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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

NOMBRE DEL PERFIL

“TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE TARMA “SEÑOR DE


MURUHUAY” PROVINCIA DE TARMA-JUNIN”

TERMINAL
TERRESTRE
INTER
PROVINCIAL
“SEÑOR DE
MURUHUAY”

ALCALDE LUIS ANTONIO PALOMINO CERRON


Alcalde- 2015-2018
RESUMEN EJECUTIVO
Información General
Planteamiento del Proyecto
Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
Análisis Técnico del PIP
Costos del PIP
Evaluación Social
Sostenibilidad del PIP
Impacto Ambiental
Gestión del Proyecto
Marco Lógico

1.1 . ASPECTOS GENERALES


1.1.1. Nombre del Proyecto y Localización
1.1.2. Institucionalidad
1.1.3. Marco de Referencia

IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnostico
2.1.1. Área de estudio
2.1.2. La unidad productora de bienes y servicios
2.1.3 Los Involucrados en el PIP
2.2. Definición del Problema, sus Causas y Efectos
2.3. Definición de los objetivos del proyecto,

3. FORMULACIÓN
Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
Estudio de mercado del servicio publico
3.2.1. Análisis de la Demanda
3.2.2. Análisis de la Oferta
3.2.3. Determinación de la brecha de oferta y demanda
Análisis Técnico de las Alternativas
3.3.1. Estudio técnico
3.3.2. Metas de productos
3.4. Costos a Precios de Mercado
3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos
3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado
a) costos de inversión
b) cosos de reposición
c) costos de operación de mantenimiento
EVALUACIÓN
Evaluación Social
Beneficios Sociales
Costos Sociales
Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto
Análisis de sensibilidad
Evaluación privada
4.3. Análisis de Sostenibilidad
Gestión de Proyectos
4.2.1. Fase de ejecución
4.2.2. Fase de funcionamiento
4.2.3. Financiamiento
Estimación del impacto ambiental
4.6. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

CONCLUSIÓN
RECOMENDACIÓN
Fase de ejecución
Fase de funcionamiento
ANEXOS
Estudios complementarios

RESUMEN EJECUTIVO
Información General
Planteamiento del Proyecto
Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
Análisis Técnico del PIP
Costos del PIP
Evaluación Social
Sostenibilidad del PIP
Impacto Ambiental
Gestión del Proyecto
Marco Lógico

1.1 ASPECTOS GENERALES


1.1.1. Nombre del Proyecto y Localización
1.1.2. Institucionalidad
1.1.3. Marco de Referencia

IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnostico
2.1.1. Área de estudio
2.1.2. La unidad productora de bienes y servicios
2.1.3 Los Involucrados en el PIP
2.2. Definición del Problema, sus Causas y Efectos
2.3. Definición de los objetivos del proyecto,

3. FORMULACIÓN
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
3.2. Estudio de mercado del servicio publico
Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Determinación de la brecha de oferta y demanda
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas
Considerando los parámetros que define el SNIP para diferenciar las alternativas, se ha determinado dos
alternativas de solución, las cuales han sido diferenciados por sus materiales componentes.
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 2
COMPONENTE 01.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA
Comprende la construcción de un Terminal Terrestre Interprovincial en un área total de 12,563.996 M2.
Con material predominante de concreto armado de 210 Kg/cm2 y de 280Kg/CM2 .
Para una mejor ilustración se adjunta la alternativa 1 Y también la alternativa 2 con sus
respectivos metrados de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, patio de maniobras y sus respectivos costos unitarios añadiendo el costo de seguridad
en obra y de mitigación ambiental.
Para la alternativa 01 acorde al presupuesto base que se adjunta el costo total de la obra es de
5,156,830.40 .
Para la alternativa 02 acorde al presupuesto base que se adjunta el costo total de la obra es de
5,303,641.18 m2
Se indican los precios y cantidades de recursos requeridos de arquitectura, estructura etc.

Considerando la alternativa 1 como la optima


El componente 02 comprende la implementación de mobiliario y equipamiento para las áreas de las salas
de espera, área de embarque, control y oficina de administración, secretaria. Para mayor ilustración
ver planos de arquitectura
El componente 03 comprende las acciones de capacitación a los operadores de las empresas de transporte
en temas de servicios de atención al cliente, salud pública, primeros auxilios e higiene y mantenimiento
y seguridad .Asimismo del reglamento interno del terminal y del manual de organización y funciones.
3.3.1. Estudio técnico
El presente proyecto tiene como principal actividad la construcción de un Terminal Terrestre en la ciudad de
Tarma, la cual en su etapa preliminar requerirá actividades para el movimiento de tierras, acciones necesarias
para la inicialización de la obra, se recomienda empezar con el proceso de construcción de la obra a partir del
mes de noviembre del presente año, garantizando así la normal programación de los plazos y tiempos
establecidos en el presente proyecto, se deberá tener en consideración el abastecimiento anticipado de los
materiales agregados, los mismos que serán necesarios y determinantes para la normal provisión, asignación
y culminación de la obra , por lo que se recomienda prever el acopio de material.
Método de construcción
Se recomienda primeramente la demolición y limpieza del terreno antes del replanteo, eliminando algunas
infraestructuras presentes en el lugar así como cualquier obstáculo que puede interrumpir el trabajo continuo.
Se habilitará cerchas y estacas en cantidades suficientes. Se colocará el equipo en una zona estratégica de
tal manera que no haya obstrucciones y facilite el trabajo. Para iniciar el replanteo podrán aprovecharse los
puntos de ubicación dejados sobre el área de influencia.
Materiales y equipos
El equipo a utilizar será un teodolito, nivel, mira topográfica, estacas, wincha metálica, comba, martillo,
plomada, serrucho, pico, lampa, brocha, vallas y jalones.
Método de Medición
El trabajo se dará por concluido cuando se plasme sobre un área marcas y señales fijas de referencia con
carácter temporal. Sera medido por metro lineal (ml).
Momento Óptimo: De acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad, se recomienda que la ejecución del
proyecto debe iniciar de entre los meses de Abril a Noviembre, ya que entre los meses de diciembre a febrero
el clima tiende a influir en los costos de los materiales de construcción, así como en el tiempo de ejecución de
la obra, por los retrasos que generaría la acumulación de aguas en épocas de lluvia.

3.3.2. Metas de productos


El presente proyecto tiene como principal actividad la construcción de una infraestructura para el terminal
terrestre de la ciudad de Tarma, la cual en su etapa preliminar requerirá actividades para el movimiento de
tierras, acciones necesarias para la inicialización de la obra, se recomienda empezar con el proceso de
construcción de la obra a partir del mes de noviembre del presente año, garantizando así la normal
programación de los plazos y tiempos establecidos en el presente proyecto, se deberá tener en consideración
el abastecimiento anticipado de los materiales agregados, los mismos que serán necesarios y determinantes
para la normal provisión, asignación
y culminación de la obra , por lo que se recomienda prever el acopio de material.
METAS DEL PROYECTO: Tomando en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico, para la
alternativa de solución se han determinado principalmente 07 metas imprescindibles para la consecución de
los objetivos planteados siendo principalmente los siguientes:
Construcción de una infraestructura de 02 niveles en un área total de 12,563.996 m2.

Instalación de mobiliarios y equipamiento para las áreas administrativas y el equipamiento general del
terminal terrestre.

Capacitación a 10 empresas operadoras de servicios de transporte de pasajeros con 01 curso en temas de


atención al usuario y 02 talleres en temas de salud pública, seguridad y primeros auxilios.

Elaboración de 02 instrumentos de gestión para la reglamentación y organización del terminal terrestre.

Señalización de vías alternas

3.4. Costos a Precios de Mercado


3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos
. Requerimientos de recursos:
En la fase de inversión, para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución
del proyecto, es necesario que la empresa constructora cuente con el equipo mecánico requerido desde el
inicio de la obra para la ejecución de las partidas correspondientes; por lo que se debe elaborar un calendario
en función a las otras obras que deberán de ser ejecutadas por la empresa contratista encargada de la
ejecución del proyecto adjudicada por la Municipalidad provincial de Tarma.
Se deberá prever el acopio de material requerido para evitar que la obra quede paralizada por
desabastecimiento, por lo cual se debe hacer los requerimientos con anticipación para poder subsanar
cualquier deficiencia.
Las labores de operación y mantenimiento pasarán a cargo de la Municipalidad Provincial de Tarma, la cual a
través del área de Transito y Circulación Vial serán los encargados de lo referente la administración de los
ingresos y gastos que genere esta infraestructura de servicio público.

3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado

Los costos que se presentan a continuación han sido determinados a precios de mercado los mismos que
representan el valor real de la demanda de los recursos financieros incluyendo las tasas de los principales
impuestos.

3.4.2.1. Costos de inversión:

Los costos de inversión son aquellos costos en las cuales se incurren en la ejecución del proyecto, se ha
identificado 03 componentes básicos de los cuales se ha proyectado el costo del presupuesto requerido, en
el siguiente cuadro se detalla en los costos en los que se incurrirán en la ejecución del proyecto.
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1
PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL
DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA,
ITEM I N SUPROVINCIA
M OS DE LA CONVENCION,
UN CANTI C O ST O PA R
D. M DAD
(A Precios de Mercado) C I A L A PR EC I
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
1.00 GLB.
ED I D 1.00 O S PR3,369,064.0
IV A D O
BÁSICA Y
COSTO DIRECTO A S 6
3,369,064.0
COMPLEMENTARIA.
2.00 GASTOS GENERALES (10%) GLB. 1.00 6336,906.41
3.00 UTILIDAD ( 10% ) GLB. 1.00 336,906.41
SUB TOTAL 4,042,876.6
IGV 18% 727,717.84
8
PRESUPUESTO 4,770,594.7
4.00 GASTOS DE SUPERVISION (6%) GLB. 1.00 2 286,235.6
5.00
.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB. 1.00 100,000.0
8518,151.
.00 TOTAL INVERSION 5,156,830.4
0157,617.
21
0 43

CUADRO N° IV-63

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02

PROYECTO: " CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE


INTERPROVINCIAL SEÑOR DE MURUHUAY, PROVINCIA DE TARMA-JUNIN"
(A Precios de Mercado)
ITEM I N SU M O S U N C A N T I D C O ST O PA R
ADECUADA INFRAESTRUCTURA D . M AD C I A L A PR EC
1.00 GLB.
ED I D 1.00 3,466,857.345
IO S PR I V A D
BÁSICA Y COMPLEMENTARIA.
COSTO DIRECTO A O S 3466857.34
2.00 GASTOS GENERALES (10%) GLB. 1.00 346,685.73
3.00
4.00 UTILIDAD ( 10% ) GLB. 1.00 346,685.73
5.00 SUB TOTAL 4,160,228.80
IGV 18 % 748,841.18
PRESUPUESTO 4,909,069.98
4.00 GASTOS DE SUPERVISION (6%) GLB. 1.00 294,544.20
5.00
00 EXPEDIENTETECNICO GLB. 1.00 100,000
.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,303,614.18
3.4.2.2. Costos de reposición:

En la etapa de post operación del proyecto, no se requerirán realizar reinversiones de ningún tipo, a excepción
de la ocurrencia de eventos naturales que puedan afectar la normal provisión del servicio.

3.4.2.3. Costos de Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento son aquellas actividades que se realizarán para la operatividad
de los servicios y también para poder prever cualquier falla y/o daños que puedan sufrir los componentes
de infraestructura en la prestación de los servicios. Los costos de operación de cada empresa de transportes
lo maneja cada una, siendo su responsabilidad el adecuado mantenimiento preventivo de su flota vehicular
estando normado dentro de TITULO V.- Condiciones de Operación, Articulo 60° Obligaciones del
Transportista del Reglamento Nacional de Administración de Transportes.

La función de la Municipalidad Provincial de Tarma, como ente regulador será quien a través del área de
Transporte ,quienes tendrán a cargo las actividades de operación para el funcionamiento del local del Terminal
Terrestre, actividades como el servicio de seguridad, perifoneo, cobro de tasas de embarque, servicios
higiénicos, administración y alquiler de los counters y locales adicionales, así como las actividades de
mantenimiento rutinario limpieza general y actividades de mantenimiento periódico serán asumidas por la
Municipalidad, estas actividades serán financiadas con los ingresos generados por estos servicios, los
mismos que contribuirán a cubrir los montos requeridos para el cumplimiento de estas actividades, por lo
cual no se afectaría el presupuesto corriente que maneja la Municipalidad Provincial de Tarma

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO


En la situación actual, la Municipalidad Provincial de T a r m a no se encuentra asumiendo ningún costo
para los rubros de operación y mantenimiento del terminal terrestre interprovincial, aunque las empresas de
transportes asumen sus propios costos de operación y mantenimiento, estos no se reflejan como un costo
dependiente directo de la Municipalidad Provincial, aunque existe un terminal terrestre este no engloba a las
empresas y/o operadores de transporte de pasajeros que utilizan las rutas interprovinciales por lo que en la
situación sin proyecto no existen costos que reflejen un gasto directo del presupuesto municipal.

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO


En la situación con proyecto, una vez construida y puesta en operación los servicios del local del Terminal
Terrestre interprovincial, la Municipalidad Provincial de Tarma tendrá la responsabilidad de asumir las tareas
de la operación y mantenimiento a través del área de Transito, para lo cual se detalla el requerimiento
mínimo del personal y recursos necesarios para brindar adecuadamente los servicios a instalar con el
presente proyecto.
La estimación de los montos remunerativos fueron realizados acorde a la escala remunerativa de la
Municipalidad Provincial de T a rma por lo que se cuenta con el visto bueno de la oficina de recursos humanos
certificando el requerimiento y el presupuesto asignado en cada rubro, se adjunta el documento en los
anexos del presente estudio.

ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

PLANILLA DE REMUNERACIONES
COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCI CANTIDA SUELD PLANILL COSTOS
ÓN D O A DE
UNITARI MENSUA OPERACIÓ
ADMINISTRADOR 1 O3,000 L 3,000 N ANUAL 36,00
SECRETARIA 1 1,500 1,500 0
18,00
OPERADOR DE CENTRAL DE 3 1,500 4,500 0
54,00
MONITOREODE PERIFONEO E
OPERADOR 3 1,500 4,500 0
54,00
INFORMES
TECNICO ELECTRO-MECANICO 1 1,800 1,800 0
21,60
PERSONAL DE RECAUDO 21 1,200 25,200 0
302,40
PERSONAL DE LIMPIEZA 2 1,200 2,400 028,80
GUARDIANIA 6 1,200 7,200 0
86,40
0
TOTAL S/. 38 S/. S/.
50,100 601,200
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTO
RUBRO COSTO
MENSUAL ANUAL
MATERIALES DE LIMPIEZA 500 6,000
MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,500 18,000
ENERGIA ELECTRICA 2,200 26,400
AGUA Y DESAGUE 500 6,000
TELEFONIA 200 2,400
UNIFORMES 253 3,040
UTILES DE OFICINA 50 600
IMPREVISTOS 200 2,400

TOTAL S/. S/. 5,403 S/. 64,840


TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 601,200
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 64,840
TOTAL COSTOS S/. 666,040
El costo de operación y mantenimiento se presenta para ambas alternativas, con la consecuente diferenciación
entre ambas.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2

PLANILLA DE REMUNERACIONES
COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓ CANTIDAD SUELDO PLANILLA COSTOS
N UNITARIO MENSUAL DE
OPERACIÓ
N ANUAL
ADMINISTRADOR 1 3,000 3,000 36,000
SECRETARIA 1 1,500 1,500 18,000
OPERADOR DE CENTRAL DE 3 1,500 4,500 54,000
MONITOREO DE PERIFONEO E INFORMES
OPERADOR 3 1,500 4,500 54,000
TECNICO ELECTRO-MECANICO 1 1,800 1,800 21,600
PERSONAL DE RECAUDO 21 1,200 25,200 302,400
PERSONAL DE LIMPIEZA 2 1,200 2,400 28,800
GUARDIANIA 6 1,200 7,200 86,400

TOTAL S/. 38 S/. S/. 601,200


50,100
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTO COSTO
RUBRO
MENSUAL ANUAL

MATERIALES DE LIMPIEZA 500 6,000


MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,500 18,000
ENERGIA ELECTRICA 3,853 46,236
AGUA Y DESAGUE 500 6,000
TELEFONIA 200 2,400
UNIFORMES 253 3,040
UTILES DE OFICINA 50 600
IMPREVISTOS 200 2,400
MANTENIMIENTO ESCALERA ELECTRICA 417 5,000

TOTAL S/. S/. 7,473 S/. 84,676


TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN S/. 601,200
COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 84,676
TOTAL COSTOS S/. 685,876

Flujo de Costos Incrementales.

El flujo de los costos incrementales representa el costo total que implica brindar los servicios y su afectación
presupuestal.
CUADRCOSTO INCREMENTAL - ALTERNATIVA "1"
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
OYM OYM FLUJ
AÑ INVERSIO FLUJO FACT
O0 16,789,55N (S/) S IN P R C O N P R O
16,789,55 OR1.00 16,789,55
1 9.39 O Y0.0
E C T O 666,040.0
YECT 666,040.0 0.91 COST
0
0.0 0
666,040.0 9.39
0
666,040.0 0 9611,046
2 O ( S / .) O ( S / .) 0.84
74 560,593
OS
3 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 0.77 514,305
0
0.0 0666,040.0 0666,040.0 17 ACTU
4 0.70
22 471,840
5 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 ALIZ
432,880
0 0 0 0.64
84
6 0.0 666,040.0 666,040.0 0.59 397,138
0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 99
7 0.54
63 364,347
8 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 334,263
0 0666,040.0 0666,040.0 70 0.50
9 0.0 0.46 306,663
0
0.0 0666,040.0 0666,040.0 19
1 0.42
04 281,342
10 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 0.38 258,112
0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 24
1 0.35
75 236,800
12 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 0.32 217,248
13 0
0.0 0666,040.0 0666,040.0 55 199,310
0 0666,040.0 0666,040.0 0.29
62
14 0.0 0.27 182,853
0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 92
15 0.25
45 167,755
16 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 0.23 153,904
0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 19
17 0.21
11 141,196
18 0
0.0 0
666,040.0 0
666,040.0 129,538
0 0.19
0666,040.0 0666,040.0 20
29 0.0 0.17 118,842
0 0 0 45
0 84
COSTO INCREMENTAL - ALTERNATIVA "2"
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
AÑ INVERSIO OYM OYM FLUJO FACT FLUJ
O N (S/) S IN P R CON P R OR O
0 17,194,894. 17,194,89 1.000 17,194,89
1 87 O Y0.0
ECT OY E C T 685,876.0
685,876.0 0.917 5COST
629,244
0S / .) 0( S / .) 50
2 O (0.0 O685,876.0 685,876.0 0.841
4 577,288
OS
3 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.772 529,622
0 0 0 7 ACTU
4 0.0 685,876.0 685,876.0 0.708
2 485,892
5 0
0.0 0
685,876.0 0685,876.0 0.649 ALIZ
445,772
0 0 4
6 0.0 685,876.0 0685,876.0 0.596
9 408,965
7 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.547 375,198
0 0 0 3
8 0.0 685,876.0 685,876.0 0.501
0 344,218
9 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.460 315,796
0 0 0 9
1 0.0 685,876.0 685,876.0 0.422
4 289,721
10 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.387 265,799
0 0 0 4
1 0.0 685,876.0 685,876.0 0.355
5 243,853
12 0
0.0 0685,876.0 0685,876.0 0.326 223,718
0 0685,876.0 0685,876.0 5
13 0.0 0.299
2 205,246
14 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.274 188,299
0 0 0 2
15 0.0 685,876.0 685,876.0 0.251
5 172,751
16 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.231 158,488
0 0 0 9
17 0.0 685,876.0 685,876.0 0.212
1 145,401
18 0
0.0 0
685,876.0 0
685,876.0 0.194 133,396
0 0 0685,876.0 0
29 0.0 685,876.0 0.178
5 122,381
0 0 0
0 4

5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
El presente proyecto presenta la generación de beneficios en cuanto a factores cualitativos y económicos. Debido a
que una vez instalada la infraestructura del terminal terrestre, esta brindará mejores condiciones de embarque y
desembarque a los usuarios, a las empresas transportistas y a las condiciones de operación de las mismas, el
proyecto generará ingresos cuantificables que serán recaudos directamente por la Municipalidad Provincial, los
cuales se valoraron en función a la demanda estimada.
5.1.1. Beneficios Sociales:
BENEFICIOS CUALITATIVOS
El proyecto en cuestión presenta beneficios sociales cualitativos con respecto a la mejora de la condiciones de
operación de los servicios de embarque y desembarque de pasajeros, reducción sustantiva del congestionamiento
vehicular e zonas residenciales aledañas y demás que afectan positivamente a la mejora de la calidad de vida de la
población en general.
A continuación se detalla algunos de los principales beneficios cualitativos que brindará el proyecto, los cuales se
pueden resumir en los siguientes:
Reducción sustantiva de la congestión en el tránsito vehicular y peatonal en las zonas aledañas
Mejora del confort para el desembarque y embarque de pasajeros.
Reducción de la inseguridad en el acceso a los servicios del transporte de pasajeros interprovinciales
Reducción del riesgo de robos y asaltos en los procesos de desembarque y embarque de pasajeros.
Reducción contra el riesgo de accidentes vehiculares y peatonales en los jirones y calles aledañas.
Mejoras en la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones de operación de los transportistas.
Mejor acceso a servicios básicos y complementarios dentro del local del terminal terrestre.
Mayor organización y soporte a las empresas operadoras de los servicios de transporte de pasajeros.
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
El proyecto generará diversos ingresos por concepto de diferentes rubros, los cuales estarán destinados a la
operación y mantenimiento de la infraestructura. Para la estimación de estos ingresos, se han determinado en función
a la demanda, oferta actual y proyectada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
Una vez puesta en marcha la operatividad del proyecto, se ha determinado la prestación de un total 07 servicios
entre básicos y complementarios que implicarán el pago por derecho de uso, los cuales generarán recursos propios
para la operación y mantenimiento del proyecto. Se han determinado los siguientes servicios que recaudarán
ingresos corrientes:
5.1.2. Costos Sociales:
Los costos del proyecto a precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes para la sociedad, el cual está
dado por el valor social de los bienes. Los precios sociales existirían si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios,
monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se está tratando, por lo que representa el
costo asumido por el país en su conjunto.
Entonces el precio privado será corregido por los factores de ajuste o de corrección; donde el factor de corrección
del presente proyecto, incluye los efectos de los impuestos y las diferencias en la valoración social y de mercado.
Para la conversión a precios sociales se ha considerado el factor de corrección del I.G.V. al costo total directo de la
obra. En vista que la modalidad de ejecución seleccionada es por administración indirecta, la cual en el proceso de
pagos del costo total adjudicado de la obra será afectado al impuesto general a las ventas, siendo este el porcentaje
del cual se revertirá a los ingresos al presupuesto general de la república.
Para la estimación de estos precios se ha hecho uso de los factores dispuestos por la DGPI, según: Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, modificada por la
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y Anexo Modificado por RD 001-2011-EF/63.01, Anexo SNIP 10, de
acuerdo a su categoría de gasto en la formulación de estudios de Pre-Inversión

Factores de corrección a precios sociales:


Mano de Obra no Calificada Urbano = 0,630
Impuesto General a la Venta = 0,847
Mano de Obra Calificada = 0,909
Bienes transables = 0.867
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Refiere a los gastos por implementación de los activos fijos, básicamente por la implementación de los componentes
definidos en los medios fundamentales y de acuerdo a la brecha de demanda establecida:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


Al igual que en los costos de inversión a precios sociales, para los costos de operación y mantenimiento se realizara
la corrección para observar costos sin distorsiones del mercado sustrayendo los principales impuestos.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN SITUACIÓN SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto no se tienen costos de operación debido a la no existencia el servicio por administración
directa Municipal por lo que no se consideran costo alguno en la situación sin proyecto.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES EN SITUACIÓN CON PROYECTO
Para la estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se considerará el factor de
corrección correspondiente a cada rubro específico de acuerdo a su categoría de gasto.

4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.4.1. Beneficios Sociales
4.4.2. Costos Sociales
4.4.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología
aplicable al tipo de proyecto
Para la determinación de los indicadores de rentabilidad del proyecto se ha elegido la metodología Beneficio -
Costo en vista que se han podido determinar los beneficios cuantitativos los mismos que han sido determinados
por la demanda e identificando los principales servicios básicos y complementarios que brindara el terminal, se
realiza el análisis de beneficios y costos considerando el índice de precios del 3% en función al índice de inflación
promedio para todo el horizonte de evaluación del proyecto, para los cálculos de rentabilidad social se usa la tasa
social de descuento establecida según normativa del sistema nacional de inversión pública SNIP en un porcentaje
de 9%.
De la evaluación económica social se ha determinado los ratios de rentabilidad del proyecto en función al valor actual
neto de los costos, al valor actual de los beneficios y la inversión a precios sociales, así mismo se ha determinado la
tasa interna de retorno social, proyectados en un horizonte de evaluación de 20 años, resultados que se muestran a
continuación en el siguiente cuadro:
De los resultados de la evaluación social y de los indicadores económicos, expresan que la alternativa 01 presenta
mayor rentabilidad frente a una menor inversión, generando cada alternativa los mismos beneficios sociales y
económicos en la población, por lo que se recomienda la opción de inversión de la alternativa 01 como la alternativa
seleccionada.

5.1.4. Análisis de sensibilidad


El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, en este
caso la evaluación a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios
o costos del proyecto tales como:
. Costos de inversión
. Costos de operación y mantenimiento
. Ingresos generados
El análisis de sensibilidad se realizara para cada caso, los resultados obtenidos de la sensibilización para los
escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:

Evaluación privada
La evaluación privada se realizará tomando en consideración los costos a precios privados, esta evaluación nos
permitirá observar la rentabilidad a precios de mercado los cuales serán indicadores para la el sector privado, el cual
permitirá observar la rentabilidad para un financiamiento externo o para una inversión por asociación publico privada.

Los indicadores de la evaluación privada se muestran a continuación en el siguiente cuadro resumen:


EVALUACIÓN PRIVADA ALTERNATIVA 02

Se realiza la evaluación privada para la alternativa 02 el cual nos permitirá observar los indicadores de rentabilidad
y poder compararlos con los resultados de la alternativa 01, se consideran los costos a precios privados para la
siguiente evaluación.

4.4. Gestión deL Proyecto


4.4.1 Fase de Ejecución
Organización
Se ha identificado como actores a la Municipalidad Provincial de Tarma y la población beneficiaria, los cuales
participan en etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes roles y funciones:
1) La Municipalidad Provincial de TARMA

Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestión y Administración para realizar los procedimientos
necesarios para encargarse de la ejecución del proyecto, así como para realizar la supervisión y liquidación de la
obra. Así mismo, de acuerdo a la Estructura Orgánica, se establece la participación de las siguientes unidades
orgánicas a fin de cumplir con la ejecución del proyecto:
- Gerencia Obras Públicas.
A través de la Gerencia de Obras Públicas, realizará las siguientes actividades:
Oficina de Estudios y Proyectos (OEP), es responsable de:
Elaboración del Expediente Técnico de obra
Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de consistencia del estudio
Coordinación de Obras (CO) tiene la responsabilidad de:
Designar el Residente de Obra quien estará a cargo de la ejecución del proyecto
Programa la ejecución de obra
Designa al supervisor Supervisión de obra.

División de Liquidación de Obra


Inicia el proceso de liquidación de la obra, la que comprende liquidación Técnica, Financiera y su evaluación.

Organigrama - Gerencia de Obras

Gerencia de Obras
Unidad Oficina de Coordinación Liquidación Mantenimient
Formulado Estudios y de Obras de o de Vías
ra Proyectos Obras Locales
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Es la responsable de otorgar la Asignación Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura
del respectivo Ejercicio Presupuestario y/o Presupuesto Institucional Modificado, y de otorga la correspondiente
Certificación de Crédito Presupuestario para la ejecución del proyecto. Así mismo encargada de llevar el Control
Presupuestario, reportando mensualmente los montos parciales y acumulados de la disponibilidad presupuestal
aprobada para la obra.

Ilustración 23: Organigrama - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
Sub Gerencia de
Programación
Inversiones
- Gerencia de Administración
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven a cabo en la ejecución
del proyecto, es así que mediante sus áreas correspondientes deberá realizar los procesos mediante los
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado con DS. Nº 184-2008-EF, y cumplir oportunamente con los
pagos requeridos para la ejecución de la obra, dentro de los plazos establecidos.

Ilustración 24: Organigrama - Gerencia Administración

Gerencia de Administracion

Sub Gerencia Sub Gerencia Sub Gerencia Sub Gerencia


de Gestión de de de de Finanzas y
Talento Logística Contabilidad y Tesorería
Humano Costos

2) Población Beneficiaria
La población beneficiara debidamente organizada por lo que conformaron un Comité de Gestión,
para lo cual conformaron una junta directiva para encargarse de efectuar las coordinaciones, gestiones
y hacer cumplir el compromiso asumidos; además en brindar el apoyo que se requiera en el proceso
de ejecución del proyecto.
ii. Unidad Ejecutora y Órgano Técnico Designado
Como ya ha venido señalando la Municipalidad Provincial de Huancayo es la Unidad Ejecutara propuesta
a través de la Gerencia de Obras Publicas como órgano técnico designado para coordinar la ejecución
del proyecto y encargarse de los aspectos técnicos correspondientes.

Tabla 119: Pool de Maquinarias -


Ítem Descripción Cantidad Estado
1 Camión Volquete 04 Bueno
2 Cargador frontal 01 Regular
3 Moto niveladora 01 Regular
4 Pavimentadora de asfalto 01 Bueno
5 Rodillo Vibratorio 01 Regular
6 Tractor Oruga 02 Regular
7 Camión Cisterna de agua 01 Bueno
8 Camión imprimador de asfalto 01 Bueno
9 Compactador vibratorio de asfalto 01 Bueno
10 Excavadora s/orugas 01 Bueno
11 Planta de agregados 01 Bueno
12 Planta de asfalto en caliente 01 Bueno
13 Retroex. cargadora sobre ruedas 01 Bueno

iii. Programación de Actividades


Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución
presupuestal por meses, por lo esté con la siguiente implementación:

Ejecución de Obra
COMPONENTES TIEMPO
INFRAESTRUCTURA 12
EQUIPAMIENTO 2meses
meses
RECURSOS HUMANOS 2 meses
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 2 meses
PLAN DE GESTIÓN 9 meses

3. Concluido con las obras se procederá a iniciar con liquidación técnica y financiera para remitir el informe de cierre
del proyecto en plazo de 03 meses, culminada la inversión del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecución financiera y ejecución física.
Programación de Actividades

COMPONENTE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM V TOTAL


INFRAESTRUCTURA 5% 25% 25% 25% 20% 100%
EQUIPAMIENTO 100% 100%
CAPACITACION 100% 100%
SENSIBILIZACION 100% 100%
GESTION 30% 35% 35% 100%
GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100% 100%
Fuente: Subgerencia de Logística
Tabla 122: Cronograma de Ejecución Financiera
COMPONENTE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM TRIM V TOTAL
INFRAESTRUCTURA 406034.3 2030171.6 2030171.6 IV 2030171.6 1624137.2 S/. 8 120
EQUIPAMIENTO 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 90427.9 686.42S/. 90
CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0
10000.0 427.9
S/. 10
SENSIBILIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 05000.0 0S/. 5
000.0
GESTION 0.00 900.0 1050.0 1050.0 0 0.00 0000.
S/. 3
GASTOS GENERALES 0.00 0
151788.5 0
151788.5 0
151788.5 151788.5 S/.00000.
607
SUPERVISIÓN 0.00 343639.2 343639.2 343639.2 343639.2 S/. 00
154.12
174
EXPEDIENTE 130917.6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 556.81
0.00 S/. 130
TÉCNICO 1 917.61
4.4.1. Fase de ejecución
5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Modalidad de ejecución seleccionada para el proyecto de inversión publica
Para la etapa de ejecución física y financiera del proyecto, se propone que la Municipalidad Provincial de la
Convención ejecute la totalidad de la inversión mediante la modalidad de ejecución indirecta y/o Contrata, dado que
el requerimiento de la disponibilidad de recursos humanos, maquinarias y equipos así lo requiere.

Es importante considerar además que la decisión de optar por esta modalidad de ejecución, toma en cuenta lo
siguiente:
- La especialización de la obra.- Especialización requerida para la ejecución física del proyecto. - Las obras por
contrata implican menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratación de
personal, planillas etc.) y los plazos de ejecución serán más reglamentados que los ejecutados por la modalidad de
administración directa.
El presente Proyecto tendrá como entidad ejecutora a la empresa ganadora del proceso de adjudicación por concurso
de la obra que realizara la Municipalidad Provincial de Tarma.

4.4.2. Fase de funcionamiento (post inversión)


Una vez concluida la obra y puesta en ejecución las actividades de operación y mantenimiento, la
administración de la infraestructura del terminal terrestre interprovincial de pasajeros de la ciudad de T a r m a
pasará a formar parte de los bienes públicos inscritos a nombre de la Municipalidad Provincial de T a r m a ,
la cual a través del área de transito serán quienes asuman la administración directa del bien público
encargándose de lo referente la gestión de las operaciones y al control y recaudo de los ingresos y egresos
determinados para el presente proyecto, así como también del mantenimiento rutinario y periódico de dicha
infraestructura.

4.4.3 Financiamiento
La Municipalidad Provincial de Tarma, compromete el financiamiento cubriendo en su totalidad los costos que se
incurrirán en los estudios de pre inversión, así como también en los costos de la ejecución de obra, acorde a los
contratos, plazos y metas establecidas, los cuales serán asumidos acorde a la modalidad de ejecución establecida
por ambas partes entre la empresa constructora adjudicaría y la Municipalidad de Tarma el financiamiento de la
inversión corresponderá de los ingresos propios.

4.5. Estimación del impacto ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la elaboración del proyecto Terminal Terrestre Interprovincial de
Tarma “Señor de Muruhuay de Tarma tiene el objetivo primordial de dar los lineamientos básicos para reducir
al mínimo, el impacto que sobre el medio ambiente se han de producir, dentro y en el ámbito de influencia del
proyecto, asimismo no alterar el componente socio económico y cultural al dividir posiblemente e
inconscientemente áreas de comunidades bióticas, la acción preventiva en el presente.
Sin embargo, para llevar a cabo tal estudio, se necesita saber aspectos técnicos de construcción y de los
procedimientos apropiados para estudiar el ambiente y la capacidad de analizar la información recabada.

En la mayoría de los países una EIA es un requisito para cualquier proyecto, por lo tanto se debe tener en
cuenta en la programación de actividades y en el presupuesto.

De acuerdo a lo expresado, el presente estudio evaluara los impactos que puedan generarse como
consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades enmarcadas dentro del programa de Construcción
de la Edificación.

En el proceso constructivo se tendrán que realizar trabajos que afectaran el medio ambiente teniendo un
carácter limitado en el corto plazo, el impacto negativo durante el proceso de construcción de la infraestructura
será ocasionado básicamente por el movimiento de tierras que dará origen a la generación de polvo y
partículas suspendidas en algunas zonas; así como también por el ruido de los equipos a utilizarse, este
efecto es de corta duración y de magnitud débil, contrariamente se generará puestos de trabajo
particularmente de mano de obra no calificada y que se reflejará en el incremento de los ingresos
temporalmente.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

EFECTO FASE DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN


Efectos físicos
Emisión Humedecimiento constante de la zona de
Se produce principalmente durante
Ejecución trabajo.
de polvo actividades de movimiento de tierras pero
Protectores distribuidos para el personal de
de manera temporal.
y trabajo.

partículas Producto de la utilización maquinaria de


Mantenimiento constante a la maquinaria y
Ruidos y equipos.
en
vibraciones
liviana durante movimiento de el
Restricción de acceso a personas ajenas a la
tierras.
suspensi obra.
ón Por desechos e
Acumulación de Adecuación de área para desmonte.
desmonte originados en l Traslado de material excedente y de
Sobre el medio biológico movimiento de y desecho.
tierras demoliciones.
Impactos sobre la fauna local se
La zona de influencia del proyecto es considerada
Sobre la Ejecución consideran de magnitud débil y no como zona urbana en el cual no existen áreas de
fauna implica trascendencia protección ni de flora y/o fauna vulnerable.
Posible deforestación de algunas
Sobre la zonas a intervenir.
flora Sobre el medio social
Incremento de los niveles de
Empleo Ejecución En la etapa de ejecución del proyecto.
empleo temporal
especialmente de mano de
Cultura Post Impactos
obra nosobre la instalación de la
calificada. El proyecto contempla la
inversión. nueva infraestructura de
capacitación y sensibilización a los
transportes. operadores delos servicios

En tanto el efecto a largo y a mediano plazo se prevé de tipo positivo puesto que la instalación de esta infraestructura
mejorara las condiciones de acceso a los servicios de transporte de pasajeros dinamizando positivamente el área
de influencia del terminal terrestre.

4.4.2 PROPÓSITO DE LA EIA

La EIA tiene como propósito principal prevenir la degradación del medio ambiente.

La EIA se convierte en un criterio de decisión, ayuda a la formulación de acciones de desarrollo y sirve como
instrumento para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.

De acuerdo al artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 613 del 07 de Septiembre de 1,990 que aprobó el Código de
Medio Ambiente y los Recursos Naturales el que establece que: “Todo Proyecto o actividad, sea de carácter público
o privado que pueda provocar cambios no tolerables al medio ambiente requiere un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), sujeto a la aprobación de la autoridad competente”. Este código fue concebido dentro de la constitución de
1,979, la que dedica un capítulo a los Recursos Naturales y en su artículo 123° donde señala que: “Todos tienen el
derecho de habitar en ambientes saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y
la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente”

El propósito de llevar a cabo una EIA es establecer las condiciones ambientales existentes, dentro y en el ámbito de
influencia del proyecto. Adicionalmente, un EIA puede extenderse a:

 Incluir la información de alternativas para minimizar impactos de un proyecto o a los


componentes de un proyecto propuesto.
 Determinar los impactos probables o actuales del proyecto sobre los recursos ambientales o del
ambiente sobre el proyecto.
 Incluir un análisis de costo / beneficio del proyecto y un plan de contingencia específico para
tratar los riesgos ambientales.

Los Estudios de Impacto Ambiental, generalmente tienen dos objetivos:


1.- Presentar a los manejadores y tomadores de decisión una clara evaluación de los impactos ambientales
potenciales que un proyecto puede tener sobre la totalidad de la calidad ambiental.
2.-Aplicar a un proyecto, una metodología, la cual evalúa y predice impactos y provee: a) los medios para la prevención
y mitigación de impactos, b) la ampliación de los beneficios del proyecto y c) la minimización de los impactos de larga
duración.

Es importante sincronizar los EIA con los procesos de desarrollo del proyecto. Idealmente, el EIA y los procesos de
desarrollo del proyecto deben ser conducidos en forma unísona. Cada vez más, el EIA es requerido por las leyes
nacionales e internacionales, así como otras regulaciones. Un EIA sería por ello considerado imprescindible y se
le deberá otorgar los fondos necesarios para todo proyecto vial.

El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconómicos del Proyecto, reducir a su mínima expresión
los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los variados recursos naturales que integran los
ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos
puedan desarrollarse como resultado de una obra de infraestructura, sin dañar el ambiente.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA).


Durante la ejecución del proyecto se deberán tener en consideración las siguientes actividades:
 Movimiento de tierras
 Explotación de canteras
 Uso de depósitos de materiales
 Utilización de aguas
 Empleo de maquinaria pesada
 Participación de un número apreciable de trabajadores.

Confrontando resultados:
Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en consecuencia se requiere la presentación EIA
simplificada:
Tabla 115: Descripción de Las Actividades en Cada Fase del Proyecto
FASE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN

TRABAJOS PRELIMINARES DEL En el proceso de limpieza del terreno para el trazo y replanteo preliminar, se generarán pocos impactos, debido a que la
PROYECTO vía a pavimentar se encuentra a nivel de afirmado regular y malo, las cuales no poseen áreas verdes. Pero las
afectaciones de viviendas y alineamiento de vía no serán significativos.

Los trabajos se efectuarán de acuerdo a la siguiente secuencia:


CONSTRUCCION O
IMPLEMENTACION  En los trabajos de movimiento de tierra se generará un impacto temporal, al aire y la salud, a través de
la acumulación de materiales, los cuales serán eliminados posteriormente; generación de materiales
en suspensión (polvos) lo cual se reducirá humedeciendo el material extraído y ubicando
adecuadamente los desmontes.
 Relleno y compactación, se producirán efectos de vibración hacia el terreno existente y la emisión de
gases producto de la combustión de los equipos compactadores. Este último impacto al aire se
deberá reducir trabajando con equipos en buen estado.
 Al conformarse la capa del pavimento asfáltica se producirá una contaminación del aire y la producción
de aire por la emisión de gases y ruidos de la maquinaria a emplearse.
 Se producirán residuos sólidos durante todo el proceso constructivo, desmontes, residuos sólidos
domésticos, estos residuos serán eliminados en forma adecuada hacia zonas establecidas donde se
depositen los residuos inertes (desmontes). Asimismo, se dejará la zona de trabajo en las condiciones
iníciales en las cuales se encontró el terreno donde se desarrollará el proyecto.

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO En esta etapa del proyecto se prevé que no se produzca ningún impacto ambiental negativo. Se producirá impactos
positivos por cuanto se dispondrá de una vía adecuada para el tránsito tanto vehicular como peatonal en condiciones
de confort y seguridad para los habitantes de las viviendas ubicadas en toda la periferia del área del proyecto.
Debe preverse un adecuado mantenimiento de la infraestructura a fin de que la misma prolongue su vida útil al
servicio de los pobladores.
PROYECTO: TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE TARMA “SÑOR DE MURUHUAY “PROVINCIA DE TARMA -JUNIN

: Descripción de los Impactos Ambientales por Componente Ambiental

FASE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN


La emisión de contaminación del aire producido por vibraciones, ruidos y polvos que afectaran a la población cercana de la
AIRE zona donde se desarrollará el proyecto.
La emisión de gases producto de la colocación y compactación del asfalto por maquinas.
Se considera la mitigación con agua para no levantar polvo y no afectar a las viviendas aledañas. Esta contaminación tendrá
una persistencia únicamente mientras dure el proceso constructivo.

No existe riesgo de contaminación debido a que en la zona donde se desarrollará el proyecto, no existe, laguna.
AGUA

Existirá un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de tierras con los trabajos de corte, relleno y compactación.
SUELO

FLORA No existen áreas verdes ni áreas de protección en la zona del proyecto.


No se provocará daños en el habitad de la fauna silvestre. Debido a que en la zona de intervención se encuentra al 100% dentro
FAUNA del casco urbano.

Durante el proceso constructivo de la pavimentación, se alterará el paisaje urbanístico positivamente. Asimismo, se producirá un
POBLACIÓN efecto positivo por la disposición de vías tanto para vehículos como para los transeúntes en adecuada condiciones de seguridad
y conformidad.

Teniendo en cuenta esta variable de medición, con la ejecución de la Alternativa elegida, se


evidenciarán impactos ambientales positivos en muchos aspectos; en contraposición a los impactos
negativos, que se prevén sean mínimos, los mismos que no modificarán el ecosistema ni el medio
ambiente por las siguientes razones:
 La topografía del terreno es adecuada y consolidada; no existirán movimientos elevados
de tierra y deslizamientos que pudiera modificar el paisaje.
 No está ubicado en área ecológica frágil y/o arqueológica.
 El asfaltado del tramo vial, impactará positivamente en el medio ambiente, con una
disminución relativa de la contaminación generada por el tránsito actual de los
vehículos, no solo por la emisión de gases, sino por la eliminación sustancial de polvo
que perjudicaba a las viviendas y las personas.

En consecuencia la matriz de impacto ambiental señala que existe un efecto positivo social que
se resalta en los beneficios descritos en el presente proyecto. Estos costos se detallan a
continuación:
PROYECTO: TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE TARMA “SÑOR DE MURUHUAY “PROVINCIA DE TARMA -JUNIN

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada


RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
"MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA  MEJORA Y REORDENAMIENTO - ENCUESTAS REALIZADAS A - ESTABILIDAD ECONOMICA Y
OBJETIVOS
POBLACION DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DE LAS ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS USUARIOS, INSPECCIONES SOCIAL A NIVEL LOCAL,
FIN

DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA DE LA CIUDAD. VISUALES Y FOTOGRAFICAS DE REGIONAL Y NACIONAL.


CONVENCION" LA OPERACIONALIDAD DE LAS
 RECUPERACION DE LAS
INSTALACIONES.
VIAS PUBLICAS EN UN 100% AL PRIMER
PROPÓSIT

“APROPIADAS CONDICIONES EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.
 MEJORA EN UN 100% DE LA  EMPADRONAMIENTO  SE CUENTA CON
CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS EMPRESAS DE RECURSOS SUFICIENTES PARA
DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL
TERRESTRE DE PASAJEROS EN LA TRANSPORTES INSTALADAS EN EL LA OPERACIÓN Y
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
CIUDAD DE QUILLABAMBA AL PRIMER TERMINAL MANTENIMEITNO DEL SERVICIO
DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE
O

QUILLABAMBA” AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. DE TERMINAL TERRESTRE


 DOCUMENTOS DE
 REDUCCION DEL INDICE RESULTADOS EN LA ETAPA DE  CUMPLIMIENTO DE
DE INSEGURIDAD, DE
- CONSTRUCCION ASALTOS Y
INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN - CUMPLIMIENTO DE LOS
 - INFORME DE SUPERVICION LOS COMPROMISOS
COMPONENTE

ADECUADA ACCIDENTES
BASICA EN LAS VIAS
Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (SOSEM) CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN
DE LA EJECUCION DEL ASUMIDOS POR LOS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PRINCIPALES
PARA Y ALEDAÑAS
LOS SERVICIOS .
DE EMBARQUE Y FÍSICO Y FINANCIERO.
PROYECTO. INVOLUCRADOS.
COMPLEMENTARIA. DESEMBARQUE DE PASAJEROS , ALOS 12
MESES DE EJECUCION DEL PROYECTO - LIQUIDACION FISICA Y
 SUFICIENTE MOBILIARIO Y
- ADQUISICION DE EQUIPOS Y
FINANCIERA.
EQUIPAMIENTO DE ÁREAS BÁSICAS Y - INFORME DE CIERRE DE EJCUCION
MOBILIARIOS NUEVOS EN UN 100%
COMPLEMENTARIAS.
S

PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA


Y AREAS COMPLEMENTARIAS, A
 ÓPTIMAS CAPACIDADES LOS 12 MESE DE EJECUCION DEL
PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LOS PROYECTO
PASAJEROS.
- EL 100% DE LOS OPERADORES DE LOS
A.1. CONSTRUCCIÓN DE 01 INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE 01 A UN - EXPEDIENTE TECNICO -DISPONIBILIDAD DE
- SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DE 02 NIVELES EN UN ÁREA TOTAL DE 3,857.75 COSTO DEDEBIDAMENTE
S/. 10 814,564.81 INFORME DE SUPERVISION PRESUPUESTO POR PARTE DE LA
ESTARAN CAPACITADOS EN -
M2, PATIO DE MANIOBRAS Y PISTAS EN GENERAL SOLES. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TEMAS DE ATENCION Y SERVICIOS DE - INFORME DE VALORIZACION
CON IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, RIEGO LA CONVENCIÓN.
PASAJEROS,
- COMPONENTE A 02LOS 12 MESE DE
A UN MENSUAL DE LA EMPRESA
ASFALTICO Y SELLADO ASFALTICO EN UN AREA EJECUCION - DISPONIBILIDAD Y
COSTO DE DELMPROYECTO.
S/ . 35,8472.74 CONTRATISTA
DE 7338.00 M2. INSTALACIÓN DE CERCO DE CAPACIDAD PROBADA DE
SOLES.
PROTECCIÓN TIPO ENREJADO METÁLICO EN - REPORTE DE AVANCE DE OBRA CONTRATISTAS Y
519.21 ML. - TRABAJOS DE SEÑALIZACION DE COMPONENTE 03 A UN COSTO
ACCIONES

-
- INFORME DE SUPERVISION Y CONSULTORES
RUTAS ALTERNAS, BARANDAS DE SEGURIDAD TOTAL DE S/. 89,484.49 SOLES.
AVANCE FISICO Y FINANCIERO
EN 28.50 ML, PINTADO DE CRUZES PEATONALES - GASTOS GENERALES S/. 1266,980.63

EN 797.64 M2, INSTALACION DE UN SEMAFORO - UTILIDAD S/. 1 126,252.20


PEATONAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN - IGV S/. 2 458,035.88
274.80 M2. - GASTOS DE SUPERVICION S/. 518,151.21
- EXPEDIENTE TECNICO S/. 157,617.43
- A.2. IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y
-INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
EQUIPAMIENTO PARA LAS ÁREAS INTERNAS,
A UN COSTO DE S/. 16 789,559.39
AREAS EXTERNAS Y LA IMPLEMENTACION DEL
MOBILIARIO URBANO PARA EXTERIORES
- A.3. CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES.
- COMPRENDE LA ELABORACIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL TERMINAL Y
DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES.
PROYECTO: TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE TARMA “SÑOR DE MURUHUAY “PROVINCIA DE TARMA -JUNIN

CONCLUSIONES

1.-Del análisis del presente estudio de pre inversión, se concluye que el proyecto, es técnica y
económicamente viable en base a las evaluaciones realizadas, por lo cual es indispensable su ejecución
para contribuir a la planificación y supervisión de los servicios de transporte de pasajeros en el distrito de
Tarma

2.-El problema central, del presente proyecto se refiere a las “INADECUADAS CONDICIONES EN EL
SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
EN LA CIUDAD DE TARMA

Los resultados de las alternativas evaluadas fueron las siguientes:

CUADRO N° VI-01: PRINCIPALES RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Inversión
Alternativas VANS TIR's B/C
Precios Precios Sociales
Alternativa 01 Privados
5,156830.40 2,299604.40 1.30
Alternativa 02 5,303,641.18 2,446,415.18 1.26

3.-Los resultados obtenidos expresan la viabilidad técnica y financiera de la alternativa 01 del proyecto
mostrando índices menores frente a las inversiones sociales que se realizaran con la implementación del
proyecto.

4.-De acuerdo a las evidencias encontradas en la etapa de identificación, existe un importante déficit
de provisión de servicios públicos de embarque y desembarque de pasajeros en la ciudad de Tarma.
Las condiciones en las que se presta el servicio con vehículos menores es prácticamente una situación
caótica, lo que finalmente afecta al servicio interprovincial en su conjunto. Por lo que se ha identificado
una importante demanda insatisfecha en este servicio.
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RECOMENDACIONES
Para que sea exitoso, haremos las siguientes recomendaciones:

1.- Toda la zona de influencia del terminal deberán intervenirse para mejorar las condiciones de
seguridad e iluminación del sector.
2.- Si bien las empresas de transporte han expresado su interés y voluntad de trasladar sus operaciones
al nuevo terminal terrestre, se recomiendas emitir una ordenanza municipal prohibiendo el embarque y
desembarque de pasajeros del servicio interprovincial en la vía pública.
3.-Se recomienda mejorar el servicio de mototaxis: que los conductores estén bien identificados, con
fotocheck y sus datos personales visibles para el pasajero (empresa o asociación, nombre, foto, celular).
4.- Se recomienda aprobar el estudio a nivel perfil del Proyecto por su importancia de carácter local en
mejora de los potenciales socioeconómicos de la población, y otorgar la viabilidad del proyecto, con
la finalidad de continuar con el siguiente paso que es la etapa de inversión que se inicia con la elaboración
del Expediente Técnico del Proyecto, recomendando su elaboración sobre la base de los componentes
establecidos en el estudio de Pre inversión con su respectivo presupuesto de inversión.
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