Instrumen Audit

Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Loket Puskesmas Manggar Baru
Auditor : 1. Isdiawati 2. Nurul Ulfah 3. Ma'rifatul 4. Asriani
5. Selmin Besse' 6. Rahmawati Wahyuliani 7. Maria Ulfah
Waktu Pelaksanaan : 3 - 5 April 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit
1 Standar Akreditasi Puskesmas 1. Apakah tersedia
prosedur pendaftaran?

2. Apakah Tersedia alur

bagan pendaftaran?
Rekomendasi Audit
 Instrumen Audit
Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Poli Gigi Puskesmas Manggar Baru
Auditor : 1. Isdiawati 2. Nurul Ulfah 3. Ma'rifatul 4. Asriani
5. Selmin Besse' 6. Rahmawati Wahyuliani 7. Maria Ulfah
Waktu Pelaksanaan : 16 - 18 April 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan
1 Standar Akreditasi Puskesmas 1. Apakah tersedia
prosedur pendaftaran?

Apakah Tersedia Bagan Alur Pendaftaran

Apakah petugas mengetahui dan mengikuti

prosedur tersebut ?
Apakah pelanggan / pasien mengetahui dan
mengikuti alur yang ditetapkan ?

5. Apakah petugas pendaftaran menanyakan

Kartu berobat pasien(untuk pasien lama) atau
mencatat data/identitas pasien dengan
lengkap(untuk pasien baru)?

6. Apakah petugas menanyakan kepemilikan

kartu jaminan kesehatan seperti
BPJS/JAMKESMAS ?
7. Apakah petugas mencatat kartu jaminan
tersebut di berkas rekam medis?

8 . Apakah petugas menuliskan dengan lengkap

pada lembar status pasien ? 1. Nama Pasien 2.
Jenis Kelamin 3. Tanggal Lahir 4. Alamat 5.
Nama KK
9. Apakah petugas menarik tarif retribusi
sesuai dengan perda Kota Balikpapan?
10. Apakah petugas menyerahkan KIB (kartu
identitas berobat) kepada Pasien?

11. Apakah petugas mempersilahkan pasien

untuk menunggu di depan poli tujuan?

12. Apakah petugas memasukkan data identitas

pasien ke Sistem Informasi sebagai pasien baru
dan Sistem jaminan kesehatan lain P-Care?

13. Apakah petugas mengantar berkas rekam

medis pasien ke unit pelayanan terkait?
13. Apakah petugas meminta pasien untuk
membaca hak dan kewajiban pasien serta
untuk pasien baru menandatangani lembar
informasi pelayanan?

14. Apakah terdapat cara mengetahui bahwa

pelanggan puas terhadap proses pendaftaran?

15. Apakah tersedia media informasi tentang

pendaftaran di tempat pendaftaran?

13. Apakah petugas mengantarkan rekam

medis ke POLI pemeriksaan yang dituju?

14. Apakah setelah selesai pelayanan, petugas

mengumpulkan rekam medis dan memasukkan
data tersebut ke sistem informasi?
Temuan Audit Rekomendasi Audit
 Instrumen Audit
Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Loket Puskesmas Manggar Baru
Auditor : 1. Isdiawati 2. Nurul Ulfah 3. Ma'rifatul 4. Asriani
5. Selmin Besse' 6. Rahmawati Wahyuliani 7. Maria Ulfah
Waktu Pelaksanaan : 3 - 5 April 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
TemuanRekomendasi
Audit Audit
1 Standar Ak1. Apakah tersedia
prosedur pendaftaran?

2. Apakah Tersedia alur

bagan pendaftaran?
 Instrumen Audit
Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Loket Puskesmas Manggar Baru
Auditor : 1. Isdiawati 2. Nurul Ulfah 3. Ma'rifatul 4. Asriani
5. Selmin Besse' 6. Rahmawati Wahyuliani 7. Maria Ulfah
Waktu Pelaksanaan : 3 - 5 April 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
TemuanRekomendasi
Audit Audit
1 Standar Ak1. Apakah tersedia
prosedur pendaftaran?

2. Apakah Tersedia alur

bagan pendaftaran?
 Instrumen Audit
Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Loket Puskesmas Manggar Baru
Auditor : 1. Isdiawati 2. Nurul Ulfah 3. Ma'rifatul 4. Asriani
5. Selmin Besse' 6. Rahmawati Wahyuliani 7. Maria Ulfah
Waktu Pelaksanaan : 3 - 5 April 2018
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
TemuanRekomendasi
Audit Audit
1 Standar Ak1. Apakah tersedia
prosedur pendaftaran?

2. Apakah Tersedia alur

bagan pendaftaran?
AGENDA RAPAT TIM AUDIT INTERNA
PUSKESMAS MANGGAR BARU

1. Memahami pengertian, tujuan, manfaat audit interna

2. Tatalaksana Audit Internal

a. Tahapan Audit Internal

b. Penyusunan Rencana Audit Interna
c. Landasan Hukum
d. Pengumpulan Data
e. Analisis Data
f. Pelaporan dan Diseminasi
3. Persiapan untuk pelaksanaan audit internal

4. Jadwal pelaksanaan audit internal

Balikpapan, 31 Maret 2018

Koordinator Audit Interna

dr. Isdiawati