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Metodología General de Formulación

Proyecto

Servicio Sistema de Gestión Ambiental Municipal Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN: Impreso el 21 de diciembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 80244213

Nombres: ANDRES HERNANDO Apellidos: MELO PAEZ

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Telefonos: 8298090

Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA- SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO

E-mail: secretariadeambiente@mosquera-cundinamrca.gov.co

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

41004. Gestión ambiental sectorial y urbana

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería

Unidad de medida

Evaluaciones

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MOSQUERA, TAREA DE TODOS 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

201625473027 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Ausencia de planes en materia de gestion ambiental sectorial

Descripción de la situación existente

empresas e industrias que conforman las zonas francas, pero a su vez tiene que padecer los efectos nocivos que estas ejercen sobre el medio ambiente y
la salud de los habitantes.
El proceso de conurbación con Bogotá representado muchas veces por el desarrollo urbano, que ha generado a su vez barrios de invasión, y la aparición
de más industrias entre las partes urbanas de ambas entidades territoriales, hace que se rebasen las capacidades de soporte de los ecosistemas de
Mosquera.
Por lo tanto la problemática ambiental radica en cómo regular un proceso de crecimiento urbanístico, productivo y demográfico, y que a su vez es soporte
de la economía municipal por cuanto genera ingresos por concepto de tributos y es una fuente de empleos considerable.

Magnitud actual

Estrategias implemetadas para gestion ambiental

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Deficiente politicas en materia de gestion ambiental

Tipo: Indirecta

Ausencia de seguimiento a politicas ambientales

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

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Desconocimiento de la normatividad ambiental por parte de la población del Municipio

Tipo: Indirecto

Incumplimiento de la normatividad ambiental

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Mosquera Cooperante Inversión y ejecución en Anterio Plan de Desarrollo Mosquera Siempre
progrmas de gestion en marcha
ambiental

Concertación entre los participantes

Poblacion beneficiada en la gestion ambiental y la consevacion de los recursos naturales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

100000

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal Mosquera Cundinamarca

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Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

100000

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal Mosquera Cundinamarca

Módulo de identificación del problema o necesidad


4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0-6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Potencializar las herramientas que permiten al municipio la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de vida y
satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador


Unidad de Medida Meta
Número de estrategias implementadas que permitan continuar con la implementación del SIGAM Número 1

Objetivo Específicos

Potencializar las herramientas que permiten al municipio la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejora

Potencializar las herramientas que permiten al municipio la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejora

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA


Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio Si

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Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

Año inicio: 2016 Año final: 2019

Descripción de la alternativa
El municipio estableció distintas estrategias para vigilar y controlar las actividades productivas de las empresas que están asentadas en Mosquera, ya que
con sus efectos residuales afectan los ecosistemas municipales.
Como instrumentos para la gestión, las autoridades municipales hacen uso, entre otros, de dos contenidos normativos en regulación ambiental. Cada
entidad del sector industrial está obligada a crear e inscribir ante la autoridad ambiental competente el Departamento de Gestión Ambiental DGA . El sector
industrial está obligado a mantener actualizado el Plan de Emergencias y Contingencias. A continuación el número de empresas que han cumplido con
dicha condición.
Por lo tanto se dben fortalecer las politicas para una gestion ambiental que genere impactos ambientales positivos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Estrategia para el fortalecimiento del sistema de gestion ambiental municipal.

Año inicial Año final Año final


Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Estrategia para el fortalecimiento del sistema de Número Garantizar el fortalecimiento de las politicas de gestion 2016 2019 2019
gestion ambiental municipal. ambiental municipal

Año Oferta Demanda


Déficit

2016 25,00 100,00 -75,00

2017 25,00 75,00 -50,00

2018 25,00 50,00 -25,00

2019 25,00 25,00 0,00

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

3.1 Capacidad Generada

En el cuatrienio 2016-2019 garantizaremos el fortalecimiento del sistema de gestion ambiental Municipal

Unidad de medida Total Capacidad generada

Porcentaje 100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

100.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal Mosquera Cundinamarca

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Factores ambientales

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución


6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Falla de proceso de contratacion Poco probable Ausencia de personal para la Bajo Plan de accion y plan de
ejecución de los programas compras

Módulo de Preparación de la alternativa de solución


7 - Costos del proyecto

Alternativa

Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Potencializar las herramientas que Garantizar el fortalecimiento del sistema Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del
permiten al municipio la de gestion ambiental Municipal SIGAM durante el cuatrienio
conservación, restauración y
desarrollo de los bienes y servicios
ambientales como mecanismo para
mejora

Relación Productos

Objetivo: Potencializar las herramientas que permiten al municipio la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y
servicios ambientales como mecanismo para mejora

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Garantizar el fortalecimiento del sistema de gestion ambiental Municipal Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

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Inversión 2016 Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del Si 30,247,000.00
SIGAM durante el cuatrienio

Inversión 2017 Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del Si 31,154,410.00
SIGAM durante el cuatrienio

Inversión 2018 Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del Si 32,089,042.00
SIGAM durante el cuatrienio

Inversión 2019 Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del Si 33,051,714.00
SIGAM durante el cuatrienio

Valor Total 126,542,166

Módulo de Preparación de la alternativa de solución


9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Fortalecimiento del sistema de gestion ambiental Municipal

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Fortalecimiento del sistema de gestion ambiental Municipal Porcentaje

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 1,00 30.247.000,00 30.247.000,00

2017 1,00 31.154.410,00 31.154.410,00

2018 1,00 32.089.042,00 32.089.042,00

2019 1,00 33.051.714,00 33.051.714,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

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2016 30.247.000,00

2017 31.154.410,00

2018 32.089.042,00

2019 33.051.714,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 6,75 %

Justificación de la tasa de oportunidad

www.notinet.com datos a diciembre de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 30,247,000.00 31,154,410.00 32,089,042.00 33,051,714.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos y beneficios 30,247,000.00 31,154,410.00 32,089,042.00 33,051,714.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00

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Flujo Económico

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fortalecimiento del 24.197.600,00 24.923.528,00 25.671.233,60 26.441.371,20 0,80


sistema de gestion

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Preinversión

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra 30.247.000,00 31.154.410,00 32.089.042,00 33.051.714,00 1,00


Calificada

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (6.049.400,00) (6.230.882,00) (6.417.808,40) (6.610.342,80) 0,00

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

Diseñar una 0,00 No Aplica 1,00 1.265.421,66 1.265,42 114.760.746,16 43.530.177, -21.434.03 No Aplica 0,80 1.265.421,6 1.265,42 107.170.1 44.620.196,23
(1) estrategia 41 6,50 6 82,50
que permita
continuar
con la
implementaci
ón del
SIGAM
durante el
cuatrienio

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Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Diseñar una (1) estrategia que permita continuar con la implementación del SIGAM durante el cuatrienio

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo 0905 gestión ambiental sectorial

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Mosquera

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 30.247.000,00
2017 31.154.410,00
2018 32.089.042,00
2019 33.051.714,00

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Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 30,247,000 0

2017 0 31,154,410 0

2018 0 32,089,042 0

2019 0 33,051,714 0

Indicadores de producto

Objetivo Potencializar las herramientas que permiten al municipio la conservación, restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo
para mejora
Producto Garantizar el fortalecimiento del sistema de gestion ambiental Municipal

Código Indicador Unidad Formula

0900P073 Acciones De Revisión Y Ajuste De Normatividad E Número


Instrumentos Técnicos Realizados Relacionados Con La
Gestión Integral Del Recurso Hídrico

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Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017 2018 2019

Potencializar las Garantizar el Acciones De Revisión Y Ajuste De 1,00 1,00 1,00 1,00
herramientas que fortalecimiento Normatividad E Instrumentos Técnicos
permiten al del sistema de Realizados Relacionados Con La
municipio la gestion Gestión Integral Del Recurso Hídrico
conservación, ambiental
restauración y Municipal
desarrollo de los
bienes y servicios
ambientales
como mecanismo
para mejora

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Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 2018 2019

Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Número 1,00 1,00 1,00 1,00


Posicionamiento Institucional

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos


Fines 41004. Gestión Ambiente 4,00 Plan de Accion Plan de Compras
ambiental sectorial y Evaluaciones
urbana ambientales
estratégicas en
sectores locomotoras
de vivienda,
infraestructura,
agricultura y minería

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Objetivo General - Propósito Potencializar las Número de 1,00 Plan de Accion Plan de Compras
herramientas que estrategias
permiten al municipio la implementadas que
conservación, permitan continuar
restauración y con la
desarrollo de los bienes implementación del
y servicios ambientales SIGAM
como mecanismo para
mejorar la calidad de
vida y satisfacer las
necesidades de los
actuales y futuros
habitantes
Objetivos Específicos General - Garantizar el Acciones De Revisión 4,00 Plan de Accion Plan de Compras
Componentes o Productos fortalecimiento del Y Ajuste De
sistema de gestion Normatividad E
ambiental Municipal Instrumentos
Técnicos Realizados
Relacionados Con La
Gestión Integral Del
Recurso Hídrico

Actividades Diseñar una (1) Recursos Ejecutados 126.542.166,00 Plan de accion Plan de compras
estrategia que permita
continuar con la
implementación del
SIGAM durante el
cuatrienio

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