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FECHA DE ACTUALIZACIÓN AUTOR MOTIVO

NUEVOS CAMPOS EN SECCIÓN ENEX A INDICACIÓN D


18 DE JULIO 2018 TEOFILO MARTINEZ VARGAS

NUEVOS CAMPOS EN SECCIÓN PERC ,DET


28 DE JULIO 2018 EDGAR AREVALO Se remplazó la duplicidad de datos en la sección EN,

NUEVO CAMPO EN SECCION DE ITEM


Se agrega en la sección DEDI la posición 8 para que e
el Tipo de estructura GTIN que aplicaría de acuerdo a
producto GS1 que esten informando.
21 DE AGOSTO 2018 OMAR NOLI
Validación de ERROR SUNAT
Tag: @schemeID (Tipo de estructura GTIN)
ERROR 3200-Si existe el tag, el valor ingresado es dife
8', 'GTIN-13', 'GTIN-14', 'GS1-128', 'DataBar GS1' y 'D
MOTIVO NUEVA VERSIÓN
CIÓN ENEX A INDICACIÓN DE CARLOS PPLPERU_FormatoIntercambio_v5.3

CIÓN PERC ,DET PPLPERU_FormatoIntercambio_v5.3


de datos en la sección EN, posición 28 y 29

ON DE ITEM
DI la posición 8 para que el cliente informe
que aplicaría de acuerdo al código de
formando.
PPLPERU_FormatoIntercambio_v5.3
AT
estructura GTIN)
g, el valor ingresado es diferente a 'GTIN-
S1-128', 'DataBar GS1' y 'DataMatrix GS1'
carácter Descripción
a caracter alfabético
n caracter numérico
an carácter alfanumérico
a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
n3 3 caracteres numéricos de longitud fija
an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos
n..3 hasta 3 caracteres numéricos
an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos

Observaciones:
Fuente de la Definición, SUNAT
Valor Descripción
M Mandatorio u obligatorio
C Condicional u opcional

Observaciones:
Fuente de la Definición, SUNAT
Anexo V
Anexo N.°8 : Catálogo de códigos

No. 01
Catálogo Código de tipo de documento
Código Descripción
01 Factura
03 Boleta de venta
06 Carta de porte aéreo
07 Nota de crédito
08 Nota de débito
09 Guía de remisión remitente
12 Ticket de máquina registradora
13 Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se
encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros
14 Recibo servicios públicos
15 Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular urbano de pasajeros y el ferroviario
público de pasajeros prestado en vía férrea local

16 Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros
18 Documentos emitidos por las AFP
20 Comprobante de retención
21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A.
31 Guía de remisión transportista
37 Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas
40 Comprobante de Percepción
41 Comprobante de Percepción – Venta interna ( físico - formato impreso)
43 Boleto de compañías de aviación transporte aéreo no regular
45 Documentos emitidos por centros educativos y culturales, universidades, asociaciones y
fundaciones
56 Comprobante de pago SEAE
71 Guía de remisión remitente complementaria
72 Guía de remisión transportista complementaria

No. 02
Catálogo Código de tipo de monedas
Código Descripción
ISO 4217 Alpha Version 2001
http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm

No. 03
Catálogo Código de tipo de unidad de medida comercial
Código Descripción
UN/ECE Recommendation 20 Revision 4
http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec20/Rec20_Rev6e_2009.xls

No. 04
Catálogo Código de país
Código Descripción
ISO 3166-1
http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html

No. 05
Catálogo Código de tipos de tributos y otros conceptos
Código Descripción Código internacional
1000 IGV Impuesto General a las Ventas VAT
1016 Impuesto a la Venta Arroz Pilado VAT
2000 ISC Impuesto Selectivo al Consumo EXC
9995 Exportación FRE
9996 Gratuito FRE
9997 Exonerado VAT
9998 Inafecto FRE
9999 Otros tributos OTH

No. 06
Catálogo Código de tipo de documento de identidad
Código Descripción
0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
1 Documento Nacional de Identidad
4 Carnet de extranjería
6 Registro Unico de Contributentes
7 Pasaporte
A Cédula Diplomática de identidad
B DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
C Tax Identification Number - TIN – Doc Trib PP.NN
D Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ
E TAM- Tarjeta Andina de Migración

No. 07
Catálogo Código de tipo de afectación del IGV
Código Descripción Codigo de tributo
10 Gravado - Operación Onerosa 1000
11 Gravado – Retiro por premio 9996
12 Gravado – Retiro por donación 9996
13 Gravado – Retiro 9996
14 Gravado – Retiro por publicidad 9996
15 Gravado – Bonificaciones 9996
16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 9996
17 Gravado - IVAP 1016 o 9996
20 Exonerado - Operación Onerosa 9997
21 Exonerado - Transferencia gratuita 9996
30 Inafecto - Operación Onerosa 9998
31 Inafecto – Retiro por Bonificación 9996
32 Inafecto – Retiro 9996
33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 9996
34 Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo 9996
35 Inafecto – Retiro por premio 9996
36 Inafecto - Retiro por publicidad 9996
37 Inafecto - Transferencia gratuita 9996
40 Exportación de Bienes o Servicios 9995 o 9996

No. 08
Catálogo Código de tipos de sistema de cálculo del ISC
Código Descripción Tasa
01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 1.00
02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 2.00
03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) 0.50

No. 09
Catálogo Códigos de tipo de nota de crédito electrónica
Código Descripción
01 Anulación de la operación
02 Anulación por error en el RUC
03 Corrección por error en la descripción
04 Descuento global
05 Descuento por ítem
06 Devolución total
07 Devolución por ítem
08 Bonificación
09 Disminución en el valor
10 Otros Conceptos
11 Ajustes de operaciones de exportación
12 Ajustes afectos al IVAP

No. 10
Catálogo Códigos de tipo de nota de débito electrónica
Código Descripción
01 Intereses por mora
02 Aumento en el valor
03 Penalidades/ otros conceptos
11 Ajustes de operaciones de exportación
12 Ajustes afectos al IVAP

No. 11
Catálogo Códigos de tipo de valor de venta (Resumen diario de boletas y notas)
Código Descripción
01 Gravado
02 Exonerado
03 Inafecto
04 Exportación
05 Gratuitas

No. 12
Catálogo Código de documentos relacionados tributarios
Código Descripción
01 Factura – emitida para corregir error en el RUC
02 Factura – emitida por anticipos
03 Boleta de Venta – emitida por anticipos
04 Ticket de Salida - ENAPU
05 Código SCOP
99 Otros

No. 13
Catálogo Código de ubicación geográfica (UBIGEO)
Código Descripción
Catálogo de ubigeos del INEI
http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3

No. 14
Catálogo Código de otros conceptos tributarios
Código Descripción
1000 Total valor de venta - operaciones exportadas
1001 Total valor de venta - operaciones gravadas
1002 Total valor de venta - operaciones inafectas
1003 Total valor de venta - operaciones exoneradas
1004 Total valor de venta – Operaciones gratuitas
1005 Sub total de venta
2001 Percepciones
2002 Retenciones
2003 Detracciones
2004 Bonificaciones
2005 Total descuentos
3001 FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social Energético

No. 15
Catálogo Códigos de elementos adicionales en la factura y boleta electrónica
Código Descripción
1000 Monto en Letras
1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE"
2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”
Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVAPARA SER CONSUMIDOS EN LA
2001 MISMA"
Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA
2002 MISMA”
2003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA”
2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico”
2005 Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante”
2006 Leyenda: Operación sujeta a detracción
2007 Leyenda: Operación sujeta a IVAP
3000 Detracciones: CODIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCION
3001 Detracciones: NUMERO DE CTA EN EL BN
3002 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre y matrícula de la embarcación
3003 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo y cantidad de especie vendida
3004 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Lugar de descarga
3005 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Fecha de descarga
3006 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – Numero Registro MTC
3007 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – configuración vehicular
3008 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto de origen
3009 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto destino
3010 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – valor referencial preliminar
4000 Beneficio hospedajes: Código País de emisión del pasaporte
4001 Beneficio hospedajes: Código País de residencia del sujeto no domiciliado
4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país
4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al establecimiento
4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de salida del establecimiento
4005 Beneficio Hospedajes: Número de días de permanencia
4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de consumo
4007 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico - Nombres y Apellidos del Huésped
4008 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Tipo documento identidad del huésped
4009 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Numero de documento identidad de huésped
5000 Proveedores Estado: Número de Expediente
5001 Proveedores Estado : Código de unidad ejecutora
5002 Proveedores Estado : N° de proceso de selección
5003 Proveedores Estado : N° de contrato
6000 Comercialización de Oro : Código Unico Concesión Minera
6001 Comercialización de Oro : N° declaración compromiso
6002 Comercialización de Oro : N° Reg. Especial .Comerci. Oro
6003 Comercialización de Oro : N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio
6004 Comercialización de Oro : Ley Mineral (% concent. oro)
7000 Primera venta de mercancia identificable entre usuarios de la zona comercial
7001 Venta exonerada del IGV-ISC-IPM. Prohibida la venta fuera de la zona comercial de Tacna

No. 16
Catálogo Código de tipo de precio de venta unitario
Código Descripción
01 Precio unitario (incluye el IGV)
02 Valor referencial unitario en operaciones no onerosas (Gratuitas)

No. 17
Catálogo Código de tipo de operación
Código Descripción
01 Venta lnterna
02 Exportación de bienes
03 No Domiciliados
04 Venta Interna – Anticipos
05 Venta Itinerante
06 Factura Guía
07 Venta Arroz Pilado
08 Factura - Comprobante de Percepción
10 Factura - Guía remitente
11 Factura - Guía transportista
12 Boleta de venta – Comprobante de Percepción.
13 Gasto Deducible Persona Natural
14 Exportación de servicios – prestación de servicios de hospedaje No Dom
15 Exportación de servicios – Transporte de navieras
16 Exportación de servicios – servicios a naves y aeronaves de bandera extranjera
17 Exportación de servicios – RES
18 Exportación de servicios - Servicios que conformen un Paquete Turístico
19 Exportación de servicios – Servicios complementarios al transporte de carga
Exportación de servicios – Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED
20
21 Exportación de servicios – Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero

No. 18
Catálogo Código de modalidad de transporte
Código Descripción
01 Transporte público
02 Transporte privado

No. 19
Catálogo Código de estado del ítem (resumen diario)
Código Descripción
1 Adicionar
2 Modificar
3 Anulado
4 Anulado en el día (anulado antes de informar comprobante)

No. 20
Catálogo Código de motivo de traslado
Código Descripción
01 Venta
02 Compra
04 Traslado entre establecimientos de la misma empresa
08 Importación
09 Exportación
13 Otros
14 Venta sujeta a confirmación del comprador
18 Traslado emisor itinerante CP
19 Traslado a zona primaria

No. 21
Catálogo Código de documentos relacionados (sólo guía de remisión electrónica)
Código Descripción
01 Numeración DAM
02 Número de orden de entrega
03 Número SCOP
04 Número de manifiesto de carga
05 Número de constancia de detracción
06 Otros

No. 22
Catálogo Código de regimen de percepciones
Código Descripción Tasa %
01 Percepción Venta Interna 2
02 Percepción a la adquisición de combustible 1
03 Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial 0.5

No. 23
Catálogo Código de regimen de retenciones
Código Descripción
01 Tasa 3%
02 Tasa 6%

No. 24
Catálogo Código de tarifa de servicios públicos
Código de tarifa Código Servicio aplicable
L001 AT LUZ
L002 MT2 LUZ
L003 MT3 LUZ
L004 MT4 LUZ
L005 BT2 LUZ
L006 BT3 LUZ
L007 BT4 LUZ
L008 BT5A LUZ
L009 BT5B NO RESIDENCIAL LUZ
L010 BT6 LUZ
L011 BT5C-AP LUZ
L012 BT5D LUZ
L013 BT5E LUZ
L014 BT7 LUZ
L015 BT8 LUZ
A011 COMERCIAL AGUA
A012 INDUSTRIAL AGUA
A014 DOMÉSTICO AGUA
A015 SOCIAL AGUA

No. 25
Catálogo Código de producto SUNAT
Código Descripción
Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas - UNSPSC v14_0801 (nivel 3)
https://www.unspsc.org/codeset-downloads/productid/28/createdbyuser/3?txtsearch=

No. 26
Catálogo Tipo de préstamo (créditos hipotecarios)
Código Descripción
0 Sin información
1 Si es construcción /adquisición

2 Si es para refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento o subdivisión de vivienda propia.

No. 27
Catálogo Indicador de primera vivienda
Código Descripción
0 Sin indicador
1 Calificado para crédito Mi Vivienda / Techo Propio
2 Libre disposición de la AFP
Calificado como primera vivienda de acuerdo a la información proporcionada por el cliente (para
3 créditos otorgados a partir del 01.01.2013)

No. 51
Catálogo Código de tipo de operación

Tipo de Comprobante
Código Descripción asociado

0101 Venta interna Factura, Boletas


0102 Venta Interna – Anticipos Factura, Boletas
0103 Venta Interna – Deducción de Anticipos Factura, Boletas
0104 Venta interna - Itinerante Factura, Boletas
0110 Venta Interna - Sustenta Traslado de Mercadería - Remitente Factura
0111 Venta Interna - Sustenta Traslado de Mercadería - Transportista Factura
0112 Venta Interna - Sustenta Gastos Deducibles Persona Natural Factura
0113 Venta Interna-NRUS Boleta
0120 Venta Interna - Sujeta al IVAP Factura, Boletas
0121 Venta Interna - Sujeta al FISE Factura, Boletas
0122 Venta Interna - Sujeta a Otros Impuestos Todos
0130 Venta Interna - Realizadas al Estado Factura, Boletas
0200 Exportación de Bienes Factura, Boletas
0201 Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados íntegramente en el país Factura, Boletas
0202 Exportación de Servicios – Prestación de servicios de hospedaje No Domiciliado Factura, Boletas
0203 Exportación de Servicios – Transporte de navieras Factura, Boletas
0204 Exportación de Servicios – Servicios a naves y aeronaves de bandera extranjera Factura, Boletas
0205 Exportación de Servicios - Servicios que conformen un Paquete Turístico Factura, Boletas
0206 Exportación de Servicios – Servicios complementarios al transporte de carga Factura, Boletas

0207 Exportación de Servicios – Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED Factura, Boletas
0208 Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero Factura, Boletas
0301 Operaciones con Carta de porte aéreo (emitidas en el ámbito nacional) Factura, Boletas
0302 Operaciones de Transporte ferroviario de pasajeros Factura, Boletas
0303 Operaciones de Pago de regalía petrolera Factura, Boletas
0401 Ventas no domiciliados que no califican como exportación Factura, Boletas
1001 Operación Sujeta a Detracción Factura, Boletas
1002 Operación Sujeta a Detracción- Recursos Hidrobiológicos Factura, Boletas
1003 Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Pasajeros Factura, Boletas
1004 Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Carga Factura, Boletas
2001 Operación Sujeta a Percepción Factura, Boletas
No. 52
Catálogo Códigos de leyendas
Código Descripción
1000 Monto en Letras
1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE"
2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”
Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA
2001 MISMA"
Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA
2002 MISMA”
2003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA”
2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico”
2005 Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante”
2006 Leyenda "Operación sujeta a detracción"
2007 Leyenda "Operación sujeta al IVAP"
Leyenda: “VENTA EXONERADA DEL IGV-ISC-IPM. PROHIBIDA LA VENTA FUERA DE LA ZONA
2008 COMERCIAL DE TACNA”
Leyenda: “PRIMERA VENTA DE MERCANCÍA IDENTIFICABLE ENTRE USUARIOS DE LA ZONA
2009 COMERCIAL”

No. 53
Catálogo Códigos de cargos o descuentos
Código Descripción Nível
00 Descuentos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
01 Descuentos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
02 Descuentos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
03 Descuentos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
04 Descuentos globales por anticipos gravados que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
05 Descuentos globales por anticipos exonerados Global
06 Descuentos globales por anticipos inafectos Global
45 FISE Global
46 Recargo al consumo y/o propinas Global
47 Cargos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
48 Cargos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Item
49 Cargos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
50 Cargos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
51 Percepción venta interna Global
52 Percepción a la adquisición de combustible Global
53 Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial Global

No. 54
Catálogo Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones
Código Descripción Tasa %
001 Azúcar y melaza de caña 10
002 Arroz
003 Alcohol etílico 10
004 Recursos hidrobiológicos 4
005 Maíz amarillo duro 4
007 Caña de azúcar 10
008 Madera 4
009 Arena y piedra. 10
010 Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios 15
011 Bienes gravados con el IGV, o renuncia a la exoneración
012 Intermediación laboral y tercerización 10
013 Animales vivos
014 Carnes y despojos comestibles 4
015 Abonos, cueros y pieles de origen animal
016 Aceite de pescado
017 Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4
019 Arrendamiento de bienes muebles 10
020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 10
021 Movimiento de carga 10
022 Otros servicios empresariales 10
024 Comisión mercantil 10
025 Fabricación de bienes por encargo 10
026 Servicio de transporte de personas 10
027 Servicio de transporte de carga 4
028 Transporte de pasajeros
030 Contratos de construcción 4
031 Oro gravado con el IGV 10
034 Minerales metálicos no auríferos 10
035 Bienes exonerados del IGV 1.5
036 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV 1.5
037 Demás servicios gravados con el IGV 10
039 Minerales no metálicos 10
040 Bien inmueble gravado con IGV 4

No. 55
Catálogo Código de identificación del concepto tributario
Código Descripción
3001 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Matrícula de la embarcación
3002 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre de la embarcación
3003 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo de especie vendida
3004 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Lugar de descarga
3005 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Fecha de descarga
3006 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Cantidad de especie vendida
3050 Transportre Terreste - Número de asiento
3051 Transporte Terrestre - Información de manifiesto de pasajeros
3052 Transporte Terrestre - Número de documento de identidad del pasajero
3053 Transporte Terrestre - Tipo de documento de identidad del pasajero
3054 Transporte Terrestre - Nombres y apellidos del pasajero
3055 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de destino - Ubigeo
3056 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de destino - Dirección detallada
3057 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de origen - Ubigeo
3058 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de origen - Dirección detallada
3059 Transporte Terrestre - Fecha de inicio programado
3060 Transporte Terrestre - Hora de inicio programado
4000 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Código de país de emisión del pasaporte
4001 Beneficio Hospedajes: Código de país de residencia del sujeto no domiciliado
4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país
4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de Ingreso al Establecimiento
4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de Salida del Establecimiento
4005 Beneficio Hospedajes: Número de Días de Permanencia
4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de Consumo
4007 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Nombres y apellidos del huesped
4008 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Tipo de documento de identidad del huesped
4009 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Número de documento de identidad del huesped
4030 Carta Porte Aéreo: Lugar de origen - Código de ubigeo
4031 Carta Porte Aéreo: Lugar de origen - Dirección detallada
4032 Carta Porte Aéreo: Lugar de destino - Código de ubigeo
4033 Carta Porte Aéreo: Lugar de destino - Dirección detallada
4040 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Apellidos y Nombres
4041 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Tipo de documento de identidad
4042 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen - Código de ubigeo
4043 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen - Dirección detallada
4044 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino - Código de ubigeo
4045 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino - Dirección detallada
4046 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte:Número de asiento
4047 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Hora programada de inicio de viaje
4048 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Fecha programada de inicio de viaje
4049 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Número de documento de identidad
4060 Regalía Petrolera: Decreto Supremo de aprobación del contrato
4061 Regalía Petrolera: Area de contrato (Lote)
4062 Regalía Petrolera: Periodo de pago - Fecha de inicio
4063 Regalía Petrolera: Periodo de pago - Fecha de fin
4064 Regalía Petrolera: Fecha de Pago
5000 Proveedores Estado: Número de Expediente
5001 Proveedores Estado: Código de Unidad Ejecutora
5002 Proveedores Estado: N° de Proceso de Selección
5003 Proveedores Estado: N° de Contrato
6000 Comercialización de Oro: Código Unico Concesión Minera
6001 Comercialización de Oro: N° declaración compromiso
6002 Comercialización de Oro: N° Reg. Especial .Comerci. Oro
6003 Comercialización de Oro: N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio
6004 Comercialización de Oro: Ley Mineral (% concent. oro)
7000 Gastos Art. 37 Renta: Número de Placa
7001 Créditos Hipotecarios: Tipo de préstamo
7002 Créditos Hipotecarios: Indicador de Primera Vivienda
7003 Créditos Hipotecarios: Partida Registral
7004 Créditos Hipotecarios: Número de contrato
7005 Créditos Hipotecarios: Fecha de otorgamiento del crédito
7006 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Código de ubigeo
7007 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Dirección completa
7008 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Urbanización
7009 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Provincia
7010 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Distrito
7011 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Departamento

No. 56
Catálogo Código de tipo de servicio público
Código Descripción
1 Energía eléctrica
2 Agua
3 Cable
4 Internet
5 Otros servicios regulados por OSIPTEL

No. 57
Catálogo Código de tipo de servicio públicos - telecomunicaciones
Código Descripción
1 Servicios Portadores
2 Teleservicios o Servicios Finales
3 Servicios de Difusión
4 Servicios de valor añadido

No. 58
Catálogo Código de tipo de medidor (recibo de luz)
Código Descripción
1 Trifásico
2 Monofásico

No. 59
Catálogo Medios de Pago
Código Descripción
001 Depósito en cuenta
002 Giro
003 Transferencia de fondos
004 Orden de pago
005 Tarjeta de débito
006 Tarjeta de crédito emitida en el país por una empresa del sistema financiero
Cheques con la cláusula de "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" u otra
007 equivalente, a que se refiere el inciso g) del artículo 5° de la ley
008 Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar medio de pago
009 Efectivo, en los demás casos
010 Medios de pago usados en comercio exterior
Documentos emitidos por las EDPYMES y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a
011 captar depósitos del público

Tarjeta de crédito emitida en el país o en el exterior por una empresa no perteneciente al sistema
012 financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito

013 Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias o financieras no domiciliadas
101 Transferencias – Comercio exterior
102 Cheques bancarios - Comercio exterior
103 Orden de pago simple - Comercio exterior
104 Orden de pago documentario - Comercio exterior
105 Remesa simple - Comercio exterior
106 Remesa documentaria - Comercio exterior
107 Carta de crédito simple - Comercio exterior
108 Carta de crédito documentario - Comercio exterior
999 Otros medios de pago
Nombre Valor Código
IGV S
IVAP
ISC
EXP
GRA
EXO E
INA O
OTROS
CDP QUE APLICA
Todos
Todos
Todos
Todos

Todos
Factura, Boleta y Notas
Todos
Todos
Todos
Todos
Factura, Boleta y Notas
Factura, Boleta y Notas
Factura, Boleta y Notas
LEYENDA DE ETIQUETAS

EN-ENEX-DN-ITEM-DI-RE SON LAS SECCIONES MINIMAS REQUERIDAS PARA GENERA


RE ESTA SECCION SERA REQUERIDA CUANDO GENEREMOS NC
DR-PP-FGA-VITE-FEX-PERC-DET SECCIONES OPCIONALES, SOLO UTILIZADAS SEGUN LAS CA
PE-PESD SECCION DE CAMPOS PERSONALIZADOS, PROPIOS DEL NEG
DOC-MP SECCIONES YA NO VALIDAS PARA UBL 2.1

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S REQUERIDAS PARA GENERAR UN DOCUMENTO ELECTRONICO
DA CUANDO GENEREMOS NC O ND Y PARA CUANDO QUERAMOS REFERENCIAR A OTROS DOCUMENTOS (GUIAS DE REMISION)
O UTILIZADAS SEGUN LAS CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO (ANTICIPOS, RECARGAS, DESCUENTOS GLOBALES, MULTIPLACAS)
NALIZADOS, PROPIOS DEL NEGOCIO QEUE NO SON REQUERIDOS POR SUNAT PERO QUE SE NECESITAN EN LA REPRESENTACION IMPRESA

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S DE REMISION)
ULTIPLACAS)
PRESENTACION IMPRESA

(Factura Electrónica).

os, directa o indirectamente y no


FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.3
Autor: Paperless - Edgar Arévalo , Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.3 : 29/07/2018
.

NOMBRE SECCION/POSICIÓN TAG XML

Invoice = Factura y Boleta


CreditNote = Nota de Crédito
Encabezado EN DebitNote = Nota de Débito

Tipo de Documento 1 /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode

Serie y Correlativo Documento 2 /Invoice/cbc:ID

Tipo de Nota de crédito/Nota de Débito (Motivo de NC/ND) 3 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode

Factura que referencia la Nota de Crédito/Nota de Débito 4 /cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID


Boleta que referencia la Nota de Crédito/Nota de Débito
Sustento 5 /cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description

Fecha Emision 6 /Invoice/cbc:IssueDate


Tipo de Moneda 7 /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

RUC Emisor 8 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

Tipo de Identificación Emisor 9 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID

Nombre Comercial Emisor 10 /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

/
Apellidos y nombres, denominación o razón social 11 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
/
Codigo UBIGEO Emisor 12 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:ID
/
Direccion Emisor 13 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cac:AddressLine/cbc:Line
/
Departamento Emisor (Ciudad) 14 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:CountrySubentity
/
Provincia Emisor 15 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:CityName
/
Distrito Emisor 16 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:District

Número de documento de identidad del adquirente o usuario 17 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

/
Tipo de identidad del adquirente o usuario 18 Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID
/
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario 19 Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationNa
me

/
Direccion Receptor 20 Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAdd
ress/cbc:StreetName
Monto Neto/Total Valor de Venta 21 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
Monto Total de Impuestos 22 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount @currencyID

Monto Descuentos (Que no afectan la base) 23 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount@currencyID

Monto Recargos (Que no afectan la base) 24 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount@currencyID

Monto Total/Importe Total 25 /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount@currencyID

/
Códigos de otros conceptos tributarios o comerciales recomendados 26 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInfor
mation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID

/
Total de Valor Venta Neto 27 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInfor
mation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
Número de documento de identidad del comprador 28 /Invoice/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

Tipo de documento de identidad del comprador 29 /Invoice/cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID (T

/
Código País Emisor 30 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cac:Country/cbc:IdentificationCode
/
Urbanización Emisor 31 Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddre
ss/cbc:CitySubdivisionName
TIPO/LARG
VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
O
Factura Boleta N. Crédito N. Débito

an8 M M M M 1
Serie + "-" + an4 + "-" + M M M M 1
Correlativo n8

n2 M M 0..1

Serie + "-" + an4 + "-" + M M 1


Correlativo n8
an..500 M M 1..n

yyyy-MM-dd an10 M M M M 1
an3 M M M M 1

n11 M M M M 1

n1 M M M M 1

an..1500 C C C C 1

an..1500 M M M M 1

n6 C C C C 0..1

an200 C C C C 0..1

an30 C C C C 0..1

an30 C C C C 0..1

an30 C C C C 0..1

an15 M M M M 1

an1 M M M M 1
an1500 M M M M 1

an100 C C C C 0..1

n(12,2) C C C C 1
n(12,2) M M C C 1

n(12,2) C C C C 0..1

n(12,2) C C C C 0..1

n(12,2) M M M M 1

an4

n(12,2)
an15 M M M M 1

an1 M M M M 1

an2 C C C C 1

an25 C C C C 1
OBSERVACIONES VERSION

Documento utilizado para requerir un pago

(Catálogo No. 01) 2_0

(Catálogo No. 09) 2.0


Glosa explicativa de la Nota de Crédito/Nota de Débito. Este valor se imprime en la NC y ND.
Elemento usado para describir el motivo de la emisión de la nota de crédito, explicación que debe ser acorde con el
tipo de nota emitida.
Fecha de emisión del documento (formato aaaa-mm-dd)
(Catálogo No. 02)

Número de RUC del emisor del documento. El número de RUC debe ser válido.

Tipo de documento de identificación. Catálogo Nro 6 Documentación SUNAT.

Corresponde al Nombre Comercial del emisor del documento, es obligatorio sólo en el caso de haber sido declarado
en el RUC. En este caso debe ser conforme al registrado en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.

Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del emisor de la boleta de venta electrónica.
Este elemento debe ser acorde a lo registrado en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.

Código de UBIGEO. Código de Dimicilio Fiscal entregado por la SUNAT.


Utilizar el catálogo de ubigeos del INEI. Este dato debe ser informado. (Catálogo No. 13)

Dirección completa y detallada. Se debe informar.

Departamento. Se debe informar.

Provincia. Se debe Informar

Distrito. Se debe informar.

Número de documento de identidad (p.e. DNI, RUC).Datos del receptor de la boleta de venta (“cliente”,
“comprador”). Sólo en los supuestos siguientes:
a. Si el importe total por boleta de venta supera la suma de setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00).
b. Para determinar el límite del monto del Reintegro Tributario de la Región Selva si el importe total por boleta de
venta supera los trescientos cincuenta Nuevos Soles (S/. 350.00).
c. Tratándose de la venta de bienes en la Zona Comercial de Tacna si el importe total de la venta supere los
veinticinco dólares americanos (US$ 25.00). Para el tipo de documento de identidad considerar el catálogo N° 07. En
el caso de otorgarse una representación impresa se consignará la glosa “Boleta de Venta“.
En los demás casos se colocará el valor cero (0) en el elemento

Tipo de documento de identificación. Catálogo Nro 6 Documentación SUNAT.


Apellidos y nombres o denominación o razón social según RUC. Datos del receptor de la boleta de venta (“cliente”,
“comprador”). Sólo en los supuestos siguientes:
a. Si el importe total por boleta de venta supera la suma de setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00).
b. Para determinar el límite del monto del Reintegro Tributario de la Región Selva si el importe total por boleta de
venta supera los trescientos cincuenta Nuevos Soles (S/. 350.00).
c. Tratándose de la venta de bienes en la Zona Comercial de Tacna si el importe total de la venta supere los
veinticinco dólares americanos (US$ 25.00). Para el tipo de documento de identidad considerar el catálogo N° 07. En
el caso de otorgarse una representación impresa se consignará la glosa “Boleta de Venta“.
En los demás casos se colocará un guión ("-") en el elemento

Total de los importes netos acumulado de lo expresado a nivel de item sin impuestos
Importe total impuestos
Importe total de descuentos aplicados al total del documento. Su propósito es permitir consignar en el comprobante
de pago, un descuento a nivel global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos
de línea o ítem.
Importe total de cargos aplicados al total del documento

Corresponde al importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado. Es la sumatoria de los
elementos:
Total valor de venta - operaciones gravadas +
Total valor de venta - operaciones inafectas +
Total valor de venta - operaciones exoneradas +
Sumatoria IGV +
Sumatoria ISC +
Sumatoria otros tributos +
Sumatoria otros Cargos

1.7

1.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo hubiere, de las
operaciones gravadas con el IGV
2.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo hubiere, de las
operaciones no gravadas con el IGV
3.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo hubiere, de las
operaciones exoneradas del IGV
1.- Para FACTURA: El tipo de documento será RUC, salvo en operaciones de exportación a las que se refiere el
segundo párrafo del numeral 15.2 del artículo 15°. En el caso de consignar el RUC y de otorgarse una representación
impresa, en ésta deberá aparecer la denominación: RUC.
2.- Para BOLETA: Datos del receptor de la boleta de venta (“cliente”, “comprador”). Sólo en los supuestos siguientes:
a. Si el importe total por boleta de venta supera la suma de setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00).
b. Para determinar el límite del monto del Reintegro Tributario de la Región Selva si el importe total por boleta de
venta supera los trescientos cincuenta Nuevos Soles (S/. 350.00).
c. Tratándose de la venta de bienes en la Zona Comercial de Tacna si el importe total de la venta supere los
veinticinco dólares americanos (US$ 25.00). Para el tipo de documento de identidad considerar el catálogo N° 06. En
el caso de otorgarse una representación impresa se consignará la glosa “Boleta de Venta“.
En los demás casos se colocará un guión ("-") en el elemento

El tipo de comprobante de pago será RUC, salvo en operaciones de exportación en cuyo caso la factura es emitida a
un sujeto no domiciliado y únicamente deberá consignarse el(los) nombre(s) y apellido(s), denominación o razón
social del adquirente o usuario.
Para definir el tipo de documento de identidad, se tomará en consideración el Catálogo N° 06 del anexo N° 8:
“Códigos de Tipos de Documentos de Identidad”. Tratándose de operaciones de exportación el código a utilizar será
“0”
0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC
1 DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
4 CARNET DE EXTRANJERIA
6 REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
7 PASAPORTE
A CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD

(Catálogo No. 04) 2.0

2
COMENTARIOS
FP PPL 06-07: Este campo es sólo para DNI de Boletas. Para RUC de Receptor de Facturas se utilizará el
campo en la fila 17.

En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar la urbanización de la dirección
Fiscal del Emisor
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSICIÓ
NOMBRE N

Encabezado Extension ENEX

Version UBL 1
Tipo de Operación 2
Orden de Compra 3
Redondeo 4
Total Anticipos 5
Fecha de Vencimiento de la Factura / 6
Fecha de Pago
Hora de Emisión 7

Código asignado por SUNAT para


el establecimiento anexo 8
declarado en el RUC

Total Precio de Venta 9


DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

sas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela


5.1 : 30/05/2018

TAG XML VALOR TIPO/LARGO

Invoice = Factura y Boleta


CreditNote = Nota de Crédito
DebitNote = Nota de Débito

/cbc:UBLVersionID 2.1 an3


/invoice/cbc:InvoiceTypeCode@listID n4
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID an20
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount n(12,2)
/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount n(12,2)

/invoice/cbc:DueDate YYYY-MM-DD an10

/Invoice/cbc:IssueTime hh:mm:ss an8

/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Re an4 an4


gistrationAddress/cbc:AddressTypeCode

/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount n(12,2) an..15


OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES VERSION COMENTARI
OS
Factura Boleta N. Crédito N. Débito

Documento utilizado para


1 requerir un pago

M M M M 1
M M 1 Catalogo 51 2.2
C C 1 2.2
C C C C 1 2.2
C C C C 1 2.3

C 1 2.6

C C C C 1 1.7
De informar un código distinto a
0000, se verifi cará que
corresponda al código del
establecimiento anexo que
SUNAT tiene registrado en sus
sistemas. El citado código puede
ser revisado en la opción
M M M M 1 consulta de RUC de SUNAT 5.3
Virtual

A través de este elemento se


debe indicar el valor de venta
C C 1 5.3
total de la operación incluido
los impuestos.
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Versión : 5.3
Autor: Paperless - Edgar Arévalo , Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.3 : 29/07/2018

SECCION/POSICIÓ
NOMBRE N

Factura Guia FGA

Dirección del Punto de Partida, Código de Ubigeo 1


Dirección del Punto de Partida, Dirección completa y detallada 2
Dirección del Punto de Partida, Urbanización 3
Dirección del Punto de Partida, Provincia 4
Dirección del Punto de Partida, Departamento 5
Dirección del Punto de Partida, Distrito 6
Dirección del Punto de Partida, Código de País 7
Dirección del Punto de Llegada, Código de Ubigeo 8
Dirección del Punto de Llegada, Dirección completa y detallada 9
Sustento de traslado de mercaderia

TIPO/LARG
TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS
O
Factura Boleta N. Crédito N. Débito

Invoice = Factura y Boleta


CreditNote = Nota de Crédito
DebitNote = Nota de Débito

/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:ID an6 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cac:AddressLine/cbc:Line an200 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:CitySubdivisionName an25 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:CityName an30 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:CountrySubentity an30 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:District an30 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode an2 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID an6 C C
/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line an100 C C
CARD OBSERVACIONES VERSION

1 Documento utilizado para requerir un pago

1 (Catálogo No. 13) 5.3


1
1
1
1
1
1
1 (Catálogo No. 13)
1
COMENTARIOS
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Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

Leyenda

SECCION/POSICIÓ TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR
N O

Invoice = Factura y Boleta


CreditNote = Nota de Crédito
Venta Itenerante VITE DebitNote = Nota de Débito
OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES VERSION

Factura Boleta N. Crédito N. Débito

1 Documento utilizado para requerir un pago


COMENTARIOS
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
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Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSICIÓ TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMP
N O
Factura Boleta

Invoice = Factura y Boleta


CreditNote = Nota de Crédito
Factura de Exportación FEX DebitNote = Nota de Débito

Valor del seguro 1 /Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cbc:InsuranceValueAmount currencyID n(12,2) C

/Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cac:FreightAllowanceCharge/cbc:Amount
Valor del flete 2 n(12,2) C
currencyID

Valor FOB 3 /Invoice/cac:Delivery/cac:Shipment/cbc:FreeOnBoardValueAmount currencyID n(12,2) C


OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES VERSION

N. Crédito N. Débito

1 Documento utilizado para requerir un pago

1 Valor del seguro en caso de facturas de exportación 2.2

1 Valor del flete en caso de facturas de exportación 2.2

1 Valor FOB en caso de facturas de exportación 2.2


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Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

NOMBRE SECCION/POSICIÓN TAG XML VALOR

Datos de Percepción PERC


TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES

Factura Boleta N. Crédito N. Débito


1..N
VERSION COMENTARIOS
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

NOMBRE SECCION/POSICIÓN TAG XML VALOR

Detracciones DET
Código del Bien o Servicio Sujeto a Detracción 1 /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID
Número de cta. en el Banco de la Nación 2 /Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
Porcentaje de la detracción 3 /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentPercent an..9
TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES

Factura Boleta N. Crédito N. Débito


1..N
an3 C C (Catálogo No. 54)
an…100 C C
n(3,5) C C 1
VERSION COMENTARIOS
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.0 : 29/04/2018

NOMBRE SECCION/POSICIÓN TAG XML VALOR

Detalles otros conceptos DOC

/
Códigos de otros conceptos tributarios o comerciales recomendados 1 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID

/
Monto del Concepto Tributario 2 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
/
Monto Total Documento Incluida la percepcion 3 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/sac:TotalAmount

Este campo puede informar:


1. Base imponible percepcion. /
2. Valor referencial del servicio de transporte de bienes realizado por vía 4 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
terrestre. on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ReferenceAmount

/
Porcentaje de Detraccion 5 Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInformati
on/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:Percent
TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES

Factura Boleta N. Crédito N. Débito


1..N

Códigos de otros conceptos tributarios o comerciales recomendados.


Importante: La factura electrónica deberá tener información de lo por lo menos uno de siguientes
campos definidos como opcionales: Total valor de venta neto – operaciones gravadas, Total valor
de venta neto – operaciones inafectas o Total valor de vento neto operaciones exoneradas.
1001 Total valor de venta - operaciones gravadas
1002 Total valor de venta - operaciones inafectas
1003 Total valor de venta - operaciones exoneradas
1004 Total valor de venta – Operaciones gratuitas
an4 M M C C 1..10 1005 Sub total de venta
2001 Percepciones
2002 Retenciones
2003 Detracciones
2004 Bonificaciones
2005 Total descuentos
3001 FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social Energético

1.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo
hubiere, de las operaciones gravadas con el IGV
2.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo
n(12,2) M-C M C C 1 hubiere, de las operaciones no gravadas con el IGV
3.- Solo de corresponder. Sumatoria de valor de venta neto por item menos descuentos si lo
hubiere, de las operaciones exoneradas del IGV
Este elemento se podrá utilizar cuando el comprobante de pago acredita la percepción realizada
(en vez de utilizar un Comprobante de Percepción). Esto es posible (según la normativa del
Régimen de Percepciones del IGV) cuando la cancelación del integro del importe de la venta y el
monto de la percepción se efectúa hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago.

Sólo aplica para el detalle de la operación de la percepción. Monto Total Incluida la percepcion.
n(12,2) C C C C 1 Los montos se consignarán en un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal
Se usará como código de tipo de monto : “2001” (según catálogo No 14).
El código y los montos se consignarán de la siguiente manera:
-Código del elemento: cbc:ID
-Monto de la percepción: cbc:PayableAmount
-Monto Total cobrado: sac:TotalAmount

1. Si se almacena la Base imponible de la percepción detallar ese monto.


2. Si se almacena Valor referencial del servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre
considerar que:
El valor referencial del servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre, determinado de
n(12,2) C C C C 1 conformidad con lo dispuesto en el DS N°010-2006-MTC, que aprobó la Tabla de Valores
Referenciales para la aplicación del Sistema al servicio de transporte de bienes realizado por vía
terrestre.

n(15,2) C C C C 1 Porcentaje de Detracción


VERSION COMENTARIOS

1) Total valor de venta - operaciones gravadas


Opcional. Este elemento es usado solo si al menos un ítem (una línea) está gravada con el IGV. Contiene a la sumatoria de valor de venta por item menos descuentos si lo
hubiere (descuentos por ítem y aquellos aplicados a la totalidad de la operación onerosa); el valor de venta no incluye IGV, ISC, cargos y otros Tributos si los hubiera.
La sumatoria tampoco debe contener el valor de venta de las transferencias de bienes o servicios prestados a título gratuito comprendidos en la boleta de venta y que
estuviesen gravados con el IGV.
Para identificar este monto, se debe de consignar el código “1001” (incluido en el Catálogo No. 14).
2.- Total valor de venta - operaciones inafectas
Opcional. Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV. Contiene a la sumatoria de valor de venta por item menos descuentos si
lo hubiere (descuentos por ítem y aquellos aplicados a la totalidad de la operación onerosa); el valor de venta no incluye ISC, cargos u otros tributos si los hubiera.
La sumatoria tampoco debe contener el valor de venta de las transferencias de bienes o servicios prestados a título gratuito comprendidos en la boleta de venta y que
estuviesen inafectos al IGV.
Para identificar a este monto, se debe de consignar el código “1002” (Catálogo No. 14).
3.- Total valor de venta - operaciones exoneradas
Opcional. Este elemento es usado solo si al menos un ítem (una línea) se encuentra exonerada de IGV. Contiene a la sumatoria de valor de venta por item menos
descuentos si lo hubiere (descuentos por ítem y aquellos aplicados a la totalidad de la operación onerosa); el valor de venta no incluye ISC, cargos u otros Tributos si los
hubiera.
La sumatoria tampoco debe contener el valor de venta de las transferencias de bienes o servicios prestados a título gratuito comprendidos en la boleta de venta y que
estuviesen exonerados del IGV.
Para identificar a este monto, se debe de consignar el código “1003” (incluido en el Catálogo No. 14).
4.- 1. Se define y agrega el campo “Total Valor de Venta de Operaciones gratuitas”. El valor de ID será 1004. Catalogo 14.
Este campo contendrá el monto referencial del total de las operaciones gratuitas indicadas en la factura y/o boleta de venta. Para efecto de la homologación y producción
se deberá considerar el uso de este tag. Si la operación indicada es una Venta de Operaciones gratuitas todos los montos de los ítems y los totales deben tener el valor cero
0.
se debe considerar a nivel de Totales una etiqueta que indica Total Op. Gratuitas en donde se debe desplegar el valor informado en este campo.
5.- El tag de TOTAL DESCUENTO, definido actualmente en las guías de elaboración y en el catalogo 14 con el código 2005, podrá ser utilizado alternativamente, a fin de
mostrar la sumatoria de los descuentos de cada línea (ítem), o la sumatoria de los descuentos de línea (ítem) + descuentos globales
2.0 En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar el total del documento más la percepción total que maneja ese documento.

2.0 En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar la base imponible de la percepción
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Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSI TIPO/LAR
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
CIÓN GO

Factura Boleta N. Crédito N. Débito

Notas del Documento DN 0..n


Número de Línea de Nota 1 n2 C C C C 0..n

Código de la leyenda 2 /Invoice/cbc:Note@languageLocaleID an4 C C C C 0..n

Glosa de la leyenda 3 /Invoice/cbc:Note an100 C C C C 0..n


OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS

Leyendas o notas referentes al documento


Correlativo

Código de la leyenda. Catálogo nro 52 de SUNAT.

Glosa de la leyenda. Catálogo nro. 52 de la SUNAT.


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Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSICI
NOMBRE TAG XML
ÓN

Detalle item DE ./cac:InvoiceLine

Correlativo de Línea de Detalle (Número de Orden del Item) 1 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

Precio de venta unitario por item 2 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount

Unidad de Medida 3 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity@unitCode

Cantidad de unidades vendidas pot item (Q) 4 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity

Valor de venta por item 5 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount@currencyID

Codigo de Producto 6 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID


Tipo de Precio de Venta (Código de precio) 7 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode

Valor de venta unitario por ítem 8 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID

Valor de venta por item 9 /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID


Número de lote 10 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ItemInstance/cac:LotIdentification/cbc:LotNumberID

Marca 11 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
Pais de origen 12 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:Name

Nª de Posicion que el Item comprado tiene en la Orden de Compra 13 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID

Descripcion del Item DEDI ./cac:Item

Descripcion del Item 1 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description

Nota complementarias a descripción del ítem 2 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:AdditionalInformation

Nombre del Concepto (Información Adicional - Gastos art.37° Renta) 3 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name


Codigo del Concepto (Información Adicional - Gastos art.37° Renta)
4 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:NameCode

Número de placa del vehículo (Información Adicional - Gastos art.37° Renta) 5 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

Codigo producto de SUNAT 6 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode

Código de producto GS1 7 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

Tipo de estructura GTIN 8 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID@schemeID


Descuentos y Recargos del Item DEDR ./cac:AllowanceCharge

Indicador de Tipo 1 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:ChargeIndicator

Monto Descuento o Recargo 2 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:Amount@currencyID

Código de cargo/descuento 3 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode


Factor de cargo/descuento 4 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
Monto base del cargo/descuento 5 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:BaseAmount

Impuestos del Item DEIM ./cac:TaxTotal

Monto total de impuestos del ítem (Monto total de impuestos por linea) 1 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount @currencyID

Afectación al IGV por la línea, Afectación IVAP por la línea (Monto Base) 2 /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount @currencyID

(Monto de IGV/IVAP de la línea) 3 ./cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount@currencyID

(Tasa del IGV o Tasa del IVAP) 4 ./cbc:Percent


Tipo de Impuesto 5 ./cac:TaxCategory/cbc:ID

Afectación del IGV (Afectación al IGV o IVAP cuando corresponda) 6 cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode

Sistema de ISC (Tipo de sistema de ISC) 7 ./cac:TaxCategory/cbc:TierRange

Identificación del tributo (Código de tributo por línea) 8 cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

Nombre del Tributo 9 cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

Código del Tipo de Tributo (Código internacional de tributo) 10 ./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode


TIPO/LAR
VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES VERSION
GO
N. N.
Factura Boleta Crédito Débito
1..n Items de Factura
Número de la línea. Es secuencial y se encuentra en cada línea que contiene la
n3 M M M M 1 boleta de venta o Factura.

Se consignará el monto correspondiente al precio unitario facturado del bien


vendido o servicio vendido. Este monto es la suma total que queda obligado a
pagar el adquirente o usuario por cada bien o servicio. Esto incluye los tributos
an…23 n(12,10) M M M M 1 (IGV, ISC y otros Tributos) y la deducción de descuentos por ítem.
Para identificar este monto se debe consignar el código “01” (Catálogo No. 16), en
campo Tipo de Venta. Revisar hoja Tipos de Venta.

an3 M M M M 1 (Catálogo No 03)

Se consignará la cantidad de productos vendidos o servicios prestados en la


operación. En el caso de retiro de bienes, se consignará la cantidad de bienes
an…23 n(12,10) M M M M 1 transferidos a titulo gratuito.
Cuando se trate de servicios o cualquier otra operación no cuantificables se
deberá consignar el valor uno (1)

Moneda e Importe monetario que es el total de la línea de detalle, incluyendo


an….15 n(12,2) M M C C 1 variaciones de precio (subvenciones, cargos o descuentos) pero sin impuestos.

Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice.


Será obligatorio si el emisor electrónico, opta por consignar, en reemplazo de la
an30 C C C C 0..1 descripción detallada, una descripción corta o genérica. Para tal efecto y
tratándose de bienes, el código a utilizar deberá ser el que las normas que regulan
el llevado de libros y registros denominan como “código de existencia”.
Tipo de Precio de Venta, Consignar valor "01" (Catálogo No. 16).
Cuando la transferencia de bienes o prestación de servicios se efectúe
gratuitamente, se consignará el importe del valor de venta unitario que hubiera
an2 M M C C 1 correspondido a dicha operación en operaciones onerosas, en su defecto se
aplicará el valor de mercado.
Para identificar este monto se debe consignar el código “02” (incluido en el
Catálogo No. 16). Ver hoja Tipos de Venta.

Se consignará el importe correspondiente al valor unitario facturado del bien


an…23 n(12,10) M M M M 1 vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC
y otros Tributos) y los cargos globales.

Este elemento expresa el monto producto de: la cantidad x por el valor de venta
n(12,2) M M C C 1 unitario, menos los descuentos aplicados a dicho ítem. Este importe no incluye los
tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni tampoco los descuentos o cargos globales.
Número asignado por el proveedor al lote de producción, se utiliza sobre todo en
an15 C C C C 1 2.0
perecible, farmaceuticos, etc.
an30 C C C C 1 Marca del item 2.2
an30 C C C C 1 País de origen del item 2.2

C C

Descripción detallada del bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de


1..n servicio prestado por item

Descripción detallada del bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de


servicio prestado por item.
Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso,
indicando el nombre y las características, tales como marca del bien vendido o
cedido en uso.
Otras consideraciones:
 Se deberá colocar el número de serie y/o número de motor, si se trata de un
bien identificable, de corresponder, salvo que no fuera posible su consignación al
momento de la emisión del comprobante de pago.
 Tratándose de la venta de medicamentos y/o insumos para tratamiento de
an…500 M M C C 1 enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA, se consignará adicionalmente la(s)
partida(s) arancelaria(s) correspondiente(s). En este caso el comprobante de pago
no podrá incluir bienes que no sean materia de dicho beneficio.
 Si el emisor electrónico lleva por lo menos un Registro de Inventario
Permanente en Unidades Físicas, al amparo de las normas del Impuesto a la
Renta, podrá consignar en reemplazo de la descripción detallada, la descripción
requerida por el Reglamento de Comprobantes de Pago para las boletas de venta,
en la medida que añada el código que las normas que regulan el llevado de libros
y registros denominan como código de existencia.

A la descripción del item se le puede agregar una cadena adicional con mayor
an250 C C C C 0..1 2.0
información del item

an100 C (Catálogo No. 55) Descripción

n4 C (Catálogo No. 55) Codigo Codigo 7000

an..15 C C

n..8 C C Catálogo No 25

an..14 C C

Valores que aplicarian a este campo según validación de ERROR SUNAT 3200
an..14 C C 'GTIN-8', 'GTIN-13', 'GTIN-14', 'GS1-128', 'DataBar GS1' y 'DataMatrix GS1'
Información acerca del importe a imponer o, por lo contrario, a deducir en un
0..n componente precio
Indica si se trata de un cargo (valor igual a verdadero - true) o un descuento (valor
true/false C C C C 1 a falso - false)

n(12,2) C C C C 1 Importe final a Descontar o Cargo a aplicar al item

an2 C C valores establecidos en el catálogo N° 53


n(3,5) C C Se expresa en números decimales por ejemplo 5% será 0.05.
A través de este campo se debe indicar el importe sobre el cual se está aplicando
n(12,2) C C el descuento global.
Información acerca del importe total de un tipo particular de impuesto. Una
1..n repetición por IGV, ISC, IVAP.

n(12,2) M M M M 1 Importe total de un tributo para este item, Consignar Monto de IGV de la línea

n(12,2) M M M M 0..1 Base Imponible (IGV, IVAP, Otros = Q x VU - Descuentos + ISC )

Importe explícito a tributar ( = Tasa Porcentaje * Base Imponible), Consignar


n(12,2) M M M M 1 Monto de IGV de la línea

n(2,2) M M M M 0..1 Porcentaje (IGV: 19% 0% IVAP: 4% OTROS: n%))


an3 C C C C 0..1 Categoría de tributos, Catalogo N° 5, Valor Código

Indica si el bien transferido, vendido o cedido en uso, servicio prestado u la


operación que se factura está gravada, exonerada o inafecta al IGV. Se utilizará el
an2 M M M M 1 Catálogo N° 07: “Código tipo de afectación del IGV”.
Consignar código Tipo de afectación del IGV (Catálogo No. 07)

Indica el sistema utilizado para determinar la base imponible cuando el bien


transferido o vendido esta gravado con el ISC. Se utilizará el Catálogo No. 08:
an2 C C C C 0..1 “Códigos de Tipos de Sistema de Cálculo del ISC”.
Sistema de ISC (01=Especifico; 02= al valor; 03=PV al público)

Identificación del tributo según catálogo SUNAT nro 5.


an4 M M M M 1 Ver hoja Tipos Tributarios

an6 M M M M 1 (Catálogo No. 05)

an3 M M M M 0..1 Código del Tipo de Tributo (UN/ECE 5153). Ver hoja Tipos Tributarios
COMENTARIOS
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Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSICI TIPO/LAR
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
ÓN GO
Factura Boleta N. Crédito N. Débito
Impuestos Globales DI ./cac:TaxTotal 0..n

Monto total del Impuesto 1 /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID an..15 n(12,2) C C C C 1

/
Sumatoria por Tributo (IGV,ISC, Otros) 2 n(12,2) C C C C 1
Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
/
Identificación del tributo (codigo del tributo) 3 Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche an4 C C C C 1
me/cbc:ID
/
Nombre del Tributo 4 Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche an6 C C C C 1
me/cbc:Name
Código del Tipo de Tributo (Código /
5 Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche an3 C C C C 1
Internacional del tributo)
me/cbc:TaxTypeCode
OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS

Impuestos Globales

1.- Sumatoria IGV


Opcional. Corresponde al IGV Total de la boleta de venta.
La sumatoria no debe contener el IGV que corresponde a las transferencias de
bienes o servicios prestados a título gratuito comprendidos en la boleta de venta
y que estuviesen gravados con el IGV.
El IGV es el 18% aplicado a la suma de: Total valor de venta - operaciones
gravadas + Sumatoria ISC.
2.- Sumatoria ISC
Consignar monto total de IGV, ISC, Otros según Opcional. Corresponde al ISC Total de la boleta de venta.
corresponda La sumatoria no debe contener el ISC que corresponde a las transferencias de
bienes o servicios prestados a título gratuito comprendidos en la boleta de venta
y que estuviesen gravados con el ISC.
3.- Sumatoria otros tributos
Opcional. Corresponde al total de los otros tributos, distintos al IGV o ISC. Dichos
importes forman parte de este elemento cuando conforme a ley corresponde
estar desagregado en el comprobante de pago y por lo tanto no forman parte del
valor de venta.

Consignar monto total de IGV+ ISC+ Otros


según corresponda

(Catálogo No. 05)

(Catálogo No. 05) Nombre del Tributo (IGV, ISC,


Otros)

(Catálogo No. 05)


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Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSICI
NOMBRE TAG XML VALOR
ÓN

Facturas Referencias "Guia de Remisión" RE ./cac:AdditionalDocumentReference

DEJAR EN BLANCO 1
DEJAR EN BLANCO 2
DEJAR EN BLANCO 3
DEJAR EN BLANCO 4

cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
En el caso de Guías de Remisión Número de guía: serie - número de documento 5 an30

cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
En el caso de Guías de Remisión Tipo de Documento 6 an2

DEJAR EN BLANCO 7
DEJAR EN BLANCO 8
DEJAR EN BLANCO 9

Facturas Referencias "Otros Documentos" RE ./cac:AdditionalDocumentReference

cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
Serie y número del documento que referencia la factura 1 an4 + "-" + n8

Fecha de emisión 2 cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate yyyy-mm-dd

Tipo de documento del documento que modifica (Factura) 3 cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

Descripción del tipo de Documento UN 1001-Document Name 4 cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentType

DEJAR EN BLANCO 5
DEJAR EN BLANCO 6
DEJAR EN BLANCO 7
DEJAR EN BLANCO 8
DEJAR EN BLANCO 9
NC-ND Referencias a Facturas, Boletas, Tickets, otros RE ./cac:AdditionalDocumentReference

TAG NC-->
/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
Serie y número del documento que modifica (Factura) 1 an4 + "-" + n8
TAG ND-->
/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

Fecha de emisión 2 ./cbc:IssueDate yyyy-mm-dd

TAG NC-->
/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Document
TypeCode
Tipo de documento del documento que modifica (Factura) 3 TAG ND--
>/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:Document
TypeCode

Descripción del Tipo de Documento que modifica 4 ./cbc:DocumentType

/CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode (Tipo de
Tipo guía de remisión relacionada 5 la guía de remisión)

/CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (Número de la guía de


número de la guía de remisión relacionada 6 remisión)

/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode (Tipo
Tipo de otro documento relacionado 7 de documento)

número de otro documento relacionado 8 /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID (Número de documento)

DEJAR EN BLANCO 9
DEJAR EN BLANCO 10
TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES VERSION

N. N.
Factura Boleta Crédito Débito

Cualquier otro documento relacionado con la operación. En NC y ND


0..n sección obligatoria. Puede ser más de 1 documento referenciado

Se agrega campo
C C C C 0..1 2 respecto de versión
1.9

Se agrega campo
Código del tipo de documento referenciado. Ver hoja Tipos de
C C C C 0..1 respecto de versión
documento - Catálogo No. 01 1.9

Cualquier otro documento relacionado con la operación. En NC y ND


0..n sección obligatoria. Puede ser más de 1 documento referenciado

1 Número del documento que referencia Factura la NC o ND (Serie y


C C C M M 2
Correlativo)
Fecha de emisión del documento referenciado en formato aaaa-mm-
C C C C C 0..1 2
dd
Código del tipo de documento referenciado. Ver hoja Tipos de
C C C C C 0..1 2
documento - Catálogo No. 12

Descripción del documento referenciado Ver hoja Tipos de


C C C C C 0..1 2
documento - Catálogo No. 01, UN 1001-Document Name
Cualquier otro documento relacionado con la operación. En NC y ND
0..n sección obligatoria. Puede ser más de 1 documento referenciado

1 Número del documento que referencia Factura la NC o ND (Serie y


C C C M M 2
Correlativo)

Fecha de emisión del documento referenciado en formato aaaa-mm-


C C C C C 0..1 2
dd

Código del tipo de documento referenciado. Ver hoja Tipos de


C C C C C 0..1 2
documento - Catálogo No. 01

Descripción del documento referenciado Ver hoja Tipos de


C C C C C 0..1 2
documento - Catálogo No. 01, UN 1001-Document Name

C C Catalogo No 01

Código del tipo de documento referenciado. Ver hoja Tipos de


documento - Catálogo No. 12
COMENTARIOS

Campo se mantiene en su definición respecto de versión 1.9

Campo se mantiene en su definición respecto de versión 1.9

Campo que considera sólo para Facturas

Campo se mantiene en su definición respecto de versión 1.9


Campo se mantiene en su definición respecto de versión 1.9

Campo se mantiene en su definición respecto de versión 1.9

Campo que considera sólo para Facturas

Campo se mantiene en su definición respecto de versión 1.9


FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSI TIPO/LAR
NOMBRE CIÓN TAG XML VALOR GO OBLIGATORIEDAD CAMPOS
Factura Boleta N. Crédito
Descuentos y Recargos Globales DR ./cac:AllowanceCharge

Tipo de Movimiento D/R 1 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator an..5 true/false C C C

Código Motivo D/R 2 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode an3 C C C


Glosa D/R 3 ./cbc:AllowanceChargeReason an100 C C C

Moneda 4 ./cbc:Amount@currencyID an3 C C C

Monto D/R 5 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount n(12,2) C C C

Identificación Tributo 6 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID an3 C C C


/
Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Na
Nombre del Tributo 7 me an100 C C C
/
Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxT
Código Tipo de Tributo 8 ypeCode an3 C C C

Factor (Porcentaje aplicado) 9 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric n(5,2) C C C

(Monto base del cargo/descuento) 10 /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount n(12,2) C C C

EL FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL, SE PUEDE INFORMAR COMO UN CARGO Y SU ESTRUCTURA SERÍA LA SIGUIENTE

FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social


/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator (Indicador de cargo) true an..5 C C
Energético (Indicador de cargo) 1
FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode an2 C C
Energético (Código del motivo del cargo) 2
FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount an..15 n(12,2) C C
Energético (Monto del cargo) 3
FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount an..15 n(12,2) C C
Energético (Monto base del cargo) 4
OS CARD OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS
N. Débito
0..n Descuentos y Cargos Globales a nivel Factura
Indica si se trata de un cargo (valor igual a verdadero - true) o un descuento (valor
C 1 a falso - false)

C 0..1 (Catálogo No. 53)


C 0..1 Descripción del descuento global

C 1 Moneda de Importe final a Descontar o Cargar (Catálogo No. 02)

C 1 Importe final a Descontar o Cargar

Identificación del tributo según catálogo SUNAT nro 5. Ver hoja Tipos Tributarios
C 1

C 0..1 Nombre del Tributo (IGV, IVAP, ISC)

C 0..1 (Código internacional de tributo)

C 0..1 Factor por el cual se multiplica el monto base para calcular el anticipo
Al 21-10-2014 estos campos aún no han sido confirmados por
C 0..1 Monto base con el cual se calcula el anticipo SUNAT

(Catálogo No. 53)


C
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 4.4

N
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Israel Noriega
Fecha Ultima actualización versión 4.4 : 11/10/2017

E
SECCION/POSICI TIPO/LARG
NOMBRE VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD OBSERVACIONES
ÓN O

Factura Boleta N. Crédito N. Débito

D
Formas de Pago FP 1..N

I
Valores a considerar:
01 EFECTIVO
02 CHEQUES
Forma de Pago 1 n2 C C C C 0..1 03 TARJETA DE CREDITO

F
04 TARJETA DE DEBITO
05 TRANSFERENCIA BANCARIA
06 GIFT CARD

yyyy-mm-
Fecha de Vencimiento de Pago 2 an10 C C C C 0..1 Colocar la fecha en que vence de la cuota

N
dd

Identificador de Forma de Pago 3 n2 C C C C 0..1 Numero correlativo

L
Monto de Pago 4 n(12,2) C C C C 0..1 Monto de Pago de la cuota

C O A
C I
N
VERSION

2.5
COMENTARIOS

En la versión 2.0 se incluye este campo que tiene por objetivo almacenar la
codificación de la forma de Pago. Esto en base a trabajo realizado en GS1 y
documento de acuerdo denominado Propuesta de estructura - Consumo Masivo v6
- 18-10-2012.xls

Se modifica en la versión 2.6 y permitira almacenar adiconalmente la fecha de la


2.6 cuota de pago de una Factura Negociable o Factoring.
Se incluye en la versión 2.6 y tiene como objetivo almacenar un identificador de la
2.6 cuota de pago de una Factura Negociable o Factoring.
Se incluye en la versión 2.6 y tiene como objetivo almacenar el monto de la cuota
2.6 de pago de una Factura Negociable o Factoring.
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/ TIPO/LAR
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
POSICIÓN GO

N. N.
Factur
a Boleta Crédit Débit
o o
Anticipos y PrePagos PP 0..N

ID del anticipo (Identificador del pago) 1 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID an..2 C C O 0..1

Monto anticipado 2 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount n(15,2) C C O 0..1


Fecha de recepción 3 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate yyyy-mm-dd an10 C C O 0..1
Fecha de Pago 4 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate yyyy-mm-dd an10 C C O 0..1
Hora de Pago 5 /Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime hh:mm:ss an8 C C O 0..1
/
Tipo de Documento (Tipo de comprobante que se 6 Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCo 1 n2 C C O 0..1
realizó el anticipo) de
Serie - Correlativo (Serie y Número de comprobante <Serie>-
7 /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID 0..1 C C
que se realizó el anticipo) <Número>
/
Código de tipo de documento de Identidad del Emisor 8 Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:IssuerParty/cac:P 0..1 C C
del Anticipo artyIdentification/cbc:ID@schemeID
/
Numero de Identidad del Emisor del Anticipo 9 Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:IssuerParty/cac:P n11 C C
artyIdentification/cbc:ID
/
Identificador del pago 10 Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:Docu an..2 C C
mentStatusCode
OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS

Correlativo, id del anticipo inicia en 1 y se incrementa en 1

Monto prepagado o anticipado


Colocar la fecha en que se recibió el documento
Colocar la fecha en que se pagó el documento
Colocar la hora en que se pagó el documento

Código de tipo de documento Catálogo 12

Serie y número de comprobante del anticipo (para el caso


de reorganización de empresas, incluye el RUC)

(Tipo de documento - Catálogo No 6)

Número de RUC del emisor del comprobante de anticipo

Correlativo, id del anticipo inicia en 1 y se incrementa en 1


FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 5.0
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Edgar Arévalo Vilela
Fecha Ultima actualización versión 5.0 : 29/04/2018

SECCION/P TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS CARD
OSICIÓN O

Factura Boleta N. Crédito N. Débito

Multiplacas MP 0..N

Número de
placa del
vehículo
(Informació
n Adicional - /
Gastos Invoice/cac:
1 an8 C C C O 0..1
art.37º PrepaidPay
Renta), ment/cbc:ID
vehiculo
que se le
brinda el
servicio
OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS

/
Invoice/ext:UBLExtensio
ns/ext:UBLExtension/ext:
ExtensionContent/sac:Ad
ditionalInformation/sac:S
UNATCosts/cac:RoadTran
sport/
cbc:LicensePlateID
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 4.4
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Israel Noriega
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

NOMBRE SECCION/POSICIÓN TAG XML VALOR TIPO/LARGO OBLIGATORIEDAD CAMPOS


N.
Factura Boleta Crédito

N
Personalizados PE Nombre

E
Plantilla 1 Plantilla an (30) O O O

D
Correo Distribucion Cliente 2 CorreoCliente an (100) O O O

I
3 Impresora an50

F
Impresora O O O

Orden de Compra 4 OrdenCompra an20 O O O

N
Teléfono emisor 5 TELEFONO an O O O
Url acceso cliente consulta comprobante 6 URL an O O O

L
Hora de emisión 7 HORAEMI an O O O

O
Serie impresora 8 SERIE an O O O
Nombre y apellido del vendedor 9 VENDEDOR an O O O

A
NROTRANSACCIO

C
Número transacción 10 an O O O
N
Número del local 11 NROLOCAL an O O O
Número caja 12 CAJA an O O O
Texto etiqueta tipo de pago 13 MPAGO an O O O
Texto etiqueta pago con tarjeta 1 14 MTARJETA1 an O O O
Texto etiqueta pago con tarjeta 2 15 MTARJETA2 an O O O
Texto etiqueta vales 16 MVALES an O O O
Texto etiqueta redondeo 17 MREDONDEO an O O O
Texto etiqueta total a pagar 18 MTOTAL an O O O
Texto etiqueta pago con 19 MPAGOCON an O O O
Texto etiqueta vuelto 20 MVUELTO an O O O
Importe efectivo 21 IMPEFECTIVO an O O O
Importe pago con tarjeta 1 22 IMPTARJETA1 an O O O
Importe pago con tarjeta 2 23 IMPTARJETA2 an O O O
Importe pago con vale 24 IMPVALE an O O O
Importe redondeo 25 IMPREDONDEO an O O O
Importe Total pagado 26 IMPTOTPAGAR an O O O
Importe pago con 27 IMPPAGOCON an O O O
Importe vuelto 28 IMPVUELTO an O O O
Texto activación 29 MACTIVACION an O O O

E N
F I D
ON L
CONSIDERACIONES GENERALES
La posición 0 corresponde a la sección, por ejemplo: EN, DE, etc.
El separador entre los campos de cada sección es el caractér "pipe" (|)

N
El separador entre secciones (líneas) es el "salto de línea" (\n)

E
IMPORTANTE:

D
TRATAMIENTO DE LA SECCIÓN PERSONALIZADOS PE

I
Para detallar por ejemplo la Cantidad de Artículos en el archivo plano deberá venir la información como sigue:
PE|Impresora|Contabilidad
Si por ejemplo el cliente debe enviar todos los personalizados, en el archivo txt, en la sección PE deben ser indicados como sigue:

F
PE|CorreoCliente|fparcerisas@paperlessla.com, mrojas@paperlessla.com

TRATAMIENTO DE LA SECCIÓN MENSAJES SECCIONES PES Y PESD

N
Para detallar por ejemplo dos mensajes las secciones PES y PESD se deben indicar en el Archivo txt como sigue
PES|MensajesAt

L
PESD|1|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento antes del timbre.

O
PESD|2|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento antes del timbre.
PES|MensajesDt
PESD|1|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento, bajo el timbre

C A
PESD|2|Glosa del primer mensajes a desplegar en el documento, bajo el timbre
CAMPOS
N.
Débito
CARD

C I OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS

N
Sección de Personalizados. Datos sólo usados por el
0..n Cliente para un fin que el determina (impresión,
control, etc).

E
Aplica en caso que el cliente tenga más de
O 1 una plantilla para un mismo tipo de
documento.

Correo al cual se distribuye


O 1 electrónicamente (correo electrónico) al V1.8
cliente.

Impresora donde se imprime el PDF. Este


O 1 campo debe tener el nombre o V2.0
identificador de la impresora

O 1
Asignar al tag del UBL:
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
O 1 700-6700
O 1 www.mayorsa.com.pe/

L
O 1 0.7002314815
O 1 2291110506001640
O 1 ROBERTO MARTINEZ

O 1 70
O 1 5024
O 1 1
O 1 EFECTIVO
O 1 TARJETA MASTERCARD
O 1 TARJETA VISA
O 1 VALES
O 1 Redondeo a favor
O 1 Total a pagar
O 1 Pago con
O 1 Vuelto
O 1 130
O 1 0
O 1 0
O 1 0
O 1 -0.04
O 1 127.05

I
O 1 130
O 1 2.95
O 1 ACTIVACION

N C
E
L
C I
E N
L
FORMATO ARCHIVO INTERCAMBIO DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Versión : 4.4
Autor: Paperless - Fernando Parcerisas, Autor última actualización: Israel Noriega
Fecha Ultima actualización versión 5.1 : 30/05/2018

SECCION/POSICIÓ TIPO/LARG
NOMBRE TAG XML VALOR OBLIGATORIEDAD CAMPOS
N O
N. N.
Factura Boleta Crédito Débito
Nombre de la Sección de Mensajes PES
Mensajes At. Esta sección es para todos los
Nombre Sección de Mensajes 1 mensajes del documento que vienen después del an30 C C C C
Total y antes del timbre.

Mensajes de Glosas PESD

Nro Linea Mensaje 1 NroLinMen n2 C C C C


Glosa del Mensaje 2 GlosaMen an (38) C C C C
Nombre de la Sección de Mensajes PES
Mensajes Dt. Esta sección es para todos los
Nombre Sección de Mensajes 1 mensajes del documento que vienen después del an30 O O O O
timbre.

Mensajes de Glosas PESD

Nro Linea Mensaje 1 NroLinMen n2 O O O O


Glosa del Mensaje 2 GlosaMen an (38) O O O O
CARD OBSERVACIONES VERSION COMENTARIOS

0..1

El valor Fijo en este campo que debe ser enviado desde POS es
1 MensajesAt

Sección de Mensajes para el documento (Personalizado y


0..n opcional)
0..1 Linea de orden para el despliegue del mensaje
0..1 Glosa del mensaje a desplegar
0..1

El valor Fijo en este campo que debe ser enviado desde POS es
1 MensajesDt

Sección de Mensajes para el documento (Personalizado y


0..n opcional)
0..1 Linea de orden para el despliegue del mensaje
0..1 Glosa del mensaje a desplegar
2 caracteres son considerados como ilegales para los XMl, y son:
"<" y "&"

Si se requiere enviar estos caracteres, es necesario anteponer el valor CDATA

TRAMA ORIGINAL

EN|03|BPPL-7541||||2017-01-20|PEN|20127765279|6|Boticas & Salud < a 1|

TRAMA ANTEPONIENDO CDATA

EN|03|BPPL-7541||||2017-01-20|PEN|20127765279|6|<![CDATA[Boticas & Salud < a 1]]>|

NOTA:
ES IMPORTANTE QUE NO EXISTA EL CARÁCTER "TAB" y "|" COMO PARTE DEL TEXTO A ENVIAR, YA QUE ESTE CARACTER
ES CONSIDERADO SEPARADOR DE DATOS, EN LA TRAMA QUE SE ENVIA A PAPERLESS
YA QUE ESTE CARACTER