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PRESUPUESTO

Gráfico 3. Cronograma

   

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TEMPORADA

                     

ALTA

INVIERNO

INVIERNO

         

SEMANA

               

83,750,000

SANTA

83,750,000

83,750,000

         

83,750,000

   

VERANO

       
               

83,750,000

83,750,000

       
     

GASTO $44,500,000

 

TEMPORADA

                       

BAJA

27,916,667

27,916,667

27,916,667

27,916,667

27,916,667

27,916,667

Gráfico 4. Temporalidad del destino con ingresos

27,916,667 27,916,667 27,916,667 27,916,667 27,916,667 Gráfico 4. Temporalidad del destino con ingresos

Las tablas que a continuación se muestran, presentan datos básicos que servirán de base para el cálculo de los gastos, ingresos, punto de equilibrio y la fijación del precio.

Datos como la ocupación e ingresos, se calcularon mensual y anualmente, de tal manera de poder obtener datos más precisos en los meses de la temporada alta y baja.

INGRESOS POR LLEGADA DE TURISTAS 2018

670,000,000

MESES

OCUPACIÓN

TOTAL DE TURISTAS

67,909

6

75% (Temporada alta)

GASTO PROMEDIO DIARIO

3,288

6

25% (Temporada baja)

Concepto

Anual

Mensual

DERRAMA ECONÓMICA TEMPORADA ALTA

502,500,000.00

83,750,000

DERRAMA ECONÓMICA TEMPORADA BAJA

167,500,000.00

27,916,667

GASTOS

En la siguiente tabla, se muestran los gastos totales incurridos en el mantenimiento y promoción del destino Bahías de Huatulco. El gasto total obtenido servirá para la obtención del punto de equilibrio junto con los ingresos de la temporada baja.

CONCEPTO

GASTO NIVEL DESTINO

PROMOCIÓN

1,500,000

MANTENIMIENTO PÚBLICO

25,000,000

ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS

18,000,000

TOTAL

44,500,000

PUNTO DE EQUILIBRIO Y FIJACIÓN DE PRECIO

En la siguiente tabla, podemos observar la cantidad de cuartos con los que cuenta el destino en la totalidad de los hoteles y la cantidad de cuartos enfocados en la realización de congresos y convenciones. Dichas cifras servirán en el cálculo del punto de equilibrio.

CUARTOS DISPONIBLES EN EL DESTINO

5031

CUARTOS DIRIGIDOS AL SEGMENTO C Y C

3376

Para obtener la siguiente tabla, se multiplicó la cantidad mínima de ingresos percibidos en la temporada baja por los gastos totales a nivel destino teniendo como resultado $16,583,333.33, el cual es la cantidad faltante para llegar al punto de equilibrio.

FALTA EN TEMPORADA BAJA

16,583,333.33

37%

En la última tabla para la obtención del punto de equilibrio, se tomó de referencia la cantidad de cuartos enfocados en la realización de congresos y convenciones por un nuevo precio establecido en la temporada baja, de tal manera que el resultado fuera equivalente a los ingresos faltantes en la temporada.

Cuartos dirigidos al segmento C y C

Precio

Punto de

Equilibrio

3376

4912

16,582,912.00

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