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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL
AÑO 2018
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ÍNDICE
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2. GENERALIDADES
2.1.- Antecedentes Generales
2.2 Descripción de la Empresa
2.3.- Población de trabajadores de Minera Chinalco y Contratistas
2.4.- Proceso del Mineral

CAPITULO 3. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE MINERA CHINALCO PERÚ S.A


3.1.- Visión
3.2.- Misión
3.3.- Valores de Minera Chinalco Perú S.A

CAPITULO 4. ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


4.1.- Alcance
4.2.- Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de SST
4.3.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.4.- Objetivos y Metas
4.5.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
4.6.- Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de
riesgo
4.7.- Organización y Responsabilidades
4.8.- Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo
4.9.- Procedimientos
4.10.- Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.11.- Salud Ocupacional e Higiene
4.12.- Clientes, subcontratos y proveedores
4.13.- Plan de Contingencia
4.14.- Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
4.15.- Auditorias
4.16.- Estadísticas
4.17.- Implementación del Plan
4.18.- Mantenimiento de registros
4.19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el
empleador
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CAPITULO 5. HERRAMIENTAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


5.1.- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
5.2.- Gestión de Riesgo de SSO
5.3.- Riesgos Críticos en la Operación

Anexo 1 - Programa de Capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional


Anexo 2 - Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
Anexo 3 - Programa Anual de Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional
Anexo 4 - Conformación del comité central o paritario SSO y Subcomité de SSO
Anexo 5 – Programa de Inspecciones Especificas en Áreas Criticas 2017
Anexo 6 – Presupuesto de Seguridad y Salud Ocupacional
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

La Operación de Toromocho de MINERA CHINALCO PERU S.A (MCP), inició las pruebas de Operación
de la Planta Concentradora a inicios del 2014 con la finalidad de lograr en un plazo determinado alcanzar
el tonelaje deseado de 117,000 Tn en Planta Concentradora.

Para MINERA CHINALCO PERU S.A. lo más importante es la vida, salud de las personas y los procesos
que aportan cada día en el trabajo en los diferentes puntos de la Operación, por ello la seguridad es parte
de los valores de la empresa.

Es importante para MCP tener controles e implementar herramientas que nos ayuden de forma proactiva
a reducir los incidentes en el lugar de Trabajo. Es por ello que además de cumplir lo solicitado por ley
tenemos el compromiso de la línea de Supervisión para velar por la Seguridad de cada grupo de trabajo.
Conjuntamente con los trabajadores, Comité de SSO y la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional se
ha desarrollado el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de plasmar las
actividades que la Empresa realizará durante el año en materias de Seguridad, Salud, Entrenamiento,
Emergencias y Otros alineados al Plan Estratégico de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización
que nos permitirán hacer una mejora continua y colocar a MINERA CHINALCO PERU S.A. como una
Empresa con los mejores estándares y logros en Seguridad.

En MCP se cuenta actualmente con El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
que contemplan procedimientos de gestión de seguridad y salud ocupacional, estándares de seguridad y
salud ocupacional, instructivos y formatos, los mismos que se basan en los 17 elementos que trabajan
juntos para asegurar un alto rendimiento, los elementos son consistentes con las mejores prácticas en
campo.
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En las operaciones de la Operación de Toromocho, se tiene actividades de mina y operaciones como


principales actividades de mayor riesgo. Para ello, hemos generado nuestra Política de Control de Riesgos
Críticos.
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CAPITULO II: GENERALIDADES

2.1.- ANTECEDENTES GENERALES

TOROMOCHO, se encuentra ubicado en el distrito de MOROCOCHA, Provincia de Yauli,


departamento de Junín a unos 142 km. Desde la Ciudad de Lima y 32 Km. De la Oroya. La operación
está situado a una altura promedio de 4,500 msnm.

a. ACCESO.-
El acceso al proyecto se realiza desde la Ciudad de Lima a través de dos vías: por la Carretera Central
en la ruta LIMA-MOROCOCHA-Toromocho, haciendo un recorrido total de 173 km. Otro acceso es a
través del desvío de Yauli (cut off) atravesando la comunidad de Pachachaca y la planta Concentradora
Marh Tunel hasta llegar a la parte Sur del Proyecto.

b. GEOLOGIA Y SISMICIDAD
En el área se presentan ampliamente distribuidas rocas de naturaleza calcárea, areniscas y lutitas
correspondientes al grupo Pucará, rocas clásticas y volcánicas pertenecientes al grupo Mitu del
Pérmico, además de las siguientes formaciones: Goyllarisquisga, Chuyec, pariatambo, Jumasha y
Casapalca.
Adicionalmente se encuentran las cuencas de minas Balcanes, Tunshuruco y Rumichaca.
Con relación a la sismisidad, se tienen las siguientes fallas en el área de operación: Falla
Huaytapallana, falla Cayesh, Falla de la cordillera Blanca y falla de la frontera este.
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA


Minera Chinalco Perú S.A. es una empresa subsidiaria de Aluminum Corporation of China
(CHINALCO), nuestra casa matriz.

• PROINVERSIÓN convocó dos licitaciones públicas internacionales.


2001-2002
• Ambas se declararon desiertas

• Se otorgó la buena pro a Minera Perú Copper (MPC)


2003
• La única que se presentó.

• En agosto CHINALCO adquirió el 100% de las acciones de Perú Copper Inc.,


2007 dueña de MPC
• MPC es ahora Minera Chinalco Perú S.A. (MCP)

2008 • El 5 de mayo se firmó el Contrato de Transferencia de las concesiones y


activos mineros del Proyecto Toromocho.

En agosto del 2007 CHINALCO adquirió la totalidad de las acciones de Perú Copper Inc., dueña de
Minera Perú Copper, ahora Minera Chinalco Perú S.A, y el 5 de mayo del año siguiente (2008) se firmó
el Contrato de Transferencia de las concesiones y los activos mineros del proyecto Toromocho, uno
de los proyectos cupríferos más grandes del país.

Toromocho, luego de ser un megaproyecto, se ha convertido en una de las Operaciones Mineras más
importantes para el Desarrollo del Perú.
Está conformado por un yacimiento de pórfidos de cobre, considerado como uno de los yacimientos
polimetálicos más importantes del Perú, la Producción anual promedio será de 1 millón de Ton. De
concentrados de cobre, 10 mil Ton. De óxido de molibdeno y más de 4 millones de onzas de plata.
Las reservas de la mina ascienden a más de 1,500 millones de toneladas de mineral, con una ley
promedio de 0.5 por ciento de cobre, 0.2 por ciento de molibdeno y 6.9 gramos de plata por tonelada
basado en una ley de corte de aproximadamente 0,37% de cobre.
Las reservas probables son del orden de 364 millones de toneladas de mineral de cobre con una ley
de 0.67% Cu a una ley de corte de 0.5% de Cu. Otros elementos importantes son la plata, zinc y
molibdeno, con estos metales se tendría una ley equivalente de 0.85% Cu.

La Operación de Toromocho de MINERA CHINALCO PERU S.A (MCP), inició las pruebas de
Operación de la Planta Concentradora a inicios del 2014 con la finalidad de lograr en un plazo
determinado alcanzar el tonelaje deseado de 117,000 Tn en Planta Concentradora
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2.3.- POBLACION DE TRABAJADORES MCP Y CONTRATISTAS


Hasta fines de noviembre del 2015 se han reportado 4,009 personas de las cuales 1580 son de Planilla
Chinalco Perú y el resto de Trabajadores de Empresas Contratistas.

2.4.- PROCESO DEL MINERAL

El mineral que se obtiene del tajo, es llevado con camiones de alto tonelaje hasta la zona de Chancado
Primario, desde ese punto es transportado luego por una faja de 2 m. De ancho por 5 km. De largo
hasta descargar en la pila de mineral Grueso (stock pile) la cual pasará luego a un circuito de
Trituración y molienda en un molino SAG y dos molinos de bolas. Seguidamente se adicionarán los
reactivos necesarios para pasar al sistema de flotación no diferenciado y continuar con el proceso
hasta el producto final.
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Capítulo III: VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE MINERA CHINALCO PERÚ S.A

3.1 VISIÓN: Ser reconocidos como una empresa minera de primer nivel, debido a la alta eficiencia
y la calidad de su gestión.

3.2.- MISIÓN: Contribuir con el progreso local, nacional y global, así como el éxito de los accionistas,
a través de la transformación cuidadosa y eficiente de los recursos naturales.

3.2.-VALORES:

1.- Integridad: “Sabemos pensar, elegimos lo que es correcto”

* Actuamos de manera honesta, justa, ética y transparente en todo lo que hacemos.


* Honramos nuestros compromisos y cumplimos con la ley y las políticas corporativas.

2.- Respeto: “Horizontalidad, miramos a los ojos”

* Tratamos a todas las personas justa y equitativa, todo el tiempo, demostrando dignidad
y cortesía.

3.- Colaboración: “Desprendimiento, ponemos nuestro talento a disposición de los demás”

* Trabajamos juntos como equipo, para conquistar objetivos comunes.

4.- Responsabilidad: “Apropiamos los problemas y actuamos con excelencia”

* Nos hacemos dueños de nuestras decisiones, acciones y resultados.


* Damos nuestro máximo esfuerzo en todo lo que hacemos y trabajamos con alta eficiencia
y calidad.

5.- Innovación: “Buscamos mejorar siempre y tomamos acción”

* Creamos un ambiente que fomenta nuevas ideas y métodos.


* Desarrollamos soluciones innovadoras y estimulamos nuevas formas de pensamiento y
trabajo.

6.- Buen Vecino: “Promovemos una sana y positiva convivencia”

* La seguridad es nuestra principal prioridad. Cuidamos nuestra vida, la de nuestros


compañeros y la integridad de las instalaciones en todo lo que hacemos.
* Promovemos una sana, constructiva y cercana convivencia con las comunidades de
nuestro entorno.
* Estamos comprometidos con operar con los mayores estándares ambientales de la
industria.
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CAPITULO IV: ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1.- Alcance

Este Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aplica a todos los empleados de los diferentes niveles
jerárquicos de Minera Chinalco Perú, así como a sus contratistas y proveedores

4.2.- Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el desarrollo de la línea Base de la Organización se tomó como referencia la Lista de Verificación de
los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en la Resolución
Ministerial N° 050-2013-TR “Formatos Referenciales – MTPE”, así como la Ley 29783 y su Reglamento
estableciendo una lista estándar para las verificaciones periódicas
Con los lineamientos presentados se verificaron aspectos del Sistema de Gestión sobre lo que tienen
implementado, lo que está pendiente y se identificaron las recomendaciones para actividades prioritarias
que requieren inmediata atención.
Estos documentos de gestión nos sirven de base para verificar la Mejora Continua de la Organización y la
medición de la eficacia de las medidas propuestas.

4.3.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con la finalidad de afianzar el compromiso tanto con Seguridad y Salud, Medio Ambiente y
Relaciones Comunitarias, MINERA CHINALCO PERU S.A, desarrolló su Política de Desarrollo
Sostenible.
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La Política se encuentra en proceso de actualización en su Versión 2.0

Cada Empleado de Chinalco será responsable, como condición suspensiva a su empleo, de ayudar a
la Empresa a cumplir con sus obligaciones descritas en la presente Política.
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4.4.- Objetivos y Metas

OBJETIVO GENERAL
Efectuar acciones específicas con el propósito de eliminar los accidentes fatales y lograr la
reducción metódica de los Incidentes Laborales y Enfermedades Ocupacionales en Minera
Chinalco
OBJETIVO ESTRATEGICOS
Nuestra Gente
Preparar a las personas en competencias y habilidades efectivas para el trabajo seguro que
van a desarrollar. Actuar conscientes de los peligros y riesgos presentes en el ambiente de
trabajo. Ser capaces de abordar las conductas de riesgo cuando se presenten.
Liderazgo
La salud y la seguridad no buscamos comprometerla, buscamos líderes modelos en
seguridad y el liderazgo eficaz en seguridad ser un requisito previo para la promoción.
Sistemas
Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional nos garantizar un alto rendimiento y
facilitar la mejora continua. Nuestra excelencia en seguridad y salud ser reconocida como
excelencia empresarial.
Equipos
Asegurar la aplicación de los principios de gestión y sistemas para la identificación,
comprensión y control de los riesgos del proceso, controlando y minimizando los riesgos
catastróficos
Disciplina operativa
Cumplimiento absoluto de estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional,
tener incidentes y pérdidas repetidas son evidencia de un funcionamiento
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Los lineamientos se pueden ver en el Anexo 2 - Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

4.5.- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es uno de los mejores métodos para la comunicación de los
asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la Empresa y a todos los niveles de la organización.

Comité Central de
Seguridad y
Seguridad en el
Trabajo

Sub Comité Sub Comité Sub Comité Sub Comité


Mina Procesos Proyectos Lima

El Comité de seguridad cuenta con 2 años de vigencia y está presidido por representantes de la
organización y trabajadores, siendo paritario,
La reunión del Comité es mensual con la participación de todos los miembros representantes y
observadores, siendo una sala abierta para todo el personal de la organización

Los lineamientos se pueden ver en el Anexo 4- Conformación del comité central o paritario SSO y
Subcomité de SSO

4.6.- Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgo


La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgos
relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de
trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y diser
gonómicos presentes en la organización.
Definir la metodología a emplear y la planificación de las actividades para elaborar la identificación de
peligros y evaluación de riesgos laborales.
La evaluación se realizó considerando la información sobre la organización, las características y
complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los
trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios y objetivos que brinden confianza
sobre los resultados a alcanzar.
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Como metodología se consideró el método generalizado, proporcionado en la Resolución Ministerial N


050-2013, el cual otorga esquemas de razonamiento aplicables a cualquier situación, que se adapta a las
necesidades de la organización y que concluye con un Análisis Versátiles de gran utilidad para la
valoración de Riesgos
De esta metodología se extrae el Procedimiento IPERC y su registro Matriz IPERC, además de la lista de
tareas críticas, lista de tareas críticas no tolerables, plan de control operacional
En esta metodología se consideró la participación activa de los trabajadores y de los representantes de
los trabajadores para obtener una aproximación real a la salud laboral.
Como resultado se obtiene:
 Procedimiento IPERC
 Registro: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control.
 Lista de tareas críticas,
 Lista de tareas críticas no tolerables ,
 Plan de control operacional
 Mapa de Riesgos
Para ello se cuenta con una herramienta de seguimiento

Revisión y Actualización-PRO-SSO-001 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

LIST. DE
LISTA DE
FICHA DE MATRICES TAREAS PCO MAPA DE
2017-2018 TAREAS
PROCESOS IPERC CRITICAS NO ELABORADO RIESGO
CRITICAS
TOLERABLES
Actualización

Actualización

Actualización

Actualización

Actualización

Actualización
Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación
Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Fecha de
Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado
AREAS

4.7.- Organización y Responsabilidades


El modelo organizacional de la empresa, está diseñado para afrontar los grandes desafíos de crecimiento:
Se Definen las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a detalle:
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Responsabilidades.
MCP (Minera Chinalco Perú)

 Asignación de recursos necesarios para la implementación y ejecución de todas las Actividades


contenidas en el presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Liderar y hacer cumplir el contenido del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
al compromiso visible en la Política de Desarrollo Sostenible.
 Hacer de conocimiento a todo el personal del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

DE LOS TRABAJADORES
 Participar en las actividades programadas y firmar su asistencia en los registros correspondientes.
 Cumplir con el presente Programa, asumiendo actitudes preventivas en todas las tareas que
deban emprender.

4.8.- Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo


El propósito es lograr una mejor participación del personal que conforma MCP (Minera Chinalco Perú), y
por consiguiente un buen resultado del desarrollo de la Organización que signifique optimizar y orientar los
recursos necesarios para controlar los riesgos provenientes de las actividades y comprende los siguientes
elementos:
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1. Plan Anual de Capacitación en SSO:

Las actividades de capacitación en SSO a considerarse en el plan 2017 serán aquellas de necesidad
específica por las gerencias de MCP

El calendario de actividades de capacitación vinculadas a Seguridad, Salud Ocupacional, higiene, Sistema


de Gestión de SSO se darán a conocer de forma mensual a todas las gerencias de MCP y Socios
Estratégicos mediante un correo corporativo

La medición de la eficacia de la capacitación se realiza de manera mensual, y se reporta el promedio en


los KPI trimestrales

Identificación de Necesidades de Capacitación

En MCP se ha definido la matriz de capacitación por puesto de trabajo, tomando como referencia los
cursos del Anexo 6 del D.S 024-2016, (adjunto), donde cada gerencia identificará sus necesidades de
capacitación considerando los riesgos asociados al puesto o área de trabajo, esto servirá de elemento de
entrada para la elaboración del programa Anual de capacitación 2017, y así atender los requerimientos
de cursos específicos y críticos. La matriz en mención deberá ser remitida al área de Gestión y
Entrenamiento, con el fin de consolidar y programar las necesidades identificadas.

Artículo 71 DS 024 – 2016- EM: Los Programas Anuales de Capacitación deberán incluir una matriz de
control de capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador de acuerdo a su
puesto ocupacional o actividades que desarrollen

Anexo 6, D.s 024-2016


y Salud

Reglamento Interno de Seguridad


El significado y el uso del código

Control de sustancias peligrosas


Liderazgo y motivaciónIncidentes

Manejo Defensivo y/o transporte


Estándares y Procedimientos de

Disposición de residuos sólidos


Gestión de la Seguridad y Salud

Prevención y Protección Contra

Anual de Seguridad y

El uso de equipo de protección


(Agentes
por actividades
Respuesta a Emergencias por

Biológicos)

Política de Seguridad y Salud


de Seguridad y Salud
en el y

de Gestión de SSO
y accidentes de
Investigación
de Seguridad

e
de Seguridad
basada en el

señalesFiscalización

Seguridad en la oficina

Dirigido a:
Riesgos psicosociales
Incidentes,

Ocupacional

Salud Ocupacional
y colores
Ocupacional basado

(de
Ocupacional

Riesgos Eléctricos
Trabajos en altura
IPERCespecíficas.

Químicos,
Primeros Auxilios

acuerdo
Mapa de Riesgos
comportamiento

Taller de IPERC

al puesto
personal (EPP)
Higieneseguro
Ocupacional.

de
Ocupacional
Ocupacional
Notificación,
Reglamento

personal
Inspección

Ergonomía
peligrosos

trabajo)
de
Seguridad

Auditoría,

Incendios

Programa
Sistema
reporte

físicos,

Comité
trabajo

trabajo

Salud
áreas

de

de

8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 4 4 8 8 8 4 8 4 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4
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En referencia a la ley 29783 art. 35 Inc. b, “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo” todo trabajador de MCP
deberá de contar con 4 capacitaciones al año de forma obligatoria en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional, en ese sentido, se ha definido la distribución de los cuatro cursos de la siguiente manera

Ver Anexo 1 - Programa de Capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional

4.9.- Procedimientos de Gestión

MCP (Minera Chinalco), cuenta con un procedimiento PRO-CTR-002 Control Documentario con el
propósito de establecer las pautas para confeccionar y controlar los documentos y registros del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional
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La estructura de la documentación es la siguiente

Inventario de Documentos (Actualizado Noviembre 2016)

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN

POL-GGE-004 Política de Desarrollo Sostenible 1


POL-SSO-003 Política Examen médico pre ocupacional para Vendors y expatriados 0
POL-SSO-XX Política de Gestión del cambio 0
REG-SSO-001 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 1
REG-SSO-002 Reglamento de Transito 0
Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el
REG-SSO-003 0
Trabajo
REG-SS-004 Reglas por la Vida 0
PRO-SSO-001 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 1
PRO-SSO-002 Procedimiento de Comités de Seguridad y Salud Ocupacional 1
PRO-SSO-003 Procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes 1
PRO-SSO-004 Entrenamiento, Competencia y Concientización 0
PRO-SSO-005 Gestión del Equipo de Protección personal EPP 0
PRO-SSO-007 Procedimiento Gestión de Contratistas en Seguridad y Salud Ocupacional 1
Procedimiento de Sistema de Tratamiento de No Conformidades, Acciones
PRO-SSO-011 1
Correctivas y Preventivas
PRO-SSO-012 Procedimiento Revisión por la Dirección 1
PRO-SSO-013 Procedimiento de Medición y Monitoreo de Equipos de SSO 0
PRO-SSO-XX Medición y Seguimiento de SSO 0
PLA-SSO-001 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 3
PLA-SSO-003 Plan de Emergencia Oficinas Surco 0
PLA-SSO-004 Plan de Emergencia Almacén de Ate Vitarte 0
PLA-SSO-005 Contingencia General para el Fenómeno del Niño 0
PLA-SSO-006 Plan de Salud 0
MAN-SSO-001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 0
EST-SSO-001 Estándar de Vehículos y equipos móviles 0
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EST-SSO-002 Estándar Análisis de Trabajo Seguro ATS 0


EST-SSO-003 Estándar de Excavaciones y Zanjas 1
EST-SSO-004 Estándar de Bloqueo y Etiquetado 0
EST-SSO-005 Estándar de Trabajos en Altura 0
EST-SSO-006 Estándar de Tormentas Eléctricas 1
EST-SSO-007 Estándar de Trabajos con Energía 0
EST-SSO-008 Estándar de Trabajos en Caliente 0
EST-SSO-009 Estándar de Vigías y Cuadradores 0
EST-SSO-010 Requisitos de Higiene Ocupacional para Contratistas 0
EST-SSO-011 Estándar de Gases Comprimidos 0
EST-SSO-012 Estándar de Espacios Confinados 0
EST-SSO-013 Inspecciones de seguridad 0
EST-SSO-014 Estándar de Observación de Tareas 0
EST-SSO-015 Estándar de Izaje de Personal 0
EST-SSO-016 Estándar de Construcción de Estructuras Temporales 0
EST-SSO-017 Estándar de Extintores contra incendios 2
EST-SSO-018 Estándar de Sistemas de Alarma 2
EST-SSO-019 Estándar Trabajos en Horario Nocturno y Extendido 0
EST-SSO-020 Grúas e izaje de cargas 0
EST-SSO-021 Estándar de Gabinete contra incendio 2
EST-SSO-022 Estándar de Kits de Emergencia 2
EST-SSO-023 Estándar de Gestión de Control para Materiales Peligrosos 0
EST-SSO-024 Estándar de Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 0
EST-SSO-025 Estándar de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 0
EST-SSO-026 Estándar de Código de Señales y Colores 0
EST-SSO-027 Estándar de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles 0
EST-SSO-028 Estándar de Guardas de Seguridad 0
EST-SSO-029 Estándar de Andamios y Plataformas de trabajo 1
EST-SSO-030 Estándar de Perforación y Voladura 0
EST-SSO-031 Estándar Uso de Escaleras 0
EST-SSO-032 Botiquín de Primer Auxilio 0
EST-SSO-033 Seguridad Radiológica 0
EST-SSO-034 Orden y Limpieza 0
EST-SSO-035 Movimientos de Tierras 0
EST-SSO-036 Transporte de Carga y Escolta en Operaciones 0
INS-SSO-001 Obtención y cancelación de licencia interna 0
INS-SSO-002 Notificación de incidentes a las autoridades 0
INS-SSO-003 Calificación de incidentes 0
INS-SSO-010 Evaluación de Ruido Ocupacional 0
INS-SSO-011 Evaluación de Polvo Respirable 0
INS-SSO-012 Evaluación de Polvo Total 0
INS-SSO-013 Evaluación de Gases 0
INS-SSO-016 Evaluación de Partículas Metálicas 0
INS-SSO-017 Evaluación de Estrés Térmico 0
INS-SSO-018 Evaluación de Radiación Ionizante 0
INS-SSO-020 Evaluación de Vibración 0
INS-SSO-021 Evaluación de Iluminación 0
INS-SSO-022 Evaluación de Ergonomía 0
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MCP (Minera Chinalco), ha establecido un programa 2017 de revisión y actualización de los documentos
del sistema de gestión, de acuerdo a los cambios en la normativa legal y re

4.10.- Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Programa Anual de Inspecciones específicas 2017 contiene la frecuencia de las inspecciones a las
zonas de trabajo, asociadas a los 13 riesgos críticos y los responsables respectivos.
Ver Anexo 5 – Programa de Inspecciones Específicas en Áreas Críticas 2017
Las gerencias, comité de seguridad y sub comité realizan inspecciones mensuales a todas las
instalaciones de la operación, según el programa de inspecciones internas de seguridad

4.11.- Salud Ocupacional e Higiene Minera


Salud Ocupacional

Los Programas de Salud Ocupacional son de vital importancia en la búsqueda del bienestar físico,
mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.

Minera Chinalco Perú focalizará sus actividades en 4 áreas principales:

Exámenes Médicos Ocupacionales:


 Examen Pre Ocupacional: Para determinar la calificación en materia de salud con respecto
al cargo al que postulan, evaluar los riesgos, enfermedades ocupacionales y la
propagación de enfermedades infecciosas al resto de la población.

 Examen anual: Detección de patologías en los exámenes médicos con el fin de tomar
acciones de control y medidas de protección para los trabajadores expuestos.

 Examen Post Ocupacional: Para determinar alguna patología relevante o enfermedad


profesional y tomar las medidas correctivas del caso.

Vigilancia epidemiológica continúa

 Detección rápida de desórdenes pico- físicos

 Vigilancia epidemiológica de enfermedades ocupacionales y no ocupacionales.


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 Seguimiento médico en casos de enfermedades y accidentes.

 Identificación, reconocimiento y monitoreo de riesgos físicos, biológicos y ergonómicos


para trabajadores

Desarrollo de programas de Salud Ocupacional

 Desarrollo del programa de prevención para enfermedades no ocupacionales

 Diseño y ejecución de programas para la prevención, detección y control para


enfermedades ocupacionales.

 Implementación y verificación de planes de emergencia y procedimientos de evacuación


de víctimas.

 Monitoreo a la política de alcohol y drogas. (Alcohotest de manera regular, test de cocaína


o marihuana en orina cuando se requiera.)

 Seguimiento del programa de fatiga y somnolencia.

 Implementación y ejecución de programas de vacunación.

 Implementación del Plan de Ergonomía.

PLAN DE MONITOREOS DE CONTROL DE AGENTES QUIMICOS, FISICOS, BIOLOGICOS Y


ERGONÓMICOS

El Plan de Monitoreo de Control para todas las áreas de la operación, es gestionado por la
superintendencia de Higiene y Salud. Para ello se ha elaborado el Programa de monitoreo 2017
que incluye la evaluación de los siguientes agentes ocupacionales como mínimo:

Monitoreo de Agentes Físicos: Ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación.

Monitoreo de Agentes Químicos: Material Particulado, Gases.

Monitoreo de Agentes bilógicos: Muestreo de Agua y Alimentos.

Evaluaciones Ergonómicas

4.12.- Clientes, subcontratos y proveedores

Control en Prevención de Riesgos a Contratistas.

El control a contratistas y subcontratistas permite asegurar la vigencia y cumplimiento de los


elementos contractuales, normas de trabajo, entre otros.

Se llevará a cabo auditorías Internas, inspecciones, reuniones de seguridad, observaciones en


terreno, de los trabajos desarrollados por Contratistas, así como también realizando un
seguimiento a las medidas correctivas solicitadas a los administradores de contrato
correspondientes.
Ver Anexo 3 - Programa Anual de Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional
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Reconocimientos

Se implementará un Programa de Reconocimientos, a las empresas contratistas de mejor


performance, a través de reconocimientos a su labor y evaluaciones de desempeño del contratista.

Campañas de Seguridad

Para el año 2017 continuaremos con el Programa de Reconocimientos, a las empresas contratistas
de mejor performance, a través de reconocimientos a su labor y evaluaciones de desempeño del
contratista.

Se implementarán campañas de Seguridad de acuerdo a la mayor incidencia de eventos y análisis


de las herramientas RAC´s e inspecciones en lo que va de las revisiones mensuales, el objetivo
de estas campañas será de concientizar al trabajador en el cuidado de su cuerpo y la realización
de correctas de las actividades. (Ejemplos: cuidado de manos, transito, etc.), se incentivará a los
trabajadores con el obsequio de suvenires

4.13.- Plan de Contingencia

El “PLA-SSO-001 Preparación y Respuesta a Emergencias” señala los lineamientos necesarios


para la protección y atención de emergencias que pudieran afectar a los trabajadores, al medio
ambiente o a las instalaciones, ya sean estas de origen técnico (Incendios, explosiones, derrames,
accidentes vehiculares, etc.) o de origen natural (Terremotos, inundaciones, huaycos, etc.) que se
pudiesen presentar en el ámbito de las operaciones mineras y metalúrgicas de MCP (Minera
Chinalco)
Este Plan tiene como alcance a todo trabajador que labora en Chinalco, Empresas Contratistas
Mineras, Empresas Contratistas de Actividades Conexas y Comunidades del entorno de MCP.
Este Plan ha sido desarrollado en concordancia con lo establecido en el Capítulo XVII - Artículo
148 del DS-024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

4.14.- Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales


Todo incidente o accidente acaecido, deberá ser informado a los niveles correspondientes,
oportuna y adecuadamente según el PRO-SSO-003 Reporte e Investigación de Incidentes
El no informar/ reportar estos incidentes /accidentes es motivo de sanción.

4.15.- Auditorias
La Organización debe realizar auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de gestión de
la Seguridad y Salud en el trabajo ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de
riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores,
23

Para tal fin se ha diseñado el Procedimiento de Auditorías Internas, para facilitar la revisión del
sistema de Gestión de MCP (Minera Chinalco), su contenido, seguimiento, frecuencia y difusión
se definen en el Plan de Auditorias
Ver Anexo 3 - Programa Anual de Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional
4.16.- Estadísticas
La organización ha implementado su registro de estadísticas de accidentabilidad través de su
Registro de Accidentes y su Procedimiento Investigación y Reporte de Incidentes

Resultados 2016

Para el 2017, se plantea reducir en 8% los indicadores de seguridad:


Lost time injury frequency rates (LTIFR) <=1.1
Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) <= 2.2
Índice de Severidad (IS) <= 24

Para ello se continuará realizando el seguimiento de las medidas correctivas que resulten de
inspecciones, Investigación de incidentes, RACS, etc. y se analizarán las tendencias estadísticas
a fin de establecer acciones que nos permita lograr los objetivos. Las estadísticas son presentadas
en las reuniones mensuales del Comité STT
Adicionalmente, se dará cumplimiento al envío de estadísticas mensuales a los Organismos
pertinentes tales como MEM, OSINERGMIN, a través del ESTAMIN.
Ver el Anexo 2 - Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

4.17.- Implementación del Plan

Se establece un conjunto de actividades en relación a la seguridad y salud en el trabajo, a fin de


prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los
trabajadores. Las mismas que se reflejan en el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
24

OCUPACIONAL, que se encuentra en adjunto, el cual es respaldado por el PRESUPUESTO DE


SEGURIDAD Y SALUD

Ver el Anexo 2 - Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional


Ver el Anexo 6 – Presupuesto de Seguridad y Salud Ocupacional

4.18.- Mantenimiento de registros

Mantener registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y elaborar


procedimientos de ser el caso para el cumplimiento del Art.35° del Reglamento de la Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala:

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte (20) años;
los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años
posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.

MCP cuenta con la implementación del FOR-CTR-003 Inventario de Registros, de acuerdo al PRO-
CTR-002 Control Documentario, el cual se actualiza periódicamente, a fin de asegurar la
administración eficaz de los registros del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

4.19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el empleador

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por menos una
vez al año, de acuerdo al D.S 016-2009. El alcance de la revisión debe definirse según las
necesidades y riesgos presentes.

Las conclusiones del examen realizado por la Organización deben registrarse y comunicarse:

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas Oportunas.

b) Al comité o al Supervisor de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores y la Organización


sindical.

Para tal fin se ha diseñado el Procedimiento de Auditoría Interna, para facilitar la revisión del
sistema de Gestión.

Ver Anexo 3 - Programa Anual de Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional

Capítulo V: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.1.- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional


25

En MCP se cuenta actualmente con El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, que contemplan procedimientos de gestión de seguridad y salud ocupacional,
estándares de seguridad y salud ocupacional, instructivos y formatos, los mismos que se basan
en los 17 elementos que trabajan juntos para asegurar un alto rendimiento, los elementos son
consistentes con las mejores prácticas en campo.

5.2. - Gestión de Riesgo de Salud y Seguridad Industrial

En Minera Chinalco Perú la gestión de riesgos de Salud y Seguridad se realiza mediante las
siguientes herramientas de Gestión Principales que son.

IPERC.- Mecanismo de Gestión de Riesgos que nos permitirá, a través de una metodología
ordenada, identificar los Peligros, presentes en los procesos, actividades, productos y servicios de
la Organización, y evaluar los riesgos y estableces sus controles operacionales.
PETS.- Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o
desarrollar una Tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto
de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de
manera correcta?
ATS.- En MCP el ATS es considerado como IPER Continua, es una herramienta de Gestión de
Riesgos en Seguridad, que nos permite detallar el paso a paso de la tarea, identificar los peligros
asociados a esta, permitiéndonos valorara los niveles de riesgo que representa estos peligros y
establecer su control operacional. Esta herramienta es de uso diario y se debe llenar antes de
realizar cada tarea.
OPT´s.-Herramienta de Gestión de Observaciones Planificadas de Tareas.
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)
Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y
superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de
26

Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite
efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo
REUNIONES DE SEGURIDAD.- Exposiciones programadas de temas de Seguridad Y Salud
Ocupacional a grupos de trabajadores, cuyo objetivo es mejorar la comunicación en las áreas de
trabajo dando a conocer temas de Seguridad que deben ser puestos en prácticas y algunas
lecciones aprendidas con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes.
REPORTE DE ACTOS CONDICIONES DE SEGURIDAD (RACS).- Se implementará e formato de
reporte de desvíos con mejoras en relación al utilizado en el 2015, el mismo que nos ayudará a
reportar, tanto actos, como condiciones y cuasi accidentes en los respectivos lugares de trabajo,
así como que un trabajador informe su negativa al trabajo cuando las condiciones de Seguridad
no sean favorables. Esto con la finalidad de reducir la incidencia de la ocurrencia de eventos.
Esta herramienta estará disponible en todos los frentes y podrá ser utilizada por cualquier
trabajador que observe un desvío de Seguridad.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.- Herramienta que consiste en un proceso de recopilación,
evaluación de datos verbales y materiales que, de manera sistemática, conducen a determinar las
causas de los incidentes y/o accidentes, para luego tomar las acciones correctivas y prevenir la
Ocurrencia. Para Incidentes de Potencial Mayor, se considerará la metodología ICAM.

5.3.- Actividades que pueden generar Riesgo Crítico en la Operación.

En las operaciones de la Operación de Toromocho, se tiene actividades de mina y operaciones


como principales actividades de mayor riesgo, tales como:

- Trabajos en Altura, en el mantenimiento de las plantas, en los molinos y trabajos diversos de


construcción y proyectos.

- Operación de Vehículos livianos y pesados.- El conducir por la carretera central, desde ya


es un Peligro inminente por el congestionado tráfico en esa vía, además la conducción en las
vías internas de la operación, con pendientes considerables y condiciones climáticas adversas
se vuelven un peligro para los peatones, pasajeros y conductores.

- Operación de Equipo Pesado.- En construcción, proyectos, accesos, se utilizan diferentes


tipos de equipos, tales como excavadoras, tractores de rueda y de oruga, perforadoras, camiones
de carguío y acarreo, etc. Estos equipos en movimiento y trabajando en los diferentes puntos se
vuelven un Peligro Inminente para el suceso de Incidentes. Se cuenta con procedimientos y
estándares para controlar la ocurrencia de eventos.

- Operación de Izaje.- En construcción, proyectos, logística y mantenimiento conlleva a la


utilización de Izaje tanto de carga, como de personas en canastillos debidamente apropiados
27

para la tarea. Para ello los planes de izaje, el entrenamiento de Operadores y Riggers que dirigen
la maniobra cumple un papel muy fundamental. El estándar de izaje y utilización de grúas móviles
nos ayuda a controlar administrativamente este tema.

- Trabajos con energía Eléctrica.- Sub estaciones, mantenimiento de líneas, mantenimiento de


planta y mina, oficinas, talleres y todos los ambientes de la operación, utilizan energía para sus
trabajos tanto de Campo como de oficina ello conlleva a que se implementen controles que eviten
el contacto de la energía con el personal, uno de esos controles es la aplicación del sistema de
Bloqueo y Etiquetado.

- Control de Terreno.- Control en campo de taludes, desplazamiento, fallas, etc. Esto nos
permitirá implementar controles que nos permita evitar cualquier incidente.

- Explosivos y Voladura.- Los trabajos de Perforación y Voladura son muy importantes en la


mina. Sin embargo, si no tomamos buenos controles, podemos tener incidentes que incluso
puede ocasionar fatalidades. Los tiros cortados, soplados, problemas en la parte de carguío o
cálculo de factor de carga, pueden ocasionar incidentes que debemos evitar.

- Materiales Peligrosos.- El uso de Productos químicos es importante para el proceso de


tratamiento de los minerales en la planta concentradora y otras áreas de la Operación. Sin
embargo, si no se toman los controles necesarios podemos exponer al personal a inhalación de
gases, contacto en piel, derrames, etc. Que pueden generar daño a la persona como el medio
ambiente.

- Aislamiento y Bloqueo.- Todas las fuentes de energía que necesiten ser intervenidas en la
Operación deben ser bloqueadas y rotuladas respectivamente, así como contar con los permisos
y procedimientos que permiten controlar cualquier energía para evitar así cualquier incidente.

- Guardas y Protección de equipos.- Todos los equipos que cuenten con partes rotativas
expuestas a atrapamiento, deben contar con una protección o guarda de Seguridad, para evitar
tener incidentes por atrapamiento de partes de cuerpo, así mismo las fajas transportadoras, en
zonas donde se tenga tránsito y exposición de personas, deben ser cubiertas para evitar
cualquier incidente.

- Excavaciones y Zanjas.- El proceso constructivo en los proyectos y partes de Operación,


requieren la apertura de zanjas o trincheras para el inicio constructivo, esto involucra la
exposición de personal a deslizamientos de terreno y generación de posibles gases y otros
peligros, clasificando esta actividad como de alto riesgo. Por lo que se requiere generar los
permisos de trabajo de alto riesgo e implementar los controles necesarios para evitar cualquier
inconveniente.

- Ingreso a espacios confinados.- En la Operación, se cuenta con elementos necesarios que


por mantenimiento o intervención de emergencia, expondrá al personal a generación de gases
28

tóxicos, se deben mar todos los controles necesarios para evitar cualquier incidente con el
personal ingresante. Esta actividad es considerada también como una actividad crítica.

- Manipulación de NaSH.- Actualmente la Operación de la Planta Concentradora cuenta con


una planta adicional para el tratamiento de Cu y obtener Trióxido de Molibdeno, esta Planta
necesita el uso de NasH para poder obtener lo que queremos, debemos tener los controles
suficientes para que en ningún momento se genere H2S o si por razones Operativas, se llegue
a generar no tener personal expuesto y si lo está asegurarnos que tenga el EPP apropiado para
poder evacuar de manera inmediata.
1

Anexo 1 – Plan Anual de Capacitación en SSO


2

Anexo 2 - Programa Anual de SSO

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Datos del Empleador
RAZÓN SOCIAL O
RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LABORES
DENOMINACIÓN SOCIAL
Av. El Derby 250 -Santiago de Surco, Lima ,
Perú/ Mz M2, lotes 1 y 2, Carretera Central 4,500 personas de las cuales 1459 son de Planilla
20506675457 km 150.5 MINERÍA Chinalco Perú y el resto de Trabajadores de Empresas
Nueva MOROCOCHA Contratistas.
Junín - Perú

Aprobado por el Comité de SSO el 15 de diciembre del 2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: NUESTRA GENTE

ELEMENTO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO PLAZO DE


METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
OHSAS ESTRATEGICO GENERAL ESPECÍFICO SEGUIMIENTO

(N° de cursos
Mínimo ejecutados del
Participación del Asegurar el
80%; Meta programa mensual de Realizar Seguimiento Jefe de Gestión
personal de MCP desarrollo del
90%; capacitación /N° de del programa de y Entrenamiento / Mensual
Al programa anual programa de
Optimo cursos Planificados del capacitación 2017 Gerentes de área
NUESTRA de capacitación capacitación
100% programa mensual de
GENTE
ELEMENTO 7 capacitación)x100
Capacitar y Medir la I-Q= 100% Garantizar la
Entrenar a asistencia del II-Q= 100% 1 curso por trimestre programación de los Jefe de Gestión y
Mensual
nuestros personal MCP a III-Q= 100% para trabajador. cursos programa de Entrenamiento
ELEMENTO 7 colaboradores y los 4 cursos IV-Q= 100% capacitación 2017
3

socios estratégicos obligatorios Realizar el seguimiento


de MCP requeridos por de los cursos del
la ley programa de capacitación
ELEMENTO 7 2017
Los gerentes deben
ELEMENTO 7 garantizar la asistencia de
y ELEMENTO los trabajadores a los
5 cursos.
Indicador Encuesta
∑ de N° de
Calificaciones X 100%
Peso Máximo*N° de
Preguntas

Indicador Evaluaciones
Asegurar la I-Q= 70% N° de Evaluaciones Realizar la medición del Jefe de Gestión
calidad de las II-Q= 75% Aprobatorias nivel de satisfacción del y
ELEMENTO 7 Trimestral
capacitaciones III-Q=80% N° de Asistentes al programa de capacitación Entrenamiento/Ge
de SSO. IV-Q=85% Curso 2017 rente de cada Área

Indicador Nivel de
Satisfacción =
Indicador
Encuesta*0.30+
Indicador
Evaluaciones*0.70
Incrementar el
∑ Porcentaje de Avance
Implementar la refuerzo
I-Q,II-Q = de Actividades del Ejecutar la primera Jefe de Gestión
cultura de positivo y
50% Programa SBC Fase del Programa de y
ELEMENTO 7 seguridad basada significativo Bimestral
III-Q,IV-Q = N° de Actividades del Programa Entrenamiento/Ge
en el para
100% Actividades SBC rente de cada Área
comportamiento comportamient
Programadas
os seguros
4

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: PROCESOS Y EQUIPOS

ELEMENTO OBJETIVO OBJETIVO PLAZO DE


OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
OHSAS ESTRATEGICO ESPECÍFICO SEGUIMIENTO

Implementar el Capacitar a todo el


procedimiento de personal en el
seguridad en el diseño Aplicación del procedimiento de
I-Q=20%,II-Q
para: Desarrollo de procedimiento (N° de proyectos Seguridad en el diseño.
ELEMENTO PROCESOS Y = 50% Superintendencia
proyectos, seguridad en el implementados / N° Seguimiento a los Trimestral
11 EQUIPOS III-Q= 70%,IV- de seguridad
modificaciones o diseño en los de Proyectos totales proyectos a fin de que
Q = 90%
adquisiciones de proyectos de MCP estén aplicando el
productos o procedimiento seguridad
instalaciones en el diseño

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: LIDERAZGO

ELEMENTO OBJETIVO OBJETIVO PLAZO DE


OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
OHSAS ESTRATEGICO ESPECÍFICO SEGUIMIENTO

Los gerentes
deben elaborar los
Mejorar las PASSO
(N° de Actividades
Responsabilidades en Mejorar el correspondientes a
realizadas del PASSO
ELEMENTO 5 seguridad de los VPs, cumplimiento de los Mínimo 90%; sus áreas, en
de cada Gerencia/N° Gerentes de
y ELEMENTO LIDERAZGO Gerentes y programas de Meta 95%; coordinación con los Mensual
de Total de cada Área
9 Supervisores de la seguridad en cada Optimo 100% Seniors SSO: Los
actividades del PASSO
línea de mando de área Gerentes deberán
programadas)x100
MCP. presentar
mensualmente los
resultados de su
5

gestión del PASSO


ante el Subcomité y
Comité Central de
Seguridad y Salud
Ocupacional.

Mejorar la Asistir a las


participación de los reuniones
Gerentes y/o programadas por el
Superintendentes en área de seguridad,
N° de reuniones
las reuniones de Mínimo 80%; relacionadas a los
asistidas de seguridad Gerente de
Seguridad, Meta 90%; comités, sub Mensual
/ N° de reuniones cada Área
Subcomités, Comités, Optimo 100% comités,
programadas.
Fiscalizaciones fiscalizaciones,
Gubernamentales y auditorías internas y
ELEMENTO Auditorías internas o externas donde sean
09 externas invitados.
Implementar el
cierre de las
Mejorar el
observaciones de
cumplimiento de
N° de observaciones inspecciones
Metas 2017 cierre de las Mínimo 85%;
cerradas/N° de realizadas Gerente de
Lost time injury observaciones de las Meta 90%; Mensual
observaciones mensualmente en el cada Área
frequency rates inspecciones Optimo 100%
detectadas área, haciendo
(LTIFR) =1.1 desarrolladas en las
énfasis en el cierre
Total Recordable áreas
ELEMENTO de las observaciones
Injury Frequency Rate
15 de alto potencial
(TRIFR) = 2.2
Implementar el
Índice de Severidad
N° de cierre de las
(IS) = 24
Mejorar el recomendaciones recomendaciones
Índice de
cumplimiento de Mínimo 85%; cerradas en plazo que resultan de la
Accidentabilidad (IA) Gerente de
cierre de las Meta 90%; establecido/N° de investigación de Mensual
= 0.04 cada Área
investigaciones de Optimo 100% recomendaciones incidentes. Haciendo
incidentes propuestas en el plan énfasis en las
ELEMENTO de acción investigaciones con
15 metodología ICAM.
6

Mejorar el
liderazgo de la
Reducir en 25% el
supervisión hacia
bono trimestral por
Mejorar el trabajadores de MCP
I-Q= 80% accidente con ATP en
cumplimiento de y empresas
II-Q= 90% la gerencia. Gerente de
cierre de las contratistas: Mayor Mensual
III-Q=100% Retirar el 100% de cada Área
investigaciones de presencia en campo;
IV-Q=100% bono trimestral a la
incidentes mayor exigencia de
gerencia con
cuentas a quienes
accidente fatal
ELEMENTO incumplen normas y
09 procedimientos.

Mínimo 2
Involucrar a las
inspecciones;
Gerencias y línea de N° de inspecciones Implementar
Meta 3 Gerente de
mando en las Gerenciales por área Inspecciones por Mensual
Inspecciones; cada Área
inspecciones de sus por mes cada Gerencia
Óptimo 4
ELEMENTO áreas
Inspecciones
09

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: SISTEMAS

ELEMENTO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO PLAZO DE


METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
OHSAS ESTRATEGICO GENERAL ESPECÍFICO SEGUIMIENTO

Medir el
Evaluar el desempeño de
Reconocimiento mensual a
desempeño del las empresas I-Q= 100% Cumplir con el
empresas contratistas,
Sistema de contratistas en II-Q= 100% reconocimiento Superintendente
SISTEMAS basado en los resultados de Mensual
Gestión SSO a las temas de III-Q=100% mensual y premiación de Seguridad
la gestión de SSO en cada
empresas seguridad y IV-Q= 100% anual
área.
ELEMENTO contratistas. salud
09 ocupacional
7

Alinear con los


objetivos de
seguridad de
Minera
Chinalco Perú, I-Q= 100%
Realizar Auditorías a las
el sistema de II-Q= 100% Realizar un mínimo de Superintendente
contratistas y Gerencias de Trimestral
gestión de III-Q=100% cuatro de Seguridad
MCP.
seguridad y IV-Q= 100%
salud
ocupacional
ELEMENTO desarrollada
16 para Chinalco.
Identificar los
Cumplir y hacer requisitos
cumplir las leyes, legales , Vicepresidencia
I-Q= 75% (N° de Requisitos Realizar seguimiento al
reglamentos y reglamentos y Legal/ Gerente de
II-Q= 80% legales Levantados /N° cumplimiento de los
normas aplicables otros aplicables cada Trimestral
III-Q=85% de Requisitos legales requisitos legales de la
ELEMENTO a la organización a SSO y área/Coordinadores
IV-Q=90% identificados)x100 organización MCP
16 Y de manera ética y Asegurar su SIGSSO
ELEMENTO transparente implementació
02 n
Monitorear,
auditar y
revisar para
Mantener el identificar
sistema de tendencias, I-Q= 100% (N° de Auditorías
Realizar el Seguimiento Jefe de Gestión y
prevención de medir el II-Q= 100% Ejecutadas /N° de
del Plan de Auditoría MCP y Entrenamiento/Gere Trimestral
riesgos basado en progreso, III-Q=100% Auditorias
Contratistas 2017. nte de cada Área
la mejora evaluar el IV-Q=100% Programadas)x100
continua cumplimiento e
impulsar la
ELEMENTO mejora
16 continua
8

(N° de No
Asegurar el
Conformidades y
Asegurar la levantamiento de
Observaciones Jefe de Gestión y
mejora I-Q,IIQ= 100% observaciones o
Cerradas/N° de No Entrenamiento/Gere bimestral
continua del III-Q,IVQ= 100% recomendaciones
Conformidades y nte de cada Área
SIGSSO producto de las auditorias
ELEMENTO Observaciones
del SIGSSO.
16 Identificadas)x100
Garantizar que
los
Verificar la trazabilidad
documentos (N°de Documentos
I-Q= 40% de los documentos del
del SIGSSO se Revisados que cumplen
II-Q= 60% sistema de gestión a fin de Jefe de Gestión y
encuentre actualización / N° de Mensual
III-Q=80% evaluar su vigencia o Entrenamiento
mantenidos y Total de Documentos
IV-Q=100% actualización, según la
revisados SIGSSO)
Normativa D.S 024-2016
ELEMENTO periódicament
14 e
Establecer
criterios de
aceptabilidad
para la (N° de Mapas de riesgos
I-Q= 15%
implementació implementados/N° Verificar la Jefe de Gestión y
II-Q= 45%
n de análisis de Total de Mapa de implementación de los Entrenamiento/Gere Mensual
III-Q=75%
riesgos (EST- riesgos mapa de riesgos nte de cada Área
IV-Q=100%
SSO-026 identificadas)x100
Código de
ELEMENTO Señales y
3 Colores)
Promedio del Número
de Monitoreos Verificar y hacer
Prevenir la Cumplir con los I-Q= 100% Realizados en el seguimiento del sistema de
Superintendente
ocurrencia de Monitoreos de II-Q= 100% Trimestre x 100 / monitoreo ocupacional de
de Salud Mensual
Enfermedades Higiene III-Q=100% Promedio del Número acuerdo a los agentes
Ocupacional
Ocupacionales. Ocupacional IV-Q= 100% de Monitoreos ambientales presentes en
ELEMENTO Programados en el los puestos de trabajo.
8 Trimestre
9

(Número de
Verificaciones del
Realización del Cumplimiento del
I-Q= 100% Evaluación del Programa
Programa de Programa de Higiene Superintendente
II-Q= 100% de Higiene Ocupacional
Higiene en las Ocupacional de los de Salud Mensual
III-Q=100% para Empresas
empresas Contratistas / Número Ocupacional
IV-Q= 100% Contratistas.
Contratistas de Programas de
ELEMENTO Higiene Ocupacional de
8 los Contratistas) x 100
Verificar la
(N° de Auditorías
calidad de
realizadas a
evaluaciones I-Q= 100% Auditar a las empresas
Proveedores de Salud Superintendente
de Higiene II-Q= 100% proveedoras de Salud
Ocupacional e Higiene de Salud Trimestral
(Contratistas) y III-Q=100% Ocupacional e Higiene de
dentro del plazo / N° de Ocupacional
evaluaciones IV-Q= 100% Toromocho.
Auditorias
ELEMENTO de Salud (MCP
programadas) x 100
16 y Contratistas).
En. Ocupacional =
Media de la Incidencia
Trimestral de Casos
Confirmados de En.
Ocupacionales x 100 /
Promedio de
Trabajadores de
Seguimiento del Plan de
Eliminar o I-Q= 0.04 Toromocho Durante el
control de las estadísticas Superintendente
minimizar la II-Q= 0.04 Trimestre
de las enfermedades de Salud Trimestral
incidencia de III-Q=0.04
prevalentes al Ocupacional
enfermedades IV-Q= 0.04 Incidencia Mensual (IM)
establecimiento de salud.
= Número de Casos
Confirmados de
Enfermedades Durante
el Mes x 100 / Número
de Trabajadores de
ELEMENTO Toromocho Durante el
08 Mes
10

NUESTRAS METAS ESTRATEGICAS: DISCIPLINA OPERATIVA

ELEMENTO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO PLAZO DE


METAS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE
OHSAS ESTRATEGICO GENERAL ESPECÍFICO SEGUIMIENTO

(N° de casos que se


Disminuir las Mejorar la
II-Q= 80% aplica Tolerancia Cero / Análisis y seguimiento de
desviaciones de aplicación de la Gerencias de
III-Q=90% N° de casos reportados las desviaciones Mensual
los temas de política áreas
ELEMENTO IV-Q= 100% por desviaciones en presentadas en Chinalco'
seguridad Tolerancia Cero
5 seguridad
Participación de los
N° de actividades
champions en las
planteadas en el plan de
ELEMENTO Mínimo 80%; Meta actividades como: Champions de
acción/N° de Mensual
5Y 90%; Optimo 100% reuniones, auditorías y riesgo critico
actividades planteadas
ELEMENTO acciones relaciones a su
en el plan de acción
10 riesgo crítico
Elaborar planes de
Mejorar el
trabajo anuales que
DISCIPLINA involucramiento
Minimizar y/o N° de actividades consideren actividades a
OPERATIVA de los
eliminar la realizadas en el plan de desarrollar tales como:
champions en Mínimo 70%; Meta Champions de
ocurrencia de trabajo/N° total de Auditorias, charlas, cursos Mensual
reuniones y 80%; Optimo 100% riesgo critico
accidentes actividades descritas en de entrenamiento,
auditorias
mortales e el plan de trabajo. campañas, inspecciones,
relacionados a
ELEMENTO incapacitantes. etc. relacionadas con cada
los riesgos
16 riesgo crítico.
críticos.
Cumplir con el programa
de auditorías a los
Valor del resultado de
requerimientos de la
Mínimo 65%; Meta las auditorias de cada Champions de
política de riesgos críticos Mensual
75%; Optimo 80% riesgo crítico realizado a riesgo critico
en toda la organización
toda la organización.
ELEMENTO incluyendo MCP y
16 contratistas.
11

ESO: Número de
Equipos Disponibles y
Funcionando
Prevenir la I-Q= 70% Hacer seguimiento de las
Asegurar la Correctamente por Superintendente
ocurrencia de II-Q= 70% disponibilidad de los
Operatividad de trimestre x 100 / de Salud Trimestral
Enfermedades III-Q=70% equipos de higiene para
Equipos Número Total de Ocupacional
Ocupacionales. IV-Q= 70% monitoreo
Equipos de Higiene y
ELEMENTO Salud Ocupacional por
8 Trimestre
CERO FATALES
LTFIR<= 1.1
TRIFR<=2.2

LTFIR= (N° de
accidentesx100000
Implementar Hacer seguimiento del
Mejorar el 0/Horas hombre N° de medidas
todos los planes levantamiento de los
valor máximo trabajadas) correctivas Cada vez que se
de acción planes de acción Superintendente
de los levantadas/N° de presente un
resultado de las detectadas en las de Seguridad
indicadores de medidas correctivas incidente
investigaciones investigaciones de
seguridad. TRIFR= (N° de días totales
de incidentes incidentes.
perdidos o
cargados
1000000/Horas
Hombre
ELEMENTO Trabajadas)
03
Contar con
Medir la planes de I-Q= 80% (N° Simulacros
Coordinar con las gerencias Gerencias / Jefe de
efectividad de emergencias de II-Q= 90% Ejecutados / N° Total de
que tengan trabajos de Servicios de Trimestral
los planes de acuerdo a las III-Q=100% Simulacros
riesgos críticos. Emergencias
ELEMENTO emergencia tareas criticas de IV-Q=120% Programados)
13 las áreas
Contar con el Realizar cursos para la
Mejorar la I-Q = 100%
10% de formación y actualización Gerencias / Jefe de
primera II-Q = 100% ( # Total de Brigadistas /
Trabajadores para brigadistas d primera Servicios de Trimestral
respuesta de III-Q = 100% # Total de Trabajadores)
ELEMENTO en el Equipo de respuesta "Curso de Emergencias
nuestro personal IV-Q = 100%
13 Brigadas de Emergencias por Áreas
12

Primera Específicas según D.S. 024-


Respuesta. 2016-EM)

Medir la
Asegurar el
efectividad y
conocimiento de
conocimiento Realizar evaluaciones de
los
del Socio I-Q = 100% ( Promedio de desempeño práctico para la Jefe de Servicios de
procedimientos Semestral
Estratégico en II-Q = 100% evaluación >15 puntos) brigada de segunda Emergencias
y protocolos de
la respuesta respuesta.
respuesta ante
ELEMENTO ante
una emergencia
13 Emergencias
Cumplir con la Asegurar el
I-Q = 100%
Operatividad funcionamiento Inspección de Sistemas de
II-Q = 100% ( # Total de Equipos / # Jefe de Servicios de
de los Sistemas adecuado de los Supresión y Detección Mensual
III-Q = 100% Total de Inspecciones) Emergencias
ELEMENTO Contra sistemas contra Contra Incendios
IV-Q = 100%
13 Incendios incendio
13

Anexo 3- Plan Anual de Auditoría

Tipo de Auditores
PROCESOS/ÁREAS A AUDITAR Criterio de Auditoria Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
auditoría Propuestos
Todos los procesos de MCP,
Sistema de Gestión de SSO- Jefe de Gestión y Auditores
Contratistas, Subcontratistas, Externa X
MCP(D.S.N° 016-2009-EM) Entrenamiento Externos
empresas especiales de servicios.
Todos los procesos de MCP, Sistema de Gestión de SSO-
Jefe de Gestión y Auditores
Contratistas, Subcontratistas, Externa MCP(OHSAS 18001:2007, X X
Entrenamiento Externos
empresas especiales de servicios. Normativa Legal)
Sistema de Gestión de SSO-
Superintendente de Auditores
Auditoría del SIGSSO a Contratistas Interna MCP( Normativa Legal, X X X X X X X X X X X X
Seguridad Internos
Política de Riesgos Críticos )
Superintendente de Auditores
Auditoría 13 Riesgos Críticos Interna Política de Riesgos Críticos X X X X X X X X X X X X
Seguridad Internos
Auditoría de los exámenes médicos
generados por los Proveedores de Superintendente de Auditores
NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
Servicios de Salud Ocupacional Interna Salud Ocupacional e Internos/ X X X X X X X X X X X X
NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
internos (in site) y externos-EXAMEN Higiene Externos
MEDICO
Auditoría de los exámenes de las
NT 029 - MINSA/ DGSP- Superintendente de Auditores
atenciones médicas generadas por el
Interna V.01,NT 022 - MINSA/ DGSP- Salud Ocupacional e Internos/ X X X
proveedor de Servicios de Salud
V.01 Higiene Externos
Internos (in site)-PROVEEDORES
Superintendente de Auditores
Auditoría de Proveedor de Salud NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
Interna Salud Ocupacional e Internos/ X X X X
Asistencial y Ocupacional en el Site NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
Higiene Externos
Superintendente de Auditores
Auditoría de Proveedores de NT 029 - MINSA/ DGSP-V.01
Externa Salud Ocupacional e Internos/ X X X X
Monitoreos de Higiene y Ergonomía NT 022 - MINSA/ DGSP-V.01
Higiene Externos
Superintendente de Auditores
Auditoría a Comedores Externa RM 363-2005 / MINSA Salud Ocupacional e Internos/ X
Higiene Externos
14

Anexo 4- Conformación del comité central o paritario SSO

 En la conformación de los Comités, se deberá tener en cuenta que los integrantes son los
siguientes:

Comité Central o Paritario SSO

- Presidente : (Vicepresidente de Procesos )


- Miembro Titular 1 : ( Vicepresidente de Operaciones )
- Miembro Titular 2 : ( Vicepresidente de Mina)
- Miembro Titular 3 : ( Gerente de Seguridad)
- Miembro Titular 4 : ( Gerente de RRHH y SSGG)
- Miembro Titular 5 : ( Superintendente de Salud)
- Miembro Suplente 1 : ( Vicepresidente de RR.HH )
- Miembro Suplente 2 : ( Vicepresidente Legal)
- Miembro Suplente 3: ( Vicepresidente de Asunto Ambientales )
- Miembro Suplente 4: ( Superintendente de Seguridad)
- Miembro Suplente 5: ( Gerente de Construcción y Presa de Relaves)
- Miembro Suplente 6: José Ángulo (Gerente de Electricidad)
- 6 Representantes de los Trabajadores Titulares y 6 Representantes de los
Trabajadores Suplentes

Referencia Legal: Articulo 61 del D.s 024-2016

 El Comité Central o Paritario de SSO es un comité conformado por la misma cantidad de


personal gerencial de MCP y personal empleado de la misma; los representantes del
empleador lo define la Alta Dirección de MCP y los representantes de los trabajadores se
definen en un proceso de elección. Este proceso de elección debe hacerse bajo lo descrito
en el “Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo”.

 Dependiendo de la agenda a desarrollarse en los diferentes Comités, este puede tener la


potestad de invitar a participar del mismo a personal que formalmente no pertenezcan a dicho
Comité.

 En las reuniones del Comité o Sub-Comités el presidente dirige la reunión para lo cual
se realiza la presentación de la agenda, cada responsable expone los puntos de su
responsabilidad.

 El Secretario toma las notas de los acuerdos y plan de acción y los asistentes proceden
a firmar el acta de reunión.
15

 La planificación de los Comités y Subcomité de SSO se realizará de la siguiente manera:

COMITÉ CENTRAL O PARITARIO


Frecuencia de Reuniones Mensual
Mínimo de integrantes por 50% más uno de los miembros del Comité
sesión
Presidente Designado por la Presidencia de MCP

SUB-COMITÉ SSO
Frecuencia de Reuniones Mensual
Mínimo de integrantes por
sesión 50% más uno de los miembros del Sub Comité
Presidente Gerente de área

Secretario /
Ingeniero Senior de Seguridad
Envío de Actas de Reuniones

Anexo 5 – Programa de Inspecciones Específicas en Áreas Críticas 2017


16

PROGRAMACIÓN
GERENCIA MCP ÁREAS CRÍTICAS RIESGO CRÍTICO
E F M A M J J A S O N D
1
Área 210 - Silo SAG Material peligroso

Área 260 - Silo Celdas 1


Material peligroso
de Flotación

Área 400 - Descarga Manipulación de 1


de NaHS y Soda NaHS
Materiales y
Contratos 1
Trasvase de cal Material peligroso

Abastecimiento de 1
Material peligroso
combustible
Transporte 1
ferroviario de
Material peligroso
combustible, reactivos y
concentrados
Transporte de interno Vehículos Livianos y 1
RRHH
y externo de personal Pesados

1
Cantera Norte Control de Terreno

1
Pozas Control de Terreno

Perforación y Explosivos y 1
voladura en Cantera Voladuras

Construcción de Vehículos Livianos y 1


Área de Transporte
Proyectos Pesados

Vehículos Livianos y 1
Camionetas
Pesados
1
Presa de Relaves Control de Terreno

Vías de Circulación de Vehículos Livianos y 1


Equipos Pesados
1
Subsidencias Control de Terreno
Mina
1
Taludes Control de Terreno
17

1
Área de Carguío Equipos Pesados

1
Tajo Control de Terreno

Vías de Circulación de 1
Equipos Pesados
Equipos

Taller de Vehículos Livianos y 1


Mantenimiento Mitsui Pesados

Área de malla de 1
Voladura
Perforación

1
AK 12

1
AK 15

Guardas y 1
Molinos (Molino de Protecciones de
bolas 1, 2 y SAG) Equipos /
Operaciones de Izaje
Espesadores N° 01, Guardas y 1
02, 03 y 04 (Parte Protecciones de
Inferior y superior) Equipos
Guardas y 1
Protecciones de
Chancadora Primaria
Equipos /
Operaciones de Izaje
Guardas y 1
Faja y zona de
Protecciones de
transferencia motriz
Equipos
1
Sistema de Bombeo
Procesos
Guardas y 1
Protecciones de
Bombas GEHO
Equipos /
Operaciones de Izaje
Grúas Puente 1
(Molino, Bombas GEHO, Operaciones de Izaje
Taller de MM, Prensas).
Planta Kingsmill - 1
Sistema de Bombeo
1
Tecles Operaciones de Izaje

1
Camión Grúa Operaciones de Izaje
18

1
Accesos de Izaje Operaciones de Izaje

Áreas Eléctricas- 1
Trabajos Eléctricos
Subestaciones
1
Electricidad Escaleras Trabajos en Altura

1
Accesos dieléctricos Trabajos Eléctricos

Anexo 6 – Presupuesto de Seguridad y Salud Ocupacional

Área Presupuesto
Salud Ocupacional ( Servicios de Salud e Higiene:
$ 910,386.62
Exámenes Médicos, Mantenimiento de equipos)
$ 343,852.11
Emergencia y Rescate( Servicios de Proveedores)
Gestión y Entrenamiento(Cursos Obligatorios,
$ 142,644.00
Específicos, Auditorias SIGSO )
Seguridad ( Campañas de Seguridad, Premiaciones,
$ 274,336.39
Comunicaciones )