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JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO, CLASE A

RIOJA - MOYOBAMBA- REGION SAN MARTÍN


Cuadro N° 4
MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Junta de Usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Fecha de presentacion 24 / 07 / 2017
Fecha de aprobacion 10/01/2017
N° de Resolucion de Aprobacion N° 002-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte: 30 / 12 /17

Programado (*) Ejecutado (*)


Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física Financiera (S/) % de avance
avance
11.1 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12 82,218.00 12 82,218.00 12 93.04 76,496.64 93.04 Avance ppt. Anual
Dieta Directivos Mes 12 18,000.00 12 18,000.00 12 116.11 20,900.00 116.11 Avance ppt. Anual
Gastos en bienes Global 12 28,474.00 12 28,474.00 12 132.54 37,740.41 132.54 Avance ppt. Anual
Gastos en servicios Global 12 243,813.41 12 243,813.41 12 63.48 154,771.06 63.48 Avance ppt. Anual
Otros gastos corrientes Global 12 57,986.49 12 57,986.49 12 93.95 54,479.66 93.95
Inversiones - Apoyos Global 12 0.00 00 0.00 00 Avance ppt. Anual
SUB TOTAL 430,491.90 60.00 430,491.90 344,387.77 83.19
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Gastos en servicios Global 12 5,000.00 12 5000 0.00

Otros gastos corrientes Global 12 10,000.00 12 10000 0.00

Inversiones - Apoyos Global 12 52,600.00 12 52600 12 12 6325.00 12.02 0


Inversiones-comisiones de Usuarios Global 0 0
Adquisiciones de Activos fijos Global 12 4,000.00 12 4000 0.00
SUB TOTAL 71,600.00 0.00 71,600.00 6,325.00 2.40
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICIA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad 5 20,000.00 05 20,000.00 0 0.00
SUB TOTAL 20,000.00 20,000.00 0.00
11.4 CONSERVCION Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Estudio y expedientes tecnicos Unidad 2 8,000.00 02 8000.00 0 0.00 0.00 0.00 Avance ppt. Anual
SUB TOTAL 8,000.00 8,000.00 0 0 0.00 0.00
11.5 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
Elaboracion de fichas tecnicas-emergencia Unidad 5 11,000.00 05 11,000.00 0 0.00 0.00 0.00 Avance ppt. Anual
SUB TOTAL 11,000.00 5.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0
11.6 PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global 4 13,608.10 04 13,608.10 12 0.00 0.00 Avance ppt. Anual
SUB TOTAL 13,608.10 13,608.10 12.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2018 JUCAM 554,700.00 65.00 554,700.00 12.00 0.00 350,712.77 85.59 0.00

Consolidado
Programado (*) Ejecutado (*)
Presupuesto
Item Descripción Unidad Cantidad % de Observaciones
Total (S/) Física Financiera(S/) Física Financiera (S/) % de avance
avance
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12 82,218.00 12 82,218.00 12 93.04 76,496.64 93.04 Avance ppt. Anual
Dieta Directivos Mes 12 18,000.00 12 18,000.00 12 116.11 20,900.00 116.11 Avance ppt. Anual
Gastos en bienes Global 12 28,474.00 12 28,474.00 12 132.54 37,740.41 132.54 Avance ppt. Anual
Gastos en servicios Global 12 301,421.51 12 301,421.51 12 51.35 154,771.06 51.35 Avance ppt. Anual
Otros gastos corrientes Global 12 67,986.49 12 67,986.49 12 80.13 54,479.66 80.13 Avance ppt. Anual
Inversiones -apoyos Global 12 52,600.00 12 52,600.00 12 12.02 6,325.00 12.02 Avance ppt. Anual
Adquisicion de activos fijos Global 12 4,000.00 12 4,000.00 12 0.00 0.00 Avance ppt. Anual

TOTAL 554,700.00 554,700.00 485.20 350,712.77 69.31


JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO, CLASE A
RIOJA - MOYOBAMBA- REGION SAN MARTÍN
Cuadro N° 4
MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Junta de Usuarios: Alto Mayo
Administracion Local de Agua
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Fecha de presentacion / / 2019
Fecha de aprobacion / /2019
N° de Resolucion de Aprobacion N° 002-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte: / /2019

Presupuesto Programado (*) Ejecutado (*)


Item Descripcioó n Unidad Cantidad Total (S/) Fíósica Financiera(S/) Fíósica % de avaFinanciera (S% de avance
11.1 OPERACIOÓ N DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAÓ ULICA
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes
Gastos en bienes Global
Gastos en servicios Global
Inversiones - Apoyos Global
SUB TOTAL
11.2 MANTENIMIENTO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Inversiones - Apoyos Unidad
SUB TOTAL
11.3 DESARROLLO DE LA IINFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Estudio y expedientes tecnicos Unidad
Inversiones - Apoyos Unidad
SUB TOTAL
11.4 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes
Dietas al Directorio Mes
Gastos en bienes Global
Gastos en servicios Global
Otros Gastos Global
SUB TOTAL
11.5 CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
Inversiones - Apoyos Unidad
SUB TOTAL
11.6 PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE
Gastos en servicios Global
SUB TOTAL
11.7 SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
Gastos en servicios Global
SUB TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2019 JUCAM
CA

Observaciones
ance