CURSO VIRTUAL: Gestión de Proyectos en Agua y

Saneamiento
Módulo 3: Tema Formulación del Presupuesto de
Proyectos en Agua y Saneamiento

M.Sc. Liliana Gonzáles Alé

¿Para qué formular el Presupuesto de un proyecto?

El presupuesto de un proyecto es la suma total de dinero asignado

con el propósito de cubrir todos los gastos del proyecto durante un
periodo de tiempo específico. El fin de la gerencia del presupuesto
es controlar los costos del proyecto dentro del presupuesto
aprobado y entregar las metas esperadas del proyecto.

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¿Criterios de éxito del presupuesto?

Definir el Ejecutar el
presupuesto presupuesto

Actualizar de
Controlar de presupuesto
presupuesto

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¿Cómo se define la asignación de presupuesto?

La asignación sirve como un

mecanismo de control

El presupuesto es a menudo un
parámetro en la ejecución del
proyecto

Cuando los costos del proyecto

empiezan a incrementarse, el
gerente del proyecto tiene que
revisar el Plan del Proyecto

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¿Factores de costos asociados con tareas?

los factores de costos aplicables asociados con las tareas son

identificados
el desarrollo de los costos para cada tarea debe ser simple y
directo
el costo de ejecutar una tarea está directamente relacionado al
personal asignado a la tarea, la duración y el costo de cualquier
otro servicio o recursos requeridos para esa tarea

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Los proyectos de servicios de A&S
El servicio de abastecimiento de agua potable es el que se brinda
a los usuarios mediante el conjunto de instalaciones,
infraestructura, maquinaria y equipos utilizados en los procesos de
captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; y para el
tratamiento, el almacenamiento, la conducción y la distribución de
agua potable
El servicio de alcantarillado sanitario es el que se brinda a los
usuarios mediante el conjunto de instalaciones, infraestructura,
maquinarias y equipos utilizados para los procesos de recolección,
tratamiento y disposición final de las aguas residuales en
condiciones sanitarias.

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El presupuesto para proyectos de saneamiento

Costos a precios de
mercado

identificación y
cuantificación de los rubros
de costo

Identificar las fuentes de

información de los precios
unitarios utilizados y las
fechas a que corresponden
7
El presupuesto para proyectos de A&S

Programas Estudios
de educación definitivos
y gestión de
servicios

Estudios de
Adquisición e
pre
instalación de
inversión/fac
equipos
tibilidad

Estudios de Estudios de
vulnerabilida impacto
d y riesgos ambiental

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El presupuesto para proyectos de A&S

• Costos incurridos en la preparación

de los TdR para contratar los
estudios definitivos u otros
especializados.
• Costos de obtención de licencias,
En el proceso de permisos y certificaciones
estimación de los • Costos de gestión del proyectos de
costos de inversión inversión publica si corresponde, en
la fase de inversión, los cuales es
debemos revisar si se necesario sustentar adecuadamente
requiere incluir los en el módulo de evaluación.
siguientes rubros:

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El Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento
Institucional en los proyectos de A&S

A&S como derecho

humano

Estrategia social

Desarrollo de
capacidades locales
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¿Incluir el DESCOM en los costos del proyecto

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Aspectos transversales de la estrategia DESCOM

Interculturalid Equidad de Medio

Generacional
ad género Ambiente

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