Código: FG-SEG-03-A

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Revisión: 01

Evaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo:

Facilitador:

Revisado:

(1) Catastrófico (5) Siempre RIESGO

(2) Mayor (4) Muy Probablemente Extremo
(3) Moderado (3) Probablemente Alto
(2) Menor (2) Poco Probable Moderado
(1) Baja (1) Rara vez Bajo

Consecuencia (max. razonable) Probabilidad Probabilidad Riesgo Riesgo Causas del riesgo evento/peligro Medidas Potenciales de Control Medida de Control Propuesta
Item Actividades Evento Peligro / Riesgo
Consecue
Impacto Medidas de Control críticas actuales sin controles con controles Inicial Residual (Para Extremo y Alto riesgo) (Para Extremo y Alto riesgo) Descripción
ncia

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1

11.2

11.3

12

12.1

12.2

12.3

13

13.1

13.2

13.3

14

14.1

14.2

14.3

15

15.1

15.2

15.3

16
16.1

16.2

16.3

17

17.1

17.2

17.3

18

18.1

18.2

18.3

19

19.1

19.2

19.3

20

20.1

20.2

20.3

21

21.1

21.2

21.3

22

22.1

22.2

22.3

23

23.1

23.2

23.3

24

24.1

24.2

24.3
25

25.1

25.2

25.3
 CUADERNILLO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE RIESGOS DE COSAPI S.A.
MATRIZ DE RIESGOS

Consecuencia
1 2 3 4 5
Probabilidad Baja Menor Moderada Mayor Catastrofica

Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Muy Probablemente (4) Moderado Alto Alto Extremo Extremo

Probablemente (3) Bajo Moderado Alto Alto Extremo

Poco Probable (2) Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Rara Vez (1) Bajo Bajo Moderado Moderado Alto