Instituto Tecnolégico Superior del Occidente del Estado di algo
Procedimiento para la Identificacién y Evaluacion
de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Cédigo | P-0G-06
Fecha emisién: 31 de mayo de 2017 Version 00
1. Objetivo
Establecer los lineamientos para identificar, acceder, actualizar y evaluar periédicamente el cumplimiento de los
requisitos legales ambientales, de calidad y otros requisitos suscritos por el ITSOEH.
2. Alcance
Aplica para todos los procesos, infraestructura, servicios y éreas funcionales del Instituto involucradas en el
Sistema de Gestién Integral.
3. Responsabilidad y Autoridad
Duefios de proceso: Identificar los requisitos legales y otros requisitos de su proceso.
Evaluadores de cumpli
jento legal: Evaluar el cumpliento de los requisitos legales y otros requisito’
asignados.
Controlador de documentos: Mantener disponible en la nube los requisitos legales y otros requisitos para
consulta y acceso de todo el personal.Procedimiento para la Identificacién y Evaluacion
de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Cédigo | P-DG-06
Fecha emision: 31 de mayo de 2017
Version 00
4. Diagrama de flujo
eesInstituto Tecnolég' ico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo
Procedimiento para la Identificacién y Evaluacion
de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Cédigo | P-DG-06
Fecha emisién: 31 de mayo de 2017 Version 00
5. Secuencia de Etapas
No. Actividad Responsable | Controlo
Roferencia | Resistros
Legislacién
| Federal
aplicable:
Matriz de
Legislacion | eects
Identificar la documentacién legal aplicable Estatal: 3
llegales y otros
1 Duefios(es) de calidad y W/
vu
| Legislacién
| proceso ambiental, asi
| Municipats eee
Los _ | evaluscién de
documentos (Cumplimianto,
identificados
se registran
| | en el formato A
| (matria) [ \
| Identificar los requisitos legales y otros requisitos
| aplicables Matrizde | \
| Una vez que se ha determinado la documentacién requisitos Be
legal aplicable, identifican los requisitos legales y legales y otros
otros requisitos aplicables a los aspectos 5 Documentos | feuisitos de
2. | ambientales, sean significativos 0 no. Duefios(as) de | OTe hos calidad y
proceso. ambiental, asi
La identificacién consiste en sefielar los articulos de como la
las leyes, reglamentos, normas, acuerdos, etc., que evaluacién de
aplican, asi como asociar las evidencias que lcumplimiento,
demuestren su cumplimiento, lo anterior se registra
en el formato de Matriz de identificacién de aspectos