RESUMEN DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS

DEPOSITOS AL PROYECTO GASTOS DEL PROYECTO

ABONADO MONTO S/ RUBRO
EDDY ARAUJO S/. 2,000.00 ALIMENTACIÓN
ELMER BANCES S/. 1,900.00 COMBUSTIBLE
EDDY ARAUJO S/. 3,250.00 PEAJES
PEDRO NOLE S/. 14,200.00 MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MARINO PAREDES S/. 3,070.00 PLANILLAS
MARINO PAREDES S/. 1,798.00 HOSPEDAJE
EDDY ARAUJO S/. 3,080.00 OTROS GASTOS
EDDY ARAUJO S/. 4,800.00 COSTO DE VIVIENDAS
MIRKO LOZANO S/. 2,000.00 ADELANTOS A PEDRO NOLE (TOPOGRAFIA)
MIRKO LOZANO S/. 10,000.00 OTROS ADELANTOS
MIRKO LOZANO S/. 200.00 DECLARACIÓN JURADA
FELIX S/. 90.00 PLACAS (22/12/2018)
MARINO PAREDES S/. 150.00 PASAJES Y ENVIO DE PLACAS (22/12/2018)
MIRKO LOZANO S/. 1,000.00 PLACAS (30/12/2018)
MIRKO LOZANO S/. 1,000.00 PLACA ADICIONAL
MIRKO LOZANO S/. 6,000.00 SAÑA (OBSERVACIONES)
PEDRO NOLE S/. 5,800.00 TOTAL
TOTAL S/60,338.00 SALDO DISPONIBLE
OYECTO
MONTO S/
S/. 4,088.00
S/. 4,918.06
S/. 413.20
S/. 2,851.98
S/. 6,920.00
S/. 275.00
S/. 1,605.94
S/. 2,500.00
S/. 25,000.00
S/. 2,340.00
S/. 2,144.40
S/. 3,016.00
S/. 54.00
S/. 1,798.00
S/. 150.00
S/. 500.00
S/. 58,574.58
S/. 1,763.42
 N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 BOLETA DE VENTA 0001-000111 12/20/2018
2 BOLETA DE VENTA 0001-000114 12/19/2018
3 FACTURA ELECTRONICA F004-00000121 12/21/2018
4 FACTURA 0001-00354 12/21/2018
5 BOLETA DE VENTA 0001-022064 12/24/2018
6 FACTURA ELECTRONICA F001-00001391 12/25/2018
7 FACTURA 0002-001667 12/28/2018
8 FACTURA 001-003377 12/28/2018
9 FACTURA ELECTRONICA F002-00000011 12/29/2018
10 PENSION
11 BOLETA DE VENTA 0001-00073 12/31/2018
12 FACTURA ELECTRONICA F002-00000571 1/2/2019
13 FACTURA ELECTRONICA F001-00010487 1/2/2019
14 BOLETA DE VENTA 0002-012441 1/2/2019
15 BOLETA DE VENTA 0003-001721 1/3/2019
16 BOLETA DE VENTA 0002-000410 1/3/2019
17 BOLETA DE VENTA 0001-019951 1/4/2019
18 BOLETA DE VENTA 0001-001025 1/4/2019
19 FACTURA 0001-000369 1/4/2019
20 BOLETA DE VENTA 0001-000679 1/5/2019
21 PENSION
22 FACTURA 0001-017863 1/4/2019
23 BOLETA DE VENTA 0002-000411 1/6/2019
24 BOLETA DE VENTA 0001-000682 1/7/2019
25 PENSION
26 FACTURA 0007-000677 1/6/2019
27 FACTURA 0007-000684 1/8/2019
28 BOLETA DE VENTA 0001-000434 1/9/2019
29 BOLETA DE VENTA 0001-004320 1/10/2019
30 BOLETA DE VENTA 0001-038681 1/14/2019
31 FACTURA 0007-000679 1/7/2019
32 BOLETA DE VENTA 0002-010755 1/14/2019
33 FACTURA 0001-0000134 1/15/2019
TOTAL
 CONCEPTO VALOR (S/)

ALIMENTACIÓN S/. 15.00

ALIMENTACIÓN S/. 24.00
ALIMENTACIÓN S/. 15.00
ALIMENTACIÓN S/. 13.00
ALIMENTACIÓN S/. 8.00
ALIMENTACIÓN S/. 38.50
ALIMENTACIÓN S/. 75.00
ALIMENTACIÓN S/. 58.00
ALIMENTACIÓN S/. 8.50
PENSION S/. 540.00
ALIMENTACIÓN S/. 63.00
ALIMENTACIÓN S/. 9.00
ALIMENTACIÓN S/. 15.00
ALIMENTACIÓN S/. 70.00
ALIMENTACIÓN S/. 24.00
ALIMENTACIÓN S/. 96.00
ALIMENTACIÓN S/. 23.00
ALIMENTACIÓN S/. 7.00
ALIMENTACIÓN S/. 30.00
ALIMENTACIÓN S/. 28.00
PENSION S/. 1,404.00
ALIMENTACION S/. 9.50
ALIMENTACION S/. 48.00
ALIMENTACION S/. 28.00
PENSION S/. 1,188.00
ALIMENTACIÓN S/. 22.00
ALIMENTACIÓN S/. 20.00
ALIMENTACIÓN S/. 6.00
ALIMENTACIÓN S/. 10.00
ALIMENTACIÓN S/. 73.50
ALIMENTACIÓN S/. 29.00
ALIMENTACIÓN S/. 54.00
ALIMENTACIÓN S/. 36.00
L S/. 4,088.00
 CAMIONETA CON PLACA PE6773
N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 FACTURA ELECTRONICA F211-00056760 12/18/2018
2 FACTURA ELECTRONICA F102-001976 12/20/2018
3 FACTURA ELECTRONICA F101-00016279 12/18/2018
4 FACTURA ELECTRONICA F015-0015155 12/20/2018
5 FACTURA ELECTRONICA F001-00012137 12/21/2018
6 FACTURA ELECTRONICA F001-00012154 12/22/2018
7 FACTURA ELECTRONICA F001-00012178 12/23/2018
8 FACTURA ELECTRONICA F101-00011941 12/24/2018
9 FACTURA ELECTRONICA F002-00001627 12/24/2018
10 FACTURA ELECTRONICA F001-00012204 12/25/2018
11 FACTURA ELECTRONICA F015-0015345 12/25/2018
12 FACTURA ELECTRONICA F001-00012207 12/26/2018
13 FACTURA ELECTRONICA F107-003289 12/27/2018
14 FACTURA ELECTRONICA F001-00012260 12/28/2018
15 TICKET FFCF261367 12/30/2018
16 TICKET FFCF261722 1/4/2019
17 FACTURA ELECTRONICA F001-00012537 1/10/2019
18 FACTURA ELECTRONICA F001-00012562 1/11/2019
19 FACTURA ELECTRONICA F012-00052899 1/12/2019
SUB TOTAL 1
CAMIONETA CON PLACA M2M-752
N° DE FECHA DE
N° TIPO DE COMPROBANTE COMPROBANTE EMISION
1 FACTURA ELECTRONICA F004-0019084 12/20/2018
2 FACTURA ELECTRONICA F001-855 12/21/2018
3 FACTURA ELECTRONICA F001-00012135 12/21/2018
4 FACTURA ELECTRONICA F001-00012147 12/22/2018
5 FACTURA ELECTRONICA F001-00012180 12/23/2018
6 FACTURA ELECTRONICA F217-00024017 12/24/2018
7 FACTURA ELECTRONICA F004-0019179 12/24/2018
8 FACTURA ELECTRONICA F015-0015339 12/25/2018
9 FACTURA ELECTRONICA F001-00012208 12/26/2018
10 FACTURA ELECTRONICA F001-00011928 12/27/2018
11 FACTURA ELECTRONICA F001-00011989 12/28/2018
12 FACTURA ELECTRONICA F001-00012732 12/29/2018
13 FACTURA ELECTRONICA F001-00012278 12/29/2018
14 FACTURA ELECTRONICA F001-1264 12/31/2018
15 FACTURA ELECTRONICA F211-00058441 12/31/2018
16 FACTURA ELECTRONICA F015-0015650 1/2/2019
17 FACTURA ELECTRONICA F001-00012326 1/2/2019
18 FACTURA ELECTRONICA F018-0003610 1/4/2019
19 FACTURA ELECTRONICA FY56-9240 1/5/2019
20 FACTURA ELECTRONICA FS03-00015993 1/7/2019
21 FACTURA ELECTRONICA F001-00012520 1/9/2019
22 TICKET 003-00051073 1/10/2019
23 FACTURA ELECTRONICA F211-00060116 1/13/2019
FACTURA ELECTRONICA F001-00012677 1/15/2019
SUB TOTAL 2
CAMIONETA CON PLACA M6C-714
1 FACTURA ELECTRONICA F015-0015649 1/2/2019
2 FACTURA ELECTRONICA F001-00012325 1/2/2019
3 FACTURA ELECTRONICA FY55-12899 1/5/2019
4 FACTURA ELECTRONICA FS03-00015980 1/7/2019
5 FACTURA ELECTRONICA FS03-00015994 1/7/2019
6 FACTURA ELECTRONICA F211-00059186 1/6/2019
7 FACTURA ELECTRONICA F001-00003678 1/10/2019
8 FACTURA ELECTRONICA F001-00012564 1/11/2019
9 FACTURA ELECTRONICA F001-00012595 1/12/2019
10 FACTURA ELECTRONICA F211-00060072 1/13/2019
11 FACTURA ELECTRONICA F015-0015874 1/6/2019
SUB TOTAL 3
CAMIONETA CON PLACA M5R-832
1 FACTURA ELECTRONICA F001-0002803 1/14/2019
2 FACTURA ELECTRONICA F001-00012657 1/14/2019
3 FACTURA ELECTRONICA F001-00012683 1/15/2019
SUB TOTAL 4
TOTAL
CON PLACA PE6773

CONCEPTO VALOR (S/)

COMBUSTIBLE S/. 150.00

COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 50.01
COMBUSTIBLE S/. 50.01
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 30.00
COMBUSTIBLE S/. 150.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 30.00
COMBUSTIBLE S/. 30.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
AL 1 S/. 1,390.02
CON PLACA M2M-752

CONCEPTO VALOR (S/)

COMBUSTIBLE S/. 50.00

COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 30.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 68.01
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.03
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 200.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
 COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 200.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
AL 2 S/. 2,248.04
CON PLACA M6C-714
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 130.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
AL 3 S/. 1,030.00
CON PLACA M5R-832
COMBUSTIBLE S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
COMBUSTIBLE S/. 100.00
AL 4 S/. 250.00
L S/. 4,918.06
 CAMIONETA CON PLACA PE6773
N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 FACTURA ELECTRONICA F502-00228862 12/12/2018
2 FACTURA ELECTRONICA F512-00257832 12/12/2018
3 FACTURA ELECTRONICA FB01-179782 12/18/2018
4 FACTURA ELECTRONICA F502-00231880 12/19/2018
5 FACTURA ELECTRONICA F302-00227190 12/25/2018
6 FACTURA ELECTRONICA FB01-185887 12/25/2018
7 FACTURA ELECTRONICA FB01-197591 1/10/2019
8 FACTURA ELECTRONICA FB02-198738 1/10/2019
9 FACTURA ELECTRONICA FB01-198407 1/11/2019
SUB TOTAL 1
CAMIONETA CON PLACA M2M-752

TIPO DE COMPROBANTE N° DE FECHA DE

N° COMPROBANTE EMISION
1 FACTURA ELECTRONICA F302-00224995 12/20/2018
2 FACTURA ELECTRONICA FB01-182344 12/21/2018
3 FACTURA ELECTRONICA FB01-183015 12/21/2018
4 FACTURA ELECTRONICA FB02-183401 12/21/2018
5 FACTURA ELECTRONICA FB01-183414 12/22/2018
6 FACTURA ELECTRONICA FB02-184321 12/22/2018
7 FACTURA ELECTRONICA FB01-184263 12/23/2018
8 FACTURA ELECTRONICA FB02-184622 12/23/2018
9 FACTURA ELECTRONICA FB01-184930 12/23/2018
10 FACTURA ELECTRONICA FB02-185358 12/23/2018
11 FACTURA ELECTRONICA F302-00227145 12/25/2018
12 FACTURA ELECTRONICA FB01-185971 12/26/2018
13 FACTURA ELECTRONICA FB02-186961 12/26/2018
14 FACTURA ELECTRONICA FB01-186862 12/27/2018
15 FACTURA ELECTRONICA FB02-190861 12/31/2018
16 FACTURA ELECTRONICA F302-00230552 1/2/2019
17 FACTURA ELECTRONICA FB01-191157 1/2/2019
18 FACTURA ELECTRONICA FB01-195879 1/8/2019
19 FACTURA ELECTRONICA FB02-196958 1/8/2019
20 FACTURA ELECTRONICA FB02-197761 1/9/2019
21 FACTURA ELECTRONICA FB01-196645 1/9/2019
22 FACTURA ELECTRONICA FB01-199330 1/12/2019
23 FACTURA ELECTRONICA FB02-200404 1/12/2019
24 FACTURA ELECTRONICA FB01-200838 1/14/2019
25 FACTURA ELECTRONICA FB02-201936 1/14/2019
26 FACTURA ELECTRONICA FB01-201566 1/15/2019
27 FACTURA ELECTRONICA BB02-165561 1/15/2019
SUB TOTAL 2
CAMIONETA CON PLACA M6C-714
1 FACTURA ELECTRONICA FB01-191154 1/2/2019
2 FACTURA ELECTRONICA F302-002330553 1/2/2019
3 FACTURA ELECTRONICA FB02-192098 1/2/2019
4 FACTURA ELECTRONICA FB02-193031 1/3/2019
5 FACTURA ELECTRONICA FB01-196642 1/9/2019
6 FACTURA ELECTRONICA FB02-197799 1/9/2019
7 FACTURA ELECTRONICA FB02-198742 1/10/2019
8 FACTURA ELECTRONICA FB01-197561 1/10/2019
9 FACTURA ELECTRONICA FB02-199666 1/11/2019
10 FACTURA ELECTRONICA FB01-198401 1/11/2019
11 FACTURA ELECTRONICA FB01-199326 1/12/2019
12 FACTURA ELECTRONICA FB02-200406 1/12/2019
13 FACTURA ELECTRONICA F301-00330829 1/6/2019
SUB TOTAL 3
CAMIONETA CON PLACA M5R-832
1 FACTURA ELECTRONICA F302-00236772 1/14/2019
2 FACTURA ELECTRONICA F401-00244783 1/14/2019
3 FACTURA ELECTRONICA FB01-200827 1/14/2019
4 FACTURA ELECTRONICA FB02-201437 1/14/2019
5 FACTURA ELECTRONICA FB01-201651 1/15/2019
6 FACTURA ELECTRONICA FB02-202539 1/15/2019
SUB TOTAL 4
TOTAL
CON PLACA PE6773

CONCEPTO VALOR (S/)

PEAJE S/. 7.60

PEAJE S/. 7.60
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 7.60
PEAJE S/. 12.30
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
AL 1 S/. 68.50
CON PLACA M2M-752

CONCEPTO VALOR (S/)

PEAJE S/. 12.30

PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 12.30
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 12.30
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
AL 2 S/. 194.70
CON PLACA M6C-714
 PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 12.30
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.50
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 12.30
AL 3 S/. 97.90
CON PLACA M5R-832
PEAJE S/. 12.80
PEAJE S/. 12.10
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
PEAJE S/. 6.80
AL 4 S/. 52.10
L S/. 413.20
 N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 FACTURA ELECTRONICA FA07-00492683 12/18/2018
2 FACTURA ELECTRONICA 0002-000285 12/19/2018
3 FACTURA 0001-045289 12/20/2018
4 BOLETA DE VENTA 0001-013731 12/20/2018
5 FACTURA 0003-006043 12/21/2018
6 FACTURA ELECTRONICA F705-00000773 12/21/2018
7 FACTURA ELECTRONICA F705-00000785 12/21/2018
8 TICKET FACTURA 001-237120 12/22/2018
9 FACTURA ELECTRONICA F001-00005226 12/22/2018
10 FACTURA 0001-004485 12/22/2018
11 FACTURA 0001-000583 12/22/2018
12 FACTURA 001-002817 12/22/2018
13 FACTURA ELECTRONICA F001-00004826 12/27/2018
14 FACTURA 0001-001815 12/28/2018
15 FACTURA ELECTRONICA F001-00004856 12/29/2018
16 FACTURA ELECTRONICA F001-00004857 12/29/2018
17 FACTURA ELECTRONICA F001-00005274 12/29/2018
18 FACTURA ELECTRONICA F002-00034152 1/3/2019
19 BOLETA DE VENTA 0001-010753 1/5/2019
20 BOLETA DE VENTA 0001-0004100 1/4/2019
21 FACTURA ELECTRONICA FA07-00681621 1/4/2019
22 BOLETA DE VENTA 0001-0004107 1/7/2019
23 BOLETA DE VENTA 0001-0004106 1/7/2019
24 BOLETA DE VENTA 0001-010791 1/6/2019
25 FACTURA ELECTRONICA FA07-00681669 1/6/2019
26 BOLETA DE VENTA 0001-001122 1/6/2019
27 FACTURA ELECTRONICA FA07-00694798 1/7/2019
28 FACTURA 0003-128085 1/8/2019
FACTURA ELECTRONICA FA07-00722211 1/8/2019
29 FACTURA ELECTRONICA F001-00005335 1/9/2019
FACTURA ELECTRONICA F001-00005344 1/10/2019
30 FACTURA ELECTRONICA F001-00005358 1/11/2019
31 FACTURA ELECTRONICA F001-00005365 1/12/2019
FACTURA ELECTRONICA F001-00009694 1/11/2019
TOTAL
 CONCEPTO VALOR (S/)

MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 216.00

MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 22.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 77.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 54.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 49.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 373.80
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 109.30
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 50.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 113.70
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 23.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 37.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 85.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 89.20
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 360.50
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 44.60
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 44.60
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 100.60
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 140.38
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 85.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 37.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 91.40
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 44.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 31.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 12.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 84.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 10.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 150.80
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 27.50
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 39.60
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 50.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 20.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 20.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 80.00
MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/. 80.00
L S/. 2,851.98
 N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 PLANILLA 001 12/23/2018
2 PLANILLA 002
3 PLANILLA 003
4 PLANILLA 004
TOTAL S/
 CONCEPTO VALOR (S/)

PAGO DE OBREROS S/. 1,200.00

PAGO DE OBREROS S/. 1,670.00
PAGO DE OBREROS S/. 1,350.00
PAGO DE OBREROS S/. 2,700.00
S/ S/. 6,920.00
 N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 BOLETA DE VENTA 0001-014828 12/19/2018
2 FACTURA 0001-006238 12/20/2018
3 FACTURA 0001-006243 12/21/2018
4 FACTURA 0001-006274 1/3/2019
5 FACTURA 0001-006273 1/2/2019
TOTAL
 CONCEPTO VALOR (S/)

HOSPEDAJE S/. 50.00

HOSPEDAJE S/. 50.00
HOSPEDAJE S/. 35.00
HOSPEDAJE S/. 35.00
HOSPEDAJE S/. 105.00
L S/. 275.00
 N° DE FECHA DE
TIPO DE COMPROBANTE
N° COMPROBANTE EMISION
1 FACTURA 0002-000423 12/12/2018
2 FACTURA ELECTRONICA F322-0043603 12/20/2018
3 FACTURA ELECTRONICA F322-0043604 12/20/2018
4 FACTURA 0001-0002929 12/21/2018
5 FACTURA ELECTRONICA F889-44075 12/21/2018
6 BOLETA DE VENTA 0002-059151 12/21/2018
7 FACTURA 0001-002094 12/22/2018
8 BOLETO DE VIAJE 605-0032678 12/24/2018
9 BOLETA DE VENTA 0001-000259 12/26/2018
10 BOLETA DE VENTA 0001-000724 12/28/2018
11 FACTURA 0001-068173 12/28/2018
12 FACTURA ELECTRONICA F360-0010638 12/28/2018
13 BOLETA DE VENTA 0001-000844 12/28/2018
14 BOLETA DE VENTA 001-008667 12/29/2018
15 FACTURA ELECTRONICA F206-00002207 12/29/2018
16 FACTURA 0001-003743 12/29/2018
17 BOLETA DE VENTA 001-000426 12/29/2018
18 BOLETO DE VIAJE 0098-0190763 12/27/2018
19 BOLETA DE VENTA 0001-000207 10/27/2018
20 FACTURA 0001-000299 12/29/2018
21 FACTURA 001-0113504 1/12/2019
22 FACTURA 0004-001169 1/2/2019
23 BOLETO DE VIAJE 065988 1/3/2019
24 BOLETA DE VENTA 0001-001406 1/3/2019
25 BOLETA DE VENTA 0001-001407 1/4/2019
26 BOLETA DE VENTA 0001-001006 1/5/2019
27 BOLETA DE VENTA 0001-001409 1/7/2019
28 BOLETA DE VENTA 001-021981 1/7/2019
29 BOLETO DE VIAJE 012-010028 1/2/2019
30 FACTURA 0001-029055 1/8/2019
31 BOLETA DE VENTA 001-000122 1/8/2019
32 FACTURA ELECTRONICA FA07-00672152 1/8/2019
34 BOLETA DE VENTA 001-000287 1/9/2019
35 BOLETA DE VENTA 001-0022007 1/9/2019
36 FACTURA 0001-001666 1/10/2019
37 FACTURA 0001-002378 1/10/2019
38 BOLETA DE VENTA 001-0022019 1/10/2019
39 FACTURA ELECTRONICA F575-0004028 1/10/2019
40 BOLETA DE VENTA 0001-000783 1/13/2019
42 FACTURA 0002-021091 1/13/2019
43 FACTURA ELECTRONICA F001-00002062 1/14/2019
44 FACTURA 0001-004957 1/14/2019
45 BOLETA DE VENTA 0001-001012 1/8/2019
FACTURA ELECTRONICA FJ62-00000995 1/14/2019
TOTAL
 CONCEPTO VALOR (S/)

PLOTEOS S/. 36.00

TRANSPORTE PIURA - CHICLAYO S/. 24.00
TRANSPORTE PIURA - CHICLAYO S/. 24.00
COMPRA DE BIDONES DE AGUA S/. 85.00
BATERIA EXTERNA S/. 139.80
LIBRERÍA S/. 5.50
LIBRERÍA S/. 12.40
TRANSPORTE CHULUCANAS - PIURA S/. 4.00
PARCHADO DE LLANTAS S/. 25.00
CAMBIO DE PERNOS DE LA CAMIONETA S/. 20.00
COMPRA DE PERNOS PARA CAMIONETA S/. 12.00
TRANSPORTE LAMBAYEQUE - PIURA S/. 22.00
REPARACIÓN DE LLANTAS DE LA CAMIONETA S/. 40.00
COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR S/. 25.00
ENVÍO DE CAJAS CON MATERIAL A PIURA S/. 10.00
LIBRERÍA S/. 41.00
COMPRA DE AGUA MINERAL S/. 8.00
TRASPORTE CHOCOPE - TRUJILLO S/. 7.00
COMPRA DE BIDONES DE AGUA S/. 20.00
LAVADO DE CAMIONETA S/. 30.00
COMPRA DE PAPEL BOND Y ARCHIVADORES S/. 32.00
IMPRESIÓN DE RECIBOS S/. 40.00
TRANSPORTE PIURA - CHULUCANAS S/. 5.00
RECARGA DE BIDONES DE AGUA S/. 8.00
RECARGA DE BIDONES DE AGUA S/. 8.00
UTILES PARA LIMPIEZA S/. 16.00
RECARGA DE BIDONES DE AGUA S/. 16.00
COMPRA DE GALONES DE AGUA S/. 21.60
TRANSPORTE LIMA - TALARA S/. 100.00
COMPRA DE PAQUETES DE BOLSA PARA SEÑALIZAR S/. 25.00
FOTOCOPIAS S/. 13.00
COMPRA DE COLCHONES S/. 119.60
COMPRA DE BIDONES DE AGUA S/. 10.00
COMPRA DE AGUA MINERAL S/. 16.00
COMPRA DE MOCHILAS - OBREROS S/. 96.00
PLOTEOS S/. 95.00
COMPRA DE AGUA MINERAL S/. 8.00
UTILES DE ESCRITORIO S/. 7.60
UTILES DE ESCRITORIO S/. 15.50
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA S/. 284.00
COMPRA DE PULIDOR PARA CARRO S/. 15.00
COMPRA DE FRANELA S/. 3.00
COMPRA DE GALONES DE AGUA S/. 34.00
 COMPRA DE BIDONES DE AGUA S/. 26.94
TOTAL S/. 1,605.94
 TIPO DE N° DE
COMPROBA COMPROBA FECHA DE CONCEPTO VALOR (S/)
EMISION
N° NTE NTE
1 RECIBO 001 CASA CHULUCANAS S/. 500.00
2 RECIBO 002 CASA PIURA S/. 1,000.00
3 RECIBO 003 GARANTIA DE CASA EN PIURA S/. 1,000.00
TOTAL S/. 2,500.00
 TIPO DE N° DE
COMPROBA COMPROBA FECHA DE CONCEPTO VALOR (S/)
EMISION
N° NTE NTE
1 BOUCHER ADELANTO S/. 5,000.00
2 BOUCHER ADELANTO S/. 5,000.00
3 BOUCHER ADELANTO S/. 4,200.00
4 BOUCHER ADELANTO S/. 5,000.00
5 BOUCHER ADELANTO S/. 5,800.00
TOTAL S/. 25,000.00
 TIPO DE N° DE
COMPROBA COMPROBA FECHA DE CONCEPTO VALOR (S/)
EMISION
N° NTE NTE
1 ADELANTO - OSCAR S/. 500.00
2 ADELANTO - RONALD S/. 500.00
3 ADELANTO - EDDY S/. 1,000.00
4 ADELANTO DE PENSIÓN - PIURA S/. 200.00
5 ADELANTO A PEDRO NOLE S/. 50.00
6 ADELANTO A CHOFER (FELIPE ESQUERRE) S/. 50.00
7 ADELANTO - MIRKO LOZADA S/. 20.00
8 ADELANTO - FELIX S/. 20.00
TOTAL S/. 2,340.00
 TIPO DE N° DE
COMPROBA COMPROBA FECHA DE
N° EMISION
NTE NTE
1 RECIBO 001
2 RECIBO 002
3 RECIBO 003
4 RECIBO 004
5 RECIBO 005
6 RECIBO 006
7 RECIBO 007
8 RECIBO 008
9 RECIBO 009
10 RECIBO 011
11 RECIBO 012
12 RECIBO 013
13 RECIBO 014
14 RECIBO 015
15 RECIBO 016
16 RECIBO 052
17 RECIBO 059
18 RECIBO 065
19 RECIBO 058
20 RECIBO 064
21 RECIBO 063
22 RECIBO 062
23 RECIBO 019
24 RECIBO 020
25 RECIBO 021
26 RECIBO 075
27 RECIBO 076
28 RECIBO 077
29 RECIBO 081
30 RECIBO 080
31 RECIBO 074
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL
 CONCEPTO VALOR (S/)

ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00

ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 54.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 48.00
ALIMENTACION Y GASTOS EN CAMPO S/. 100.00
PAGO DE GARAJE S/. 58.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARTICULAR S/. 50.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARTICULAR S/. 50.00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARTICULAR S/. 42.00
ALIMENTACIÓN Y PEAJES (FACTURA PENDIENTE) S/. 50.00
COMBUSTIBLE (FACTURA PENDIENTE) S/. 100.00
HOSPEDAJE EN CASA POR 1 DIA S/. 30.00
GASTOS VARIOS (DUPLICADO DE LLAVES Y MOVILIDAD) S/. 49.00
UTILES DE ASEO (RECOGEDOR, ESCOBAS Y OTROS) S/. 7.00
ALIMENTACION EN CAMPO S/. 50.00
GASTOS EN CAMPO Y PEAJE (PENDIENTE FACTURA) S/. 20.00
TRANSPORTE Y ALIMENTACION S/. 90.00
TRANSPORTE Y ALIMENTACION S/. 90.50
PEAJE Y OTROS (FACTURA PENDIENTE) S/. 20.00
MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE PIURA - CHULUCANAS S/. 36.00
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA S/. 8.00
MOVILIDAD S/. 37.50
PARCHADO DE LLANTA EN LOCALIDAD S/. 30.00
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA S/. 20.00
ALIMENTACIÓN EN CAMPO S/. 50.00
COMPRA DE CDS Y ALIMENTACIÓN EN CAMPO S/. 22.40
GASTOS VARIOS S/. 50.00
FELIPE - TRANSPORTE DE CAMIONETA A REPARACIÓN S/. 110.00
ALIMENTACIÓN EN CAMPO S/. 50.00
COMBUSTIBLE Y OTROS - ELMER S/. 150.00
PASAJE PIURA - LIMA (RONALD), TAXIS Y OTROS S/. 150.00
TRANSPORTE (TAXI, MOTO, ETC) Y OTROS S/. 40.00
ALIMENTACIÓN EN CAMPO Y PARCHADO DE LLANTAS S/. 70.00
COCHERA EN PIURA S/. 85.00
MOVILIDAD - TAXIS S/. 27.00
TOTAL S/. 2,144.40