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Creación de Pedido de Compra

TX: ME21N Crear PC

ME22N Modificar PC

ME23N Visualizar PC

En nuestro caso siempre se trabajará con ZP04 (Compras locales)

Se tienen 3 tipos de PC:

a) Compra de materiales con stock


b) Compra de servicios
c) Compra de activo fijo

a) Compra de materiales con stock: Corresponde a compra de bienes tangibles y que serán usados ya
sea para venta o para consumo en OT.

IMPORTANTE: Previamente deberá verificarse que los códigos se encuentren ampliados en el


centro y almacén desde donde se realizará la compra.
Además el proveedor deberá estar también ampliado en la sociedad y organización de compras
donde se realizará el PC (Pedido de compra).

TX ME21N

Tomaremos como ejemplo la compra de parrillas Discover.

Se ingresan los datos de Proveedor, si no se conoce el código del proveedor, se ingresa al Match
Code y se busca por nombre del proveedor o RUC:

Enter

Se ingresan estos datos a nivel posición, los únicos datos que se ingresan para este tipo de pedido
de compra son los indicados:

Mariella Paz O.
5
Donde:

Material: Corresponde al código del material a solicitar.


Ctd. Pedido: Es la cantidad a solicitar.
Fe. Entrega: Fecha de entrega referencial en que se recibirá la mercadería.
Prc. Neto: Valor Neto de cada material. No se incluye IVA.
Moneda: PEN (Nuevos Soles).
Ce: Centro donde ingresará la mercadería.
Almacén: Almacén donde ingresará la mercadería.
Solicitante: Area que solicita la compra de la mercadería.

Se da Enter, se visualizará la posición de la sgte manera:

Al finalizar el ingreso de los códigos en el PC se ingresa a la pestaña “Condiciones” para verificar el


monto contra lo que se tiene en la factura del proveedor:

Finalmente se da click en para verificar que no se tenga ningún mensaje de error:

Si aparece este mensaje en la parte inferior de la pantalla todo está OK:

Luego se graba

Se obtendrá el sgte mensaje con el Número de Pedido de compra generado en la parte inferior de
la pantalla:

Mariella Paz O.
5
NOTA: Para verificar quién es el responsable de la autorización del Pedido de Compra en el sistema
se verfica en la pestaña “Estrategia liberac” :

Luego de que el PC es autorizado en el sistema se podrá hacer el ingreso del stock al sistema a
través de la transacción MIGO (efectuado por Almacen).

b) Compra de Servicios:

A diferencia del Tipo de pedido de compra de materiales para stock en la compra de Servicios se
ingresan estos campos adicionales:

I: Imputación.
Podemos imputar a un CeCo o a una OI (Orden Interna).

Si es a un CeCo este es el formato:

Si es a una OI este es el formato:

P: Es el tipo de Posición, para compra de Servicios siempre se indica “F”.

A nivel ”Posición” se ingresan los sgtes datos:

Mariella Paz O.
5
A nivel “Detalle de Posición” se completan los sgtes datos:

Enter

Dependiendo si se escogió ingresar CeCo u OI (a nivel Posición)el sistema solicitará este dato:

Al final se graba y se genera un Nro. de PC:

NOTA: Una vez liberada la PC por la jefatura correspondiente se puede proceder a la generación y
aceptación de la Hoja de Entrada de Servicios.

 Hoja de entrada de Servicios

TX ML81N

Se coloca el Pedido de compra:

Mariella Paz O.
5
Se completan los datos:

Se ingresa el N° servicio que se colocó en el Pedido de compra:

Enter

El sistema completará automáticamente los datos resaltados en base al PC creado previamente:

Mariella Paz O.
5
Se da click en para aceptar el servicio. La banderita se convierte en el ícono :

Se graba

Ser obtiene lo sgte:

 Para anular Hoja de Entrada de Servicios:

Mariella Paz O.
5
Para poder determinar la HES se ingresa al PC y se ubica aquí:

Se ingresa a la tx: ML81N

Se llama a la Hoja de Servicios deseada:

Una vez que se encuentra en ella se va a la sgte opción:

Mariella Paz O.
5
Se da click para revertir la liberación de la HES:

Este símbolo se convertirá nuevamente a

Se graba.

Nuevamente se ingresa a la tx: ML81N y se vuelve a llamar a la HES:

Mariella Paz O.
5
Luego se borra la Hoja de Entrada con Tachito

Se graba

Luego se tendrá que coordinar con Jefatura para que desliberen el Pedido.

Una vez desliberado el PC se ingresa a modificarlo con la TX: ME22N.

Se marcan las posiciones del PC y se da

Se graba

c) Compra de activo fijo

Muy similar a un PC de Servicios, pero para el ingreso de los bienes se realiza a través de la MIGO.

Previamente:

1.- Coordinar con Control de Gestión para confirmación de CeCo a usar para creación de Activo Fijo.

2.- Coordinar con Contabilidad para creación de activo fijo.

Mariella Paz O.
5
TX: ME21N

A nivel Posición se ingresan los sgtes datos:

IMPORTANTE: En Tipo de Imputación siempre colocar “9”.

Enter

El sistema se posicionará en Detalle de Posición, dentro de la pestaña “Imputación”.

En Cta Mayor: Siempre se ingresará la cuenta 65700020.

En Orden: Se colocará el código de activo fijo que entregó Contabilidad.

Se graba.

Se libera el PC.

 Para hacer el ingreso de los bienes:

TX: MIGO

Se coloca el Nro. de PC generado

Enter

Mariella Paz O.
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ANEXOS:

Para borrar un pedido de compra:

Previamente deberá desliberarse el pedido.

Transacción ME22N

Mariella Paz O.
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Se le da Tachito y se graba.

Para visualizar Pedidos de compra:

TX: ME2N

Luego en los campos inferiores se ingresa lo siguiente:

Mariella Paz O.
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Se ejecuta.

Mariella Paz O.
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