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VRG
COORDINADORES SGC
PROGRAMA DE AUDITORIA COORDINADOR SST
COMBINADA
Acta No. 2 de abril 24 de 2017 del
Comité Nacional de Control
Interno
P
VRG
DNSST
VRG
DEFINIR LOS CRITERIOS DE LAS DNSST
AUDITORÍAS COORDINADORES SGC
COORDINADOR SST
VRG
SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DNSST
Se requiere la HV de cada auditor COORDINADORES SGC
seleccionado COORDINADOR SST
VRG
COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE COORDINADORES SGC
LOS AUDITORES COORDINADOR SST
H
H
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE AUDITORÍA EQUIPO AUDITOR
COMBINADA
ROLES
SGSST: Decreto 1072 de 2015 , LIBRO 4 Parte 2, Título 4. Capítulo 6 del Ministerio
de Trabajo - Estrategia y Planificación
Seleccionar el equipo auditor del NN
Seleccionar el equipo auditor en las sedes
COMUNICACIÓN FECHA
20-06-17
Estrategia: Especificar en el plan de auditoria que se va auditar en 28-07-17
sitio
Seguimiento: en la consolidacion del informe se deben tener en
cuenta todos los hallazgos de sede-
La coordinaciones deben hacer seguimiento a los hallazgos
Nota: Hallazgos en Sede- Corrección
Hallazgo al proceso institucional: se levanta acción correctiva
Acta de reunión
Correo electrónico
Listas de asistencia,
certificados
Evaluación de
auditores en el Decreto
1072
NOTA:
Se deben entregar
informes por separado
del SGC y del SGSST
Documento del
Informe de
seguimiento y
evaluación del
Programa
Planes de mejora
Macroproceso Proceso
GESTIÓN DE BIENES
Nivel Nacional
Sede Medellin
Sede Caribe
Nivel Nacional
Sede Bogotá
Sede Manizales
Sede Medellín
Sede Manizales
Nivel Nacional
Sede Palmira
Nivel Nacional
Sede Bogotá
Sede Orinoquia
Sede Amazonas
Sede Bogotá
Sede Medellín
Sede Palmira
Sede Caribe
Nivel Nacional
Sede Bogotá
Sede Medellín
Sede
Manizales
Sede Palmira
Sede Orinoquia
Sede Amazonas
Sede Tumaco
Sede Caribe
Sede Bogotá
Sede Medellín
Sede Palmira
Sede Bogotá
Sede Manizales
Sede Amazonas
Sede Medellín
Sede Palmira
Sede Orinoquia
Nivel Nacional
Sede Bogotá
Sede Medellín
Sede Manizales
Sede Bogotá
Sede Manizales
Sede Palmira
Nivel Nacional