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MANUAL DE CALIDAD
Versión: 2.0
MANUAL DE CALIDAD
Última Actualización
Libertad y Orden 10/11/09
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia
Tabla de Contenido
1. OBJETIVO...................................................................................................................................................3
2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD....................................................................................................4
3. RESPONSABILIDAD DEL MANUAL .........................................................................................................4
4. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ..............................................................................................................4
4.1. RESEÑA HISTÓRICA .................................................................................................................................4
4.2. LOCALIZACIÓN Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN .........................................................................5
4.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .....................................................................................................6
4.3.1. Misión .........................................................................................................................................................6
4.3.2. Visión ..........................................................................................................................................................6
4.3.3. Funciones generales .................................................................................................................................6
4.3.4. Objetivos estratégicos ..............................................................................................................................6
5. ORGANIGRAMA.........................................................................................................................................8
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.......................................................................................................8
6.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................8
6.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.....................................................................9
7. CICLO DEL SISTEMA DE CALIDAD .......................................................................................................13
8. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI .......................................................................13
9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI....................15
9.1. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ..................................................................................................15
9.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. .............................................................................................................15
9.3. COMITÉ DE CALIDAD y MECI.................................................................................................................16
9.4. SUBCOMITÉS DE CALIDAD y MECI.......................................................................................................16
9.5. COMITÉ DE LÍDERES DE CALIDAD y EQUIPO TÉCNICO MECI ..........................................................16
10. POLÍTICA DE CALIDAD ...........................................................................................................................17
11. OBJETIVOS DE CALIDAD .......................................................................................................................17
12. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ...............................................................17
12.1. MAPA DE PROCESOS.............................................................................................................................17
12.1.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................................19
12.1.2. PROCESOS MISIONALES .......................................................................................................................25
12.1.3. PROCESOS DE APOYO...........................................................................................................................31
12.1.4. PROCESO DE EVALUACIÓN ..................................................................................................................37
OBJETIVO
Este manual tiene como objetivo establecer y comunicar la estructura y composición del Sistema de
Gestión de Calidad del Ministerio, con el cual se adopta el enfoque de organización por procesos, que
facilita el cumplimiento de los objetivos misionales, la satisfacción de los usuarios y la búsqueda de la
eficiencia, eficacia y efectividad organizacional.
El manual describe los elementos y la estructura del sistema de gestión de calidad, los procesos
identificados, sus productos e interrelaciones.
El Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio se ha desarrollado de conformidad con los requisitos
establecidos por la Norma de Gestión de Calidad Pública NTCGP 1000:2004 y los lineamientos y
estándares del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es una entidad pública cuyo objetivo
primordial es contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las
políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos naturales
renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental,
desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.
En 1993 con la ley 99 se crea el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto
y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, las políticas y regulaciones necesarias para la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible.
De esta manera, se buscó dotar a Colombia de una entidad gubernamental de la mayor jerarquía que
estuviera en capacidad de liderar la formulación de la política, los planes, programas y proyectos
dirigidos a detener y reversar los graves procesos de deterioro que enfrentan los recursos naturales
renovables y el medio ambiente.
Fue así como, la ley recogió en el ministerio funciones dispersas que estaban en cabeza del Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente - INDERENA, el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y
Adecuación de Tierras -HIMAT, Instituto Colombiano de Minería y Geología -INGEOMINAS, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, la Dirección General Marítima y Portuaria -DIMAR, el Departamento
Nacional de Planeación -DNP y las corporaciones autónomas regionales.
Para el 2002 se realizó la Cumbre de Johannesburgo donde se resaltó que el manejo del medio
ambiente se establecía con base en los principios del comercio, bajo prioridades en las que la
dimensión territorial está supeditada a las exigencias de la globalización. Este entorno internacional
marcó y ayudó a justificar los criterios que sirvieron para recoger en el Ministerio del Medio Ambiente,
las funciones relacionadas con la vivienda, el desarrollo territorial, el agua potable y el saneamiento
básico que estaban a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, en una nueva estructura
establecida en el Decreto 216 de 2003 y que se denomina desde entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
El Decreto 216 de 2003 ha sido modificado desde entonces por el Decreto 3266 de 2004, que crea la
Oficina de Asuntos Internacionales y la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales y el
Decreto 3137 de 2006, que crea el Viceministerio de Agua y Saneamiento.
Las instalaciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentran ubicadas
en Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C., Calle 37 No 8 - 40.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dispone del número, PBX: (901) 3323400,
conmutador para todas las dependencias del Ministerio y la página WEB: www.minambiente.gov.co y el
número gratuito nacional 018000915060.
3.3.1. Misión
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la entidad pública del orden nacional
rectora en materia ambiental, de vivienda, desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico
que contribuye y promueve acciones orientadas al desarrollo sostenible, a través de la formulación,
adopción e instrumentación técnica y normativa de políticas, bajo los principios de participación e
integridad de la gestión pública.
3.3.2. Visión
Organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado
de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir y adoptar las
políticas, planes, programas, proyectos y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente de la Nación, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y
saneamiento básico, saneamiento ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como en materia
habitacional integral a fin de asegurar el desarrollo sostenible garantizando la participación de la
comunidad, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio
ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. (Anexo 1. Funciones del
Ministerio)
Corresponde al Ministerio coordinar el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, y como superior inmediato
de las entidades adscritas y vinculadas, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los
planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y
derechos del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural
de la Nación.
oferta de bienes y servicios ambientales con miras a lograr una distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su uso y aprovechamiento.
- Promover el desarrollo sostenible del territorio considerando las relaciones de la población con la base
natural, el espacio construido y el entorno regional mediante la formulación de políticas y
regulaciones, referentes a la planificación, el ordenamiento y la gestión territorial.
- Disminuir el déficit habitacional del país tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, en
alianza con actores del sector público, privado y social, mediante la formulación de políticas y
regulaciones.
4. ORGANIGRAMA
Oficina de
Oficina de Control Oficina de Asuntos Oficina Asesora
Educación y
Comunicaciones Interno Internacionales Jurídica
Comunicaciones Participación
Administrativo
Administrativo Control
ControlDisciplinario
Disciplinario
Centro
CentrodedeDocumentación
Documentación
Atención
AtenciónalalUsuario
Usuario Sistemas
Sistemas
Subdirección Técnica de Parques
Contratos
Contratos Pasivo
Pasivolaboral
laboral Unidad Administrativa del
Subdirección Administrativa y
Sistema de Parques
Financiera
Nacionales Naturales
Pacífico
Pacífico
Direcciones Territoriales
Cambio
CambioClimático
Climático
Despacho del Viceministro de Agua y Despacho del Viceministro de Vivienda y
Despacho del Viceministro de Ambiente
Saneamiento Desarrollo
SINA
SINA
Gestión
GestiónForestal
Forestal Grupo
GrupodedePolítica,
Política,Normativa Relación
Normativa Relacióncon
conUsuarios
Usuarios
yyCalidad
CalidadAmbiental
Ambiental Formulación
FormulacióndedePolíticas
Políticasyy
Conservación Sistema
SistemaNacional
NacionalSFVISU
SFVISU
ConservaciónyyUso
Usode
delala Grupo
Lineamiento
LineamientodedeOrdenamiento
Ordenamiento
Biodiversidad
Biodiversidad Grupode
deGestión
GestiónAmbiental
Ambiental Evaluación.
Evaluación.
Sectorial
Sectorial
Ordenación, Instrumentos
InstrumentosFinancieros
Financieros Asistencia
AsistenciaTécnica
Técnica aaMunicipios
Municipiosyy
Ordenación,Manejo
Manejoyy Grupo
GrupodedeMedidas
MedidasSanitarias
Sanitarias Seguimiento Regiones
Regiones
Restauración
Restauracióndede yyFitosanitarias Seguimiento
Ecosistemas Fitosanitarias
Ecosistemas
Desarrollo
DesarrolloTécnico
TécnicoyySaneamiento
Saneamiento Proyectos
ProyectosEspeciales
EspecialesdedeDesarrollo
Desarrollo
Grupo
GrupoUnidad
UnidadTécnica
Técnicadede Logística
Ozono Logística Territorial
Territorial
Análisis
AnálisisEconómico
Económico Ozono
Recurso
RecursoHídrico
Hídrico
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
comprende las actividades de formulación de políticas, elaboración de instrumentos normativos y
promoción e instrumentación técnica en el ámbito del sector de ambiente, vivienda, desarrollo territorial,
agua potable y saneamiento básico las cuales ejecuta en cumplimiento de las funciones que por mandato
legal le han sido asignadas.
- Direccionamiento estratégico: Conjunto de políticas definidas por la alta dirección para satisfacer
las necesidades y expectativas del cliente, incorporadas a la planeación estratégica de la Entidad
(misión, visión y directrices organizacionales) en busca de adaptar ésta a las condiciones cambiantes
del entorno para que siempre esté en condiciones para que la prestación de servicios satisfaga las
necesidades y expectativas de sus clientes.
- Talento Humano: Los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas que realicen
trabajos que afecten la calidad del producto o servicio, deben ser competentes con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
- Procesos: Constituyen la base operativa del sistema de gestión de calidad. Son el conjunto de
actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar los productos y servicios que
representan el cumplimiento de la misión encomendada al Ministerio. Se clasifican en estratégicos,
misionales, de apoyo, y de evaluación (v. numeral 3.39 de la NTCGP – 1000:2004) y determinan la
secuencia e interacción entre estos y los criterios y métodos para su operación y control.
- Productos y servicios: Son los resultados que se obtienen al ejecutar las actividades del proceso.
Obtener esos resultados con las características requeridas es el propósito fundamental del respectivo
proceso. Los resultados del proceso pueden ser:
- Productos tangibles, como por ejemplo, las políticas formuladas, una cartilla, un acto
administrativo, un manual, un documento preliminar, entre otros.
- Productos intangibles o servicios, como por ejemplo, la asistencia técnica, la atención y
servicio al usuario, la divulgación del conocimiento desarrollado por la entidad.
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto o servicio con los requisitos
de sus clientes y partes interesadas.
- Registros de calidad: Los registros de calidad proveen las evidencias necesarias para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del sistema y las mejoras de los procesos, productos o servicios. Los
registros son necesarios para evidenciar la trazabilidad de los productos, los procesos y los servicios.
- Indicadores de calidad: Un indicador es una función, en el sentido matemático, que toma distintos
valores señalando diferencias en el aspecto a medir de un objeto o fenómeno, en este caso de un
proceso, producto o servicio. Los indicadores de calidad, por tanto, miden el cumplimiento de las
características y requisitos que se han definido para el proceso, producto o servicio. Los indicadores
pueden ser: medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o
situaciones específicas.
- Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que,
al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios
definidos para el sistema de gestión de calidad: a) el proceso, producto o servicio es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma técnica y con los requisitos del sistema de
gestión de calidad establecidos por el Ministerio, y b) si se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz, eficiente y efectiva.
- Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos y optimizar el desempeño. El Ministerio debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y
efectividad del sistema de gestión de calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, el sistema de evaluación
para seguimiento y medición, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
MEDICIÓN DE
PROCESOS
AUDITORÍAS
INTERNAS
CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 1000:2005 proporciona la
estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso
administrativo. Su propósito es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la
contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.
Tanto el Sistema de Gestión de Calidad como el Modelo Estándar de Control Interno tienen como objetivo
final velar por el cumplimiento de la misión institucional y la mejora continua en la elaboración y prestación
de sus productos y servicios a la ciudadanía, y por tanto se complementan tanto en sus propios objetivos
como en los elementos que los conforman de forma tal que se encuentran inmersos en la gestión
institucional.
ACTUAR HACER
Subsistema de Control
de Evaluación Subsistema de Control
de Gestión
Procesos de Evaluación
Procesos Misionales
VERIFICAR Procesos de Apoyo
Mediante las resoluciones 1324 de 2005 y 1586 de 2006 se estableció la estructura de trabajo del Sistema
de Gestión de Calidad – SGC y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI del Ministerio, definiendo la
composición del Comité y Subcomités de Calidad – MECI, el representante del Ministro para el SGC y el
MECI, y demás equipos de trabajo.
Ministro o su delegado
Despacho
Despachodel
delMinistro
Ministro
Representante del Ministro para el SGC y
Viceministro de Ambiente o su delegado MECI - Responsable de Proyecto
Director de Planeación, Información y
Viceministro de Vivienda y Desarrollo Coordinación Regional
Territorial o su delegado Comité
Comitéde deCalidad
Calidad
Viceministro de Agua y Saneamiento o
Comité
Comitéde de
su delegado
Coordinación
Coordinacióndel del
Director de Planeación, Información y Sistema
Coordinación Regional Sistemade deControl
Control
Interno
Interno Secretaría
Secretaría Comité de
Técnica Comitédede Equipo Técnico
Líderes
Jefe Oficina Control Interno Técnica
Dirección de Líderes de
Calidad
Equipo
MECITécnico
Dirección de
Planeación MECI
Calidad
Planeación
Secretario General
Dirección
Direccióndede
Viceministerio
Viceministeriodede Viceministerio
Despacho del Viceministerio de Vivienda Viceministeriodede Planeación,
Planeación,
Despacho del Viceministerio de Vivienday y Agua
Aguay y Secretaría
Ministro
Ministro Ambiente
Ambiente Desarrollo SecretaríaGeneral
General Información
Informacióny y
Desarrollo Saneamiento
Saneamiento Coordinación
Territorial Coordinación
Territorial Regional
Regional
- Formular, orientar, dirigir y coordinar el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno.
calidad y sus procesos, la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del usuario y
determinan necesidades de recursos. Se establece como política que el sistema deberá ser revisado
en su totalidad, como mínimo una vez al año.
9. POLÍTICA DE CALIDAD
Orientar el desarrollo sostenible con el propósito de mejorar la calidad de vida de los colombianos y la
integridad del ambiente a través de la formulación, instrumentación e implementación de políticas en
materia de ambiente, vivienda, desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico, rigiéndose por los
principios de la gestión pública, el uso eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros, la
satisfacción de los derechos y necesidades de las partes interesadas y el mejoramiento continuo del
sistema de gestión de la calidad.
2. Ejecutar las funciones asignadas al ministerio de acuerdo con lo programado en los planes
estratégicos, para el cumplimiento de la misión y los derechos y necesidades de las partes
interesadas, bajo los principios de integridad de la gestión pública
4. Mejorar el desempeño de los funcionarios del Ministerio mediante los planes de bienestar,
capacitación y salud ocupacional para el desarrollo, instrumentación e implementación de las
políticas.
11.1. MAPA DE PROCESOS: Este documento muestra los diferentes tipos de procesos, su
participación como estratégicos, misionales, de apoyo, o de evaluación y cómo interactúan en el ciclo
de la gestión de calidad a partir de los requerimientos de sus clientes y para su satisfacción al recibir
los productos y servicios.
P
A
Mapa de procesos P
A
R R R
E T Direccionamiento Estratégico S T
Q E Gestión de Recursos A E
U S T S
Gestión de Comunicaciones
E I
R I S I
N Promoción e N
I Formulación Instrumentación
Instrumentación F
T de Políticas Normativa T
M Técnica A
I E C E
E R C R
Gestión Jurídica
N E I E
Gestión Administrativa
T S Tecnológica y Financiera Ó S
O A N A
Atención y Servicio al Usuario
S D D
A Atención Legislativa Especializada A
S S
GESTIÓN Y
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AMBIENTALES
GESTIÓN GESTIÓN DE
ORIENTACIÓN RECURSOS CON LA
DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN DEL COMUNICACIONES
ESTRATÉGICA BANCA MULTILATERAL
FONDO DE VIVIENDA
GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN DE DIVULGACIÓN DE
GESTIÓN EN
GESTION DE DEL PRESUPUESTO RECURSOS CON CONOCIMIENTO
NEGOCIACIONES
INFORMACION GENERAL DE LA ORGANISMOS TÉCNICO
INTERNACIONALES NACIÓN INTERNACIONALES
PARTES INTERESADAS
Promoción e Instrumentación Técnica
PARTES INTERESADAS
INSTRUMENTACIÓN
FORMULACIÓN
DE POLÍTICAS
FORMULACIÓN DE
NORMATIVA
REQUERIMIENTOS
Misionales
GESTIÓN DE TRÁMITES
INSTRUMENTOS
SATISFACCIÓN
PROMOCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LA
GESTIÓN DE PROYECTOS
IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS
HUMANO TECNOLOGÍAS DE
CONCEPTOS INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA
ATENCIÓN AL
JURÍDICOS
USUARIO
PROCESOS
JUDICIALES GESTIÓN, SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE
Y CONTROL DEL
CONTRATACIÓN
RECURSO FINANCIERO
- Direccionamiento estratégico:
Incluye los subprocesos que direccionan el accionar del Ministerio de acuerdo con las políticas
estratégicas nacionales, los compromisos internacionales adoptados, la misión y funciones del
Ministerio y la calidad de sus productos y servicios, así como el direccionamiento de los recursos
de información. Está compuesto por los siguientes subprocesos:
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Misión
*Visión
*Objetivos Misionales *Presidencia de la
*Componente sectorial del Plan Nacional de Desarrollo República
*DNP *Plan Indicativo Sectorial *DNP
*Congreso *Plan Indicativo Institucional *Congreso
Todos los procesos del Todos los procesos del
*Ministerio de Hacienda y *Plan de Acción anual institucional *Contraloría
SGC SGC
Crédito Público *Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo *Entidades del Sector
*Entidades del sector *Guías, metodologías y directrices para la formulación y el *Consejo Nacional de
seguimiento a procesos de planeación regional, sectorial e Planeación
institucional. *Comunidad en General
*Informes de seguimiento a la gestión sectorial, regional e
institucional
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Secretaría técnica de la
convención, asamblea u
órgano competente
*Gobiernos *Documento guía que refleja la posición del Ministerio en internacional según la
*Secretarías de los cada punto de la agenda de la reunión, según temas de Cualquier proceso del temática de la reunión.
AMUMA interés. SGC *Ministerio de relaciones
*Otros Organismos *Reunión de negociación internacional - Informe exteriores
*Otros ministerios
relacionados con la
temática
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Política de calidad
*Objetivos de calidad
*Documentos actualizados
Todos los procesos del Todos los procesos del
*Listado maestro publicado
SGC SGC
*Directrices para el control de registros
*Informe consolidado de producto no conforme
*Acta de revisión por la Dirección
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Departamento
Administrativo de la
Función Publica
*Departamento
Administrativo de
Estadística DANE *Recomendaciones para actualizar Guías, protocolos y *Entidades estatales
*Promoción e *Ministerio de las manuales de gestión de información actualizados y *Sector privado
Todos los procesos del
Instrumentación Técnica Tecnologías de generados. *Organizaciones
SGC
*Gestión de proyectos Información y *Productos de información oficializados: Informes Gremiales
Comunicaciones- estadísticos, alfanuméricos y/o geográficos. *Academia.
Agenda de conectividad
*Departamento Nacional
de Planeación - COINFO
*Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Comunicados de prensa y boletines de prensa
*Entidades Adscritas *Artículos noticiosos y de opinión
*Corporaciones *Notas para radio o televisión
Autónomas *Información para ruedas de prensa Cualquier proceso del *Medio de comunicación
Procesos del SGC
*Fondo Nacional del *Periódico ventana SGC *Comunidad en General
Ahorro *Administración de subportales Web
*Entes Territoriales *Videos informativos y promocionales
*Notas de radio informativos y promocionales
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Servicio de préstamo
*Documentos procesados
*Usuarios
*Colecciones bibliográficas enriquecidas
*Red de centro de
*Solicitudes de servicios de información documental
*Usuarios internos y documentación del SINA
atendidas
externos *Entidades con quienes
*Constancias de objeto contractuales
Todos los procesos del *Entidades adscritas y se tiene canje
*Concepto técnico de publicaciones Cualquier proceso del SG
SGC vinculadas interbibliotecario.
*Novedades bibliográficas
*Red de Centros de *Entidades responsables
*Catálogo Internet de las red de centros de documentación
Documentación del SINA del registro del depósito
del SINA
legal determinadas por la
*Biblioteca virtual poblada
ley
*Distribución de la memoria técnica editada
*Depósito legal
- Gestión de recursos:
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Ministerio de Hacienda
*Proyectos registrados BPIN
*Ministerio de Hacienda y y Crédito Público
Todos los procesos del *Propuesta de marco de gasto del sector Todos los procesos del
Crédito Público *Departamento Nacional
SGC *Proyecto de presupuesto inversión sectorial SGC
*Entidades del sector de Planeación
*Modificaciones la presupuesto
*Entidades del sector
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Entidades Adscritas y
Vinculadas al MAVDT
*Gestión de recursos con *Fuentes cooperantes
*SINA
Organismos *Acción Social * Acta comisión mixta
Procesos misionales *Unidad de Parques
Internacionales *Ministerio de Relaciones *Actas de la comisiones mixtas bilaterales y de CTPD
Nacionales
*Procesos misionales Exteriores
*Países y fuentes
cooperantes
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Gestión de trámites
*Gestión de tecnología * Entidades Nacionales
de información * Entidades Territoriales
*Atención y servicio al * Entidades del Sistema
usuario Nacional de Vivienda
*Acto administrativo de distribución de recursos por
*Gestión, seguimiento y * Entidades Operadoras
departamento
control del recurso * Entidades Evaluadoras
financiero * Entidades Oferentes
*Gestión de proyectos * Comunidad en General
*Formulación de * Entidades de Control
instrumentos
Incluyen todos los procesos y subprocesos que proporcionan los productos y servicios que desarrollan la
misión institucional de contribuir y promover acciones orientadas al desarrollo sostenible, a través de la
formulación, adopción e instrumentación técnica y normativa de políticas.
Estos son:
- Formulación de políticas:
Objetivo: Actividad Productos
Alcance:
Inicia con el análisis y priorización de las iniciativas, la elaboración y concertación hasta la adopción y
seguimiento de las políticas de su competencia y su publicación en el portal Web del Ministerio.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Gobierno Nacional
*Sectores productivos y
*Sectores productivos y
de servicios
de servicios
*Sector académico
*Sector académico
*Divulgación de *Consejos, comisiones y *Documentos de política
*Consejos, comisiones y
conocimiento técnico comités consultivos, *Agenda de relacionamiento con los actores involucrados
comités consultivos,
*Instrumentación asesores, reguladores, *Solicitudes de instrumentos normativos, técnicos y de Todos los procesos del
asesores, reguladores,
normativa, etc. seguimiento (Documento de Política) SGC
etc.
*Promoción e *Entidades del SINA *Solicitudes para los demás procesos del SGC
*Entidades del SINA
instrumentación técnica *Sociedad Civil *Informes de seguimiento
*Sociedad Civil
*DNP, Ministerios y otras
*DNP, Ministerios y otras
entidades
entidades
*Organismos
internacionales
- Responsabilidad de la documentación del proceso: Cada dependencia que deba elaborar uno o
varios de los productos de este proceso, es responsable de la documentación que se relaciona con dichas
actividades. La secretaría técnica del Comité Directivo de Políticas es responsable exclusivamente de los
registros correspondientes a las decisiones de dicho Comité (actas).
- Instrumentación normativa:
Actividad Productos
Objetivo:
-Proyectos de Ley
Elaborar o expedir - Proyectos de decreto
Proyectar y expedir los
instrumentos normativos de
instrumentos normativos de - Resoluciones
carácter general del sector
acuerdo con las políticas que
Ambiente, Vivienda y
- Acuerdos (Fonvivienda)
orientan al sector de
Desarrollo Territorial. - Circulares externas
ambiente, vivienda y normativas
desarrollo territorial.
Alcance:
Inicia con la identificación de la necesidad de elaborar las normas que direccionen la implementación de
las políticas hasta la presentación a la instancia competente o expedición según sea el caso.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Gobierno Nacional
*Ministerios
*Organismos de control
*Gremios
*Formulación de políticas *Presidencia de la
*ONG´s *Proyectos de Ley
*Promoción e República
*SINA *Proyectos de decreto
instrumentación técnica Promoción e *Congreso
*Entidades adscritas y *Resoluciones
*Divulgación del Instrumentación Técnica *Comunidad en general y
vinculadas al MAVDT *Acuerdos (Fonvivienda)
conocimiento técnico entidades de derecho
*Sociedad civil *Circulares externas normativas
*Gestión documental público y privado
*Sector académico y
centros de investigación
*Organismos
internacionales
- Responsabilidad de la documentación del proceso: Cada dependencia que deba elaborar uno o
varios de los productos de este proceso, es responsable de la documentación que se relaciona con dichas
actividades.
MC-GC.58.04.01 – Manual de Calidad -
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Versión: 2.0
MANUAL DE CALIDAD
Última Actualización
Libertad y Orden 10/11/09
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia
Incluye los subprocesos necesarios para la formulación y aplicación de los instrumentos técnicos que
desarrollan e implementan las políticas y misión del Ministerio.
Formulación de instrumentos:
Objetivo: Actividad Productos
Proporcionar y promover
la instrumentación -Instrumentos económicos, financieros
Desarrollar, entregar y
técnica a los actores del y tributarios
evaluar los instrumentos
sector, que viabilice la -Instrumentos documentales de
para la implementación de
implementación de las promoción y acompañamiento a la
políticas
políticas emitidas por implementación de políticas
Ministerio o en las que
tenga responsabilidad.
Alcance:
Desde la identificación de la necesidad de formular un instrumento hasta su entrega y evaluación
Toda área del Ministerio que llegaré a formular instrumentos, deberá seguir la caracterización y
procedimientos de este subproceso.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Gobierno Nacional
*Ministerios
*Organismos de control
*Gremios
*ONG´s
*Instrumentos económicos, financieros y tributarios Procesos misionales del
Gestión documental *SINA,
*Instrumentos documentales SGC
*Entidades adscritas y
vinculadas al MAVDT
*Sociedad civil
Sector académico y
centros de investigación.
- Responsabilidad de la documentación del subproceso: Cada dependencia que deba elaborar uno o
varios de los productos de este subproceso, es responsable de la documentación que se relaciona con
dichas actividades.
Promover la
implementación de las Preparar, coordinar,
políticas emitidas por el desarrollar y evaluar las
-Asistencia técnica y acompañamiento
Ministerio o en las que actividades de promoción,
en la implementación de políticas
tenga responsabilidad, y asistencia técnica y
-Promoción de políticas
proporcionar la acompañamiento en la
asistencia técnica y el implementación de políticas
acompañamiento a los
actores del sector para
su aplicación.
Alcance:
Inicia desde la identificación de la necesidad de promover o brindar asistencia técnica y termina con el
seguimiento a las actividades realizadas.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Corporaciones
autónomas regionales
*Asistencia técnica y acompañamiento en la implementación *Gobernaciones,
de políticas (Informes, actas o ayudas de memoria, lista de *Autoridades
asistencia, documentos, proyectos formulados, informes de ambientales urbanas
Procesos misionales del
Gestión de contratación comisión y resultados encuesta de satisfacción) *Alcaldías
SGC
*Áreas metropolitanas y
*Promoción de políticas (Programa, proyecto vida, afiches, demás entidades del
cartillas, videos, boletines de prensa, entre otros) orden nacional, regional
y local involucradas con
los procesos
- Responsabilidad de la documentación del subproceso: Cada dependencia que deba elaborar uno o
varios de los productos de este subproceso, es responsable de la documentación que se relaciona con
dichas actividades.
Gestión de trámites
Actividad Productos
Objetivo:
Evaluar las solicitudes,
Atender las solicitudes emitir, comunicar y
de los usuarios notificar los
relacionadas con pronunciamientos -Autorizaciones ambientales
trámites y emitir los -Certificaciones
pronunciamientos Realizar el seguimiento o -Seguimiento de autorizaciones ambientales
correspondientes, para la supervisión al -Subsidios de vivienda de interés social
que su desarrollo y cumplimiento de lo
operación se realice dispuesto en los
dentro del marco de las pronunciamientos
políticas y la normativa
vigente.
Alcance:
Desde la recepción de la solicitud, hasta la comunicación o notificación a los involucrados sobre el
pronunciamiento, o hasta el seguimiento a lo dispuesto en el pronunciamiento
*Usuarios
-Permisos para la importación y exportación de *Gestión, seguimiento y
*Otras autoridades
especímenes de la diversidad biológica NO contempladas en control del recurso
ambientales
los apéndices de la convención CITES Financiero
*Entidades Nacionales
-Permiso para la tala de especies con veda *Gestión jurídica
*Entidades Territoriales
*Usuarios -Permiso para la importación, producción o distribución de *Administración del
Todos los procesos del *Entidades del Sistema
*Otras autoridades combustibles en circunstancias especiales de abastecimiento fondo de vivienda
SGC Nacional de Vivienda
ambientales -Sello Ambiental Colombiano *Gestión de tecnologías
*Entidades Operadoras
*Certificaciones de información
*Entidades Evaluadoras
-Certificación de la función ecológica de la propiedad de los *Atención y servicio al
*Entidades Oferentes
resguardos indígenas usuario
*Comunidad en General
-Certificación de emisión por prueba dinámica,
*Entidades de Control
-Certificación para beneficios tributarios
-Carta de Aprobación Nacional para Proyectos de
Mecanismo de Desarrollo Limpio
-Carta de No Objeción para Proyectos de Mecanismo de
Desarrollo Limpio
*Seguimiento de autorizaciones ambientales
-Seguimiento a licencias ambientales
*Subsidios de vivienda
-Subsidio familiar de vivienda en áreas urbanas
-Subsidio familiar de vivienda por habilitación de títulos
- Responsabilidad de la documentación del subproceso: Cada dependencia que deba elaborar uno o
varios de los productos de este subproceso, es responsable de la documentación que se relaciona con
dichas actividades.
Gestión de proyectos
Actividad Productos
Objetivo:
Evaluar, viabilizar y hacer seguimiento Convocar a la presentación
a los proyectos de inversión de los de proyectos de inversión, -Convocatoria y publicación
sectores de ambiente, vivienda, evaluar su elegibilidad y -Conceptos de elegibilidad y
desarrollo territorial y agua potable y viabilidad, asignar recursos viabilidad de proyectos
saneamiento financiados o y efectuar o coordinar el -Pronunciamiento de
cofinanciados con recursos de la seguimiento y monitoreo
asignación de recursos a
Nación, créditos y cooperación sobre su ejecución, y, en los proyectos
internacional de acuerdo con los casos reglamentarios,
-Informes de seguimiento,
principios y objetivos de las políticas y efectuar la evaluación ex supervisión, e interventoría
programas del sector, de conformidad post sobre su sostenibilidad
con la reglamentación correspondiente y efectividad.
a cada fuente de recursos.
Alcance:
Desde la convocatoria a presentar proyectos de inversión hasta la liquidación o cierre del proyecto.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*DNP
*Ministerio de Hacienda y *Municipios,
Crédito Público *Gobernaciones,
*Fuentes de financiación *Asociaciones de
*Gestión de recursos con *Acto administrativo de convocatoria y publicación
*Municipios municipios,
el presupuesto general *Conceptos de viabilidad de proyectos *Gestión, seguimiento y
*Gobernaciones *Resguardos indígenas,
de la Nación *Acto administrativo de asignación de recursos a proyectos control del recurso
*Asociaciones de *Corporaciones
*Gestión de contratación *Informes de seguimiento Financiero
municipios autónomas regionales,
*Planeación y orientación *Actas de liquidación *Gestión de contratación
*Resguardos indígenas *Autoridades
estratégica *Concepto de cierre de proyecto
*Corporaciones ambientales urbanas
autónomas regionales *Beneficiarios del SFV
*Autoridades *Entes de control
ambientales urbanas
- Responsabilidad de la documentación del subproceso: Cada dependencia que deba elaborar uno o
varios de los productos de este subproceso, es responsable de la documentación que se relaciona con
dichas actividades.
MC-GC.58.04.01 – Manual de Calidad -
Página 30 de 71
Versión: 2.0
MANUAL DE CALIDAD
Última Actualización
Libertad y Orden 10/11/09
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia
Incluyen todos aquellos procesos y subprocesos para la provisión de los recursos administrativos que son
necesarios para el desarrollo de los cuatro tipos de procesos del sistema bajo los cuales opera el
Ministerio.
Estos son:
- Gestión jurídica:
Incluye los subprocesos que apoyan al Ministerio y conceptúan sobre los asuntos relacionados con
procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Los subprocesos que componen la Gestión
Jurídica son:
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Conceptos jurídicos internos y externos
*Conceptos sobre proyectos de Ley
*Conceptos sobre decretos
Personas: naturales,
*Conceptos sobre resoluciones *Procuraduría
Procesos del SGC jurídicas (públicas y Procesos del SGC
*Conceptos jurídicos a Memorandos de entendimiento o *Entidades de Control
privadas)
Instrumentos Internacionales
*Elaboración y/o revisión de consultas a la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Autos
*Investigación disciplinaria
*Procuraduría
Investigado *Formulación de pliegos de cargos Cualquier proceso del
*Investigado
Quejoso *Fallo de primera instancia SGC
*Quejoso
*Decisión final del proceso disciplinario
*Fallo de segunda instancia
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Acta de Conciliación *Gestión, seguimiento y
*Procuraduría General de *Informe de Gestión realizada control del recurso
Procesos misionales y de
la Nación *Mandamiento ejecutivo. financiero.
apoyo del SGC
*Despachos Judiciales *Acuerdo de pago *Procesos misionales y
*Representación judicial de apoyo del SGC
Incluye los subprocesos que administran, directamente o por contratación, los recursos humanos,
tecnológicos, financieros, de infraestructura, etc., que apoyan el desarrollo de los procesos
estratégicos, misionales y de evaluación, y los propios procesos y subprocesos del nivel de apoyo.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Contratos
*Convenios
*Ordenes de servicios
*Adiciones
Cualquier proceso del
Procesos del SGC *Prórrogas Cámara de comercio
SGC
*Otrosí
*Conceptos
*Resolución de incumplimiento
*Minuta de cesión
Gestión del talento humano: Este subproceso cuenta dos etapas una relacionada con
el personal activo de la entidad y otra con el personal no activo:
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Departamento
Administrativo de la
*Acta de Posesión Función Pública
*Novedades de vinculación *Empresas Prestadoras
*Inducción de Salud
*Evaluación del desempeño *Caja de Compensación
*Actos administrativos sobre incentivos a equipos de trabajo y *Administradoras de
personal *Procesos del SGC Fondos de Pensiones
Procesos del SGC Gobierno Nacional *Actos administrativos sobre retiro del servicio *Funcionarios *Administradora de
*Actos administrativos sobre novedades de personal *Contratistas Riesgos Profesionales
*Plan de Anual de Capacitación, Salud Ocupacional y *Fondo Nacional del
Bienestar Ahorro
*Certificaciones laborales *Instituto colombiano de
*Liquidación de nómina bienestar familiar
*Autorización y reconocimiento de comisiones al interior *ESAP
*SENA
*Exfuncionarios
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Exfuncionarios
*Pensionados
*Entidades
*Certificados laborares de pensionados
pensionadoras
*Nómina
*Empresas prestadoras
*Formularios de liquidación de EPS
*Gestión documental de salud
*Actos administrativos de:
*Gestión, seguimiento y *Bancos
*Reconocimiento de pensiones
control del recurso *Cooperativas
*Reconocimiento de cuota parte pensional
financiero *Fondos
*Reconocimiento Sustitución Pensional
*Entidades concurrentes
*Reconocimiento de Bono
*Familiares del
*Reconocimiento del Auxilio Funerario
pensionado
*Administradoras de
fondos de pensiones
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Clasificación del plan de compras
*Destinación y entrega de bienes
*Prestación de servicios administrativos
Cualquier procesos del *Carné Cualquier procesos del Entidad a la cual se
SGC *Servicio de fotocopiado SGC adjudican los bienes
*Suministro de elementos
*Listado actualizado del inventario
*Mantenimiento de bienes
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Entes de control
*DIAN
*Informes de Ejecución presupuestal.
*Gobierno Nacional
*Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP
*CRAS
*Registro electrónico de la obligación
*Público en general
*Aprobación o rechazo del traslado presupuestal
*Organismos de
*Ministerio de Hacienda y *Aprobación o rechazo de la solicitud de autorización vigencia
Cooperación
Crédito Público futura
*Población vulnerable
*Proveedores *Giro de Reembolsos
*Tesorería Distrital
*Contratistas *Modificación del plan de pago
Procesos del SGC Procesos del SGC *Dirección del Tesoro
*Cajas de Compensación *Registro presupuestal
Nacional
Familiar *Traslado de recursos al organismo de cooperación
*Contaduría General de
*Organismos de *Orden de pago y giro
la Nación
Cooperación *Pago de subsidios
*Congreso de la
*Declaración y pago de impuestos
República
*Reintegro de Recursos
*Dirección de Planeación
*Boletín diario de tesorería
Nacional
*Estados financieros
*Organismos de crédito
Banca Multilateral
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Administración de Servicios de tecnología
*Soporte Informático y Tecnológico *Usuario
*Usuario
*Implementación de nuevos requerimientos de sistemas *Cajas de
*Cajas de Compensación
aplicativos Compensación
*SINA
*Asesoría técnica en la adquisición y mejoramiento de *SINA
servicios informáticos
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
* Entrega de Comunicaciones y Documentos
Instituciones y
Procesos del SGC * Archivo Procesos del SGC
particulares
* Préstamo de Documentos
- Atención y servicio al usuario: Su objeto es brindar de manera eficiente, oportuna y eficaz, atención
a todos los usuarios del Ministerio, para satisfacer sus necesidades de información general y de
trámites en relación con los temas de competencia de las diferentes áreas de la entidad.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Respuesta a solicitudes, peticiones y quejas
*Informe sobre tramite y atención de solicitudes, quejas y
*Otras entidades
Procesos del SGC Usuarios en general sugerencias Cualquier proceso del SG
*Usuarios en general
*Informe de percepción del usuario para la revisión por la
dirección
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
Está compuesto por los procedimientos aplicables para ejercer el control interno y apoyar los ejercicios de
evaluación y análisis del SGC y el MECI.
- Apoyo, acompañamiento y evaluación para el control interno: Su objeto es Apoyar y asesorar los
Procesos a través de auditorías, acompañamiento y asesoría a sus diferentes procedimientos para
verificar el cumplimiento de las políticas internas del Ministerio y la normativa vigente que evidencie el
desarrollo del sistema de control interno enmarcado en el cumplimiento del SGC y del MECI.
PROVEEDORES CLIENTES
PRODUCTO - SERVICIO
Internos Externos Internos Externos
*Programas, planes e y informes de auditorías internas de
calidad
*Mapa de riesgos consolidado
*Entes externos
Procesos del SGC *Informes de auditoría especifica independiente Procesos del SGC Entes de control
*Entes de control
*Cronogramas para el reporte de informes
*Respuesta a requerimientos
*Planes de mejoramiento aprobado por la CGR
Se describen a continuación los procedimientos que son de obligatoria ejecución por todos los procesos del
sistema sean estratégicos, misionales, de apoyo o evaluación e independientemente de que hagan parte
de alguno de éstos.
Las auditorías internas de calidad permiten medir el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos
en el marco del SGC. El procedimiento documentado Auditorías al SGC P-AC.104.07 identifica los
requisitos para la planificación de tales auditorías, así como las responsabilidades y las actividades
necesarias para su realización. Debe tenerse en cuenta que las auditorías internas de calidad no son
equivalentes ni reemplazan la auditoría independiente que debe ejecutar la Oficina de Control Interno y que
su objeto principal es el aseguramiento de la conformidad del sistema a la norma NTCGP 1000:2004 y por
tanto la conformidad de los procesos, productos y servicios con las definiciones dadas en el SGC.
Todos los procesos misionales establecidos en el SGC deben asegurarse de que el producto o servicio que
no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.
Los requisitos de dichos productos se encuentran establecidos en el documento “plan de calidad” ubicados
por procesos o subprocesos misionales en la siguiente dirección de intranet:
\\Minambiente4\sgc_min\Procesos_SGC\PROCESO_MISIONALES
El procedimiento documentado control de producto no conforme P-GC.104.03, identifica los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto o servicio no conforme.
Los procesos y subprocesos de orden estratégico, de apoyo y evaluación pueden hacer uso de este
procedimiento con miras a asegurar la calidad de sus productos y servicios y la mejora continua de su
actividad.
Todos los procesos definidos en el SGC deben tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades
con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Todos los procesos del sistema pueden solicitar a los demás a través de este procedimiento efectuar
acciones correctivas cuando lo encuentren pertinente o se vean afectados por la no conformidad en los
productos o servicios que reciben de los demás procesos con los que se encuentran relacionados como
clientes.
Todos los procesos definidos en el SGC deben determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Todos los procesos del sistema pueden solicitar a los demás a través de este procedimiento efectuar
acciones preventivas cuando lo encuentren pertinente o se vean afectados por la no conformidad en los
productos o servicios que reciben de los demás procesos con los que se encuentran relacionados como
clientes.
Subsistema de
•Realización del producto o Control de Gestión
prestación del servicio
SUBSISTEMAS
SUBSISTEMAS COMPONENTES ELEMENTOS
COMPONENTES ELEMENTOS
- Acuerdos, compromisos o protocolos éticos
1.1 AMBIENTE DE CONTROL - Desarrollo del Talento Humano
- Estilo de Dirección
- Planes y programas
1. CONTROL 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - Modelo de operación por procesos
ESTRATÉGICO - Estructura organizacional
- Contexto estratégico
1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - Identificación, - análisis, - Valoración de riesgos
- Políticas de administración de riesgos
- Comunicación organizacional,
2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA - Comunicación informativa
- Medios de Comunicación
A continuación se relacionan los cuatro (4) objetivos de calidad definidos en el Ministerio con los procesos
y subprocesos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad. Los números en las tablas indican los
objetivos a los que el proceso o subproceso le aporta.
2. Ejecutar las funciones asignadas al ministerio de acuerdo con lo programado en los planes
estratégicos, para el cumplimiento de la misión y los derechos y necesidades de las partes
interesadas, bajo los principios de integridad de la gestión pública
4. Mejorar el desempeño de los funcionarios del Ministerio mediante los planes de bienestar,
capacitación y salud ocupacional para el desarrollo, instrumentación e implementación de las
políticas.
Procesos estratégicos
•Direccionamiento estratégico
1,2
•Planeación y orientación estratégica
2,4
•Gestión de calidad
•Gestión de recursos
•Gestión de comunicaciones
2,3
•Gestión de comunicaciones
3
•Divulgación de conocimiento técnico
Procesos Misionales
•Formulación de políticas
1,2
•Instrumentación Normativa
1,2
•Promoción e instrumentación técnica
1,2
•Formulación de instrumentos
3
•Promoción y acompañamiento en la implementación de políticas
•Gestión de trámites
1,2
Procesos de Apoyo
•Gestión jurídica
2
•Conceptos jurídicos
4
•Procesos disciplinarios
•Proceso jurídicos 2
•Gestión de contratación 2
4
•Gestión de talento humano
2
•Gestión de recursos físicos
•Gestión documental 2
Procesos de Evaluación
•Apoyo, acompañamiento y evaluación para el control interno 2
El principal soporte del sistema de gestión de calidad lo constituye su documentación en tanto que
identifica los procesos que se ejecutan para el logro del propósito de la entidad expresado en su misión,
señala las interrelaciones entre éstos así como las responsabilidades colectivas e individuales en su
desarrollo.
Identificar y entender los procesos del ministerio son los objetivos básicos de la documentación del sistema
y, el mantenimiento de está contribuye a gestionar los procesos y sus productos y servicios.
Los documentos que describen cada uno de los componentes conceptuales y operativos del sistema de
gestión de calidad del Ministerio son los siguientes:
- Procedimientos: Describen de forma clara los pasos para iniciar, desarrollar y concluir las actividades
secuencialmente establecidas para la ejecución de un proceso, parte de él o para la elaboración de un
producto o prestación de un servicio. Identifican el objeto, alcance, responsables y participantes; la
normativa que lo sustenta, las políticas para su operación, los riesgos que pudieran impedir su correcta
operación y las medidas de control para mitigar dichos riesgos.
- Identificación de productos: Define cada uno de los productos que desarrolla el Ministerio como
resultado de sus procesos misionales. No obstante, los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación
pueden hacer identificación de sus productos como herramienta para el control y aseguramiento de su
calidad.
- Plan de calidad de productos: Señala para cada uno de los productos y servicios que desarrolla el
Ministerio como resultado de sus procesos misionales, las actividades y métodos bajo los cuales se
controlará que tales productos posean las características y cumplan los requisitos establecidos para ellos,
así como quién es el responsable de ejercer el control y con qué frecuencia, indicándole a dicho
responsable qué acción correctiva debe tomar en caso de que las características o requisitos no se
cumplan.
Los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación pueden también caracterizar sus productos como
herramienta para el control y aseguramiento de su calidad.
- Tratamiento del producto o servicio no conforme: Formato bajo el cual los responsables de la
liberación de productos, señalan el tratamiento que autoriza o determina dar a un producto que no
cumple las características o requisitos establecidos.
Todo producto de los procesos y subprocesos misionales que presente una no conformidad
relacionada con los requisitos establecidos en su plan de calidad, debe ser registrado por el
responsable del proceso en el formato tratamiento del producto o servicio no conforme y en ella
determinar el tratamiento que se le debe dar para continuar su producción o desecharla.
- Registros: Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados
obtenidos (formatos diligenciados, bases de datos, etc.). Todo registro del sistema está basado en un
formato definido o corresponde a un sistema de información claramente diferenciado y que se encuentra
en operación.
- Formatos: Son aquellas plantillas, fichas, tablas, listas, entre otros, que nos señalan qué información se
debe registrar y cómo debe ésta registrarse en el momento o después de realizar o ejecutar las
actividades. Son instrumento para recolectar las evidencias del SGC.
- Hoja de vida de indicadores: Describe los indicadores de gestión de calidad de los procesos, productos
y servicios, su fórmula, parámetros de control y frecuencia, y sirve de hoja de registro de las mediciones
efectuadas.
- Instructivos, guías, protocolos, etc.: Estos documentos apoyan el desarrollo de los procesos, sus
productos y servicios dando directrices generales o particulares a manera de norma técnica o similar de
manera que quien ejecuta las actividades cuente con herramientas que apoyen la calidad de su ejercicio.
En algunos casos los instructivos, guía, protocolos etc., son de carácter obligatorio adoptados por normas
internas.
- Listado maestro de documentos: Registra los documentos internos que integran la documentación del
sistema de gestión de calidad por procesos o subprocesos, versión y ubicación en la red interna.
- Listado maestro de documentos externos: Registra los documentos externos que integran la
documentación del sistema de gestión de calidad por procesos o subprocesos.
- Listado maestro de registros: Documento control de registros que contiene las especificaciones acerca
del sitio de almacenamiento y mecanismo de recuperación de acuerdo con la ley general de archivo y con
los requisitos establecidos por la NTCGP 1000:2004 del sistema de gestión de calidad.
- Identificación de riesgos: Señala los riesgos a que es vulnerable un proceso o subproceso identificando
sus causas y posibles consecuencias. Este documento es base fundamental para el manejo y control de
riesgos y por tanto para la elaboración del mapa de riesgos.
- Mapa de riesgos: Incluye la valoración de los riesgos identificados, señala los controles y acciones para
evitar la materialización del riesgo. Este documento, junto con la identificación de riesgos son la base para
la aplicación de la política de administración de riesgos.
Adicionalmente a lo enunciado, hacen parte de la documentación del sistema de gestión de calidad los
siguientes:
Los documentos que conforman el sistema de gestión de calidad y que hacen parte integral de este manual
se encuentran en la dirección \\Minambiente4\sgc_min de la red interna del Ministerio.
El área responsable del proceso, producto o servicio es, a su vez, responsable de efectuar la
caracterización de éstos, documentarlos para el sistema, evaluar sus resultados y aplicar las medidas de
ajuste, corrección o modificación que generen valor, por efecto de procesos de autoevaluación, auditoría o
solicitud de sus clientes y, en igual sentido, cuando ello deba afectar los documentos del sistema, efectuar
la actualización de éstos y proceder a su aprobación por la instancia correspondiente (Responsable del
proceso, subcomité o comité de calidad).
Todas las copias que se tomen de la red interna (\\Minambiente4\sgc_min) se consideran ‘copia
no controlada’ y por tanto no requieren sello o indicación alguna a ese respecto.
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad deben controlarse. El procedimiento
documentado Control de Documentos P-GC.104.01 define los controles necesarios para:
Ahora bien para la identificación y control de distribución de documentos externos se debe seguir lo
definido en el procedimiento Control de documentos externos P-GC.104.05.
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad. Los
registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
El procedimiento documentado Control de Registros P-GC.104.02 define los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de
los registros, acorde con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Los documentos del sistema poseen normalización referida a su presentación general de forma tal que
sean identificables rápida y fácilmente como elementos que hacen parte de éste y se encuentran
codificados bajo el siguiente esquema:
Letras que identifican el tipo de documento, así:
Manual de calidad MC
Procedimientos P
Formatos F
Documentos D
Manuales M
Los dígitos que identifican la serie y sub-serie documental en el proceso de gestión documental del
ministerio para las tipologías propias del SGC como son formatos, registros, etc., así:
Serie y sub-serie
Tipo
documental
Manual de calidad 58.04
Procedimientos 104
Instructivos de Trabajo -
43.01
Guías de trabajo
Formatos 103
Manuales 58
Y finalmente dos dígitos consecutivos dentro del proceso, que identifican unívocamente el documento en
particular.
Ejemplo:
F - PE.103.09
- F: Formato
P- PE.104.01
- P: Procedimiento
- 01: Consecutivo dentro del proceso al que aplica dicha procedimiento (Primer
procedimiento). Si fuese el segundo, sería 02
Para los formatos asociados a los procesos misionales certificados bajo el modelo de calidad ISO
9001:2008, se aplican las siguientes tablas de equivalencia de codificación:
Código Dirección de
Código Ministerio de
Nombre del Formato Inversiones
Ambiente, Vivienda y
Estratégicas
Desarrollo Territorial
PY.103.01 Lista de chequeo para evaluación de proyectos 5100.EV.103.01
PY.103.02 Ficha de evaluación de proyectos 5100.EV.103.02
PY.103.03 Acta de comité técnico 5100.EV.103.03
PY.103.04 Control de entrega de fichas de evaluación 5100.EV.103.07
PY.103.05 Ficha de seguimiento 5100.SV.103.02
PY.103.06 Relación de contratos a ejecutar 5100.SV.103.03
PY.103.07 Control de inversión del convenio 5100.SV.103.04
PY.103.08 Recursos físicos y humanos disponibles 5100.SV.103.05
PY.103.09 Control de pólizas 5100.SV.103.06
PY.103.10 Control actas de obra 5100.SV.103.07
PY.103.11 Cumplimiento de condiciones del convenio 5100.SV.103.12
PY.103.12 Acta de obra 5100.SV.103.14
PY.103.13 Balance final de ejecución 5100.SV.103.15
PY.103.14 Acta de liquidación 5100.SV.103.16
Estas equivalencias deberán eliminarse en la medida que los sistemas certificados, se incluyan en el SGC
del Ministerio.
Versión
La versión de un documento identifica los cambios que ha sufrido ya sea por necesidades específicas o
por cambios en la normativa vigente, entre otros. La versión de los documentos del SGC del ministerio se
identifica por un número en la parte superior derecho, ejemplo:
- Versión 1.0
- Versión 2.0
15. RELACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON LA NORMA
NTCGP-1000:2004
El siguiente diagrama muestra la relación y concordancia de los procesos que conforman el sistema de
gestión de calidad del Ministerio con los requisitos de la NTCGP 1000:2004, donde:
Procesos estratégicos
•Direccionamiento estratégico
4.1, 5, 6.1
•Gestión de recursos
8.2.3. 8.4, 8.5
•Gestión de comunicaciones
Procesos de Evaluación
5.4.1
•Apoyo, acompañamiento y evaluación del control interno
8.2.2. 8.4, 8.5
15.1. EXCLUSIONES
16. RELACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CON EL MODELO
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI
•Gestión de información
•Gestión de recursos
•Gestión de comunicaciones
2.3.1 – 2.3.2 – 2.3.3
•Gestión de comunicaciones
•Instrumentación Normativa
•Formulación de instrumentos
•Gestión de tramites
•Gestión de proyectos
•Procesos disciplinarios
•Proceso jurídicos
•Gestión de contratación
1.1.1 – 1.1.2
•Gestión de talento humano 1.2.3
3.3.3
•Gestión de recursos físicos
•Gestión tecnológica
•Gestión documental
17. GLOSARIO
- Alcance del proceso: Identifica la actividad inicial y la actividad final del proceso. La definición del
alcance del proceso es muy importante para determinar las interacciones entre los procesos, de
manera que no haya traslape de actividades (una actividad que corresponda simultáneamente a dos
procesos) o “vacíos” entre los procesos (una actividad que se lleva a cabo pero no está incluida en
ningún proceso).
- Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
- Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como
en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
- Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
esperados.
- Gestionar: Coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos.
- Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos y optimizar el desempeño.
- Objetivo del proceso: Describe de manera más detallada el logro específico que se espera alcanzar
en la ejecución del proceso; es decir, los resultados que cumplan con requisitos previamente
definidos.
- Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Pueden estar
documentados o no.
- Proceso: Conjunto de actividades relacionada mutuamente o que interactúan para generar valor y las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son
necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.
- Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen
procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una
parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
- Proveedores internos: Se refiere a los otros procesos del SGC que le entregan sus salidas
(resultados) al proceso en ejecución o que se está describiendo. Los proveedores internos de un
proceso son otros procesos, y no dependencias o áreas funcionales.
- Proveedores externos: Se refiere a las entidades externas (públicas o privadas) o personas que
entregan algún insumo o materia prima requerida para el proceso.
- Responsable del proceso: Identifica el cargo del funcionario bajo cuya responsabilidad está el
proceso. No se refiere, necesariamente, a los ejecutores de las actividades, sino al funcionario a
quien la entidad identifica como líder o cabeza visible de ese proceso y quien debe asegurar que el
mismo se lleve a cabo según se ha establecido en el SGC y que se logren los resultados planificados.
El rol del responsable o líder del proceso es el de velar porque el proceso se ejecute de acuerdo con
las actividades planificadas, realizar la divulgación de las novedades que se presenten en el proceso,
tales como: actualización de documentación asociada al proceso, ampliación del alcance del proceso
y adicionalmente, el seguimiento de indicadores y control de los riesgos propios de cada proceso y se
identifiquen las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el desarrollo
normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. (NTCGP1000:2004).
Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de
consecuencias y posibilidad de ocurrencia. (NTC 5254: 2004. Gestión del riesgo).
- Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos
- Sistema de gestión de calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad.
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los
planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
- Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración
- Usuarios internos: Se refiere a los otros Procesos del SGC, que reciben las salidas (resultados) de
un proceso.
- Usuarios externos: Se refiere a los usuarios de la prestación del servicio o usuarios receptores del
producto de la entidad. Pueden ser ciudadanos, entidades comunitarias, otras entidades del Estado o
entidades privadas.
- Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
- Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los
requisitos especificados.
BIBLIOGRAFÍA
Nota de reconocimiento:
Algunos de los textos de este manual se han tomado literalmente de la bibliografía citada.
CONTROL DE CAMBIOS
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DEL DOCUMENTO
MODIFICA
Ajuste en la ubicación dentro del mapa de procesos de
los siguientes procesos o subprocesos:
- Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y
establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares
adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente.
- Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo,
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir,
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del
entorno o del patrimonio natural;
- Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos
que en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento
ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso;
- Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas
sectoriales y en los procesos de planificación de los demás ministerios y entidades, previa su consulta con
esos organismos;
- Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de
mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector
externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del
deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar
investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y
financieros del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e
incentivos con él relacionados;
- Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y
programas docentes y el pénsum que en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en
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Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho Ministerio
programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del servicio ambiental;
- Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente
a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras,
industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o
indirectamente daños ambientales;
- Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica,
hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional;
- Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado
ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos
ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás
áreas de manejo especial;
- Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio con otras entidades
públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio ambiente o en relación con el manejo,
aprovechamiento, conservación, recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente;
- Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control
de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo
ambientales de las actividades económicas;
- Evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en
los casos que se señalan en el Título VIII de la presente Ley;
- Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados
a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los
efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de
desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos
naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello
hubiese lugar;
- Contratar, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la elaboración de estudios de
investigación y de seguimiento de procesos ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios de
impacto ambiental;
- Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las
reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento;
- Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, velar por la protección
del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas de
especial importancia ecosistémica;
- Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, establecer el Sistema de Información Ambiental y organizar el inventario de la
biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales; promover la investigación de modelos alternativos
de desarrollo sostenible; ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo del Programa
Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat;
- Regular, conforme a la ley, la obtención, uso, manejo, investigación, importación, exportación, así como la
distribución y el comercio de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; regular la
importación, exportación y comercio de dicho material genético, establecer los mecanismos y
procedimientos de control y vigilancia, y disponer lo necesario para reclamar el pago o reconocimiento de
los derechos o regalías que se causen a favor de la Nación por el uso de material genético;
- Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres;
tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo; y
expedir los certificados a que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y
Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES);
- Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas de
la investigación protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; así
mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos,
lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales;
- Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de substancias,
productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos
naturales renovables; del mismo modo, prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso,
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Los límites máximos se
establecerán con base en estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución;
- Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de substancias químicas o biológicas
utilizadas en actividades agropecuarias;
- Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales Naturales o para los casos expresamente definidos por la
presente Ley, bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público;
adelantar ante la autoridad competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés
social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a que hubiese lugar;
- Llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro que se creen con el objeto de proteger o colaborar
en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables;
- Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables a las que se refieren el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, Decreto - Ley 2811 de 1974, la presente Ley y las normas que los modifiquen o
adicionen;
- Determinar los factores de cálculo de que trata el artículo 19 del Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto - Ley 2811 de 1974, sobre cuya base han de
fijarse los montos y rangos tarifarios de las tasas creadas por la ley;
- Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se susciten con
motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos
entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente;
- Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las actividades de éste a las
metas ambientales previstas por el Gobierno; definir los casos en que haya lugar a la celebración de
convenios para la ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar
tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los
compromisos derivados de dichos convenios. Promover la formulación de planes de reconversión
industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la realización de actividades
de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos;
- Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que
puedan desarrollarse en áreas de reserva o de manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales
protegidos que puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán los convenios y
concesiones del caso, y los usos compatibles con esos mismos bienes;
- Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en
la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a
prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos;
- Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que los modifiquen o
adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia;
- Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros con respecto a nuestros
recursos naturales renovables respete la soberanía nacional y los derechos de la Nación colombiana
sobre sus recursos genéticos;
- Dictar regulaciones para impedir la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos
tóxicos o subproductos de los mismos;
- Fijar, con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonía Colombiana y el Chocó
Biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de preservar estos ecosistemas;
- Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de bosques naturales y la
obtención de especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de
renovación de dichos recursos, con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales
otorgarán los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones de aprovechamiento;
- Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables;
- Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor evidencia científica e
información estadística disponibles, las especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser
aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales el Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura -INPA- expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.
- Formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas en materia habitacional integral,
de desarrollo territorial, agua potable, saneamiento básico, saneamiento ambiental, uso del suelo y
ordenamiento territorial.
- Determinar los mecanismos e instrumentos para orientar los procesos de ordenamiento territorial del
orden nacional, regional y local.
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Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia
- Preparar estudios y establecer determinantes y orientaciones técnicas en materia de población para ser
incorporadas en los procesos de planificación, ordenamiento y desarrollo territorial.
- Formular la política nacional sobre renovación urbana, calidad de vivienda, espacio público, equipamiento
y lo relacionado con la sostenibilidad ambiental del transporte urbano.
- Dictar las normas de carácter general para la implementación del proceso de descentralización en materia
habitacional.
- Regular los instrumentos administrativos para el seguimiento a las entidades públicas y privadas
encargadas de la producción habitacional.
- Identificar y reglamentar, cuando sea del caso, el monto de los subsidios que otorgará la Nación para
vivienda, agua potable y saneamiento básico y establecer los criterios para su asignación.
- Promover la gestión eficiente de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento básico.