecidos 1
endo los teletrabajadores) reporten las 1
e trabajo a los trabajadores expuestos? 1
cas o cancerígenas o con agentes causantes de 1

trata el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012,
alogadas como riesgo prioritario?
a de su población incluyendo los teletrabajadores? 1
res independientementes? 1
(incluyendo los teletrabajadores) reporten su 1
ndiciones de salud de los trabajadores 1

oción y prevención.?
4. APLICACIÓN
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGÍA - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

C NC NA NV
eletrabajadores) tiene designado el vigía? 1
abajadores), cuenta con el COPASST y cumple 1
Salud en el Trabajo vigente, actas de reunión de 1

dado con el parágrafo del artículo 35 del Decreto
miembros del COPASST o Vigía de Seguridad y

1
accidentes y enfermedades, recomienda y 1
lo establecido en la Resolución 1356 de 2012? 1

ncia.?
cido en el documento y en los artículos 6, 7 y 8 de 1
pacitación en seguridad y salud en el trabajo? 1
intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
oles de ingeniería o administrativos de los 1
cluyendo los teletrabajadores) fueron informados 1
s) cumplen las actividades prevención y control 1
intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
cluyendo los teletrabajadores) fueron informados

1
intervenir riesgos biológicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?

ntervenir riesgos Químicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ntervenir riesgos de seguridad (mecánicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanis
ntervenir riesgo público y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ntervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
icosocial acorde a la resolución 2646 de 2008?.

1
oles de ingeniería o administrativos de los

1

n, complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos
ntariamente a las medidas de prevención y 1
os peligros y riesgos prioritarios de la empresa?. 1
EPP, se le entregan y se le reponen? ¿existe 1
obre el uso de los EPP?. 1
res) usan adecuadamente los EPP y el estado de 1
control de vectores y disposición de excretas y

1
eosos que se producen, se eliminen de forma

1
s, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
rectivo de las instalaciones, de los equipos y de 1
respuesta ante emergencias
a frente a las amenazas (análisis de 1
ue incluya los procesos, simulacros y los recursos 1

ulnerabilidad?
as organizadas según las necesidades y el 1

n etc.).
ta ante emergencias reciben la capacitación y 1

y respuesta ante emergencias.?
ción, preparación y respuesta ante emergencias 1
uye planos de las instalaciones que identifican 1
lacionados con la prevención y atención de 1

ncendios
5. VERIFICACION
C NC NA NV
ccidentes de trabajo y/o enfermedades laborales?

1
os incidentes y accidentes de trabajo de acuerdo a 1
una enfermedad laboral, las causas básicas y la 1
mpresa plantea y ejecuta acciones preventivas y 1
oral, la empresa plantean y ejecuta acciones 1
de las enfermedades laborales que ocurren; se 1
Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas
que incluya listas de chequeo, participación del 1

de resultados?
es.? 1
vas que se plantearon como resultado de las 1
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos vigentes
var a cabo según las prioridades que se 1
bajo, para practicar los exámenes médicos de 1
eniendo en cuenta el comportamiento del factor de 1

egislación vigente.?
das las competencias para dicha labor de acuerdo 1
adores (incluyendo la de los teletrabajadores) está

os.? 1
e la EPS o ARL, o, en caso de no ser posible, 1

La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
lud de los trabajadores (incluyendo los 1

salud de ellos.?
el criterio anterior, se hacen llegar a los niveles 1
amiento de la salud de los trabajadores 1
erivadas de los reportes del seguimiento de la 1
udables y lo promueve entre los trabajadores 1

6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST
esultado del SG-SST.?

1
es laborales en el último año.?

1
des laborales en el último año.?

1
e acuerdo a la normatividad vigente.?

1
.?
o?
1
o.?
1
on comunicados al Comité Paritario o al Vigía y
a, el procedimiento de auditoria de cumplimiento

mentadas fueron eficaces.?
1
7. MEJORAMIENTO
Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
ventivas y correctivas necesarias con base en los 1

as auditorias y de la revisión por la dirección?
edidas de prevención y protección relativas a los 1

aces, la empresa toma las medidas correctivas
el perfeccionamiento de este.? 1
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
SEGUROS BOLIVAR
TION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
LUD EN EL TRABAJO
OBSERVACIONES
Revisar el documento en forma anual y realizar ajuse según resultados de dicha revisión.
No se encuentra firmada por el Representante legal actual ni ha sido actualizada con base en la nueva reglamentación y año
de vigencia.
No se evidencian registros de divulgación de la politica a los trabajadores.
No existen evidencias de la divulgacion y participacion del COPASST en la elaboracion y conocimiento de la Politica.
ÓN
OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS
No se cuenta con un documento del SG SST que cumpa con los requisitos de la vigencia del decreto 1072 2015.
No se allega el reglamento solicitado. No se evidencia la divulgacion a los trabajadores.
Se cuenta con el reglamento de H y Seg Ind, esta publicado pero no se evidencia divulgación a los trabajadores al respecto.
Durante la visita no fue posible obtener las evidencias de la totalidad de los trabajadores ya que el personal que la recibió
esta en proceso de conocimiento del cargo. Se recomendó solicitar una certificación a la ARL para que fuera comparada con
la
Sebase de datos
solicitaron las de personal.
planillas de pago al funcionario que atendió la visita pero indicó que por la cantidad de personal no estaba
disponible de inmediato y que serian enviads posteriormente.
A traves de las ordenes de pago que dan a sus subcontratistas donde deben adjuntar las planillas de pago. Se manejan
internamente 240 contratistas por lo que la información esta disponible para consulta por cada contratista u OPS.
No se evidencias registros de divulgación de las responsabilidades en SG SST.

No se evidencia informe gerencial o de rendición de cuenas para la vigencia 2015 o años anteriores.
Se asignan recursos pero no se cuenta con un presupuesto y plan de inversiones especificas para la vigencia actual.
No se cuenta con el plan anual de capacitacion aunque en el documento entregado para la vigencia 2014 se hace referencia
en algunos apartes a la ejecución de actividades independientes de capacitación.
No se evidencian registros de inducción en SST para el personal vinculado a la organización.
ÓN
OBSERVACIONES
El documento entregado PSO 2014 presenta objetivos del proggrama de salud ocupacional pero estos no son cuantificables
ni medibles y no se hallan divulgados a los trabajadores ni evaluados.
El documento entregado PSO 2014 referencia un cronograma anual pero este no es entregado por la Organización ni se
evidencia una ejecucion de cada actividad.
No se conoce dicho plan ya que no esta diseñado ni implementado.
No se cuenta con matriz de peligros ni se cuenta con sistema metodologico de Identificacion de peliros y vvaloracion y control
de riesgos
No se evidencia tal descripcion, solamente se enumeran algunos materiales y equipos de oficina
No se cuenta con La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgo ni la metodologia de elaboración, divulgacion a
las partes interesadas, tratamiento de riesgos y actualizacion anual.
No esta actualizada
No se cuenta con dicha informacion
No se ha definido el estandar de participacion y consulta y el mecanismo de auto reporte de condiciones de salud
No se cuenta con un diagnostico actualizado de la poblacion trabajadora.
O - VIGÍA - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

OBSERVACIONES
Se cuenta con COPASST. Al momento de la visita no se tiene acceso a los registros de funcionamiento del COPASST
conforme a lo requerido en los requisitos legales.
Se cuenta con COPASST. Al momento de la visita no se tiene acceso a los registros de funcionamiento del COPASST
conforme a lo requerido en los requisitos legales.
Si se dan los espacios de tiempo y lugar
Se informa por parte del funcionario que atendio la visita que si participan pero no se tiene acceso a los registros que
evidencien tal participación.
Se cuenta con Comité de convivencia. Al momento de la visita no se tiene acceso a los registros de funcionamiento del
Comité de convivencia conforme a lo requerido en los requisitos legales.
Se cuenta con Comité de convivencia. Al momento de la visita no se tiene acceso a los registros de funcionamiento del
Comité de convivencia conforme a lo requerido en los requisitos legales.
No se tiienen registros disponibles al respecto durante la visita
rantizar que ellas se realicen.?
Estand definidas en un documento denominado mapa de riesgos pero no en la practica
Los trabajadores no han sido informados conforme a la no existencia de evidencias que soporten tal proceder por parte de la
Organización.
para garantizar que ellas se realicen.?
Estand definidas en un documento denominado mapa de riesgos pero no en la practica
Se realizan actividades aisladas de prevención pero no obedecen a la implementación de un SVE Ergonomico especifico
para la organización conforme a la GATISST del caso
a garantizar que ellas se realicen.?
No se contemplan este tipo de riesgos en la matriz de identificacion de peligros por lo tanto no existen medidas de
intervención
intervención
intervención. No se tiienen registros disponibles al respecto durante la visita
garantizar que ellas se realicen.
El mapa de riesgos solo contempla riesgo quimico para el proceso de archivo, sin embargo otros procesos que tambien estan
expuestos a este tipo de riesgos no lo contemplan
intervención
rabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
El mapa de riesgos contempla este tipo de riesgos y algunas acciones de control pero no se cuenta con una metodologia
clara que evidencie como se llegó a tal conclusuón, no se observa la totalidad de los procesos de la organización evaluados y
las recomendaciones no se correlacionan con el documento del PSO 2014 entregado. Adicionalmente no cumple con los
estandares de IPECR del Decreto 1072 2015
Se plantean actividades aisladas sin obedecer a un ciclo PHVA y que se correlacionen con el cumplimiento de objetivos y
metas según el nivel de priorizacion del riesgo.
ellas se realicen.
estandares de IPECR del Decreto 1072 2015
Se plantean actividades aisladas sin obedecer a un ciclo PHVA y que se correlacionen con el cumplimiento de objetivos y
metas según el nivel de priorizacion del riesgo.
a garantizar que ellas se realicen.
Se cuenta con
estandares un plandel
de IPECR de Decreto
intervención
1072anivel
2015 de recomendaciones de intervención pero no es posible evidenciar el
desempeño del programa de gestion para riesgo psicosocial
No se aportan evidencias que permita validar la verificacion en cuanto a la implementacion de los peligros asociados a este
tipo de riesgos
equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos
No se cuenta con un procedimiento o guia metodologica que permita identificar los puestos de trabajo en forma sistemica.
No se cuenta con un procedimiento o guia metodologica que permita identificar los criterios aplicados para la selección
técnica de EPP y su correlación con los riesgos identificados.
No se evidencia registro de entrega de EPP y en las areas visitadas que correspondieron a la administración no se evidencia
uso de estos.
No se aportan evidencias que permita validar la verificacion en cuanto a la implementacion de los controles asociados a este
tipo de riesgos
No se aportan evidencias que permita validar la verificacion en cuanto a la implementacion de los peligros asociados a este
tipo de riesgos
Condiciones sanitarias adecuadas
Se cuenta con mecanismo básco de disposicion de residuos a través de la empresa recolectora de residuos municipal
evención y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
Se informa que se realiza mantenimiento de instalaciones pero no se cuenta con un programa de mantenimiento y evidencias
de implementacion del mantenimiento preventivo o correctivo de instalaciones, equipos o herramientas
No se cuenta con el documento que evidencie tal requerimiento aunque se nombra en el documento denominado PSO 2014
No se cuenta con el documento que evidencie tal requerimiento aunque se nombra en el documento denominado PSO 2014
No se cuenta con registros que evidencien el cumplimiento de este requisito (Actas de reuniones, asistencias de
capacitacion, actas de conformacion, registros de entrega de dotacion.
No se cuenta con registros que evidencien el cumplimiento de este requisito (Actas de reuniones, asistencias de
capacitacion, actas de conformacion, registros de entrega de dotacion.
No se tienen evidencias que soporten la socializacion al no existir tampoco un plan estructurado
No se cuenta con registros que evidencien el cumplimiento de este requisito (Planos en medo fisico o magnetico de las
instalaciones y distribucion de equipos y elementos de emergencia)
No se cuenta con tal programa

N
OBSERVACIONES
Si cumple, para los casos que se identifican como extemporaneos se cuenta con las cartas de informacion sobre su causa
No se tiene establecida dicha metodologia de trabajo. El PSO solamente indica que se haran las investigaciones del caso
pero no el mecnismo
No se tiene establecido el método para tratamiento de causas básicas o raiz de accidentalidad o enfermedad laboral
No se cuenta con metodologia de investigacion de riesgos laborales (ALEL)
El sistema de gestión no establece el diseño, implementacion, calculo y analisis de indicadores de accidentalidad o enfermed
laboral.
de inspecciones sistemáticas
No se tiene dicha planeacion. El documento PSO 2014 enuncia la realizacion de dichas inspecciones pero no se materializa
en la ejecución del sistema
No se realizan por tanto no se conoce el estado de los elementos objeto de las inspecciones. Adicionalmente el sistema de
gestion no es objeto de evaluacion por parte de la alta dirección.
s médicos laborales, según los requisitos vigentes
No se tienen definidas. El documento denominado PSO 2014 enuncia algunas actividades pero no se evidencia ejecucion
sistematica de ellas y el mejoramiento según resultados. Adicionalmente no se cuenta con un diagnostico de condicones de
salud especifico y que se encuentre correlacionado con las actividades que ejecuta la empresa actualmente
no se cuenta con profesiograma para la entidad
no se cuenta con profesiograma para la entidad
No es posible evidenciar tal competencia ya que no se cuenta con la documentacion que haga relación a este aspecto.
Se informa por parte del funcionario que atendio la visita que las historias clinicas reposan en la entidad donde se practican
los EMO
No se cuenta con evidencias de implementacion de estos procesos

de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
No se tienen estudios que evidencien este tipo de analisis de condiciones de salud frente a los riesgos prioritarios
No se tienen dichos estudios por tanto no se comunican a los niveles competentes
No se tienen evidencias durante la visita que demuestren el cumplimiento de este requerimiento

LIMIENTO
cos, la gestión y los resultados del SG-SST
No se han definido
No se realizan tales mediciones de accidentalidad
No se han presentado fatalidades pero tampoco se han llevado a registro tales resultados
No se realizan estadisticas de enfermedad laboral
No se realizan estadisticas de enfermedad general
No se realizan estadisticas de enfermedad general
No se tienen estadisticas al respecto
No se realiza la evaluacion al cumplimiento del sistema de gestion
No se realiza tal planificacion
TO
ectivas con base en los resultados del SG-SST.
No se cuenta con un SG SST que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos y minimos conforme al Decreto
1072 2015
No se realiza evaluacion del SG SST

No se tiene identifican las oportunidades de mejora ya que no existe sismtea estructurado que permita el mejoramiento del
desempeño en SST de la organización
_________________
______________________
PROVEEDOR RESPONSABLE
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE
VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GEST
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA S
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer e
1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SA
NUM CRITERIO
¿En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está definida la Política de Se
1.1
en el trabajo de la organización .?
¿La Política está firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcan
todos los centros de trabajo y trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), está fechada, revisada y a
1.2 mínimo una vez al año?
¿La Política es accesible y se divulgó a todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y demá
1.3
interesadas.?
¿La Política fue comunicada al Comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo?
1.4
2. PLANEACIÓ
NUM CRITERIO
¿Existe el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), está vigen
2.1 tamaño y características de la empresa y firmado por su representante legal?
¿El reglamento interno de trabajo está expuesto mínimo en dos lugares visibles y existe evidencia (regis
divulgación a todos los trabajadores. Cuenta con la ley 1010 de acoso laboral.?
2.2
¿El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, está expuestos en lugares visibles y existe evidencia
divulgación a todos los trabajadores.?
2.3
¿Todos los trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, están afilia
2.4
General de Riesgos Laborales.?
¿¿La empresa paga conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales (De
2.5 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b. Decreto 1772 de 1994 artículo 2 y 10. Ley 1562 de
literal a.)
¿La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y subcon
2.6
¿La alta dirección asignó, documento y comunico las responsabilidades en relación con el sistema de G
2.7 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).?
¿Los responsables del SG-SST rinden informes o cuentas de su desempeño y se encuentra documenta
2.8
¿La empresa define y asigna recursos financieros y técnicos para la gestión eficaz de los peligros y ries
2.9
objetivos y las metas?
¿Se ejecuta un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el Tr
2.10
incluye los riesgos prioritarios.?
¿Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben inducción o reinducción según el caso
2.11
SST y sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como de sus efectos y la forma de contro
3. PLANEACIÓ
NUM CRITERIO
¿Están definidos los objetivos del SG-SST, son medibles, coherentes con el Plan de trabajo Anual en SS
3.1 documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y son evaluados perió
actualizados de ser necesario.?
¿La empresa diseña, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos e
3.2 cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?
¿El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o el vigía, conocen el plan de tra
3.3 verifica que se cumpla y dan las recomendaciones correspondientes.?
¿En el SG-SST está definido y documentado el método para la identificación de peligros y la evaluación
3.4 laborales?
¿En el SG-SST están identificadas las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias prim
3.5
productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?
¿La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgo se desarrolla con la participación de todo
3.6 empresa, está revisada y actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente
grave o emergencias catastróficas en la empresa.?
¿La metodología utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos incluye los elementos mínim
en la GTC 45
3.7
¿La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) repor
3.8 condiciones de trabajo peligrosas.?
¿Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expu
3.9
¿La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agen
enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 3 de la Ley 1562
3.10 cumplen con un número mínimo de actividades preventivas y están catalogadas como riesgo prioritario?
¿¿La empresa cuenta con una descripción socio demográfica actualizada de su población incluyendo lo
teletrabajadores?
3.11
¿La empresa tiene información actualizada y completa de los trabajadores independientementes?
3.12
¿La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores
3.13 percepción sobre las condiciones de salud en relación con el trabajo?
¿Están definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabaja
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promoción y prevención.?
3.14
4. APLICACIÓN
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGÍA - COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORA
NUM CRITERIO
¿Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) tiene designado
4.1
¿Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), cuenta con el COPA
4.2 con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986?
¿Existe acta de conformación del COPASST o Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, acta
los tres últimos meses? (Resolución 2013 de 1986 Artículo 1 y 3 concordado con el parágrafo del artícu
4.3 1295 de 1994. Resolución 2013 de 1986 articulo 11 literal k.)
¿La empresa asigna tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigía d
4.4 Salud en el Trabajo?
¿El COPASST o el vigía, participa en la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades, rec
4.5 verifica que se ejecutan las acciones planteadas.?
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolución

¿existen registros de conformación y reuniones del Comité de Convivencia.?
4.6
¿El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los ar
la Resolución 652 de 2012 y el artículo 3 de la Resolución 1356/2012?
4.7
¿Los miembros del comité de convivencia y COPASST han recibido capacitación en seguridad y salud
4.8
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos pr
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
¿Están definidas las medidas para eliminar, sustituir, implementar controles de ingeniería o administrativ
peligros/riesgos físicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.9
¿ Hay actividades de prevención para este riesgo? Los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) f
sobre estas actividades control?
4.10
¿La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades preve
para estos peligros/riesgos?
4.11
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómic
hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
peligros/riesgos ergonómicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.12
4.13
4.14
¿Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos biológicos
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
peligros/riesgos Biológicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.15
4.16
4.17
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos p
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
peligros/riesgos Químico priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.18
4.19
4.20
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de segurid
locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para garantiza
realicen.
peligros/riesgos Seguridad priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.21
4.22
4.23
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y ha
para garantizar que ellas se realicen.
peligros/riesgos Públicos priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.24
4.25
4.26
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos psicosocial
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
¿Se ha desarrollado identificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolución 2
4.27
peligros/riesgos Psicosociales priorizados? Resolución 2400 de 1979.
4.28
4.29
4.30
Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a l
prevención y control, equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos
¿Están identificados los puestos de trabajo que requieren, complementariamente a las medidas de pr
4.31 control, equipos de protección personal (EPP) indispensables?.
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los EPP acorde con los peligros y riesgos prioritarios
4.32
¿Todo trabajador (incluyendo los teletrabajadores) que requiere uso de EPP, se le entregan y se le repo
evidencia de entrega?
4.33
¿Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) sobre el uso de los EPP?.
4.34
¿La empresa verifica que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) usan adecuadamente los E
4.35 dichos elementos?.
¿Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.?
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios, control de vectores y disposición
basuras.?
4.36
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se el
4.37 que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
¿Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las her
empresa para la prevención y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
¿La empresa realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de lo

4.38 las herramientas.?
Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emer
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis
4.39 vulnerabilidad).?
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias que incluya los procesos, simulac
4.40 necesarios para el control e los riesgos identificados en el análisis de vulnerabilidad?
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las neces
4.41 tamaño de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.).
¿Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias reciben la c
dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.?
4.42
¿La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevención, preparación y respuesta an
4.43 de la organización.?
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones q
4.44 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida.?
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y a
4.45 emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios
5. VERIFICACIO
NUM CRITERIO
¿La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley los accidentes de trabajo y/o enferme
5.1
¿La empresa cuenta con una metodología establecida para investigar los incidentes y accidentes de tra
5.2 la normatividad vigente.(Resolución 1401/2007)?
¿La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las caus
5.3 posibilidad que se presenten nuevos casos.?
¿Como producto de la investigación de los accidentes y incidentes, la empresa plantea y ejecuta accion
5.4 correctivas específicas.?
¿Como producto de la determinación de las causas de enfermedad laboral, la empresa plantean y ejecu
5.5 preventivas y correctivas específicas.?
¿Existe un registro estadístico de los incidentes y accidentes, así como de las enfermedades laborales
5.6 analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?
Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas
¿La empresa cuenta con una planeación de inspecciones sistemáticas que incluya listas de chequeo, p
5.7 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía y análisis de resultados?
¿La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?

5.8
¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas efectivas que se plantearon como res
5.9 inspecciones?
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisi
¿Está definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las prioridades
5.10 identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.?
¿Están definidas las pautas, según el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar los exámenes
5.11 ingreso, periódicos y de retiro.?(Profesiograma)
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes médicos periódicos teniendo en cuenta el comportam
riesgo, ondiciones de trabajo, estado de salud del trabajador, SVE y la legislación vigente.?
5.12
¿El médico que realiza los exámenes médicos laborales cuenta con todas las competencias para dicha
al art 9 de la resolución 2346 del 2007?
5.13
¿La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los telet
5.14 bajo la custodia exclusiva del médico que practica los exámenes médicos.?
¿La empresa reubica a los trabajadores que lo requiera por solicitud de la EPS o ARL, o, en caso de no
adecuar el puesto de trabajo a su condición de salud?
5.15
Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores fre
prioritarios
¿La empresa analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyen
5.16 teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?
¿Los reportes producto de la información y del análisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen lleg
competentes de la empresa.?
5.17
¿La empresa ejecuta las acciones que surgen del análisis del comportamiento de la salud de los trabaja
5.18 (incluyendo los teletrabajadores),?
¿El Comité Paritario, o el vigía, verifican que se cumplan las acciones derivadas de los reportes del seg
5.19 salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
¿La empresas cuenta con el Programa de Estilos de vida y trabajo Saludables y lo promueve entre los t
5.20 (incluyendo los teletrabajadores)?
6. AUDITORIA DE CUMP
Estándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG
¿La empresa cumple con la política y objetivos del SGSST.?
6.1
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
6.2
¿La empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año, (Frecuencia como el número de vece
6.3 evento, en un periodo de tiempo).?
¿La empresa mide la severidad de los accidentes del último año.? (Severidad es el índice que relaciona
días de incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de tiempo determinado)
6.4
¿La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
(Letalidad es la proporción de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en
6.5 especificado).
¿La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año.?
6.6 (Mortalidad es la proporción de muertes en una población durante un periodo determinado).
¿La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes del último año de acuerdo a la normatividad vige
6.7
¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año.?

(Prevalencia es el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un tiempo
6.8 relación con el número de personas en la población en ese periodo determinado).
¿La empresa mide la incidencia de enfermedad general del último año.?

6.9 (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un p
determinado).
¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del último año.?
6.10
¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad del último año? (Ausentismo es la no asistencia al tra
6.11 incapacidad médica).
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST y sus resultados son comunicados al Comité Parita
define las medidas medidas preventivas, correctivas o de mejora.?
6.12
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o el Vigía, el procedimiento de auditoria
del SG-SST y evalúa por lo menos una vez al año si las acciones implementadas fueron eficaces.?
6.13
7.MEJORAMIEN
Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de
¿La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias
7.1 resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisión por
¿Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protecci
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medid
7.2 para subsanar lo detectado.?
¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3
NOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
ISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
LÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EVIDENCIAS
está definida la Política de Seguridad y Salud
o de la alta dirección, el alcance, cobertura a

s), está fechada, revisada y actualizada como
POLITICA PUBLICADA, DIVULGADA Y FIRMADA
los teletrabajadores) y demás partes
d en el trabajo?
2. PLANEACIÓN
EVIDENCIAS
Trabajo (SG-SST), está vigente, adoptado al DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION
al?
sibles y existe evidencia (registros) de REGALMENTE INTERNO DE TARBAJO PUBLICADO Y REGISTROS DE

oral.? DIVULGACION CON TRABAJADORES
es visibles y existe evidencia (registros) de REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PUBLICADO Y

SOLICITAR REGISTROS DE DIVULGACION
letrabajadores, están afiliados al Sistema SOLICITAR REGISTROS DE AFILIACION
ral de Riesgos Laborales (Decreto 1295 de SOLICITAR ULTIMAS PLANILLAS DE APORTE

artículo 2 y 10. Ley 1562 de 2012 Artículo 2
ales de contratistas y subcontratistas.? SOLICITAR ULTIMOS REGISTROS DE VERIFICACION A SUS CONTRATISTAS
n relación con el sistema de Gestión en VERIFICAR BAJO QUE MEDIO LA ALTA GERENCIA COMUNICO LAS
RESPONSABILIDADES
ño y se encuentra documentada? SOLICITAR REGISTRO DE ULTIMO INFORME ANUAL
n eficaz de los peligros y riesgos, según los SOLICITAR PRESUPUESTO DEL ULTIMO AÑO
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que SOLICITAR PLAN DE CAPACITACION ANUAL

n o reinducción según el caso, sobre el SG- REGISTROS DE ASISTENCIA A INDUCCION Y REINDUCCION SOBRE EL
s efectos y la forma de controlarlos.? SGSST
3. PLANEACIÓN
EVIDENCIAS
el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran DOCUMENTO FIRMADO

dores) y son evaluados periódicamente y
ar los objetivos propuestos en el SG-SST, el VALIDAR LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACION

ades.?
l vigía, conocen el plan de trabajo anual, VALIDAR LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACION
ón de peligros y la evaluación de los riesgos VERIFICAR ULTIMOS 3 PAGOS
n, así como las materias primas, insumos, VERIFICAR ULTIMOS 3 PAGOS
a con la participación de todos los niveles de la VERIFICAR ULTIMOS 3 PAGOS

vez que ocurra un accidente de trabajo mortal,
incluye los elementos mínimos establecidos REVISAR LA PLANTILLA UTILIZADA POR LA EMPRESA Y VALIDAR QUE
TENGA: tareas, trabajo rutinario o no rutinario, factores de riesgo, número de
trabajadores expuestos (incluyendo los teletrabajadores), tiempos de exposición,
consecuencias de la exposición, grado de riesgo, grado de peligrosidad, controles
existentes y los que se requiere implantar.?
do los teletrabajadores) reporten las DOCUMENTO FIRMADO
abajo a los trabajadores expuestos? VALIDAR LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACION
s o cancerígenas o con agentes causantes de VALIDAR LA PUBLICACIÓN Y DIVULGACION

a el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012,
gadas como riesgo prioritario?
de su población incluyendo los VALIDAR QUE EL ESTUDIO DEMOGRÁFICO CUENTA CON: edad, sexo,
escolaridad, estado civil, la caracterización de sus condiciones de salud, la
evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
enfermedad laboral y accidente de trabajo. Revisar que estén consignados todos
los trabajadores incluiindos los teletrabajadores, independientes, practicantes
independientementes? VALIDAR QUE TENGAN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: forma de contratación

(incluyendo los teletrabajadores), resultados de los exámenes médicos de ingreso,
periódicos y de retiro, incapacidades, ausentismo por causa médica, morbilidad y
mortalidad con relación a enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad
laboral. (Diagnostico condiciones de salud)
cluyendo los teletrabajadores) reporten su VALIDAR LOS MECANISMOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA
ciones de salud de los trabajadores REVISAR QUE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
n y prevención.? DESARROLLADOS SEAN LOS PRIORITARIOS DEFINIDOS EN EL
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD
4. APLICACIÓN
DE CONVIVENCIA LABORAL
EVIDENCIAS
trabajadores) tiene designado el vigía?
ajadores), cuenta con el COPASST y cumple
ud en el Trabajo vigente, actas de reunión de

do con el parágrafo del artículo 35 del Decreto
mbros del COPASST o Vigía de Seguridad y
VERIFIQUE ACTAS DE CONSTITUCIÓN, ACTAS DE REUNIÓN, CRONOGRAMA

cidentes y enfermedades, recomienda y DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE ASISTENCIA DE
CAPACITACIÓN(COPASST, VIGIA Y COMITÉ DE CONVIVENCIA)
establecido en la Resolución 1356 de 2012?

.?
en el documento y en los artículos 6, 7 y 8 de
citación en seguridad y salud en el trabajo?
ntervenir riesgos físicos prioritarios y hay

alicen.? EVIDENCIAS
s de ingeniería o administrativos de los

(La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem)
VERIFICAR EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALIDAR EN
CAMPO LAS MEDIDAS QUE HAN IMPLEMENTADO (eliminación, sustitución,
controles de ingeniería o administrativos )
yendo los teletrabajadores) fueron informados

VERIFICAR QUE ACTIVIDADES SE DESARROLLARON RELACIONADAS CON
ESTE RIESGO EN EL ULTIMO SEMESTRE Y REGISTRO SOBRE
CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJADORES
cumplen las actividades prevención y control

VALIDAR LA FORMA EN QUE LA EMPRESA VERIFICA QUE LOS
TRABAJADORES CUMPLEN CON LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS
PELIGROS/ RIESGOS
ntervenir riesgos ergonómicos prioritarios y

ealicen.? EVIDENCIAS


PELIGROS/ RIESGOS
ervenir riesgos biológicos prioritarios y hay

alicen.? EVIDENCIAS



PELIGROS/ RIESGOS
ervenir riesgos Químicos prioritarios y hay

alicen. EVIDENCIAS



PELIGROS/ RIESGOS
tervenir riesgos de seguridad (mecánicos,

mecanismos para garantizar que ellas se
EVIDENCIAS


PELIGROS/ RIESGOS
tervenir riesgo público y hay mecanismos

EVIDENCIAS



PELIGROS/ RIESGOS
ervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay

alicen. EVIDENCIAS
social acorde a la resolución 2646 de 2008?.

(La empresa será responsable de definir si le aplica o no este ítem).


PELIGROS/ RIESGOS
n, complementariamente a las medidas de
reciben tales elementos EVIDENCIAS
riamente a las medidas de prevención y VER MEDIDAS DE CONTROL
peligros y riesgos prioritarios de la empresa?. VERIFIQUE FICHA TECNICA DE UN EPP
P, se le entregan y se le reponen? ¿existe VERIFIQUE REGISTROS DE ENTREGA O REPOSICION DE EPP ULTIMOS 3

MESES
e el uso de los EPP?. SOLICITAR REGISTROS DE ASISTENCIA A CAPACITACION
) usan adecuadamente los EPP y el estado de SOLICITAR REGISTRO DEL MECANISMO CON EL QUE LA EMPRESA
VERIFICA
sanitarias básicas.?
EVIDENCIAS
ntrol de vectores y disposición de excretas y VERIFICAR EN CAMPO UNIDADES SANITARIOS Y ELEMENTOS PARA
DISPOSICION DE RESIDUOS
sos que se producen, se eliminen de forma VERIFICAR EL MECANISMO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
de los equipos y de las herramientas de la

d y salud en el trabajo?
EVIDENCIAS
tivo de las instalaciones, de los equipos y de SOLICITAR REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ción y respuesta ante emergencias

EVIDENCIAS
ente a las amenazas (análisis de SOLICITAR ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL ULTIMO AÑO
incluya los procesos, simulacros y los recursos SOLICITAR EL PLAN DE EMERGENCIAS Y RESTROS COMO: INFORME
erabilidad? ULTIMO SIMULACRO, PON, RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.
organizadas según las necesidades y el SOLICITAR HOJAS DE VIDA DE BRIGADISTAS Y REGISTROS DE FORMACION
c.). A LOS MISMOS
ante emergencias reciben la capacitación y SOLICITAR REGISTROS DE FORMACION Y DOTACION SUMINISTRADA
spuesta ante emergencias.? VERIFICAR QUE ESTA SEA ACORDE A LA ACTIVIDA ECONOMICA
n, preparación y respuesta ante emergencias VERIFICAR REGISTROS DE DIVULGACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS
e planos de las instalaciones que identifican VERIFICAR PLANOS Y SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS
DE ENCUENTRO
onados con la prevención y atención de SOLICITAR REGISTRO DE ULTIMO INSPECCION DE EQUIPOS PARA LA
ndios ATENCION DE EMERGENCIAS. Verificar que se cumpla lo planteado.
5. VERIFICACION
EVIDENCIAS
dentes de trabajo y/o enfermedades laborales? SOLICITAR FURAT Y VERIFICAR
ncidentes y accidentes de trabajo de acuerdo a VALIDAR LA METODOLOGIA UTILIZADA POR LA EMPRESA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDNETES DE RABAJO
enfermedad laboral, las causas básicas y la SOLICITAR ANALISIS DE MORBILIDAD O METODOLOGÍA PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE ENFERMEDAD LABORAL
resa plantea y ejecuta acciones preventivas y SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIÓN O PLANES DE
ACCION DE LOS ACCIDENTES DEL ULTIMO AÑO
, la empresa plantean y ejecuta acciones SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIÓN O PLANES DE

ACCION DE LAS ENFERMEDADES DEL ULTIMO AÑO
las enfermedades laborales que ocurren; se SOLICITAR REGISTRO DE ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD DEL ULTIMO
AÑO
ciones sistemáticas
EVIDENCIAS
e incluya listas de chequeo, participación del SOLICITAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COPASST O REGISTRO
esultados? DE INSPECCIONES
SOLICITAR INFORME EN QUE SE COMUNICO A LA GERENCIA
que se plantearon como resultado de las RESULTADOS DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RECOMENDADAS EN

LAS INSPECCIONES
aborales, según los requisitos vigentes

EVIDENCIAS
a cabo según las prioridades que se SOLICITAR PLAN DE ACCION SURGIDO DEL DIAGNOSTICO DE
CONDICIONES DE SALUD
, para practicar los exámenes médicos de SOLICITAR PROFESIOGRAMA
ndo en cuenta el comportamiento del factor de SOICITAR CRONOGRAMA DE EXAMENTES OCUPACIONALES

slación vigente.?
las competencias para dicha labor de acuerdo SOLICITAR PERFIL DEL MEDICO Y SOPORTES DEL MISMO (solicitar copia de
licencia en seguridad y salud en el trabajo).
res (incluyendo la de los teletrabajadores) está PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE HISTORIAS CLINICAS
?
EPS o ARL, o, en caso de no ser posible, VERIFICAR CASOS DE REHUBICACION DE TRABAJADORES TENIENDO EN
CUENTA SUS RESTRICCIONES
alud de los trabajadores frente a los riesgos

EVIDENCIAS
de los trabajadores (incluyendo los SOLICITAR ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y MORBILIDAD Y ACTAS DONDE
ud de ellos.? SE ANALIZARON LAS ESTADÍSTICAS
criterio anterior, se hacen llegar a los niveles SE INFORMA Y ANALIZAN LAS ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y
MORBILIAD EN LOS DIFERENTES NIVELES COMPETENTES DE LA
EMRPESA. SOLICITAR ACTAS O REGISTROS.
ento de la salud de los trabajadores VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCION SOBRE CONDICIONES DE
SALUD
vadas de los reportes del seguimiento de la SOLICITAR REGISTRO DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION DEL COPASST
bles y lo promueve entre los trabajadores SOLICITAR PROGRAMA Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE
ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
tión y los resultados del SG-SST EVIDENCIAS
VERIFIQUE QUE LOS OBJETIVOS PLANTAEADOS EN LA ESTRUCTURA,
PROCESO Y RESULTADO ESTÉN APORTÁNDO AL CUMPLIMIENTO DE LA
POLITICA Y LOS OBJETIVOS DEL SG-SST
ltado del SG-SST.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
ncia como el número de veces que ocurre un VERIFIQUE ESTA INFORMACION
dad es el índice que relaciona el número de VERIFIQUE ESTA INFORMACION

e tiempo determinado)
aborales en el último año.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION

nado que resultan mortales en un periodo
s laborales en el último año.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION

do determinado).
cuerdo a la normatividad vigente.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION
VERIFIQUE ESTA INFORMACION

n una población en un tiempo específico en
minado).

ación determinada y en un periodo
smo es la no asistencia al trabajo, con VERIFIQUE ESTA INFORMACION
comunicados al Comité Paritario o al Vigía y VERIFIQUE ESTA INFORMACION
el procedimiento de auditoria de cumplimiento VERIFIQUE ESTA INFORMACION

ntadas fueron eficaces.?
7.MEJORAMIENTO
n base en los resultados del SG-SST.
EVIDENCIAS
tivas y correctivas necesarias con base en los VERIFIQUE ESTA INFORMACION

uditorias y de la revisión por la dirección.?
das de prevención y protección relativas a los VERIFIQUE ESTA INFORMACION

s, la empresa toma las medidas correctivas
erfeccionamiento de este.? VERIFIQUE ESTA INFORMACION

TOTAL
PUNTOS DEL TOTAL PUNTOS FACTOR DE
Nº ASPECTO EVALUADO OBTENIDOS PONDERACIÓN
ASPECTO
1 POLITICA 4 1 10%
2 ORGANIZACIÓN 11 3 10%
3 PLANEACION 14 0 10%
4 APLICACIÓN 45 7 30%
5 VERIFICACIÓN 20 2 20%
6 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 13 0 10%
7 MEJORAMIENTO CONTINUO 3 0 10%
TOTAL 110 13 100%
NIVEL DE DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CALIFICACION INTERPRETACIÓN
NO SE HA TOMADO NINGUNA ACCIÓN POR PARTE DE LA EM
NIVEL 1 -ETAPA PRIMARIA 0 - 10%
DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA EMPRESA HA FORMULADO PLANES DE ACCIÓN PARA DE

NIVEL 2- ETAPA INCIPIENTE 10,01% - 40%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA EMPRESA ESTA DESARROLLANDO LOS PLANES DE ACC

NIVEL 3 -ETAPA CRECIENTE 40,01% - 70%
CUMPLIMIENTO AL ASPECTO EVALUADO
NIVEL4 -ETAPA IMPLANTADA 70,01% - 90% LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADA LA SEGURIDAD Y SALU
LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MEJORAMIENTO CONTINU

NIVEL 5 -ETAPAMEJORA CONTINUA 90,01% - 100%
DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TOTAL OBTENIDO
%
2.5
3
0
5
2
0
0
12
RABAJO
INTERPRETACIÓN
NA ACCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA PARA
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DO PLANES DE ACCIÓN PARA DESARROLLAR LA

L TRABAJO
ROLLANDO LOS PLANES DE ACCIÓN PARA DAR

O EVALUADO
MENTADA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RA EN MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Visita diagnóstica SST Alcaldía Girón

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VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR

VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEG

CIUDAD: Bucaramanga DEPARTAMENTO: Santander

TIPO DIAGNOSTICO: INICIAL X SEGUIMIENTO ___

Responsable de levantar informacion: NEYDA MENDEZ CARVAJAL __________________________________________________________________

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

CORREO ELECTRONICO: donie_leon@

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: 100 … años

PERSONAL DE VIGILANCIA PROPIO: SI N° ___ NO EL PERSONAL DE VIGILANCIA MANEJA ARMAS: SI N°___ NO

PERSONAL FUERZA DE VENTAS: SI N°__ NO TELETRABAJADORES: SI Nº__ NO

POSEE PERSONAL EN MISIÓN: SI NO TEMPORAL COOPERATIVA O EAT CONTRATISTAS

LA EMPRESA MANEJA SUSTANCIAS CANCERIGENAS: SI NO APLICA REPORTE SIVECAO SI NO

D: REQUIERE DIFERENCIACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO: SI NO

3. INFORMACIÓN SOBRE ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO EVALUADO

4. INFORMACION SOBRE ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA LABORAL Y/O EN ESTUDIO

5. PROGRAMAS DE PREVENCION DESARROLLADOS

6. DESCRIPCIÒN DE PROCESOS CRÍTICOS Y MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

Secretaria de Maquinaria de construccion, Materiales de

Oficina Asesora de Atención en zonas de riesgo

Oficina Gestion del Atención de emergencias Elementos de atención de emergencias en

N. TRABAJADORES INFORMACION NO DISPONIBLE

CLASE DE PELIGRO ASOCIADO

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SIST

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no s

¿La empresa tiene información actualizada y completa de los trabajadores independientementes?

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y S

Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.

¿La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?

Estándar: A todos los trabajadores se les

Estándar: La empresa mide median

¿La empresa mide la severidad de los accidentes del último año.?

¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año.?

¿La empresa mide la incidencia de al enfermedad general del último año?

¿La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del último año.?

¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad del último año?

Estándar: La empresa implementa acci

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

miso de la alta dirección, el alcance, cobertura a 1

ndo los teletrabajadores) y demás partes 1

el Trabajo (SG-SST), está vigente, adaptado al 1

s visibles y existe evidencia (registros) de 1

gares visibles y existe evidencia (registros) de

s teletrabajadores, están afiliados al Sistema 1

neral de Riesgos Laborales?

borales de contratistas y subcontratistas.?

s con relación al SG-SST? 1

stión eficaz de los peligros y riesgos, según los 1

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que 1

ción o reinducción según el caso, sobre el SG- 1

sus efectos y la forma de controlarlos.?

on el Plan de trabajo Anual en SST, se encuentran 1

anzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el 1

o el vigía, conocen el plan de trabajo anual, 1

ación de peligros y la evaluación de los riesgos 1

lizan, así como las materias primas, insumos, 1

rolla con la participación de todos los niveles de la 1

gos incluye los elementos mínimos establecidos 1

endo los teletrabajadores) reporten las 1

e trabajo a los trabajadores expuestos? 1

cas o cancerígenas o con agentes causantes de 1

PERSONAL DE VIGILANCIA PROPIO: SI N° _ NO EL PERSONAL DE VIGILANCIA MANEJA ARMAS: SI N°_ NO

PERSONAL FUERZA DE VENTAS: SI N° NO TELETRABAJADORES: SI Nº NO