Caja 19:

1. Acta elaborada por Robert Leal, Inventario de Tanqueria externa.

2. Informe de resultados de la Revisión de Actas de Entrega de Industrias Diana C.A. 25/11/2013.

3. Acta de donación de caucho 2016.

4. Copia de documentos de Vehículos Industrias Diana, C.A. 2012

5. Factura y títulos de camiones y motos.

6. Pólizas de Vehículos Industrias Diana, C.A. certificados 000XXX

7. Revisión Acta de Entrega Industrias Industrias Diana Julio 2013.

8. Manual de normas y procedimientos de las jornadas voluntarias de los operativos a Cielo Abierto
Comercialización.

9. Manual de normas y procedimientos Logística.

10. Manual de normas y procedimientos de la Romana.

 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADOS

2019
 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Informe Preliminar N° UAI/004-2017
“Evaluar los registros, comprobantes y otras actividades que
comprueben las operaciones contables y razonabilidad de las cuentas por
cobrar de Industrias Diana, C.A., durante el ejercicio económico financiero
2016, en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen
las materias.”