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REC ONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

RES UMEN EJECUTIVO

Ante c e de nte s

La Institución Educativa Nº 82284, ubicada en el distrito de Cajabamba, provincia de


Cajabamba, departamento de Cajamarca, tiene una antigüedad aproximada de cincuenta y
siete años, funciona desde el 29 de enero de 1954, año de su creación por Resolución
Ministerial Nº 763 y actualmente está bajo la dirección del Profesor Santos Eduardo Fiaban
Torres. En la actualidad, la Institución Educativa Nº 82284 brinda servicios educativos en el
nivel de educación primaria de menores mixto, de la modalidad de Educación Básica Regular,
contando con seis grados de primaria que son atendidos en un solo turno.

Para el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se utilizó información secundaria
proveniente de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, de la Unidad de Gestión
Educativa Local UGEL de Cajabamba, de la Dirección de la Institución Educativa Nº 82284 y de
la Asociación de Padres de Familia APAFA; así como información primaria levantada a través
de visitas de campo y talleres participativos con los involucrados en el proyecto.

Título de l Proye c to

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN


EDUCATIVA Nº 82284, CAJAB AMBA – CAJAMARCA.

Obje tivo de l Pro ye c to

El Objetivo Central del presente proyecto de inversión pública es lograr una POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284 S EGURA Y ADECUADAMENTE
ATENDIDA.

Balanc e Ofe rta y De manda de l P roye cto


El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte de
evaluación del proyecto:

BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES


AMBIENTE TOTAL
AULAS -9
SALA DE COMPUTO -1
SALA USO MULTIPLE -1
LABORATORIO -1
BIBLIOTECA -1
DIRECCIÓN -1
SALA DE PROFESORES -1
ALMACÉN -1
COMEDOR -1
PLATAFORMA DEPORTIVA -1
CERCO PERIMÉTRICO -1
MOBILIARIO -423
EQUIPO TECNOLÓGICO -20
SS. HH. -6

1
REC ONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

De s c ripc ión de las Alte rnativas

ALTERNATIVA 1

Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala e uso múltiple,
dirección, sala de profesores, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis módulos e SS.
HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico; y
adquisición de mobiliario y equipo.

COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAES TRUCTURA


Ac tiv idad 1.1
Demolición de infraestructura deteriorada, que comprende un área de 1,106.44 m2.
Construcción de nueve aulas; cuatro de 57, cuatro de 52.55, una de 55.64 m2.
Construcción de losa aligerada de la sala de cómputo de 119.74 m2.
Construcción de laboratorio de 77.74 m2.
Construcción de biblioteca de 79.75 m2.
Construcción de una sala de uso múltiple de 165 m2.
Construcción de dirección de 38.68 m2.
Construcción de sala de profesores de 51.73 m2.
Construcción de almacén de 15.90 m2.
Construcción de comedor de 86.16 m2.
Construcción de plataforma deportiva de 465 m2.
Construcción de seis módulos de SS. HH.: 4 SS.HH. para alumnos (2 para hombres y 2 para
mujeres) y 2 SS.HH. para docentes (1 para hombres y 1 ara mujeres).

Las características constructivas de esta infraestructura serán:


Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladr llo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concr to armado, techo aligerado a dos
aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y
veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas ex eriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa b ca nacional, llaves cromadas, urinario
y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica ser n conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico:


• Cerco perimétrico con muro de albañilería de 131.37 metros lineales.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Ac tiv idad 2.1


Adquisición de mobiliario y equipo.

En lo que se refiere al mobiliario se sugiere adquirir: 08 estantes de madera para biblioteca, 60


mesas de madera para biblioteca, 05 estantes para labo , 70 bancos de fierro y asientos
de madera, 140 carpetas unipersonales para alumnos y 120 sillas de madera para sala de usos
múltiples, así como 20 muebles individuales para la sala de computo. Para su equipamiento se
ha considerado adquirir 20 equipos de cómputo.

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REC ONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

ALTERNATIVA 2

Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso múltiple,
dirección, sala de profesores, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis módulos de SS.
HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera; construcción de cerco perimétrico;
y adquisición de mobiliario y equipo.

COMPONENTE 1

Ac tiv idad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada, que comprende un área de 1,106.44 m2.


Construcción de nueve aulas; cuatro de 57, cuatro de 52.55, y una de 55.64 m2.
Construcción de losa aligerada en sala de cómputo de 119.74 m2.
Construcción de laboratorio de 77.74 m2.
Construcción de biblioteca de 79.75 m2.
Construcción de una sala de uso múltiple de 165 m2.
Construcción de dirección de 38.68 m2.
Construcción de sala de profesores de 51.73 m2.
Construcción de almacén de 15.90 m2.
Construcción de comedor de 86.16 m2.
Construcción de plataforma deportiva de 465 m2.
Construcción de seis módulos de SS. HH.: 4 SS.HH. para alumnos (2 para hombres y 2 para
mujeres) y 2 SS.HH. para docentes (1 para hombres y 1 para mujeres).

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladr llo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concr to armado, techo aligerado a dos
aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y
veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cerámico antideslizante,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa b ca nacional, llaves cromadas, urinario
y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica ser n conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

• Cerco perimétrico con muro de albañilería de 131.37 metros lineales.

COMPONENTE 2

Ac tiv idad 2.1

Adquisición de mobiliario y equipo

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Cos to s s e g ún Alte rnativas

ALTERNATIVA 1
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E.P. Nº 82284, CAJABAMBA- CAJAMARCA

INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 346,405.94 279,547.01


1.1 CALIFICADA 239,011.48 0.90 215,110.33
1.2 NO CALIFICADA1 / 107,394.46 0.60 64,436.68
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 1,222,050.19 1.00 1,222,050.19
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 69,753.32 1.00 69,753.32
COSTO DIRECTO 1,638,209.45 1,571,350.52
1 GASTOS GENERALES (12%) 196,585.13 1.00 196,585.13
2 UTILIDADES (8%) 131,056.76 1.00 131,056.76
SUBTOTAL 1,965,851.34 1,898,992.41
1 IGV (18%) 353,853.24 0.00
COSTO DE OBRA 2,319,704.58 1,898,992.41
2 SUPERVISION (4%) 92,788.18 0.90 83,509.36
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,%) 0.00 0.90 0.00
3 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 81,189.66 0.90 73,070.69
TOTAL INVERS ION 2,493,682.42 2,055,572.47

ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 350,640.89 282,964.58


1.1 CALIFICADA 241,933.49 0.90 217,740.14
1.2 NO CALIFICADA1 / 108,707.40 0.60 65,224.44
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 1,236,990.24 1.00 1,236,990.24
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 70,606.08 1.00 70,606.08
COSTO DIRECTO 1,658,237.22 1,590,560.91
1 GASTOS GENERALES (12%) 198,988.47 1.00 198,988.47
2 UTILIDADES (8%) 132,658.98 1.00 132,658.98
SUBTOTAL 1,989,884.66 1,922,208.35
1 IGV (18%) 358,179.24 0.00
COSTO DE OBRA 2,348,063.90 1,922,208.35
2 SUPERVISION (4%) 93,922.56 0.90 84,530.30
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,%) 0.00 0.90 0.00
4 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 82,182.24 0.90 73,964.01
TOTAL INVERS ION 2,524,168.69 2,080,702.66

Be ne fic io s s e g ún Alte rnativas

Los beneficios cualitativos generados por la ejecución del proyecto, ambas alternativas, son:

ü Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actu l y proyectada en el horizonte


de evaluación.
ü Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que p mita mejorar las condiciones
actuales tanto en cantidad como en calidad.

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ü Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia n la institución educativa.


ü Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a
las instituciones educativas privadas urbanas.
ü Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº
82284.
ü Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y e evar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
ü Incentivar a los estudiantes hacia la investigación ci tífica.
ü Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que
culminan el nivel primario en la institución.

Entre los beneficios cuantitativos se puede señalar los aportes de la APAFA.

Evaluac ión de l Pro ye c to

Se utiliza la metodología costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:

RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284 - CAJABAMBA -


NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 3040 3040
VACT A PRECIOS SOCIALES 1,994,471.00 2,019,154.71
VACT A PRECIOS PRIVADOS 2,443,926.06 2,490,805.03
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 656.08 664.20
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 803.92 819.34

S e ns ibilidad

Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas
Alternativas son principalmente la variación de los costos totales debidos a los incrementos de
los precios durante la ejecución del proyecto.

Al analizar el comportamiento del indicador de rentabi ad social, el ratio Costo / Efectividad,


de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan flujos de costos, se
concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se apre a en
el siguiente gráfico:

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Análisis de sensibilidad
RatioCosto/Efectividad
850.00
800.00
750.00
700.00
650.00 Alternativa 1
600.00
Alternativa 2
550.00
500.00
450.00

S o s te nibilidad de l P IP

Se detallan los factores que garantizarán que el Proye to generará los beneficios y resultados
esperados a lo largo de su vida útil.

Lo s arre g lo s ins tituc io nale s pre v is tos para la fas e de o pe rac ión y mante nimie nto de l
Pro ye c to

Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto de acu do a la disponibilidad de sus


recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente:

• Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% la mano de obra no


calificada que sea necesaria para la ejecución del proyecto.

La c apac idad de ge s tión de la organiz ac ión e nc arg ada de l proye c to e n s u e tapa de


ope rac ió n

La organización encargada del proyecto en la etapa de operación será la Institución Educativa


Nº 82284, la misma que recibirá la infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento
correspondiente, y a través de su Dirección es responsable de la gestión institucional, con el
apoyo de su plana docente.

La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto técnica como administrativa, que
garantizan la ejecución del proyecto.

Financ iam ie nto de los c o s tos de ope rac ió n y mante nimie o de l P roye c to y los aporte s
de las parte s inv oluc radas

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Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de diez años de la fase de post


inversión serán cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres de milia
APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituy su mayor anhelo.

La partic ipac ión de los be ne fic iarios .

Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 82284 darán


sostenibilidad al proyecto asistiendo a sus actividades pedagógicas con amplia disponibilidad
para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar sus logros de aprendizaje.

Anális is de Rie s go s

En tanto el proyecto podría ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se realizará la
construcción de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las Normas de Construcción
Sismo resistentes.

Im pac to ambie ntal

El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:

RECONSTRUCCION DE LA I. E.P. Nº 82284,


ITEMS / ALTERNATIVA
CAJ AB AMB A - CAJAMARCA

El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. IMPACTO POSITIVO ALTO


El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP contribuirá a la salubridad de la población estudiantil IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP eleva el nivel de vida de la población IMPACTO POSITIVO
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio IMPACTO POSITIVO

S e le c c ió n de alte rnativ a

La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluación social, es la Alternativa 1,


que presenta un menor C/E1= 656.08 , respecto a la Alternativa 2, C/E2 = 664.20.

Del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1 presenta


menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores analizados.

Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluación social, así como el
análisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construcción de nueve aulas, sala de cómputo,
laboratorio, biblioteca, sala de uso múltiple, dirección, sala de profesores, almacén, comedor y
seis módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de
cerco perimétrico y adquisición de mobiliario y equipo.

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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Crono grama de Eje c uc ión Fís ica – Alte rnativa s e le c c io nada

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284, C ABAMBA - CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 01 100% 50% 50%


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1,244.93 m2 100% 25% 25% 25% 25%
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 131.37 ml. 100% 100%
CONSTRUCCION PLATAFORMA
465 m2. 100% 100%
DEPORTIVA
MOBILIARIO 423 100% 100%
EQUIPO 20 100% 100%
FLETE GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
UTILIDADES GLOBAL 100% 100%
IGV GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
SUPERVISION GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%

Crono grama de Eje c uc ión Financ ie ra – Alte rnativa s e le c c ionada

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E.P. Nº 82284, CAJABAMBA- CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 81,189.66 40,594.83 40,594.83


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1,278,286.88 319,571.72 319,571.72 319,571.72 319,571.72

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 42,075.66 42,075.66


CONSTRUCCION PLATAFORMA DEPORTIVA 223,744.91 223,744.91

MOBILIARIO 34,102.00 34,102.00


EQUIPO 38,000.00 38,000.00
FLETE 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00 4,000.00
GASTOS GENERALES 196,585.13 49,146.28 49,146.28 49,146.28 49,146.28

UTILIDADES 131,056.76 131,056.76


IGV 353,853.24 88,463.31 88,463.31 88,463.31 88,463.31

SUPERVISION 92,788.18 23,197.05 23,197.05 23,197.05 23,197.05

TOTAL 2,493,682.42 40,594.83 40,594.83 484,878.36 484,878.36 484,878.36 957,857.69

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REC ONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Organiz ac ió n y Ge s tió n

Se recomienda como la modalidad de ejecución por contr ta, por ser la más apropiada para la
ejecución del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone de los recursos económicos
y administrativos. La unidad ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca, así como la unidad
de supervisión, tienen las competencias y recursos nec sarios para la implementación del
presente proyecto de inversión.

Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de


inversión y de operación.

Los costos de operación y mantenimiento, a precios privados y sociales, se detallan en los


anexos correspondientes.

P lan de implem e ntac ió n

En el siguiente gráfico se muestra la secuencia de actividades necesarias para la


implementación del presente proyecto de inversión, señ lando los responsables de cada una
de ellas. En anexos se presentan los cronogramas de ejecución física y de ejecución financiera
de ambas alternativas.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO ALTERNATIVO 1


AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO MESES AÑO 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE INVERSION POST INVERSION RESPONSABLE
MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACTIVIDADES

Expediente Técnico de la infraestructura a


1 X X X Consultor
construir

Contrataciones y adquisiciones necesarias


2 X X Unidad de Logística
para la construcción

3 Construcción de infraestructura X X X X X Contratista

COMPONENTE 2
ACTIVIDADES
Adquisición de mobiliario y equipo
Definición de las especificaciones técnicas
de los equipos y mobiliario que serán
1 X Unidad Ejecutora
adquiridos según prioridad y el presupuesto
asignado
Procesos de adquisición de mobiliario y
2 X Unidad de Logística
equipo
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION
Unidad de Supervisión y
1 Supervisión y Liquidación X X X X X Liquidación
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION

1 Operación y mantenimiento de la
infraestructura X X X X X X X X X X I. E. N° 82284

2 Mantenimiento de equipos X X X X X X X X X X I. E. N° 82284

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REC ONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Co nc lus ione s y Re c om e ndac ione s

El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construcción de nueve aulas, sala de


cómputo, laboratorios, biblioteca, sala de uso múltiple, dirección, sala de profesores, almacén y
seis módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de
cerco perimétrico y adquisición de mobiliario y equipo, alternativa que permitirá solucionar con
mayor rentabilidad social el problema central de la Institución Educativa Nº 82284.

Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/.2,493,682.42 a precios privados,


S/.2,055,572.47 a precios sociales; VACT de S/.2,443,926.06 a precios privados y
S/.1,994,471.00 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/.803.92/alumno a precios
privados y S/.656.08/alumno a precios sociales.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a a participación de los beneficiarios durante


la etapa de ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtud del
compromiso suscrito por la comunidad educativa directamente afectada.

El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y es prioridad


para la Institución Educativa y la comunidad del distr de Cajabamba.

Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con la
elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del proyecto, la misma
que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos que finalmente contribuyan a
alcanzar altos logros de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 82284.

Matriz de l Marc o Ló gic o

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REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA

MATRIZ MARCO LOGICO: RECONSTRUCCION DE LA I. E.P. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Las políticas de apoyo a la


Logro eficaz de los
En el año 2021 los Actas de notas de la educación se mantienen
aprendizajes de la población
estudiantes de la I.E. Nº población estudiantil constantes e incluso
FIN

estudiantil de la INSTITUCIÓN
82284 alcanzan 95 % de Estadísticas de calidad mejoran Estudiantes
EDUCATIVA Nº 82284, distrito
logros de los aprendizajes educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
de Cajabamba
llevar a cabo sus estudios

Población estudiantil de la Al término de la ejecución


PROPOSITO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones


Visita de inspección
82284, distrito de Cajabamba, estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente
UGEL Cajabamba
segura y adecuadamente 82284 se encuentran seguros el proyecto
atendida y adecuadamente atendidos
CAUSA- EFECTO

Infraestructura y cerco
COMPONENTES

SUFICIENTE Actas de recepción y entrega


perimétrico construidos y Disponibilidad de recursos
INFRAESTRUCTURA de obras
entregadas al 100%
económicos para la
Mobiliario y equipo inversión en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%

Construcción de nueve aulas,


un laboratorio, una biblioteca,
una sala de cómputo, una sala Infraestructura construida en
Documentos de liquidación
de uso múltiple, dirección, una la I. E. por un monto de
de obra realizada
sala de profesores, un almacén S/.1,506,031.79 No se presentan
y seis módulos de SS. HH. y incrementos excesivos en
ACCIONES

plataforma deportiva los precios de materiales,


mano de obra de
construcción civil, mobiliario
Cerco perimétrico construido y equipos
Construcción de cerco Documentos de liquidación
en la I. E. por un monto de
perimétrico de obra realizada
S/. 42,075.66

100% de mobiliario y equipo


Adquisición de mobiliario y Facturas de los bienes
adquirido por un monto de
equipo adquiridos
S/. 90,102.00
Mitigación del 100% del
Mitigación de Impacto Comprobantes de pago por
Impacto Ambiental por un
Ambiental los servicios realizados.
monto de S/. 4,000.00.

12
REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

MODULO 1

AS PECTOS GENERALES

13
REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

1. CODIGO S NIP DEL P ROYECTO DE INVERS ION PÚB LICA

El Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública asignado automáticamente por el Banco
de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, al registrarse el PIP por la Unidad
Formuladora, la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, es 173472.

2. NOMB RE DEL P ROYECTO DE INVERS ION PÚB LICA

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN


EDUCATIVA Nº 82284, CAJAB AMB A – CAJAMARCA.

La Institución Educativa N° 82284 tiene Código Modular N° 0444273 y Código de Local N°


099591.

3. RESP ONS AB ILIDAD FUNCIONAL

De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, la responsabilidad


funcional es la siguiente:

Func ió n 22: Educ ac ió n

Pro grama 047: Educ ac ió n B ás ic a

Subprog ram a 0104: Educ ac ió n Prim aria

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

Teléfono: (076) 362204

Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351

Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Ing. Isidro Gallardo Requelme

Correo Electrónico: gareis@hotmail.com

Responsable de Formular el PIP: Ing. Juan Antonio Ramírez Andia

14
REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno
Regional de Cajamarca.

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

Teléfono: (076) 362204

Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351

Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Antonio Gilberto Medina Centurión

Correo Electrónico: gri@regioncajamarca.gob.pe

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno R gional de Cajamarca, previa


aprobación y autorización, tendrá a su cargo la elabor ión del Expediente Técnico y la
ejecución del proyecto.

Esta unidad orgánica cuenta con personal profesional competente para la ejecución del
proyecto, y con amplia experiencia en la ejecución de e tipo de proyectos, como la
construcción del Colegio Hipólito Unanue en Cortegana, la construcción del Colegio
Nacional Augusto Gil de Chalán en Miguel Iglesias, la pliación de la infraestructura de la
Institución educativa Nº 82314 en Araqueda, entre otros. La Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca tiene la capacidad legal para contratar
y ejecutar este tipo de proyectos a acuerdo a la norma vidad presupuestal vigente. Cumple
con ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.

De acuerdo al Artículo 90º del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno


Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura desa rolla funciones en materia de
formulación, ejecución y supervisión de proyectos de nfraestructura multisectorial: vial,
educativa, de salud, energía, riego y otras, a través de las Subgerencias de Estudios, Obras,
Supervisión y Liquidaciones.

6. UB ICACIÓN GEOGRAFICA

La Institución Educativa Nº 82284 se encuentra ubicada en el distrito de Cajabamba,


provincia de Cajabamba y departamento de Cajamarca como se muestra en los siguientes
gráficos.

15
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFI CO Nº 1 : DEPARTAMENTO

DEPTO.
CAJAMARCA

FUENTE: INEI

GRAFI CO Nº 2: PROVINCIA

PRO VINCIA
CAJABAMBA

FUENTE: INEI

16
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFICO Nº 3 : DISTRITO

DISTRITO
A
DE
CAJABAMBA

FUENTE: INEI

GRAFICO Nº 4: LOCALIDAD

ZONA DEL
PROYECTO

FUENTE: INEI

17
REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

7. PARTICIP ACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones y personas involucradas en el presen e proyecto son: la Institución


Educativa Nº 82284, los estudiantes de la Institución Educativa, la Plana Docente, la
Asociación de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de
Cajabamba, la M unicipalidad de Cajabamba y el Gobierno Regional de Cajamarca.

La UGEL de Cajabamba priorizará el desarrollo del presente proyecto frente otros


proyectos de la zona, además facilitará la documentación necesaria (Nóminas de Matrícula
de los cinco últimos años) así como la información necesaria (población en edad escolar del
área de influencia).

Para priorizar el Proyecto RECONS TRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº


82284, CAJABAMB A – CAJAMARCA se solicitara al Gobierno Regional de Cajamarca
mediante documento la inversión requerida, la cual incluye gastos intangibles necesarios
para su ejecución. De esta manera se habrá realizado este anhelo tan esperado por los
alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en ge eral.

Se realizó el Anális is de Invo luc rados mediante talleres con todos los grupos que tienen
alguna participación en este proyecto: la Institución Educativa Nº 82284, los estudiantes de
la Institución Educativa, la Plana Docente, la Asociación de Padres de Familia APAFA, la
Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de Cajabamba, la Municipalidad de Cajabamba y
el Gobierno Regional de Cajamarca. Se presenta un documento que avala la realización de
estos talleres, en DOCUMENTOS en la página Nº 103.

El interés buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una institución
educativa segura y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las activ dades educativas
y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son los 265 alumnos matriculados.

Como resultado de estos talleres participativos se construyó la Matriz de Involuc rado s , que
se presenta en la TABLA Nº 7 , en donde se puede observar los intereses, percepciones,
mandatos y recursos de los diferentes grupos de involu ados con el desarrollo de este
proyecto.

La Institución Educativa Nº 82284 dispone del área de terreno de 2,399.26 metros


cuadrados, necesario para la reconstrucción de su infraestructura, y conjuntamente con la
Asociación de Padres de Familia APAFA se comprometen a cubrir los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto.

No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el presente


proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles peligros y/o

18
REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

amenazas de origen natural, socio natural y antrópico en los proyectos alternativos,


afirmaron que no eran considerables.

8. MARCO DE REFERENCIA

El Proyecto de Inversión Pública RECONS TRUCCION DE LA INS TITUCIÓN EDUCATIVA


Nº 82284, CAJABAMB A – CAJAMARCA se enmarca en las competencias de los
Gobiernos Regionales definidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
en cuyo TITULO I, Artíc ulo 10.- Com pe te nc ias e xc lus ivas y c om partidas e s table c idas
e n la Co ns tituc ión y la Le y de B as e s de la De s c e ntraliz ac ió n , Inciso 2. Co mpe te nc ias
Compartidas , establece que “Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 3 de
la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783:

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y


superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la
formación para el desarrollo”.

Así mismo, en el TITULO IV, Capítulo II, Artíc ulo 47.- Func ione s e n mate ria de
e duc ac ió n, c ultura, c ie nc ia, te c no log ía, de po rte y re c e ac ión , se establece:

“e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la e cación inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en
armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura
y niveles de enseñanza de la población”, y

“m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación


con los Gobiernos Locales”.

Según los lineamientos de política establecidos en la íticas y Estrategias 2007-2010 del


Gobierno Regional de Cajamarca, la Política 7 De s arrollo S oc ial, tiene como objetivo
mejorar los servicios educativos y de salud, y como prioridad de inversión el mejoramiento
de los servicios educativos existentes. En ese sentido el presente proyecto se enmarca
dentro de los lineamientos de política institucional d Gobierno Regional de Cajamarca, el
cual prioriza su apoyo fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situación
de pobreza y extrema pobreza de los sectores urbanos, rales y marginales, como en el
presente caso

De acuerdo a la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, a las Municipalidades les


corresponde “apoyar la prestación de servicios de las Instituciones Educativas y contribuir al
desarrollo educativo en el ámbito de su jurisdicción”.

El presente Proyecto se enmarca también en los lineami ntos de política sectorial-funcional


en el contexto regional al impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la me la
calidad de la educación.

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REC ONSTRUC C IÓN DE LA INSTITUCIÓ N EDUCATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - CAJAMARCA

El Director de la Institución Educativa Nº 82284 señala que esta intervención es prioritaria


sobre cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL de Cajabamba expresa también la prioridad de esta intervención en su ámbito (Art. 74
de la Ley General de Educación).

20
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

MODULO 2

IDENTIFICACION

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REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

9. DIAGNOS TICO DE LA S ITUACION ACTUAL

Ante c e de nte s de la s ituac ión o proble ma que m otiv a e l proye c to

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto


La. Institución Educativa Nº 82284 está ubicada en el distrito de Cajabamba de la
provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca, funciona desde el año 1954,
impartiendo educación primaria de menores, tanto a niñas como a niños, cuenta co
Código Modular Nº 0444273 y Código de Local Nº 099591, funciona en un solo turno,
cuenta con un total de 265 alumnos matriculados en el año 2010, dentro de los seis
grados de educación primaria que existen actualmente en esta institución.

La Institución Educativa N° 82284 brinda servicio educativo de educación básica


regular nivel primaria de menores, para niños y niñas, bajo la supervisión de la Unidad
de Gestión Educativa Local de Cajabamba perteneciente l ámbito de la Dirección
Regional de Educación de Cajamarca. Cuenta con un local construido sobre un terreno
de su propiedad y su infraestructura la constituyen, principalmente, 12 aulas, dirección,
dos servicios higiénicos y cerco perimétrico, en su ma ría en estado deteriorado. La I.
E. N° 82284 cuenta con un director y 13 docentes. El mobiliario se encuentra en su
mayoría también deteriorado. No cuenta con equipos de mputo. La I. E. N° 82284
cuenta con servicios de energía eléctrica y agua potab e.
Indic ado re s de s e rv ic io que re fle jan la problem átic a d a ins tituc ió n e duc ativa:
100 % de la población estudiantil se encuentra expuesta a un riesgo alto.
84% de la población estudiantil no cuenta con adecuada aulas.
48% de la población estudiantil no cuenta con adecuadas carpetas unipersonales.
Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un déficit de nfraestructura
y equipamiento en la Institución Educativa para desarrollar adecuadamente los
procesos pedagógicos necesarios para brindar una educación de calidad, en particular
debido a que su infraestructura se encuentra vulnerable con la presencia de los
peligros de precipitaciones pluviales o de un sismo de regular magnitud, en tal sentido
constituye un RIESGO ALTO1; a las limitaciones para un adecuado acceso a las
tecnologías de la informática y la comunicación TIC’s para apoyar el proceso de
enseñanza aprendizaje; limitaciones para la práctica deportiva y la educación física,
particularmente bajo condiciones climáticas negativas frecuentes en la zona, así como
para la realización de actividades complementarias de tipo cultural eativo. Así, los
alumnos y profesores realizan reuniones y actividades en condiciones inapropiadas, y
además se observa precariedad e inseguridad en los ambientes de material de adobe.
Tampoco cuenta con suficientes servicios higiénicos.

b) Características del problema educativo que se intenta solucionar

1
Informe de Riesgo Institución Educativa Nº 82284.

22
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Solamente cuentan con 6 ambientes de material noble: tres en el primer piso y otros
tres en el segundo piso, donde no cuentan con techo de losa aligerada sino de
calaminas, lo que dificulta el dictado de clases durante la presencia de fenómenos
climatológicos (precipitaciones pluviales, fuertes vie erosión, etc.).

Según el informe de defensa civil la infraestructura d la institución está conformada


por muros de adobe con techo compuesto por estructuras de madera y cobertura de
teja y calaminas que son cambiados periódicamente para soportar las inclemencias del
tiempo. En las partes laterales se puede observar que los agentes externos v enen
erosionando los muros de adobe, así mismo las aguas de lluvia del terreno colindante
se vienen infiltrando a los salones que colindan con dicho terreno. En otras palabras la
estructura ya cumplió su vida útil, además los diseños so antipedagógicos y es
vulnerable a los agentes externos y la estructura de madera del techo se encuentra
apolillada. En tal sentido la infraestructura se encue ra en alto riesgo. Se adjunta
también en este proyecto un documento de Defensa Civil que detalla el estado del
módulo de material noble existente, en DOCUMENTOS , en la página 104.

c) Razones por la que es de interés comunal resolver esta situación

Esta situación descrita afecta el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje,


limitando alcanzar los lo g ros de apre ndiz aje e s pe rado s que conduzcan a la
adquisición de conocimientos, actitudes y valores que paren a la persona para
enfrentarse con los retos del mundo actual, la expansi y el mejoramiento del uso de
la tecnología educativa; impide la reducción de las brechas de acceso de la población
de la zona del proyecto a una educación de calidad; así como no favorece el desarrollo
de las capacidades institucionales de la Institución Educativa, y la mejora de la
formación integral de sus docentes.
La población del distrito de Cajabamba en general, tiene la convicción de que la
educación de sus hijos representa para ellos una oport idad de progreso social y
económico, por lo que valoran mucho la ejecución de este proyecto que permitirá
obtener mejores condiciones para la educación de sus h jos, lo que finalmente
significará mejores posibilidades de abrirse paso en un mundo cada vez más
globalizado y competitivo, y finalmente mejores condic nes de vida para ellos y para
sus familias.

Zo na y po blac ió n afe c tadas

La zona afectada corresponde al distrito de Cajabamba (Ver TABLA Nº 1 ), de la


provincia de Cajabamba del departamento de Cajamarca, cuya capital se encuentra a
2651 m. s. n m., tiene una extensión de 192.29 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional
2007: XI de Población y VI de Vivienda, tiene una población total censada el 2007, de
28079 habitantes, de los cuales 13551 corresponden al área rural, equivalente al
48.26%, mientras que 14528 corresponden al área urbana, equivalente al 51.74%.
23
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

En la TABLA Nº 2 se pueden apreciar las características de la Población Censada del


distrito de Cajabamba, resaltando el porcentaje de la población de 15 y más años de
edad (64.97%) con una tasa de analfabetismo del 14.5%, además el porcentaje de la
población de 6 a 24 años de edad con asistencia al sistema educativo regular es de
67%. El distrito de Cajabamba cuenta con 33 centros poblados, como puede
apreciarse en la TABLA Nº 3 .
De acuerdo al INEI, al año 2007, las viviendas del distrito de Cajabamba contaban con
los servicios básicos que se muestran en la TABLA Nº 4 . El porcentaje de hogares en
viviendas particulares sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico es 6.3%, mientras
que, de un total de 8465 viviendas, sólo 5560 cuenta con abastecimiento de agua,
5599 con servicio de desagüe y 3432 con alumbrado eléctrico.

TABLA Nº 1: Dis trito de Cajabamba

CENS OS NACIONALES 20 07: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA


Dato s Ge nerale s
Distrito CAJABAMBA
Provincia CAJABAMBA
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación -
Nro. del Dispositivo de Creación -
Fecha de Creación EPOCA INDEP.
Capital CAJABAMBA
Altura capital (m.s.n.m.) 2651
Población Censada 2007 28079
Superficie (Km2) 192.29
Densidad de Población (Hab/Km2) 146
Nombre del alcalde CARLOS ALBERTO URBINA BURGOS
Dirección Jr. Alfonso Ugarte Nº 620
Teléfono 551001 / 551396
Fax 551001
Mail urbina2863@hotmail.com
Frecuencia de Radio -
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA Nº 2: Carac terís ticas de la Població n Censada de l dis trito de Cajabamba

Carac te rís tic as de la Pob lac ió n


Población Censada 28079
Población Urbana 14528
Población Rural 13551
Población Censada Hombres 13480
Población Censada Mujeres 14599
Población de 15 y más años de edad 18244
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 64.97
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 14.5
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular 67
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

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REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 3: Ce ntros Po blados del dis trito de Cajabamba

Ce ntro s Po blado s 2007

En e l marc o de la Le y Nº 27 795 "Le y de De m arc ac ió n y Organiz ac ió n Te rrito rial", Ce ntro Po blado (CCPP) es to do
te rrito rio nacio nal urbano y rural ident ificad o me dia nte un no mbre y hab itado s po r una po blac ió n ig u al o mayo r a
151 hab itante s e n vivie nda s partic ulare s .
inc luye a las c a pita le s d is tritale s (aún c uando no c ump lan c on e s ta c ond ic ió n) y, Poblac ió n Dis p e rs a (s o n aque llo s
c e ntro s po blad o s c o n me no s de 151 hab itantes )

No mbre Clas ific ación Vivie ndas Poblac ión


CAJABAMBA URBANO 3560 14528
MOLLEPAMBA RURAL 41 165
PINGO RURAL 193 409
HUAYLLABAMBA RURAL 130 464
CAMPANA RURAL 115 368
CUNGUNDAY RURAL 174 482
CHIRIMOYO RURAL 57 179
PAMPA GRANDE RURAL 68 278
TICAPAMPA RURAL 120 367
PURUPAMBA RURAL 42 169
NUÐUMABAMBA RURAL 257 754
MITOPAMPA RURAL 94 285
CASHAPAMBA RURAL 328 969
CHURUCANA RURAL 87 292
HIGOSBAMBA RURAL 78 214
CALLASH RURAL 295 409
MIGMA RURAL 81 188
HUAYUNGA RURAL 60 190
PARUBAMBA RURAL 138 394
HICHABAMBA RURAL 110 319
COLCAS RURAL 75 328
CHUCRUQUIO RURAL 94 258
COLCABAMBA RURAL 476 1280
MACHACUAY RURAL 260 659
CHILLACANDAY RURAL 82 266
CHURGAPAMBA RURAL 147 277
HUANZA RURAL 143 302
CHANSHAPAMBA RURAL 194 597
RUMIRUMI RURAL 206 740
SHITABAMBA RURAL 197 393
SANTA RITA RURAL 89 344
CABRERO RURAL 68 171
TUCURRI RURAL 75 182
POBLACION DISPERSA 350 859
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

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REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 4: Servic ios bás icos de la vivienda en el dis trito de Cajabamba

Se rvic io s Bás ic os de la Vivie nda


Total de Viviendas Particulares 8465
Viviendas con abastecimiento de agua 5560
Viviendas con Servicio de Desagüe 5599
Viviendas con alumbrado eléctrico 3432
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado 6.3
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

En el distrito de Cajabamba, la población económicamente activa (PEA) de 14 y más


años de edad es de 8819 en total, con una fuerte concentración en mujeres 6278,
correspondiente al 71.2%. La tasa de actividad económica de la PEA de 14 y más
años de edad es de 46.5%.

TABLA Nº 5: Indicadore s de Trabajo y Empleo en el dis trito de Cajabamba


Ind ic ad o res de Trabajo y Emple o
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años dad- Total 8819
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años dad - Mujeres 6278
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años dad - Hombres 2541
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años ad 46.5
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 42.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 5.8
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 4.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 12.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 0.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restaurantes 3.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4.5
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 1.3
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para seguridad social afiliada 1.8
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 11.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 1.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio común social y personales 2.4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios doméstico 3.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y órganos extraterritoriales 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada 1.9
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

La principal actividad económica de la población ocupada del distrito de Cajabamba es


la agricultura, ganadería, caza y silvicultura , con más del 42.6% del total, seguida de el
comercio con 12.9%, la enseñanza con un 11.1%, las industrias manufactureras con
5.8% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 4.5%.

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REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Grave dad de la s ituac ió n ne g ativ a que s e inte nta m odif ar

La gravedad de la situación negativa que se intenta modificar radica en que, el mal


estado de la infraestructura pone en alto riesgo la seguridad y la vida de los
estudiantes y docentes de la Institución Educativa Nº 82284, además el déficit de la
infraestructura y equipamiento dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes en forma negativa, pues avanzan y culminan sus estudios de nivel primario
sin obtener una educación de calidad que se vera plasm cuando se complemente
la enseñanza eficaz de los docentes con una buena infr estructura educativa. Lo que
evitara que se presenten a la educación superior, y en algunos casos al mercado
laboral, en inferioridad de condiciones respecto a los alumnos provenientes de otras
instituciones educativas públicas y privadas, constitu ndo una forma de exclusión
social y económica que afecta sus posibilidades de des lo humano.

a) Temporalidad

La situación negativa se ha presentado desde hace varios años, acentuándose durante


los años de su existencia, particularmente desde en los últimos años cuando se viene
solicitando la construcción o reconstrucción de la infraestructura, sin haber podido
resolver integralmente estas deficiencias y brindando un servicio incompleto sin
calidad a los estudiantes de su área de influencia. Puede afirmarse que dura e los
últimos años la situación ha empeorado pues el número e alumnos atendidos ha
aumentado, incrementándose la mala calidad del servicio educativo ofrecido.

b) Relevancia

La situación negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o catástrofe


natural no reflejando una circunstancia temporal, sino más bien es de índole
permanente debido a la situación y limitaciones de la infraestructura y a la falta de
integralidad del proyecto original, dado que no se consideraron todos los aspectos
necesarios para brindar un servicio educativo de calidad, lo que impide el logro de los
objetivos del sector educación.

c) Grado de avance

La población que potencialmente podría estar afectada el problema educativo es el


100 % de la población estudiantil dado que toda ella está expuesta a un alto riesgo a
su seguridad y su vida, y no puede acceder a servicios de sala de cómputo y
adecuados servicios culturales, recreativos e higiénicos.
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REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Inte nto s ante rio res de s oluc ió n

La plana docente de la Institución Educativa Nº 82284 representada por su Director y


contando con el aval de la Asociación de Padres de Familia, ha acudido a diversas
instituciones y en diferentes oportunidades intentando conseguir el apoyo necesario
para el mejoramiento de la infraestructura de la institución, siendo parcialmente
atendida con la construcción de cuatro aulas, sin embargo es hasta esta ocasión que
su petición se concreta integralmente. Se adjunta un listado de Intentos anteriores de
solución en DOCUMENTOS en la página 114.

Anális is de pe lig ro s e n la z ona afe c tada

Es importante para la sostenibilidad del proyecto, así como para que los beneficios
esperados se generen efectivamente durante la fase de inversión, realizar un
análisis de peligros en la zona afectada, para determinarlos y cuantificarlos, así como
para diseñar las intervenciones necesarias para gestionarlos adecuadamente.

TABLA Nº 6: Ide ntific ac ión de Pe ligros e n la Zo na de Ejec ución de l Pro yec to

LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO


PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
¿Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende
I X Ninguno
ejecutar el Proyecto?

¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros


II naturales en la zona bajo análisis? X Ninguno

¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la A lo largo de la vida útil del Proyecto es probable la
III vida útil del proyecto?
X ocurrencia de sismos

Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia e intensidad tendrían dichos peligros si se presentaran
IV durante la vida útil del Proyecto?

FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
1 Inundación X
2 Vientos fuertes X
3 Lluvias intensas X
4 Deslizamientos X
5 Heladas X
6 Friaje X
7 Sismos X X X
8 Sequías X X X
9 Huaycos X
10 Descargas eléctricas X
11 Contaminación ambiental X
12 Otros
Elaboración: Propia

28
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Peligro es un evento físico que tiene probabilidad de rrir y por tanto de causar
daños a una unidad social o económica2. En la TABLA Nº 6 se presenta la lista de
verificación de peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto. En el ámbito del
Sistema Nacional de Inversión Pública, peligro y amenaza se utilizan indistintamente.

De la información contenida en la TABLA Nº 6, se tienen tres peligros que pueden


ocurrir en la zona de ejecución del Proyecto, sin embargo tanto las heladas como las
sequías no tiene la capacidad de causar daños a la infraestructura a construir. Los
sismos, que se presentan en la zona con una frecuencia baja y una intensidad baja,
implican un grado de peligro a considerar por el diseño del proyecto, así como los
vientos fuertes y las lluvias intensas.

Inte re s e s de los grupos inv oluc rados

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el


proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con
el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo se
elaboró la matriz de involucrados que se presenta en la TABLA Nº 7 , en donde se
presentan los intereses, percepciones, recursos y mandatos de cada uno de los grupos
de involucrados en el presente proyecto de inversión pública.

2
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.
DGPM - MEF

29
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 7: Matriz de Invo luc rados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCION RECURSOS Y MANDATOS
El logro de los aprendizajes y la formación
Infraestructura en mal estado e integral de sus estudiantes. Propiciar un
Dirección de la Brindar educación de calidad a
insuficiente y limitaciones de ambiente institucional favorable al desarrollo
Institución Educativa los estudiantes en ambientes
equipamiento para ofrecer educación de del estudiante.
Nº 82284 adecuados
calidad a los alumnos matriculados Presupuesto Institucional / Disponibilidad de
terreno para mejora de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso de
Aprender, adquirir Necesidad de espacios seguros y
aprendizaje
Estudiantes conocimientos para continuar adecuados para desarrollar su proceso
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de
con la educación superior de aprendizaje
aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que
Bajo rendimiento de los alumnos
aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, así como trabajar en el marco del
Deserción escolar respeto de las normas institucionales de
Desarrollar el proceso de convivencia en la comunidad educativa que
Plana Docente
enseñanza aprendizaje Ausentismo escolar integran. Participar en los programas de
capacitación y actualización profesional.
Inseguros e insuficientes espacios para el Disponibilidad para mejorar la calidad de la
desarrollo de actividades pedagógicas y enseñanza mediante capacitación y aplicar las
administrativas competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los servicios que
brinda la correspondiente I. E. y apoyar la
Necesidad de mayor apoyo estatal gestión educativa y colaborar para el
Asociación de padres Adecuadas condiciones para la mejoramiento y mantenimiento de la
de familia APAFA educación de sus hijos Necesidad de mayor capacitación infraestructura de la I. E., de acuerdo a sus
docente posibilidades.
Disponibilidad de recursos económicos para
mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestión
pedagógica y administrativa de las instituciones
educativas para lograr su autonomía.
Necesidades de mejora de la
Determinar las necesidades de infraestructura
Unidad de Gestión Apoyar a la Institución Educativa infraestructura segura y adecuada y del
y equipamiento, así como participar en su
Educativa Local UGEL en el cumplimiento de sus metas equipamiento en la Institución
construcción y mantenimiento, en
de Cajabamba trazadas Educativa
coordinación y con el apoyo del gobierno local
y regional.
Información / Recursos humanos
especializados
Apoyar la prestación de servicios de las
Baja calidad de la educación
Mejorar la calidad de la Instituciones Educativas y contribuir al
Municipalidad educación en su jurisdicción desarrollo educativo en el ámbito de su
Bajo desarrollo social de la población
territorial jurisdicción.
Limitado capital humano Presupuesto Municipal
Promover, regular, incentivar y supervisar los
servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no
universitaria, en coordinación con el Gobierno
Adecuada gestión educativa en Limitaciones para implementar
Local y en armonía con la política y normas del
el nivel de educación primaria en localmente el Proyecto Educativo
Gobierno Regional de sector correspondiente y las necesidades de
la modalidad de Educación Regional
Cajamarca cobertura y niveles de enseñanza de la
Básica Regular en todo el
población. Diseñar e implementar las políticas
departamento de infraestructura y equipamiento, en
coordinación con los Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos
especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboración: Propia

30
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

10. PROB LEMA CENTRAL Y S US CAUS AS

Para la identificación del Problema Central así como de sus causas y efectos, se partió
tanto del Diag nó s tic o de la S ituac ión Ac tual, así como del Anális is de Inv oluc rados
desarrollados y presentados anteriormente y se define como:

Pro ble ma Ce ntral

POBLACIÓN ES TUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284 EN ALTO


RIESGO DE SUFRIR DAÑOS A S U INTEGRIDAD FÍS ICA E INADECUADAMENTE
ATENDIDA

Las diferentes causas que originan este problema centr identificadas mediante el
análisis realizado como se detalla al inicio de este punto, se clasifican, de acuerdo a s
relación de causalidad, en causas directas y causa indirectas:

Caus as dire c tas

Causa Directa 1:
LIMITADA DISP ONIBILIDAD DE AMB IENTES S EGUROS Y ADECUADOS
100% de la población estudiantil expuesta a un riesgo alto.
16% de la población estudiantil cuenta con aulas adecuadas.

Causa Directa 2:
LIMITADA DISP ONIBILIDAD DE RECURS OS FÍS ICOS MOB ILIARIOS
48% de la población estudiantil no cuenta con carpetas adecuadas.
100% de la población estudiantil no cuenta con equipos de cómputo.

Caus as indire c tas

Causa Indirecta 1:
INADECUADA E INS UFICIENTE INFRAES TRUCTURA
100% de la población estudiantil en riesgo por el estado de la infraestruct a.
84% de la población estudiantil no cuenta con aulas adecuadas.

Causa Indirecta 2:
INS UFICIENTE MOB ILIARIO Y EQUIP AMIENTO
52% de la población estudiantil cuenta con carpetas adecuadas.
0% de la población estudiantil cuenta con equipos de cómputo.

Como puede observarse en el GRÁFICO Nº 5: Árbol de Proble mas , la Causa Indirecta 1,


insuficiente e insuficiente infraestructura, hace que exista una limitada disponibilidad de
adecuados ambientes seguros y adecuados para los estudiantes y profesores de la
Institución Educativa. La Causa Indirecta 2, insuficiente mobiliario y equipamiento, hace
que exista una limitada disponibilidad de recursos físicos mobiliarios para los
estudiantes de la Institución Educativa. Las causas directas 1 y 2 conjuntamente,
conllevan que la población estudiantil de la Institución Educativa Nº 82284, esté en alto
riesgo de sufrir daños a su integridad física y esté inadecuadamente atendida.

31
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

El problema central identificado, así como sus causas directas e indirectas, tienen
como consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican como efectos
directos, efectos indirectos y efecto final:

Efe c to s Dire c to s

Efecto Directo 1:
DES MOTIVACIÓN DE LA P OB LACIÓN ES TUDIANTIL

Efe c to s Indire c to s

Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUS ENTIS MO ES COLAR Y DE LA DES ERCIÓN ES COLAR

Efecto Indirecto 2:
DEFICIENTE PROCES O DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Efe c to Final

LOGRO INEFICAZ DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN ES TUDIANTIL


DE LA INS TITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284

El efecto directo 1, desmotivación de la población estudiantil, tiene como


consecuencias el efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar y de la
deserción escolar. El efecto indirecto 1, junto con el efecto indirecto 2, deficiente
proceso de enseñanza aprendizaje, tienen conjuntamente omo consecuencia el efecto
final o impacto en la población estudiantil: logro ineficaz de los aprendizajes de la
población estudiantil de la Institución Educativa Nº 82284, tal como se puede apreciar
en el GRÁFICO Nº 5.

32
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFICO Nº 5 : ÁRBOL DE PROBLEMAS

LOGRO INEFICAZ DE LOS APRENDIZAJES DE


LA POBLACIÓN ES TUDIANTIL DE LA I. E. 82284

INCREMENTO DEL AUS ENTIS MO Y DEFICIENTE PROCES O DE ENS EÑANZA


DE LA DES ERCIÓN ES COLAR APRENDIZAJE

DES MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN


ES TUDIANTIL

POBLACIÓN ES TUDIANTIL DE LA I.E. Nº 82568 EN ALTO RIES GO DE


S UFRIR DAÑOS A S U INTEGRIDAD FÍS ICA E INADECUADAMENTE
ATENDIDA

LIMITADA DIS PONIBILIDAD DE AMBIENTES LIMITADA DIS PONIBILIDAD DE RECUROS


S EGUROS Y ADECUADOS FÍS ICOS MOBILIARIOS

INADECUADA E INS UFICIENTE INS UFICIENTE MOBILIARIO Y


INFRAES TRUCTURA EQUIPAMIENTO
Elaboración: Propia

33
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERS ION PÚBLICA

GRAFICO Nº 6 : OBJETIVO DEL PIP

POBLACIÓN ES TUDIANTIL POBLACIÓN ES TUDIANTIL


DE LA I.E. Nº 82568 EN ALTO
RIES GO DE S UFRIR DAÑOS DE LA I.E. Nº 82568 S EGURA
A SU INTEGRIDAD FISICA E Y ADECUADAMENTE
INADECUADAMENTE
ATENDIDA ATENDIDA

Elaboración: Propia

De s c ripc ión de l Obje tiv o Ce ntral

Aplicando la metodología empleada, graficada en el GRAFICO Nº 6 , se determina el


Objetivo Central del Proyecto como:

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82 284 S EGURA Y


ADECUADAMENTE ATENDIDA

Así mismo, con la metodología empleada, se desarrolla el Árbol de Obje tiv os que se
muestra en el GRAFICO Nº 7, en donde las causas directas se convierten en medios de
primer nivel, las causas indirectas se convierten en m fundamentales. Así mismo, los
efectos directos se convierten en fines directos, los fectos indirectos se convierten en
fines indirectos, y el efecto final se convierte en fi último .

Me dio s de P rim e r Nive l

Medio de Primer Nivel1:


DIS PONIBILIDAD DE AMB IENTES S EGUROS Y ADECUADOS

Medio de Primer Nivel 2:


DIS PONIBILIDAD DE RECURS OS FIS ICOS MOBILIARIOS

Me dio s Fundam e ntale s

Medio Fundamental 1:
ADECUADA Y S UFICIENTE INFRAES TRUCTURA

Medio Fundamental 2:
S UFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

34
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Fine s Dire c tos

Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA P OB LACION ES TUDIANTIL

Fine s Indire c to s

Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUS ENTIS MO ES COLAR Y DE LA DES ERCIÓN ES COLAR

Fin Indirecto 2:
EFICIENTE P ROCES O DE ENS EÑANZA AP RENDIZAJE

Fin Últim o

LOGRO EFICAZ DE LOS AP RENDIZAJES DE LA POB LACIÓN ESTUDIANTIL DE LA


INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284.

35
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFICO Nº 7 : ÁRBOL DE OBJETIVOS

LOGRO EFICAZ DE LOS APRENDIZAJES DE LA


POBLACIÓN ES TUDIANTIL DE LA I. E. 822 84

REDUCCIÓN DEL AUS ENTISMO Y EFICIENTE PROCESO DE


DE LA DESERCIÓN ESCOLAR ENS EÑANZA APRENDIZAJE

MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 82568 SEGURA Y


ADECUADAMENTE ATENDIDA

DIS PONIBILIDAD DE AMBIENTES DISPONIBILIDAD DE RECUROS


S EGUROS Y ADECUADOS FÍS ICOS MOBILIARIOS

ADECUADA Y S UFICIENTE S UFICIENTE MOBILIARIO


INFRAES TRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Elaboración: Propia

36
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

12. ALTERNATIVAS DE S OLUCION AL P ROBLEMA

Partiendo de los Medios Fundamentales del Árbol de Obje tiv os , se plantean


actividades independientes, complementarias y mutuamente excluy ntes, tal como se
aprecia en el GRAFICO Nº 8, Árbol de Alternativas .

La Ac c ió n 1 : Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca,


sala de uso múltiple, dirección, sala de profesores, almacén, comedor, plataforma
deportiva y seis módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mínimos, es mutuamente excluyente con la Ac c ión 2 : Construcción de nueve aulas,
sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso ltiple, dirección, sala de
profesores, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis módulos e SS. HH., con
sistema constructivo mixto y acabados de primera.

La Ac c ió n 3 : Construcción de cerco perimétrico, es una acción independiente y


complementaria.

La Ac c ió n 4 : Adquisición de mobiliario y equipo es una acción independiente y


complementaria.

Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma integral la
situación problemática identificada:

Alte rnativa 1

Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso


múltiple, dirección, sala de profesores, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción
de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.

Alte rnativa 2

Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso


múltiple, dirección, sala de profesores, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera;
construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.

37
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFICO Nº 8: Árbo l de Alte rnativas

Me dio s Fundame ntale s

ADECUADA Y S UFICIENTE SUFICIENTE MOBILIARIO


INFRAES TRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Ac c io ne s

Acc ió n 4. Adquis ición de mo biliario y e quipo .

Acc ió n 1. Co ns truc ción de nue ve aulas , s ala de


c ómputo, labo rato rio, bibliotec a, s ala de us o
múltiple , direc c ió n, s ala de pro fes o re s , almac én,
co medor y s e is módulos de S SHH, c on s is te ma
c o ns truc tivo mixto y acabados mínimo s .
Cons trucc ió n de plataforma de po rtiva.

Acc ió n 2. Co ns truc ción de nue ve aulas , s ala de


c ómputo, labo rato rio, bibliotec a, s ala de us o
múltiple , direc c ió n, s ala de pro fes o re s , almac én,
co medor y s e is módulos de S SHH, c on s is te ma
co ns truc tivo mixto y ac abado s de prime ra.
Cons trucc ió n de plataforma de po rtiva.

Acc ió n 3. Cons truc ció n de c e rc o perimétric o .

Alte rnativas
ALTERNATIVA 1: Co ns truc c ió n de nue ve aulas , s ala de có mputo , labo rato rio , bibliote c a, s ala de us o
múltiple, dire c ción, s ala de profes ores , almacé n, co me r y s eis módulos de S SHH, c o n s is te ma
co ns truc tivo mixto y ac abado s mínimo s . Cons trucc ió n de plataforma de po rtiva. Co ns truc ción de ce rc o
perimé trico . Adquis ic ió n de mobiliario y e quipo.

ALTERNATIVA 2: Co ns truc c ió n de nue ve aulas , s ala de có mputo , labo rato rio , bibliote c a, s ala de us o
múltiple, dire c ción, s ala de profes ores , almacé n, co me r y s eis módulos de S SHH, c o n s is te ma
c ons tructivo mixto y acabados de prime ra. Cons trucc ió n de platafo rma de po rtiva. Co ns truc c ión de ce rc o
perimé trico . Adquis ic ió n de mobiliario y e quipo.
Elaboración: Propia

38
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

MODULO 3

FORMULACION

39
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

13. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública RECONS TRUCCION DE LA


INS TITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284, CAJABAMBA – CAJAMARCA está determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversión y de post inversión. La definición del horizonte de
evaluación es necesaria porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual
deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la manda, y además porque, determinado
este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con un vida útil
mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de
evaluación definido.
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual éste es capaz de
generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse
con el período de post inversión antes definido. Sólo n el caso en que la capacidad del proyecto
para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se
considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos físicos de mayor costo
de inversión. Se tendría que determinar la vida útil como el período du nte el cual se espera
que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.

La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes. Una de las principale razones para
ello son los recursos económicos de los que el proyect podría disponer. Así, si sólo se pueden
asegurar dichos recursos para un período inferior a la vida útil del p yecto, será necesario
trabajar con una fase de post-inversión menor a ella.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento del proyecto, que
cubre un período de diez años luego de su ejecución, se define el Horizonte de Evaluación del
PIP, Alte rnativa 1 , como un período de diez años con seis meses, considerado una fase de post
inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su aprobación equiere de un
tiempo de dos meses, y la ejecución del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, cuatro
meses. Se muestra en el GRAFICO Nº 9 .

GRAFICO Nº 9: Horizonte de Evaluac ión del Proyecto Alte rnativa 1

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

2 MESES 4 MESES 10 AÑOS

EXPEDIENTE
EJECUCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TECNICO

INVERSION POST INVERSION

Elaboración propia

Igualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento del


proyecto que cubre un período de diez años luego de su ejecución, se define el Horizonte de
Evaluación del PIP, Alte rnativ a 2, como un período de diez años con seis meses, considerado
una fase de post inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su aprobación
requiere de un tiempo de dos meses, y la ejecución del Proyecto, incluyendo las actividades
preliminares, cuatro meses. Se muestra en el GRAFICO Nº 10.

40
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFICO Nº 10: Ho rizonte de Evaluac ión del Pro ye cto Alte rnativa 2

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

2 MESES 4 MESES 10 AÑOS

EXPEDIENTE
EJECUCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TECNICO

INVERSION POST INVERSION

Elaboración propia

Anális is de rie s g o para las de c is io ne s de lo c aliz ac ión y dis e ño

Es importante determinar si en las decisiones de locali ación y diseño, entre otras, se están
incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y
resiliencia.

Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social (personas, familias,


comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o
recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurren ia de un peligro 3 .

Existen tres fac to re s que determinan la vulnerabilidad: la exposición, la fr lidad y la resiliencia.

• Exposición: relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura a o actividad económica en las
zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a
dicha unidad social al impacto negativo del peligro

• Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un


peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social.
En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología
utilizada, entre otros

• Resiliencia: está asociada al nivel o grado de asimila ón y/o recuperación que pueda
tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza

La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes
y lluvias intensas definidos anteriormente. En la TABLA Nº 8 se observa la lista de verificación de
generación de vulnerabilidad desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.

3
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. DGPM - MEF.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 8: Verificac ión de Generac ión de Vulnerabilidad e n e l Proyec to

LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD N EL PROYECTO


PREGUNTAS SI NO
EXPOSICION
¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable
ocurrencia en la zona? X

Si la localización prevista para el PIP lo expone a si iones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación
del PIP a una zona no expuesta?

FRAGILIDAD
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que
X
se trate?

¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
PIP?
X

¿El diseño a tomado en cuenta las características geog s y físicas de la zona de ejecución del PIP? X

¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
PIP?
X

¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto to cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
X
la zona de ejecución del PIP?

RESILIENCIA

¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
X
ocurrencia en la zona?

¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
X

¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una
X
situación de peligro?
Elaboración: Propia

Considerando que el área de influencia de la Institución Educativa Nº 82284 registra


principalmente peligros de sismos, se deberá considerar en el componente de infra structura de
ambas alternativas la observación de las normas sismo resistentes de acuerdo con las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto.

14. ANÁLIS IS DE LA DEMANDA

De te rminac ió n de lo s s e rv ic io s e duc ativ os que los pro ye c tos ofre c e rán

Ambos proyectos alternativos permitirán a la Instituci Educativa Nº 82284, ofrecer servicios


educativos integrales de educación básica regular, nivel primario de menores, dentro del sistema
escolar, tanto a niñas como a niños, en los seis grados de educación primaria.

42
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Diagnós tic o de la s ituac ió n ac tual de la de manda de lo s s erv ic io s e duc ativ os que c ada
pro ye c to alte rnativ o ofre c e rá

Los proyectos alternativos planteados se concentrarán en mejorar la oferta de servicios


educativos en los seis años de educación primaria en la Institución Educativa Nº 82284, en el
distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. El distrito de
Cajabamba tiene una superficie de 547.25 Km2 y en el 2007 registró una población total de
28079 habitantes, de los cuales aproximadamente un 18% se encontraba entre los 6 y 12 años
de edad. La Institución Educativa Nº 82284 está ubicada en distrito de Cajabamba, por lo que el
área de influencia de los proyectos alternativos planteados se determinarán por el radio de
influencia máximo establecido para un centro educativo del nivel primario. En el 2010 esta
institución educativa registra un total de 265 estudiantes matriculados, correspondientes al nivel
primario de menores mixto, en turno único.

De te rminac ió n de la de manda e fe c tiva de lo s s e rv ic io s duc ativ os que c ada pro ye c to


alternativ o o fre c e rá

Población referencial

Es la población total del área de influencia del proye to que estaría asignada a los colegios
públicos. El distrito de Cajabamba tiene una población actual estimada de 28079 habitantes (Ver
TABLA Nº 9 ), en base a los resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993
y 2007, de los que se encuentra una tasa de crecimient intercensal de 0.63%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Cajabamba igual a 0.50%, en tanto la tasa de
crecimiento intercensal del departamento de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA Nº 10 ), para
establecer la población de referencia se utilizará la a de crecimiento intercensal del distrito de
Cajabamba. Así se obtiene una población referencial, estimada al año 2021, de 30673
habitantes (TABLA Nº 12).

TABLA Nº 9 : Pro ye c c ión de la Po blac ión de l Distrito de Ca ja ba mba

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJABAMBA


AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1993 2007 TCI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2570 2807 0.00 2825 2843 2861 2879 2897 2916 2934 2953 2972 2990 3009 3028 3048 3067
4 9 6 7 6 6 7 9 3 8 3 0 9 8 9 0 3
FUENTE. IN EI - C e ns o Na c io na l 2007: XI d e Pob la ció n y VI d e Vivie nda , C e ns o Na c io nal 1993: IX d e Pob la c ió n y IV d e Vivie nd a
Ela b ora c ió n p rop ia

TABLA Nº 1 0: Tas a s de Cre c imie nto I nte rce n s al

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL


1993 2007 TCI
Distrito de Cajabamba 25704 28079 0.0063
Provincia de Cajabamba 69236 74287 0.0050
Departamento de Cajamarca 1259808 1387809 0.0069
FUENTE. INEI - C en s o Na c ion al 2007: XI d e Po b la c ión y VI d e Vivie nd a , Ce n s o Na c iona l 1993: IX d e Pob la c ión y IV d e Viviend a
Ela b ora c ión p ropia

43
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 11 : Pro yec c ión de la Po blac ión Re fe re nc ia l po r Eda de s

POBLACION REFERENCIAL POR EDADES


AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población
28797 28979 29163 29348 29533 29720 29909 30098 30289 30480 30673
Referencial
6 Años 694 699 705 710 715 721 726 731 737 742 748
7 Años 741 744 747 750 753 756 758 761 764 767 770
8 Años 808 824 839 856 872 889 906 923 941 959 977
9 Años 688 691 694 697 700 703 706 709 711 714 717
10 Años 815 824 833 843 852 861 871 880 890 900 910
11 Años 674 673 673 673 672 672 672 671 671 671 670
12 Años 788 792 796 801 805 810 814 819 823 828 832
FUENTE. C e ns o Na c ion al 2007: XI d e Po b la c ión y VI d e Vivie nd a , C en s o Na c ional 1993: IX d e Pob la c ión y IV d e Vivie nd a y TA BLA N º 10
Ela b ora c ión p ropia

La po blac ión de mandante po te nc ial

A continuación se calcula la población demandante pote cial, en base a la población de


referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios de la Institución Educativa Nº
82284. Los resultados se presentan en la TABLA Nº 12 .

TABLA Nº 12: Poblac ión demandante potencial

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL


AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 5209 5248 5288 5328 5369 5410 5452 5494 5537 5581 5625
FUEN TE. TABLA N º 11
Elaboración propia

La po blac ión de mandante e fe c tiv a o de m anda e fe c tiv a s i pro ye c to

Se utilizará el método de evolución histórica de la matrícula, en base a la tendencia histórica de


la matrícula registrada en los cinco últimos años en la Institución Educativa Nº 82284,
calculándose tasas de crecimiento anuales, las que permitirán calcular una tasa de crecimiento
promedio, tal como se muestra en la TABLA Nº 13.

44
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 13: Evo luc ión His tó rica de la Matríc ula

TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA

AÑOS TASA
TASAS DE CRECIMIENTO POR
GRADOS PROMEDIO
2010 2009 2008 2007 2006 GRADO
ANUAL
1° 45 38 37 46 29 18.42 2.70 -19.57 58.62 60.18 15.045
2° 46 46 47 35 35 0.00 -2.13 34.29 0.00 32.16 8.040
3° 47 42 30 43 47 11.90 40.00 -30.23 -8.51 13.16 3.290
4° 45 30 46 42 42 50.00 -34.78 9.52 0.00 24.74 6.185
5° 37 47 43 41 64 -21.28 9.30 4.88 -35.94 -43.03 -10.758
6° 45 46 41 65 39 -2.17 12.20 -36.92 66.67 39.76 9.941
Total 265 249 244 272 256 6.43 2.05 -10.29 6.25 4.43 1.108
FUENTE. N ó mina s d e ma tríc ula I. E. N ° 82284
Elaboración propia

Utilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizará la proyección de la población


demandante efectiva, por año de educación primaria, en situación sin proyecto, a lo largo del
horizonte de evaluación, lo que se presenta en la TABLA Nº 14 .

TABLA Nº 14: Población De mandante Efe ctiva s in Proyec to

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO


(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2º 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
3º 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
4º 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
5º 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
6º 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
TOTAL 265 271 277 283 289 295 301 307 313 319 325
FUENTE. UG ELC A JABA MBA y TABLA Nº 13
Elaboración propia

La de manda e fe c tiv a c o n pro ye c to

Para la situación con proyecto se determinará la deman efectiva utilizando la tasa de


crecimiento empleada para establecer la población de referencia igual a 1.11% (se utilizo la tasa
de crecimiento promedio de acuerdo a la tendencia hist rica de la matricula, la cual se muestra
en la TAB LA Nº 13 ), obteniendo los resultados que se presentan en la TABLA Nº 15 .

45
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 15: Poblac ión De mandante Efec tiva co n Proye cto por S ec c ione s
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
Año Secciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º A 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
B 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
2º A 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
B 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
3º A 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
B 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
4º A 23 24 24 25 25 25 26 27 27 28 28
B 23 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28
5º A 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
B 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24
6º A 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
B 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
TOTAL 271 277 283 289 295 301 307 313 319 325 331
FUENTE. UG ELC A JABA MBA y TABLA Nº 10
Elaboración propia
TABLA Nº 15A: Núme ro de alumnos por aula
NUMERO DE ALUMNOS POR AULA
N° AULA N° ALUMNOS AULA / N° ALUMNOS
1 A1 22 0.05
2 A2 21 0.05
3 A3 24 0.04
4 A4 24 0.04
5 A5 23 0.04
6 A6 23 0.04
7 A7 16 0.06
8 A8 15 0.07
9 A9 25 0.04
10 A10 24 0.04
11 A11 24 0.04
12 A12 24 0.04
Elaboración propia
TABLA Nº 16: Demanda Efec tiva de Infraes truc tura con Proyec to
DEMANDA AMBIENTES
AMBIENTE TOTAL
AULAS 12
SALA DE COMPUTO 1
SALA USO MULTIPLE 1
LABORATORIO 1
BIBLIOTECA 1
DIRECCIÓN 1
SALA DE PROFESORES 1
ALMACÉN 1
COMEDOR 1
PLATAFORMA DEPORTIVA 1
SS. HH. 6
CERCO PERIMÉTRICO 1
Elaboración propia

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

15. ANÁLIS IS DE LA OFERTA


Diagnós tic o de la s ituac ió n ac tual de la o fe rta de lo s s erv ic io s e duc ativ os

En la Tabla N° 17 se muestran las condiciones de la oferta de la Institu ión Educativa N° 82284 para el
año 2010, incluyendo número de secciones y de docentes.
TABLA Nº 17: Condic iones de la Oferta Año 2010
CONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CODIGO
NOMBRE I. E. ESTUDIANTES SECCIONES DOCENTES
MODULAR
444273 Nº 82284 265 12 13
FUENTE. UG EL CA JABAMBA
Elaboración propia

Lo s re c urs o s dis po nible s e n lo s e s table c imie nto s e duc ativ os dire c tame nte v inc ulados
c o n lo s proye cto s alte rnativo s

En la Tabla Nº 18 se presenta la situación actual de las secciones de la I. E. Nº 82284,


detallándose por cada año: secciones, alumnos, aulas, áreas de aulas, índice metros cuadrados
por alumno, estado de aula y recomendaciones. En la Ta a Nº 19 se resume la oferta de
infraestructura, en cantidad, estado y recomendaciones.
TABLA Nº 18: S ituac ión Ac tual de las Se cciones de la Ins tituc ión Educativa Nº 82284

SITUACION ACTUAL DE LAS SECCIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82284


AREA DEL INDICE ESTADO DEL
AÑO SECCION ALUMNOS AULA RECOMENDACIÓN
AULA M2 M2/ALUMNO AULA
A 22 A1 48 2.2 OPERATIVO NO INTERVENIR

B 23 A2 48 2.3 OPERATIVO NO INTERVENIR
A 23 A3 48 2.0 OPERATIVO NO INTERVENIR

B 23 A4 48 2.0 DETERIORADO SUSTITUIR
A 23 A5 48 2.1 DETERIORADO SUSTITUIR

B 24 A6 48 2.1 DETERIORADO SUSTITUIR
A 23 A7 48 3.0 DETERIORADO SUSTITUIR

B 22 A8 48 3.2 DETERIORADO SUSTITUIR
A 18 A9 48 1.9 DETERIORADO SUSTITUIR

B 19 A10 48 2.0 DETERIORADO SUSTITUIR
A 23 A11 48 2.0 DETERIORADO SUSTITUIR

B 22 A12 48 2.0 DETERIORADO SUSTITUIR
FUEN TE. UGEL CA JABAMBA y Visita d e Ca mp o
Elaboración propia

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TABLA Nº 19: Oferta de Infrae s truc tura

OFERTA INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD ESTADO RECOMENDACIÓN
AULAS 3 OPERATIVO MANTENER
AULAS 9 DETERIORADO SUSTITUIR
SALA DE COMPUTO 0 - -
LABORATORIO 0 - -
BIBLIOTECA 0 - -
SALA USO MULTIPLE 0 - -
DIRECCION 1 DETERIORADO SUSTITUIR
SALA DE PROFESORES 0 - -
ALMACÉN 0 - -
COMEDOR 0 - -
SS. HH. 2 DETERIORADO SUSTITUIR
CERCO PERIMÉTRICO 1 DETERIORADO SUSTITUIR
FUEN TE. Visita d e C a mp o
Elaboración propia

La o fe rta o ptim iz ada a partir de los re c urs os dis po nible s e n c ada e s table c im ie nto
e duc ativ o dire c tame nte vinc ulado c o n lo s proye c to s alte rnativo s
Considerando el estado de deterioro de las secciones A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 y A12,
las acciones de mantenimiento correctivo que se puedan realizar no permitirán recuperar su
estado operativo, en la Tabla Nº 20 se presenta la oferta optimizada de alumnos y seccione por
cada una de las aulas de la I. E. Nº 82284.

TABLA Nº 20: Oferta Optimizada de Alumno s y S ecc iones

OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS


ESTADO DEL AREA DEL INDICE OFERTA OPTIMIZADA OFERTA OPTIMIZADA
AULA
AULA AULA M2/ALUMNO ALUMNOS SECCIONES
A1 OPERATIVO 48 1.3 37 1
A2 OPERATIVO 48 1.3 37 1
A3 OPERATIVO 48 1.3 37 1
A4 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A5 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A6 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A7 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A8 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A9 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A10 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A11 DETERIORADO 48 1.3 0 0
A12 DETERIORADO 48 1.3 0 0
TOTAL 111 3
Elaboración propia

48
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

La ofe rta optimizada po r g rado y niv e l e duc ativ o y s u proye c c ió n a lo larg o de l horizo nte
de evaluac ió n de lo s proye cto s alte rnativ os y de lo s c le g io s de l áre a de influe nc ia

En la Tabla Nº 21 se presenta la oferta optimizada total de alumnos y aulas, así como para cada
uno de los 6 grados de educación primaria.

TABLA Nº 21: Oferta Optimizada Alumnos y Aulas por Grado

OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS POR AÑO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº ALUMNOS 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Nº AULAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1º 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2º 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUEN TE. TABLA N º 20
Elaboración propia

Considerando el estado de deterioro de la dirección, los servicios higiénicos y el cerco


perimétrico, las acciones de mantenimiento no permiten recuperar su estado operativo, en la
Tabla Nº 22 se presenta en forma resumida la oferta optimizada de infraestructura.
TABLA Nº 22: Oferta Optimizada Infraes truc tura

OFERTA OPTIMIZADA AMBIENTES


AMBIENTE TOTAL
AULAS 3
SALA DE COMPUTO 0
SALA USO MULTIPLE 0
LABORATORIO 0
BIBLIOTECA 0
DIRECCIÓN 0
SALA DE PROFESORES 0
ALMACÉN 0
COMEDOR 0
PLATAFORMA DEPORTIVA 0
SS. HH. 0
CERCO PERIMÉTRICO 0
FUEN TE.: Tablas N° 19 y 20
Elaboración propia

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16. B ALANCE OFERTA - DEMANDA


Se determinará la demanda proyectada no atendida adecuadamente (défic t o brecha), así como
la demanda a ser atendida por el Proyecto (Tablas N° 23 A y 23 B).

TABLA Nº 23 A: Balance Oferta – Demanda Alumno s

BALANCE OFERTA - DEMANDA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº ALUMNOS -194 -197 -201 -205 -209 -213 -217 -221 -225 -229 -233
1º AÑO 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
2º AÑO -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57
3º AÑO -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58
4º AÑO -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56
5º AÑO -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48
6º AÑO -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56
FUEN TE. TABLA N º 21 y TABLA Nº 15
Elaboración propia
TABLA Nº 23 B: Balance Oferta – Demanda Se cc iones

BALANCE OFERTA - DEMANDA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº SECCIONES -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
FUEN TE. TABLA N º 21 y TABLA Nº 15
Elaboración propia

A continuación, en la Tabla Nº 24 se presenta en forma resumida el balance oferta – demanda


de infraestructura, calculada como la diferencia entre la oferta optimizada (Tabla N°22) y la
demanda con proyecto (Tabla N°16), que determina los servicios a ser atendidos por el presente
proyecto de inversión pública.
TABLA Nº 24: Balanc e Oferta – De manda Infraes truc tura
BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES
AMBIENTE TOTAL
AULAS -9
SALA DE COMPUTO -1
SALA USO MULTIPLE -1
LABORATORIO -1
BIBLIOTECA -1
DIRECCIÓN -1
SALA DE PROFESORES -1
ALMACÉN -1
COMEDOR -1
PLATAFORMA DEPORTIVA -1
CERCO PERIMÉTRICO -1
SS. HH. -6
FUEN TE. TABLA Nº 22 y TABLA Nº 16
Elaboración propia

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17. P LANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Descripción de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversión Pública
RECONS TRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284, CAJAB AMB A –
CAJAMARCA.

ALTERNATIVA 1

Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso múltiple,
dirección, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis módulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de
mobiliario y equipo.

COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAES TRUCTURA

Ac tiv idad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada, que comprende un área de 1,106.44 m2.


Construcción de nueve aulas; cuatro de 57 m2, cuatro de 52.55 m2, y una de 55.64 m2.
Construcción de una losa aligerada en el módulo de cómputo de 119.74 m2.
Construcción de laboratorio de 77.74 m2.
Construcción de biblioteca de 79.75 m2.
Construcción de una sala de uso múltiple de 165 m2.
Construcción de dirección de 38.68 m2.
Construcción de sala de profesores de 51.73 m2.
Construcción de almacén de 15.90 m2.
Construcción de comedor de 86.16 metros cuadrados
Construcción de plataforma deportiva de 465 metros cuadrados
Construcción de seis módulos de SS. HH.: 4 SS.HH. para alumnos (2 para hombres y 2 para
mujeres) y 2 SS.HH. para docentes (1 para hombres y 1 para mujeres).

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas
con cobertura de teja andina ( donde se incluye el módulo de material noble de dos plantas
existentes), muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas teriores de
concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con
vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y
lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico:

• Cerco perimétrico con muro de albañilería y malla metá ica de 131.37 metros lineales.

51
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Ac tiv idad 2.1


Adquisición de mobiliario y equipo

ALTERNATIVA 2

Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso múltiple,
dirección, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis módulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados de primera; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de
mobiliario y equipo.

COMPONENTE 1

Ac tiv idad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada, que comprende un área de 1,106.44 m2.


Construcción de nueve aulas; cuatro de 57 m2, cuatro de 52.55 m2, y una de 55.64 m2.
Construcción de una losa aligerada en el módulo de cómputo de 119.74 m2.
Construcción de laboratorio de 77.74 metros cuadrados
Construcción de biblioteca de 79.75 metros cuadrados
Construcción de una sala de uso múltiple de 165 metros cuadrados
Construcción de dirección de 38.68 metros cuadrados
Construcción de sala de profesores de 51.73 metros cuadrados.
Construcción de almacén de 15.90 metros cuadrados
Construcción de comedor de 86.16 metros cuadrados
Construcción de plataforma deportiva de 465 metros cuadrados
Construcción de seis módulos de SS. HH.: 4 SS.HH. para alumnos (2 para hombres y 2 para
mujeres) y 2 SS.HH. para docentes (1 para hombres y 1 para mujeres).

Las características constructivas de esta infraestructura serán:


Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas
con cobertura de teja andina (donde se incluye el módulo de material noble de dos plantas
existentes), muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcill , pisos y veredas exteriores de
concreto pulido sin color, pisos interiores de cerámico antideslizante, ventanas de fierro con
vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa b anca nacional, llaves cromadas, urinario y
lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

• Cerco perimétrico con muro de albañilería y malla metá ica de 131.37 metros lineales.

COMPONENTE 2

52
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Ac tiv idad 2.1

Adquisición de mobiliario y equipo

18. COS TOS A PRECIOS DE MERCADO


Cos to s de inv e rs ió n a pre c ios de me rc ado
Los costos totales de inversión a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1, para la
Alternativa 1, y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.

Flujo de c os tos de inve rs ió n y valore s de re s c ate a pre c io s de m e rc ado


El flujo de costos de inversión y valores de rescate o residuales, a precios privados, se muestran
en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4 , para la Alternativa 2.

Flujo de c os tos de o pe rac ión y m ante nim ie nto a pre c io s de me rc ado


Los costos de operación y mantenimiento a precios privados, se determinan en función a las
actividades necesarias para que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su
horizonte de evaluación, y se incluyen en el FORMATO 9-3 , para la Alternativa 1, y en el FORMATO
9-4 , para la Alternativa 2.

Flujo de c os tos c on pro ye c to a prec io s de m e rc ado


El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de inversión y
valores de recuperación y al flujo de costos de operación y mantenimiento.

Flujo de c os tos s in pro ye c to a pre c io s de me rc ado


El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de operación y
mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el liario y equipamiento
no existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son nulos.

Flujo de Cos tos Inc rem e ntale s a P re c io s de Me rc ado


El flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre los flujos de
costos de la situación con proyecto, del flujo de los costos de la situación sin proyecto, decir
como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1
se presentan en el FORMATO 9-3 y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.

53
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

MODULO 4

EVALUACION

54
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Se determinará cuál es el beneficio o costo financiero para la instit ión ejecutora de llevar a
cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
Los beneficios a precios de mercado del proyecto están referidos a los ingresos propios que éste
puede generar, diferenciándose finalmente los beneficios en la situación con proyecto de los
beneficios en la situación sin proyecto, es decir los neficios incrementales.

Flujo de be ne fic ios s in pro ye c to a pre c io s de m e rc ado

El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando los ingresos
que se obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se evidencia que los
beneficios en la situación sin proyecto son nulos.

Flujo de be ne fic ios c o n pro ye c to a pre c ios de m erc ado

Los beneficios con proyecto, a precios de mercado, están referidos principalmente a los pagos
de matrícula y/o pensiones. En este caso se trata de una instrucción pública por lo que los pagos
por estos conceptos serán cero. Los padres de familia organizados en la Asociaron de Padres de
Familia APAFA expresan mayor disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas
actividades, relacionadas con la operación y mantenimiento, que no es posible cubrir con el
presupuesto público de la institución educativa.

Cabe señalar que se han identificado beneficios cualit ivos generados por la ejecución del
proyecto:

ü Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyectada en el horizonte de


evaluación
ü Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones
actuales tanto en cantidad como en calidad
ü Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia n la institución educativa
ü Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a
las instituciones educativas privadas urbanas
ü Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 82284.
ü Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades
y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias
ü Incentivar a los estudiantes hacia la investigación ci tífica
ü Contribuir con la continuidad exitosa de estudios supe ores de los alumnos que culminan
el nivel primario en la institución

Entre los beneficios cuantitativos se pueden señalar los aportes de la APAFA.

Flujo de be ne fic ios inc rem e ntale s a pre c ios de me rc ado

La diferencia entre los flujos de beneficios en la sit ación con proyecto y en la situación sin
proyecto, a precios de mercado, constituye el flujo de beneficios incrementales a precio de
mercado, es decir cómo se incrementan los beneficios al ejecu arse el Proyecto. En este caso
los beneficios incrementales son iguales a los beneficios en la situación con proyectos toda vez
que los beneficios en la situación sin proyecto son nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos
identificados en el acápite anterior.

55
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Flujo de c os tos y be ne fic io s inc re me ntale s a prec io s d m e rc ado

Finalmente, se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado, de la


diferencia de los flujos de costos incrementales a precios de mercado y de los beneficios
incrementales a precios de mercado, lo que se presenta en los FORMATOS 9-3 y 9-4 .

El Valo r Ac tual Ne to a pre c ios de me rc ado (VANP)

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es un medida de la rentabilidad del proyecto
de inversión pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo que representa cada
proyecto alternativo para la institución ejecutora, fi ncieramente y a precios de mercado. El
VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios incrementales a precios de
mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecua ión:

Donde:
VANP : es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCP t : es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t.
n: es el horizonte de evaluación del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluación económica a precios de mercado, esta tasa no necesaria nte
será igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin e argo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utiliz esta última tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.

20. COS TOS A PRECIOS S OCIALES

Cos to s de inv e rs ió n a pre c ios s o c iale s

Para la estimación de los costos sociales se han consi ado los siguientes criterios:

Bienes de origen nacional: el factor de corrección inc uye los efectos en la recaudación de
impuestos y se asume que no existen diferencias en las valoraciones sociales y de mercado (sin
impuestos). Se supone también que los requerimientos d proyecto en bienes de origen
nacional implican una nueva producción de dichos bienes, entonces el costo social no debe
considerar los impuestos indirectos:

COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.18) = 0.8475

Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al dieciocho porciento.

56
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por parte del
proyecto incrementa la importación total de bienes en l economía y por tanto la recaudación de
aranceles. Así entonces, en ausencia de distorsiones adicionales el factor de corr cción debe
eliminar el efecto de los aranceles y otros impuestos directos aplicables. Se debe considerar
también que la valoración de mercado, sin impuestos, d los bienes de origen importado
depende también de la valoración de mercado de la divisa que, generalmente, es diferent de su
valoración social. El factor de corrección que se utilizará para los bienes de origen importado
será el cociente que relaciona el factor de corrección de la divisa y la corrección por aranceles.
COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISA

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929

Donde A son los aranceles.

Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que será empleada en el
proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social no debería considerar los
impuestos indirectos, y asumiendo que no existen difer cias entre las valoraciones de mercado
sin impuestos y las sociales se tiene que:
COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091

Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.

Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parámetro del Sistema Nacional de Inversión
Pública el factor de corrección para mano de obra no calificada en la sierra urbana es de 0.60.

Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economía Finanzas ha fijado el factor de


corrección para combustibles en 0.66.

Los costos totales de inversión a precios sociales, para ambas alternativas, se presentan en el
FORMATO 8.

Flujo de c os tos de inve rs ió n y valore s de re s c ate a pre c io s s o c iale s

Con la información proveniente de los costos de invers ón a precios sociales, se elabora el flujo
de costos de inversión y valores de rescata a precios sociales de la Alternativa 1, que se
presenta en el FORMATO 9-1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2.

En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que de acuerdo a


la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública se estima considerando su vida útil y
aplicando el método de depreciación lineal. En este f ujo se considera también el capital de
trabajo, calculándose y registrándose los cambios en el capital de trabajo y el valor de rescate
será la recuperación total del fondo, es decir la suma aritmética de los montos realizados por
este concepto a lo largo del horizonte de ejecución de proyecto. Cabe señalar que los cambios
en el capital de trabajo se determinarán en función al flujo de costos de peración y
mantenimiento.

57
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Flujo de c os tos de o pe rac ión y m ante nim ie nto a pre c io s s oc iale s

Los costos de operación y mantenimiento se determinan n función a las actividades necesarias


para que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de s horizonte de evaluación, y
se calculan en base a los costos establecidos anterior nte. El flujo de costos de operación y
mantenimiento a precios sociales se incluyen en el FORMATO 9-1 , para la Alternativa 1, y en el
FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2. Donde los costos de operación y
mantenimiento se detallan en las Tablas Nº28, Nº 29, Nº 30 y Nº 31 de las páginas 96 y 97 de
este documento.

Flujo de c os tos c on pro ye c to a prec io s s oc iale s

En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para la
Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de costos de
inversión y valores de recuperación o residual, al flujo de costos de operación y mantenimiento.

Flujo de c os tos s in pro ye c to a pre c io s s o c iale s

El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expresó anteriormente, no se


consideran.

Flujo de Cos tos Inc rem e ntale s a P re c io s S o c iale s .

El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los flujos de
costos de la situación con proyecto, del flujo de los tos de la situación sin proyecto, es decir
cómo se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1
se presentan en el FORMATO 9-1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.

21. EVALUACION S OCIAL

Flujo de be ne fic ios s in pro ye c to a pre c io s s oc iale s

El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los ingresos
que se generan, a precios sociales, sin la ejecución del proyecto, y en este caso es cero.

Flujo de be ne fic ios c o n pro ye c to a pre c ios s oc iale s

Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios con proyecto
a precios sociales.

Flujo de be ne fic ios inc rem e ntale s a pre c ios s o c iale s

La diferencia entre los flujos de beneficios en la sit ación con proyecto y en la situación sin
proyecto, a precios sociales, constituye el flujo de beneficios incrementales a precios sociales, es
decir cómo se incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Flujo de c os tos y be ne fic io s inc re me ntale s a prec io s s c iale s

Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios so iales de la


diferencia de los flujos de costos incrementales a pre s sociales y de los beneficios
incrementales a precios sociales.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Va Actual de los Costos Sociales Totales
VACS T de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la norma del SNIP, se ha
considerado una tasa social de descuento del 10%. Los resultados se observan en el FORMATO
9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2. Donde:
El VACST para la Alternativa 1 es igual al valor total de S/. 1, 994,471.00 nuevos soles.
ELVACS T para la Alternativa 2 es igual al valor total de S/. 2, 019,154.71 nuevos soles.

VACS T: es el valor actual del flujo de costos sociales totales


FCS Tt : es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo la liquidación)
n: es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo la liquidación)
TS D: es la tasa social de descuento

De te rminac ió n de l Ratio Co s to / Efe c tiv idad de l pro ye c to

El cálculo del Ratio Costo / Efectividad del proyecto se muestra en el FORMATO 11 de los Anexos

Este ratio está calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios sociales y
privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es i al al número de estudiantes
atendidos en el horizonte de evaluación del proyecto.

22. ANALIS IS DE S ENS IB ILIDAD

Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas
Alternativas, son principalmente la variación de los costos totales debidos a los incre entos de
los precios durante la ejecución del proyecto.

Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de


la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan s flujos de costos, se
concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal com se aprecia en
el FORMATO 12 incluido en los anexos.

23. S ELECCIÓN DE ALTERNATIVA

La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluación social, es la Alternativa 1, que
presenta un menor C/E1 = 656.08, respecto a la Alternativa 2, C/E 2= 664.20.

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Del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1 presenta


menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores analizados.

Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluación social, así como el
análisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construcción de nueve aulas, sala de cómputo, sala
de uso múltiple, dirección, sala de profesores, almacén, comedor, plataforma deportiva y seis
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; cons cción de cerco
perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.

Se deberán considerar los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y el


Reglamento Nacional de Construcciones y demás especificaciones estructurales que apliquen.

24. ANÁLIS IS DE S OS TENIBILIDAD

Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y resultados
esperados a lo largo de su vida útil.

Lo s arre g lo s ins tituc io nale s pre vis tos para la fas e de ope rac ió n y mante nim ie nto de l
Pro ye c to

Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto de acu rdo a la disponibilidad de sus recursos
y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente:

• Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% e la mano de obra no calificada


que sea necesaria para la ejecución del proyecto

La c apac idad de g es tión de la organizac ión e ncargada de l pro ye c to e n s u etapa de


ope rac ió n

La Dirección Regional de Educación (DRE), encargada del proyecto en la etapa de operación


será la Institución Educativa Nº 82284 del distrito de Cajabamba, la misma que recibirá la
infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a través de su
Dirección es responsable de la gestión institucional, n el apoyo de su plana docente.

La unidad ejecutora del proyecto, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto técnica co o administrativa, que
garantizan la ejecución del proyecto.

Financ iam ie nto de los c os tos de ope rac ión y m ante nimie nto de l Pro ye c to y lo s apo rte s de
las parte s inv oluc radas

Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de los diez años de la fase de post inversión
serán cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres de milia APAFA; ya que
el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

La partic ipac ión de los be ne fic iarios .

Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 82284 darán


sostenibilidad al proyecto, asistiendo a sus actividades pedagógicas con amplia disponibilidad
para mejorar su proceso educativo e incrementar sus logros de aprendizaje.

25. ANALIS IS DE IMPACTO AMB IENTAL

En este punto se identifican los impactos, positivos y negativos, que la Alternativa 1 podría
generar en el ambiente durante su ejecución y operación, así como las acciones de intervención
que dichos impactos requerirán y sus costos asociados.

No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la


ejecución del proyecto, que puedan producir la contami ación del ambiente local por la emisión
de gases o efluentes contaminantes.

Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de infraestructura se deberán planificar


técnicamente, de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno, tratando de qu
guarden un equilibrio y armonía con el paisaje local.

Ide ntific ac ió n de lo s c o mpone nte s y variable s ambie ntale s que s erán afec tado s

El medio físico natural:

• El agua es un recurso natural que se emplea en la ejecución y operación del proyecto,


por lo que se han considerado las acciones necesarias ara evitar la generación de
efluentes contaminantes.

• El suelo es un recurso natural que no será afectado por el proyecto en tanto no se


generará erosión. El transporte y almacenamiento de lo materiales de construcción no
afectarán las actividades de la población, pues estos erán depositados en áreas
adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institución educativa.

• El aire es un recurso natural no será afectado toda vez que no se generarán gases
contaminantes ni de efecto invernadero.

El medio biológico:

• La flora del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada dado que no emplearán
materiales de préstamo durante la ejecución y operación del proyecto, manteniendo el
equilibrio ambiental de la localidad.

61
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

• La fauna del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada por la ejecución del
proyecto, tampoco se afectará los hábitats de especies endémicas de la zona de
intervención.

El medio social:

• Económico: Los beneficiarios del proyecto mejorarán las posibilidades laborales y


económicas, desarrollándose el capital humano local, lo que contribuirá a que sus
familias dispongan de mayores recursos económicos posibilitando una mejor calidad de
vida.

• Cultural Educativo:. Los beneficiarios podrán compartir sus conocimientos con miembros
de su familia y con su comunidad

• Social: Al participar en el proyecto, los involucrados desarrollarán y fortalecerán el capital


social del territorio al obtener resultados concretos de la práctica del asociativismo.

Carac te riz ac ión de l impac to ambie ntal

Para caracterizar el impacto ambiental que produce la jecución y operación del Proyecto se
utilizarán las categorías siguientes: tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud.

• Tipo de efecto: Se considera que en general es positivo pues el impacto que genera la
ejecución y operación del Proyecto favorece el medio en el que se manifiesta, no la
afecta y permite la sostenibilidad del mismo.

• Temporalidad: Para los componentes físico-natural y biológico el impacto es de una


temporalidad transitoria media, y para el componente social se esperan impactos
permanentes.

• Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervención podría generar
réplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en áreas rurales de la sierra
del país.

• Magnitud: Para el caso de los medios físico-natural y biológico se considera que los
efectos serán leves, y para el medio social se considera que los impactos serán
moderados.

En la TABLA Nº 25 se muestran los impactos que genera la Alternativa 1, nto en la fase de


inversión como en la fase de post inversión.

62
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 25: Evaluac ió n de l Impac to Ambie ntal

RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284,
ITEMS /ALTERNATIVA CAJ AB AMBA - CAJ AMARCA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo PA
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos PA
El PIP contribuirá a la salubridad de la población estudiantil PA
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Elaboración: Propia

Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
NS: Impacto no significativo
NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto

Prioriz ac ión de las variable s am bie ntale s afe c tadas y ete rminar e l tipo y c o s to de la
inte rve nc ión re que rida

Dado que el Proyecto no generará impactos negativos que afecten variables ambientales, se
sugirió implementar una partida en el presupuesto de este proyecto: Medida de Mitigación
Ambiental, donde se hará un tratamiento adecuado al material de desmonte eliminado,
realizándose actividades de: transporte, regado y compactado, y cuyo costo será de S/. 4,000.00
nuevos soles.

26. P LAN DE IMPLEMENTACIÓN

En el Gráfico N° 11 se muestra la secuencia de actividades necesarias para la implementación


del presente proyecto de inversión, señalando los responsables de cada una de ellas.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Crono grama de Eje c uc ión Fís ica

En el FORMATO 6-1 se presenta el cronograma de ejecución física de la Alternativa 1, y en el


FORMATO 6-3 se presenta el cronograma de ejecución física de la Alternativa 2.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

Crono grama de Eje c uc ión Financ ie ra

En el FORMATO 6-2 se presenta el cronograma de ejecución financiera de la Alternativa 1, y en el


FORMATO 6-4 se presenta el cronograma de ejecución financiera de la Alternativa 2.

27. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Se recomienda como la modalidad de ejecución por contr ta, por ser la más apropiada para la
ejecución del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone de los recursos económicos y
administrativos. La unidad ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca, así como la unidad de
supervisión, tienen las competencias y recursos necesarios para la implementación del presente
proyecto de inversión.

Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de


inversión y de operación.

Los costos de operación y mantenimiento, a precios pri y sociales, se detallan en las


Tablas N° 26 a 30 incluidas en anexos.

28. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA S ELECCIONADA

En el FORMATO 13, se presenta la matriz definitiva del marco lógico de l alternativa


seleccionada, en la que se consignan los indicadores r levantes, a ser considerados tanto en la
ejecución como en la etapa de seguimiento y evaluación ex post.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA

MATRIZ MARCO LOGICO: RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Las políticas de apoyo a la


Logro eficaz de los
En el año 2021 los Actas de notas de la educación se mantienen
aprendizajes de la población
estudiantes de la I.E. Nº población estudiantil constantes e incluso
FIN

estudiantil de la INSTITUCIÓN
82284 alcanzan 95 % de Estadísticas de calidad mejoran Estudiantes
EDUCATIVA Nº 82284, distrito
logros de los aprendizajes educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
de Cajabamba
llevar a cabo sus estudios

Población estudiantil de la Al término de la ejecución


PROPOSITO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones


Visita de inspección
82284, distrito de Cajabamba, estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente
UGEL Cajabamba
segura y adecuadamente 82284 se encuentran seguros el proyecto
atendida y adecuadamente atendidos
CAUSA- EFECTO

Infraestructura y cerco
COMPONENTES

SUFICIENTE Actas de recepción y entrega


perimétrico construidos y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la
Mobiliario y equipo inversión en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%

Construcción de nueve aulas,


un laboratorio, una biblioteca,
una sala de cómputo, una sala Infraestructura construida en
Documentos de liquidación
de uso múltiple, dirección, una la I. E. por un monto de
de obra realizada
sala de profesores, un almacén S/.1,506,031.79 No se presentan
y seis módulos de SS. HH. y incrementos excesivos en
ACCIONES

plataforma deportiva los precios de materiales,


mano de obra de
construcción civil, mobiliario
Cerco perimétrico construido y equipos
Construcción de cerco Documentos de liquidación
en la I. E. por un monto de
perimétrico de obra realizada
S/. 42,075.66

100% de mobiliario y equipo


Adquisición de mobiliario y Facturas de los bienes
adquirido por un monto de
equipo adquiridos
S/. 90,102.00
Mitigación del 100% del
Mitigación de Impacto Comprobantes de pago por
Impacto Ambiental por un
Ambiental los servicios realizados.
monto de S/. 4,000.00.

65
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

GRAFICO Nº 11: Secuenc ia de Etapas y Actividades de l Plan de Implementació n de l Pro ye c to Alternativa 1, Durac ió n y Res po ns able

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO ALTERNATIVO 1


AÑO
AÑO MESES 1
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FASE INVERSION POST INVERSION RESPONSABLE


MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACTIVIDADES

Expediente Técnico de la infraestructura a


1 X X X Consultor
construir

Contrataciones y adquisiciones necesarias para


2 X X Unidad de Logística
la construcción

3 Construcción de infraestructura X X X X X Contratista

COMPONENTE 2
ACTIVIDADES
Adquisición de mobiliario y equipo
Definición de las especificaciones técnicas de los
1 equipos y mobiliario que serán adquiridos según X Unidad Ejecutora
prioridad y el presupuesto asignado
2 Procesos de adquisición de mobiliario y equipo X Unidad de Logística

SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION


Unidad de Supervisión y
1 Supervisión y Liquidación X X X X X Liquidación
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION

1 Operación y mantenimiento de la infraestructura X X X X X X X X X X I. E. N° 82284

2 Mantenimiento de equipos X X X X X X X X X X I. E. N° 82284

Elaboración propia

66
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES

67
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

29. CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construcción de nueve aulas, sala de


cómputo, laboratorio, biblioteca, sala de uso múltiple, dirección, sala de profesores, almacén,
comedor, plataforma deportiva y seis módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo,
alternativa que permitirá solucionar con mayor rentabi dad social el problema central de la
Institución Educativa Nº 82284.

Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/.2,493,682.42 a precios privados, S/.2,055,572.47


a precios sociales; VACT de S/.2,443,926.06 a precios privados y S/.1,994,471.00 a precios
sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/.803.92/alumno a precios privados y S/.656.08/alumno
a precios sociales.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a a participación de los beneficiarios durante


la etapa de ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtu del
compromiso suscrito por la comunidad educativa directamente afectada.

El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y es prioridad


para la Institución Educativa y la comunidad del distrito de Cajabamba.

Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con la
elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del proyecto, la misma
que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos que finalmente contribuyan a
alcanzar altos logros de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 82284.

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RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - C AJAMARC A

ANEXOS

69
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284, C BAMBA - CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 01 100% 50% 50%


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1,244.93 m2 100% 25% 25% 25% 25%
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 131.37 ml 100% 100%
CONSTRUCCION PLATAFORMA
465 m2 100% 100%
DEPORTIVA
MOBILIARIO 423 100% 100%
EQUIPO 20 100% 100%
FLETE GLOBAL 100% 100%
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
UTILIDADES GLOBAL 100% 100%
IGV GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
SUPERVISION GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres,
etc.)

70
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284, C BAMBA - CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 81,189.66 40,594.83 40,594.83


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1,278,286.88 319,571.72 319,571.72 319,571.72 319,571.72
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 42,075.66 42,075.66

CONSTRUCCION PLATAFORMA DEPORTIVA 223,744.91 223,744.91


MOBILIARIO 34,102.00 34,102.00
EQUIPO 38,000.00 38,000.00

FLETE 18,000.00 18,000.00


MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00 4,000.00

GASTOS GENERALES 196,585.13 49,146.28 49,146.28 49,146.28 49,146.28


UTILIDADES 131,056.76 131,056.76

IGV 353,853.24 88,463.31 88,463.31 88,463.31 88,463.31


SUPERVISION 92,788.18 23,197.05 23,197.05 23,197.05 23,197.05

TOTAL 2,493,682.42 40,594.83 40,594.83 484,878.36 484,878.36 484,878.36 971,357.69

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres,
etc.)

71
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 01 EXP. 100% 50% 50%


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1,244.93 m2 100% 25% 25% 25% 25%
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 131.37 ml 100% 100%
CONSTRUCCION PLATAFORMA DEPORTIVA 465 m2 100% 100%
MOBILIARIO 423 100% 100%
EQUIPO 20 100% 100%
FLETE GLOBAL 100% 100%
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
UTILIDADES GLOBAL 100% 100%
IGV GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%
SUPERVISION GLOBAL 100% 25% 25% 25% 25%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y s requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

72
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 82,182.24 41,091.12 41,091.12


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1,298,314.64 324,578.66 324,578.66 324,578.66 324,578.66
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 42,075.66 42,075.66

CONSTRUCCION PLATAFORMA DEPORTIVA 223,744.91 223,744.91


MOBILIARIO 34,102.00 34,102.00
EQUIPO 38,000.00 38,000.00

FLETE 18,000.00 18,000.00


MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00 4,000.00
GASTOS GENERALES 198,988.47 49,747.12 49,747.12 49,747.12 49,747.12
UTILIDADES 132,658.98 132,658.98
IGV 358,179.24 89,544.81 89,544.81 89,544.81 89,544.81
SUPERVISION 93,922.56 23,480.64 23,480.64 23,480.64 23,480.64

TOTAL 2,524,168.69 41,091.12 41,091.12 491,851.23 491,851.23 491,851.23 979,932.77

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

73
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1

RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284,
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJABAMBA - CAJAMARCA

PRECIO
Ite m DES CRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO

CONS TRUCCION DE : DIRECCIÓN, S ALA DE PROFES ORES


06 SS HH (02 PROFESORES Y 04 ALUMNOS ), 09AULAS, ALMACEN,
COMEDOR, LOS A DEPORTIVA (GRADERIOS, CAMERINOS , MATERIA DEPORTIVO LOSA).
S ALA DE COMPUTO, LABORATORIO, BIBLIOTECA,
, Y S ALA DE US OS MULTIPLES.
01.00.00 OBRAS PROVIS IONALES 1,355.76
01.01.00 CARTEL DE OBRA GBL. 1.00 800.00 800.00
01.02.00 ALMACEN DE OBRA m2 8.00 69.47 555.76
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 26,502.07
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1,442.00 1.81 2,610.02
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,400.00 1.69 2,366.04
02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO m2 428.85 1.69 724.77
02.04.00 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MATERIAL DE ADOBE m3 1,981.07 10.50 20,801.24
03.00.00. MOVIMIENTO DE TIERRAS 53,879.27
03.01.00 EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS DE 1.40 M HASTA 1.70 . m3 186.00 24.16 4,493.76
03.02.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA H=1M PROF. m3 283.21 23.50 6,655.44
03.03.00 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20M. m3 38.16 17.25 658.26
03.04.00 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL FALSO PISO Y ESCALERA m2 590.30 1.73 1,021.22
03.05.00 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL VEREDAS m2 190.10 1.73 328.87
03.06.00 AFIRMADO 4" PISOS INTERIORES Y ESCALERA m2 590.30 1.50 885.45
03.07.00 ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS. m3 3,845.20 10.36 39,836.27
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO S IMPLE 66,085.58
04.01.00 SOLADO PARA ZAPATAS E=4", MEZCLA 1:12 CEMENTO: HORMIGON _ m2 145.10 20.73 3,007.92
04.02.00 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. m3 158.54 165.56 26,247.88
04.03.00 CONCRETO SOBRE CIMIENTOS 1.8 +25% P.M ANCHO= 0.15M m3 87.00 206.39 17,955.93
04.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 459.62 25.01 11,495.10
04.05.00 FALSO PISO 1:8 E= 0.10 M m2 590.30 12.50 7,378.75
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 419,018.03
05.01.00 CONCRETO PARA ZAPATAS f'C=210KG/CM2 m3 72.55 316.94 22,994.00
05.02.00 ACERO PARA ZAPATAS F'C=4200 kg/nm2 Kg 3,264.75 2.90 9,467.78
05.03.00 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 Kg/Cm2 m3 22.98 327.16 7,518.14
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 306.30 25.77 7,893.35
05.05.00 ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'Y=4200kg/cm2 Kg 2,527.80 2.90 7,330.62
05.06.00 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 1 PISO m3 39.84 337.07 13,428.87
05.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 353.09 27.42 9,681.73
05.08.00 ACERO PARA COLUMNAS FY=4200 kg/cm2 Kg 10,956.00 2.90 31,772.40
05.09.00 CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 118.66 326.23 38,710.45
05.10.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 643.70 27.63 17,785.43

74
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

05.11.00 ACEROPARA VIGAS FY=4200kg/cm2 Kg 13,052.62 2.90 37,852.60


05.12.00 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 , MESAS DE LABORATORIO m3 5.25 315.91 1,658.53
05.13.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA MESA DE LABORA O m2 26.50 24.48 648.72
05.14.00 ACERO PARALOSA MACIZA EN MESA DE LABORATORIO FY=4200kg/cm2 Kg 315.00 2.90 913.50
05.15.00 CONCRETO LOSA ALIGERADA, F'C=175KG/CM2 m3 204.04 253.73 51,771.07
05.16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 2,352.57 28.86 67,895.17
05.17.00 ACERO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 15,303.00 3.70 56,621.10
05.18.00 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA TECHO ALIGERADO und 15,244.00 1.78 27,134.32
05.19.00 CONCRETO PARA ESCALERA F'C=210 KG/CM2 m3 8.20 326.23 2,675.09
05.20.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 76.80 27.30 2,096.64
05.21.00 ACERO PARA ESCALERA FY=4200kg/cm2 kg 1,092.60 2.90 3,168.54
06.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 138,923.66
06.01.00 MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA m2 2,950.80 47.08 138,923.66
07.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 217,840.29
07.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO/ MORTERO C:A ,E=1.5 cm. m2 7,551.65 11.12 83,974.35
07.02.00 TARRAJEO EN INTERIORES (MORTERO ,E=1.5 cm). m2 4,950.20 9.19 45,492.35
07.03.00 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO,E=1.5 cm ) m2 2,500.23 12.72 31,802.93
07.04.00 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA m2 1,060.59 16.07 17,043.68
07.05.00 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CEMENTO- ARENA m2 1,535.46 18.59 28,544.20
07.06.00 VESTIDURAS DE DERRAMES CON MORTERO ml 1,275.50 6.03 7,691.27
07.07.00 TARRAJEO EN PIZARRA 5.2 X 1.2m CON MORTERO EN SALA DE UTO, LABORATORIO Y m2 78.00 22.38 1,745.64
AULAS
07.08.00 BRUÑAS DE 1 cm ml 478.60 3.23 1,545.88
08.00.00 CIELOS RAS OS 53,466.63
08.01.00 CIELOS RASOS CON MEZCLA DE CEMENTO- ARENA m2 2,018.56 25.66 51,796.25
08.02.00 VESTIDURAS EN FONDO DE ESCALERA m2 94.80 17.62 1,670.38
09.00.00 PIS OS Y PAVIMENTOS 74,157.83
09.01.00 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8CEMENTO ARENA E=3" m2 1,113.57 23.65 26,335.93
09.02.00 PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO FROTACHADO E=1.5CM. m2 923.79 30.15 27,852.27
09.03.00 PISO CERÁMICO EN SERVICIOS HIGIENICOS m2 189.78 51.83 9,836.30
09.04.00 VEREDA DE CONCRETO CEM:HORM E=4" MEZCLA 1:2, A=1.50M m2 190.10 39.25 7,461.43
09.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADODE VEREDAS ml 113.36 23.57 2,671.91
10.00..00 CONTRA ZOCALOS 1,202.25
10.01.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20cm ml 268.96 4.47 1,202.25
11.00.00 ZOCALOS 3,453.39
11.01.00 ZOCALO DE MAYOLICA DE AZULEJO CELIMA m2 68.93 50.10 3,453.39
12.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 25,089.25
12.01.00 PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA (INCLUYE PUERTA /M2) m2 132.30 154.34 20,419.18
12.02.00 PUERTAS APANELADAS DE MADERA CEDRO m2 12.60 370.64 4,670.06
13.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERA 60,181.45
13.01.00 COLOCACION DE VENTANAS METALICAS m2 550.50 102.51 56,431.76
13.02.00 BARANDAS DE TUBO FIERRO NEGRO 2" m2 166.21 22.56 3,749.70
14.00.00 CERRAJERIA 2,062.48
14.01.00 BISAGRA CAPUCHINAD 3"X3" und 123.00 8.00 984.00
14.02.00 CERRADURAS PESADAS PARA PUERTAS PRINCIPALES und 2.00 71.00 142.00
14.03.00 CERRADURAS PARA PUERTAS CONTRAPLACADAS DE BAÑOS C/PERILLA Y SEGURO und 15.00 50.00 750.00
14.04.00 MANIJAS DE BRONCE PARA PUERTAS und 24.00 7.77 186.48
15.00.00 VIDRIOS ,CRISTALES Y S IMILARES 26,895.54
15.01.00 VIDRIO SEMIDOBLE, COLOCADO EN VENTANAS DE FIERRO P2 5,500.11 4.89 26,895.54
16.00.00 PINTURA 36,160.29
16.01.00 PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS m2 3,554.02 3.30 11,728.27
16.02.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS m2 4,950.20 3.80 18,810.76
16.03.00 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES IMPER. TEMPLE m2 12.85 3.43 44.08
16.04.00 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS METALICAS m2 385.50 5.72 2,205.06
16.05.00 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 289.80 9.97 2,889.31
16.06.00 PINTURA EN PIZARRA DE CONCRETO m2 78.00 6.19 482.82
17.00.00 AP ARATOS S ANITARIOS Y ACCES ORIOS 15,651.92
17.01.00 COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO und 36.00 203.86 7,338.96
17.02.00 COLOCACION DE LAVATORIO DE LOSA und 38.00 141.93 5,393.34

75
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

17.03.00 COLOCACION DE PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA und 26.00 32.56 846.56
17.04.00 COLOCACION DE LAVATORIOS EN LABORATORIO und 4.00 141.93 567.72
17.05.00 COLOCACION DE URINARIO L=1.50 m und 6.00 250.89 1,505.34
18.00.00 INSTALACIONES S ANITARIAS 15,485.79
18.01.00 SALIDA PARA DESAGUE PVC Ø 2" pto 50.00 50.29 2,514.50
18.02.00 SALIDA DE DESAGUEPVC SAL DE Ø 4" pto 36.00 42.36 1,524.96
18.03.00 SALIDA DE VENTILACION PVC Ø 2" pto 36.00 56.62 2,038.32
18.04.00 TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" ml 135.14 19.37 2,617.66
18.05.00 CODO PVC SAL 2"X90 und 50.00 5.90 295.00
18.06.00 TEE PVC SAL 4" und 30.00 14.95 448.50
18.07.00 TEE PVC SAL 2" und 74.00 14.46 1,070.04
18.08.00 TEE PVC SAP 1/2" und 13.00 5.90 76.70
18.09.00 YEE PVC SAL 4" und 55.00 11.55 635.25
18.10.00 YEE PVC SAL 2" und 60.00 10.05 603.00
18.11.00 YEE PVC SAL 4"-2" und 26.00 10.05 261.30
18.12.00 YEE DOBLE PVC SAL 2" und 10.00 6.01 60.10
18.13.00 SOMBRERO DE VENTILACION PVC 2" und 36.00 8.16 293.76
18.14.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 12.00 31.46 377.52
18.15.00 SUMINISTRO DE TAPÓN DE 4" und 18.00 1.00 18.00
18.16.00 REGISTRO DE BRONCE 2" und 8.00 35.32 282.56
18.17.00 REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00 35.86 143.44
18.18.00 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12"X24", TAPA Fº Fº und 8.00 146.44 1,171.52
18.19.00 TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 121.25 8.69 1,053.66
19.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 8,258.57
19.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP Ø1/2" pto 86.00 40.39 3,473.54
19.02.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 , Ø1/2" ml 502.98 3.73 1,876.12
19.03.00 CODO PVC SAP DE 1/2" und 121.00 6.05 732.05
19.04.00 TEE PVC SAP 1/2" und 50.00 5.90 295.00
19.05.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 46.00 40.91 1,881.86
20.00.00 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 10,939.92
20.01.00 CANALETA DE CONCRETO C:H ,1:6 ACAB. C:A 1:2 ,E=1.5CM ml 169.96 38.32 6,512.87
20.02.00 MONTANTES PVC Ø 4", INC. ABRAZADERAS ml 82.13 20.00 1,642.60
20.03.00 CANALETA DE ZINC, INC. SOPORTES ml 185.63 15.00 2,784.45
21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 21,676.92
21.01.00 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 98.00 32.06 3,141.88
21.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES SIMPLES PVC pto 64.00 24.94 1,596.16
21.03.00 SALIDA PARA TIMBRE pto 3.00 57.89 173.67
21.04.00 TUBERIA ELECTRICA 3/4" ml 686.30 1.31 899.05
21.05.00 CONDUCTOR Nº 10 EN TU7BERIA EMPOTRADAS. ml 55.63 11.23 624.72
21.06.00 CONDUCTOR Nº 12 EN TU7BERIA EMPOTRADAS. ml 395.16 10.73 4,240.07
21.07.00 CONDUCTOR Nª14 EN TUBERIA EMP. ml 371.36 10.53 3,910.42
21.08.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO CON 12 CIRCUITOS /TERMOMAGNETICOS und 2.00 80.72 161.44
21.09.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15A und 33.00 30.20 996.60
21.10.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20A und 9.00 25.80 232.20
21.11.00 ARTEFACTO PARA LAMPARAS FLUORESCENTES DOBLES 2X40 W AD SADA, INCL. LAMPARAS und 76.00 58.91 4,477.16
21.12.00 FOCO AHORRADOR 18 W COLGADOS und 55.00 4.20 231.00
21.13.00 POZO A TIERRA und 2.00 496.27 992.54
22.00.00 CERCO PERIMETRICO
22.01.00 TRABAJO PRELIMINAR 438.01
22.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 151.80 1.81 274.76
22.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 96.60 1.69 163.25
22.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,616.73
22.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 40.50 23.50 951.75
22.02.02 COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO e=0.15m. m3 8.10 17.25 139.73
22.02.03 ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS. m3 50.70 10.36 525.25
22.03.00 CONCRETO S IMPLE 7,537.30
22.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H, 1:10 + 30% P.G m3 27.00 165.56 4,470.12
22.03.02 SOBRECIMIENTOS CON C:H= 1:8 + 25 % PIEDRA MEDIANA m3 5.70 206.39 1,176.42
22.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT.... m2 75.60 25.01 1,890.76

76
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

22.04.00 CONCRETO ARMADO


22.04.01 COLUMNETAS 4,895.22
22.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2. m3 2.10 253.73 532.83
22.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 25.20 27.42 690.98
22.04.01.03 ACERO f'c = 4200 KG/CM2. kg 1,266.00 2.90 3,671.40
22.04.02 VIGUETERIAS 3,294.39
22.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 6.90 263.73 1,819.74
22.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 46.80 27.42 1,283.26
22.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2. EN VIGAS kg 66.00 2.90 191.40
22.04.03 MURO DE ALBAÑILERIA Y MALLA METALICA 20,492.86
22.04.03.01 MURETE DE LADRILLO KK DE SOGA CARAVISTA m2 57.90 62.95 3,644.81
22.04.03.02 TARRAJEO EXTERIOR m2 110.70 12.72 1,408.10
22.04.03.03 VESTIDURAS DE DERRAMES CON MORTERO m 117.00 6.03 705.51
CERCO DE MALLA OLIMPICA METALICA COCADA DE ROMBO CON TUBO EL ROSOLDADO
22.04.03.04 (SEGÚN DISEÑO) und. 36.00 409.29 14,734.44
22.05.00 CARPINTERIA METALICA 3,801.15
22.05.01 PUERTA METALICA und. 1.00 3,801.15 3,801.15
23.00.00 PLATAFORMA DEPORTIVA
23.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 3,530.09
23.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 845.00 1.81 1,529.45
23.01.02 ELIMINACIÓN DE DESMONTE DIST. APROX. D= 30 m m3 216.00 6.04 1,304.64
23.01.03 TRAZO , NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 800.00 0.87 696.00
23.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,527.80
23.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERENO NATURAL m3 254.00 15.39 3,909.06
23.02.02 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MAT. DE PRESTAMO m3 197.00 37.89 7,464.33
23.02.03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 356.69 6.04 2,154.41
23.03.00 OBRAS DE CONCRETO S IMPLE 27,814.25
23.03.01 CONCRETO EN LOSA F'C=175 kg/cm2 m3 88.00 294.26 25,894.88
23.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 47.00 27.51 1,292.97
23.03.03 CURADO DE CONCRETO SIN ADITIVO m2 720.00 0.87 626.40
23.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO PARA TRIBUNAS
23.04.01 ZAP ATAS 3,974.63
23.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS EN TRIBUNAS F´C=210 KG/CM2 m3 6.25 316.94 1,980.88
23.04.01.02 ACERO PARA ZAPATAS EN TRIBUNAS FY=4200 KG/CM2 Kg 687.50 2.90 1,993.75
23.04.02 COLUMNAS 1,631.74
23.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2. m3 0.70 253.73 177.61
23.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 8.40 27.42 230.33
23.04.02.03 ACERO f'c = 4200 KG/CM2. kg 422.00 2.90 1,223.80
23.04.03 VIGAS 1,098.13
23.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 2.30 263.73 606.58
23.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 15.60 27.42 427.75
23.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2. EN VIGAS kg 22.00 2.90 63.80
23.04.04 GRADERIOS Y MALLA METALICA OLIMPICA 88,050.34
23.04.04.01 CONCRETO EN GRADERIOS F´C=210 KG/CM2 m3 154.40 316.94 48,935.54
23.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIOS m2 201.78 27.42 5,532.81
23.04.04.03 ACERO EN GRADERIOS FY=4200 KG/CM2 kg 11,580.00 2.90 33,582.00
23.04.05 OBRAS VARIAS 10,078.02
23.04.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA CARAVISTA TRIBUNA m2 144.00 62.95 9,064.80
23.04.05.02 TARRAJEO EXTERIOR m2 36.90 12.72 469.37
23.04.05.03 VESTIDURAS DE DERRAMES CON MORTERO m 39.00 6.03 235.17
23.04.05.04 PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA (INCLUYE PUERTA /M2) m2 2.00 154.34 308.68
23.05.00 JUNTAS DE DILATACIÓN 815.92
23.05.01 JUNTA CON ASFALTO E=1" ml 188.00 4.34 815.92
23.06.00 CARPINTERIA METALICA 70,650.00
23.06.01 SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ARCOS TABLERO DE BASQUET, POSTES Y NET und 2.00 3,075.00 6,150.00
23.06.02 CALAMINAS DE POLICARBONATO 22.00 750.00 16,500.00
23.06.03 INSTALACION DEL ARMAZON DE LA COBERTURA DE TECHO 1.00 48,000.00 48,000.00
23.07.00 PINTURA 2,574.00
23.07.01 PINTADO Y MARCADO DE CAMPO CON ESMALTE ml 390.00 5.72 2,230.80

77
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23.07.02 PINTADO DE MURO DE PLATAFORMA DEPORTIVA ml 60.00 5.72 343.20


24.00.00 MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO
24.01.00 MOBILIARIO 34,102.00
24.01.01 ESTANTE DE MADERA PARA BIBLIOTECA und 8.00 260.00 2,080.00
24.01.02 MESAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA und 60.00 277.20 16,632.00
24.01.03 ESTANTE PARA LABORATORIO und 5.00 260.00 1,300.00
24.01.04 BANCOS DE FIERRO Y ASIENTO DE MADERA und 70.00 17.00 1,190.00
24.01.05 CARPETAS UNIPERSONALES PARA AULAS und 140.00 75.00 10,500.00
24.01.06 SILLAS DE MADERA PARA SALA DE USO MULTIPLES und 120.00 20.00 2,400.00
24.02.00 EQUIPOS 38,000.00
24.02.01 EQUIPO DE COMPUTO (INCLUYE INSTALACION, PROGRAMAS, SOFTWARE.) und 20.00 1,600.00 32,000.00
24.02.02 SERVIDOR und 1.00 1,800.00 1,800.00
24.02.03 POZO A TIERRA (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS) und 1.00 600.00 600.00
24.02.04 MUEBLES INDIVIDUALES PARA COMPUTADORAS und 20.00 180.00 3,600.00
25.00.00 FLETE 18,000.00
25.01.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 18,000.00 18,000.00
26,00,00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DONDE SE REALIZARAN ACTIVIDADES DE TRANSPORTE,
26.01.00 1.00 4,000.00 4,000.00
RIEGO Y COMPACTADO DEL MATERIAL DE DESMONTE ELIMINADO).
COSTO DIRECTO S/. 1,638,209.45

78
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2

RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284,
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
CAJABAMBA - CAJAMARCA

PRECIO
Ite m DES CRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO

CONS TRUCCION DE : DIRECCIÓN, S ALA DE PROFES ORES ,


06 SS HH (02 PROFESORES Y 04 ALUMNOS ), 09 AULAS , ALMACEN,
COMEDOR, LOS A DEPORTIVA (GRADERIOS, CAMERINOS, MATERIAL DEPORTIVO LOS A).
SALA DE COMPUTO, LABORATORIO, BIBLIOTECA,
, Y S ALA DE US OS MULTIPLES.
01.00.00 OBRAS PROVIS IONALES 1,355.76
01.01.00 CARTEL DE OBRA GBL. 1.00 800.00 800.00
01.02.00 ALMACEN DE OBRA m2 8.00 69.47 555.76
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 0.00 26,502.07
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1,442.00 1.81 2,610.02
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,400.00 1.69 2,366.04
02.03.00 TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO m2 428.85 1.69 724.77
02.04.00 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES DE MATERIAL DE ADOBE m3 1,981.07 10.50 20,801.24
03.00.00. MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 53,879.27
03.01.00 EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS DE 1.40 M HASTA 1.70 . m3 186.00 24.16 4,493.76
03.02.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA H=1M PROF. m3 283.21 23.50 6,655.44
03.03.00 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20M. m3 38.16 17.25 658.26
03.04.00 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL FALSO PISO Y ESCALERA m2 590.30 1.73 1,021.22
03.05.00 NIVELACIÓN INTERIOR APISONADO MANUAL VEREDAS m2 190.10 1.73 328.87
03.06.00 AFIRMADO 4" PISOS INTERIORES Y ESCALERA m2 590.30 1.50 885.45
03.07.00 ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS. m3 3,845.20 10.36 39,836.27
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO S IMPLE 0.00 66,085.58
04.01.00 SOLADO PARA ZAPATAS E=4", MEZCLA 1:12 CEMENTO: HORMIGON _ m2 145.10 20.73 3,007.92
04.02.00 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. m3 158.54 165.56 26,247.88
04.03.00 CONCRETO SOBRE CIMIENTOS 1.8 +25% P.M ANCHO= 0.15M m3 87.00 206.39 17,955.93
04.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 459.62 25.01 11,495.10
04.05.00 FALSO PISO 1:8 E= 0.10 M m2 590.30 12.50 7,378.75
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00 419,018.03
05.01.00 CONCRETO PARA ZAPATAS f'C=210KG/CM2 m3 72.55 316.94 22,994.00
05.02.00 ACERO PARA ZAPATAS F'C=4200 kg/nm2 Kg 3,264.75 2.90 9,467.78
05.03.00 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 Kg/Cm2 m3 22.98 327.16 7,518.14
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 306.30 25.77 7,893.35
05.05.00 ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'Y=4200kg/cm2 Kg 2,527.80 2.90 7,330.62
05.06.00 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 1 PISO m3 39.84 337.07 13,428.87
05.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 353.09 27.42 9,681.73
05.08.00 ACERO PARA COLUMNAS FY=4200 kg/cm2 Kg 10,956.00 2.90 31,772.40
05.09.00 CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 118.66 326.23 38,710.45
05.10.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 643.70 27.63 17,785.43

79
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

05.11.00 ACEROPARA VIGAS FY=4200kg/cm2 Kg 13,052.62 2.90 37,852.60


05.12.00 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 , MESAS DE LA TORIO m3 5.25 315.91 1,658.53
05.13.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA MESA DE LABORATORIO m2 26.50 24.48 648.72
05.14.00 ACERO PARALOSA MACIZA EN MESA DE LABORATORIO FY=4200kg/cm2 Kg 315.00 2.90 913.50
05.15.00 CONCRETO LOSA ALIGERADA, F'C=175KG/CM2 m3 204.04 253.73 51,771.07
05.16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 2,352.57 28.86 67,895.17
05.17.00 ACERO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 15,303.00 3.70 56,621.10
05.18.00 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA TECHO ALIGERADO und 15,244.00 1.78 27,134.32
05.19.00 CONCRETO PARA ESCALERA F'C=210 KG/CM2 m3 8.20 326.23 2,675.09
05.20.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 76.80 27.30 2,096.64
05.21.00 ACERO PARA ESCALERA FY=4200kg/cm2 kg 1,092.60 2.90 3,168.54
06.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 0.00 138,923.66
06.01.00 MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA m2 2,950.80 47.08 138,923.66
07.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 217,840.29
07.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO/ MORTERO C:A ,E=1.5 cm. m2 7,551.65 11.12 83,974.35
07.02.00 TARRAJEO EN INTERIORES (MORTERO ,E=1.5 cm). m2 4,950.20 9.19 45,492.35
07.03.00 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO,E=1.5 cm ) m2 2,500.23 12.72 31,802.93
07.04.00 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA m2 1,060.59 16.07 17,043.68
07.05.00 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CEMENTO- ARENA m2 1,535.46 18.59 28,544.20
07.06.00 VESTIDURAS DE DERRAMES CON MORTERO ml 1,275.50 6.03 7,691.27
TARRAJEO EN PIZARRA 5.2 X 1.2m CON MORTERO EN SALA DE COMPUTO, LABORATORIO Y
07.07.00 m2 78.00 22.38 1,745.64
AULAS
07.08.00 BRUÑAS DE 1 cm ml 478.60 3.23 1,545.88
08.00.00 CIELOS RASOS 0.00 53,466.63
08.01.00 CIELOS RASOS CON MEZCLA DE CEMENTO- ARENA m2 2,018.56 25.66 51,796.25
08.02.00 VESTIDURAS EN FONDO DE ESCALERA m2 94.80 17.62 1,670.38
09.00.00 PIS OS Y PAVIMENTOS 0.00 94,185.60
09.01.00 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8CEMENTO ARENA E=3" m2 1,113.57 23.65 26,335.93
09.02.00 PISO DE CERÁMICO EN INTERIORES m2 923.79 51.83 47,880.04
09.03.00 PISO CERÁMICO EN SERVICIOS HIGIENICOS m2 189.78 51.83 9,836.30
09.04.00 VEREDA DE CONCRETO CEM:HORM E=4" MEZCLA 1:2, A=1.50M m2 190.10 39.25 7,461.43
09.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADODE VEREDAS ml 113.36 23.57 2,671.91
10.00..00 CONTRA ZOCALOS 0.00 1,202.25
10.01.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=20cm ml 268.96 4.47 1,202.25
11.00.00 ZOCALOS 0.00 3,453.39
11.01.00 ZOCALO DE MAYOLICA DE AZULEJO CELIMA m2 68.93 50.10 3,453.39
12.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 25,089.25
12.01.00 PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA (INCLUYE PUERTA /M2) m2 132.30 154.34 20,419.18
12.02.00 PUERTAS APANELADAS DE MADERA CEDRO m2 12.60 370.64 4,670.06
13.00.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRERA 0.00 60,181.45
13.01.00 COLOCACION DE VENTANAS METALICAS m2 550.50 102.51 56,431.76
13.02.00 BARANDAS DE TUBO FIERRO NEGRO 2" m2 166.21 22.56 3,749.70
14.00.00 CERRAJERIA 0.00 2,062.48
14.01.00 BISAGRA CAPUCHINAD 3"X3" und 123.00 8.00 984.00
14.02.00 CERRADURAS PESADAS PARA PUERTAS PRINCIPALES und 2.00 71.00 142.00
14.03.00 CERRADURAS PARA PUERTAS CONTRAPLACADAS DE BAÑOS C/PERILLA Y SEGURO und 15.00 50.00 750.00
14.04.00 MANIJAS DE BRONCE PARA PUERTAS und 24.00 7.77 186.48
15.00.00 VIDRIOS ,CRISTALES Y S IMILARES 0.00 26,895.54
15.01.00 VIDRIO SEMIDOBLE, COLOCADO EN VENTANAS DE FIERRO P2 5,500.11 4.89 26,895.54
16.00.00 PINTURA 0.00 36,160.29
16.01.00 PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS m2 3,554.02 3.30 11,728.27
16.02.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS m2 4,950.20 3.80 18,810.76
16.03.00 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES IMPER. TEMPLE m2 12.85 3.43 44.08
16.04.00 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS METALICAS m2 385.50 5.72 2,205.06
16.05.00 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 289.80 9.97 2,889.31

80
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

16.06.00 PINTURA EN PIZARRA DE CONCRETO m2 78.00 6.19 482.82


17.00.00 AP ARATOS S ANITARIOS Y ACCES ORIOS 0.00 15,651.92
17.01.00 COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO und 36.00 203.86 7,338.96
17.02.00 COLOCACION DE LAVATORIO DE LOSA und 38.00 141.93 5,393.34
17.03.00 COLOCACION DE PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA und 26.00 32.56 846.56
17.04.00 COLOCACION DE LAVATORIOS EN LABORATORIO und 4.00 141.93 567.72
17.05.00 COLOCACION DE URINARIO L=1.50 m und 6.00 250.89 1,505.34
18.00.00 INSTALACIONES S ANITARIAS 0.00 15,485.79
18.01.00 SALIDA PARA DESAGUE PVC Ø 2" pto 50.00 50.29 2,514.50
18.02.00 SALIDA DE DESAGUEPVC SAL DE Ø 4" pto 36.00 42.36 1,524.96
18.03.00 SALIDA DE VENTILACION PVC Ø 2" pto 36.00 56.62 2,038.32
18.04.00 TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" ml 135.14 19.37 2,617.66
18.05.00 CODO PVC SAL 2"X90 und 50.00 5.90 295.00
18.06.00 TEE PVC SAL 4" und 30.00 14.95 448.50
18.07.00 TEE PVC SAL 2" und 74.00 14.46 1,070.04
18.08.00 TEE PVC SAP 1/2" und 13.00 5.90 76.70
18.09.00 YEE PVC SAL 4" und 55.00 11.55 635.25
18.10.00 YEE PVC SAL 2" und 60.00 10.05 603.00
18.11.00 YEE PVC SAL 4"-2" und 26.00 10.05 261.30
18.12.00 YEE DOBLE PVC SAL 2" und 10.00 6.01 60.10
18.13.00 SOMBRERO DE VENTILACION PVC 2" und 36.00 8.16 293.76
18.14.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 12.00 31.46 377.52
18.15.00 SUMINISTRO DE TAPÓN DE 4" und 18.00 1.00 18.00
18.16.00 REGISTRO DE BRONCE 2" und 8.00 35.32 282.56
18.17.00 REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00 35.86 143.44
18.18.00 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12"X24", TAPA Fº Fº und 8.00 146.44 1,171.52
18.19.00 TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 121.25 8.69 1,053.66
19.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 0.00 8,258.57
19.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP Ø1/2" pto 86.00 40.39 3,473.54
19.02.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 , Ø1/2" ml 502.98 3.73 1,876.12
19.03.00 CODO PVC SAP DE 1/2" und 121.00 6.05 732.05
19.04.00 TEE PVC SAP 1/2" und 50.00 5.90 295.00
19.05.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 46.00 40.91 1,881.86
20.00.00 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 0.00 10,939.92
20.01.00 CANALETA DE CONCRETO C:H ,1:6 ACAB. C:A 1:2 ,E=1.5CM ml 169.96 38.32 6,512.87
20.02.00 MONTANTES PVC Ø 4", INC. ABRAZADERAS ml 82.13 20.00 1,642.60
20.03.00 CANALETA DE ZINC, INC. SOPORTES ml 185.63 15.00 2,784.45
21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 21,676.92
21.01.00 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 98.00 32.06 3,141.88
21.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES SIMPLES PVC pto 64.00 24.94 1,596.16
21.03.00 SALIDA PARA TIMBRE pto 3.00 57.89 173.67
21.04.00 TUBERIA ELECTRICA 3/4" ml 686.30 1.31 899.05
21.05.00 CONDUCTOR Nº 10 EN TU7BERIA EMPOTRADAS. ml 55.63 11.23 624.72
21.06.00 CONDUCTOR Nº 12 EN TU7BERIA EMPOTRADAS. ml 395.16 10.73 4,240.07
21.07.00 CONDUCTOR Nª14 EN TUBERIA EMP. ml 371.36 10.53 3,910.42
21.08.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO CON 12 CIRCUITOS /TERMOMAGNETICOS und 2.00 80.72 161.44
21.09.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15A und 33.00 30.20 996.60
21.10.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X20A und 9.00 25.80 232.20
21.11.00 ARTEFACTO PARA LAMPARAS FLUORESCENTES DOBLES 2X40 W ADOSADA, INCL. LAMPARAS und 76.00 58.91 4,477.16
21.12.00 FOCO AHORRADOR 18 W COLGADOS und 55.00 4.20 231.00
21.13.00 POZO A TIERRA und 2.00 496.27 992.54
22.00.00 CERCO PERIMETRICO 0.00
22.01.00 TRAB AJO PRELIMINAR 0.00 438.01
22.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 151.80 1.81 274.76
22.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 96.60 1.69 163.25

81
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22.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 1,616.73


22.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 40.50 23.50 951.75
22.02.02 COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO e=0.15m. m3 8.10 17.25 139.73
22.02.03 ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 6 M3,V=30 D= 5 KMS. m3 50.70 10.36 525.25
22.03.00 CONCRETO S IMPLE 0.00 7,537.30
22.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H, 1:10 + 30% P.G m3 27.00 165.56 4,470.12
22.03.02 SOBRECIMIENTOS CON C:H= 1:8 + 25 % PIEDRA MEDIANA m3 5.70 206.39 1,176.42
22.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT.... m2 75.60 25.01 1,890.76
22.04.00 CONCRETO ARMADO 0.00
22.04.01 COLUMNETAS 0.00 4,895.22
22.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2. m3 2.10 253.73 532.83
22.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 25.20 27.42 690.98
22.04.01.03 ACERO f'c = 4200 KG/CM2. kg 1,266.00 2.90 3,671.40
22.04.02 VIGUETERIAS 0.00 3,294.39
22.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 6.90 263.73 1,819.74
22.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 46.80 27.42 1,283.26
22.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2. EN VIGAS kg 66.00 2.90 191.40
22.04.03 MURO DE ALBAÑILERIA Y MALLA METALICA 0.00 20,492.86
22.04.03.01 MURETE DE LADRILLO KK DE SOGA CARAVISTA m2 57.90 62.95 3,644.81
22.04.03.02 TARRAJEO EXTERIOR m2 110.70 12.72 1,408.10
22.04.03.03 VESTIDURAS DE DERRAMES CON MORTERO m 117.00 6.03 705.51
CERCO DE MALLA OLIMPICA METALICA COCADA DE ROMBO CON TUBO ELECTROSOLDADO
22.04.03.04 und. 36.00 409.29 14,734.44
(SEGÚN DISEÑO)
22.05.00 CARPINTERIA METALICA 0.00 3,801.15
22.05.01 PUERTA METALICA und. 1.00 3,801.15 3,801.15
23.00.00 PLATAFORMA DEPORTIVA 0.00
23.01.00 TRAB AJOS PRELIMINARES 0.00 3,530.09
23.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 845.00 1.81 1,529.45
23.01.02 ELIMINACIÓN DE DESMONTE DIST. APROX. D= 30 m m3 216.00 6.04 1,304.64
23.01.03 TRAZO , NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 800.00 0.87 696.00
23.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 13,527.80
23.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERENO NATURAL m3 254.00 15.39 3,909.06
23.02.02 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MAT. DE PRESTAMO m3 197.00 37.89 7,464.33
23.02.03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 356.69 6.04 2,154.41
23.03.00 OBRAS DE CONCRETO S IMPLE 0.00 27,814.25
23.03.01 CONCRETO EN LOSA F'C=175 kg/cm2 m3 88.00 294.26 25,894.88
23.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 47.00 27.51 1,292.97
23.03.03 CURADO DE CONCRETO SIN ADITIVO m2 720.00 0.87 626.40
23.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO PARA TRIBUNAS 0.00
23.04.01 ZAP ATAS 0.00 3,974.63
23.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS EN TRIBUNAS F´C=210 KG/CM2 m3 6.25 316.94 1,980.88
23.04.01.02 ACERO PARA ZAPATAS EN TRIBUNAS FY=4200 KG/CM2 Kg 687.50 2.90 1,993.75
23.04.02 COLUMNAS 0.00 1,631.74
23.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2. m3 0.70 253.73 177.61
23.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 8.40 27.42 230.33
23.04.02.03 ACERO f'c = 4200 KG/CM2. kg 422.00 2.90 1,223.80
23.04.03 VIGAS 0.00 1,098.13
23.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 2.30 263.73 606.58
23.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 15.60 27.42 427.75
23.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2. EN VIGAS kg 22.00 2.90 63.80
23.04.04 GRADERIOS Y MALLA METALICA OLIMPICA 0.00 88,050.34
23.04.04.01 CONCRETO EN GRADERIOS F´C=210 KG/CM2 m3 154.40 316.94 48,935.54
23.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIOS m2 201.78 27.42 5,532.81
23.04.04.03 ACERO EN GRADERIOS FY=4200 KG/CM2 kg 11,580.00 2.90 33,582.00
23.04.05 OBRAS VARIAS 0.00 10,078.02

82
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23.04.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA CARAVISTA TRIBUNA m2 144.00 62.95 9,064.80


23.04.05.02 TARRAJEO EXTERIOR m2 36.90 12.72 469.37
23.04.05.03 VESTIDURAS DE DERRAMES CON MORTERO m 39.00 6.03 235.17
23.04.05.04 PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA (INCLUYE PUERTA /M2) m2 2.00 154.34 308.68
23.05.00 JUNTAS DE DILATACIÓN 0.00 815.92
23.05.01 JUNTA CON ASFALTO E=1" ml 188.00 4.34 815.92
23.06.00 CARPINTERIA METALICA 0.00 70,650.00
23.06.01 SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ARCOS TABLERO DE BASQUET, POSTES Y NET und 2.00 3,075.00 6,150.00
23.06.03 CALAMINAS DE POLICARBONATO 22.00 750.00 16,500.00
23.06.04 INSTALACION DEL ARMAZON DE LA COBERTURA DE TECHO 1.00 48,000.00 48,000.00
23.07.00 PINTURA 0.00 2,574.00
23.07.01 PINTADO Y MARCADO DE CAMPO CON ESMALTE ml 390.00 5.72 2,230.80
23.07.02 PINTADO DE MURO DE PLATAFORMA DEPORTIVA ml 60.00 5.72 343.20
24.00.00 MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO 0.00
24.01.00 MOBILIARIO 0.00 34,102.00
24.01.01 ESTANTE DE MADERA PARA BIBLIOTECA und 8.00 260.00 2,080.00
24.01.02 MESAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA und 60.00 277.20 16,632.00
24.01.03 ESTANTE PARA LABORATORIO und 5.00 260.00 1,300.00
24.01.04 BANCOS DE FIERRO Y ASIENTO DE MADERA und 70.00 17.00 1,190.00
24.01.05 CARPETAS UNIPERSONALES PARA AULAS und 140.00 75.00 10,500.00
24.01.06 SILLAS DE MADERA PARA SALA DE USO MULTIPLES und 120.00 20.00 2,400.00
24.02.00 EQUIPOS 0.00 38,000.00
24.02.01 EQUIPO DE COMPUTO (INCLUYE INSTALACION, PROGRAMAS, SOFTWARE.) und 20.00 1,600.00 32,000.00
24.02.02 SERVIDOR und 1.00 1,800.00 1,800.00
24.02.03 POZO A TIERRA (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS) und 1.00 600.00 600.00
24.02.04 MUEBLES INDIVIDUALES PARA COMPUTADORAS und 20.00 180.00 3,600.00

25.00.00 FLETE 0.00 18,000.00

25.01.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 18,000.00 18,000.00

26,00,00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,000.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DONDE SE REALIZARAN A VIDADES DE TRANSPORTE,


26.01.00 glb 1.00 4,000.00 4,000.00
RIEGO Y COMPACTADO DEL MATERIAL DE DESMONTE ELIMINADO).

COSTO DIRECTO S/. 1,658,237.22

83
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284,
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
CAJABAMBA - CAJAMARCA

INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 346,405.94 279,547.01


1.1 CALIFICADA 239,011.48 0.90 215,110.33
1.2 NO CALIFICADA1 / 107,394.46 0.60 64,436.68
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 1,222,050.19 1.00 1,222,050.19
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 69,753.32 1.00 69,753.32
COSTO DIRECTO 1,638,209.45 1,571,350.52
1 GASTOS GENERALES (12%) 196,585.13 1.00 196,585.13
2 UTILIDADES (8%) 131,056.76 1.00 131,056.76
SUBTOTAL 1,965,851.34 1,898,992.41
1 IGV (18%) 353,853.24 0.00
COSTO DE OBRA 2,319,704.58 1,898,992.41
2 SUPERVISION (4%) 92,788.18 0.90 83,509.36
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,%) 0.00 0.90 0.00
3 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 81,189.66 0.90 73,070.69

TOTAL INVERS ION 2,493,682.42 2,055,572.47

ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 350,640.89 282,964.58


1.1 CALIFICADA 241,933.49 0.90 217,740.14
1.2 NO CALIFICADA1 / 108,707.40 0.60 65,224.44
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 1,236,990.24 1.00 1,236,990.24
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 70,606.08 1.00 70,606.08
COSTO DIRECTO 1,658,237.22 1,590,560.91
1 GASTOS GENERALES (12%) 198,988.47 1.00 198,988.47
2 UTILIDADES (8%) 132,658.98 1.00 132,658.98
SUBTOTAL 1,989,884.66 1,922,208.35
1 IGV (18%) 358,179.24 0.00
COSTO DE OBRA 2,348,063.90 1,922,208.35
2 SUPERVISION (4%) 93,922.56 0.90 84,530.30
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,%) 0.00 0.90 0.00
4 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 82,182.24 0.90 73,964.01
TOTAL INVERS ION 2,524,168.69 2,080,702.66
1/ Factor de Conversión de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL Nº 002-2007-EF/68.01. La mano de obra no calificada tiene factor nversión de 0,60 de
acuerdo a Pautas para la formulación de estudios de pre inversión de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversión de 0,85 corresponde al IGV (18 %)

84
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (3.5%) 73,070.69
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1,571,350.52
2.1 MANO DE OBRA 279,547.01
2.2 MATERIALES E INSUMOS 1,222,050.19
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,753.32
3. GASTOS GENERALES (12%) 196,585.13
4. UTILIDADES (8%) 131,056.76
5 IGV (18%) 0.00
6. SUPERVISION (4%) 83,509.36
7. TOTAL INVERSION 2,055,572.47
8. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34
8.1 OPERACIÓN 0.00 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68
8.2 MANTENIMIENTO 0.00 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66 13,592.66
9. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,055,572.47 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34 233,158.34
10. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68
10.1 OPERACIÓN 0.00 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68
10.2 MANTENIMIENTO 0.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00
11. COSTOS INCREMENTALES 2,055,572.47 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66 12,584.66
12. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 9,702.00 9,769.00 9,836.00 9,904.00 9,972.00 10,041.00 10,110.00 10,180.00 8,401.00 8,466.00
13. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2,055,572.47 2,882.66 2,815.66 2,748.66 2,680.66 2,612.66 2,543.66 2,474.66 2,404.66 4,183.66 4,118.66
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2,073,228.08 2,055,572.47 2,620.60 2,326.99 2,065.11 1,830.93 1,622.26 1,435.83 1,269.89 1,121.79 1,774.28 1,587.92
VALOR RESIDUAL 78,757.07
VALOR ACTUAL TOTAL 1,994,471.00

85
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (3.5%) 73,964.01
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1,590,560.91
2.1 MANO DE OBRA 282,964.58
2.2 MATERIALES E INSUMOS 1,236,990.24
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 70,606.08
3. GASTOS GENERALES (12%) 198,988.47
4. UTILIDADES (8%) 132,658.98
5 IGV (18%) 0.00
6. SUPERVISION (4%) 84,530.30
7. TOTAL INVERSION 2,080,702.66
8. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38
8.1 OPERACIÓN 0.00 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68
8.2 MANTENIMIENTO 0.00 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70 13,676.70
9. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,080,702.66 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38 233,242.38
10. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68 220,573.68
10.1 OPERACIÓN 0.00 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68 219,565.68
10.2 MANTENIMIENTO 0.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00
11. COSTOS INCREMENTALES 2,080,702.66 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70 12,668.70
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL
12. 0.00 9,702.00 9,769.00 9,836.00 9,904.00 9,972.00 10,041.00 10,110.00 10,180.00 8,401.00 8,466.00
PROYECTO
13. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2,080,702.66 2,966.70 2,899.70 2,832.70 2,764.70 2,696.70 2,627.70 2,558.70 2,488.70 4,267.70 4,202.70
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2,098,874.62 2,080,702.66 2,697.00 2,396.44 2,128.25 1,888.32 1,674.44 1,483.27 1,313.02 1,160.99 1,809.92 1,620.32
VALOR RESIDUAL 79,719.91
VALOR ACTUAL TOTAL 2,019,154.71

86
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (3.5%) 81,189.66
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1,638,209.45
2.1 MANO DE OBRA 346,405.94
2.2 MATERIALES E INSUMOS 1,222,050.19
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,753.32
3. GASTOS GENERALES (12%) 196,585.13
4. UTILIDADES (8%) 131,056.76
5 IGV (18%) 353,853.24
6. SUPERVISION (4%) 92,788.18
7. TOTAL INVERSION 2,493,682.42
8. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07
8.1 OPERACIÓN 0.00 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68
8.2 MANTENIMIENTO 0.00 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39 16,176.39
9. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,493,682.42 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07 236,318.07
10,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68
10.1 OPERACIÓN 0.00 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68
10.2 MANTENIMIENTO 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
11. COSTOS INCREMENTALES 2,493,682.42 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39 14,976.39
12. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 9,702.00 9,769.00 9,836.00 9,904.00 9,972.00 10,041.00 10,110.00 10,180.00 8,401.00 8,466.00
13. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2,493,682.42 5,274.39 5,207.39 5,140.39 5,072.39 5,004.39 4,935.39 4,866.39 4,796.39 6,575.39 6,510.39
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2,526,034.14 2,493,682.42 4,794.90 4,303.62 3,862.05 3,464.51 3,107.33 2,785.90 2,497.23 2,237.55 2,788.61 2,510.04
VALOR RESIDUAL 82,108.09
VALOR ACTUAL TOTAL 2,443,926.06

87
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (3.5%) 82,182.24
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1,658,237.22
2.1 MANO DE OBRA 350,640.89
2.2 MATERIALES E INSUMOS 1,236,990.24
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 70,606.08
3. GASTOS GENERALES (12%) 198,988.47
4. UTILIDADES (8%) 132,658.98
5 IGV (18%) 358,179.24
6. SUPERVISION (4%) 93,922.56
7. TOTAL INVERSION 2,524,168.69
8. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07
8.1 OPERACIÓN 0.00 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68
8.2 MANTENIMIENTO 0.00 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39 18,476.39
9. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,524,168.69 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07 238,618.07
10. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68 221,341.68
10.1 OPERACIÓN 0.00 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68 220,141.68
10.2 MANTENIMIENTO 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
11. COSTOS INCREMENTALES 2,524,168.69 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39 17,276.39
12. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 9,702.00 9,769.00 9,836.00 9,904.00 9,972.00 10,041.00 10,110.00 10,180.00 8,401.00 8,466.00
13. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2,524,168.69 7,574.39 7,507.39 7,440.39 7,372.39 7,304.39 7,235.39 7,166.39 7,096.39 8,875.39 8,810.39
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2,573,916.92 2,524,168.69 6,885.81 6,204.45 5,590.07 5,035.44 4,535.45 4,084.19 3,677.49 3,310.52 3,764.03 6,660.79
VALOR RESIDUAL 83,111.89
VALOR ACTUAL TOTAL 2,490,805.03

88
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO

CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO

ACTUALIZADO

FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT

RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284,
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJABAMBA - CAJAMARCA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 3040 3040
VACT A PRECIOS SOCIALES 1,994,471.00 2,019,154.71
VACT A PRECIOS PRIVADOS 2,443,926.06 2,490,805.03

89
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284 -
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJABAMBA - CAJAMARCA

Establecer los indicadores de resultado del proyecto

Nº Total de alumnos 3040

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 1

Nº Total de alumnos 3040

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios so iales

Indicador de Resultado (1) 3040


Valor Actual de Costos (2) 1,994,471.00
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 656.08

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados

Indicador de Resultado (1) 3040


Valor Actual de Costos (2) 2,443,926.06
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 803.92

90
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284 -
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJABAMBA - CAJAMARCA

Establecer los indicadores de resultado del proyecto

Nº Total de alumnos 3040

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 2

Nº Total de alumnos 3040

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios so iales

Indicador de Resultado (1) 3040


Valor Actual de Costos (2) 2,019,154.71
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 664.20

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados

Indicador de Resultado (1) 3040


Valor Actual de Costos (2) 2,490,805.03
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 819.34

91
RECONSTRUC CIÓ N DE LA INSTITUC IÓN EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO

CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO

ACTUALIZADO

FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA


NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
Nº 82284, CAJABAMBA - CAJAMARCA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 3040 3040
VACT A PRECIOS SOCIALES 1,582,401.20 1,604,262.80
VACT A PRECIOS PRIVADOS 2,182,266.83 2,228,265.72
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 520.53 527.72
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 717.85 732.98

92
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE S ENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 82284,


CAJABAMBA, CAJAMARCA

VACT A PRECIOS S OCIALES INDICADOR DE RATIO COS TO/EFECTIVIDAD


VARIACION RES ULTADO
ALT. Nº 1 ALT. Nº 2 ALT. Nº 1 ALT. Nº 2
-25% 1,495,853.25 1,514,366.03 3,040 492.06 498.15
-20% 1,595,576.80 1,615,323.77 3,040 524.86 531.36
-15% 1,695,300.35 1,716,281.51 3,040 557.66 564.57
-10% 1,795,023.90 1,817,239.24 3,040 590.47 597.78
-5% 1,894,747.45 1,918,196.98 3,040 623.27 630.99
0% 1,994,471.00 2,019,154.71 3,040 656.08 664.20
5% 2,094,194.55 2,120,112.45 3,040 688.88 697.41
10% 2,193,918.10 2,221,070.18 3,040 721.68 730.62
15% 2,293,641.65 2,322,027.92 3,040 754.49 763.82
20% 2,393,365.20 2,422,985.66 3,040 787.29 797.03
25% 2,493,088.75 2,523,943.39 3,040 820.09 830.24

Análisis de sensibilidad
RatioCosto/Efectividad

850.00
800.00
750.00
700.00
650.00 Alternativa 1
600.00
Alternativa 2
550.00
500.00
450.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

93
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA

MATRIZ MARCO LOGICO: RECONSTRUCCION DE LA I. E. Nº 822 4 - CAJABAMBA - CAJAMARCA

CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Las políticas de apoyo a la


Logro eficaz de los
En el año 2021 los Actas de notas de la educación se mantienen
aprendizajes de la población
estudiantes de la I.E. Nº población estudiantil constantes e incluso
FIN

estudiantil de la INSTITUCIÓN
82284 alcanzan 95 % de Estadísticas de calidad mejoran Estudiantes
EDUCATIVA Nº 82284, distrito
logros de los aprendizajes educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
de Cajabamba
llevar a cabo sus estudios

Población estudiantil de la Al término de la ejecución


PROPOSITO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones


Visita de inspección
82284, distrito de Cajabamba, estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente
UGEL Cajabamba
segura y adecuadamente 82284 se encuentran seguros el proyecto
atendida y adecuadamente atendidos
CAUSA- EFECTO

Infraestructura y cerco
COMPONENTES

SUFICIENTE Actas de recepción y entrega


perimétrico construidos y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la
Mobiliario y equipo inversión en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%

Construcción de nueve aulas,


un laboratorio, una biblioteca,
una sala de cómputo, una sala Infraestructura construida en
Documentos de liquidación
de uso múltiple, dirección, una la I. E. por un monto de S/.
de obra realizada
sala de profesores, un almacén 1,506,031.79 No se presentan
y seis módulos de SS. HH. y incrementos excesivos en
ACCIONES

plataforma deportiva los precios de materiales,


mano de obra de
construcción civil, mobiliario
Cerco perimétrico construido y equipos
Construcción de cerco Documentos de liquidación
en la I. E. por un monto de
perimétrico de obra realizada
S/. 42,075.66
100% de mobiliario y equipo
Adquisición de mobiliario y Facturas de los bienes
adquirido por un monto de
equipo adquiridos
S/. 90,102.00
Mitigación del 100% del
Mitigación de Impacto Comprobantes de pago de
Impacto ambiental por un
Ambiental los servicios realizados
monto de S/. 4,000.00

94
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

O PERACIÓN
TABLA Nº 2 7
REMUNERACIONES
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (S/.)
DIRECTOR 1,529.88
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,529.88
DOCENTE 1 1,281.20
DOCENTE 2 1,247.81
DOCENTE 3 1,273.70
DOCENTE 4 1,262.04
DOCENTE 5 1,303.42
DOCENTE 6 1,273.71
DOCENTE 7 1,254.55
DOCENTE 8 1,318.06
DOCENTE 9 1,281.20
DOCENTE 10 1,237.39
DOCENTE 11 1,254.55
DOCENTE 12 1,279.82
DOCENTE 13 1,247.81
TOTAL PERSONAL DOCENTE 16,515.26

TABLA Nº 2 8
COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS, ALTERNATIVA 1 Y 2
Nº PRECIO TOTAL (precios TOTAL (precios
DESCRIPCIÓN UNIDAD
MESES UNIT./MES privados) sociales)
REMUNERACIONES 216,541.68 216,541.68
DOCENTES PERSONAL 12 16,515.26 198,183.12 198,183.12
ADMINISTRATIVOS PERSONAL 12 1,529.88 18,358.56 18,358.56
GASTOS OPERATIVOS 3,600.00 3,050.85
INSUMOS GLOBAL 12 300.00 3,600.00 3,050.85
TOTAL 220,141.68 219,592.53

TABLA Nº 2 9
COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS, ALTERNATIVA 1 Y 2
Nº PRECIO TOTAL (precios TOTAL (precios
DESCRIPCIÓN UNIDAD
MESES UNIT./MES privados) sociales)
REMUNERACIONES 216,541.68 216,541.68
DOCENTES PERSONAL 12 16,515.26 198,183.12 198,183.12
ADMINISTRATIVOS PERSONAL 12 1,529.88 18,358.56 18,358.56
GASTOS OPERATIVOS 3,600.00 3,050.85
INSUMOS GLOBAL 12 300.00 3,600.00 3,050.85
TOTAL 220,141.68 219,592.53

95
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

MANTENIMIENTO

TABLA Nº 30: COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN


SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES GLB 0.00 320.00 0.00
PINTADO DE PUERTAS GLB 0.00 75.00 0.00
REPARACIÓN DE MOBILIARIO GLB 0.00 180.00 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB 0.00 250.00 0.00
PINTADO DE PIZARRAS GLB 0.00 80.00 0.00
REPARACION DE CIELO RASO GLB 0.00 90.00 0.00
LUZ MES 12.00 66.00 792.00
AGUA MES 12.00 34.00 408.00
INTERNET MES 12.00 0.00 0.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 1200.00

TABLA Nº 3 1

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN


SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES GLB 0.00 271.19 0.00
PINTADO DE PUERTAS GLB 0.00 63.56 0.00
REPARACIÓN DE MOBILIARIO GLB 0.00 152.54 0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB 0.00 211.86 0.00
PINTADO DE PIZARRAS GLB 0.00 67.80 0.00
REPARACION DE CIELO RASO GLB 0.00 76.27 0.00
LUZ MES 12.00 55.93 671.19
AGUA MES 12.00 28.81 345.76
INTERNET MES 12.00 0.00 0.00
TOTAL A PRECIOS SOCILAES 1016.95

96
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 32: COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES M2 4950.20 1.90 9405.38
PINTADO DE PUERTAS M2 289.80 9.97 2889.31
PINTADO DE PIZARRAS M2 30.00 6.19 185.70
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB 1.00 400.00 400.00
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS GBL 1.00 300.00 300.00
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB 1.00 200.00 200.00
LUZ MES 12.00 99.00 1188.00
AGUA MES 12.00 34.00 408.00
INTERNET MES 12.00 100.00 1200.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 16176.39

TABLA Nº 3 3

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES M2 4950.20 1.61 7970.66
PINTADO DE PUERTAS M3 289.80 8.45 2448.56
PINTADO DE PIZARRAS M2 30.00 5.25 157.37
MATERIAL DE LIMPIEZA GLB 1.00 338.98 338.98
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS UNID 1.00 254.24 254.24
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB 1.00 169.49 169.49
LUZ MES 12.00 83.90 1006.78
AGUA MES 12.00 28.81 345.76
INTERNET MES 12.00 84.75 1016.95
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 13708.80

97
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 3 4

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
BIENES
PINTADO DE AMBIENTES M2 4950.20 1.90 9405.38
PINTADO DE PUERTAS M3 289.80 9.97 2889.31
PINTADO DE PIZARRAS M2 30.00 6.19 185.70
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB 1.00 400.00 400.00
MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA PISO CERAMICO GBL 1.00 100.00 100.00
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS GBL 1.00 300.00 300.00
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB 12.00 200.00 2400.00
LUZ MES 12.00 99.00 1188.00
AGUA MES 12.00 34.00 408.00
INTERNET MES 12.00 100.00 1200.00
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 18476.39

TABLA Nº 3 5

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
PRECIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
PINTADO DE AMBIENTES M2 4950.20 1.61 7970.66
PINTADO DE PUERTAS M3 289.80 8.45 2448.56
PINTADO DE PIZARRAS M2 30.00 5.25 157.37
MATERIALES DE LIMPIEZA GLB 1.00 338.98 338.98
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PISO CERAMICO GBL 1.00 84.75 84.75
REPARACION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS GBL 1.00 254.24 254.24
REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS GLB 1.00 169.49 169.49
LUZ MES 12.00 83.90 1006.78
AGUA MES 12.00 28.81 345.76
INTERNET MES 12.00 84.75 1016.95
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 13793.55

98
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 36: BENEFICIOS CUANTITATIVOS GENERADO POR EL PROYECTO

BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO


CUOTA TOTAL
NÚMERO DE
DESCRIPCIÓN AÑO MESES MENSUAL ANUAL
ALUMNOS
(S/.) (S/.)
APORTE APAFA 1 9 2.00 277 4,986.00
APORTE APAFA 2 9 2.00 283 5,094.00
APORTE APAFA 3 9 2.00 289 5,202.00
APORTE APAFA 4 9 2.00 295 5,310.00
APORTE APAFA 5 9 2.00 301 5,418.00
APORTE APAFA 6 9 2.00 307 5,526.00
APORTE APAFA 7 9 2.00 313 5,634.00
APORTE APAFA 8 9 2.00 319 5,742.00
APORTE APAFA 9 9 2.00 325 5,850.00
APORTE APAFA 10 9 2.00 331 5,958.00

TABLA Nº 37: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

DEMANDA DE MOBILIARIO CON PROYECTO


DES CRIPCIÓN CANTIDAD

ESTANTE DE MADERA PARA BIBLIOTECA 8

MESAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA 60

ESTANTE PARA LABORATORIO 5

BANCOS DE FIERRO Y ASIENTO DE MADERA 70

CARPETAS UNIPERSONALES PARA AULAS 331

SILLAS DE MADERA PARA SALA DE USO MULTIPLES 120

MUEBLES INDIVIDUALES PARA COMPUTADORA 20

TABLA Nº 3 8

OFERTA OPTIMIZADA DE MOB ILIARIO


DES CRIPCIÓN CANTIDAD

ESTANTE DE MADERA PARA BIBLIOTECA 0

MESAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA 0

ESTANTE PARA LABORATORIO 0

BANCOS DE FIERRO Y ASIENTO DE MADERA 0

CARPETAS UNIPERSONALES PARA AULAS 191

SILLAS DE MADERA PARA SALA DE USO MULTIPLES 0

MUEBLES INDIVIDUALES PARA COMPUTADORA 0

99
REC ONSTRUC C IÓ N DE LA INSTITUC IÓ N EDUC ATIVA Nº 82284, C AJABAMBA - C AJAMARC A

TABLA Nº 3 9
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MOBILIARIO
DES CRIPCIÓN CANTIDAD

ESTANTE DE MADERA PARA BIBLIOTECA -8

MESAS DE MADERA PARA BIBLIOTECA -60

ESTANTE PARA LABORATORIO -5

BANCOS DE FIERRO Y ASIENTO DE MADERA -70

CARPETAS UNIPERSONALES PARA AULAS -140

SILLAS DE MADERA PARA SALA DE USO MULTIPLES -120

MUEBLES INDIVIDUALES PARA COMPUTADORA -20

TABLA Nº 4 0
DEMANDA DE EQUIP AMIENTO CON PROYECTO
DES CRIPCIÓN CANTIDAD

EQUIPO DE CÓMPUTO 20

TABLA Nº 41
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIP AMIENTO
DES CRIPCIÓN CANTIDAD

EQUIPO DE CÓMPUTO 0

TABLA Nº 42
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE EQUIP AMIENTO
DES CRIPCIÓN CANTIDAD

EQUIPO DE CÓMPUTO -20

100