VOLCAN Codigo | PRO-YA-PRO-10-118
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JIN ne
VOLCAN ‘SISTEMA DE GESTION INTEGRADO-SSOMAC | Revision 00
Titulo: Area PROYECTOS
DESARROLLO DE FORMATOS Y
AUTORIZACIONES Paginas ides
OBJETIVO
Lograr que la tarea de desarrollo de formatos y autorizaciones se realice de manera eficiente y segura, controlando los
peligros y minimizando los riesgos propios de la operaci6n.
‘ALCANCE,
Superintendencias, Jefatura y Supervision en general del rea de proyectos.
RESPONSABLE
Supervision en general del area de proyectos
PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL PETS:
‘Omar Anaya Gomez
Percy Carhuamaca Flores
Luis Ruiz Manzano
Huber Zevallos Solis
Alberto Aldana Espinoza
Omar Ruiz Vera
Sheyla Secce Aquino.
Anibal Vivanco Castilla
RIESGOS ‘ASPECTO
‘Choque / Colision
Atropello.
Caida al Mismo nivel
Caida a diferente Nivel
Exposicion A:
Estrés
Emision
Inhalacion de:
Volcadura, despiste, cuneteo
Tropezar
Resbalar
Cansancio
Caida de Objetos _
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) _ ee:
Protector de cabeza con barbiquejo, zapatos con punta de acero, guantes, Mameluco con cintas reflectvas, respirador para pol,
tapSn audit, lentes de seguridad. -
Residuos solidos de papel y carton.
Insumos de oficinas
Utiles de Escritorios
Papel
HERRAMIENTAS Y MATERIALES i 2
Computadora Papel
Lapiceros Impresora
Resaltadores Tinta
PROCEDIMIENTO
Pasos dela Taroa
Personal de | Revisién de documentos por parte dol personal de seguridad: EI personal de seguridad debe
Seguridad revisar la documientacion al personal al momento de ingresar a su labor.
Traslado del Personal hacia las oficinas: Los supervisores se trasladaran a las oficinas con las
Supervisores | movilidades designadas para el trasiado.
Operador de |a/ Estacionamiento de la Movi
Movilidad, el motor con lave en mano.
: El chofer de la movilidad tiene que estacionar el equipo y apagarANN
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VYOLCAN - | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO-SSOMAC 00
Titulo: PROYECTOS
DESARROLLO DE FORMATOS Y ————
AUTORIZACIONES 2de3
Bajar y/o Subir a la Movilidad: El personal supervisor debe esperar que el equipo este parado y
Supervisores | apagado para poder bajar y/o subir de la unidad.
Supervisores _| Marcado de tarjeta del personal: El personal después de haber descendido del bus debe dirigirse al
ve marcador eléctrico y pasar su fotocheck hasta que suene el marcador electrénico.
"| Traslado A pie hacia la Oficina: El personal supervisor se trasiada a pie desde el estacionamiento
Supervisores _| hacia sus oficinas.
Supervisores _| !NSPeccién de las Oficinas: El personal supervisor debe inspeccionar su érea de trabajo para poder
Ps identificar sus peligros dentro de su lugar de trabajo.
Verificacién de los cables Eléctricos: Verificar los cables eléctricos si se encuentran friccionados,
Supervisores | partidos 0 rotos.
Supervisores | CoNeXI6N de os cables Eléctricos al Tomacorriente: Conectar los cables al tomacorrente,
mirando que el tomacorriente no se encuentre con cables sueltos 0 tomacorrientes rotos.
‘Supervisores
Enconder la Computadora, Impresora 0 Folocopladora: Encender los equipas eléclicos y
observar a ver si no genera un corto circuit. |
‘Suparvisores; | Llenado del formato de AGI: Luego de aprobado el RI (Requerimiento de Inversion), se elabora el
Jefes y| AGI (Autorizacién de Gasto de Inversién), este documento se elabora con la informacién siguiente:
‘Superintendentes | alcance del proyecto, presupuesto, cronograma, evaluacién financiera, etc.
‘Supervisores; | Registro de firmas de autorizacion: Se envia el documento de AGI con la firma del usuario y la
Jefes y| Gerencia de Operaciones al area de Costos para su tramite de firmas en Lima por las Gerencias
Superintendentes | correspondientes
Supervisores; | EmisiOn di rte a los interesados: Se emite te de status de aprobacién del AGI a |
ieee y| Emision do reporte a los interesados: Se emite un reporte de status de aprobacion del AGI a los
Superintendentes | USU="i9s
pens y |Aprobacién de la Autorizacién de Gastos de Inversién: Con la revisién del comité de inversiones
Superintendentes | &" Lima y con la aprobacion de la gerencia general ylo Directorio se aprueba el AGI
Chofer de [a|Estacionamiento de la Movilidad: EI chofer de la movilidad debe estacionarse en los. puntos
Movilidad indicados para el recojo del personal
Subir a la Movilidad: E! personal debe esperar que la movilidad debe estar parada y con el motor
Supervisores | spagado para poder subir
Supervisores _| Traslado a Pie hacia sus Dormitorios: El personal se dirige a su habitacién caminando.
‘Aplicar PARE si:
Detallar condiciones que Hlevarian a detener la actividad. Ejm.
Si la Movilidad cuenta con desperfectos mecénicos eléctricos
Si las condiciones eléctricas no son las adecuadas.
Si no cuentan con su autorizacién de manejo.
Sino cuentan con su herramienta de gestion.
Sino cuenta con su revisién técnica al dia.VOLCAN Cédigo | PRO-YA-PRO-10-118
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Titulo: Area PROYECTOS.
DESARROLLO DE FORMATOS Y =
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DOCUMENTACION ASOCIADA =
> IPERC.
> REVISION TECNICA
> CHECKLIST DE EQUIFOS
> CHECK LIST DE ORDEN Y LIMPIEZA.
> ATS
> ITRO02
Revisado pory, a ado por:
‘Supefintendente/ Jefe g&""~"-Superintendente de
Ing. Supervisor ndentel Magoo merniendent 3
Fecha: 29/09/2014 Fecha: 01/10/2014 Fecha: 03/10/2014
Historial de Revisiones ae
Ne ‘Aprobacin Descripcién del Cambio Vigencia
ot 08.10.2014 Revision Inicial 05.10.2015