“CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA

DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

CODIGO SNIP : 253388

LUGAR : HUÁNUCO - PACHITEA - PANAO Corrida: Noviembre de 2016
MODALIDAD : CONTRATACIÓN PÚBLICA
PLAZO DE EJECUCION : 330 DIAS CALENDARIOS
TIPO: AFIRMADO
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 14,168,271.71

RESUMEN DE ANÁLISIS DE COSTOS

DESCRIPCIÓN MONTO

CD “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO,

DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” S/. 14,168,271.71

GG GASTOS GENERALES 10.00% S/. 1,416,827.17

UTI UTILIDAD 10.00% 1,416,827.17
S_T SUB TOTAL 17,001,926.05
IGV I.G.V. 18.00% 3,060,346.69

T_P TOTAL PRESUPUESTADO OBRA S/. 20,062,272.74

(SON: CATORCE MILLONES VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 67/100 NUEVOS SOLES)

SUPERVISOR DE OBRAS 5% T_P 1,003,113.64

GESTION DE PROYECTOS 1% T_P 200,622.73
MONITOREO ARQUEOLOGICO 11,803.80
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 224,969.19

TOTAL PROYECTO S/. 21,502,782.10

(SON: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 10/100 NUEVOS
SOLES)

Monto de Perfil Tecnico Viable : S/. 7,008,747.00

Variacióó n del móntó de inversióó n (30% > incrementó respectó al PIP Viable )
INVERSIÓN PIP VIABLE INVERSIÓN DEL PIP REQUIERE % INCREMENTO RESPECTO
S/. VERIFICACION S/. AL PIP VIABLE

7,008,747.00 21,502,782.10 206.80%

 “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO, DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

LUGAR : HUÁNUCO - PACHITEA - PANAO

MODALIDAD : CONTRATACIÓN PÚBLICA Corrida: Noviembre de 2016
TIPO: AFIRMADO
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 14,168,271.71 100%

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Precio unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor total S/.
S/.
I GASTOS GENERALES FIJOS
1 Análisis de gastos generales fijos Glb. 1.00 56,341.05 56,341.05

II GASTOS GENERALES VARIABLES

1 Análisis de gastos generales variables Glb. 1.00 1,360,486.12 1,360,486.12

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 1,416,827.17

RELACIÓN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO 10.00%

* Costo directo S/. 14,168,271.71
* Costo indirecto S/. 1,416,827.17
Relación de costo directo/costo indirecto % 10.00%
 “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO, DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

LUGAR : HUÁNUCO - PACHITEA - PANAO

MODALIDAD : CONTRATACIÓN PÚBLICA
TIPO: AFIRMADO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS
CANTIDAD PRECIO VALOR
ITEM DESCRIPCIÓN UND. DURACIÓN
DESCRIPCIÓN UNITARIO S/. TOTAL S/.
1.00 Licitación y Contratación.
1 Gastos en documentos de presentación Glb. 1.00 1.00 1400.00 1,400.00
2 Gastos de visita a obra Glb. 1.00 1.00 1200.00 1,200.00
3 Gastos de elaboración de propuesta Glb. 1.00 1.00 1800.00 1,800.00

2.00 Campamento, oficina y almacén

1 Compra de mobiliario Glb. 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
2 Alquiler de vivienda para ingenieros y técnicos. Glb. 1.00 11.00 450.00 4,950.00

3.00 Liquidación de obra

1 Copias varias est. 1.00 1.00 600.00 600.00
2 Copias de planos est. 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00
3 Embalajes est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
4 Servicios para oficina Glb. 1.00 1.00 800.00 800.00
6 Llamadas telefónicas y servicios, liquidación de obra Glb. 1.00 1.00 800.00 800.00

4.00 Impuestos
1 Impuesto a las transacciones financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% ### 1,003.11
2 Sencico (Del total sin IGV) Glb. 1.00 0.20% ### 34,003.85

5.00 Gastos diversos

1 Gastos legales Glb. 1.00 1.00 1,584.09 1,584.09

Total de gastos generales fijos S/. 56,341.05

 “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA –
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

LUGAR : HUÁNUCO - PACHITEA - PANAO

MODALIDAD : CONTRATACIÓN PÚBLICA
TIPO: AFIRMADO
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

Item Descripción Und. Cant. Descripción Cant. Unidad Precio unitario S/. Valor total S/.
1.00 Mano de obra indirecta
A Personal profesional
1 Ing. Residente de obra Mes 1.00 11.50 10,000.00 115,000.00
2 Ing. De mantenimiento de equipo mecánico Mes 1.00 11.00 8,000.00 88,000.00
3 Ing. Asistente de obra Mes 1.00 11.50 6,000.00 69,000.00
4 Ing. Ambiental Mes 1.00 11.00 6,000.00 66,000.00
5 Arqueologo Mes 1.00 11.00 3,000.00 33,000.00

B Personal Técnico
1 Topógrafo seguimiento y control topográfico Mes 1.00 11.00 2,200.00 24,200.00
2 Técnico laboratorista Mes 1.00 11.00 2,200.00 24,200.00
3 Ayudante de topografía Mes 2.00 11.00 1,600.00 35,200.00

C Personal auxiliar
1 Admnistrador - contador Mes 1.00 11.00 4,000.00 44,000.00
2 Electricista Mes 1.00 11.00 2,200.00 24,200.00
3 Secretaria Mes 1.00 11.00 1,800.00 19,800.00
4 Almacenero Mes 1.00 11.00 1,800.00 19,800.00
5 Guardián Mes 2.00 11.00 1,200.00 26,400.00

2.00 Pago de beneficios

1 Asignación familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 8,300.00 8,300.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el empleador) Glb. 1.00 1.00 50,220.00 50,220.00
4 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el empleador) Glb. 1.00 1.00 8,632.15 8,632.15
5 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 55,056.86 55,056.86
6 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 47,191.82 47,191.82
7 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 94,383.19 94,383.19

3.00 Movilización de personal

1 Personal profesional Vje 1.00 8.00 20.00 160.00
2 Personal técnico Vje 1.00 14.00 20.00 280.00

4.00 Vestuario e implementos de seguridad

1 Seguridad en la construcción (cascos, respiradores, mamelucos, Est. 1.00 11.00 1,000.00 11,000.00
guantes, etc.)

5.00 Alimentación
1 Empleados Und 13.00 11.00 184.00 26,312.00
(uniformizado para las obras por administración directa)

6.00 Vehículos
1 Camioneta 4x2 para la obra Mes 1.00 11.00 5,000.00 55,000.00
2 Combustible GLb 1.00 11.00 3,500.00 38,500.00

7.00 Ensayos
1 Resistencia a la compresion Mes 1.00 11.00 600.00 6,600.00
2 Densidad de campo Mes 1.00 11.00 800.00 8,800.00

8.00 Otros
1 Provisionales p/eventualidades GLb 1.00 11.00 2,200.00 24,200.00
2 Otros servicios de terceros GLb 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
3 Teodolito, nivel y otros Glb. 1.00 11.00 1,500.00 16,500.00

9.00 Materiales de limpieza

1 Materiales de limpieza Mes 1.00 11.00 100.00 1,100.00

10.00 Asistencia médica

1 Asistencia médica externa y medicina en el campamento Glb 1.00 11.00 500.00 5,500.00

11.00 Servicios públicos

1 servicio de energía eléctrica Mes 1.00 11.00 150.00 1,650.00
2 Servicio de agua Mes 1.00 11.00 25.00 275.00
3 Teléfono y fax Mes 1.00 11.00 350.00 3,850.00
4 Servicio de internet Mes 1.00 11.00 120.00 1,320.00

12.00 Materiales, equipos y servicios

1 Alquier de computadoras e impresora Und 2.00 11.00 500.00 11,000.00
2 Materiales de escritorio Mes 1.00 11.00 400.00 4,400.00
3 Fotocopias, fotos y revelados Mes 1.00 11.00 250.00 2,750.00
Servicios de control de calidad (Reisitencia a la Compresión, Densidad
4 Mes 1.00 11.00 2,000.00 22,000.00
de Campo)
5 Alquiler de oficina de enlace Mes 1.00 12.00 500.00 6,000.00
6 Herramientas manuales Global 1.00 1.00 19,273.39 19,273.39

13.00 Seguros
1 Seguro contra todo Riesgo (CAR) (0.40% del presupuesto referencial) Glb. 1.00 0.40% 20,062,272.74 80,249.09
2 Emisión de la póliza Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,200.00

14.00 Gastos financieros

1 Garantía de fiel cumplimiento de contrato (Carta Fianz Global 1.00 27,585.63 27,585.63
2 Garantía del Adelanto en efectivo (Carta fianza=10% MC) Global 1.00 27,585.63 27,585.63
3 Garantía del adelanto por materiales (Carta fianza=20% Global 1.00 55,171.25 55,171.25
4 Garantía por beneficios sociales (Carta fianza=MO) Global 1.00 45,140.11 45,140.11

Total de gastos generales variables S/. 1,360,486.12

 CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asignación
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio unitario SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica. Total a pagar por
familiar
mes
Ing. Residente de obra 11.50 10,000.00 1306.50 (*) 50.00 900.00 154.70 977.08 837.50 1,675.00 14,594.28 (**)
Ing. De mantenimiento de equipo mecánico 11.00 8,000.00 1046.50 (*) 50.00 720.00 123.76 782.64 670.83 1,341.67 11,688.90 (**)
Ing. Asistente de obra 11.50 6,000.00 786.50 (*) 50.00 540.00 92.82 588.19 504.17 1,008.33 8,783.51 (**)
Ing. Ambiental 11.00 6,000.00 786.50 (*) 50.00 540.00 92.82 588.19 504.17 1,008.33 8,783.51 (**)
Arqueologo 11.00 3,000.00 396.50 (*) 50.00 270.00 46.41 296.53 254.17 508.33 4,425.44 (**)
Topógrafo seguimiento y control topográfico 11.00 2,200.00 292.50 (*) 50.00 198.00 34.03 218.75 187.50 375.00 3,263.28 (**)
Técnico laboratorista 11.00 2,200.00 292.50 (*) 50.00 198.00 34.03 218.75 187.50 375.00 3,263.28 (**)
Ayudantes de topografía(02x1000) 11.00 1,600.00 221.00 (*) 100.00 144.00 24.75 165.28 141.67 283.33 2,459.03 (**)
Administrador - contador 11.00 4,000.00 526.50 (*) 50.00 360.00 61.88 393.75 337.50 675.00 5,878.13 (**)
Electricista 11.00 2,200.00 292.50 (*) 50.00 198.00 34.03 218.75 187.50 375.00 3,263.28 (**)
Secretaria 11.00 1,800.00 240.50 (*) 50.00 162.00 27.85 179.86 154.17 308.33 2,682.21 (**)
Almacenero 11.00 1,800.00 240.50 (*) 50.00 162.00 27.85 179.86 154.17 308.33 2,682.21 (**)
Guardián 11.00 1,200.00 169.00 (*) 100.00 108.00 18.56 126.39 108.33 216.67 1,877.95 (**)

MENSUAL 50,000.00 6,597.50 750.00 4,500.00 773.49 4,934.02 4,229.18 8,458.32

TOTAL 558,000.00 0.00 8,300.00 50,220.00 8,632.15 55,056.86 47,191.82 94,383.19 263,784.02

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
 “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO,
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% MC Comisión del Banco : 1.50%
Período (Meses) : 11.00
Monto de la Carta Fianza 2,006,227.27
Comisión del Banco 27,585.63

Monto contrato: S/. 20,062,272.74 Costo Financiero : 27,585.63

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% MC Comisión del Banco : 1.50%
Período Neto : 11.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 2,006,227.27
Comisión del Banco 27,585.63

Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto contrato: S/. 20,062,272.74 Costo Financiero : 27,585.63

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 20.00% MC Comisión del Banco : 1.50%
Período Neto : 11.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 4,012,454.55
Comisión del Banco 55,171.25
Garantía Bancaria 40.00% 1,604,981.82
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto contrato: S/. 20,062,272.74 Costo Financiero : 55,171.25

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 2.50% Comisión del Banco : 1.50%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza 501,556.82
Comisión del Banco 45,140.11
Garantía Bancaria 20.00% 100,311.36
Monto contrato: S/. 20,062,272.74 Costo Financiero : 45,140.11

----------------------------
Sub-Total : S/. 155,482.61
 “CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO, DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

LUGAR : HUÁNUCO - PACHITEA - PANAO

MODALIDAD : CONTRATACIÓN PÚBLICA
TIPO: AFIRMADO

GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

CANTIDAD PRECIO VALOR

ITEM DESCRIPCIÓN UND. DURACIÓN
DESCRIPCIÓN UNITARIO S/. TOTAL S/.

1.00 Monitoreo Arqueologico

1 Monitoreo Arqueologico 11,803.80
Autorización para PMA Glb 1.00 1,932.60 1,932.60
Aprobacion Informe Final PMA Glb 1.00 1,071.20 1,071.20
Gastos Supervision Ministerio de Cultura dias 11.00 800.00 8,800.00

Total de gastos S/. 11,803.80

 DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS

“CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO,

OBRA :
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 20,062,272.74

MODALIDAD : CONTRATA
PLAZO DE EJECUCION : 330 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : NOVIEMBRE 2016

PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA PROCESO DE SELECCIÓN

COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL

- Gastos en Proceso de Selección para Ejecucion de Obra (Notariales y Administrativos) 1.00 3,000.00 3,000.00
- Gastos en Proceso de Selección para Supervision (Notariales y Administrativos) 1.00 2,500.00 2,500.00 5,500.00

PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA ENTREGA DE TERRENO

COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL

- Gasolina de 90 Octanos (para trasladar a la comision de Entrega de Terreno al lugar de la 90.00 12.00 1,080.00
obra)
- Viaticos 3.00 250.00 750.00
- Otros Servicios de terceros 1.00 3,400.00 3,400.00 5,230.00

PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA PUBLICIDAD

COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL

- Gastos por Publicidad de Obra 1.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA

COSTO COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO PARCIAL

GASTOS PARA LA COMISION DE RECEPCION

- Gasolina de 90 Octanos (para trasladar a los miembros de la comision de recepcion al 90.00 12.00 1,080.00
lugar de la obra)
- Viaticos 6.00 400.00 2,400.00
- Otros Servicios de terceros 1.00 3,400.00 3,400.00
6,880.00

SUMA DE LOS COSTOS S/. 22,810.00

COSTO TOTAL DE MONITOREO S/. 117,454.12

TOTAL PRESUPUESTO GESTION DE PROYECTOS (1% PO) S/. 140,264.12

 DESAGREGADO DE GASTOS DE MONITOREO DE LA ENTIDAD
“CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA – TAULLI – PAMPAHUASI – PIRURO, DISTRITO DE PANAO,
PROYECTO :
PROVINCIA DE PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MODALIDAD : CONTRATA
FECHA : NOVIEMBRE 2016 PLAZO : 330 DÍAS CALENDARIO
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 20,062,272.74

Tiempo
Concepto Und % de Inc. Cant PU (mes) Parcial Sub Total
(mes)
PERSONAL TECNICO MONITOREO SUPERVISION
MONITOR (Ingeniero Civil ) per 0.40 1.00 11.00 S/. 6,000.00 S/. 26,400.00
Asistente Tecnico de Monitoreo per 0.40 1.00 11.00 S/. 3,750.00 S/. 16,500.00
Secretaria per 0.30 1.00 11.00 S/. 1,500.00 S/. 4,950.00
Asistente Administrativo per 0.30 1.00 11.00 S/. 1,500.00 S/. 4,950.00
Asesoria Legal per 0.30 1.00 11.00 S/. 1,500.00 S/. 4,950.00
MONITOR (Apoyo de Impacto Ambiental) per 0.30 1.00 11.00 S/. 3,500.00 S/. 11,550.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Regimen de Prestaciones de Salud (9%) Imp S/. 6,237.00 S/. 76,737.00
GRATIFICACIONES
MONITOR (Ingeniero Civil ) Glb. 0.40 1.00 1.00 S/. 600.00 S/. 240.00
Asistente Tecnico de Monitoreo Glb. 0.40 1.00 1.00 S/. 600.00 S/. 240.00
Secretaria Glb. 0.30 1.00 1.00 S/. 600.00 S/. 180.00
Asistente Administrativo Glb. 0.30 1.00 1.00 S/. 600.00 S/. 180.00
Asesoria Legal Glb. 0.30 1.00 1.00 S/. 600.00 S/. 180.00
MONITOR (Apoyo de Impacto Ambiental) Glb. 0.30 1.00 1.00 S/. 600.00 S/. 180.00
Tiempo
Concepto Und % de Inc. Cant PU (mes) Parcial Sub Total
(mes)
EQUIPOS Y SERVICIOS VARIOS
COMPUTADORA und 0.40 1 11.00 S/. 2,000.00 S/. 8,800.00
IMPRESORA und 0.40 1 11.00 S/. 750.00 S/. 3,300.00
UTILES DE ESCRITORIO, TONER Y OTROS und 1.00 1 1.00 S/. 2,613.14 S/. 2,613.14 S/. 25,213.14
SERVICIOS DE COPIAS Y OTROS und 1.00 1 1.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
REPARACION DE CAMIONETA Y REPUESTOS und 1.00 1 3.00 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00
Tiempo
Concepto und % de Inc. Cant PU (mes) Parcial Sub Total
(mes)
VIATICOS Y COMBUSTIBLES
VIATICOS und 0.50 1 11.00 S/. 600.00 S/. 3,300.00
S/. 15,503.98
COMBUSTIBLE und 1.00 1 1.00 S/. 12,203.98 S/. 12,203.98

COSTO TOTAL DE MONITOREO S/. 117,454.12