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UNIDAD 1
Preparado por
JADER MARTINEZ C.C 1113622394
LIGIA ARGUELLES AMARIS CC 1007138499
JAIRO MAURICIO CASTRO RAMIREZ COD 79320229
JENY CATHERINE AGUIRRE INFANTE COD.1054801892
GRUPO
219009_8
PRESENTADO A
CLEMENCIA DEL ALAVA
E GESTIÓN DE LA
R ALIMENTOS
4
8499
79320229
1054801892
NCIA UNAD
E INGENIERÍA
OBJETIV
Perimten evaluar sistemáticamente la eficacia del SGC, identificando las oportunidades para la mejora co
manejar en los procesos en donde los resultados obtenidos fueron desfavorables en la planta san sime
controles internos y la responsabilidad por la eficiencia operativa. Se revisara todo el proceso de produc
permitira revisar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los controles contables, financiero
CRITERIOS DE AU
Se tomará como criterios: FSCC 22000:2013, documento de verificación del plan HACCP donde se pued
la planta y Manual de Calidad.
Proceso
RECURSOS
HUMANOS
ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION
CONTROL
DOCUMENTAL.
REGISTROS
GESTION DE
RECURSOS
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
PLANEACION Y
REALIZACION
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE
ar sistemáticamente la eficacia del SGC, identificando las oportunidades para la mejora continua de los aspectos en
procesos en donde los resultados obtenidos fueron desfavorables en la planta san simeón para cumplir con las
nos y la responsabilidad por la eficiencia operativa. Se revisara todo el proceso de producción de la planta identifi
ar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los controles contables, financieros y operativos de la orga
CRITERIOS DE AUDITORÍA
mo criterios: FSCC 22000:2013, documento de verificación del plan HACCP donde se puede observar los puntos do
nual de Calidad.
EQUIPO HACCP:El equipo HACCP no tiene representación del área de mantenimiento ,Es
importante determinar quien es el representante del equipo HACCP en el area de
mantenimiento ya que este es el encargado de que se cumplan los protocolos de limpieza
que se deben de realizar a la maquinaria de la empresa. 6 Gestión de los recursos 6.1
Provisión de recursos
La organización debe proporcionar los recursos adecuados para establecer, implementar,
mantener y actualizar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. e) Asegurarse de que el personal es
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades individuales Para contribuir a
la inocuidad de los alimentos.
7.3.2 Equipo de la inocuidad de los alimentos .eL LIDER del sistema Dirige al equipo y
organiza su trabajo. Asegurar la formación y educación de los miembros y los
representantes de las areas implicadas. Informar a la alta dirección de la eficiencia y
adecuación del SGIA.
Se evidenció que se llevan mecanismos que permiten realizar una trazabilidad de la línea
de producción pero desde la materia prima hasta el producto terminado pero no se
encuentra debidamente formulado, A pesar de que se tiene la trazabilidad de los productos
fabricados se evidencio que estos no se encuentran bien formulados, esto causa que la
producción no se cumpla con los estandares de cada uno de los procesos, es necesario
formular correctamente lo más pronto posible la trazabilidad de los productos que se
fabrican en la empresa para poder controlar si se esta haciendo bien las cosas,
Incumpliendo el Numeral 7 Planeación y Realización Productos Inocuo. - 7.9 Trazabilidad
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PCC): Se evidenció que existen
PCC identificados pero se han identificado 5 . PCC lo que hace complejo el seguimiento o el
plan HACCP no se encuentra debidamente soportado en las BPM. Los PCC son el corazon
de la auditoria es necesario determinar claramente los PCC para poder tener bajo control
como se esta elaborando el producto de esto depende la salud del consumidor. Ademas
estos deben estar soportados en la BPM. iNCUMPLIENDO el Numeral 7. Planeación y
Realización de Productos Inocuos. capitulos 7.2 PPR´s - PAS 223 . 7.3 a 7.7 Análisis de
peligros y HACCP
7.8 Plan de verificación
Productos Alimenticios San Simeón
ITORÍA
observar los puntos donde se encontraron las falencias de producción que tiene actualmente
Objetivo de la auditoría
Verificar la conformidad del sistema y determinar porque a pesar de que existe un
manual de funciones y descripciones de cargo en este no se especifica cuales son
las funciones que deben desempeñar el jefe de control de calidad y el jefe de
producción, partiendo de las directrices de la norma a través de la alta dirección de
la compañía, enfocadas en la inocuidad de las masas y la satisfacción del cliente.
MA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALCANCE DEL PR
nar que las acciones preventivas y correctivas se deban Norma FSCC 22000, sistema HACCP. Para la Fabricación
lograr un equilibrio adecuado entre la evaluación de los fermentación – congelada después de la fermentación – c
a materia prima hasta el producto terminado. A su vez ha perfeccionado en la preparación de masas congeladas
DOCUMENTO RELACIONADO
Documento de verificación del plan HACCP con código:F65-PM02-IVC
FSCC 22000:2013
Decreto 3075 de 1979
Manual de Calidad
Equipo
Coordinador de la Auditoria/Acción Auditor/responsa
ble de la acción
Jefe de calidad / Recursos Humanos Recuros Humanos
Producción /
Jefe de mantenimiento / Jefe de producción
Mantenimiento
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Método de Auditoria: Indique
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Julio
Abril
Formatos y registros de
verificacion diaria de
trazabilidad de la linea de
produccion de masas
congeadas. Registros de
monitoreo de los PPC.
Garantizar el debido
cumplimiento del Manual de
Calidad, realizando
seguimiento, inspecciones y
evaluación de monitoreo en las
lineas de producción, para
ofrecer un producto inocuo
satisfaciendo las necesidades
de nuestros clientes, personal
y comunidad.
íneas: congelada antes de la
er o precocido, puesto que se
e producción a la que se dedica.
ARIOS
ditar
Responsable: Lider
de proceso auditado
Jefe de Recursos
Humanos, Gerencia
de planta
Gerencia de planta
Coordinador de
calidad
Corrdinador del
SGC, Gerencia de
planta
Coordinador de
calidad
Coordinador de
calidad,
responsable de
producción
CONCLUSIONES
Con esta auditoria hemos visto el buen provecho que se puede sacar a las auditorías
internas desde un enfoque de mejora de procesos, ya que vemos la auditoría interna no
sólo como un procedimiento para mantener nuestros certificados, sino como una
herramienta de gran utilidad para ayudar a mejorar continuamente a los procesos llevados a
cabo en el seno de la organización. Y como bien sabemos, el enfoque de mejora continua
de procesos es uno de los elementos clave de todo Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la ISO 9001.
BIBLIOGRAFIA
Couto, L. L. (2010). Auditoría del sistema APPCC: cómo verificar los sistemas de gestión de
inocuidad alimentaria HACCP. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos. (pp. 69-97; 3-65)
Recuperado de: http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?
docID=10390492
https://e-collection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/colecao.aspx
las auditorías
ditoría interna no
como una
procesos llevados a
de mejora continua
de la Calidad
no conformidades
control interno de l
a una auditoria de
temas de gestión de
pp. 69-97; 3-65)
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