PROCESO PRESUPUESTARIO 2018

CADENA DE INGRESO

FF RB ClasiDETALLE MONTO MONTO MONTO

5 7 14 1 Transf. FONCOMUN 6,344,549.00

5 18 Transf. CANON y SOBRE CANON 1,398,420.00

14 1 CANON MINERO 634,760.00
14 1 CONON HIDROE 65,961.00
14 1 REGALIAS MINE 286,050.00
14 14RENTA DE ADUA 411,649.00
7,742,969.00

CADENA DE GASTO

FF RB METClasif DETALLE MONTO MONTO

5 7 14 14 51 Transf. FONCOMUN 3,510,932.00 6,344,549.00

2 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" 40,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 40,000
3 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 66,900.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 66,900
4 "PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDA 30,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000
5 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS" 20,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000
8 "CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES 20,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000
9 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SER 20,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000
10 "CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANI 10,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000
14 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO 280,000.00
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 280,000
15 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION" 63,076.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS 36,000
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO D 24,840
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D 2,236
16 "MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLA 236,964.00
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR 28,080
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A P 17,280
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 1,200
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLAR 800
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CO 42,120
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,284
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURAN 50,000
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRAN 40,000
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PO 40,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 13,200
17 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANC 1,575,055.00
 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 103,368
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A P 284,817
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5,400
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLAR 3,600
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL 12,676
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 18,693
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTI 15,000
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURAN 30,000
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTIL 30,000
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 50,000
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO 50,000
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS 3,000
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 57,895
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRAN 8,000
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES PO 8,000
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 12,000
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVI 12,000
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,600
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 3,600
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTIT 5,000
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDE 2,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 619,200
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO D 217,620
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D 19,586
18 "FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS D 24,000.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS 24,000
20 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA" 28,665.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,200
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 600
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLAR 400
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 918
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO D 15,180
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D 1,367
21 "MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION 40,000.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 30,000
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 10,000
22 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 90,000.00
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA 80,000
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURAL 10,000
23 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD" 10,800.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,800
24 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL" 17,350.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A P 15,000
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 600
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLAR 400
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,350
25 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESC 12,034.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO D 11,040
 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D 994
26 "FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION" 65,000.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y C 20,000
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 20,000
2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCIO 10,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000
27 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PRO 50,400.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 50,400
29 "ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS" 40,000.00
2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA 30,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000
30 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS 24,000
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO D 9,660
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D 870
31 "FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DE 668,688.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURAN 20,000
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y C 50,000
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 50,000
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CE 50,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 50,000
CARNAVALES 140,000
ANIVERSARIO 168,688
FESTIVIDAD SANTIAGO 50,000
OTROS GASTOS 90,000

32 "APOYO A LA PROMOCION Y DESARROLLO AGRARIO"

2.2.2.3.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA 2,000,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 200,000
33 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADE 102,000.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBI 102,000

5 18 Transf. CANON y SOBRE CANON 320,000.00 1,378,420.00

14 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO 120,000.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURAN 50,000
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS 20,000
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPO 20,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000
28 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 150,000.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 50,000
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 50,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 50,000
ELABORACION DE PERFILES 50,000.00
2.3.2.7.1.4 ELABORACIONDE PERFILES 50,000

14 14 13 CANON MINERO 634,760.00

14 14 15 CONON HIDROENERGETICO 45,961.00
14 14 21 REGALIAS MINERAS 286,050.00
14 14 31 RENTA DE ADUANA 411,649.00
GASTO DE CAPITAL 4,645,779.00
ZONA MEDIA 1,191,593.00
ZONAARACACHI 1,191,593.00
ZONA ALTA 1,191,593.00
COLISEO 1,071,000.00

3,830,932.00 8,476,711.00 7,722,969.00

-753,742.00