OBRA

HOJA RESUMEN

PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN -
PASCO”
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA : MARZO 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 02 MESES

PRESUPUESTO BASE

1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES S/. 16,080.26

2 ESTRUCTURAS S/. 62,455.31
3 ARQUITECTURA S/. 157,973.10
4 OBRAS EXTERIORES S/. 32,593.37

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 269,102.04

 OBRA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

CONSOLIDADO DE GASTOS

PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PASCO”

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA : MARZO 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 02 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 269,102.04 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 8,915.57 8,915.57

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 31,465.54 31,465.54
Total de Gastos Generales S/. 40,381.11

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo S/. 269,102.04
* Gastos Generales S/. 40,381.11 15.01%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 309,483.15
 ADICIONAL DE OBRA N° 01

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN -
PASCO”
MODALIDA : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
TIEMPO DE EJECUCION : 02 MESES
FECHA : MARZO 2019 COSTO DIRECTO : S/. 269,102.04

Cant.
Cant. Precio
Item Descripción Und. Descripció Valor Total S/.
Unidad Unitario S/.
n
I Oficina
2 Alquiler de oficina est. 1.00 1.00 720.00 720.00
II Gastos Administrativos+0.36
2 Gastos Legales est. 2.00 970.00 1,940.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 500.00 500.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 770.00 770.00
IV Gastos Diversos
3 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 770.00 770.00
4 Implementos de Seguridad Glb. 1.00 100.00% 3,000.00 3,000.00
IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.FGlb. 1.00 0.08% 269,102.04 215.18

Total de Gastos Generales Fijos S/. 8,915.57

 OBRA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PASCO”

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA TIEMPO DE EJECUCION : 02 MESES

FECHA : MARZO 2019 COSTO DIRECTO : S/. 269,102.04

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 1.00 6000.00 6,000.00
2 Asistente de Obra - Bachiller en Ingenieria Civil Mes 1.00 1.00 2000.00 2,000.00

B Área Administrativa
1 Administrador - Contador Mes 1.00 1.00 1500.00 1,500.00
2 Almacenero Mes 1.00 1.00 1200.00 1,200.00
3 Guardian Mes 1.00 1.00 1250.00 1,250.00
4 Secretaria Mes 1.00 1.00 1200.00 1,200.00

C Ensayos y Pruebas de Control de Calidad

C.1 Obras Civiles - Eléctricas
C.1.1 Agregados, Concretos y Suelos
1 Diseño de Mezclas Pba. 2.00 1.00 250.00 500.00
2 Rotura de Probetas Pba. 60.00 1.00 40.00 2,400.00

2.00 Vestuario e implementos de seguridad

1 Seguridad en la construcciòn Est. 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00

3.00 Alimentaciòn
1 Viaticos por comisiòn Glb. 1.00 1.00 601.57 601.57

4.00 Vehiculos
1 Alquiler de Movilidad (incl. Chofer) Mes 0.25 1.00 4,730.00 1,182.50
2 Reparación de Vehiculo o Maquinaria Mes 1.00 1.00 2,200.00 2,200.00

5.00 Materiales de Limpieza

1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 1.00 570.00 570.00

6.00 Asistencia Medica

1 Asistencia medica externa y medicinas Mes 1.00 1.00 650.00 650.00
2 Botiquín Mes 1.00 1.00 395.00 395.00

7.00 Comunicaciones
1 Telefono y fax Mes 1.00 1.00 400.00 400.00

8.00 Materiales, servicios y equipos de oficina

1 Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
2 Materiales de escritorio Mes 1.00 1.00 2,200.00 2,200.00
3 Copias en general Mes 1.00 1.00 970.00 970.00
4 Servicios publicos oficina Mes 1.00 1.00 570.00 570.00

9.00 Seguros
1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 67.28 67.28
2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 89.70 89.70
3 Responsabilidad frente aterceros(0.2% del monto asegurado Mes 1.00 1.00 14.35 14.35
4 Costo por emision de Poliza Glb. 1.00 1.00 5.14 5.14

10.00 Gastos Financieros

 OBRA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PASCO”

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA TIEMPO DE EJECUCION : 02 MESES

FECHA : MARZO 2019 COSTO DIRECTO : S/. 269,102.04

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
1 Mes 0.00

Total de Gastos Generales Variables S/. 31,465.54

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
 OBRA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
DE YARUSYACAN - PASCO”
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA : MARZO 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 02 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: % MC 10.00
Periodo (Meses) : 3.0
Monto de la Carta Fianza : 26,910.20
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15

Costo Directo : 269,102.04 Costo Financiero : 121.10

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: % MC 20.00
Periodo Neto : 3.00
Monto de la Carta Fianza : 53,820.41
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 242.19

Carta Fianza renovable cada (meses) 1.0

Costo Directo : 269,102.04 Costo Financiero : 242.19

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: % MC 40.00
Periodo Neto : 3.00
Monto de la Carta Fianza : 107,640.82
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 484.38
Garantia Bancaria (%) :

Carta Fianza renovable cada (meses) 1.0

Costo Directo : 269,102.04 Costo Financiero : 484.38

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc.: (% ) 24
Periodo (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza : 64,584.49
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 290.63
Garantia Bancaria (%) : 20 12,916.90

Costo Directo : 269,102.04 Costo Financiero : 290.63

Sub-Total : S/. 1,138.30

 OBRA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE
YARUSYACAN - PASCO”
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA : MARZO 2019 TIEMPO DE EJECUCION : 2

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 2.00

COBERTURA S/. 40,365.31 Costo Financiero : 67.28

2 RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 2.00

Monto Aplicable: S/. 269,102.04 Costo Financiero : 89.70

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001

Período (Meses) : 2.00

COBERTURA S/. 43,056.33 Costo Financiero : 14.35

-----------------------

Sub-Total A.5 : 171.33

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 5.14

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 176.47

 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PASCO”

MODALIDAD : CONTRATO TIEMPO DE EJECUCION : 2 MESES

FECHA : SETIEMBRE 2015 COSTO DIRECTO ###

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 2.00 8000.00 16,000.00

2 Asist. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 2.00 4000.00 8,000.00

B Apoyo Tecnico

2 Secretaria Mes 1.00 2.00 1,750.00 3,500.00

II Control de Calidad

1 Diseño de Mezcla Und 1.00 3.00 280.00 840.00

2 Ensayos de Rotura Probetas por la Supervsion Und 1.00 25.00 40.00 1,000.00

3 Ensayos de densidad Und 1.00 20.00 60.00 1,200.00

4 Ensayo de Proctor Und 1.00 5.00 210.00 1,050.00

5 Ensayo de Slump Und 1.00 20.00 25.00 500.00

III Vehículos

1 Movilidad en Obra para Personal, inc. Mantenim. Mes 0.50 2.00 2,500.00 2,500.00

2 Combustible para Movilidad Mes 0.50 2.00 1,000.00 1,000.00

3 Chofer de Movilidad de Obra Mes 0.50 2.00 1,500.00 1,500.00

IV Comunicaciones e Impresiones

1 Recarga mensual de Celular Mes 1.00 2.00 250.00 500.00

2 Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 10.00 750.00 7,500.00

3 Materiales de escritorio Mes 1.00 2.00 450.00 900.00

4 Copias en general Mes 1.00 2.00 250.00 500.00

V Vestuario del Supervisor + Oficina

1 Casco Und 2.00 1.00 25.00 50.00

2 Botas Und 2.00 1.00 20.00 40.00

 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PASCO”

MODALIDAD : CONTRATO TIEMPO DE EJECUCION : 2 MESES

FECHA : SETIEMBRE 2015 COSTO DIRECTO ###

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción S/.

3 Botas de Seguridad Und 1.00 1.00 250.00 250.00

4 Oficina deL Supervisor Mes 1.00 2.00 750.00 1,500.00

VI Seguros

1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 67.28 67.28

2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 2.00 89.70 179.40

3 Responsabilidad frente aterceros(0.2% del monto asegura Mes 1.00 2.00 14.35 28.70

Total de Gastos Supervisor S/. 48,605.38

* Se esta considerando un mes adicional, por culminacion de obra, recepcion y liquidaciòn de obra
 OBRA

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

PROYECTO “PROYECTO PRELIMINAR PARA HABILITACIÓN DE CELDA TRANSITORIA

PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN - PASCO”
MODALIDA : ADMINISTRACIÓN DIRECTATIEMPO DE EJECUCION : 2 MESES

FECHA : MARZO 2019

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 269,102.04

GG GASTOS GENERALES 15.01% S/. 40,380.91
S_T SUB TOTAL S/. 309,482.95
COSTO TOTAL DE LA OBRA 0.180620 S/. 309,482.95
SUPERVISIÓN 18.06% S/. 48,605.21
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA S/. 358,088.16