Poi 2019 - Sgga 11.24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA
PERIODO DEL PEI: 2017-2019

NIVEL DE GOBIERNO: LOCAL
PLIEGO: 28-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
ORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
OEI.16 Mejorar la eficiencia de la Gestión Publica

AEI.16.01 Actualizar y adecuar los principales instrumentos de planificación y gestión a la estrategia, acorde a la normatividad y realidad del Distrito
PROGRAMACION FISICA META
ACTIVIDAD RESPONSABLE
COD. U.M FISICA/FINANCIERA
OPERATIVA (DETERMINAR EL GARGO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
- - - 1 - 1 2 - 1 1 6.00
Desarrollar las actividades de la
Secretaria de la Gerencia
AO 1 Gestión Administrativa de la Acciones
de Desarrollo Sostenible
Gerencia de Desarrollo Sostenible - - - 889.92 - 1,500.00 2,200.00 - - - 200.00 - 4,789.92
SUBTOTAL 4,789.92
OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las áreas verdes y recreativas

AEI.07.01 Ciudadanos usan y participan del cuidado de los espacios públicos con áreas verdes
PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA META
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Supervisar y evaluar el normal - - - 3 2 1 1 1 1 2 2 1 14.00

funcionamiento y desarrollo de las Gerente de Desarrollo
AO 1 Acciones
diferentes actividades Sostenible
programadas - - - 16,105.00 4,785.00 2,101.00 4,800.00 6,155.00 3,600.00 5,285.00 1,951.00 8,555.00 53,337.00
SUB TOTAL S/ 53,337.00

TOTAL S/ 58,126.92
PERIODO DEL PEI: 2017-2019 FECHA:

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
OEI.06 Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente

AEI.06.02 Viviendas cuentan con el servicio de recolección de basura
U.M PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA META

COD. FISICA/FINANCIERA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Programar, conducir y controlar el
AO 1 manejo de residuos solidos, asi Acciones - - - 2 3 3 1 2 - 2 4 - 17.00 Subgerente de Servicios
como los focos de contaminacion al Ciudadano
u otros elementos contaminantes - - - 61237.8 9115.8 850 1068.8 2300 0 5569.6 18030 0 98,172.00
Planendeeltrabajo:
Distrito Limpieza
de Yura. de
AO 2 residuos sólidos no Acciones - 6 - - - - - - - - - - 6.00 Subgerente de Servicios
reaprovechables por temporada al Ciudadano
- 44,610.00 - - - - - - - - - - 44,610.00
de lluvias en el Distrito de Yura.
AO 3 Promover la gestión y manejo Acciones - - - 2 - - - - - 2 - - 4.00 Subgerente de Servicios
integral de residuos solidos - - - 4,056.00 1,590.00 - - - - 1,090.00 - - 6,736.00 al Ciudadano
AO 4 Recolección y recojo de residuos Acciones - - 1 3 2 - - 2 2 3 2 1 16.00 Subgerente de Servicios

sólidos en el Distrito de Yura - - 6,756.00 650.00 36,500.00 6,406.00 - 16,000.00 7,056.00 2,850.00 34,000.00 6,406.00 116,624.00 al Ciudadano
SUB TOTAL S/ 266,142.00

ACTIVIDAD PROGRAMACION FISICA META

COD. U.M FISICA/FINANCIERA RESPONSABLE
OPERATIVA ANUAL
(DETERMINAR EL GARGO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mantenimiento de los espacios - - - 1 2 1 - - 1 5.00 Subgerente de Servicios
AO 1 Públicos de la Municipal del Acciones
- - - 6,645.00 2,380.00 4,920.00 - - 500.00 - - - 14,445.00 al Ciudadano
Distrito de Yura.
Mantenimientos de las antenas y - 2 - - 2.00
AO 1 Acciones Subgerente de Servicios
el Centro Civico Municipal del
- - - - - - - - - - - - - al Ciudadano
Distrito de Yura.
OEI.08 Aprovechamiento del recurso hídrico para el uso agrario

AEI.08.01 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario

COD. ACTIVIDAD U.M RESPONSABLE
OPERATIVA FISICA/FINANCIERA (DETERMINAR EL GARGO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Formular, promover y regular el

- 1 3 5 5 3 4 3 3 4 4 3 38.00
manejo y uso de los recursos
Subgerente de Servicios
AO 1 hídricos en el ámbito de sus Acciones
al Ciudadano
competencias en el Distrito de
Yura. - 1,171.80 2,261.80 25,161.80 8,771.80 9,426.80 9,991.80 7,186.80 7,311.80 11,156.80 4,867.80 10,011.80 97,320.80

TOTAL S/ 377,907.80

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION
OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES

AEI.01.01 MIPYMES DE CADENAS PRODUCTIVAS (SUB SECTORES) ESTRATEGICAS INCREMENTAN SU PRODUCTIVIDAD
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (DETERMINAR EL GARGO)
ANUAL
Diseñar el plan de Competitividad 2 2 4 - - - - - - - 8 SUB GERENTE DE
DESARROLLO
AO 1 y desarrollo Economico local PROCESO ECONOMICO Y
Concertado - - 3,456.50 5,700.00 5,013.40 - - - - - - - S/. 14,169.90 COMERCIALIZACION
SUB GERENTE DE
Elaborar y mantener actualizado el REGISTRO DE - 1 - - - - - - - - - 1 DESARROLLO
AO 2
registro de asociaciones de MYPES ASOCIACIONES ECONOMICO Y
- - 858.55 - - - - - - - - - S/. 858.55 COMERCIALIZACION
Capacitación de micro y pequeños - 1 2 1 1 - - - - - - - 5 SUB GERENTE DE

empresarios talleres productivos para N° DE TALLERES DESARROLLO
AO 3 capacitar a la población promoviendo ECONOMICO Y
PRODUCTIVOS
el emprededurismo - 862.75 3,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - S/. 7,862.75 COMERCIALIZACION
- 4 2 1 1 - 2 - - - - - 10 SUB GERENTE DE
Promoción de la Cooperación Técnica DESARROLLO
AO 4 internacional y desarrollo de la GESTION ECONOMICO Y
investigación - 1,356.51 8,650.00 1,000.00 650.00 - 1,650.00 - - - - - S/. 13,306.51 COMERCIALIZACION
SUB TOTAL S/ S/. 36,197.71
OEI.13 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD LAS CONDICIONES DE SALUD DELA POBLACION DEL DISTRITO
AEI.13.02 PROMOVER PRACTICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
META
ACTIVIDAD PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA RESPONSABLE
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (DETERMINAR EL GARGO)
ANUAL
- 1 3 1 2 - - - - - - - 7 SUB GERENTE DE
Supervisar el sistema de transporte
N° DE DESARROLLO
AO 1 urbano de personas y vehículos dentro
INSPECCIONES ECONOMICO Y
de la jurisdicción del Distrito
- 5,494.00 1,050.00 200.00 2,850.00 - - - - - - - S/. 9,594.00 COMERCIALIZACION
Otorgar las autorizaciones y - - 1 - - 1 - - - - - - 2 SUB GERENTE DE

certificaciones referentes a la N° DE DESARROLLO
AO 2 instalación modificación y retiro de
AUTORIZACIONES Y
ECONOMICO Y
CERTIFICACIONES
publicidad exterior en propiedad privada - - 915.85 - - 350.00 - - - - - - S/. 1,265.85 COMERCIALIZACION
Elaborar y mantener actualizada la - - 1 - - - - - 1 - - - 2

SUB GERENTE DE
base de datos de los comerciantes de DESARROLLO
AO 3 los mercados y delos comerciantes ACTUALIZACION ECONOMICO Y
autorizados que ocupan la vía publica
- - 333.55 - - - - - 3,972.50 - - - S/. 4,306.05 COMERCIALIZACION
para actividades moduladas
Suscribir las licencias de - - 2 1 1 - 1 - - - - - 5

funcionamiento y resoluciones de ceses N° DE LICENCIAS SUB GERENTE DE
referentes a establecimientos DE DESARROLLO
AO 4
comerciales, industriales y/o servicio, FUNCIONAMIENTO ECONOMICO Y
debiendo mantener actualizado su EMITIDAS - - 1,270.55 9,000.00 2,500.00 - 500.00 - - - - - S/. 13,270.55 COMERCIALIZACION
registro
SUB TOTAL S/ S/. 28,436.45

TOTAL S/ S/. 64,634.16

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y PARTICIPACION CIUDADANA
OEI.15 REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
AEI.15.01 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)
COD. ACTIVIDAD U.M FISICA/FINANCIERA RESPONSABLE
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL
1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 17 SUB GERENTE DE
Proponer estrategias en materia de SERENAZGO Y
AO 1 Seguridad Ciudadana al Comité Distrital PLAN PARTICIPACION
de Seguridad Ciudadana 160.00 80.00 8,580.00 32,080.00 80.00 80.00 80.00 80.00 2,800.00 80.00 80.00 80.00 S/. 44,260.00 CIUDADANA
Ejecutar los planes, programas y - 1 - - - - - - - - - - 1

proyectos formulados por el Comité
SUB GERENTE DE
Distrital de Seguridad Ciudadana para SERENAZGO Y
AO 2 reducir la criminalidad y delincuencia PLAN PARTICIPACION
común en coordinación con las
CIUDADANA
disposiciones de la Dirección General - 3,530.50 - - - - - - - - - - S/. 3,530.50
de Seguridad Ciudadana
SUB TOTAL S/ S/. 47,790.50
AEI.15.02 GENERAR SINERGIAS CON LA PNP Y JUNTAS VECINALES
META
ACTIVIDAD PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
- - 1 - - - - - - - - - 1 SUB GERENTE DE
Monitorear y colaborar en el proceso de
SERENAZGO Y
AO 1 participación de la comunidad en el CONTROL
sistema de Seguridad Ciudadana PARTICIPACION
- - 9,500.00 - - - - - - - - - S/. 9,500.00 CIUDADANA
Coordinar las Acciones Operativas de - 1 1 - - - - - - - - - 2 SUB GERENTE DE

Seguridad Ciudadana con la SERENAZGO Y
AO 2 ACCION
dependencias de la Policia Nacional del PARTICIPACION
Peru (PNP) correspondientes - 92,400.00 30,320.00 - - - - - - - - - S/. 122,720.00 CIUDADANA
SUB TOTAL S/ S/. 132,220.00
AEI.15.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
META
ACTIVIDAD PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Organizar y supervisar eventos de 2 2 - 1 - 2 1 - - - - 8
SUB GERENTE DE
capacitación de los efectivos de
SERENAZGO Y
AO 1 Serenazgo, miembros de las juntas CAPACITACION
PARTICIPACION
vecinales y otros ciudadanos integrados
al Sistema de Seguridad Ciudadana
- 9,150.00 5,600.00 - 5,000.00 - 6,150.00 5,000.00 - - - - 30,900.00 CIUDADANA
- - 20 - - 20 - - - - - - 40 SUB GERENTE DE
Actualizar el Mapa Distrital de SERENAZGO Y
AO 2 incidencia delictiva y zonas de riesgo PLANO
PARTICIPACION
en el Distrito. - - 400.00 - - 400.00 - - - - - - 800.00
CIUDADANA
- 6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 - 54 SUB GERENTE DE
Administrar la flota de vehículos SERENAZGO Y
VEHICULO
AO 3 destinada al servicio de Seguridad CONTROLADO PARTICIPACION
Ciudadana - 25,415.00 76,000.00 5,415.00 20,000.00 5,415.00 60,000.00 25,415.00 - 5,415.00 20,000.00 - 243,075.00 CIUDADANA
SUB TOTAL S/ S/. 274,775.00
TOTAL S/ S/. 454,785.50
PERIODO DEL PEI: 2017 - 2019 FECHA:

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
OEI.05 Coordinar y conectar la olitica ambiental local

AEI.05.01 Construir articipativamente la Agenda Ambiental Local
ACTIVIDAD META FISICA/FINANCIERA
U.M PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA ANUAL
COD. OPERATIVA RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Plan Anual de Evaluacion y 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16.00
AO 1 Fiscalizacion Ambiental - INFORME
PLANEFA 2019 1,800.00 1,800.00 - 536.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 23,636.00
Comision Ambiental Municipal - - 1 - 1 - - - - 1 - - - 3.00

AO 2 INFORME SUB GERENCIA DE
CAM - 2019 - 2,000.00 - 1,000.00 - - - - 2,000.00 - - - 5,000.00 GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento del pal de - - - - - - - - - - - - -

AO 3 evaluacion y fiscalizacion INFORME
ambiental-PLANEFA 2019 - - - - - - - - - - - - -

AEI.06.01 Ejecutar Programa de segregacion en la fuente de residuos Solidos
ACTIVIDAD META FISICA
COD. U.M PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA ANUAL
OPERATIVA RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AO 1 10 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 148.00
5006160 valorización de residuos SUB GERENTE DE
TONELADA
sólidos municipales (PSF) GESTION AMBIENTAL
11,950.00 47,720.70 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,000.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 12,050.00 195,520.70
AO 2 Mejoramiento 5006160 - - - - - - - - - - - - -
SUB GERENTE DE
Valorizacion de recursos solidos INFORME
### - - - - - - - - - - - 130,168.00 GESTION AMBIENTAL
municipales (PSF)
AO 3 5006157 educación y - 2 - - - - - - - - - - 2.00

sensibilización a la población en PERSONA SUB GERENTE DE
materia de residuos 6,900.00 GESTION AMBIENTAL
- 1,600.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - - - 1,000.00 - 1,000.00 -
solidos(EDUCCA)
AO4 Mejoramiento 5006157 Eduaccion - - - - - - - - - - - -

y sensibilizacion a la poblacion en - SUB GERENTE DE
INFORME
materiales de residios solidos GESTION AMBIENTAL
(EDUCA) - - - - - - - - - - - - -
AO 5 5006159 recolección y transporte - - - - - - - - - 1 1 - 2.00

SUB GERENTE DE
de residuos sólidos municipales INFORME
(DRAEE) - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 - 4,000.00 GESTION AMBIENTAL
AO 6 5006161 tratamiento y disposición - - - - 1 - 1 - - - - - 2.00

SUB GERENTE DE
final de residuos sólidos INFORME
municipales (PMRS) - - - - 10,000.00 - 4,130.90 - - - - - 14,130.90 GESTION AMBIENTAL
AO 7 Mejoramiento 5006161 - - - - - - - - - - - -
-
Tratamiento y disposicon final de SUB GERENTE DE
recursos solidos municiaples INFORME GESTION AMBIENTAL
- - - - - - - - - - - - -
(PMRS)
SUB TOTAL S/ 350,719.60
OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las areas verdes recreativas

AEI.07.01 Ciudadados usan y participan del cuidado de los espacios publicos con areas verdes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AO 1 4 3 5 2 1 1 3 2 2 1 1 1 26.00
Mantenimiento de las Areas SUB GERENTE DE
Verdes INFORME GESTION AMBIENTAL
3,820.00 5,343.00 22,057.50 26,383.20 3,720.00 3,720.00 5,343.00 3,720.00 4,170.00 3,970.00 3,720.00 3,720.00 89,686.70
AO 2 - - - - - - - - - - - - -
Mejoramiento del mantenimiento SUB GERENTE DE
INFORME
de las areas verdes 75,460.00 GESTION AMBIENTAL
5,580.00 5,580.00 12,080.00 5,580.00 7,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00
AO 3 2 - - 2 - - - - - - - - 4.00
Tranporte y riego de los espacios SUB GERENTE DE
INFORME
publicos con agua no potable 1,135.00 - - 73,134.08 - - - - - - - - 74,269.08 GESTION AMBIENTAL
AO 4 Mejoramiento del tranporte y riego -

- - - - - - - - - - - - SUB GERENTE DE
de espacios publicos con agua no INFORME
potable - GESTION AMBIENTAL
- - - - - - - - - - - -
AO 5 - - 2 1 - - - 1 - - - - 4.00
SUB GERENTE DE
Plan Florestal - PLANFOR 2019 INFORME GESTION AMBIENTAL
- - 542.00 2,880.00 - - - 102.00 - - - - 3,524.00
AO 6 -
Mejoramiento del plan Florestal - - - - - - - - - - - - - SUB GERENTE DE
PLANFOR 2019 INFORME GESTION AMBIENTAL
- - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL S/ 242,939.78
OE.O8 Aprovechamiento del recurso hidrico para el uso agrario

AEI.08.01 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hidrico para uso agrario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mejoramiento de la campaña de - - - - - - - - - - - - -
SUB GERENTE DE
AO 1 sencibilizacion de uso hidrico y INFORME
- - - - - - - - - - - - - GESTION AMBIENTAL
control de plagas
SUB TOTAL S/ -
TOTAL 622,295.38
U.M= UNIDAD DE MEDIDA

ORGANO ESTRUCTURADO= COMPETENCIA ENCARGADA DE UNA SERIE DE UNIDADES O COMPENTENCIAS BASICAS DE UNA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
UNIDAD ESTRUCTURADA= COMPENTECIA BASICA DE UNA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
EJEMPLO:
ORGANO ESTRUCTURADO: "GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"
UNIDAD ESTRUCTURADA: "SUB GERENCIA DE SALUD, EDUACION Y DEPORTE"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL RESUMEN
PROGRAMACION FISICA-FINANCIERA

OEI.16 Mejorar la eficiencia de la Gestión Publica

Actualizar y adecuar los principales instrumentos de planificación y gestión a la estrategia, acorde a la normatividad y
AEI.16.01
realidad del Distrito
META ANUAL
COD. U.M
OPERATIVA FISICA FINANCIERA
SECRETARIA DE LA
Desarrollar las actividades de la Gestión
GERENCIA DE
AO 1 Administrativa de la Gerencia de Desarrollo ACCIONES 6.00 4,789.92
DESARROLLO
Sostenible
SOSTENIBLE
SUB TOTAL 4,789.92

ACTIVIDAD U.M META ANUAL

COD. RESPONSABLE
OPERATIVA FISICA FINANCIERA (DETERMINAR EL GARGO)
Supervisar y evaluar el normal GERENTE DE

AO 1 funcionamiento y desarrollo de las diferentes ACCIONES 14.00 53,337.00 DESARROLLO
actividades programadas SOSTENIBLE
SUB TOTAL 53,337.00
TOTAL 58,126.92

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

AEI.06.02 Viviendas cuentan con el servicio de recolección de basura
COD. META ANUAL
U.M
FISICA FINANCIERA
Programar, conducir y controlar el manejo
SUBGERENTE DE
de residuos solidos, asi como los focos de
AO 1 ACCIONES 17.00 98,172.00 SERVICIOS AL
contaminacion u otros elementos
CIUDADANO
contaminantes en el Distrito de Yura.
Plan de trabajo: Limpieza de residuos SUBGERENTE DE
AO 2 sólidos no reaprovechables por temporada ACCIONES 6.00 44,610.00 SERVICIOS AL
de lluvias en el Distrito de Yura. CIUDADANO
SUBGERENTE DE
Promover la gestión y manejo integral de
residuos solidos
CIUDADANO
SUBGERENTE DE
Recolección y recojo de residuos sólidos en
el Distrito de Yura
CIUDADANO
SUB TOTAL 266,142.00

COD. U.M META ANUAL
OPERATIVA FISICA FINANCIERA
SUBGERENTE DE
Mantenimientos de los espacios Públicos
del Distrito de Yura.
CIUDADANO
SUBGERENTE DE
Mantenimientos de las antenas y el Centro
AO 1 ACCIONES 2.00 - SERVICIOS AL
Civico Municipal del Distrito de Yura.
CIUDADANO
SUB TOTAL 14,445.00
OEI.08 Aprovechamiento del recurso hídrico para el uso agrario

AEI.08.01 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario
COD. ACTIVIDAD U.M META ANUAL RESPONSABLE
FISICA FINANCIERA
Formular, promover y regular el manejo y SUBGERENTE DE

AO 1 uso de los recursos hídricos en el ámbito de ACCIONES 38.00 97,320.80 SERVICIOS AL
sus competencias en el Distrito de Yura. CIUDADANO
SUB TOTAL 97,320.80

TOTAL 377,907.80

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES

AEI.01.01 MIPYMES DE CADENAS PRODUCTIVAS (SUB SECTORES) ESTRATEGICAS INCREMENTAN SU PRODUCTIVIDAD
META ANUAL
COD. ACTIVIDAD OPERATIVA U.M RESPONSABLE
FISICA FINANCIERA
SUB GERENTE DE
DISEÑAR EL PLAN DE COMPETITIVIDAD
DESARROLLO
AO 1 Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PROCESO 8 14,170
ECONOMICO Y
CONCERTADO
COMERCIALIZACION
REGISTRO SUB GERENTE DE

ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO
DE DESARROLLO
AO 2 EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE 1 859
ASOCIACION ECONOMICO Y
MYPES
ES COMERCIALIZACION
CAPACITACION DE MICRO Y PEQUEÑOS

N° DE SUB GERENTE DE
EMPRESARIOS TALLERES
TALLERES DESARROLLO
AO 3 PRODUCTIVOS PARA CAPACITAR A LA 5 7,863
PRODUCTIVO ECONOMICO Y
POBLACION PROMOVIENDO EL
S COMERCIALIZACION
EMPREDEDURISMO
SUB GERENTE DE
PROMOCION DE LA COOPERACION
DESARROLLO
AO 4 TECNICA INTERNACIONAL Y GESTION 10 13,307
ECONOMICO Y
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
COMERCIALIZACION
SUB TOTAL S/. 36,197.71
OEI.13 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD LAS CONDICIONES DE SALUD DELA POBLACION DEL DISTRITO
AEI.13.02 PROMOVER PRACTICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
META ANUAL
FISICA FINANCIERA
SUPERVISAR EL SISTEMA DE SUB GERENTE DE

N° DE
TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS Y DESARROLLO
AO 1 INSPECCIONE 7 9,594
VEHICULOS DENTRO DE LA JURIDICCION
S
ECONOMICO Y
DEL DISTRITO COMERCIALIZACION
OTORGAR LAS AUTORIZACIONES Y N° DE SUB GERENTE DE
CERTIFICACIONES REFERENTES A LA AUTORIZACIO
DESARROLLO
AO 2 INSTALACION MODIFICACION Y RETIRO DE NES Y 2 1,266
PUBLICIDAD EXTERIOR EN PROPIEDAD CERTIFICACIO
ECONOMICO Y
PRIVADA NES
COMERCIALIZACION
ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA
BASE DE DATOS DE LOS COMERCIANTES SUB GERENTE DE
DE LOS MERCADOS Y DELOS ACTUALIZACIO DESARROLLO
AO 3 COMERCIANTES AUTORIZADOS QUE N
2 4,306
ECONOMICO Y
OCUPAN LA VIA PUBLICA PARA COMERCIALIZACION
ACTIVIDADES MODULADAS
SUSCRIBIR LAS LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES DE N° DE SUB GERENTE DE
CESES REFERENCTES A LICENCIAS DE DESARROLLO
AO 4 5 13,271
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, FUNCIONAMIE ECONOMICO Y
INDUSTRIALES Y/O SERVICIO, DEBIENDO NTO EMITIDAS COMERCIALIZACION
MANTENER ACTUALIZADO SU REGISTRO
SUB TOTAL S/. 28,436.45
TOTAL S/. 64,634.16

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AEI.15.01 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)
META ANUAL
FISICA FINANCIERA
SUB GERENTE DE
PROPONER ESTRATEGIAS EN MATERIA
SERENAZGO Y
AO 1 DE SEGURIDAD CIUDADANA AL COMITÉ PLAN 17 S/. 44,260.00
PARTICIPACION
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CIUDADANA
EJECUTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS FORMULADOS POR EL
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD SUB GERENTE DE
CIUDADANA PARA REDUCIR LA SERENAZGO Y
AO 2 PLAN 1 S/. 3,530.50
CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA COMUN PARTICIPACION
EN COORDINACION CON LAS CIUDADANA
DISPOSICIONES DE LA DIRECCION
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB TOTAL S/. 47,790.50
META ANUAL RESPONSABLE
COD. ACTIVIDAD OPERATIVA U.M
FISICA FINANCIERA (DETERMINAR EL GARGO)
MONITOREAR Y COLABORAR EN EL SUB GERENTE DE

PROCESO DE PARTICIPACION DE LA SERENAZGO Y
AO 1 CONTROL 1 S/. 9,500.00
COMUNIDAD EN EL SISTEMA DE PARTICIPACION
SEGURIDAD CIUDADANA CIUDADANA
COORDINAR LAS ACCIONES
SUB GERENTE DE
OPERATIVAS DE SEGURIDAD
SERENAZGO Y
AO 2 CIUDADANA CON LA DEPENDENCIAS DE ACCION 2 S/. 122,720.00
PARTICIPACION
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP)
CIUDADANA
CORRESPONDIENTES
SUB TOTAL S/. 132,220.00
COD. ACTIVIDAD OPERATIVA U.M (DETERMINAR EL GARGO)
FISICA FINANCIERA
ORGANIZAR Y SUPERVISAR EVENTOS
DE CAPACITACION DE LOS EFECTIVOS SUB GERENTE DE
DE SERENAZGO, MIEMBROS DE LAS SERENAZGO Y
AO 1 CAPACITACION 8 S/. 30,900.00
JUNTAS VECINALES Y OTROS PARTICIPACION
CIUDADANOS INTEGRADOS AL SISTEMA CIUDADANA
DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB GERENTE DE
ACTUALIZAR EL MAPA DISTRITAL DE
SERENAZGO Y
AO 2 INCIDENCIA DELICTIVA Y ZONAS DE PLANO 40 S/. 800.00
PARTICIPACION
RIESGO EN EL DISTRITO
CIUDADANA
SUB GERENTE DE
ADMINISTRAR LA FLOTA DE VEHICULOS VEHICULO
SERENAZGO Y
AO 3 DESTINADA AL SERVICIO DE SEGURIDAD CONTROLAD 54 S/. 243,075.00
PARTICIPACION
CIUDADANA O
CIUDADANA
SUB TOTAL S/. 274,775.00
TOTAL S/. 454,785.50

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
OEI.15 COORDINAR Y CONECTAR LA POLITICA AMBIENTAL LOCAL

AEI.15.01 CONSTRUIR ANTICIPATIVAMENTE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL
META ANUAL
FISICA FINANCIERA
Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion SUB GERENTE DE

AO 1 INFORME 16 S/. 23,636.00
Ambiental - PLANEFA 2019 GESTION AMBIENTAL
SUB GERENTE DE
AO 2 Comision Ambiental Municipal - CAM - 2019 INFORME 3 S/. 5,000.00
GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento del pal de evaluacion y SUB GERENTE DE

AO 3 INFORME 0 S/. 0.00
fiscalizacion ambiental-PLANEFA 2019 GESTION AMBIENTAL
SUB TOTAL S/. 28,636.00
META ANUAL
FISICA FINANCIERA
5006160 valorización de residuos sólidos SUB GERENTE DE
AO 1 TONELADA 148 S/. 195,520.70
municipales (PSF) GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento 5006160 Valorizacion de SUB GERENTE DE
AO 2 INFORME 0 S/. 130,168.00
recursos solidos municipales (PSF) GESTION AMBIENTAL
5006157 educación y sensibilización a la
SUB GERENTE DE
AO 3 población en materia de residuos INFORME 2 S/. 6,900.00
GESTION AMBIENTAL
solidos(EDUCCA)
Mejoramiento 5006157 Eduaccion y
SUB GERENTE DE
AO 4 sensibilizacion a la poblacion en materiales INFORME 0 S/. 0.00
GESTION AMBIENTAL
de residios solidos (EDUCA)
5006159 recolección y transporte de SUB GERENTE DE
AO 5 INFORME 2 S/. 4,000.00
residuos sólidos municipales (DRAEE) GESTION AMBIENTAL
5006161 tratamiento y disposición final de SUB GERENTE DE
AO 6 INFORME 2 S/. 14,130.90
residuos sólidos municipales (PMRS) GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento 5006161 Tratamiento y
SUB GERENTE DE
AO 7 disposicon final de recursos solidos INFORME 0 S/. 0.00
GESTION AMBIENTAL
municiaples (PMRS)
SUB TOTAL S/. 350,719.60
META ANUAL
FISICA FINANCIERA
SUB GERENTE DE
AO 1 Manteniminto de las Areas Verdes INFORME 26 S/. 89,686.70
GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento del mantenimiento de las SUB GERENTE DE
AO 2 INFORME 0 S/. 75,460.00
areas verdes GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento del tranporte y riego de SUB GERENTE DE
AO 3 INFORME 4 S/. 74,269.08
espacios publicos con agua no potable GESTION AMBIENTAL
Tranporte y riego de los espacios publicos SUB GERENTE DE
con agua no potable GESTION AMBIENTAL
SUB GERENTE DE
AO 5 Plan Florestal - PLANFOR 2019 INFORME 4 S/. 3,524.00
GESTION AMBIENTAL
Mejoramiento del plan Florestal - PLANFOR SUB GERENTE DE
2019 GESTION AMBIENTAL
SUB TOTAL S/. 242,939.78
COD. ACTIVIDAD OPERATIVA U.M
FISICA FINANCIERA (DETERMINAR EL GARGO)
Mejoramiento de la campaña de
SUB GERENTE DE
AO 1 sencibilizacion de uso hidrico y control de INFORME 0 S/. 0.00
GESTION AMBIENTAL
plagas
TOTAL S/. 622,295.38
1,519,622.84
58126.92
CUADRO DE NECESIDADES
06 ORGANOS DE LINEA
06.02 GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Actividad: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 889.92 - - - 889.92 - - - - - - - - 1.00
Archivador Lomo Ancho T/Oficio unidad 30 8.00 240.00 240.00 1.00
Banderitas Adhesivas d/ plástico unidad 1 4.00 4.00 4.00 1.00
Bolígrafo D/ tinta Liquida. Color Azul unidad 6 2.80 16.80 16.80 1.00
Bolígrafo D/ tinta Liquida. Color negro unidad 9 2.80 25.20 25.20 1.00
Bolígrafo D/ tinta. Seca. Color Azul caja x 50 unidades caja 1 17.40 17.40 17.40 1.00
Bolígrafo D/ tinta. seca. Color negro caja 1 17.40 17.40 17.40 1.00
Bolígrafo D/ tinta. seca. Color negro caja 1 17.40 17.40 17.40 1.00
Borrador Blanco T: Grande unidad 2 1.00 2.00 2.00 1.00
Chinche Metálico C/Cabeza de colores caja 2 1.80 3.60 3.60 1.00
Chinche Metálico C/Cabeza de colores caja 2 1.80 3.60 3.60 1.00
Cinta Adhesiva Transparente T: ½ x 36 Yd unidad 2 1.50 3.00 3.00 1.00
Cinta Adhesiva Transparente T: 2” x 72 Yd unidad 2 2.50 5.00 5.00 1.00
Cinta Masking Tape T: Grande unidad 2 7.00 14.00 14.00 1.00
Clip estandar d/metal MED: 30.00 mm COL: metalico caja x 10 caja 3 2.24 6.72 6.72 1.00
Clip Metalico Tipo Mariposa caja 3 2.30 6.90 6.90 1.00
Corrector Liquido Tipo Bolígrafo unidad 3 3.60 10.80 10.80 1.00
Cuaderno Engrapado Cuadriculado D/56 Gr. T: A-4 X92 hojas unidad 6 3.00 18.00 18.00 1.00
Cuchilla P/Cortar Papel Tipo Cutter T : Grande unidad 3 2.60 7.80 7.80 1.00
Fastener Metalico Caja X 50 unidades caja 2 2.70 5.40 5.40 1.00
Folder Manila T/Oficio paquete 3 5.10 15.30 15.30 1.00
Forro D/plástico T: Oficio x 5 Mt. unidad 5 5.36 26.80 26.80 1.00
Pegamento t/goma en barra CONT: 40 gr unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Grapa TAM: 26/6 caja X 5000 Unidades caja 3 2.80 8.40 8.40 1.00
lapiz con borrador unidad 6 0.40 2.40 2.40 1.00
Libro D/papel Bond Empastado Cuadriculado D/75 Gr x 200 Hoj unidad 2 15.20 30.40 30.40 1.00
Engrapador d/metal c/yunque giratorio CAP. MAX: 30 Hojas unidad 1 9.00 9.00 9.00 1.00
Engrapador Alicate D/metal yunque giratorio cap. Max: 25 hoja unidad 1 15.00 15.00 15.00 1.00
Mina D/Grafito 2b T: 0,5 Mm estuche 2 2.20 4.40 4.40 1.00
Nota adhesiva pequeño rectangular L: 11.40 cm A: 5.00 cm CO paquete 3 6.80 20.40 20.40 1.00
Nota adhesiva cuadrado L: 7.50 cm A: 7.50 cm CONT: 500 hoja paquete 3 6.90 20.70 20.70 1.00
Papel Bond D/75 Gr. T: A-4 millar 10 21.00 210.00 210.00 1.00
Papel Lustre color verde jade pliego 20 0.30 6.00 6.00 1.00
Perforador capacidad 50 hojas unidad 1 7.50 7.50 7.50 1.00
Plumón P/Pizarra Acrílica Color Azul Punta Gruesa unidad 4 1.10 4.40 4.40 1.00
Plumón P/Pizarra Acrílica Color Negra Punta Gruesa unidad 4 1.10 4.40 4.40 1.00
Plumón P/Pizarra Acrílica Color Roja Punta Gruesa unidad 4 1.10 4.40 4.40 1.00
Plumón Resaltador F/Rectangular color Naranja unidad 3 1.90 5.70 5.70 1.00
Plumón Resaltador F/Rectangular color Rosado unidad 3 1.90 5.70 5.70 1.00
Plumón Resaltador F/Rectangular color Verde unidad 3 1.90 5.70 5.70 1.00
Portamina C/Punta Metalica. Ancho D/trazo: 0.5 Mm unidad 2 3.60 7.20 7.20 1.00
Sacagrapas Metalico unidad 2 1.50 3.00 3.00 1.00
Tablero D/Acrílico C/Manija De Presión T : Oficio unidad 3 6.60 19.80 19.80 1.00
tajador de metal unidad 2 0.60 1.20 1.20 1.00
Tampón C/Cobertura Plástica Color azul unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Tampón C/Cobertura Plástica Color negro unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Tampón C/Cobertura Plástica Color rojo unidad 1 2.60 2.60 2.60 1.00
Tijera Metálica C/Mango Plástico T: 8” unidad 1 2.90 2.90 2.90 1.00
Tinta P/Tampón color Azul unidad 2 1.20 2.40 2.40 1.00
Tinta P/Tampón color Azul unidad 2 1.20 2.40 2.40 1.00
Tinta P/Tampón color Rojo unidad 1 1.20 1.20 1.20 1.00
2.3.2 4.1 5 DE MOVILIARIO Y SIMILARES 1,500.00 - - - - - 1,500.00 - - - - - - 1.00
Mantenimiento de la impresora Konica Minolta servicio 01 1,500.00 1,500.00 1500 1.00
2.3.2 4.1 6 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,000.00 - - - - - - 2,000.00 - - - - - 1.00
Compra de bienes para la impresora Konica Minolta servicio 01 2,000.00 2,000.00 2000 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 400.00 - - - - - - 200.00 - - - 200.00 - 1.00
Refrigerio para participantes Personas 80 5.00 400.00 200.00 200.00 1.00
SUB TOTAL 4,789.92 - - - 889.92 - 1,500.00 2,200.00 - - - 200.00 - 1.00
Actividad: SUPERVISAR Y EVALUAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 38,837.00 - - - 6,155.00 4,485.00 2,101.00 4,800.00 6,155.00 - 4,935.00 1,651.00 8,555.00 1.00
Aceite de Motor 15W40 Multigrado Galones 30 80.00 2400.00 1,200.00 1,200.00 1.00
Aceite de Caja SAE 90w Galones 15 75.00 1125.00 562.50 562.50 1.00
Aceite de Corona SAE 85W140 Galones 15 75.00 1125.00 562.50 562.50 1.00
Filtro de aceite de motor Unidad 3 90.00 270.00 90.00 90.00 90.00 1.00
Filtro de Aire Primario Unidades 4 300.00 1200.00 400.00 400.00 400.00 1.00
Filtro de Aire Secundario Unidades 3 320.00 960.00 320.00 320.00 320.00 1.00
Filtro de Combustible Unidades 3 195.00 585.00 195.00 195.00 195.00 1.00
Filtro de Secador de Aire Unidades 2 350.00 700.00 350.00 350.00 1.00
Filtro Separador de Agua Unidades 2 300.00 600.00 300.00 300.00 1.00
Llantas Unidades 6 1200.00 7200.00 4,800.00 2,400.00 1.00
Baterias de 15 placas Unidades 4 350.00 1400.00 700.00 700.00 1.00
Grasa Libras 70 8.60 602.00 301.00 301.00 1.00
Refrigerante Galones 25 30.00 750.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1.00
Fajas de Freno Juego 4 480.00 1920.00 960.00 960.00 1.00
Servicio de escaneo de Equipo Servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00 1.00
Servicios de Mantenimiento Eléctrico Servicio 1 5000.00 5000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
Servicios de Mantenimiento mecanico Servicio 1 12000.00 12000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,200.00 - - - 9,600.00 - - - - 3,600.00 - - - 1.00
Petroleo diesel B50 s50 Galon 1100 12.00 13,200.00 9,600.00 3,600.00 1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 700.00 - - - 350.00 - - - - - 350.00 - - 1.00
SOAT Servicio 2 350.00 700.00 350.00 350.00 1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 600.00 - - - - 300.00 - - - - - 300.00 - 1.00
Servicio de revision tecnica Servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00 1.00
SUB TOTAL 53,337.00 - - - 16,105.00 4,785.00 2,101.00 4,800.00 6,155.00 3,600.00 5,285.00 1,951.00 8,555.00 1.00
TOTAL 58,126.92 - - - 16,994.92 4,785.00 3,601.00 7,000.00 6,155.00 3,600.00 5,285.00 2,151.00 8,555.00 1.00
06 ORGANOS DE LINEA 1.00

06.02.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD 2019
Actividad: PROGRAMAR, CONDUCIR Y CONTROLAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO LOS FOCOS DE CONTAMINACION U OTROS ELEMENTOS CONTAMINANTES EN EL DISTRITO DE YURA.
papel Bond A-4 millar 10 21.00 210.00 210.00 1.00
Papel lustre color celeste, amarillo, rojo pliego 18 0.30 5.40 5.40 1.00
Cuaderno cuadriculado A-4 unidad 3 6.00 18.00 18.00 1.00
Forro TAM: Oficio unidad 4 4.90 19.60 19.60 1.00
Archivadores lomo ancho - A-4 unidad 8 8.00 64.00 64.00 1.00
Folder manila TAM: Oficio Paquete x 25 unidades Paquete 4 5.10 20.40 20.40 1.00
Sobre manila TAM: oficio Paquete x 50 unidades Paquete 2 10.40 20.80 20.80 1.00
Fastener: d/metal Caja X 50 Unidades Caja 2 2.70 5.40 5.40 1.00
Sacagrapas D/metal C/cubierta Plastica unidad 2 1.50 3.00 3.00 1.00
Engrapador d/metal c/yunque giratorio CAP. MAX: 30 Hojas unidad 2 8.80 17.60 17.60 1.00
Plumon para papel color negro Unidad 5 1.20 6.00 6.00 1.00
plumon para papel color azul unidad 5 1.20 6.00 6.00 1.00
plumon para papel color rojo unidad 5 1.20 6.00 6.00 1.00
Cinta adhesiva embalaje L: 72 yd A: 46.00 mm unidad 3 2.50 7.50 7.50 1.00
Plumón T/Indeleble Grueso D/Trazo: 1.60 - 4.90 mm Col: Negro unidad 3 2.30 6.90 6.90 1.00
plumon para pizarra acrílica negro unidad 3 1.10 3.30 3.30 1.00
plumon para pizarra acrílica azul unidad 3 1.10 3.30 3.30 1.00
Boligrafo d/tinta seca col: azul caja x 50 unidades caja 2 17.40 0.00 34.80 0.00
Boligrafo d/tinta seca col: negro caja x 50 unidades caja 1 17.40 17.40 17.40 1.00
Regla 30 cm unidad 2 0.60 1.20 1.20 1.00
Perforador t/2 espigas c/regla cap. Max: 25 hojas unidad 2 7.50 15.00 15.00 1.00
Nota adhesiva pequeño rectangular L: 11.40 cm A: 5.00 cm CO unidad 5 6.80 34.00 34.00 1.00
Nota adhesiva cuadrado L: 7.50 cm A: 7.50 cm CONT: 500 hoja Unidad 5 6.90 34.50 34.50 1.00
Pegamento t/goma en barra CONT: 40 gr unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Tampon p/sello d/plastico rectangular COL: azul Unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Tinta liquida para sellos color azul unidad 2 1.20 2.40 2.40 1.00
Plumón resaltador 48 COL: amarillo unidad 3 1.90 5.70 5.70 1.00
lapiz con borrador unidad 8 0.40 3.20 3.20 1.00
tajador de metal unidad 2 0.60 1.20 1.20 1.00
Tablero acrilico d/plastico gancho d/metal TAM: oficio unidad 5 6.60 33.00 33.00 1.00
Clip estandar d/metal MED: 30.00 mm COL: metalico caja x 10 cajas 4 2.00 8.00 8.00 1.00
Grapa TAM: 26/6 caja X 5000 Unidades cajas 4 2.80 11.20 11.20 1.00
Numerador 6 digitos d/metal c/mango plastico Unidad 1 43.00 43.00 43.00 1.00
Tijera d/metal c/mango d/plastico MED: 8" col: azul unidad 2 2.90 5.80 5.80 1.00
Lapiz t/portamina d/plastico punta metalica d/trazo: 0.50 mm Unidad 3 4.60 13.80 13.80 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 400.00 - - - - - 200.00 - - - 200.00 - - 1.00
Refrigerio para participantes Personas 80 5.00 400.00 200.00 200.00 1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 15,679.20 - - - - 8,760.80 - 1,068.80 - - 5,369.60 480.00 - 1.00
ambientador aroma bebe galones 100 12.00 1200.00 720.00 480.00 1.00
cera liquida neutral galones 15 12.00 180.00 180.00 1.00
cera liquida amarilla x 5 gal galones 5 112.00 560.00 560.00 1.00
cera en pasta negra para piso galones 10 50.00 500.00 500.00 1.00
desatorador para servicios higienicos Unidad 4 2.20 8.80 8.80 1.00
detergente industrial kg 180 5.60 1008.00 560.00 448.00 1.00
escobon con cerdas de nylon Unidad 80 11.30 904.00 452.00 452.00 1.00
lejia industrial galones 88 15.50 1364.00 620.00 744.00 1.00
limpia vidrios perfumado galones 88 15.50 1364.00 620.00 744.00 1.00
pulverizador ambiental multiusos unidad 14 2.20 30.80 30.80 1.00
Guantes de jebe gruesos talla m par 104 11.40 1185.60 684.00 501.60 1.00
franela color rojo metros 180 6.50 1170.00 780.00 390.00 1.00
trapeadores grandes de toalla unidad 120 11.50 1380.00 690.00 690.00 1.00
esponjas 14*10 unidad 40 2.10 84.00 84.00 1.00
acido muriatico litro 600 5.60 3360.00 1,960.00 1,400.00 1.00
bolsas de basura grande Millar 2 690.00 1380.00 1,380.00 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,100.00 - - - - 300.00 200.00 - 300.00 - - 300.00 - 1.00
papel membretado original - A4 millar 2 50.00 100.00 100.00 1.00
papel membretado copia- A4 millar 2 50.00 100.00 100.00 1.00
Impresiones en general Global 1 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 77,340.00 - - - 60,540.00 - - - - - - 16,800.00 - 1.00
Petroleo diesel B50 Galon 6400 12.00 76,800.00 60,000.00 16,800.00 1.00
Gasolina Galon 45 12.00 540.00 540.00 1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 955.00 - - - - 55.00 450.00 - - - - 450.00 - 1.00
toner para fotocopiadora unidad 2 260.00 520.00 260.00 260.00 1.00
toner para impresora kyocera unidad 2 190.00 380.00 190.00 190.00 1.00
tomacorriente-extensión unidad 2 18.00 36.00 36.00 1.00
Calculadora grande Unidad 1 19.00 19.00 19.00 1.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00 - - - - - - - 2,000.00 - - - - 1.00
Mantenimiento de la impresora servicio 01 2,000.00 2,000.00 2000.00 1.00
SUB TOTAL 98,137.20 - - - 61,237.80 9,115.80 850.00 1,068.80 2,300.00 - 5,569.60 18,030.00 - 0.00
1.00
Actividad: PLAN DE TRABAJO: LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS NO REAPROVECHABLES POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DISTRITO DE YURA. 1.00
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 7,690.00 - 7,690.00 - - - - - - - - - - 1.00
Sombrero de tela ancha con logo Unidad 16 26.00 416.00 416.00 1.00
Camisa de tela polystel color beige con logo y cinta Unidad 16 45.00 720.00 720.00 1.00
Chalecos drill con cinta y logo Unidad 16 60.00 960.00 960.00 1.00
Pantalón dril color verde con cinta y logo Unidad 16 45.00 720.00 720.00 1.00
Zapatos punta de acero Unidad 16 80.00 1280.00 1,280.00 1.00
Ponchos impermeables para lluvia Unidad 16 35.00 560.00 560.00 1.00
Botas de jebe para lluvia Unidad 16 30.00 480.00 480.00 1.00
Respirador descartable Unidad 60 7.50 450.00 450.00 1.00
Respirador con filtro Unidad 10 80.00 800.00 800.00 1.00
Guantes de badana Pares 60 8.50 510.00 510.00 1.00
Guantes de jebe Pares 25 13.00 325.00 325.00 1.00
Lentes de protección oscuros Pares 24 10.00 240.00 240.00 1.00
Tapones de seguridad Unidad 12 4.50 54.00 54.00 1.00
Conos de seguridad pequeños Unidades 5 35.00 175.00 175.00 1.00
2.3. 1 99.1 99 OTROS BIENES 5,590.00 - 5,590.00 - - - - - - - - - - 1.00
Escoba de paja Unidad 40 12.00 480.00 480.00 1.00
Escobillones de plástico Unidad 40 12.00 480.00 480.00 1.00
Recogedor de metal grande Unidad 28 10.00 280.00 280.00 1.00
Rastrillo de abanico Unidad 30 25.00 750.00 750.00 1.00
Azadilla de metal (chivo) Unidad 10 25.00 250.00 250.00 1.00
Buggies / carretillas Unidad 5 200.00 1000.00 1,000.00 1.00
Bolsas plásticas de 75 LT semi-gruesas Millar 1 280.00 280.00 280.00 1.00
Bolsas plásticas de 120 LT gruesas Millar 3 690.00 2070.00 2,070.00 1.00
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 25,800.00 - 25,800.00 - - - - - - - - - - 1.00
Coordinador integral Servicio 3 1000.00 3000.00 3,000.00 1.00
Apoyo de recojo y transporte de residuos Servicio 3 1200.00 3600.00 3,600.00 1.00
Apoyo de recojo y transporte de residuos Servicio 3 1200.00 3600.00 3,600.00 1.00
Promotor y Sensibilizador de Limpieza Publica Zona Urbana Servicio 3 900.00 2700.00 2,700.00 1.00
Promotor y Sensibilizador de Limpieza Publica Zona Rural Servicio 3 900.00 2700.00 2,700.00 1.00
Apoyo de Limpieza de escombros, maleza, basura, barrido de Servicio 3 850.00 2550.00 2,550.00 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 280.00 - 280.00 - - - - - - - - - - 1.00
Impresiones en general (Volantes) Millar 2 140.00 280.00 280.00 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 5,250.00 - 5,250.00 - - - - - - - - - - 1.00
Banners con instalación de marco y parantes de madera Unidad 15 350.00 5250.00 5,250.00 1.00
SUB TOTAL 44,610.00 - 44,610.00 - - - - - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: PROMOVER LA GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 5,146.00 - - - 4,056.00 - - - - - 1,090.00 - - 1.00
Guantes de cuero reforzado caña corta Par 150 10.00 1500.00 1,000.00 500.00 1.00
Respirador para polvo descartable Unidad 250 4.60 1150.00 920.00 230.00 1.00
Escobas de paja Unidad 100 12.00 1200.00 840.00 360.00 1.00
cortaviento drill unidad 36 10.00 360.00 360.00 1.00
lentes de seguridad color oscuro unidad 36 16.00 576.00 576.00 1.00
Conos de seguridad pequeños Unidad 12 30.00 360.00 360.00 1.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1,590.00 - - - - 1,590.00 - - - - - - - 1.00
Rastrillos de abanico Unidad 50 23.00 1,150.00 1,150.00 1.00
Chivos medianos (azadilla de metal) Unidad 20 22.00 440.00 440.00 1.00
SUB TOTAL 6,736.00 - - - 4,056.00 1,590.00 - - - - 1,090.00 - - 1.00
1.00
Actividad: RECOLECCION Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE YURA 1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 63,424.00 - - 6,406.00 - 18,900.00 6,406.00 - - 6,406.00 900.00 18,000.00 6,406.00 1.00
Aceite de motor 15w4o multigrado Galon 60 67.00 4020.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1.00
Grasa EP Libras 140 8.60 1204.00 301.00 301.00 301.00 301.00 1.00
Refrigerante Galon 50 30.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 1.00
Filtro de aceite de motor Unidad 4 80.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1.00
Filtro de aceite de elemento principal Unidad 4 85.00 340.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1.00
Filtro de aceite de elemento parcial Unidad 4 185.00 740.00 185.00 185.00 185.00 185.00 1.00
Filtro de aire primario Unidad 4 280.00 1120.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1.00
Filtro de aire secundario Unidad 4 350.00 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.00
Filtro de combustible Unidad 6 130.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1.00
Llantas delanteras Unidad 4 1500.00 6000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
Llantas posteriores Unidad 8 1500.00 12000.00 6,000.00 6,000.00 1.00
Filtro secador de aire Unidad 4 350.00 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.00
Filtro separador de agua Unidad 6 350.00 2100.00 525.00 525.00 525.00 525.00 1.00
Fajas de freno Juego 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1.00
Baterias 23 placas Unidad 2 500.00 1000.00 500.00 500.00 1.00
Filtro de aceite de motor Unidad 4 80.00 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1.00
Filtro de aceite de elemento principal Unidad 4 85.00 340.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1.00
Filtro de aceite de elemento parcial Unidad 4 185.00 740.00 185.00 185.00 185.00 185.00 1.00
Filtro de aire primario Unidad 4 280.00 1120.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1.00
Filtro de aire secundario Unidad 4 350.00 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.00
Filtro de combustible Unidad 6 130.00 780.00 195.00 195.00 195.00 195.00 1.00
Llantas delanteras Unidad 4 1500.00 6000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
Llantas Posteriores Unidad 8 1500.00 12000.00 6,000.00 6,000.00 1.00
Filtro secador de aire Unidad 4 350.00 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.00
Filtro separador de agua Unidad 4 350.00 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.00
Fajas de freno Unidad 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1.00
Baterias 15 placas Unidad 2 400.00 800.00 400.00 400.00 1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 51,800.00 - - - 300.00 17,600.00 - - 16,000.00 300.00 1,600.00 16,000.00 - 1.00
Servicio de revisiones tecnicas Servicio 4 300.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1.00
Servicio de escaneo de equipo Servicio 3 800.00 2400.00 800.00 800.00 800.00 1.00
Servicio de mantenimiento electrico general para la compacta Servicio 3 2600.00 7800.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 1.00
Servicio de mantenimiento electrico general para la compact Servicio 3 2600.00 7800.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico en general para la comp Servicio 3 5000.00 15000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico en general para la comp Servicio 3 5000.00 15000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.00
Amplificador Unidad 4 400.00 1600.00 800.00 800.00 1.00
USB 8 GB Unidad 4 30.00 120.00 60.00 60.00 1.00
Bocina para perifoneo Unidad 4 220.00 880.00 440.00 440.00 1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 1,400.00 - - 350.00 350.00 - - - - 350.00 350.00 - - 1.00
SOAT Servicio 4 350.00 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1.00
SUB TOTAL 116,624.00 - - 6,756.00 650.00 36,500.00 6,406.00 - 16,000.00 7,056.00 2,850.00 34,000.00 6,406.00 1.00
1.00
Actividad: EJECUCION DE MANTENIMENTOS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, ANTENAS Y EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YURA. 1.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 9,845.00 - - - 4,145.00 780.00 4,920.00 - - - - - - 1.00
Difusor de ducha redondo (entrada de 1/2 ") Unidad 7 150.00 1050.00 1050.00 1.00
Llave de ducha (entrada de 1/2 ") Unidad 7 60.00 420.00 420.00 1.00
Kit valvula flotadora para rotoplast Juego 3 50.00 150.00 150.00 1.00
Kit de accesorios para baño (inodoro) Juego 7 45.00 315.00 315.00 1.00
Llave para lavatorio Unidad 7 70.00 490.00 490.00 1.00
Trampa tipo botella de PVC KIT 8 25.00 200.00 200.00 1.00
Tachos para basura de 35 litros Unidad 8 40.00 320.00 320.00 1.00
Bidon contenedor de agua de 220 litros Unidad 2 200.00 400.00 400.00 1.00
Tuberias Unidad 5 60.00 300.00 300.00 1.00
soldadura kilo 50 24.00 1200.00 1200.00 1.00
Candados Unidad 12 45.00 540.00 540.00 1.00
cadenas para candado de 100 cm unidad 12 20.00 240.00 240.00 1.00
letreros de seguridad e informacion unidad 8 100.00 800.00 800.00 1.00
mallas para arco de fierro lado posterior unidad 6 330.00 1980.00 1980.00 1.00
mallas para arco de fierro laterales Unidad 12 120.00 1440.00 1440.00 1.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,100.00 - - - - 1,100.00 - - - - - - - 1.00
Maquina de soldar Unidad 1 1100.00 1100.00 1100.00 1.00
2.6.2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,500.00 - - - 2,500.00 - - - - - - - - 1.00
Servicio de instalacion electrica Servicio 1 2500.00 2500.00 2500.00 1.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1,000.00 - - - - 500.00 - - - 500.00 - - - 1.00
Compra de herramientas varias para el mantenimiento de espa Global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00 1.00
SUB TOTAL 14,445.00 - - - 6,645.00 2,380.00 4,920.00 - - 500.00 - - - 1.00
1.00
Actividad: MANTENIMENTOS DE LAS ANTENAS Y EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YURA. 1.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - - - - - - - - - - - - 1.00
servicio de mantenimiento de las antenas repetidoras Servicio 1 25000.00 1.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - - - - - - - - - - - - - 1.00
Servicio de mantenimiento general del grupo electrogeno, incl Global 1 5,000.00 1.00
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: FORMULAR, PROMOVER Y REGULAR EL MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS EN EL DISTRITO DE YURA. 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 250.00 - - - - - - 250.00 - - - - - 1.00
Refrigerio para participantes Personas 50 5.00 250.00 250.00 1.00
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO 9,090.00 - - 470.00 480.00 2,160.00 - 3,770.00 180.00 - 300.00 1,550.00 180.00 1.00
Reactivo en polvo de cloro libre DPD, 25 ml, paq. 100 paquete 3 180.00 540.00 180.00 180.00 180.00 1.00
leche de caja x 24 unid caja 12 75.00 900.00 300.00 300.00 300.00 1.00
Cloro granunalo kilos 180 18.00 3240.00 2,160.00 1,080.00 1.00
Caudalimetro de agua Unidad 2 1500.00 3000.00 3,000.00 1.00
Pago por la desinfeccion del tanque cisterna de agua potable servicio 3 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1.00
Pago por autorizacion de desinfeccion servicio 3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00 1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1,134.00 - - - - - 1,134.00 - - - - - - 1.00
Botas para agua Par 18 28.00 504.00 504.00 1.00
Mameluco blanco descartable Unidad 18 35.00 630.00 630.00 1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 700.00 - - - 350.00 - - - - - 350.00 - - 1.00
SOAT Servicio 2 350.00 700.00 350.00 350.00 1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 600.00 - - - - 300.00 - - - - - 300.00 - 1.00
Servicio de revision tecnica Servicio 2 300.00 600.00 300.00 300.00 1.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 12,889.80 - 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1.00
Bonos de agua potable Unidad 1023 12.60 12889.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 460.00 - - - - 460.00 - - - - - - - 1.00
Impresiones en general sobre limpieza y desinfeccion de poz Unidad 1 460.00 460.00 460.00 1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 49,157.00 - - 620.00 5,640.00 4,680.00 7,121.00 4,800.00 5,835.00 620.00 9,335.00 1,846.00 8,660.00 1.00
Aceite de Motor 15W40 Multigrado Galones 30 80.00 2400.00 1,200.00 1,200.00 1.00
Aceite de Caja SAE 90w Galones 15 75.00 1125.00 562.50 562.50 1.00
Aceite de Corona SAE 85W140 Galones 15 75.00 1125.00 562.50 562.50 1.00
Filtro de aceite de motor Unidad 3 90.00 270.00 90.00 90.00 90.00 1.00
Filtro de Aire Primario Unidades 4 300.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1.00
Filtro de Aire Secundario Unidades 4 320.00 1280.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1.00
Filtro de Combustible Unidades 3 195.00 585.00 195.00 195.00 195.00 1.00
Filtro de Secador de Aire Unidades 2 350.00 700.00 350.00 350.00 1.00
Filtro Separador de Agua Unidades 2 300.00 600.00 300.00 300.00 1.00
Llantas Unidades 6 1200.00 7200.00 4,800.00 2,400.00 1.00
Baterias de 15 placas Unidades 4 350.00 1400.00 700.00 700.00 1.00
Grasa Libras 70 8.60 602.00 301.00 301.00 1.00
Refrigerante Galones 25 30.00 750.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1.00
Fajas de Freno Juego 4 480.00 1920.00 960.00 960.00 1.00
Servicio de escaneo de Equipo Servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00 1.00
Servicios de Mantenimiento Eléctrico Servicio 1 5000.00 5000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
Servicios de Mantenimiento mecanico Servicio 1 22000.00 22000.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23,040.00 - - - 17,520.00 - - - - 5,520.00 - - - 1.00
Petroleo diesel B50 s50 Galon 1800 12.00 21,600.00 16,800.00 4,800.00 1.00
Gasolina de 90 octanos Galon 120 12.00 1,440.00 720.00 720.00 1.00
SUB TOTAL 97,320.80 - 1,171.80 2,261.80 25,161.80 8,771.80 9,426.80 9,991.80 7,186.80 7,311.80 11,156.80 4,867.80 10,011.80 1.00
TOTAL 377,873.00 - 45,781.80 9,017.80 97,750.60 58,357.60 21,602.80 11,060.60 25,486.80 14,867.80 20,666.40 56,897.80 16,417.80 0.00
CUADRO DE NECESIDADES
06 ORGANOS DE LINEA
06.02.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION
Actividad: Diseñar el plan de Competitividad y desarrollo Economico local Concertado
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 456.50 - - 456.50 - - - - - - - - - 1.00
Lapiceros tinta seca azul Caja 50 3.10 155.00 155.00 1.00
Resaltador amarillo Caja 1 1.90 1.90 1.90 1.00
Corrector liquido tipo lapicero Unidad 1 1.40 1.40 1.40 1.00
TONER KYOCERA TK-1122 Unidad 1 150.00 150.00 150.00 1.00
Plumones Punta Gruesa para Pizarra Acrilica (Azul, Rojo y Neg Unidad 24 1.20 28.80 28.80 1.00
CINTA MASKING 55 yd A: 46.00 mm Unidad 2 6.60 13.20 13.20 1.00
Plumon Marcador de Tinta al Agua Punta Gruesa (Azul) Unidad 1 2.50 2.50 2.50 1.00
Post-it (Notas Adhesivas) con estuche Empaque 2 6.90 13.80 13.80 1.00
Goma en barra UHU de 40 Gr. Unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Folder manila T/A-4 paquete * 25 unidades Pqte 5 4.50 22.50 22.50 1.00
Fastener - de metal caja X 50 unidades Caja 1 2.70 2.70 2.70 1.00
Papel bond Tam A-4 75 gr pqte X 500 hojas unidad 4 10.50 42.00 42.00 1.00
Sobre manila t/A4 Emp. x 50 Empaque 1 8.50 8.50 8.50 1.00
CUCHILLA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm Unidad 4 1.00 4.00 4.00 1.00
Mota para pizarra acrílica Unidad 2 2.50 5.00 5.00 1.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 9,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - 1.00
Consultoria especialista en Elaboracion plan concertado de Co Meses 1 9,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2,700.00 - - - 2,700.00 - - - - - - - - 1.00
Publicación y Difusión en prensa escrita Local (Correo) Publicación 3 900.00 2,700.00 2,700.00 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000.00 - - - - 1,000.00 - - - - - - - 1.00
Banner c/ Roll Screem Unidad 2 150.00 300.00 300.00 1.00
Impresión de gigantografias Unidad 2 120.00 240.00 240.00 1.00
Impresiones en general Unidad 1 460.00 460.00 460.00 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 900.00 - - - - 900.00 - - - - - - - 1.00
Refrigerio para Instalación de Equipo Técnico (Presentación d Refrigerios 150 6.00 900.00 900.00 - 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Galones 113.40 - - - - 113.40 - - - - - - - 1.00
Petroleo diesel B50 s50 Galon 10 11.34 113.40 113.40 1.00
SUB TOTAL 14,169.90 - - 3,456.50 5,700.00 5,013.40 - - - - - - - 1.00
Actividad: ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE MYPES

ARCHIVADOR LOMO ANCHO D/CARTON TAM: OFICIO UND 03 3.90 11.70 11.70 1.00
ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO D/CARTON TAM: OFICIO UND 02 3.90 7.80 7.80 1.00
BINDER CLIP MED: 51.00 mm CAJA X 12 UNIDADES UND 03 4.90 14.70 14.70 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL UND 05 3.10 15.50 15.50 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: NEGRO UND 05 3.10 15.50 15.50 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: ROJO UND 05 3.10 15.50 15.50 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: AZUL UND 04 0.35 1.40 1.40 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: NEGRO UND 05 0.35 1.75 1.75 1.00
BORRADOR P/LAPIZ D/CAUCHO RECTANGULAR COL: BLA UND 05 0.50 2.50 2.50 1.00
BORRADOR T/MIXTO D/CAUCHO RECTANGULAR COL: ROJ UND 02 0.50 1.00 1.00 1.00
CHINCHE ESTANDAR CABEZA D/METAL COL: DORADO CAJA UND 01 0.80 0.80 0.80 1.00
CINTA ADHESIVA 1/2 X 36 yd UND 01 0.60 0.60 0.60 1.00
CLIP ESTANDAR D/METAL MED: 30.00 mm COL: METALICO UND 03 0.80 2.40 2.40 1.00
CORRECTOR LIQUIDO T/BOLIGRAFO UND 01 1.40 1.40 1.40 1.00
CUADERNO T/CARGO EMPASTADO TAM: A5 CONT: 100 HOJ UND 01 3.50 3.50 3.50 1.00
CUADERNO CUADRICULADO DOBLE ANILLO TAM: A4 CONT: UND 01 4.60 4.60 4.60 1.00
DISPENSADOR D/CINTA MED: 15.20 X 6.30 X 7.50 cm PEQ UND 01 5.00 5.00 5.00 1.00
FASTENER : D/METAL CAJA X 50 UNIDADES UND 01 2.70 2.70 2.70 1.00
FOLDER : C/TAPA TRANSPARENTE D/PLASTICO TAM: OFICI UND 04 3.00 12.00 12.00 1.00
FOLDER MANILA TAM: OFICIO PAQUETE X 25 UNIDADES UND 01 5.10 5.10 5.10 1.00
FORRO TAM: OFICIO UND 01 4.90 4.90 4.90 1.00
FUNDA PORTAPAPEL T/MICA D/PLASTICO TAM: A4 CAP. MA UND 01 3.30 3.30 3.30 1.00
GRAPA TAM: 23/15 CAJA X 1000 UNIDADES UND 02 3.80 7.60 7.60 1.00
LAPIZ 2B C/BORRADOR UND 02 0.40 0.80 0.80 1.00
LIBRO D/ACTAS T/RAYADO EMPASTADO TAM: A4 CONT: 100 UND 01 5.90 5.90 5.90 1.00
LIGA CAJA X 113.5 gr UND 01 2.40 2.40 2.40 1.00
NOTA ADHESIVA CUADRADO L: 7.50 cm A: 7.50 cm CONT: UND 01 6.90 6.90 6.90 1.00
PAPEL BOND TAM: A4 75 gr PAQUETE X 500 HOJAS UND 02 10.50 21.00 21.00 1.00
PAPEL LUSTRE UND 02 0.30 0.60 0.60 1.00
PEGAMENTO T/COLA SINTETICA POTE CONT: 250 gr UND 01 1.60 1.60 1.60 1.00
PEGAMENTO T/GOMA EN BARRA CONT: 40 gr UND 01 2.60 2.60 2.60 1.00
PLUMON RESALTADOR 48 COL: AMARILLO UND 01 1.90 1.90 1.90 1.00
PLUMON RESALTADOR 48 COL: VERDE UND 01 1.90 1.90 1.90 1.00
PLUMON RESALTADOR 48 COL: NARANJA UND 01 1.90 1.90 1.90 1.00
PLUMON RESALTADOR 48 COL: ROSADO UND 01 1.90 1.90 1.90 1.00
PLUMON RESALTADOR 48 COL: CELESTE UND 01 1.90 1.90 1.90 1.00
REGLA PLASTICO MED: 30.00 cm COL: CRISTAL UND 01 0.60 0.60 0.60 1.00
SACAGRAPAS D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA UND 01 1.50 1.50 1.50 1.00
TABLERO ACRILICO D/PLASTICO GANCHO D/METAL TAM: O UND 02 6.60 13.20 13.20 1.00
TAJADOR D/METAL UND 02 0.60 1.20 1.20 1.00
TIJERA D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 8" COL: AZU UND 01 2.90 2.90 2.90 1.00
TINTA P/NUMERADORA CONT: 20 ml COL: NEGRO UND 03 6.60 19.80 19.80 1.00
TONER KONICA MINPOLTA TN-118 UND. 02 S/. 147.00 294.00 294.00 1.00
TONER KYOCERA TK-1122 UND. 02 S/. 150.00 300.00 300.00 1.00
SUB TOTAL 858.55 - - 858.55 - - - - - - - - - 1.00
Actividad: CAPACITACION DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS TALLERES PRODUCTIVOS PARA CAPACITAR A LA POBLACION PROMOVIENDO EL EMPREDEDURISMO
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 862.75 - 862.75 - - - - - - - - - - 1.00
BANDERITA ADHESIVA UND 01 4.10 4.10 4.10 1.00
CHINCHE ESTANDAR CABEZA D/PLASTICO COL: COLORES UND 01 1.40 1.40 1.40 1.00
CINTA ADHESIVA 1/2 X 36 yd UND 01 0.60 0.60 0.60 1.00
CINTA ADHESIVA D/PLASTICO L: 72 yd A: 24.00 mm UND 01 1.80 1.80 1.80 1.00
CINTA ADHESIVA EMBALAJE L: 72 yd A: 46.00 mm UND 01 2.50 2.50 2.50 1.00
CLIP MARIPOSA D/METAL MED: 45.00 mm COL: PLATEADO UND 01 3.30 3.30 3.30 1.00
CUCHILLA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm UND 02 1.00 2.00 2.00 1.00
ENGRAPADOR ALICATE D/METAL YUNQUE GIRATORIO CAP. UND 01 28.00 28.00 28.00 1.00
FOLDER : C/TAPA TRANSPARENTE D/PLASTICO TAM: OFICI UND 01 3.00 3.00 3.00 1.00
FUNDA PORTAPAPEL T/MICA D/PLASTICO TAM: OFICIO CAP UND 01 3.30 3.30 3.30 1.00
LIBRO D/ACTAS T/RAYADO EMPASTADO TAM: A4 CONT: 200 UND 01 10.00 10.00 10.00 1.00
NOTA ADHESIVA PEQUEÑO RECTANGULAR L: 11.40 cm A: 5 UND 01 6.80 6.80 6.80 1.00
PAPEL LUSTRE UND 03 0.30 0.90 0.90 1.00
PEGAMENTO T/COLA SINTETICA POTE CONT: 250 gr UND 01 1.60 1.60 1.60 1.00
PERFORADOR T/2 ESPIGAS C/REGLA CAP. MAX: 25 HOJAS UND 01 7.50 7.50 7.50 1.00
TAMPON P/SELLO D/PLASTICO RECTANGULAR COL: NEG UND 01 2.60 2.60 2.60 1.00
TINTA P/TAMPON COL: NEGRO UND 01 1.20 1.20 1.20 1.00
TONER HP 78A LASER JET UND. 02 S/. 240.00 480.00 480.00 1.00
CD regrabable de 700 MB Unidad 24 1.00 24.00 24.00 1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - - - - - 1.00
Kit de mantenimiento impresora M45555 Unidad 01 500.00 500.00 500.00 1.00
Kit de alimentador impresora M45555 Unidad 01 500.00 500.00 500.00 1.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 6,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1.00
Servicio de Capacitadores para PYMES Servicio 03 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
SUB TOTAL 7,862.75 - 862.75 3,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - 1.00
Actividad: PROMOCION DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA. 181.50 - 181.50 - - - - - - - - - - 1.00
Archivador de carton plastificado con sujetador metalico con b Unidad 1 4.50 4.50 - 4.50 - - - - - - - - - - 1.00
Clips metalicos tipo mariposa tamaño mediano caja x 50. Caja X 50 5 2.20 11.00 - 11.00 - - - - - - - - - - 1.00
Corrector liquido tipo lapicero. Unidad 1 2.00 2.00 - 2.00 - - - - - - - - - - 1.00
Cuchilla para cortar papel con mango de plastico. Unidad 1 2.00 2.00 - 2.00 - - - - - - - - - - 1.00
Papel bond de 80 gr. tamaño oficio. Pqte x 500 2 17.00 34.00 - 34.00 - - - - - - - - - - 1.00
Sellos trodat pos firma Unidad 1 20.00 20.00 - 20.00 - - - - - - - - - - 1.00
Memoria portatil USB de 16 GB. Unidad 3 36.00 108.00 - 108.00 - - - - - - - - - - 1.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA 75.00 - 75.00 - - - - - - - - - - 1.00
Libro Agenda Gubernamental - 2016 Unidad 1 75.00 75.00 - 75.00 - - - - - - - - - 1.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100.00 - 100.00 - - - - - - - - - - 1.00
Pasajes y gastos de transporte Varios 1 100.00 100.00 100.00 1.00
2.3.2 1.2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO 3,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - 1.00
Viático y asignaciones Varios 3 1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,000.00 - - 8,000.00 - - - - - - - - - 1.00
Persona Natural o Juridica especialista en Cooperacion Tecnic Meses 2 4,000.00 8,000.00 8,000.00 1.00
2.3.2 7.3 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 1,950.00 - - 650.00 - 650.00 - 650.00 - - - - - 1.00
Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento en cooperacion Servicio 3 650.00 1,950.00 - 650.00 650.00 650.00 - 1.00
SUB TOTAL 13,306.51 - 1,356.51 8,650.00 1,000.00 650.00 - 1,650.00 - - - - - 1.00
Actividad: SUPERVISAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS Y VEHICULOS DENTRO DE LA JURIDICCION DEL DISTRITO
2.3.1 7.1 1 ENSERES 5,494.00 - 5,494.00 - - - - - - - - - - 1.00
Conos de seguridad Unidad 15 50.00 750.00 - 750.00 - - - - - - - - - - 1.00
linternas LED Unidad 4 150.00 600.00 - 600.00 - - - - - - - - - - 1.00
Pitos para direccion de transito Unidad 12 12.00 144.00 - 144.00 - - - - - - - - - - 1.00
Vallas metalicas * 6 cuerpos Unidad 1 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - - - - - - - - - - 1.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - 100.00 200.00 - - - - - - - - 1.00
Pasajes y gastos de transporte Varios 3 100.00 300.00 - 100.00 200.00 1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 600.00 - - 600.00 - - - - - - - - - 1.00
Chalecos de transportes Unidad 6 40.00 240.00 240.00 1.00
Capotines Unidad 6 60.00 360.00 360.00 1.00
2.3.2 7.3 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 700.00 - - 350.00 - 350.00 - - - - - - - 1.00
Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento Servicio 2 350.00 700.00 - 350.00 350.00 - 1.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 2,500.00 - - - - 2,500.00 - - - - - - - 1.00
Es´pecialista en transporte para taller de capacitacion Servicio 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - 1.00
SUB TOTAL 9,594.00 - 5,494.00 1,050.00 200.00 2,850.00 - - - - - - - 1.00
Actividad: OTORGAR LAS AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES REFERENTES A LA INSTALACION MODIFICACION Y RETIRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN PROPIEDAD PRIVADA
ARCHIVADOR LOMO ANCHO D/CARTON TAM: 1/2 OFICIO UND 02 3.90 7.80 7.80 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: NEGRO CAJA X 50 UNIDA UND 01 17.40 17.40 17.40 1.00
FOLDER MANILA TAM: A4 PAQUETE X 25 UNIDADES UND 01 4.50 4.50 4.50 1.00
NUMERADOR 6 DIGITOS D/METAL C/MANGO PLASTICO UND 01 43.00 43.00 43.00 1.00
PAPEL LUSTRE UND 05 0.30 1.50 1.50 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCI 70 350.00 - - - - - 350.00 - - - - - - 1.00
Refrigerios para reuniones de trabajo ET GRPPyAT Unidad 70 5.00 350.00 350.00 0.00 1.00
SUB TOTAL 1,265.85 - - 915.85 - - 350.00 - - - - - - 1.00
Actividad: ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS Y DELOS COMERCIANTES AUTORIZADOS QUE OCUPAN LA VIA PUBLICA PARA ACTIVIDADES MODULADAS
ARCHIVADOR LOMO ANCHO D/CARTON TAM: 1/2 OFICIO UND 02 3.90 7.80 7.80 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: NEGRO CAJA X 50 UNIDA UND 01 17.40 17.40 17.40 1.00
PAPEL LUSTRE UND 05 0.30 1.50 1.50 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,972.50 - - - - - - - - 3,972.50 - - - 1.00
DIESSEL B5 GALON 350 11.35 3,972.50 3,972.50 1.00
SUB TOTAL 4,306.05 - - 333.55 - - - - - 3,972.50 - - - 1.00
Actividad: SUSCRIBIR LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES DE CESES REFERENCTES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O SERVICIO, DEBIENDO MANTENER ACTUALIZADO SU REGISTRO
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL UND 02 3.10 6.20 6.20 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: NEGRO UND 02 3.10 6.20 6.20 1.00
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: ROJO UND 01 3.10 3.10 3.10 1.00
PAPEL LUSTRE UND 05 0.30 1.50 1.50 1.00
TONER HP 78A LASER JET UND. 01 S/. 240.00 240.00 240.00 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCI 100 500.00 - - - - - - 500.00 - - - - - 1.00
Refrigerios para reuniones de trabajo ET GRPPyAT Unidad 100 5.00 500.00 500.00 1.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 9,000.00 - - - 9,000.00 - - - - - - - - 1.00
SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO DE TODAS LAS AUTO Meses 01 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,500.00 - - - - 2,500.00 - - - - - - - 1.00
Tecnico en informatica Meses 02 1,250.00 2,500.00 2,500.00 1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 640.00 - - 640.00 1.00
UPS Unidad 02 320.00 640.00 640.00 1.00
SUB TOTAL 13,270.55 - - 1,270.55 9,000.00 2,500.00 - 500.00 - - - - - 1.00
TOTAL 64,634.16 - 7,713.26 19,535.00 17,900.00 13,013.40 350.00 2,150.00 - 3,972.50 - - - 1.00
06 ORGANO DE LINEA
06.02.04 SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Actividad: PROPONER ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA AL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,040.00 160.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1,080.00 80.00 80.00 80.00 1
REFRIGERIOS PARA EVENTOS DE CLUB DE MENORES UNIDAD 200 5.00 1,000.00 1,000.00 1
REFRIGERIOS PARA CADA SESION DE CODISEC UNIDAD 12 80.00 960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1
REFRIGERIOS PARA INSTALACION Y JURAMENTACION DE UNIDAD 01 80.00 80.00 80.00 1
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 32,720.00 - - - 32,000.00 - - - - 720.00 - - - 1
CHALECOS PARA BAPES UNIDAD 100 70.00 7,000.00 7,000.00 1
GORRAS PARA BAPES UNIDAD 100 35.00 3,500.00 3,500.00 1
CASACAS PARA JUNTAS VECINALES UNIDAD 100 110.00 11,000.00 11,000.00 1
CHALECOS PARA JUNTAS VECINALES UNIDAD 100 70.00 7,000.00 7,000.00 1
GORRAS PARA JUNTAS VECINALES UNIDAD 100 35.00 3,500.00 3,500.00 1
CAMISETAS PARA CLUB DE MENORES UNIDAD 24 30.00 720.00 720.00 1
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 7,500.00 - - 7,500.00 - - - - - - - - - 1
LINTERNAS UNIDAD 50 150.00 7,500.00 7,500.00 1
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - - - - - 1
VARAS LUMINOSAS UNIDAD 20 50.00 1,000.00 1,000.00 1
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,000.00 - - - - - - - - 1,000.00 - - - 1
TROFEOS UNIDAD 04 250.00 1,000.00 1,000.00 1
SUB TOTAL 44,260.00 160.00 80.00 8,580.00 32,080.00 80.00 80.00 80.00 80.00 2,800.00 80.00 80.00 80.00 1
1
Actividad: EJECUTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS FORMULADOS POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA COMUN EN COORDINACION CON LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,530.50 - 3,530.50 - - - - - - - - - - 1
ARCHIVADOR LOMO ANCHO D/CARTON TAM: OFICIO UNIDAD 20 3.90 78.00 78.00 1
ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO D/CARTON TAM: OFICIO UNIDAD 10 3.90 39.00 39.00 1
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: AZUL UNIDAD 24 3.10 74.40 74.40 1
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: NEGRO UNIDAD 24 3.10 74.40 74.40 1
BOLIGRAFO D/TINTA GEL D/TRAZO: 0.50 mm COL: ROJO UNIDAD 24 3.10 74.40 74.40 1
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: AZUL CAJA X 50 UNIDADE UNIDAD 2 17.40 34.80 34.80 1
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: NEGRO CAJA X 50 UNIDA UNIDAD 1 17.40 17.40 17.40 1
BOLIGRAFO D/TINTA SECA COL: ROJO CAJA X 50 UNIDADE UNIDAD 2 17.40 34.80 34.80 1
CHINCHE ESTANDAR CABEZA D/PLASTICO COL: COLORES UNIDAD 4 1.40 5.60 5.60 1
CINTA MASKING 55 yd A: 46.00 mm UNIDAD 4 6.60 26.40 26.40 1
CINTA ADHESIVA 1/2 X 36 yd UNIDAD 3 0.60 1.80 1.80 1
CINTA ADHESIVA D/PLASTICO L: 72 yd A: 24.00 mm UNIDAD 4 1.80 7.20 7.20 1
CINTA ADHESIVA EMBALAJE L: 72 yd A: 46.00 mm UNIDAD 8 2.50 20.00 20.00 1
CLIP ESTANDAR D/METAL MED: 30.00 mm COL: METALICO UNIDAD 4 0.80 3.20 3.20 1
CORRECTOR LIQUIDO T/BOLIGRAFO UNIDAD 12 1.40 16.80 16.80 1
CUADERNO CUADRICULADO ENGRAPADO TAM: A4 CONT: UNIDAD 100 2.30 230.00 230.00 1
CUCHILLA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm UNIDAD 12 1.00 12.00 12.00 1
DISPENSADOR D/CINTA MED: 21.40 X 10.00 X 7.80 cm GR UNIDAD 2 8.20 16.40 16.40 1
ENGRAPADOR ALICATE D/METAL YUNQUE GIRATORIO CAP. UNIDAD 2 28.00 56.00 56.00 1
ENGRAPADOR T/PALANCA D/METAL YUNQUE FIJO CAP. MA UNIDAD 1 70.00 70.00 70.00 1
ESPONJERO D/PLASTICO UNIDAD 2 1.50 3.00 3.00 1
FASTENER : D/METAL CAJA X 50 UNIDADES UNIDAD 2 2.70 5.40 5.40 1
FECHADOR D/METAL C/MANGO D/PLASTICO D-4 UNIDAD 2 6.40 12.80 12.80 1
FOLDER MANILA TAM: OFICIO PAQUETE X 25 UNIDADES UNIDAD 4 5.10 20.40 20.40 1
FORRO TAM: OFICIO UNIDAD 12 4.90 58.80 58.80 1
FUNDA PORTAPAPEL T/MICA D/PLASTICO TAM: OFICIO CA UNIDAD 24 3.30 79.20 79.20 1
GRAPA TAM: 23/15 CAJA X 1000 UNIDADES UNIDAD 2 3.80 7.60 7.60 1
GRAPA TAM: 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES UNIDAD 6 2.00 12.00 12.00 1
LAPIZ 2B C/BORRADOR UNIDAD 12 0.40 4.80 4.80 1
LIBRO D/ACTAS T/RAYADO EMPASTADO TAM: A4 CONT: 200 UNIDAD 2 10.00 20.00 20.00 1
PAPEL BOND TAM: A4 75 gr PAQUETE X 500 HOJAS UNIDAD 50 10.50 525.00 525.00 1
PAPEL LUSTRE UNIDAD 24 0.30 7.20 7.20 1
PERFORADOR T/2 ESPIGAS C/REGLA CAP. MAX: 60 HOJAS UNIDAD 2 60.50 121.00 121.00 1
PLUMON P/PIZARRA COL: AZUL UNIDAD 6 1.10 6.60 6.60 1
PLUMON P/PIZARRA COL: NEGRO UNIDAD 6 1.10 6.60 6.60 1
PLUMON P/PIZARRA COL: ROJO UNIDAD 6 1.10 6.60 6.60 1
PLUMON P/PIZARRA COL: VERDE UNIDAD 6 1.10 6.60 6.60 1
PLUMON T/INDELEBLE GRUESO D/TRAZO: 1.60 - 4.90 mm UNIDAD 3 1.10 3.30 3.30 1
PLUMON RESALTADOR 48 COL: AMARILLO UNIDAD 2 1.90 3.80 3.80 1
PLUMON RESALTADOR 48 COL: VERDE UNIDAD 2 1.90 3.80 3.80 1
PLUMON RESALTADOR 48 COL: NARANJA UNIDAD 2 1.90 3.80 3.80 1
PLUMON RESALTADOR 48 COL: ROSADO UNIDAD 2 1.90 3.80 3.80 1
PLUMON RESALTADOR 48 COL: CELESTE UNIDAD 2 1.90 3.80 3.80 1
REGLA PLASTICO MED: 30.00 cm COL: CRISTAL UNIDAD 4 0.60 2.40 2.40 1
SACAGRAPAS D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA UNIDAD 2 1.50 3.00 3.00 1
SOBRE MANILA TAM: OFICIO PAQUETE X 50 UNIDADES UNIDAD 2 10.40 20.80 20.80 1
TABLERO ACRILICO D/PLASTICO GANCHO D/METAL TAM: O UNIDAD 12 6.60 79.20 79.20 1
TAJADOR D/METAL UNIDAD 4 0.60 2.40 2.40 1
TAMPON P/SELLO D/PLASTICO RECTANGULAR COL: AZUL UNIDAD 2 2.60 5.20 5.20 1
TAMPON P/SELLO D/PLASTICO RECTANGULAR COL: NEG UNIDAD 2 2.60 5.20 5.20 1
TAMPON P/SELLO D/PLASTICO RECTANGULAR COL: ROJO UNIDAD 2 2.70 5.40 5.40 1
TIJERA D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 8" COL: AZU UNIDAD 4 2.90 11.60 11.60 1
TINTA P/NUMERADORA CONT: 20 ml COL: NEGRO UNIDAD 2 6.60 13.20 13.20 1
TINTA P/TAMPON COL: AZUL UNIDAD 1 1.20 1.20 1.20 1
TINTA P/TAMPON COL: NEGRO UNIDAD 1 1.20 1.20 1.20 1
TINTA P/TAMPON COL: ROJO UNIDAD 1 1.20 1.20 1.20 1
TONER HP 78A LASER JET UNIDAD 4 240.00 960.00 960.00 1
TONER KYOCERA TK-1122 UNIDAD 4 150.00 600.00 600.00 1
SUB TOTAL 3,530.50 - 3,530.50 - - - - - - - - - - 1
1
Actividad: MONITOREAR Y COLABORAR EN EL PROCESO DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 9,500.00 - - 9,500.00 - - - - - - - - - 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL LOCAL SERVICIO 1 9,500.00 9,500.00 9,500.00 1
SUB TOTAL 9,500.00 - - 9,500.00 - - - - - - - - - 1
1
Actividad: COORDINAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP) CORRESPONDIENTES 1
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30,320.00 - - 30,320.00 - - - - - - - - - 1
Chalecos tacticos con logos Unidad 40 70.00 2,800.00 2,800.00 1
Correa de lona Unidad 40 15.00 600.00 600.00 1
Fornitura de lona con hebilla metalica Unidad 40 30.00 1,200.00 1,200.00 1
Guantes de cuero color negro Pares 40 70.00 2,800.00 2,800.00 1
Par de borceguis Pares 40 120.00 4,800.00 4,800.00 1
Porta silbato de charol Unidad 40 3.00 120.00 120.00 1
Porta varas (Thali) Unidad 40 5.00 200.00 200.00 1
Silbato tipo policia Unidad 40 15.00 600.00 600.00 1
Vara de ley grande Unidad 40 15.00 600.00 600.00 1
Camisa para serenazgo Unidad 40 90.00 3,600.00 3,600.00 1
Pantalon para serenazgo Unidad 40 90.00 3,600.00 3,600.00 1
Gorra para serenazgo Unidad 40 40.00 1,600.00 1,600.00 1
Casaca de uniforme impermeable Unidad 40 110.00 4,400.00 4,400.00 1
Chompa de lana Unidad 40 50.00 2,000.00 2,000.00 1
Polo de algodón Unidad 40 35.00 1,400.00 1,400.00 1
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Galones 92,400.00 - 92,400.00 - - - - - - - - - - 1
Petroleo diesel B5 Galon 7000 12.00 84,000.00 84,000.00 1
Gasohol 90 Galon 700 12.00 8,400.00 8,400.00 1
SUB TOTAL 122,720.00 - 92,400.00 30,320.00 - - - - - - - - - 1
1
Actividad: ORGANIZAR Y SUPERVISAR EVENTOS DE CAPACITACION DE LOS EFECTIVOS DE SERENAZGO, MIEMBROS DE LAS JUNTAS VECINALES Y OTROS CIUDADANOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 19,000.00 - 5,000.00 2,000.00 - 5,000.00 - 2,000.00 5,000.00 - - - - 1
Capacitacion en primeros auxilios y tratamiento de emergenci Serivicio 3 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1
Capacitacion en defensa personal y uso progresivo de la fuer Serivicio 3 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1
Capacitacion a miembros de juntas vecinales Servicio 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 8,300.00 - 4,150.00 - - - - 4,150.00 - - - - - 1
Trifoliados Millar 10 350.00 3,500.00 1,750.00 1,750.00 1
Autoadhesivos Millar 4 1,200.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00 1
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 3,600.00 - - 3,600.00 - - - - - - - - - 1
Banner de seguridad ciudadana con soporte metalico Unidad 8 450.00 3,600.00 3,600.00 1
SUB TOTAL 30,900.00 - 9,150.00 5,600.00 - 5,000.00 - 6,150.00 5,000.00 - - - - 1
1
Actividad: ACTUALIZAR EL MAPA DISTRITAL DE INCIDENCIA DELICTIVA Y ZONAS DE RIESGO EN EL DISTRITO 1
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 800.00 - - 400.00 - - 400.00 - - - - - - 1.00
Impresion de mapas Serivicio 40 20.00 800.00 400.00 400.00 1.00
SUB TOTAL 800.00 - - 400.00 - - 400.00 - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: ADMINISTRAR LA FLOTA DE VEHICULOS DESTINADA AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 1.00
2.3.1 11.1 2 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS 43,075.00 - 5,415.00 16,000.00 5,415.00 - 5,415.00 - 5,415.00 - 5,415.00 - - 1.00
Aceite de motor 15w40 Galones 60 95.00 5,700.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1.00
Agua destilada para radiador Galones 5 25.00 125.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.00
Bateria Unidad 5 380.00 1,900.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 1.00
Fajas para frenos Juego 20 250.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
Filtro de aceite para motor L30001 Unidad 30 55.00 1,650.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 1.00
Filtro de aire AFP5115 Unidad 20 90.00 1,800.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1.00
Filtro de combustible FCO526 Unidad 30 50.00 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1.00
Filtro de separador de agua FCO525 Unidad 20 55.00 1,100.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 1.00
Liquido de freno DOT - 4 X 1/4 galón Unidad 20 25.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Llantas Unidad 20 800.00 16,000.00 16,000.00 1.00
Pastillas para frenos Juego 20 350.00 7,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1.00
Refrigerante 100% puro Galones 8 50.00 400.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1.00
Spray limpia contacto Unidad 10 40.00 400.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1.00
2.3.1 5.3 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 200,000.00 - 20,000.00 60,000.00 - 20,000.00 - 60,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 - 1.00
Mantenimiento correctivo de las unidades de serenazgo Servicio 4 20,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.00
Reparacion de camionetas de serenazgo Servicio 2 60,000.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 1.00
SUB TOTAL 243,075.00 - 25,415.00 76,000.00 5,415.00 20,000.00 5,415.00 60,000.00 25,415.00 - 5,415.00 20,000.00 - 1.00
TOTAL 454,785.50 160.00 130,575.50 130,400.00 37,495.00 25,080.00 5,895.00 66,230.00 30,495.00 2,800.00 5,495.00 20,080.00 80.00 1.00
1.00
1.00
1.00
06 ORGANO DE LINEA 1.00
06.02 GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.00
06.02.01 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 1.00
Actividad: EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA 2019 1.00
Boligrafo d/tinta seca col: azul caja x 50 unidades Unidad 4 17.40 69.60 69.60 1.00
Plumon resaltador 48 col: verde Unidad 4 1.90 7.60 7.60 1.00
Corrector liquido t/boligrafo Unidad 3 1.40 4.20 4.20 1.00
Boligrafo d/tinta gel d/trazo: 0.50 mm col: azul Unidad 12 3.10 37.20 37.20 1.00
Papel lustre de 50 cm x 65 cm color verde Unidad 20 0.50 10.00 10.00 1.00
Papel bond tam: A4 75 gr paquete x 500 hojas Unidad 24 10.50 252.00 252.00 1.00
Archivador lomo ancho d/carton tam: oficio Unidad 12 3.90 46.80 46.80 1.00
Forro tam: oficio Unidad 6 4.90 29.40 29.40 1.00
Tablero acrilico d/plastico gancho d/metal tam: oficio Unidad 12 6.60 79.20 79.20 1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,560.00 - - - 1,560.00 - - - - - - - - 1.00
Toner HP 78A Laser Jet Unidad 4 240.00 960.00 960.00 1.00
Toner KYOCERA TK-1122 Unidad 4 150.00 600.00 600.00 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 23,100.00 1,800.00 1,800.00 - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
Fizcalizador Ambiental Servicio 2 1,800.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00 1.00
Supervisor Ambiental Servicio 5 1,500.00 7,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00
Asistente de supervision ambiental Servicio 4 1,500.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00
Asistente de fizcalizacion ambiental Servicio 4 1,500.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00
SUB TOTAL 23,636.00 1,800.00 1,800.00 - 536.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
1.00
Actividad: COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL CAM-2019 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 5,000.00 - 2,000.00 - 1,000.00 - - - - 2,000.00 - - - 1.00
Consultor para Actualizacion de la CAM Servicio 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
Servicio para la Elaboracion de la Agenda Ambiental Servicio 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
Servicio para la Ejecucion de las actividades de la CAM Servicio 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
SUB TOTAL 5,000.00 - 2,000.00 - 1,000.00 - - - - 2,000.00 - - - 1.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PLANEFA-2019 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 2,000.00 - - - - 2,000.00 - - - - - - - 1.00
Fichas o Actas de Inspecion Millar 2 1000 2,000.00 2,000.00 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 1,000.00 - - - - - 1,000.00 - - - - - - 1.00
Agua embotellada x 15 unidades Paquetes 50 18.00 900.00 900.00 1.00
Refrigerio para participantes Personas 20 5.00 100.00 100.00 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 25,600.00 - - - - - 23,800.00 1,800.00 - - - - - 1.00
Capacitador para taller de Fiscalización Ambiental Servicio 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
Servicio de Inspección Ambiental Servicio 2 1,800.00 3,600.00 1,800.00 1,800.00 1.00
Servicio de Monitoreo Ambiental Servicio 1 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 360.00 - - - 360.00 - - - - - - - - 1.00
Bloqueador solar (Sachets) cajas 06 60.00 360.00 360.00 1.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 90.00 - - - 90.00 - - - - - - - - 1
Fotocheck de identificacion y collarin Global 05 18.00 90.00 90.00 1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 690.00 - - - 690.00 - - - - - - - - 1.00
Chalecos Identificables Unidad 05 47.00 235.00 235.00 1.00
Polos de algodón Unidad 05 78.00 390.00 390.00 1.00
Gorros de proteccion Unidad 05 13.00 65.00 65.00 1.00
SUB TOTAL 28,960.00 - - - 360.00 2,000.00 24,800.00 1,800.00 - - - - - 1.00
1.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1.00
PRODUCTO: 3000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 1.00
Actividad: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS (EDUCA)(PRODUCTO: 5006157) 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500.00 - 500.00 - - - - - - - - - - 1.00
Bambalinas con bordes reforzados (8X1m) Unidad 2 250.00 500.00 500.00 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 6,400.00 - 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - - - 1,000.00 - 1,000.00 - 1.00
Coordinador para Sensibilizar a la Población Servicio 4 1,100.00 4,400.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1.00
Servicio de Educación Masiva Ambiental Servicio 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
SUB TOTAL 6,900.00 - 1,600.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - - - 1,000.00 - 1,000.00 - 1.00
Actividad: MEJORAMIENTO 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS(EDUCA) 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO - - - - - - - - - - - - - 1.00
Banner para Roll Screen Unidad 10 90.00 1.00
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO - - - - - - - - - - - - - 1.00
Promotor para la Educacion Ambiental Servicio 10 1,000.00 1.00
Empadronador y controlador de Residuos RAEEs Servicio 2 950.00 1.00
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - 1.00

Actividad: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (DRAEE) (PRODUCTO: 5006159) 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 4,000.00 - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 - 1.00
Sensibilizador y Recolector para la DRAEE Servicio 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00
SUB TOTAL 4,000.00 - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 - 1.00

Actividad: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (PSF)( PRODUCTO: 5006160) 1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 709.30 - 709.30 - - - - - - - - - - 1.00
Archivador lomo angosto d/carton tam: oficio Unidad 6 3.90 23.40 23.40 1.00
Papel Lustre Unidad 10 0.30 3.00 3.00 1.00
Clip estandar d/metal med: 30.00 mm col: metalico caja x 100 Unidad 20 0.80 16.00 16.00 1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 940.00 - 940.00 - - - - - - - - - - 1.00
Toner Kyosera Unidad 2 270.00 540.00 540.00 1.00
Toner para Fotocopiadora Unidad 1 400.00 400.00 400.00 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,520.00 - 1,520.00 - - - - - - - - - - 1.00
Stickers autoadhesivo a color (Diametro 6cm) Millar 2 250.00 500.00 500.00 1.00
Tripticos full color en hoja bond Millar 2 260.00 520.00 520.00 1.00
Roll Screen C/Banner Unidad 2 500.00 1,000.00 1,000.00 1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 5,782.80 - 5,782.80 - - - - - - - - - - 1.00
Respirador de una Via para polvo 3M Pack 6 50.00 300.00 300.00 1.00
Lentes de seguridad Unidad 6 8.00 48.00 48.00 1.00
Gorros o Sombreros con bordado Unidad 12 25.00 300.00 300.00 1.00
Chalecos con logo bordado Unidad 12 75.00 900.00 900.00 1.00
Polos de Algodón bordados Unidad 12 48.00 576.00 576.00 1.00
Pantalones azules con cintas reflectivas Unidad 12 55.00 660.00 660.00 1.00
Zapatos de Seguridad con punta de acero Unidad 12 129.90 1,558.80 1,558.80 1.00
Guantes de Badana Par 60 15.00 900.00 900.00 1.00
Guante de Caucho Par 60 9.00 540.00 540.00 1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,534.00 - 1,534.00 - - - - - - - - - - 1.00
Bloqueador factor 100 Caja 20 73.00 1,460.00 1,460.00 1.00
Alcohol Gel Natural 300gr Unidad 3 10.00 30.00 30.00 1.00
Jabon Liquido Unidad 4 11.00 44.00 44.00 1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 16,250.00 - 16,250.00 - - - - - - - - - - 1.00
Bolsas de malla raschell C:Azul 85% con logo bordado de 170 Millar 16 1,000.00 16,000.00 16,000.00 1.00
Balanzas de mano 10Kg Unidad 5 50.00 250.00 250.00 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,837.60 - 8,837.60 - - - - - - - - - - 1.00
Gasolina 90 Octanos Galón 380 11.32 4,301.60 4,301.60 1.00
Petróleo Diesel B-5 Galón 400 11.34 4,536.00 4,536.00 1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 271.00 - 271.00 - - - - - - - - - - 1.00
Seguro obligatorio de accidentes de transito para motos EA-4 Servicio 1 271.00 271.00 271.00 1.00
Seguro obligatorio de accidentes de transito para motos 6022- Servicio 1 271.00 271.00 271.00 1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHÍCULOS 2,400.00 - 2,400.00 - - - - - - - - - - 1.00
Mantenimiento Preventivo de Motocarga EA-4990 Servicio 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1.00
Mantenimiento Preventivo de Motocarga 6022-3V Servicio 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 159,750.00 11,950.00 11,950.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,000.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 12,050.00 1.00
Coordinador Tecnico Ambiental Servicio 5 1,800.00 9,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1.00
Promotor lider ambiental en manejo de residuos reciclables Servicio 5 1,800.00 9,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1.00
Impulsor del programa de segregacion Servicio 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1.00
Promotor Ambiental Servicio 5 1,500.00 7,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00
Asistente del Programa Servicio 5 1,500.00 7,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1.00
auxiliar ambiental para Ciudad de Dios Servicio 4 1,200.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1.00
auxiliar ambiental para upis los milagros Servicio 4 1,200.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1.00
organizador de rutas ecoeficentes Servicio 4 1,200.00 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1.00
Gestor de Residuos Reciclables Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
segregador de residuos reciclables camineros empleados Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
conglomerador de residuos villa cristo Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Controlador de residuos reciclables Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Encargado de pesaje y reciclaje en camineros obreros Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Revisor de reciclaje de la zona de apiaar Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Seleccionador de material reciclable en el CAT Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
seleccionador de residuos solidos en centro de acopio Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
conglomerador de residuos quiñones Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Recolector de RRSS para APIAAR Zn 2 Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Recolector de RRSS para ciudad de dios zn 4 sec a Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Recolector materia organica de ciudad de dios zn 4 sec b Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Recolector de Aceite Reciclable Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
recolector de aceite de cocina APIAAR zn 1 Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Encargadod e recolectar aceite reciclable ciudad de dios zn 1 s Servicio 4 930.00 3,720.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Sensibilizador Ambiental para Ciudad de Dios sector A Servicio 3 950.00 2,850.00 950.00 950.00 950.00 1.00
Sensibilizador Ambiental para Ciudad de Dios sector B Servicio 3 950.00 2,850.00 950.00 950.00 950.00 1.00
Sensibilizador Ambiental para Camineros Empleados Servicio 4 950.00 3,800.00 950.00 950.00 950.00 950.00 1.00
Sensibilizador Ambiental para Camineros Obreros Servicio 4 950.00 3,800.00 950.00 950.00 950.00 950.00 1.00
Sensibilizador Ambiental para APIAAR Servicio 4 950.00 3,800.00 950.00 950.00 950.00 950.00 1.00
Sensibilizador Ambiental para APIAAR zona 3 Servicio 3 950.00 2,850.00 950.00 950.00 950.00 1.00
Chofer de Motocarga para camineros Obreros Servicio 5 1,400.00 7,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1.00
Chofer de Motocarga para Camineros Empleados Servicio 5 1,400.00 7,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1.00
Chofer de Motocarga para Hijos de Ciudad de Dios Servicio 2 1,400.00 2,800.00 1,400.00 1,400.00 1.00
Chofer de trimoto para Upis los Milagros Servicio 4 1,400.00 5,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1.00
Chofer de Trimoto para Altiplano Sector Vivienda Servicio 4 1,400.00 5,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1.00
Chofer de Trimoto para Altiplano Sector industrial Servicio 4 1,400.00 5,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1.00
SUB TOTAL 195,520.70 11,950.00 47,720.70 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,000.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 13,850.00 12,050.00 1.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO 5006160 VALORIZACION DE RECURSOS SOLIDOS MUNICIPALES(PSF) 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 107,250.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Armado de Cartel Informativo metalico 2X3m 4h Servicio 1 1,200.00 1,200.00 0.00
Servicio de armado de cobertura temporal Servicio 1 6,000.00 6,000.00 0.00
Alquiler de Centro de Acopio Temporal - CAT Servicio 10 1,000.00 10,000.00 0.00
Supervisor Ambiental de Residuos Solidos Servicio 2 1,800.00 3,600.00 0.00
Acopiador de Reciclaje para Ciudad de Dios Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
recolector de reciclaje ciudad de dios sector a Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Encargado de recoger reciclaje ciudad de dios sector b Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Acopiador de Reciclaje para Camineros Obreros Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Recolector de reciclaje upis los milagros zona 2 Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Encargadod e recoger reciclaje upis los milagros zona 3 Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Acopiador de Reciclaje para Camineros Empleados Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Recolector de reciclaje altiplano sector vivienda Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Encargado de recoger reciclaje altiplani sector taller Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Acopiador de Reciclaje para APIAAR Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Recolector de reciclaje APIAAR zona 2 Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Encargado de recoger reciclaje APIAAR zona 3 Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Acopiador de Reciclaje para Hijos de Ciudad de Dios Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Recolector de Reciclaje hijos de ciudad de dios Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Encargado de recoger reciclaje hijos de ciudad de dios Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Controlador General de Material Reciclable en ruta Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Verificador general de material reciclable en ruta Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
controlador general de residuos solidos ciudad de dios zona 3 Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para Ciudad de Dios Servicio 4 950.00 3,800.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para UPIS los Milagros zona 2 Servicio 2 950.00 1,900.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para UPIS los Milagros zona 1 Servicio 1 950.00 950.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para UPIS los Milagros zona 3 Servicio 3 950.00 2,850.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para altiplano sector vivienda Servicio 3 950.00 2,850.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para altiplano sector taller Servicio 3 950.00 2,850.00 0.00
Sensibilizador Ambiental para APIAAR zona 2 Servicio 3 950.00 2,850.00 0.00
22,918.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Balanza electronica multirango 1Ton Unidad 1 2,000.00 2,000.00 0.00
Balanza electronica con plataforma 100Kg Unidad 1 1,200.00 1,200.00 0.00
Bidon de plastico 120L Unidad 4 180.00 720.00 0.00
Balde de plastico 20L con tapa hermetica Unidad 50 18.00 900.00 0.00
Pala Cuchara 120cm Unidad 4 52.00 208.00 0.00
Prensa de Carton Unidad 1 10,000.00 10,000.00 0.00
Sacos de 1000 Kg (costales o sacas con logo) Unidad 15 510.00 7,650.00 0.00
Casco abierto Unidad 2 120.00 240.00 0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHÍCULOS - - - - - - - - - - - - - 1.00
Mantenimientos Preventivo de Camion Servicio 2 10,000.00 1.00
SUB TOTAL 130,168.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
1.00
PRODUCTO: 3000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
Actividad: TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (PMRS) (PRODUCTO: 5006161) 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 14,130.90 - - - - 10,000.00 - 4,130.90 - - - - - 1.00
Servicio de Actualizacion de Plan de Manejo de Residuos Soli Servicio 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1.00
Consultor Ambiental Servicio 1 4,130.90 4,130.90 4,130.90 1.00
SUB TOTAL 14,130.90 - - - - 10,000.00 - 4,130.90 - - - - - 1.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO 5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIPALES (PMRS) 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS - - - - - - - - - - - - - 1.00
Estudio de Caracterizacion de Residuos Solidos Domiciliarios Servicio 1 18,000.00 1.00
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 617.50 - - 617.50 - - - - - - - - - 1.00
Papel lustre Unidad 18 0.30 5.40 5.40 1.00
Cuaderno cuadriculado doble anillo tam: A4 cont: 92 hojas Unidad 3 4.60 13.80 13.80 1.00
Sacagrapas d/metal c/cubierta plastica Unidad 2 1.50 3.00 3.00 1.00
Engrapador d/metal c/yunque giratorio cap. max: 30 hojas Unidad 2 8.80 17.60 17.60 1.00
Cinta adhesiva embalaje l: 72 yd a: 46.00 mm Unidad 3 2.50 7.50 7.50 1.00
Plumon t/indeleble grueso d/trazo: 1.60 - 4.90 mm col: negro Unidad 4 1.10 4.40 4.40 1.00
Plumon p/pizarra col: negro Unidad 4 1.10 4.40 4.40 1.00
Plumon p/pizarra col: azul Unidad 4 1.10 4.40 4.40 1.00
Regla plastico med: 30.00 cm col: cristal Unidad 2 0.60 1.20 1.20 1.00
Perforador t/2 espigas c/regla cap. max: 25 hojas Unidad 2 7.50 15.00 15.00 1.00
Nota adhesiva pequeño rectangular l: 11.40 cm a: 5.00 cm cont: Unidad 5 6.80 34.00 34.00 1.00
Nota adhesiva cuadrado l: 7.50 cm a: 7.50 cm cont: 500 hojas c Unidad 5 6.90 34.50 34.50 1.00
Pegamento t/goma en barra cont: 40 gr Unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Tampon p/sello d/plastico rectangular col: azul Unidad 2 2.60 5.20 5.20 1.00
Tinta p/tampon col: azul Unidad 2 1.20 2.40 2.40 1.00
Plumon resaltador 48 col: amarillo Unidad 3 1.90 5.70 5.70 1.00
Lapiz 2b c/borrador Unidad 8 0.40 3.20 3.20 1.00
Tajador d/metal Unidad 2 0.60 1.20 1.20 1.00
Clip estandar d/metal med: 30.00 mm col: metalico caja x 100 Unidad 20 0.80 16.00 16.00 1.00
Grapa tam: 26/6 caja x 5000 unidades Unidad 5 2.00 10.00 10.00 1.00
Numerador 6 digitos d/metal c/mango plastico Unidad 2 43.00 86.00 86.00 1.00
Tijera d/metal c/mango d/plastico med: 8" col: azul Unidad 4 2.90 11.60 11.60 1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,270.00 - - 2,270.00 - - - - - - - - - 1.00
Escobon con cerdas de nylon Unidad 100 11.30 1,130.00 1130.00 1.00
Guantes de jebe gruesos talla m par 100 11.40 1,140.00 1140.00 1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 100.00 100.00 - - - - - - - - - - - 1.00
Papel membretado original - A4 millar 2 50.00 100.00 100.00 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 21,763.20 - - - 21,763.20 - - - - - - - - 1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 820.00 - - 450.00 - - - - - 450.00 - - - 0.00
Toner p/fotocopiadora CANON 2525 Unidad 2 260.00 520.00 260.00 260.00 1.00
Toner KYOCERA TK-1122 Unidad 2 150.00 300.00 190.00 190.00 0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3,026.00 - 1,513.00 - - - - 1,513.00 - - - - - 1.00
Guantes de badana Pares 120 8.50 1,020.00 510.00 510.00 1.00
Escoba de paja Unidad 46 12.00 552.00 276.00 276.00 1.00
Escobillones de plástico Unidad 42 12.00 504.00 252.00 252.00 1.00
Rastrillo de abanico Unidad 38 25.00 950.00 475.00 475.00 1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 250.00 - - - - - - - - - 250.00 - - 1.00
SOAT para Cisterna Internacional AAI-756 Servicio 1 250.00 250.00 250.00 1.00
SOAT para Cisterna Foton EGZ-699 Servicio 1 250.00 250.00 250.00 1.00
SOAT para Camion Baranda color blanco EGV-983 Servicio 1 250.00 250.00 250.00 1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 15,900.00 - - 15,000.00 900.00 - - - - - - - - 1.00
Servicio de revisiones tecnicas ((AAI-756, EGZ-699 Y EGV-983 Servicio 3 300.00 900.00 900.00 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico preventivo en general ( Servicio 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00 1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 220.00 - 110.00 - - - - 110.00 - - - - - 1.00
Nylon de 27 mm de 300 m unidad 2 55.00 220.00 110.00 110.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de Camineros Obreros Mz. D Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de Camineros Obreros Mz E Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento del Parque del Centro Civico Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de los Parques del Comité 22 Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
SUB TOTAL 89,606.70 3,820.00 5,343.00 22,057.50 26,383.20 3,720.00 3,720.00 5,343.00 3,720.00 4,170.00 3,970.00 3,720.00 3,720.00 0.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES 1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 6,500.00 - - 6,500.00 - - - - - - - - - 1.00
Almuerzo para participantes Personas 20 25.00 500.00 500.00 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS 3,000.00 - - 3,000.00 - - - - - - - - - 1.00
Servicio de Capacitación sobre manejo y mantenimiento de ar Servicio 3 1,000.00 3,000.00 3,000.00 1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,178.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Detergente industrial kg 180 5.60 1,008.00 0.00
Franela color verde metros 180 6.50 1,170.00 0.00
Bolsas de basura grande Millar 20 400.00 8,000.00 0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 72.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Tomacorriente-extensión Unidad 4 18.00 72.00 0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 7,108.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Sombrero de tela ancha con logo Unidad 12 26.00 312.00 0.00
Camisa de tela polystel color beige con logo y cinta Unidad 12 45.00 540.00 0.00
Chalecos drill con cinta y logo Unidad 12 60.00 720.00 0.00
Pantalón dril color verde con cinta y logo Unidad 12 45.00 540.00 0.00
Zapatos punta de acero Unidad 12 80.00 960.00 0.00
Ponchos impermeables para lluvia Unidad 12 35.00 420.00 0.00
Botas de jebe para lluvia Unidad 12 30.00 360.00 0.00
Mamelucos Descartable Unidad 12 19.00 228.00 0.00
Respirador descartable Unidad 150 7.50 1,125.00 0.00
Respirador con filtro Unidad 12 60.00 720.00 0.00
Lentes de protección transparentes Pares 24 10.00 240.00 0.00
Tapones de seguridad Unidad 12 4.50 54.00 0.00
Conos de seguridad grandes Unidades 5 35.00 175.00 0.00
Recogedor de metal grande Unidad 28 10.00 280.00 0.00
Rastrillos de metal Unidad 14 31.00 434.00 0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,280.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Lubricantes y grasas en general Global 1 2,000.00 2,000.00 0.00
cortaviento drill unidad 28 10.00 280.00 0.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 27,300.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Aceite de motor 15w40 multigrado (para los 3 vehiculos) Galon 12 95.00 1,140.00 0.00
Grasa Libras 140 8.60 1,204.00 0.00
Liquido Refrigerante Galon 12 20.00 240.00 0.00
Filtro de aceite de motor Unidad 4 85.00 340.00 0.00
Filtro de aire Unidad 4 380.00 1,520.00 0.00
Filtro de combustible Unidad 4 186.00 744.00 0.00
Llantas delanteras (Cisterna Insternacional AAI-756) Unidad 4 1,200.00 4,800.00 0.00
Llantas posteriores (Cisterna Insternacional AAI-756) Unidad 8 1,200.00 9,600.00 0.00
Filtro secador de aire Unidad 4 350.00 1,400.00 0.00
Filtro separador de agua Unidad 4 190.00 760.00 0.00
Fajas de freno Juego 4 400.00 1,600.00 0.00
Silicona grey Unidad 8 10.00 80.00 0.00
Bornes para bateria Unidad 16 7.00 112.00 0.00
Baterias 15 placas Unidad 4 380.00 1,520.00 0.00
Termostato Unidad 8 280.00 2,240.00 0.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 13,200.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de escaneo de equipo Servicio 4 800.00 3,200.00 0.00
Servicio de mantenimiento mecánico correctivo en general Servicio 2 5,000.00 10,000.00 0.00
2.3.1 5.99 OTROS 120.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
Bidon contenedor de agua de 24,6 litros Unidad 2 60.00 120.00 0.00
Servicio de Mantenimiento de los parques de yura tradicional Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de la Asoc. Altiplano y comité 11 Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de los parques del porvenir y la cale Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de los parques de villa cristo y comi Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento de los parques del comité 6 y 7 Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de Mantenimiento del estadio municipal Servicio 12 930.00 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 1.00
Servicio de mantenimiento general de carrito podador Servicio 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
Servicio de mantenimiento general de motogudañas Servicio 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.00
SUB TOTAL 135,718.00 5,580.00 5,580.00 12,080.00 5,580.00 7,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 0.00
1.00
Actividad: TRANSPORTE Y RIEGO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON AGUA NO POTABLE 1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 735.00 735.00 - - - - - - - - - - - 1.00
Seguro obligatorio de accidentes de transito camiones Servicio 3 245.00 735.00 735.00 1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 600.00 400.00 - - 200.00 - - - - - - - - 1.00
Servicio de revisiones tecnicas Servicio 3 200.00 600.00 400.00 200.00 1.00
SUB TOTAL 74,269.08 1,135.00 - - 73,134.08 - - - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE Y RIEGO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS CON AGUA NO POTABLE 1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - - - - - - - - - - - - - 1.00
Petróleo Diesel B-5 Galón 7680 11.34 1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - - 1.00
Sombrero de tela ancha con logo Unidad 2 26.00 1.00
Camisa de tela polystel color beige con logo y cinta Unidad 2 45.00 1.00
Chalecos drill con cinta y logo Unidad 2 60.00 1.00
Pantalón dril color verde con cinta y logo Unidad 2 45.00 1.00
Zapatos punta de acero Unidad 2 80.00 1.00
Ponchos impermeables para lluvia Unidad 2 35.00 1.00
Botas de jebe para lluvia Unidad 2 30.00 1.00
Guantes de badana Pares 12 8.50 1.00
Lentes de protección transparentes Pares 12 10.00 1.00
Tapones de seguridad Unidad 6 4.50 1.00
Conos de seguridad grandes Unidades 4 35.00 1.00
Cortaviento drill unidad 6 10.00 1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS - - - - - - - - - - - - - 1.00
Aceite de motor 15W 40 para AAI-756 Galones 10 95.00 1.00
Filtro de Aceite de Motor para AAI-756 Unidad 1 250.00 1.00
Filtro de Aire para AAI-756 Unidad 1 450.00 1.00
Filtro separador de agua para AAI-756 Unidad 1 220.00 1.00
Muelle posterior lado derecho 3 hojapara AAI-756 Unidad 1 700.00 1.00
Muelle posterior lado derecho 5 hojas para AAI-756 Unidad 1 900.00 1.00
Kit de embriague para modelo WORKSTAR (collarin, plato preso Kit 1 5,000.00 1.00
Muelle posterior lado derecho 4 hojaspara AAI-756 Unidad 1 680.00 1.00
Muelle posterior lado izquierdo 2 hojaspara AAI-756 Unidad 1 820.00 1.00
Muelle posterior lado izquierdo 3 hojaspara AAI-756 Unidad 1 710.00 1.00
Perno central (incluido tuercas)para AAI-756 Unidad 2 180.00 1.00
Faro pirata 24V para AAI-756 Unidad 2 680.00 1.00
Relay faros piratas 24V para AAI-756 Unidad 1 45.00 1.00
Interruptor electrico automotriz 24 V para AAI-756 Unidad 1 190.00 1.00
Cable electrico automotriz para AAI-756 Metros 25 2.00 1.00
Barra estabilizadora de eje posteriores para AAI-756 Unidad 2 1,650.00 1.00
Baterias de 15 placas con bornes tipo rosca para AAI-756 Unidad 3 510.00 1.00
Grasa EP2 para AAI-756 Libras 35 25.00 1.00
Aceite de caja de cambios Galones 5 95.00 1.00
Aceite de corona Galones 10 8.00 1.00
Filtro de Aire secundario Unidad 1 80.00 1.00
Base de luces posteriores de ambos lados (incluido focos) Unidad 2 40.00 1.00
Abrazadera de muelles (incluido tuercas) Unidad 4 900.00 1.00
Juego zapatas de frenos delanteros y posteriores juego 6 400.00 1.00
Kit de terminales de direccion de modelo WORK STAR kit 1 90.00 1.00
Pulmones de freno maxi break delanteros y posteriores Unidad 4 1,000.00 1.00
Templadores de corona (incluido accesorios) Unidad 2 850.00 1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS - - - - - - - - - - - - - 1.00
Servicio de instalacion de luces piratas posteriores ambos lad Servicio 1 480.00 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico preventivo para AAI-756 Servicio 1 5,000.00 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico correctivo para AAI-756 Servicio 1 3,000.00 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico preventivo para EGZ-69 Servicio 1 2,027.50 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico correctivo para EGF-114 Servicio 1 155,717.50 1.00
Servicio de mantenimiento mecanico preventivo para EGF-11 Servicio 1 2,000.00 1.00
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO - - - - - - - - - - - - - 1.00
Ayudante de Cisterna Internacional Servicio 5 950.00 1.00
Ayudante de Cisterna Foton Servicio 5 950.00 1.00
Ayudante de Cisterna EGF-114 Servicio 2 950.00 1.00
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: FORESTAL - PLANFOR 2019 1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 204.00 - - 102.00 - - - - 102.00 - - - - 1.00
Mandil para Motoguadaña Unidad 3 20.00 60.00 30.00 30.00 1.00
Tapones de seguridad (Para oido) Unidad 3 8.00 24.00 12.00 12.00 1.00
Guantes de Badana Pares 6 20.00 120.00 60.00 60.00 1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 440.00 - - 440.00 - - - - - - - - - 1.00
Urea Fertilizante Saco 4 110.00 440.00 440.00 1.00
SUB TOTAL 3,360.80 - - 542.00 2,880.00 - - - 102.00 - - - - 0.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO DEL PLAN FORESTAL -PLANFOR 2019 1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - - 1.00
Rodilleras Pares 3 30.00 1.00
Botas de jebe Pares 6 20.00 1.00
Lentes de seguridad Unidad 6 12.00 1.00
Bloqueador solar Factor 90 Cajas 4 30.00 1.00
Guantes de jebe "Master PVC reforzado T9 Pares 20 10.00 1.00
Mascarilla con Valvula Unidad 25 12.00 1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - - - 1.00
Abono Organico (estiercol) Saco 3 80.00 1.00
Fosfato diamonico Granulado de 50 kg. Saco 3 90.00 1.00
Carrizo (Tutor o sopoprte) Unidades 50 5.00 1.00
Cultivador aluminio Unidad 5 25.00 1.00
Rociador de plagas transparente 1L Litro 10 20.00 1.00
Mochila Fumigadora 20L Unidad 1 260.00 1.00
Arbolitos o plantones Unidad 10000 - 1.00
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - 1.00
1.00
Actividad: MEJORAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE USO HIDRICO Y CONTROL DE PLAGAS 1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIO DIVERSOS - 4,000.00 - - - - - - - - - - - - - 1.00
Sensibilizacion en uso hidrico eficiente Servicio 1 1,000.00 - 1.00
Campaña de erradicacion de plagas Servicio 1 1,500.00 - 1.00
Control de Canes Servicio 1 1,500.00 - 1.00
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - 1.00
TOTAL TOTAL 711,270.18 24,285.00 64,043.70 49,629.50 124,823.28 39,750.00 48,600.00 32,203.90 26,252.00 29,600.00 28,400.00 29,150.00 24,350.00 0.00
06 ORGANOS DE LINEA
FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2019
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Data
Part. Espec. Sum - Ene Sum - Feb Sum - Mar Sum - Abr Sum - May Sum - Jun Sum - Jul Sum - Ago Sum - Set Sum - Oct Sum - Nov Sum - Dic 38,837.00
2.3.1 11.1 2 - - - 6,155.00 4,485.00 2,101.00 4,800.00 6,155.00 - 4,935.00 1,651.00 8,555.00 38,837.00
2.3.1 3.1 1 - - - 9,600.00 - - - - 3,600.00 - - - 13,200.00
2.3.1 5.1 2 - - - 889.92 - - - - - - - - 889.92
2.3.2 4.1 3 - - - - 300.00 - - - - - 300.00 - 600.00
2.3.2 4.1 5 - - - - - 1,500.00 - - - - - - 1,500.00
2.3.2 4.1 6 - - - - - - 2,000.00 - - - - - 2,000.00
2.3.2 6.3 3 - - - 350.00 - - - - - 350.00 - - 700.00
2.3.2 7.10 1 - - - - - - 200.00 - - - 200.00 - 400.00
Total Result - - - 16,994.92 4,785.00 3,601.00 7,000.00 6,155.00 3,600.00 5,285.00 2,151.00 8,555.00
06 ORGANOS DE LINEA
06.02.02 SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2019
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Data
2.3. 1 99.1 99 - 5,590.00 - - - - - - - - - - 5,590.00
2.3.1 11.1 2 - - 7,026.00 5,640.00 23,580.00 13,527.00 4,800.00 5,835.00 7,026.00 10,235.00 19,846.00 15,066.00 112,581.00
2.3.1 3.1 1 - - - 78,060.00 - - - - 5,520.00 - 16,800.00 - 100,380.00
2.3.1 5.1 1 - - - - 55.00 450.00 - - - - 450.00 - 955.00
2.3.1 5.1 2 - - - 697.80 - - - - - - - - 697.80
2.3.1 5.3 1 - - - - 8,760.80 - 1,068.80 - - 5,369.60 480.00 - 15,679.20
2.3.1 6.1 4 - 7,690.00 - 4,056.00 - 1,134.00 - - - 1,090.00 - - 13,970.00
2.3.1 99.1 1 - - - - 2,090.00 - - - 500.00 - - - 2,590.00
2.3.2 2.1 2 - 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 1,171.80 12,889.80
2.3.2 2.4 4 - 5,530.00 - - 760.00 200.00 - 300.00 - - 300.00 - 7,090.00
2.3.2 4.1 3 - - - 300.00 17,900.00 - - 16,000.00 300.00 1,600.00 16,300.00 - 52,400.00
2.3.2 4.1 5 - - - - - - - 2,000.00 - - - - 2,000.00
2.3.2 6.3 3 - - 350.00 700.00 - - - - 350.00 700.00 - - 2,100.00
2.3.2 7.10 1 - - - - - 200.00 250.00 - - 200.00 - - 650.00
2.6.7 1.2 3 - - - - - - - - - - - - -
2.1.1 8.2 1 - 25,800.00 - - - - - - - - - - 25,800.00
2.3.1 11.1 6 - - - 4,145.00 780.00 4,920.00 - - - - - - 9,845.00
2.6.3 2.9 4 - - - - 1,100.00 - - - - - - - 1,100.00
2.6.2 3.3 5 - - - 2,500.00 - - - - - - - - 2,500.00
2.3.2 7.8 1 - - 470.00 480.00 2,160.00 - 3,770.00 180.00 - 300.00 1,550.00 180.00 377,907.80
Total Result - 45,781.80 9,017.80 97,750.60 58,357.60 21,602.80 11,060.60 25,486.80 14,867.80 20,666.40 56,897.80 16,417.80
06 ORGANOS DE LINEA
06.02.03 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION
Data TOTAL
Part. Espec. Sum - Ene Sum - Feb Sum - Mar Sum - Abr Sum - May Sum - Jun Sum - Jul Sum - Ago Sum - Set Sum - Oct Sum - Nov Sum - Dic 600.00
2.3.1 2.1 1 - - 600.00 - - - - - - - - - 600.00
2.3.1 3.1 1 - - - - 113.40 - - - 3,972.50 - - - 4,085.90
2.3.1 5.1 1 - - 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00
2.3.1 5.1 2 - 1,044.25 3,195.00 - - - - - - - - - 4,239.25
2.3.1 7.1 1 - 5,494.00 - - - - - - - - - - 5,494.00
2.3.1 99.1 3 - 75.00 - - - - - - - - - - 75.00
2.3.1 99.1 99 - - 640.00 640.00
2.3.2 1.2 1 - 100.00 100.00 200.00 - - - - - - - - 400.00
2.3.2 1.2 2 - 1,000.00 - 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - 3,000.00
2.3.2 2.4 2 - - - 2,700.00 - - - - - - - - 2,700.00
2.3.2 2.4 4 - - - - 1,000.00 - - - - - - - 1,000.00
2.3.2 7.10 1 - - - - 900.00 350.00 500.00 - - - - - 1,750.00
2.3.2 7.11 99 - - 8,000.00 - - - - - - - - - 8,000.00
2.3.2 7.2 1 - - 3,000.00 3,000.00 5,500.00 - - - - - - - 11,500.00
2.3.2 7.3 1 - - 3,000.00 2,000.00 3,000.00 - 650.00 - - - - - 8,650.00
2.3.2 7.4 1 - - - 9,000.00 - - - - - - - - 9,000.00
2.3.2 7.4 2 - - - - 2,500.00 - - - - - - - 2,500.00
Actividad: -
Total Result - 7,713.26 19,535.00 17,900.00 13,013.40 350.00 2,150.00 - 3,972.50 - - - 64,634.16
06 ORGANOS DE LINEA
06.02.03 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
Etiquetas de fila Suma de Ene Suma de Feb Suma de Mar Suma de Abr Suma de May Suma de Jun Suma de Jul Suma de Ago Suma de Set Suma de Oct Suma de Nov Suma de Dic TOTAL
Data
2.3.1 1.1 1 160.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 1,080.00 80.00 80.00 80.00 2,040.00
2.3.1 11.1 2 - 5,415.00 16,000.00 5,415.00 - 5,415.00 - 5,415.00 - 5,415.00 - - 43,075.00
2.3.1 2.1 1 - - 30,320.00 32,000.00 - - - - 720.00 - - - 63,040.00
2.3.1 3.1 1 - 92,400.00 - - - - - - - - - - 92,400.00
2.3.1 5.1 2 - 3,530.50 - - - - - - - - - - 3,530.50
2.3.1 5.3 1 - 20,000.00 60,000.00 - 20,000.00 - 60,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 - 200,000.00
2.3.1 5.4 1 - - 7,500.00 - - - - - - - - - 7,500.00
2.3.1 6.1 4 - - 1,000.00 - - - - - - - - - 1,000.00
2.3.1 99.1 4 - - - - - - - - 1,000.00 - - - 1,000.00
2.3.2 2.4 2 - - 3,600.00 - - - - - - - - - 3,600.00
2.3.2 2.4 4 - 4,150.00 400.00 - - 400.00 4,150.00 - - - - - 9,100.00
2.3.2 7.2 1 - - 9,500.00 - - - - - - - - - 9,500.00
2.3.2 7.3 1 - 5,000.00 2,000.00 - 5,000.00 - 2,000.00 5,000.00 - - - - 454,785.50
Actividad:
Total Result 160.00 130,575.50 130,400.00 37,495.00 25,080.00 5,895.00 66,230.00 30,495.00 2,800.00 5,495.00 20,080.00 80.00
06 ORGANOS DE LINEA
06.02.03 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
Etiquetas de fila Suma de Ene Suma de Feb Suma de Mar Suma de Abr Suma de May Suma de Jun Suma de Jul Suma de Ago Suma de Set Suma de Oct Suma de Nov Suma de Dic TOTAL
Data
2.3.1 11.1 5 - 16,250.00 - - - - - - - - - - 16,250.00
2.3.1 11.1 2 - - - - - - - - - - - - -
2.3.1 3.1 1 - 8,837.60 - 97,577.28 - - - - - - - - 106,414.88
2.3.1 3.1 3 - - - - - - - - - - - - -
2.3.1 5.1 1 - 940.00 450.00 1,560.00 - - - - 450.00 - - - 3,400.00
2.3.1 5.1 2 - 709.30 617.50 536.00 - - - - - - - - 1,862.80
2.3.1 5.3 1 - 1,534.00 2,270.00 360.00 - - - - - - - - 4,164.00
2.3.1 6.1 1 - 2,400.00 - - - - - - - - - - 2,400.00
2.3.1 6.1 4 - 7,295.80 102.00 - - - 1,513.00 102.00 - - - - 9,012.80
2.3.2 2.4 4 100.00 2,020.00 - - 2,000.00 - - - - - - - 4,120.00
2.3.2 4.1 3 400.00 - 15,000.00 1,100.00 - - - - - - - - 16,500.00
2.3.2 6.3 3 735.00 271.00 - - - - - - - 250.00 - - 1,256.00
2.3.2 7.10 1 - - 6,500.00 - - 1,000.00 - - - - - - 7,500.00
2.3.2 7.11 99 23,050.00 26,150.00 27,250.00 25,250.00 37,750.00 47,600.00 30,580.90 26,150.00 29,150.00 28,150.00 29,150.00 24,350.00 354,580.90
2.1.1 8.2 1 - - - - - - - - - - - - -
2.3.1 11.1 5 - 110.00 440.00 - - - 110.00 - - - - - 423,040.00
2.3.1 2.1 1 - - - 690.00 - - - - - - - -
2.3.1 5.99 - - - - - - - - - - - -
2.3.1 99.1 3 - - - 90.00 - - - - - - - -
PRODUCTO: 3000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Total Result 24,285.00 66,517.70 52,629.50 127,163.28 39,750.00 48,600.00 32,203.90 26,252.00 29,600.00 28,400.00 29,150.00 24,350.00
CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN
1 LEGISLATIVA
2 RELACIONES EXTERIORES
3 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
4 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
5 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
6 JUSTICIA
7 TRABAJO
8 COMERCIO
9 TURISMO
10 AGROPECUARIA
11 PESCA
12 ENERGÍA
13 MINERÍA
14 INDUSTRIA
15 TRANSPORTE
16 COMUNICACIONES
17 MEDIOAMBIENTE
18 SANEAMIENTO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
20 SALUD
21 CULTURA Y DEPORTE
22 EDUCACIÓN
23 PROTECCIÓN SOCIAL
24 PREVISIÓN SOCIAL
25 DEUDA PÚBLICA

Poi 2019 - Sgga 11.24

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Poi 2019 - Sgga 11.24

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

OEI.16 Mejorar la eficiencia de la Gestión Publica

OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las áreas verdes y recreativas

Supervisar y evaluar el normal - - - 3 2 1 1 1 1 2 2 1 14.00

SUB TOTAL S/ 53,337.00

PERIODO DEL PEI: 2017-2019 FECHA:

OEI.06 Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente

U.M PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA META

AO 4 Recolección y recojo de residuos Acciones - - 1 3 2 - - 2 2 3 2 1 16.00 Subgerente de Servicios

OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las áreas verdes y recreativas

ACTIVIDAD PROGRAMACION FISICA META

OEI.08 Aprovechamiento del recurso hídrico para el uso agrario

PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA META

Formular, promover y regular el

SUB TOTAL S/ 97,320.80

PERIODO DEL PEI: 2017-2019 FECHA:

OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES

Capacitación de micro y pequeños - 1 2 1 1 - - - - - - - 5 SUB GERENTE DE

Otorgar las autorizaciones y - - 1 - - 1 - - - - - - 2 SUB GERENTE DE

Elaborar y mantener actualizada la - - 1 - - - - - 1 - - - 2

Suscribir las licencias de - - 2 1 1 - 1 - - - - - 5

SUB TOTAL S/ S/. 28,436.45

PERIODO DEL PEI: 2017-2019 FECHA:

Ejecutar los planes, programas y - 1 - - - - - - - - - - 1

SUB TOTAL S/ S/. 47,790.50

Coordinar las Acciones Operativas de - 1 1 - - - - - - - - - 2 SUB GERENTE DE

PERIODO DEL PEI: 2017 - 2019 FECHA:

OEI.05 Coordinar y conectar la olitica ambiental local

Comision Ambiental Municipal - - 1 - 1 - - - - 1 - - - 3.00

Mejoramiento del pal de - - - - - - - - - - - - -

SUB TOTAL S/ 28,636.00

OEI.06 Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente

AO 3 5006157 educación y - 2 - - - - - - - - - - 2.00

AO4 Mejoramiento 5006157 Eduaccion - - - - - - - - - - - -

AO 5 5006159 recolección y transporte - - - - - - - - - 1 1 - 2.00

AO 6 5006161 tratamiento y disposición - - - - 1 - 1 - - - - - 2.00

SUB TOTAL S/ 350,719.60

OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las areas verdes recreativas

AO 4 Mejoramiento del tranporte y riego -

OE.O8 Aprovechamiento del recurso hidrico para el uso agrario

U.M= UNIDAD DE MEDIDA

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

OEI.16 Mejorar la eficiencia de la Gestión Publica

OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las áreas verdes y recreativas

ACTIVIDAD U.M META ANUAL

Supervisar y evaluar el normal GERENTE DE

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

OEI.06 Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente

OEI.07 Contribuir con la sostenibilidad de las áreas verdes y recreativas

OEI.08 Aprovechamiento del recurso hídrico para el uso agrario

Formular, promover y regular el manejo y SUBGERENTE DE

SUB TOTAL 97,320.80

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

OEI.01 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES

REGISTRO SUB GERENTE DE

CAPACITACION DE MICRO Y PEQUEÑOS

SUPERVISAR EL SISTEMA DE SUB GERENTE DE

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

EJECUTAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y

MONITOREAR Y COLABORAR EN EL SUB GERENTE DE

PERIODO DEL PEI: 2017-2019

OEI.15 COORDINAR Y CONECTAR LA POLITICA AMBIENTAL LOCAL

Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion SUB GERENTE DE

Mejoramiento del pal de evaluacion y SUB GERENTE DE

Actividad: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE