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Check list de Auditoría OHSAS 18,001

Planta: Fecha:

Auditor: A NIVEL DIGITAL COLOQUE UN # 1 SOBRE LA


RESPUESTA CORRECTA

Excelente

No Aplica
Area de Enfoque:

Regular
# # Forma de Verificación Comentarios

Bueno
Control de Acceso a la Planta

Malo
Hay una lista de visitas en la entrada de la planta y exigencia de
1 1.1 Verificar registros de firmas
apuntarse
Hay restricción de acceso a la planta: Debe haber un acompañante
2 1.2 siempre que la persona se encuentre en planta, a menos que ella esté Entrevistar a recepcionista y/o guardia de seguridad
en el listado de libre acceso de la planta
Si la persona que ingresa no es empleado de Organizacion recibe un
3 1.3 Verificar que existen carnet de visitantes y contratistas
carnet de visita

Hay información de reglas de seguridad para contratistas y visitas en la


4 1.4 Verificar información para visitas y contratistas
recepcion

Excelente

No Aplica
Area de Enfoque:

Regular
# # Forma de Verificación Comentarios

Bueno
Orden y Limpieza

Malo
Observe los pasillos, espacios entre máquinas, estántes, equipos de
producción: Que NO mantengan polvo, trabajo terminado, herramientas
5 2.1 Nivel de housekeeping del área
u otros objetos que no pertenezcan alli. Que los pasillos NO tengan
hoyos ni estén obstruídos.

6 2.2 Pasillos y corredores de tránsito bien señalizados Todo está delimitado y todo está dentro de las limitaciones.

Pruebe los escalones, siente desniveles, escalones más altos que


7 2.3 Escalones con altura y profundidad uniforme otros. Hay antideslizante (cinta antiderrapante, bordes corrugados de
aluminio u otro metal) en los bordes de los escalones.
Se encuentran señalizados los extinctores, botiquines, camillas,
8 2.4 Rótulos de precaución
estáciones de activación de alarma, puertas de emergencia,

9 2.5 Rótulos de rutas de evacuación Se encuentran señalizadas rutas de evacuación, planos de evacuación.

Las herramientas están guardadas y debidamente colocadas y en su Verificar el uso de herramientas en el área y su debido lugar de
10 2.6
lugar almacenamiento
Verficar que los asociados que usan herramientas cuentan con cajas
Los asociados que usan herramientas tienen recipientes adecuados
11 2.7 de herramientas, fajas porta-herramientas, bolsas especiales,
para su transporte y/o almacenamiento
estuches, o cualquier otro tipo de forma de almacenamiento.
Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios

Malo
Liderazgo Gerencial

12 3.1 Verificar si existe comité gerencial de seguridad en la planta Verificar con Gte. De Planta

13 3.2 Verificar si este se están reuniendo por lo menos una vez al mes Solicitar minutas al gte. De planta
Verificar que los temas tratados en el comité sean estrictamente de Revisar Minuta, A3, Plan de Accion, hallazgos de auditoria,
14 3.3
seguridad seguimiento de incidentes.

Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios

Malo
Capas de Protección

4. JSA - Responsable: Ingeniería / Safety


Verifique el listado maestro de JSAs con el Gte. De Planta, Ingeniería
15 4.1 Hay por lo menos una JSA para todos los puestos de la planta
y/o Seguridad
La persona comprende que es una JSA, ha sido entrenada y lo tiene
16 4.2 Entrevistar a una persona
disponible en su lugar de trabajo
5. Análisis de Riesgo - Responsable: Safety

17 5.1 Hay análisis de riesgo para las tareas de la planta Revisar con el Coordinador de Seguridad

6. Entrenamiento - Responsable: RH / Safety

18 6.1 Los empleados han recibido la politica de seguridad Revisar registros

19 6.2 Los empleados han recibido los puntos basicos de SHE Revisar registros

7. Protecciones o guardas

Todas las máquinas tienen sus respectivos acrilicos, doble-boton, Verificar con Safety el tipo de guarda que cada máquina debe tener, y
20 7.1
guardas para dedos y ojos, o la que aplique segun el tipo de máquina verificar si se tiene

21 7.2 La máquina cuenta con sus repectivos paros de emergencia Estos funcionan, parando totalmente la máquina
8. EPP
Verificar JSA o analisis de riesgo. En su defecto, consultar con
22 8.1 La persona tiene EPP de acuerdo a su JSA o analisis de riesgo
Coordinador de Seguridad el EPP requerido para el area.

Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios

Malo
Procesos Críticos de GSMS (Kills)

9. Bloqueo y Etiquetado de Energia - Responsable: Mantenimiento


Todos los integrantes del equipo de mantenimiento han recibido
23 9.1 Verificar registros con mantenimiento y/o seguridad
entrenamiento en Bloqueo y Etiquetado de Energia
Todos los integrantes del equipo de mantenimiento han recibido su
24 9.2 Verificar con los asociados de mantenimiento
candado especial y tarjetas para bloquear
25 9.3 Hay disponibilidad de dispositivos de bloqueo Verificar con los asociados de mantenimiento
Hay evidencia de que se aplica bloqueo y etiquetado de energia en
26 9.4 Revisar trabajos de mantenimiento que se esten llevando a cabo.
todos los trabajos de mantenimiento
10. Vehiculos Industriales
Se revisó el montacargas u otro vehiculo industrial, al principio del Revisar formato de revisión con el coordinador de almacen o
27 10.1
turno supervisor del montacarguista
28 10.2 El empleado tiene su respectiva licencia para conducir el montacargas El empleado la debe cargar visiblemente.
11. Seguridad en Andenes de Carga y Descarga
29 11.1 El contenedor o camión tiene puestás sus cuñas Verificar en el sitio
Las llaves del candado king pin del contenedor, o el camion, en el
Verificar caja de control de llaves con el coordinador/supervisor de
30 11.2 anden, tiene las llaves controladas. Las llaves de la caja de control las
almacén
tiene el supervisor de almacén
Consultar con el depto. De logistica donde es el area de permanencia
El conductor del camión está en el area designada para su para conductores de contenedor o camion. Si hay un camion
31 11.3
permanencia estácionado en el anden, verificar que el conductor no esté en el
anden, sino en el area designada.
12. Seguridad Electrica - Responsable: Mantenimiento
Todos los paneles están cerrados (sin llave) y están etiquetados con su
32 12.1 Revisar paneles
nombre y voltaje principal
Revisar interior de paneles y asegurarse que no halla casillas abiertas
33 12.2 Todas las casillas de los paneles están cerradas
(sin interruptores) que permitan acceso al cableado.
34 12.3 Los cuartos de paneles no son usados como bodega Revisar cuartos de paneles

Las conexiones de las máquinas están en tubería rigida (exceptuando


Las conexiones eléctricas de las máquinas están de acuerdo a
35 12.4 máquinas de coser). No se usan extensiones electricas en vez de
estándar
conexiones permanentes, como las antes descritas.
El voltaje en el que trabaja el personal de Organizacion es considerado Revisar los voltajes de la máquina y ver que esten abajo de 600 voltios.
36 12.5
bajo voltaje Confirmar con Mantenimiento
13. Espacios Confinados - Responsable: Mantenimiento
Todos los espacios confinados están identificados y debidamente Revisar los existentes. Revisar si hay algun EC que no haya sido
37 13.1
rotulados. considerado
Revisar el procedimiento y su fecha de revisión. Revisar que haya
38 13.2 Existe un procedimiento para entrada a Espacios Confinados
análisis y procedimiento especifico para cada EC
Revisar plan de contingencias o procedimiento de EC de la planta para
39 13.3 Existe un procedimiento de emergencia para Espacios Confinados
ver si existe dicho procedimiento
Hay equipo de medición disponible para revisar el ambiente en el Inspeccionar equipo. Si no hay, cual es la medida de contingencia (ej.
40 13.4
espacio confinado Prestádo de otra planta, rentado, etc.)
Revisar equipo: Blower, arnes especial, SCuBA (si asi está
41 13.5 Hay equipo de entrada, permanencia y rescate en Espacios Confinados
determinado en el analisis de EC), etc.
14. Prevención de Caídas - Responsable: Mantenimiento
Asegurar que se llene adecuadamente, que las condiciones del
42 14.1 Se emiten los permisos pertinentes para subir a techos permiso se cumplan, que el asociado se haya hecho el seguimiento
medico pertinente.
Hay disponibles arneses, escaleras. Preguntar si se aplica la regla de
Para trabajos arriba de 1.8 metros se toman las medidas necesarias de
43 14.2 dos hombre (Regla en la cual se requiere que para una tarea haya
precaucion
siempre dos personas, una trabajando, y una asistiendo)
Debe haber rotulacion que indique las areas restrigidas con riesgo de
44 14.3 Se encuentra toda la rotulación en su lugar
altura
15. Comunicación de Riesgos - Responsable: Mantenimiento
Todos los quimicos en uso están rotulados, y tienen el nombre del TODOS LOS QUIMICOS, incluyendo jabón de baño, detergente,
45 15.1
quimico en la etiqueta aerosoles, diesel, etc.
46 15.2 Las MSDS están posteadas en el lugar de uso de los quimicos MSDS: Hoja de Datos de Seguridad del Material
16. Evacuacion en Caso de Emergencia - Reponsable: Lider de Brigadas
La planta cuenta con un plano de evacuación actualizado, y posteado Verificar su fecha de actualización o que el layout descrito sea el que
47 16.1
en piso está en piso
Verificar documentación de brigadas con Safety, y entrevistar a un
48 16.2 Hay una brigada activa e identificada en planta
miembro
Deben ser color verde y su rotulacion debe ser verde. Debe tener un
49 16.3 Las puertas de emergencia están identificadas
numero
Con rotulos y/o flechas en paredes, estructuras y/o piso (el metodo es
50 16.4 Las rutas de evacuación están identificadas
opcionak), de color verde
Abrir una puerta de emergencia (con previo aviso a piso que se está
51 16.5 Las alarmas y luces de emergencia están funcionando haciendo una prueba). Tomar una muestra de 5 a 10 lamparas y
presionar el boton de testeo
52 16.6 Hay extintores en todas las areas de la planta Mínimo 1 cada 25 metros

53 16.7 Hay camillas disponibles para emergencias médicas Revisar disponibilidad

54 16.8 Hay estáciones lavaojos en areas con bastante uso de quimicos Revisar bodegas de partes, taller mecanico, bodega de quimicos

55 16.9 Hay estáciones manuales de activacion de la alarma en todas las areas Verificar

56 16.10 Hay botiquines disponibles en todas las areas de la planta Verificar


17. Cuchillas o corto punzante
Auro-retractil: Al momento que la cuchilla se suelta de la mano, la
57 17.1 Las personas que requieren utilizar cuchilla la usan de tipo auto-retractil
cuchilla se retrae automaticamente.
58 17.2 Los clippers y tijeras han sido despuntados Verficar

59 17.3 Los descosturadores no tienen puntas o filos expuestos Verificar


Las máquinas que tienen hojas cortantes tienen una guarda que
60 17.4 Verficar
protege al empleado

Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios

Malo
Areas Restringidas o de Uso Especial

17. General
Revisar como se controla que no cualquier persona puede entrar a un
61 17.1 Hay control de entrada a Areas Restringidas
área restringida: ej. Carnets, Rotulación en accesos, etc.
18. Area de Compresores - Responsable: Mantenimiento
Verificar que si se almacenan otro materiales en area de compresores,
62 18.1 El área de compresores está en orden. estos estén en orden y no haya cantidades que impidan el transito
eficiente en el area

Generalmente un area de compresores tiene tuberias en niveles


63 18.2 Se respeta el uso de EPP en el area de compresores superiores, que requeririan el uso de casco. Así mismo, puede haber
altos niveles de ruido, por lo que se requeriria tapones auditivos.

18. Manejo de Quimicos


64 18.1 El tanque de combustible tiene su etiqueta de control de quimico Rombo de la NFPA

65 18.2 El tanque de combustible tiene rotulada su capacidad en galones Verificar

Debe haber una barda alrededor del tanque capaz de contener el 110%
Hay una contención secundaria capaz de contener el 110% de la
66 18.3 de la capacidad del tanque. Ej. Si el tanque es de 5000 gal, la
capacidad total del tanque de combustible
contencion secundaria debe tener capacidad para 5500 gal.

67 18.4 El tanque de combustible está debidamente puesto a tierra. Verificar cableado

Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación

Malo
Ergonomía
Comentarios
68 19.1 La planta cuenta con un comité ergonomico Verificar minutas de reunion, entrenamiento, organigrama, etc

69 19.2 El comité se reune periódicamente Verificar minutas de reunión,

70 19.3 El comité está debidamente entrenado Verificar registros de entrenamiento


El comité está conformado por un corte vertical del organigrama de la Verificar que el comité de ergonomia este conformado por asociados
71 19.4
planta de todos los niveles de la planta
72 19.5 El comité cuenta con analisis ergonomicos de los puestos de trabajo Revisar análisis
El comité cuenta con un plan de trabajo para resolver los problemas
73 19.6 Revisar plan de accion del comité
identificados en los análisis de ergonomia

Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación
Malo

Ambiente
Comentarios
74 20.1 Se observan o hay registros de derrame de Sustancias peligrosas Entrevistar a Supervisores y Coordinador de Seguridad

75 20.2 Se observan emisiones de polvo al ambiente


Observar basureros y ver su estátus. Si están demasiado llenos indica
76 20.3 Se encuentran los desechos Sólidos controlados en el área
que la periodicidad con la se recoge la basura es muy alta.
Revisar con Coordinador de Seguridad, los residuos que se mandan a
77 20.4 Existe una disposición segura de los residuos de la planta
reciclar
78 20.5 Se encuentra un número apropiado de basureros Verificar segun criterio del auditor

79 20.6 Existe exceso de vibración en el área Verificar

80 20.7 Temperaturas extremas en el área Verficiar segun criterio del auditor


Se siente el aire acondicionado en el área inspeccionada (excepto
81 20.8 Existe nivel de ventilación adecuado almacenes).
Se observan ventiladores y extractores en areas de almacén.
Las lámparas están en condiciones adecuadas, y trabajando de
acuerdo al objetivo de iluminación de la planta. Verificar estándar de
82 20.9 Estado de luminarias
Iluminación con luxómetro o mediante registros de revisiónes físicas
previas
Verificar segun criterio del auditor. Si hay un sonometro a mano, tomar
una medicion. Si está muy abajo de 85 dB, pedir al coordinador de
83 20.10 Hay demasiado ruido en un area no contemplada como area de ruido
safety que se revise, si está un poco menos, igual, o mayor a 85 dB,
solicitar dosimetria.

Excelente

No Aplica
Regular
Area de Enfoque:

Bueno
# # Forma de Verificación

Malo
Exteriores
Comentarios
84 21.1 Las salidas de emergencia están sin obstrucción Verificar

85 21.2 Hay un lugar definido para estácionamiento de ambulancia Ver si está rotulado y/o pintado
Los escalones tienen bordes antideslizantes y su respectivo
86 21.3 Verificar
pasamanos
87 21.4 Las areas verdes externas están ordenadas y limpias Verficar rotulacion, basureros, orden y limpieza