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Objetivo de la Auditoría:
Alcance de la Auditoría:
Criterios:
Grupo Auditor:
NOMBRE ROL EN GRUPO COMPETENCIA TÉCNICA
Personas auditadas:
NOMBRE CÉDULA CARGO
VERIFICACIÓN
POLÍTICA CAMBIOS
(Normas, Req. Legal, Req. Contractual, Organización)
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:
VERIFICACIÓN
OBJETIVOS CAMBIOS
(Conveniencia, adecuación y eficacia)
ESTADO Y RESULTADO DE INDICADORES DE PROCESO:
REPORTES DE EMERGENCIAS:
ESTADO DE ACCIONES
ACCIONES CORRECTIVAS:
ACCIONES PREVENTIVAS:
ACCIONES DE MEJORA:
FORTALEZAS ENCONTRADAS
NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
OBSERVACIONES ENCONTRADAS
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD (SEGÚN CRITERIOS SI NO N/A
AUDITORIA)
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SI NO N/A
TRABAJO (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)
CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE (SEGÚN SI NO N/A
CRITERIOS AUDITORIA)
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE SI NO N/A
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA SIDO IMPLEMENTADO SI NO N/A
ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE SI NO N/A
MANTIENE
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA SI NO N/A
ORGANIZACIÓN
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y SI NO N/A
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y SI NO N/A
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
Grupo Auditor:
NOMBRE ROL EN GRUPO FIRMA
DAD)
CACIA*
VISI N)*
CLIENTE
CLIENTE
E: