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Región : Apurímac
Provincia : Grau
Distrito : Curasco
Comunidad Campesina : Curasco
Coordenadas UTM : 0762639 N, 8440043 E
1.2.2CROQUIS DE UBICACIÓN:
CUADRO N° 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
Se accede a la zona de influencia del
proyecto, desde la ciudad de Abancay, a
través de la carretera panamericana hasta el
desvió a la provincia de Grau, Km 14 de la
vía Abancay – Nazca.
Tomando la vía afirmada a la derecha se
continúa hasta Chuquibambilla, capital de la
provincia de Grau (106.50 Km) y
posteriormente por la misma vía hasta la
capital del distrito de Curasco, (33.80 Km)
Cabe indicar que, las características
ecológicas de la zona corresponden a la
típica sierra, donde la topografía es ondulada
y a lo largo de ella atravesada por
riachuelos, quebradasy algunas zonas
críticas, para mayor ilustración se anexa el
grafico, donde se puede observar el grafico
en color verde de los accesos partiendo de
las localidades de Cotaruse e Iscahuaca, las
vías y medios se detallan en el cuadro
siguiente:
UBICACIÓN
DELPROYECTO
1.2.3 HOJA DE RUTA:
2.2.2 BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos del plan de negocio rural son 15criadores de cuy integrantes de la
Asociación de productores agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco, ubicados dentro
de la comunidad campesina de Curasco, del Distrito de Curasco, Provincia de Grau, Región
Apurímac, dedicados exclusivamente a la crianza de cuyes, para la producción y
comercialización de cuyes de 1 Kg de peso vivo de 4 meses de edad.
2.- INDIRECTOS:
Los beneficiarios indirectos del plan de negocio están conformados por la población del
distrito de Curasco, quienes según el censo de población y vivienda del 2007 son1469
habitantes, por lo tanto los beneficiarios indirectos son 1454 habitantes del distrito de
Curasco, Provincia de Grau, Región Apurímac.
III DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1.0 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO
3.1.1 ANTECEDENTES
La Asociación de productores agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco, vienen
desarrollando sus actividades desde el 2010, trabajando articuladamente para mejorar la
calidad de sus semovientes e incrementar su volumen de producción de cuyes,
pretendiendo en esta ocasión mejorar el proceso de producción de cuyes para carne para
garantizar la calidad del producto final a comercializar.
Los socios cuentan con animales manejados de manera extensiva en sus cocinas y algunos
ambientes acondicionados de sus viviendas (11 socios) existiendo actualmente cuatro
galpones manejados por igual número de socios, quienes son los líderes de los demás
asociados, quienes han decidido de manera colectiva participar de la mejora de su
capacidad de produccion, teniendo otros 8 galpones por concluir e implementar, para poder
comercializar su produccion directamente a los transportistas y viajeros de transito por la
carretera Abancay - Cotabambas
Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de
campo y la elaboración del presente proyecto de negocio Rural “Mejoramiento de la
produccion y comercialización de cuyes de la asociación de productores agropecuarios de
cuyes Santa Cruz de Curasco, distrito Curasco, provincia Grau, región Apurímac.
3.1.2 MOTIVOS DE LA PROPUESTA
La formulación de la propuesta de negocio rural “Mejoramiento de la produccion y
comercialización de cuyes de la asociación de productores agropecuarios de cuyes Santa
Cruz de Curasco, distrito Curasco, provincia Grau, región Apurímac”, presentado a la
convocatoria del Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra
“ALIADOS”, tiene como antecedente el interés de los productores por conocer la realidad
sobre la cual desarrollan sus actividades productivas, mediante la realización del análisis de
la cadena productiva del cuy, elaborado de manera participativa por todos los socios y
facilitado por el responsable de la oficina de desarrollo económico de la municipalidad
distrital de Curasco, con experiencia en dicha actividad, ello les permitió determinar las
razones siguientes:
Los socios cuentan con 4 galpones para crianza de cuy acabados y en produccion.
Los socios tienen 8 galpones construidos pendientes de acabado e implementación.
En promedio los socios cuentan con 180 cuyes en produccion, de diferentes edades y
sexo.
La asociación cuenta con experiencia de 2años de trabajo en la crianza de cuy y su venta
directa a los clientes locales.
El interés de parte los socios del grupo organizado de productores en consolidar un
negocio articulado a la crianza del cuy que les permita consolidarse como productores
reconocidos.
La asociación ha incursionado en la crianza del cuy directamente en el poblado de
Curasco, lo que ha reducido la desconfianza de los compradores sobre el origen y calidad
del producto comercializado.
La asociación cuenta con un volumen de venta mensual de 283 unidades de cuy, su
costo de producción es de S/. 12.78 por unidad
En relación a su volumen de producción, comercializan cada cuy a razón de S/ 20.00, ello
genera un ingreso mensual estimado de S/. 5,660.00
La asociación no lleva ningún tipo de registro sobre compras, ventas, lo que no les
permite conocer el margen real de ganancia o perdidas, pues solo toman de referencia el
costeo de los alimentos y medicamentos.
La asociación cuenta con 6 hectáreas de forraje instalado y semillas para instalar 2
hectáreas adicionales, requiriendo mejorar su manejo mediante el ensilado y henificado,
para asegurar la disponibilidad de alimento en épocas de estiaje.
También requiere mejorar su equipamiento e infraestructura para la crianza de cuyes y
contar con equipamiento para instalar su puesto de permanente al pie de la carretera
Abancay - Cotabambas.
Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. Pues la Ley
N° 28846, para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como
“Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el
mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un
bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación,
transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos
y externo”
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
LOCALIZACIÓN:
El distrito de Curasco, se encuentra ubicado en la provincia de Grau; para acceder a dicha
zona se tiene que recorrer la vía mejorada de Chuquibambilla a Vilcabamba, Ayrihuanca
para llegar finalmente al distrito de Curasco recorriendo un total de 154.30 Km. Desde la
ciudad de Abancay
EXTENSIÓN Y LIMITES:
El distrito de Curasco, cuenta con una extensión Superficial de 139.77 Km2,el distrito de
Curasco tiene como límites:
HIDROGRAFÍA:
La quebrada principal está formada por el rio Lloquete. Cuya naciente se encuentra en las
lagunas altas y cruza todo el distrito hasta su desembocadura en el rio Vilcabamba.
DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del distrito de Curasco es de 10.51habitantes por kilómetro
cuadrado (Habit. /Km2).
CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
El clima al igual que en toda la sierra presentan dos estaciones climáticas bien definidas:
una de estío, entre abril y octubre, caracterizada por días soleados, noches muy frías y
ausencia de lluvias; y otra lluviosa, entre noviembre y marzo, en el distrito de Curasco la
precipitación anual es de 857.3 mm, con una temperatura media anual 11.7 °C (según Plan
Meriss, Proyecto “Sequía y Desertificación, interpolación).
DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
El distrito de Curasco, cuenta con una población de 1469 habitantes, de los cuales 756 son
varones y 713 son mujeres, según los resultados del censo de población 2007.La evolución
de la población al 2011, nos indica que se tiene una población total de 1493 habitantes, 768
varones y 725 mujeres.
SITUACION SOCIOECONOMICA
La PEA en el distrito de Curasco es como sigue: 312 habitantes que trabaja por lo
menos 1 hora por algún pago. PEA según actividad económica a la que se dedica
tenemos en el distrito de San Antonio 51 personas de las cuales 12 se dedican a la
actividad agropecuaria, 6 al rubro de la construcción, 8 empleados públicos y 14 son
educadores el resto pertenece a otras actividades económicas.
Los beneficiarios directos de este proyecto son 15 asociados de la Asociación de
productores agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco.Ellos se dedican a la
actividad agropecuaria: desarrollan cultivos como el maíz, papa, haba, olluco, cebada,
trigo y forrajes netamente para autoconsumo y alimentación de sus animales, uno de
las fuentes principales de sustento es la venta de cuyes.
En la zona donde se implementara el plan de negocio rural, durante las visitas de campo y
conversaciones posteriores con la municipalidad distrital de Curasco, no se ha podido
identificar a potenciales prestadores de servicio, por ello se recomienda realizar la
convocatoria e identificación de profesionales y técnicos con conocimiento en la crianza y
manejo técnico de cuyes, fortalecimiento organizacional y articulación comercial en el ámbito
de las ciudades de Andahuaylas y Abancay y aquellos que laboran en las sedes de las
Universidades publicas y privadas que cuentan con la facultad de Ingeniería agropecuaria
y/o medicina veterinaria.
CAUSAS DIRECTAS
o Bajos rendimientos por la crianza de cuyes
o Limitada transferencia tecnológica para la crianza de cuyes
o Limitadas capacidades para la gestión comercial
CAUSAS INDIRECTAS
o Limitada infraestructura y equipamiento para la crianza de cuyes
o Limitadas capacidades para la crianza de cuyes
o Débil articulación al mercado
La asociación de productores agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco, se dedica a
la crianza de cuyes, los cuales se comercializan entre los pobladores de Curasco, pero a
raíz de un evento de capacitación brindado por la ONG COPYME para promover la crianza y
trasformación de cuyes,en el último año, han incursionado en la comercialización
directamente en el centro poblado de Curasco para su consumo directo por las diversas
familias, dicho proceso productivo lo realizan en gran parte de manera casera, utilizando
sus cocinas o ambientes acondicionadoa, lo que en ciertas ocasiones ha sido causa de la
perdida de la calidad del producto entregado.
El limitado conocimiento de las diversas variables que de manera intrínseca interactúan
sobre la calidad de la crianza del cuy, al ser esta de origen natural sin aplicación de
hormonas o productos químicos, plantea un punto a tomar en cuenta para asegurar el
margen de rentabilidad del agro negoció, pues el costo del forraje es estacional supeditado a
su disponibilidad o abundancia según la época del año, entre otros factores a tomar en
cuenta.
Las limitadas capacidades organizativas y de gestión comercial no permiten identificar
nuevos clientes, pues se encuentran en inadecuadas condiciones de negociación, incluso
con quienes vienen trabajando, pues al identificar la inexistencia de un proveedor regular de
cuyes en la ciudad de Curasco, los beneficiarios en base a la problemática identificada se
han visto en la necesidad de plantear su propuesta al Programa ALIADOS la cual ha sido
aprobada, siendo prioritario la ejecución del presente plan de negocio rural.
EFECTOS DIRECTOS
o Baja participación en el mercado
o Débil capacidad de negociación
EFECTOS INDIRECTOS
o Bajo volumen de ventas
o Disminución del interés en el agro negoció
EFECTO FINAL
o Bajos ingresos económicos de los productores de la asociación de productores
agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco.
Tradicionalmente las familias campesinas de una u otra forma siempre se han relacionado
con el mercado, sin embargo su articulación no es sistémica, ello no les permite participar en
mejores condiciones de negociación.
Ello no les ha permitido tener una planificación de su producción y mucho menos aprovechar
la estacionalidad de los productos locales, encontrándose dedicados a realizar una
producción agropecuaria de subsistencia, siendo la razón para el incremento de la confianza
entre quienes podrían desarrollar un agro negoció por su desinterés en desarrollar estos.
Todo ello se refleja en la disminución de los escasos ingresos económicos de los miembros
de la asociación de productores agropecuarios de cuyes Santa Cruz de Curasco, los cuales
de ser mayores ayudarían a los mismos a mejorar la calidad de vida de sus familias y
contribuiría en la lucha contra la pobreza en la comunidad.
FIN ULTIMO
Bajos ingresos economicos de los productores de la asociacion de productores agropecuarios de cuyes
Santa Cruz de Curasco
PROBLEMA CENTRAL
Baja capacidad de produccion y comercializacion de cuyes de la asociacion de productores agropecuarios
de cuyes Santa Cruz de Curasco
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres
componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.
REPRODUCTOR MACHO
REPRODUCTOR HEMBRA DE RECRIA
JABA PARA TRANSPORTE DE CUYES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE IMPLEMENTACION
ARTICULADOR COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIA
ALTERNATIVA 02
La alternativa 02 considera los mismos componentes que la alternativa 01, con la diferencia
de que en el componente IMPLEMENTACIÓN CON ACTIVOS, se considera la
ADQUISICION DE REPRODUCTORES HEMBRAS, en lugar de realizar solo la
ADQUISICION DE REPRODUCTOR HEMBRA DE RECRIA. Esta opción es importante
porque el negocio es la producción y comercialización de cuyes en pie de 1 kgr de peso vivo
derivados lácteos (queso fresco y yogurt natural) pero existe la limitante del volumen de, el
cual se espera con la intervención del proyecto se logre en el mediano plazo y en su
momento sean los beneficiarios con la visualización de los beneficios del agro negoció
implementado quienes opten por mejorar adecuadamente sus semovientes, por lo tanto el
análisis de esta posibilidad es pertinente. De acuerdo a los cálculos por el momento esta
opción no es recomendable por los altos costos que significa su ejecución.
V DESCRIPCION DEL PROYECTO
MEDIO FUNDAMENTALES:
FIN DIRECTO:
FIN INDIRECTO
FIN FINAL
FIN ULTIMO
Mayores ingresos economicos de los productores de la asociacion de productores agropecuarios de cuyes
Santa Cruz de Curasco
OBJETIVO CENTRAL
Mayor capacidad de produccion y comercializacion de cuyes de la asociacion de productores agropecuarios
de cuyes Santa Cruz de Curasco
De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno
de los medios fundamentales, a continuación el resultado de este nivel de análisis se
grafica en la siguiente matriz
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Acción; 1.A Acción; 1.B Acción; 1.C Acción 2.A Acción 2.B Acción 3.A
ALT. 01 ALT. 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del Perú, Ecuador,
Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo
de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos
recursos, se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. También es
conocido con los nombres de cobayo, curi, conejillo de indias.
La población de cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales. En el
Perú y Ecuador la cría esta difundida en la mayor parte del país; en Bolivia y Colombia
está circunscrita a determinados departamentos, lo cual explica la menor población
animal en estos países.En el Perú se encuentra la mayor población de cuyes.
El cuy reviste, en los hogares rurales, un significado simbólico asociado a la familia y a la
condición femenina. Es signo de comida, y es el reforzador de las relaciones sociales, del
prestigio y de las virtudes medicinales. Con la conquista del imperio incaico, se
introdujeron especies animales que desplazaron a las nativas, como la llama y la alpaca;
sin embargo, la producción de cuyes se mantuvo. Si bien no se desarrolló la cría en gran
escala, la población andina conservó pequeños núcleos de animales para el
autoconsumo, debido a su gran potencial como productor de carne.
En la actualidad el mayor consumo de cuy se halla en las ciudades y provincias de la
Sierra. Su aceptación se ha extendido hacia la costa y selva, por efecto de la migración
de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. Además de ello, en
los últimos años se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy en las
principales ciudades de la costa atendiendo a las bondades saludables de su carne, así
como la exportación de su carne desde el año 2000 (carcasas empacadas al vacío) con
destino a Estados Unidos y Japón, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de
calidad exigidas por estos mercados, aunque en pequeñas cantidades aún.
El consumo de carne de cuy en el Perú se estimó en 0.607 kg por habitante para el 2003.
sobre la base de una producción estimada de 16,500 TM de carne al año (DGPA-INIA,
2003). siendo uno de los más bajos a nivel nacional superando solo al consumo de carne
de caprino (0,25kg /hab/año).
Según datos del Ministerio de Agricultura (INIA-DGPA, 2003.Informe Situacional de la
Crianza del Cuy) se ha estimado una población de 23,240,846 distribuidas principalmente
en la sierra con 21, 462,950 cabeza en comparación de 1, 439,746 de la costa y tan solo
338,150 animales existentes en la selva. Es importante señalar que en los fenómenos
migratorios del campo a la ciudad de las últimas décadas no han incluido el abandono de
esta actividad es así, que se estima que en más de 90 mil hogares urbanos se mantiene
la crianza de cuyes estimándose en más de un millón de cabezas criadas en la ciudad.
Para el 2006, sobre un estimado de beneficio de 65 millones de animales anuales a un
peso promedio de carcasa de 0.400 kg producidos por una población estable de
23’240,846 animales, y para una población del país proyectada de 27’627,553 habitantes
(INEI, C.E. 2006) se ha estimado un consumo per cápita de 0.940 kg (INIA. Ing. L.
Chauca)
Los principales departamentos productores de cuyes en el Perú son: Ancash, Apurímac,
Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junin , La Libertad y Lima.
La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se caracteriza por tener un alto nivel
de proteínas, bajo nivel de grasa, y minerales.
CUADRO N°5: CARCATERISTICAS DE LA CARNE DE CUY, RAZA PERU
Composición Química de la Carne(Cuy Raza Perú)
CLASE Humedad % M. S. % Cenizas % Proteína % Grasa %
Parrilleros 74.17 25.83 1.25 20.02 3.30
Saca 71.55 28.45 1.25 21.24 3.57
Peso al destete(g) 326
Peso a 8 sem. (g) 1041 (*)
FUENTE: PAGINA WEB MINAG 2011; ELABORACION PROPIA
CUADRO N°6: CARACTERISTICAS DE LA CARNE DE CUY, RAZA ANDINA
Composición Química de la Carne(Cuy Raza Andina)
CLASE Humedad % Proteína % Grasa % Ceniza %
Parrillero (3m) 76 19.9 2.2 1.2
De Saca (18 m) 72.5 19.8 2.6 1.2
Peso al destete(g) 202
FUENTE: PAGINA WEB MINAG 2011; ELABORACION PROPIA
El peso promedio comercial de las carcasas está entre 600 g y 700 g, con un rendimiento
de carcasa entre 67.4% (cuy raza andina) y 73% (cuy raza Perú). El cruzamiento
aumenta los rendimientos, y los cuyes mejorados superan en rendimiento de carne a los
cruzados y a los criollos.
Como ya lo habíamos mencionado, el consumo mínimo per cápita estimado por DGPA-
INIA para el año 2003 indicaba un consumo per cápita de 0.607 Kgr a nivel nacional, pero
según INIA. Ing L. Chauca para el año 2006 tenemos un consumo per capita de 0.940
Kgr a nivel nacional, ello nos indica que hemos sufrido un crecimiento paulatino de
nuestro consumo per cápita de carne de cuy.
El mercado objetivo identificado es la provincia de Grau que tiene una población total de
25090 habitantes, conformada por 12760 varones y 12330 mujeres de diversas edades,
donde se tiene una limitada producción de carne de cuy,debido a las practicas
ancestrales de crianza extensiva por ello es que esta se caracteriza por sus bajos
rendimientos de carcasa, presencia de enfermedades transmisibles por ecto y
endoparásitos, perdida del número de crías por parto y el incremento de la mortalidad
(Fuente: Elaboración propia con datos del GOP – Curasco, octubre 2011) , en base a los
cuales es necesario determinar la brecha entre el consumo actual y la demanda ideal, de
cuya diferencias resulta el mercado potencial del presente Plan de Negocios.
Para determinar la demanda actual del mercado se realizó la simulación del crecimiento
poblacional a una tasa de 0.41% anual, según resultados del CENSO 2007 de población,
lo que nos indica una población de 25504 habitantes, los mismos que según datos del
ministerio de agricultura tienen un consumo de 0.940 Kgr/Hab, ello nos indica un
consumo de 23,974Kgr/año o 24 TM/Año, Con la finalidad de determinar la sostenibilidad
del proyecto se realizó la proyección de la misma en un horizonte de diez años y los
resultados se muestran a continuación:
Hechas las averiguaciones en las oficinas de desarrollo económico local de los distritos
de Vilcabamba, y Chuquibambilla, a nivel de la provincia de Grau existen asociaciones
dedicadas a la producción de carne de cuy, los principales productores de cuyes se
encuentran en el distrito de Vilcabamba, pero la información consistenciada es manejada
por la ONG COPYME, y en base a dicha información se pudo elaborar la oferta existente
a nivel de los diferentes distritos de la provincia, a continuación se detalla en el siguiente
cuadro:
E. ANALISIS FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Sequía
Rayos
Política local variable por cambio de gobierno
Posibilidad de ingreso de producto internacionales sustitutos de manera agresiva.
Presencia y prevalencia de enfermedades por cambio climático
MATRIZ FODA
o Consolidar una red de productores de cuy, quienes comercializan a buen precio todos
sus productos.
o Funcionar con perfil 100% empresarial
PRODUCTO
El producto del presente plan de negocio rural es cuy en píe de 1 Kgr de peso vivo y
cuatro meses de edad, transportado y entregado a los clientes en jabas de plástico.
PLAZA Y DISTRIBUCION
La asociación contara con dos personas dedicadas a las ventas del producto, mediante la
realización de preventas semanales.
La recepción de las preventas serán previamente coordinadas con el responsable de
produccion, según el cronograma de saca de los animales, para disponer
adecuadamente la logística de distribución y transporte hasta las instalaciones de los
clientes, con la finalidad de evitar el excesivo stress de los animales.
PROMOCION Y PUBLICIDAD
La publicidad se realizara mediante la emisión de spots radiales, distribución de folletos e
instalación de un panel informativo en los puntos de venta.
Las ventas se realizaran de manera directa a los clientes, priorizándose a quienes se
fidelicen con la produccion de la asociación
Las relaciones públicas de la asociación estarán a cargo del gerente (presidente de la
asociación) quien adoptara acuerdos para mejorar las condiciones de negociación y
fortalecer las ventas en conjunto.
PRECIOS
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
DETALLES
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CUY DE 1000 GRS Precio por KgS/. 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
PESO VIVO Volumen de venta 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Total S/. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
LA INVERSION
DEPRECIACION VALOR
INVERSION MONTO
ANUAL RECUPERO
CAPITAL DE TRABAJO 4,390 O 4,390
PICADORA DE FORRAJE 5200 1040 0
REPRODUCTOR MACHO 1200 240 0
REPRODUCTOR HEMBRA DE RECRIA 6750 1350 0
JABA PARA TRANSPORTE DE CUYES 1350 270 0
COSTO TOTAL 14500 2900 4,390
COSTOS OPERATIVOS
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
COSTOS FIJOS 1 2 3 4 Mes 5 6 7 8 9 10 11 12
SALARIOS 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
SERVICIOS (AGUA - LUZ) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Depreciación Obras Maq +Equipos 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO -
COMPRAS 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390
INSUMOS 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 520
SERVICIOS 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,530
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
COSTOS FIJOS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SALARIOS 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
SERVICIOS (AGUA - LUZ) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Depreciación Obras Maq +Equipos 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
COSTOS VARIABLES
CAPITAL DE TRABAJO -
COMPRAS 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390
INSUMOS 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 520
SERVICIOS 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,530
FLUJO DE CAJA(FCNE)
Mes Mes
MESES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 11 12
INGRESOS 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
VENTAS 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS 41250 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7530
INVERSION 41250 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7530
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS FIJOS 0 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
COSTOS VARIABLES 26750 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 5230
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ IMPUESTOS (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO -41250 -38400 -35549 -32699 -29848 -26998 -24148 -21297 -18447 -15596 -12746 -9896 -7425
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
VENTAS 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7530
INVERSION 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7530
ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS FIJOS 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
COSTOS VARIABLES 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 5230
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ IMPUESTOS (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO CAJA NETO ECONOMICO -4575 -1724 1126 3976 6827 9677 12528 15378 18228 21079 23929 26400
ESTADOS DE RESULTADOS
MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150
COSTOS FIJOS 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
COSTOS VARIABLES 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 5,230
DEPRECIACION (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242)
UTILIDAD OPERATIVA 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,470
INTERESES - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD ANTES DE IMPÙESTOS 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,470
+ IMPUESTOS - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD DISPONIBLE 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,470
MESES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
VENTAS TOTALES 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150
COSTOS FIJOS 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
COSTOS VARIABLES 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 5,230
DEPRECIACION (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242) (242)
UTILIDAD OPERATIVA 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,470
INTERESES - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD ANTES DE IMPÙESTOS 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,470
+ IMPUESTOS - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD DISPONIBLE 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,470
BALANCES PROYECTADOS:
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ACTIVO TOTAL 36675 39526 42376 45226 48077 50927 53778 56628 59478 62329 65179 67650
Caja ( ffn acumulado) 33534 36142 38751 41360 43968 46577 49186 51795 54403 57012 59621 61850
Cap. de Trab.
Obrs Civ + Maq.+ Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Depreciacion -3142 -3383 -3625 -3867 -4108 -4350 -4592 -4833 -5075 -5317 -5558 -5800
PASIVO Y CAPITAL 41066 43916 46766 49617 52467 55318 58168 61018 63869 66719 69570 72040
Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390
Utilidades Retenidas 36675 39526 42376 45226 48077 50927 53778 56628 59478 62329 65179 67650
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRODUCCION
VARIABLES INICIAL TOTAL
Volumen (Kg) 0 6000.00
Costo total 30500.00 89075.20
Ingresos 0 120000.00
Costo fijo 30500.00 30500.00
Costo variable 0 58575.20
Qe = Costo Fijo
Precio Costo Variable
venta - Unitario
Qe = 30,500
20.00 - 9.762533333
Qe = 30,500
10.24
Qe = 2979.25 Kgr
Qe = 2.98 TM
CENTRO DE ACOPIO Y
ESTANDARIZACION
DE CUYES
ZONA DE
PRODUCCION CONSUMIDOR
DE CUYES FINAL
MES 1 al 3:
Se iniciara con la mejora de los galpones de la asociación para ello se les dotara de
calaminas.
Se realiza la primera participación en un evento ferial por parte de la asociación.
MES 4 al 6:
Se continua con la mejora de los galpones para ello se adquirirán mallas metálicas y
gazaperas.
En el proceso de implementación se realiza la adquisición de reproductores machos y
hembras de recría.
Se realiza la segunda participación en un evento ferial por parte de la asociación
MES 7 al 9:
Se realiza la adquisición de la picadora de pasto, para facilitar su conservación como
henificado o ensilado y asegurar su disponibilidad en épocas de estiaje.
Se realiza la adquisición de jabas plásticas para el traslado de los animales a ser
comercializados.
Se realiza la asistencia técnica en alimentación de cuyes, el cual también contara con
un módulo de enseñanza de la alimentación de estos animales.
Se realiza la primera asistencia técnica contable
Se realiza la contratación del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociación en su participación en eventos feriales, desarrollara
acciones para su mejor articulación al mercado y la formación de una cartera de
contactos y clientes
Se realiza la tercera participación en un evento ferial por parte de la asociación
MES 10 al 12:
Se realiza la asistencia técnica en sanidad de cuyes
Se realiza la segunda asistencia técnica contable
Se concluye con la participación del articulador comercial.
De manera permanente y transversal a todas las actividades se dispondrá de un
monto para la gestión administrativa del proyecto y la realización de una asistencia
técnica productiva permanente, para facilitar la ejecución del mismo.
El plan de implementación del negocio cuenta con actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica, la organización y las funciones de
personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación,
comercialización, articulación comercial y los recursos necesarios, es necesario
conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio
de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el
reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El proceso productivo y de
comercialización de los cuyes en ADMINISTRACION
pie, estará a cargo de la
asociación, para ello su
organización y funciones de todo el
proceso productivo, en producción, CONTABILIDAD
(externa)
comercialización y articulación
comercial, será bastante simple, de
acuerdo a las necesidades
administrativas y técnicas. Para
ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento: RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACIO
N
b. REQUERIMIENTO DE PERSONAL:
Según la evaluación realizada para la formulación del presente Plan de Negocio Rural,
la empresa contara para su funcionamiento con el siguiente personal:
Nº CALIFICACION
CARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de producción 01 Especializado
Operario – ayudante 01 No especializado
Contador - externo 01 Especializado
Responsable de Comercialización 01 Especializado
FUENTE: VISITA DE CAMPO; ELABORACIÓN PROPIA
c. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
ADMINISTRACIÓN:
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD:
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACIÓN:
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN:
d. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
e. CONTROL Y SEGUIMIENTO
APORTE
DE GASTO
COFINANCIADO
COSTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM CANTIDAD UNID TOTAL
COMPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS 22761.49
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 12957.61
CALAMINAS DE 0.80 * 3.5 PLANCHA 300 24.29 7287.84
MALLA DE METAL METRO 147 4.34 637.69
GAZAPERAS UNIDAD 30 17.35 520.56
PICADORA DE FORRAJE UNIDAD 1 4511.52 4511.52
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 9803.88
REPRODUCTOR MACHO UNIDAD 30 34.70 1041.12
REPRODUCTOR HEMBRA DE RECRIA UNIDAD 450 13.01 5856.30
JABA PARA TRANSPORTE DE CUYES UNIDAD 15 78.08 1171.26
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 86.76 1041.12
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 2 347.04 694.08
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA 11982.61
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 3792.61
ASISTENCIA TECNICA EN ALIMENTACION DE CUYES MES 2 728.00 1456.00
MODULO DE ENSEÑANZA DE ALIMENTACION DE
CUYES UNIDAD 1 880.61 880.61
ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD DE CUYES MES 2 728.00 1456.00
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL 8190.00
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 2 273.00 546.00
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 637.00 7644.00
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO 1625.28
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 1625.28
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 455.00 1365.00
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 3 86.76 260.28
COSTO TOTAL 36369.38
COSTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM CANTIDAD UNID TOTAL
COMPONENTE I
IMPLEMENTACION ACTIVOS 30569.89
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 12957.61
CALAMINAS DE 0.80 * 3.5 PLANCHA 300 24.29 7287.84
MALLA DE METAL METRO 147 4.34 637.69
GAZAPERAS UNIDAD 30 17.35 520.56
PICADORA DE FORRAJE UNIDAD 1 4511.52 4511.52
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 17612.28
REPRODUCTOR MACHO UNIDAD 30 34.704 1041.12
REPRODUCTOR HEMBRA UNIDAD 450 30.366 13664.70
JABA PARA TRANSPORTE DE CUYES UNIDAD 15 78.084 1171.26
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 86.76 1041.12
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 2 347.04 694.08
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA 11982.61
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 3792.61
ASISTENCIA TECNICA EN ALIMENTACION DE CUYES MES 2 728.00 1456.00
MODULO DE ENSEÑANZA DE ALIMENTACION DE CUYES UNIDAD 1 880.61 880.61
ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD DE CUYES MES 2 728.00 1456.00
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 8190.00
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 2 273.00 546.00
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 637.00 7644.00
COMPONENTE III
ARTICULACION DE MERCADO 1625.28
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 1625.28
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 455.00 1365.00
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 3 86.76 260.28
COSTO TOTAL 44177.78
7.2.0 ANALISIS DE BENEFICIOS
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
AÑO VBP CP VNP
0 0 0 0
1 120000 89075 30925
2 120000 89075 30925
3 120000 89075 30925
4 120000 89075 30925
5 120000 89075 30925
ALTERNATIVA 02:
ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
AÑO VBP CP VNP
0 0 0 0
1 120000 90875 29125
2 120000 90875 29125
3 120000 90875 29125
4 120000 90875 29125
5 120000 90875 29125
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 1
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 67920 -67920
1 120000 67920 52080
2 120000 67920 52080
3 120000 67920 52080
4 120000 67920 52080
5 120000 67920 52080
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 43401 43401
1 89075 43401 45674
2 89075 43401 45674
3 89075 43401 45674
4 89075 43401 45674
5 89075 43401 45674
ALTERNATIVA 02:
ALTERNATIVA 2
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
0 0 67920 67920
1 120000 67920 52080
2 120000 67920 52080
3 120000 67920 52080
4 120000 67920 52080
5 120000 67920 52080
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑO INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 50,250 0 -50,250
1 133 2,142 88,600 120,000 -21,125
2 133 2,142 88,600 120,000 8,000
3 133 2,142 88,600 120,000 37,124
4 133 2,142 88,600 120,000 66,249
5 133 2,142 88,600 120,000 95,374
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 131,809.21 69,517.47 99,108.71 38,112.01
TIR 44.46% 26.83% 38.89% 19.62%
B/C 1.23 1.19 1.21 1.17
PARA EL SNIP
Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la A precio de
inversión total mercado 41,250.00 50,250.00
(En Nuevos Soles)
A precio social 36,369.38 44,177.78
Valor Actual Neto
(En nuevos soles) 99,108.71 38,112.01
Costo Beneficio Tasa Interna
(A precio Social) Retorno (%) 38.89% 19.62%
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores del GOP:
RENTABILIDAD
AÑO VNP Nº SOCIOS FAMILIAR
0 SIN PROYECTO 24519.12 15 1634.61
1 CON PROYECTO 30925 15 2061.65
VIIIPLAN DE EJECUCION Y OPERACIÓN
MES 1 al 3:
Se iniciara con la mejora de los galpones de la asociación para ello se les dotara de
calaminas.
Se realiza la primera participación en un evento ferial por parte de la asociación.
MES 4 al 6:
Se continua con la mejora de los galpones para ello se adquirirán mallas metálicas y
gazaperas.
En el proceso de implementación se realiza la adquisición de reproductores machos y
hembras de recría.
Se realiza la segunda participación en un evento ferial por parte de la asociación
MES 7 al 9:
Se realiza la adquisición de la picadora de pasto, para facilitar su conservación como
henificado o ensilado y asegurar su disponibilidad en épocas de estiaje.
Se realiza la adquisición de jabas plásticas para el traslado de los animales a ser
comercializados.
Se realiza la asistencia técnica en alimentación de cuyes, el cual también contara con un
módulo de enseñanza de la alimentación de estos animales.
Se realiza la primera asistencia técnica contable
Se realiza la contratación del articulador comercial, quien en base a la experiencia
adquirida por la asociación en su participación en eventos feriales, desarrollara acciones
para su mejor articulación al mercado y la formación de una cartera de contactos y
clientes
Se realiza la tercera participación en un evento ferial por parte de la asociación
MES 10 al 12:
Se realiza la asistencia técnica en sanidad de cuyes
Se realiza la segunda asistencia técnica contable
Se concluye con la participación del articulador comercial.
APORTE
CANTIDAD PRECIO INVERSION COFINANCIAMIENTO
COMPONENTE/ACTIVIDAD UM /META UNITARIO TOTAL ALIADOS GOP
IMPLEMENTACION ACTIVOS 26235 13860 12375
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA 14935 13860 1075
CALAMINAS DE 0.80 * 3.5 PLANCHA 300 28 8400 8400 0
MALLA DE METAL METRO 147 5 735 735 0
GAZAPERAS UNIDAD 30 20 600 600 0
PICADORA DE FORRAJE UNIDAD 1 5200 5200 4125 1075
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO
PRODUCTIVO 11300 0 11300
REPRODUCTOR MACHO UNIDAD 30 40 1200 0 1200
REPRODUCTOR HEMBRA DE
RECRIA UNIDAD 450 15 6750 0 6750
JABA PARA TRANSPORTE DE
CUYES UNIDAD 15 90 1350 0 1350
GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200 0 1200
GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 2 400 800 0 800
ASISTENCIA TECNICA 13215 13215 0
MEJORA DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS 4215 4215 0
ASISTENCIA TECNICA EN
ALIMENTACION DE CUYES MES 2 800 1600 1600 0
MODULO DE ENSEÑANZA DE
ALIMENTACION DE CUYES UNIDAD 1 1015 1015 1015 0
ASISTENCIA TECNICA EN
SANIDAD DE CUYES MES 2 800 1600 1600 0
MEJORA DE CAPACIDADES DE
GESTION EMPRESARIAL 9000 9000 0
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 2 300 600 600 0
ASISTENCIA TECNICA
PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 1800 1800 0
MEJOR ARTICULACION
COMERCIAL 1800 1800 0
ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 500 1500 1500 0
PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 3 100 300 300 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.) 41250 28875 12375
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En porcentaje %) 100.00% 70.00% 30.00%
8.3.0 PLAN DE METAS FISICAS
51 REPRODUCTOR HEMBRA DE RECRIA UNIDAD 450 50% 50% 100% 100% 100%
51 JABA PARA TRANSPORTE DE CUYES UNIDAD 15 100% 100% 100% 100%
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 50% 8% 8% 8% 75% 8% 8% 8% 100% 100%
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 2 50% 50% 100% 100% 100%
ASISTENCIA TECNICA 100%
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN ALIMENTACION DE CUYES MES 2 50% 50% 100% 100%
33 MODULO DE ENSEÑANZA DE ALIMENTACION DE CUYES UNIDAD 1 50% 50% 100% 100% 100% 100%
33 ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD DE CUYES MES 2 50% 50% 100% 100%
33 MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION EMPRESARIAL 100%
33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 2 50% 50% 50% 100% 100%
51 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA PERMANENTE MES 12 8% 8% 8% 25% 8% 8% 8% 50% 8% 8% 8% 75% 8% 8% 8% 100% 100%
33 ARTICULACION DE MERCADO 100%
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 100%
51 CALAMINAS DE 0.80 * 3.5 PLANCHA 300 28 8400 8400 0 2800 2800 2800 8400 0 8400 8400 8400 8400 0
51 MALLA DE METAL METRO 147 5 735 735 0 0 0 368 368 735 0 735 0 735 0 735 0
51 GAZAPERAS UNIDAD 30 20 600 600 0 0 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0
51 PICADORA DE FORRAJE UNIDAD 1 5200 5200 4125 1075 0 0 0 0 0 2600 2600 4125 1075 4125 1075 4125 1075
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO
PRODUCTIVO 11300 0 11300 100 100 100 0 300 700 4075 3875 0 8950 1450 100 500 0 11000 100 100 100 0 11300 0 11300
51 REPRODUCTOR MACHO UNIDAD 30 40 1200 0 1200 0 0 600 600 1200 0 1200 0 1200 0 1200
51 REPRODUCTOR HEMBRA DE RECRIA UNIDAD 450 15 6750 0 6750 0 0 3375 3375 6750 0 6750 0 6750 0 6750
51 JABA PARA TRANSPORTE DE CUYES UNIDAD 15 90 1350 0 1350 0 0 0 1350 0 1350 0 1350 0 1350
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 12 100 1200 0 1200 100 100 100 0 300 100 100 100 600 100 100 100 0 900 100 100 100 0 1200 0 1200
51 GASTOS DE IMPLEMENTACION UNIDAD 2 400 800 0 800 0 0 400 0 400 400 0 800 0 800 0 800
ASISTENCIA TECNICA 13215 13215 0 700 700 700 2100 0 700 700 700 4200 0 1500 1500 2015 9215 0 1500 1500 1000 13215 0 13215 0
MEJORA DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS 4215 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 1015 2615 0 800 800 0 4215 0 4215 0
ASISTENCIA TECNICA EN
33 ALIMENTACION DE CUYES MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 800 800 1600 0 1600 0 1600 0
MODULO DE ENSEÑANZA DE
33 ALIMENTACION DE CUYES UNIDAD 1 1015 1015 1015 0 0 0 0 0 0 0 1015 1015 0 1015 0 1015 0
ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD DE
33 CUYES MES 2 800 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 1600 0 1600 0
MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTION
EMPRESARIAL 9000 9000 0 700 700 700 2100 0 700 700 700 4200 0 700 700 1000 6600 0 700 700 1000 9000 0 9000 0
33 ASISTENCIA TECNICA CONTABLE MES 2 300 600 600 0 0 0 0 0 300 300 0 300 600 0 600 0
ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA
33 PERMANENTE MES 12 700 8400 8400 0 700 700 700 2100 0 700 700 700 4200 0 700 700 700 6300 0 700 700 700 8400 0 8400 0
ARTICULACION DE MERCADO 1800 1800 0 0 0 100 100 0 0 0 100 200 0 0 500 600 1300 0 500 0 0 1800 0 1800 0
MEJOR ARTICULACION COMERCIAL 0 0 0 1800 1800 0 0 0 100 100 0 0 0 100 200 0 0 500 600 1300 0 500 0 0 1800 0 1800 0
33 ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 500 1500 1500 0 0 0 0 0 500 500 1000 0 500 1500 0 1500 0
29 PARTICIPACION EN FERIA EVENTO 3 100 300 300 0 100 100 0 100 200 0 100 300 0 300 0 300 0
1767 5142
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles S/.) 41250 28875 12375 3600 3600 3700 10600 300 .5 .5 5275 14135 8950 5550 4700 3115 24375 12075 2100 1600 1100 28875 12375 28875 12375
8.5.0 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Útiles de escritorio Kit 12 0.00 5 0.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12 0.00 5 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
Útiles de Limpieza Kit 12.00 0.00 5 0.00
COSTO TOTAL 0.00
Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Útiles de escritorio Kit 12 0.00 5 0.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12 0.00 5 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
Útiles de Limpieza Kit 12.00 0.00 5 0.00
COSTO TOTAL 0.00
Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 19866.00
Útiles de escritorio Kit 12.00 11.10 5 666.00
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12.00 320.00 5 19200.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 7710.00
Útiles de Limpieza Kit 12.00 128.50 5 7710.00
COSTO TOTAL 27576.00
Precio
Descripción Unidad Cantidad Unitario Años TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN 17235.74
Útiles de escritorio Kit 12 9.63 5 577.82
Servicios Públicos: Agua, Luz Mes 12 277.63 5 16657.92
COSTO DE MANTENIMIENTO 6689.20
Útiles de Limpieza Kit 12 111.49 5 6689.20
COSTO TOTAL 23924.94
RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SNIP:
En los casos de variación de precios se observa como el proyecto podría resistir con
una ligera disminución de la rentabilidad subsanable una variación del -10%, pero al
incrementarse al -20% este nos visualiza indicadores negativos, ello por ser un
producto muy sensible al precio y la fidelidad del consumidor.
En relación ala disminución del volumen de ventas, se observa como el proyecto ante
estas simulaciones mantiene casi los mismos indicadores, ello por la fortaleza en las
capacidades que serán fortalecidas por el proyecto, al contar con instalaciones
mayores y mejor equipadas.
En el caso del incremento de los costos de producción se soporta bastante mejor que
en los casos anteriores, ello nos manifiesta que el GOP podría tomar acciones de
mejora de procesos para evitar dichas fluctuaciones.
A pesar de lo indicado anteriormente en la presente evaluación se ha gestado como
estrategia de resistencia ante la presencia de escenarios aún más negativos la
posibilidad de realizar la comercialización directa en platos preparados a base de
carne de cuy, pues la asociación cuenta con la fortaleza de estar ubicada al pie de la
carretera Abancay – Cotabambas, donde actualmente es difícil conseguir alimentación
y más si es a base de carne de este animal, muy cotizado principalmente por los
transportistas como reserva energética y de fácil digestibilidad.
Lo que muestra las buenas posibilidades de éxito del proyecto.
Se tiene previsto como proceso para las diferentes etapas del proyecto las
participaciones siguientes:
Los beneficiarios del proyecto son actores activos pues se encuentran participando desde
la formulación de la propuesta, su sustentación y están plenamente comprometidos a
participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del
costo total del proyecto, equivalente a S/. 12,375.00, y en asumir los costos de operación
y mantenimiento del proyecto una vez se concluya con su ejecución, como prueba de ello
se anexan las actas suscritas por los miembros del GOP.
Los perfiles de proyectos se dividen en dos grandes, aquellos que desarrollan Actividades
Rurales Agropecuarias (ARA) y los que realizan Actividades No Agropecuarias (ARNA)
(ver Cuadro 1 y 2). El especialista ambiental de la Unidad Ejecutora deberá decidir qué
Tipología aplica al perfil del proyecto presentado.
ARQUEOLOGIC
TRADICIONALE
TECNOLOGIAS
EDUCACION Y
ALIMENTARIA
ATMOSFERA
SEGURIDAD
POBLACION
Rurales
INGRESOS
SAÑUD Y
EMPLEO
RESTOS
TIERRA
TIERRA
FAUNA
FLORA
AGUA
Agropecuarias
OS
Y
(ARA)
Agrícola
Ganadera +2 +3 +3 +3
Forestal
Acuicultura
Produce impactos positivos (+1, +2, +3) o negativos (-1, -2,-3)
Produce Impacto
Aspectos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
13. ¿Producirá olores X
desagradables: residuos peligrosos
o residuos que requieren de
sistemas de disposición y
tratamiento especial?
Atmósfera 14. ¿Produce el proyecto X
contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos
vegetales en la operación de
equipos?
15. ¿Entrará en conflicto con usos X
actuales / existentes de la tierra, el
uso de suministros de agua potable,
demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, X
reservorios, o desviar curso de
agua?
B. Posibles 17. ¿Requerirá uso de importantes X
Impactos Físicos cantidades de agua?
Ambientales 18. ¿Afectan los sistemas de X
drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar X
los niveles de aguas subterráneas
por alteración en flujos,
Agua
pavimentación o extracción de
agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo X
hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de
agua, niveles freáticos y aguas
subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso X
industrial que implique eliminación
de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo X
aguas contaminadas? ¿Donde se
reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del X
agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de X -1
agua superficial (sedimentos,
emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión X
que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos
de agua?
26. ¿Presentará riesgos de X
polución, debido a la transferencia
de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permiten la
conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la X
temperatura, turbidez u otras
características físicas del agua?
28. ¿Requerirá de algún proceso X
industrial que implique eliminación
de desechos?
29. ¿Generará un incremento en X
desechos sólidos o por efecto de
maquinas de los procesos de
transformación (aceites, lodos,
etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, X
Tierra degradación de suelos, caída de los
rendimientos de los cultivos, etc.,
debido a la incompatibilidad entre
las prácticas de manejo de tierras y
el uso idóneo de las mismas?
31.¿Provocará la erosión, X
degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De
los suelos debido a las prácticas de
uso?
32. ¿Utilizara en alguna forma la X
biodiversidad del área de influencia
del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o X
acuáticas vulnerables o en peligro
de extinción en la zona y que
puedan verse afectadas por el
Biológicos Tierra
proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de X
especies silvestres de animales o
vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso X
genético proveniente de variedades
o especies silvestres?
C. Posibles 36. ¿Aumentará la demanda de X 2
Socio-
Impactos Empleo mano de obra, generando empleo a
Económicos
Sociales y largo plazo?
Culturales 37. ¿Provocará alteraciones X
importantes en los medios
(métodos) de subsistencia /
sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala
y tipo de impacto socio-económico,
por ejemplo, la inercia al cambio,
Ingresos
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a X
recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente X
cantidades importantes de
visitantes?
40. ¿Chocará con usos de tierra X
existentes y provocará conflictos
sociales?
41. Si se contempla expansión X
futura del proyecto, ¿Producirá
afectación de núcleos poblacionales
aledaños que obliguen a su
Educación y desplazamiento o reubicación?
población 42. ¿Competirá con el uso de agua X
potable o de riego con las
comunidades en el área de
influencia? ¿Competirá con otras
prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de X
territorios en reclamo de
comunidades originarias?
44. ¿Provoca el proyecto X
Salud y
encharcamiento de aguas que
Seguridad
puedan causar altos riesgos a la
Alimentaria
salud humana o animal?
45. ¿Provocará el proyecto cambios X
de las Técnicas Productivas
Campesinas?
Conocimiento 46.¿Provocará el proyecto cambios X
y Tecnologías de las Técnicas de Conservación
Tradicionales Campesinas
47. ¿Realizará, difundirá oX 1
Culturales
fomentará el proyecto introducción
de nuevas tecnologías apropiadas?
48. ¿Utilizará áreas de importancia X
cultural, histórica o religiosa?
Restos
¿Pondrá en riesgo sitios,
arqueológicos
construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
Produce Impacto
Aspectos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
D. Medidas 49. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que X
de requieren protección especial?
Mitigación 50. ¿Existen o se consideran acciones de protección y X
conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras
para la zona y para el proyecto?
51. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de X
extensión para establecer o sostener el proyecto (por
ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento
intensivo)?
52. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el X
proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
Rubro:PECUARIO
Postergar :
Reformular :
Abandonar :
Aprobar : Si
Código:
Rubro: PECUARIO
Máximo Mínimo
Diagnóstico del proyecto Criterios (Puntos)
20 3
Medidas de mitigación de
20 2 Criterios (Puntos)
impactos
Medidas más adecuadas para contrarrestar
los impactos más importantes y selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar
18. ¿El pronóstico del futuro
algunos de los impactos más importantes y
inducido del subproyecto es
selecciona los mejores indicadores de
realista, en cuanto a las 5 3
monitoreo (4p)
medidas de mitigación
Medidas más adecuadas para contrarrestar
propuestas?
los impactos más importantes pero no
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
Las medidas de mitigación son las más
19. ¿Las medidas de mitigación
adecuadas (4)
propuestas son las que mejor
4 3 Solamente se seleccionan algunas medidas
se adecuan al tipo de
(3)
subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)
Las medidas de prevención son las más
20. ¿Las medidas de adecuadas (4)
prevención son adecuadas al 4 3 Si solamente se seleccionan algunas
tipo de sub proyecto? medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa el
21. ¿Las medidas de
subproyecto y al tipo de hábitat (4)
compensación son adecuadas
Las medidas de compensación son
a la superficie que ocupa el 4 3
adecuadas al tipo de hábitat (3)
subproyecto y al tipo de
Las medidas de compensación no son
hábitat?
adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de Las medidas de remediación se adecuan al
remediación se adecuan al tipo 3 0 tipo de subproyecto (3)
de subproyecto? No hay medidas de remediación (0)
Medidas de monitoreo 20 3
10.1.0 CONCLUSIONES
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
LA CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un
equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los
servicios profesionales del especialista.
10.2. RECOMENDACION: