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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Seguro Integral de Salud

Gerencia / Oficina ………………..

Informe de Evaluación
Plan Operativo Institucional
IS - 2018
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Contenido
I. ESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 2
II. ORGANIZACIÓN................................................................................................................ 2
a. Organigrama ...................................................................................................................... 2
b. Recursos............................................................................................................................. 2
III. EVALUACION DEL POI ............................................................................................... 3
a. Diseño. ................................................................................................................................ 3
b. Implementación ................................................................................................................ 3
IV. DIFICULTADES............................................................................................................ 11
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 11
a. Conclusiones................................................................................................................... 11
b. Recomendaciones.......................................................................................................... 11

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
““Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

I. ESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia / Oficina cuenta con … trabajadores y…. actividades operativas, de las
cuales se ejecutaron ….. que representa el …% de avance sobre el programas al I
semestre. Se cuenta con…. soles (PIM)1 con…% de ejecución a nivel de devengado.

II. ORGANIZACIÓN

a. Organigrama
Gráfico 1. Organigrama Funcional de la Gerencia/Oficina…..
(Colocar gráfico de organigrama funcional)

b. Recursos
La Gerencia del Asegurado cuenta con los siguientes canales de atención2 a
nivel nacional
N° DE CANALES DE ATENCIÓN
TOTAL
UNIDADES ORGANICAS MAC CAA OAA
GMR NORTE
GMR SUR
GMR CENTRO
GMR CENTRO MEDIO
GMR SUR MEDIO
GME ORIENTE
TOTAL 0 0 0 0
Nota: en caso cuente con algún canal administrado directamente, reportar como
Sede central.

La Gerencia / Oficina cuenta con el siguiente personal3 para el desarrollo de sus


funciones:
GERENCIA / TIPO REG. LAB.
TOTAL BRECHA
OFICINA 728 1057 PRACTIC. OTRO

La Gerencia / Oficina cuenta con los siguientes equipos informáticos4 para el


desarrollo de sus funciones:

1
Por toda genérica y fuente de financiamiento. Los datos de ejecución con corte al 30.06.2018 se
encuentra publicado en el portal web del SIS: gestión/políticas y normas/OGPPDO
2
Los canales de atención son administrados de manera desconcentrada
3
Cantidad de recursos humanos con corte al 30.06.2018. La opción otros incluye terceros.
4
Cantidad de recursos humanos con corte al 30.06.2018. La opción otros incluye terceros.

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ESTADO DE CONSERVACION
EQUIPOS INFORMÁTICOS TOTAL
OPERATIVO MALOGRADO
Equipos de Cómputo
Laptop
Proyector multimedia
Impresoras
Otros (Detallar)
(Descripción del cuadro)

III. EVALUACION DEL POI

a. Diseño.
A continuación se describe la cantidad de Actividades Operativas programadas por cada
Objetivo Estratégico y Acción Estratégica Institucional:

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR OEI Y AEI5


N° DE TOTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATÉGICA
AO MF
OEI 1 Incrementar la cobertura de AEI 1.1. Afiliación al SIS incrementada
la población objetivo del SIS. AEI 1.2. Mecanismos de protección de derechos
OEI 2 Reducir los riesgos técnicos AEI 2.1. Control técnico y financiero
y financieros de la prestación de
planes y productos. AEI 2.2. Auditoria médica y financiera optimizada

OEI 3 Mejorar la gestión del AEI 3.1. Financiamiento incrementado por RDR
financiamiento de las AEI 3.2. Recursos transferidos orientados a reposición
prestaciones AEI 3.3. Mecanismos de compra de servicios
AEI 4.1. Fortalecer la organización con un enfoque de procesos.
OEI 4 Mejorar la eficacia y AEI 4.2. Mejorar la calidad de los sistemas de información
eficiencia de los procesos de
gestión institucional. AEI 4.3. Fortalecer la comunicación estratégica institucional
AEI 4.4. Mejorar la satisfacción aboral del personal del SIS.

(Breve análisis)6

b. Implementación
AEI1.1: Afiliación Incrementada consolidado nacional durante el I semestre
del ejercicio 2018 (Sólo aplica para la Gerencia del Asegurado)
Meta de Afiliados al
Población Objetivo %
afiliados 2018 30.06.2018
Subsidiado7 0.00%
8
Semi contributivo 0.00%
Total 0 0 0 0.00%

5 Colocar la cantidad de actividades programadas por cada Acción estratégica, según corresponda, de acuerdo al POI
aprobado con RJ 283-2017/SIS
6 Analizar si las actividades programas en cada acción estratégica son coherentes como para implementar la acción
estratégica y el logro del objetivo estratégico.
7
Registrar el incremento, precisando el o los segmentos de población al que corresponden estos; y, de
ser el caso, la depuración de afiliados que no corresponden al régimen subsidiado.
8
Registrar el incremento, precisando el o los segmentos de población al que corresponden estos.

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(Descripción del cuadro)

AEI 1.2. Mecanismos de Protección de Derechos9 (Sólo aplica para la


Gerencia del Asegurado)
Unidad de Programadas Ejecutadas
Concepto %
Medida / reportadas / Resueltas
Atención de Usuarios BTL 0%
Promoción de productos SIS 0%
Promoción de derechos y deberes 0%
Atención de quejas 0%
Atención de reclamos 0%
(Descripción del cuadro)

AEI 2.1. Control Técnico y Financiero

Control técnico
CONTROL PRESTACIONAL10 PROG EJEC %
Proceso de Control Presencial Posterior 0%
Supervisión Médica Electrónica 0%
Proceso de Compra de Servicios 0%
………………………… 0%
TOTAL - - 0%
(Descripción del cuadro)

APROBACION DE EXPEDIENTES11 A B C D E G H
Prestaciones Económicas de Sepelios 10 15 10 20 18 90%
Expedientes de Traslado de Emergencias
…………………..

TOTAL - -
(Descripción del cuadro)
Leyenda:
A. N° de Expedientes aprobados, pendientes de pago al 31.12.2017
B. N° de expedientes registrados en el SIASIS para evaluación, del 02.01.2018 al 30.06.2018
C. N° de expedientes aprobados en el I Semestre 2018
D. Tota expedientes aprobados al 30.06.2018
E. Total de Expedientes Pagados al 30.06.2018
F. Porcentaje de obligaciones pendientes
G. a ser atendidos
H. Monto total pagado en el periodo de evaluación

9
Para cada caso deberá señalar la fuente de verificación.
10
Solo aplica a la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones
11
Aplica para la Gerencia de Negocios y Financiamiento.

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Supervisión
(OPERATIVO) (INTERMEDIO) (MACRO)
SUPERVISIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS12
UDR GMR CENTRAL
N° Supervisiones Financieras
N° Supervisiones Prestacionales
N° Asistencias Técnicas en Superv. Financiera
N° Asistencias Técnicas en Control Prestacional
TOTAL - - -
(Descripción del cuadro)
Leyenda:
Supervisiones:
UDR. N° de supervisiones financieras realizadas por las UDRS a las UE.
GMR. N° de supervisiones financieras realizadas por las GMR a las UE. CENTRAL. N° de
supervisiones financieras realizadas por la Sede Central a las UE
Asistencias Técnicas:
UDR. N° de Asistencias Técnicas realizadas por las UDRS a las UE.
GMR. N° de Asistencias Técnicas realizadas por las GMR a las UDR CENTRAL. N° de
Asistencias Técnicas realizadas por la Sede Central a las GMR

Control Financiero
(E)
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS13 (A) (B) (C) (D)
N° Unidad de Uso
Convenio Cápita -100 20 120 Afiliados
Convenio Pre liquidado Atenciones
Convenio compra de servicios Atenciones
Servicios Complementarios Atenciones
Prestaciones económicas de sepelios Expedientes
Traslados por emergencia Expedientes
………………..
TOTAL - - - 0%
(Descripción del cuadro)
Leyenda:
A. LIQUIDACION (31.12.2017). Situación financiera con la cual se inicia el 2018 (Saldo positivo o
negativo por concepto de obligaciones contraídas según el convenio / acuerdo suscrito. Monto
global o nacional
B. COMPROMISO 2018. Monto en Soles del costo del convenio (cápita, pre liquidado, compra de
servicios o servicios complementarios) o estimación anual 2018, en soles, por concepto
prestacional (PES, Traslados, Casa materna, etc)
C. TRANSF. REALIZADA. Monto en soles transferido en el I Semestre 2018 por concepto de los
convenios o prestaciones
D. PORCENTAJE. [C/(B-A)]
E. UNIDAD DE USO.

AEI 2.2. Auditoría Médica y financiera Optimizada14

12
Aplica para GNF y GREP, según corresponda (Por las UDR, las GMR y las Gerencias de Línea. En ese
sentido, por ejemplo, a GREP le compete llenar sólo la opción de asistencia técnica en control
prestacional)
13
Solo Aplica para la Gerencia de Negocios y Financiamiento
14
Aplica para GNF (prestaciones económicas de sepelios y expedientes de traslado de emergencias) y la
GREP (formatos únicos de atención de prestaciones de salud preventivas, recuperativas y de
rehabilitación)

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Tamaño Resultado
de Acción

Ejecutado
Muestra Disconf. realizada

Total

Conforme
EXPEDIENTES con las

Fraude
disconfor

Error
% N° mes

Prestaciones Económicas de Sepelios 1,258 5% 62 50 45 4 1


Expedientes de Traslado de Emergencias 4,125 2% 82 60 50 8 2
Formatos Únicos de Atención 74,000,000 0% 740 480 450 25 5
TOTAL 74,005,383 0 0% 590 545 37 8
(Descripción del cuadro)

AEI 3.1. Financiamiento Incrementado por RDR15 (Se aplica únicamente a la


Gerencia del Asegurado)
al cierre del
N° de afiliados

N° de afiliados
N° afiliados que

N° afiliados que

N° afiliados que

% Variación
aportan)

aportan)

aportar
2017

EJEC al I SEM

al 30.06.2018
dejaron de
(Incremento de

(Incremento de
PROG. ANUAL

DESCRIPCION

SIS Independiente

SIS Microempresas

SIS Emprendedor

TOTAL 0.00 0.00 0.00

(Descripción del cuadro)

AEI 3.2. Recursos Transferidos Orientados a Reposición16


Saldo de Transfere Ejecución Componente %
REGION
balance ncia acumulada de
31.12.2017 Ene-junio enero - junio Reposición Gestión Repo. Gestión
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
TOTAL 0 0 0 0% 0%
(Descripción del cuadro)

AEI 3.3. Mecanismos de compra de servicios17

15
Se tomará como fuente de verificación, los registros de Tesorería y del SIAF (módulo de ingresos)
16
Solo aplica para la Gerencia de negocios y Financiamiento

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SINIESTRALIDAD POR PRODUCTOS SIS


REGIMEN PRODUCTO RESULTADO
Régimen Subsidiado SIS Gratuito
SIS Independiente
Régimen Semi Contributivo SIS Micro empresas
SIS Emprendedor
(Descripción del cuadro)

AEI 4.1. Fortalecer la Organización con un enfoque de procesos.


A continuación se describen el nivel de cumplimiento de las actividades
operativas articuladas a esta acción estrategia:

Actividades de Control Interno:


PROGRAMADO
ACTIVIDAD EJEC
/ RECIBIDOS
N° de encargos de la controlaría general de la república
Auditoria de cumplimiento
Seguimiento de recomendaciones del órgano de control.
Seguimiento de medidas preventivas y correctivas.
Verificar el cumplimiento de norma expresa
(Descripción del cuadro)

Actividades de Abastecimiento:
ACTIVIDAD N° MONTO
Procesos programados en el Semestre
Procesos ejecutados en el Semestre
Tiempo promedio de atención de almacén
Supervisión a servicios de seguridad
Supervisión a servicios de limpieza
Mantenimiento de Infraestructura
Mantenimiento de Equipamiento
Mantenimiento de Mobiliario
Inventario Físico
(Descripción del cuadro)

Actividades de Contabilidad:
ATENDIDOS OBSERVADAS RECHAZADAS
CONTROL PREVIO
N° MONTO N° MONTO N° MONTO
Órdenes de compra
Ordenes de servicios
Planillas de remuneraciones

17
Solo aplica a la Gerencia de Negocios y Financiamiento

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Planillas de Viáticos
Transferencias Financieras
Expedientes de pago a IPRESS Privadas
TOTAL EXPEDIENTES
(Descripción del cuadro)

ESTADOS FINANCIEROS PROG. EJEC


Conciliación con entes rectores
Elaboración de Estados Financieros
(Descripción del cuadro)

Actividades de Tesorería:

ADMINISTRACÓN DE GARANTIAS CANTIDAD MONTO


Total de Garantías a inicios del año
Total de Garantías recibidas
Total de Garantías renovadas
Total de Garantías vencidas
Total de Garantías ejecutadas
(Descripción del cuadro)

GESTIONAR DEVOLUCIONES Y REVERSIONES CANTIDAD MONTO


Conceptos
Devoluciones Conceptos
Conceptos
Conceptos
Reversiones Conceptos
Conceptos
(Descripción del cuadro)

Actividades de recursos Humanos

Gestión de Recursos CAP


UNIDADES ORGANICAS OCUPADA PREVISTA VACANTE TOTAL
JEFATURA
DIRECTIVO
SEC. GENERAL
CONTROL OCI
ASES. JURIDICA
ASESORAMIENTO
OGPPDO
GREP
LINEA GNF
GA
OGAR
APOYO OGTI
OGIIT

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GMR NORTE
GMR CENTRO
GMR SUR
DESCONCENTRADO
GMR ORIENTE
GMR SUR MEDIO
GMR CENTRO MEDIO
TOTAL GENERAL
(Descripción del cuadro)

Gestión de Recursos CAS


Cantidad Total
N° de procesos CAS Adjudicadas Desiertas
Ofertada inscritos
CAS N° 001-2018-SIS
CAS N° 002-2018-SIS
CAS N° ….-2018-SIS
TOTAL
(Descripción del cuadro)

Actividades de OGAR
ACTIVIDAD OPERATIVA CAN PROG CAN EJEC
Implementación del sistema de eco eficiencia
Procesamiento de información sistema web mochica
Rendición de cuentas del titular
Supervisión integral a UDR y GMR
Seguimiento de recomendaciones de auditoria
Procedimiento Administrativo Disciplinario
TOTAL

Actividades de OGPPDO
DOCUMENTOS FORMULADOS EN OFICINA CANTIDAD MONTO
Documentos formulados en materia de presupuesto
Documentos formulados en materia de planeamiento
Notas modificatorias
Resoluciones de notas modificatorias
Certificaciones
Informes por convenios interinstitucionales
Informes por adendas a convenios
Informes por Directivas
Informes en simplificación administrativa : ACR
Informes sobre mapeo de procesos
Informes sobre Comité de Control Interno

Actividades de Secretaría General

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DOCUMENTOS FORMULADOS CANTIDAD MONTO


Emisión normativa sobre gestión administrativa
Gestión de documentos internos y externos
Atención de plataforma de consulta
Gestión de Integridad Institucional

AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO CANTIDAD MONTO


Recomendaciones de auditoria
Recomendaciones implementadas
Recomendaciones en proceso de implementación
Recomendaciones inaplicables para implementación

AEI 4.2. Mejorar la calidad de los sistemas de información18


A continuación se describen el nivel de cumplimiento de las actividades
operativas articuladas a esta acción estrategia:
AUDITORIASD E CUMPLIMIENTO CANTIDAD MONTO
Plan Operativo Informático
Controles de seguridad de la información
Atención de usuarios en mesa de ayuda
Monitoreo de puntos de digitación
Asistencia técnica en procesamiento de información

AEI 4.3. Fortalecer la comunicación estratégica institucional19


A continuación se describen el nivel de cumplimiento de las actividades
operativas articuladas a esta acción estrategia:
NIVEL DE
ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL
AVANCE
Desarrollo del Protocolo de gestión de comunicación de crisis
Implementación del Manual de identidad gráfica
Ejecución del Plan de comunicaciones del SIS
Gestión y manejo de medios de comunicación
Difusión de información a través de medios masivos
Acciones extramurales y de marketing BTL

AEI 4.4. Mejorar la satisfacción laboral del Personal20


ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PROG. EJEC.
N° de Capacitaciones en Recursos Humanos
N° de personas con atención preventiva
N° de asistentes (Desayuno Institucional)
N° de beneficiarios (Uniforme Institucional)

18
A cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información
19
A cargo de la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia
20
A cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos

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IV. DIFICULTADES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Conclusiones

b. Recomendaciones

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