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SI NO N/A
Elemento Evidencia Objetiva

1.- Comité Paritario DS Nº 54

Debe demostrar, a través de las cartas enviadas y
1.1.- Tiene constituido el
timbradas a la inspección del trabajo y la mutualidad
Comité Paritario de
correspondiente.
Higiene y Seguridad.
Las fechas de envío y recepción deben coincidir.
1.2.- Cuenta con programa Debe presentar programa de trabajo que permita
de trabajo. cumplir con lo indicado en la Ley.

Debe demostrar que el presidente posee la autoridad

1.3.- La empresa otorga las
para conseguir espacio físico y el tiempo para las
facilidades para que el
reuniones (calendario y cumplimiento), además debe
Comité Paritario funcione
demostrar que el secretario tiene los recursos para
adecuadamente.
cumplir con sus funciones (Computador).
Debe existir registro de la elección en donde se
1.4.- Los representantes
explique cuál fue el método por el que determinaron al
Titulares de los
trabajador aforado, además debe existir la carta
trabajadores han elegido al
timbrada de comunicación a la Inspección del Trabajo
trabajador aforado.
y la mutual correspondiente.
1.5.- El empleador cumple
Se debe revisar las actas de las reuniones del comité y
los acuerdos del
ver el cumplimiento de las solicitudes y acuerdos
Comité Paritario de Higiene
tomados.
y Seguridad.
1.6.- El Comité Paritario se
reúne como mínimo
Se debe revisar calendario de reuniones del comité
una vez al mes y cada vez
paritario.
que ocurre un accidente
Debe existir un acta por cada reunión.
CTP, o a petición de los
miembros del comité.
Por cada accidente Con Tiempo Perdido CTP grave,
ocurrido en la empresa el comité paritario debe
1.7.- El Comité Paritario
realizar su investigación de accidente, en la cual debe
realiza investigación de
figurar el registro de la participación del comité
los accidentes.
paritario, además, se debe dejar acta de la
investigación, la cuál igualmente tiene que estar
timbrada por la mutualidad correspondiente.
1.8.- El Comité Paritario Observar registros de capacitación por parte del
instruye al personal comité paritario al personal. En las capacitaciones no
sobre la correcta utilización sólo se debe considerar capacitación en EPPs, también
de los elementos de debe considerar actividades y capacitaciones para
protección personal prevenir accidentes.
2.- Reglamento Interno DS Nº 40
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Cada trabajador ingresado a la empresa antes de

2.1.- Registro del iniciar sus funciones debería haber recibido una copia
Reglamento Interno a los actualizada del reglamento interno y debe existir el
Trabajadores. registro individual correspondiente con nombre, Rut.,
firma y fecha de entrega.
3.- Derecho a Saber DS Nº 40

Cada trabajador ingresado a la empresa antes de

3.1.- Informa a los iniciar sus funciones debería haber recibido la
trabajadores acerca de los inducción de seguridad de
riesgos laborales. su empresa. Debe existir el registro correspondiente
con nombre, Rut, firma y fecha de la capacitación.
3.2.- Informa a los
trabajadores sobre las
Debe existir evidencia que en la inducción de
medidas
seguridad se entrega información de procedimientos
de prevención de los riesgos
de trabajo, identificación de peligros, evaluación y
laborales y los
control de riesgos, plan de emergencia, etc.
Métodos de trabajo seguro.

4.- Estadísticas Prevención de Riesgos DS Nº 40

Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad

4.1.- Tasa de Siniestralidad correspondiente, más las estadísticas internas de la
empresa.
Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad
4.2.- Tasa de Accidentalidad correspondiente más las estadísticas internas de la
empresa.
Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad
4.3.- Tasa semestral de correspondiente más, las estadísticas internas de la
Frecuencia empresa. Debe existir registro del envío de las horas
hombre enviadas a la mutualidad.
Debe existir evidencia proveniente de la mutualidad
correspondiente más, las estadísticas internas de la
4.4.- Tasa semestral de empresa.
Gravedad Debe existir registro del envío de las horas hombre
enviadas
a la mutualidad.
5.- Elementos de Protección Personal DS Nº 18

Debe existir padrón operacional de EPP (Matriz),

además tiene que demostrar que los implementos de la
5.1.- Entrega equipos de
matriz son adecuados al riesgo a cubrir a través del
protección personal
estudio correspondiente. La evidencia a observar en
adecuados al riesgo a cubrir
este punto son las hojas individuales de cargo de
elementos de protección personal.
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Tiene que demostrar, a través de las observaciones

5.2.- Controla que los
planeadas de trabajo y las inspecciones de seguridad
trabajadores laboren con
que se controla el uso de los EPPs. Otra evidencia está
sus equipos de protección
en las funciones del supervisor quien debe velar por el
personal
uso de los EPPs.
Tiene que demostrar, a través de las observaciones
5.3.- Mantiene los elementos planeadas de trabajo y las inspecciones de seguridad
de protección que se controla el estado de calidad de los EPPs. Debe
personal en buen estado tener estadísticas de consumo de EPPs y la media de
reposición.
5.4.- Entrega Elementos de Se tiene que observar los certificados de calidad de los
Protección Personal elementos correspondientes, los cuales deben estar
Certificados archivados en cada empresa.
6.- Técnicas de Prevención de Riesgos

Debe tener procedimiento documentado para las

6.1.- Tiene procedimiento de
inspecciones y observaciones planeadas de trabajo
inspecciones y
incorporados en su sistema de gestión. Además, tiene
Observaciones planeadas de
que existir registros de capacitación en estos
trabajo.
procedimientos.
Tiene que existir calendario actualizado de
6.2.- Mantiene calendario de
inspecciones y observaciones planeadas de trabajo,
técnicas de
definido las fechas, el área a inspeccionar y el
Prevención vigente.
responsable.
6.3.- Controla que se
Debe existir revisión del cumplimiento del calendario
realicen las actividades del
y el chequeo de los pendientes de las acciones y
Calendario y las acciones de
condiciones detectadas.
mejora.
7.- Procedimientos y normas de trabajo

7.1.- Mantiene listado Debe existir un listado actualizado de los procesos,

actualizado de los procesos todas las actividades de cada proceso y todas las tareas
y actividades de la empresa. de cada actividad.
7.2.- Tiene un método de Debe existir un método para hacer la clasificación de
clasificación de riesgo riesgo genérico de cada proceso, actividad y tarea.
de los procesos y actividades Esto da la prioridad de medidas de control de los
de la empresa. procesos.
7.3.- Tiene identificados los
Se tiene que observar las IPER de todas las
peligros, evaluados y
actividades según
controlados lo riesgos de las
procedimiento general.
actividades.
7.4.- El personal está
Debe existir registro de la participación de los
entrenado en los
trabajadores y el registro de la capacitación
procedimientos
correspondiente
que aplican
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8.-Capacitación y Entrenamiento

8.1.- Existe matriz de Tiene que existir un documento que detalle en

capacitación.
8.2.- Se ejecutan las
actividades según matriz de
capacitación.
8.3.- Los asistentes son
evaluados en cada curso.
9.- Incidentes / Accidentes
calendario las capacitaciones a efectuar
Las actividades deben estar definidas en cuanto a los
tiempos de los cursos, sus objetivos, quien capacita, a
quien se capacita, entre otros.
Control escrito o verbal con su registro de la
evaluación

9.1.- Tiene procedimiento

Debe existir procedimiento para el registro e
documentado para
investigación, con su respectivo control de
registro y tratamiento de
capacitación.
incidentes / accidentes.
Debe tener un registro de sus accidentes con las
9.2.- Todos los accidentes se
respectivas investigaciones. Se debe presentar las
encuentran
investigaciones de los accidentes con tiempo perdido
investigados.
y los sin tiempo.
Debe tener un registro de sus accidentes con su
9.3.- Todos los accidentes se
respectivo análisis. Se debe presentar las
encuentran
investigaciones de los accidentes con tiempo perdido
analizados.
y los sin tiempo.
9.4.- Todos los accidentes Debe existir un medio de comunicación hacia los
han sido comunicados Trabajadores
10.- Comunicación

10.1.- Se registran las

Debe tener registro de las actividades realizadas
actividades de
detalladas en el documento anterior
comunicación.
11.- Administración

11.1 Cuenta con Sistema de Gestón de Prevención de
Riesgos
11.2 Declaración del trabajador nuevo
11.3 Política de alcohol y drogas
Debe presentar el documento Sistema de Gestión y Programa
de Prevención de Riesgos de la empresa
Debe demostrar que el trabajador recientemente incorporado
declara haber recibido el reglamento interno de seguridad e
higiene y se le dio a conocer en este los riesgos asociados a su
trabajo.
Se debe presentar la política de alcohol y drogas a difundir a
los trabajadores

11.4 Pago de Cotizaciones Debe presentar certificado de pago de cotizaciones

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Debe presentar certificado de afiliación a un organismo

11.5 Afiliación a Organismo Administrador
administrador

11.6 Visitas documentadas del prevencionisita en la

Se debe presentar los registros de visita
instalación