MANUAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL
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SGA- 001 14001:2015
ENERO -2019 Revisió
n 01

MANUAL DE SISTEMA
DE GESTIÒN
AMBIENTAL CAMAL
CHANCAY
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FIRMA

NOMBRE

PUESTO

Contenido
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.............................................................................................2
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1. Objeto y Campo de Aplicación...........................................................................................2

2. Referencias Normativas......................................................................................................2

3. Términos y Definiciones.....................................................................................................4

4. Contexto de la Organización...............................................................................................8

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto...........................................................8

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.................9

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.....................................13

4.4 Sistema de Gestión Ambiental....................................................................................13

5. Liderazgo..........................................................................................................................14

5.1 Liderazgo y compromiso............................................................................................14

5.2 Política ambiental........................................................................................................15

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización........................................17

6. Planificación......................................................................................................................20

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades..........................................................20

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.................................................36

7. Apoyo................................................................................................................................37

7.1 Recursos......................................................................................................................37
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7.2 Competencia................................................................................................................37

7.3 Toma de conciencia.....................................................................................................38

7.4 Comunicación.............................................................................................................39

7.5 Información documentada...........................................................................................40

8. Operación..........................................................................................................................42

8.1 Planificación y control operacional.............................................................................42

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias..................................................................45

9. Evaluación del desempeño................................................................................................45

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación............................................................45

9.2 Auditoría interna.........................................................................................................48

9.3 Revisión por la dirección............................................................................................49

10. Mejora.............................................................................................................................50

10.1 Generalidades............................................................................................................50

10.2 No conformidad y acción correctiva.........................................................................50

10.3 Mejora continua........................................................................................................51

REFERENCIAS........................................................................................................................52

ANEXOS..................................................................................................................................53
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Lista de Figuras

Figura 1 Mapa CAMAL CHANCAY S.A......................................................................................8

Figura 2 Organigrama General..................................................................................................8

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Figura 3 Planificación de acciones en el SGA..........................................................................32

Lista de Tabla

Tabla 1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas..................................................10

Tabla 2 Rol y personal empresa CAMAL CHANCAY S.A.....................................................16

Tabla 3 Identificación de riesgos y oportunidades....................................................................19

Tabla 4 Criterios para calificar Aspectos Ambientales.............................................................22

Tabla 5 Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala de Aspecto Ambiental......................25

Tabla 6 Determinación de Aspectos e Impactos ambientales..................................................27

Tabla 7 Planificación de Acciones............................................................................................30

Tabla 8 Clasificación de productos según ubicación................................................................38

Tabla 9 Control Operacional.....................................................................................................39

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INTRODUCCIÓN

CAMAL CHANCAY S.A., ha decidido integrar su preocupación por el medio ambiente en la

estrategia de gestión de la propia empresa, entendiendo que es necesario que la misma pase a

formar parte de todas las decisiones que se adopten en la empresa. Para llevar a cabo la

integración la dirección de la propia empresa ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental,

de acuerdo con la Norma ISO 14001:2004.

El presente manual es el elemento troncal del Sistema de Gestión Ambiental que se está

implantando en la empresa, el cual se desarrolla a partir de la Política Ambiental establecida por

la propia dirección, de forma que en la empresa se realiza la gestión y planificación de las

estrategias y operaciones, considerando la protección del medio ambiente, así como los

requisitos legales y normativos aplicables. Los criterios de actuación que se describen en el

presente manual y en los distintos procedimientos que incluye el presente proyecto, deberán ser

tomados como referente para el desarrollo de las actividades que se realizan en Camal Chancay

S.A.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. Objeto y Campo de Aplicación

El objetivo del presente Manual de Gestión Ambiental es describir los procesos que

interactúan en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el

cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos por la empresa

Camal Chancay S.A, acorde con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015.

El Manual de gestión es la referencia para que la empresa Camal Chancay S.A logre la

sustentabilidad, a través de la protección del medio ambiente, la mitigación de efectos

potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la empresa, el cumplimiento de

los requisitos legales, la mejora de su desempeño ambiental; el manejo integral de sus residuos

con enfoque en el ciclo de vida y la comunicación que pueda aplicar con la comunidad y las

partes interesadas.

El presente Manual de Gestión Ambiental es aplicable a las actividades de la planta de carnes

de cerdo, además constituirá una guía para la gestión ambiental y se aplicara en el proceso de

certificación según la norma ISO 14001:2015.

2. Referencias Normativas

El presente Manual de Gestión Ambiental se considera las siguientes normativas:

A.ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS.

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B. LEY 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE.

Art 31: Estándar de calidad ambiental

Art 32: Límite máximo permisible

Art 34: Prevención y de mejoramiento de la calidad ambiental

Art 66: Salud ambiental

C. D.S.004-2017-MINAM ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL

DE AGUA Y ESTABLECEN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art 7: Verificación de los estándares de calidad ambiental para agua fuera de la zona de

mezcla.

D. D.S.N° 021-2009-VIVIENDA: VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LAS

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS EN EL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO.

Art 2: aprobación de valores máximos admisibles para el sector saneamiento.

Art 7. Control de aguas residuales no domesticas

E. LEY 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

F. D.S. N° 002-2013 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA

SUELO.

G. R.M. N° 174-2017-MINAM.

Art 47: obligaciones del generador no municipal.

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H. D.S.N° 003-2010-MINAM APRUEBA LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE PARA

LOS EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

DOMÉSTICAS O MUNICIPALES

Art 1: Aprobación de límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de

aguas residuales domesticas o municipales (PTAR).

Art 3. Cumplimiento de los límites máximos permisibles de efluentes de PTAR. Ver Anexo.

3. Términos y Definiciones

Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el Sistema de Gestión

Ambiental SGA de CAMAL CHANCAY, interprete los términos empleados adecuadamente

Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que

interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.

Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos

ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y

oportunidades

Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.

Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.

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Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más

alto nivel.

Parte interesada. Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o percibirse

como afectada por una decisión o actividad.

Medio ambiente. Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el aire, el agua, el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental. Elemento de las actividades o servicios de una organización que

interactúa o puede interactuar como el medio ambiente.

Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto

específico en el tiempo.

Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Objetivo. Resultado a lograr.

Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su política

ambiental.

Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,

con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

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Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe cumplir

y otros requisitos que una organización decide cumplir.

Riesgo. Efecto de la incertidumbre.

Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente

beneficiosos (oportunidades).

Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los

resultados previstos.

Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y

mantener, y el medio que la contiene.

Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),

desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la

disposición final.

Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa

realiza parte de una función o proceso de una organización.

Procesos. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las

entradas en salidas.

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen

los criterios de auditoría.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

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No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva

a ocurrir.

Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

Eficacia. Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados

planificados.

Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión,

o las condiciones.

Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.

Medición. Proceso para determinar un valor.

Desempeño. Resultado medible.

4. Contexto de la Organización

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

CAMAL CHANCAY es una empresa dedicada a la producción y comercialización de carnes

rojas aptas, proveniente del ganado porcino desarrollando sus actividades en Panamericana Norte

Km 84 Chancay Nuestro principal rol con la comunidad es la alimentación y nuestra

preocupación por el entorno social

Figura 1Mapa CAMAL CHANCAY S.A.

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Fuente: Google Maps

Asimismo es preciso señalar que nuestra empresa cuenta con un organigrama definida ver:

Figura 2Organigrama General

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Fuente: Camal Chancay S.A

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

4.2.1 Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes:

 Ministerio: Incluye dependencias derivadas de los mismos Ministerio del Ambiente,

OEFA. Se debe cumplir con los requisitos legales establecidos para la industria.
 Municipalidad: Incluye dependencias derivadas de los mismos Municipio de Chancay

se debe cumplir con los requisitos establecidos y permisos municipales.

 Organizaciones internas: Son importantes para la operación del SGA, como el Comité

de Calidad, asimismo el equipo dentro de Camal Chancay son importantes para el

SGA.
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 Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa y Se mantiene una

comunicación externa y continua para el seguimiento del control de sus impactos

ambientales.
 Clientes: Tiene gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA
 Vecinos: Interactúan de manera importante con la Empresa, con las que se trabaja

conjuntamente a fin de fortalecer y mejorar el SGA.

4.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas e Identificación de Si se Considera o No

como Legal.

Una vez ya identificadas las partes interesadas, en el cuadro 1 se mencionan las necesidades y

expectativas de las mismas, así como si éstas se convierten en requisitos legales o no. Cabe

mencionar que se consideraron requisitos legales a aquellos documentos que en materia

ambiental se han establecido desde los Gobiernos Estatal y Municipal. Además, se consideran a

los convenios y contratos con las partes interesadas externas. Otros procesos que Camal Chancay

establece como requisitos de las partes interesadas internas, no necesariamente son requisitos

legales, pero se establecen en este SGA debido a que son parte de las funciones sustantivas de la

empresa.

Tabla 1 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Parte interesada
¿Requisito
Necesidades y expectativas (requisitos)
legal?
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Que Camal Chancay cumpla con todas

las disposiciones normativas aplicables en
Ministerio materia ambiental, y de competencia
federal, que se encuentran identificadas en
el Marco Legal y Normativo de este
Ministerio del documento.
ambiente Que la UPFIM cumpla con los SI
lineamientos ambientales emitidos
internamente por el Comité de Gestión
Ambiental.

Que Camal Chancay cumpla con todas

las disposiciones normativas aplicables en
materia ambiental, y de competencia
federal, que se encuentran identificadas en
OEFA SI
el Marco Legal y Normativo de este
documento

Que Camal Chancay cumpla con todas

Municipalidad las disposiciones normativas aplicables en
materia ambiental,Ordenanza
Municipalidad 017-2018/ implementación
Municipalidad
de la segregación en la fuente y recolección
Chancay SI
selectiva de residuos sólidos municipales en
el distrito de Ate

Organizaciones Que cumplan satisfactoriamente las

internas disposiciones aprobadas por el Comité en
NO
materia ambiental.
Trabajadores
. Participación de actividades
NO
Ambientales
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Que la empresa realice contratos o

Proveedores
Proveedores convenios, de acuerdo a la relación
NO
Externos comercial que se establezca.
Vecinos
Que la empresa cumpla con los
requisitos ambientales establecidos en el
Vecinos SI
SGA y las ordenanzas municipalidades
Fuente: Elaboración propia

4.3Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El SGA alcanzará a todos los colaboradores de la Empresa Camal Chancay, sin excepción,

incluyendo al Directorio, la Gerencia General, las Gerencias de cada área, las Jefaturas de

Producción, Calidad, Administrativas y los operarios de planta.

El SGA incluirá a los proveedores de la empresa y se informará a los consumidores finales de

la implementación del SGA a través de medios de comunicación, publicidad en tableros de los

ambientes laborales, en la página web y en el empaquetado de los productos.

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

CAMAL CHANCAY , se basa en la legislación ambiental establecida en el presente manual,

con el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir la contaminación y

disminuir los impactos ambientales provocados por todos sus procesos; ha implementado un
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SGA, destinado a mantener la mejora continua de su SGA de acuerdo a los lineamientos de la

norma ISO 14001:2015.

El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la comunicación interna

y externa, el control de operaciones, el programa de auditoría interna y la revisión periódica por

la alta dirección.

En términos generales, el SGA permite a CAMAL CHANCAY,fortalecer su política

ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar

las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con

los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones con

respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se definen más

adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o cuando se necesario, a convocatoria del Responsable

del SGA en este caso al Jefe SIG, por acuerdo previo con la alta dirección de CAMAL

CHANCAY como Presidente del Comité de Gestión Ambiental. La finalidad es analizar y

proponer nuevas estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a través

de la mejora continua.

 Así como también deberán realizar lo siguiente:

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 Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables al SGA,

en las diferentes reuniones de trabajo y la revisión por la dirección.

 Asegurando la integración de los requisitos del SGA dentro de los procesos de la

organización.
 Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendición de cuentas y

delegando autoridad, así como designando al representante de la dirección.

 Realizando revisiones periódicas del SGA.
 Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión

ambiental (humanos, de infraestructura, financieros y tecnológicos).

 Comunicando la importancia de una gestión efectiva y el cumplimiento de los

requisitos del SGA.

 Dando las recomendaciones necesarias para la mejora continua del SGA.
 Brindando el apoyo a roles y funciones del SGA.
 Empleo racional de los recursos y la concientización de respetar al medio ambiente.

5.2 Política ambiental

Empresa CAMAL CHANCAY dedicada a la producción y comercialización de carnes rojas

aptas proveniente del ganado porcino, se compromete a realizar sus procesos promoviendo el

respeto ambiental y la mejora del entorno, manteniendo al personal motivado y comprometido

con la prevención y reducción de los impactos ambientales.

En este marco, nos comprometemos a:

 Practicar la protección del ambiente, dirigida a la prevención y reducción de los

impactos ambientales de sus procesos, mediante la optimización del consumo de

recursos naturales, manejo de desechos y monitoreo ambiental.

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 Proteger el medio ambiente propiciando a nuestros trabajadores la prevención, control

y mitigación de la contaminación ambiental.

 Inculcar, fomentar e incentivar la responsabilidad y el compromiso permanente de

todos los niveles de la empresa, en el cumplimiento, desarrollo y el mejoramiento en

la reducción de impactos, de nuestros procesos y actividades.

 Cumplir con los requisitos legales y aplicables a la organización.
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión ambiental con el fin de

alcanzar y mantener una posición de liderazgo anticipándonos a los cambios en el

entorno.

En CAMAL CHANCAY, asumimos la responsabilidad del cumplimiento de estos

lineamientos, frente a los clientes y partes interesadas.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

El personal que participa en el SGA incluye a la alta dirección, conformada por:

Jefe de Aseguramiento de Calidad: Pilar Maguiña

Jefe SIG:Amir Pérez

Supervisor SIG –Medio Ambiente: Luis Suarez

Coordinador medioambiental: Juan Pérez

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Jefe de Mantenimiento:Leoncio Villanueva

Jefe de Servicios Generales:Luis Reynoso

Ellos tienen la responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el SGA, así como

su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la

norma ISO 14001:2015. Las responsabilidades y los roles del personal se muestran a

continuación en la Tabla 2.

Tabla 2 Rol y personal empresa CAMAL CHANCAY S.A.

Rol del Personal Responsabilidad

Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para
mejorar el
Desempeño ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos
Comité de la necesarios.
Alta Dirección , Establece, mantienen y revisa anualmente a la Política Ambiental y a
Directorio y los Objetivos Ambientales de la empresa Camal Chancay S.A
Gerente General Integra los requisitos del SGA en los procesos productivos.
Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el
Programa de Capacitación.
Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como
establecer acciones para su mejora.
Aprueba la Política Ambiental
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Representa al Comité de Gestión Ambiental en el SGA.

Asegura de que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el buen desempeño ambiental.
Jefe SIG Realiza el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos realizados en
reuniones, mantiene actualizado el manual de ISO 14001:2015,
responsable del manejo de las auditorías externas e internas
Presenta el informe de Declaración de Manejo de Medio Ambiental
Supervisor SIG del año anterior, Difusión de nuevos programas medioambientales,
capacitación al personal.
El Jefe de Realiza la coordinación y seguimiento con las empresas terceras de
Servicios Generales limpieza, recolección y comercialización de residuos sólidos.
Coordinador Ejecutará los programas ambientales, como los programas de
Medio Ambiental residuos sólidos.
Recolectar Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Jefe de generados en Camal Chancay y posteriormente será almacenado en el
Mantenimiento almacén de RAEE.
Verifica el mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo
funcionamiento de los equipos
Fuente: Elaboración Propia

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

El SGA de Camal Chancay S.A es producto del compromiso para mejorar su desempeño

ambiental, el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación de

los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una

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cultura de responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad en general desde una

perspectiva de prevención.

La planificación del SGA y la elaboración del presente manual fueron realizadas considerando

las cuestiones internas y externas que son pertinentes para nuestros objetivos comerciales y que

pueden afectar los resultados previstos en el SGA., señaladas en el numeral 4.1. De forma

similar, se tuvo en cuenta los requisitos de las partes interesadas, señalados en el numeral 4.2 y el

alcance del SGA, determinado en el numeral 4.3. Asimismo, durante la planificación del SGA se

identificaron los riesgos y oportunidades, tal como se detalla en la Tabla 3, relacionados con los

aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; con la finalidad de asegurar los

resultados del SGA, prevenir efectos no deseados y lograr la mejora continua.

Tabla 3 Identificación de riesgos y oportunidades

N°
SITUACION TIPO CONSECUENCIA/BENEFICIO
1 Imposición de multas
Incumplimiento con los
Riesgo Clausura de planta
requisitos legales
Deterioro de imagen de la empresa
2 Incumplimiento de No se logra los resultados previstos
Riesgo
procedimientos del SGA del SGA
3 Falla de concientización
No se logra los resultados previstos
a los colaboradores del Riesgo
del SGA
grupo Camal Chancay S.A
4 Coopera con la protección del
Compromiso de
Oportunidad medio ambiente
proveedores con el SGA

5 Concientización de Oportunidad Mejora de la imagen de la empresa

clientes sobre la Coopera con la protección del
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importancia del SGA medio ambiente

6 Beneficios tributarios
Reciclaje de residuos
Oportunidad Generación de ingresos
sólidos por la empresa
Mejora de la imagen dela empresa
Fuente: Niño Seclen (2015)

6.1.2 Aspectos ambientales

Camal Chancay S.A identifica y revisa continuamente los aspectos ambientales de sus

actividades, procesos, productos y servicios para determinar, prevenir y controlar aquellos que

tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Se establece los registros

de aspectos ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente y es donde se

determinan los criterios de aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo

sobre el medio ambiente, por lo tanto, estos son categorizados como aspectos ambientales

significativos. Conforme al alcance del presente manual se han identificado los siguientes grupos

de aspectos significativos, estos son:

 Eliminación de aguas residuales.

 Manejo de residuos sólidos.
 Manejo de emisión de gases.
 Manejo de residuos peligrosos.
 Consumo de energía.

Estos Aspectos Ambientales significativos constituyen la base sobre la cual se estructura el

SGA.
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La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recae sobre cada área de

trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluación, clasificación y registro de los

Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA

Los Aspectos Ambientales de la empresa son revisados anualmente por el Coordinador del

SGA, siendo clasificados, registrándose y comunicándose a cada área de trabajo en los aspectos

de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la empresa.

Los Aspectos Ambientales de la empresa son considerados en los siguientes planos,

escenarios o dimensiones:

 Actividades, procesos y servicios.

 Recursos, productos y residuos.

De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes criterios:

 Magnitud.
 Frecuencia.
 Riesgo Ambiental.

De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderación de la evaluación incorpora

los siguientes criterios:

 Recurso Natural.
 Requisitos de Partes Interesadas.
 Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas.

Los criterios mencionados han sido considerados en la Tabla 4, conforme se expone a

continuación:
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Tabla 4 Criterios para calificar Aspectos Ambientales

Criterio
Ponderación Valor Escala Descripción

Cantidad de residuos, uso de

Magnitud: recursos o fuentes que generan el AA,
1 Muy baja
Gravedad de daño no se produce o es mínima.
que se puede
Cantidad de residuos, uso de
causar al medio
2 Baja recursos o
ambiente.
fuentes que generan el AA, es baja.
Cantidad de residuos, uso de
recursos o
3 Media
fuentes que generan el AA, es
cercana al estándar
30%
Cantidad de residuos, uso de
4 Alta recursos o
fuentes que generan el AA, es alta.
Cantidad de residuos, uso de
5 Muy alta recursos o fuentes que generan el AA,
es muy alta por encima del estándar.

Criterio Pondera V
Escala Descripción
ción alor
Controlado, sin antecedentes propios o
Control: 1 Alta externos. Personal entrenado.
Incidencia o Procedimientos.
posibilidad de Controlado parcialmente, existencia de
intervenir al 20% situaciones antecesoras fuera de control, sin
3 Media
aspecto ambiental. procedimientos vinculados.
Con situaciones fuera de control y sin
5 Baja
procedimientos.
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Muy
1 No existe legislación aplicable.
Requisito baja
Legal: Referido a 2 Baja Existe legislación aplicable y se cumple.
la legislación Existe legislación aplicable y se cumple
3 Media
ambiental aplicable parcialmente.
al aspecto Existe legislación aplicable y se ha
30%
ambiental. identificado pero no hay evidencia de su
4 Alta
cumplimento.
Existe legislación aplicable, pero no se ha
5 Muy alta
identificado.
Frecuencia: Muy
1 Anual, esporádico, aislado o improbable.
Periodo con que baja
ocurre o se 2 Baja Ocurre al menos una vez trimestralmente.
generael 3 Media Mensual y ocasional.
aspectoambiental. 10% 4 Alta Semanal o diario parcialmente.
5 Muy alta Diario, todo el tiempo, siempre.
Probabilidad mínima de afectar a las partes
1 Baja
Comunidad: interesadas, es imperceptible.
Probabilidad del Probabilidad media de afectar a laspartes
3 Media
impacto de afectar interesadas, es perceptible perotemporal.
a las partes 10% Probabilidad de afectar a las partes
interesadas. interesadas, es perceptible y duradero, puede
5 Alta
causar daños irreversibles.
Fuente:Niño Seclen (2015)

Asimismo, a los valores y escalas obtenidos se les atribuyo un nivel de riesgo y acciones a

tomar frente a los mismos, como se detalla en la Tabla 5

Tabla 5Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala de Aspecto Ambiental

Significanci Nivel de
Escala Acciones
a del riesgo riesgo
Igual a 1 Muy bajo No se requiere acción.
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No No se requiere controles, se debe dar

significativo consideración a las soluciones más afectivas a
bajo costo. Se requiere seguimiento para verificar
>1y≤2 Bajo
que se mantienen los
controles.
Realizar esfuerzos para reducir el impacto,
pero los costos de prevención deben ser medidos
y limitados.
>2y≤3 Moderado Las medidas de prevención definitivas deben
ser implementadas en periodos definidos de
Significativ tiempo.
o El trabajo puede continuar, pero tomando
medidas de prevención en forma inmediata para
reducir el impacto. Si implica actividades en
>3y≤4 Importante operación se deben tomar acciones urgentes
comunicando al jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
Pérdida impacto no haya sido reducido. Si no es posible
>4y≤5
total reducir el impacto, el trabajo debe permanecer
Fuente:Niño Seclen (2015)
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Tabla 6Determinación de Aspectos e Impactos ambientales

Tipo Criterio
30% 20% 30% 10% 10%

Significativo
Aspecto

Requisito

Comunidad
Frecuencia
Tercero

Magnitud
ambiental
Propio
Nivel

Total
Control
Impacto
de
ambiental Legislación aplicable
impacto

Legal
Eliminació Decreto Supremo N°
n de aguas 004-2017-MINAM
residuales Contaminación (Estándares de Calidad
X 3 4 4 4 3 3.60 Si Importante
del agua Ambiental (ECA) para
Agua)
Manejo de Estándares de Calidad
residuos Ambiental (ECA) para
Contaminación
sólidos X Suelo. D.S. No 011- 2017- 3 3 3 4 3 3.10 Si Importante
del suelo
MINAM.
Emisión de Estándares de Calidad
gases Contaminación Ambiental (ECA) para
x 3 4 4 4 3 3.60 Si Importante
del aire Aire. D.S. No 003-
2017- MINAM.
Manejo de Ley General de Residuos
Contaminación
residuos Sólidos- Ley
del suelo X 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
peligrosos No 27314.
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Consumo de
Reglamento de Gestión
energía Consumo de
Ambiental para la Industria
recursos no
X Manufacturera y Comercio 2 1 2 5 1 2.00 No Bajo
renovables
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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, Camal Chancay SA.,

considera e identifica los instrumentos normativos a cumplir. (ANEXO 1 Y ANEXO 2)

Los principales instrumentos normativos relevantes para el SGA incluyen:

 REQUISITOS LEGALES

Ley Marco de licencia de funcionamiento, Ley No. 28976

Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo No. 1062

Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas

en el sistema de alcantarillado sanitario D. S. N° 001-2015 MINAN

Ley General de Residuos Sólidos No. 27314

Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y comercio interno,

Decreto Supremo No. 017-2015-Produce

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. D.S. No 011- 2017- MINAM.

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. D.S. No 003- 2017- MINAM.

 OTROS REQUISITOS:
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Ordenanza Municipalidad 017-2018/ implementación de la segregación en la fuente y

recolección selectiva de residuos sólidos municipales en el distrito de Chancay

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Planificación de acciones

Tabla 7Planificación de Acciones

SGA CLASIFICACIO
OBJETIVOS ACCIONES META TIEMPO
N
Optando por tecnología amigable con el Reducir en
Reducir la
medio ambiente en la unidad que ingresan a 50% los residuos
contaminación 4 meses
Estiércol la planta y mantenimiento programados de sólidos
del aire
Prevenir la los equipos refringentes generados
contaminació Reducir los Realizando un plan de contingencia para
70% los
n residuos sólidos su tratamiento y/o desecho de acuerdas a las
Orgánicos e residuos
residuos características del residuo. implementación de 4 meses
inorgánicos peligrosos
peligrosos y no buenas prácticas operacionales, programas de
generados
peligrosos capacitación y sensibilización

Aguas Tratamiento de aguas residuales en la

Reducir la
superficiales, planta de tratamiento. implementación de Tratar el agua
contaminación Mensual
subterráneas ,aguas buenas prácticas operacionales, programas de residual 70 %
del agua
grises capacitación y sensibilización
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Optimización Realizar un estudio del consumo de

de recursos Reduciendo el energía. Reducir 50%
Eléctrica, Gas,
consumo de Comunicar y concienciar al personal del el consumo de 6 meses
combustible fósil
energía consumo moderado de la energía eléctrica. energía
Mantenimiento de las instalaciones.
Realizando inspecciones continuas de las tratamiento al
Reduciendo instalaciones y controles de volúmenes del 50% de los
Aguas potable y Mensual
el consumo de consumo de agua y la disposición final de los efluentes
de pozo
agua efluentes generados generados
Fuente:Camal Chancay (2018)
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6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales

 Reducción en 50 % las emisiones de gases mediante implementación de nuevas

tecnologías
 Reducir en un 60% le generación de efluente generados por los proceso en

tratamiento de aguas residuales.

 Reducción de residuos sólidos no peligrosos en un 70% mediante de iniciativas e

implementación de buenas prácticas operacionales, programas de capacitación y

sensibilización
 Reducir en un 50% el consumo de energía mediante la implementación de

tecnologías limpias y concientización.

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, Camal Chancay ha

establecido la planificación de acciones a través de la estrategia mostrada en la figura

Figura 3 Planificación de acciones en el SGA

Fuente: Silvestre, M. (2013)

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7. Apoyo

7.1 Recursos

A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las

necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para

aumentar la satisfacción de las partes interesadas.

En Camal Chancay se han clasificado los recursos en tres categorías:

Recursos humanos. Camal Chancay designa de entre su personal a quien deba

hacerse responsable de actividades específicos dentro del SGA, estableciendo acciones de

capacitación en los aspectos que sean requeridos.

Infraestructura. Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que sirve

como herramienta para la operación del SGA de Camal Chancay

Recursos financieros. Camal Chancay destina recursos económicos para sostener el

SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión Ambiental.

7.2 Competencia

La empresa Camal Chancay SAC ha determinado la competencia necesaria de las

personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño ambiental y su

capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos a través de los Perfiles de

puesto.
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Se asegura de que estas personas son competentes, basándose en la educación,

formación o experiencia descritas en dichos Descriptivos de Puesto y se evidencian a través

de la documentación que se presenta en los Expedientes del personal.

Con base en las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales, se

prepara un Programa anual de capacitación, en el cual se busca que el personal adquiera la

competencia necesaria y evaluar la eficacia de las capacitaciones.

7.3 Toma de conciencia

La empresa Camal Chancay SA asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo

su control toman conciencia de:

a) La política ambiental, a través de su promoción en juntas con la Alta Dirección

b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o

potenciales asociados a los trabajos que realizan día a día, a través de la difusión

de la Lista maestra de aspectos ambientales.

c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los

beneficios de una mejora del desempeño ambiental, el cual se revisa a través del

Tratamiento de los Riesgos que cada proceso evalúa, a través del formato de

aspectos ambientales.
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión

ambiental, así como los requisitos legales y otros requisitos, las cuales se aplican
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a través de Acciones Correctivas u oficios levantados por el cliente o documento

afín que éste determine.

7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna

La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo

conforman, se realiza a través del portal web de la empresa Camal Chancay SAC

(www.ottokunz.com) y cuando el responsable del SGA o los Responsables Ambientales de

la empresa Camal Chancay SAC lo consideren conveniente, comunicarán por medio oral,

electrónico o impresos, las acciones y/resultados del SGA.

7.4.3 Comunicación externa

El SGA puede consultarse de manera pública a través del sitio web de la

institución(www.ottokunz.com), identificado con el nombre de Sistema de Gestión

Ambiental.

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades
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El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la

empresa Camal Chancay SAC mejore su desempeño ambiental. En la estructura del control

documental, por razones prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al

SGA:

a) Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones

correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y control de registros.

b) Planificación: Contexto de la empresa Camal Chancay SAC, la identificación y

evaluación de aspectos ambientales, análisis de riesgos y planificación de

acciones.
c) Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión Integral de

residuos, comunicación ambiental y educación ambiental, gestión integral del

agua, etc.

7.5.2 Creación y actualización

Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada, la

empresa Camal Chancay SAC, ha desarrollado la lista maestra de información

documentada, en la cual se describen los controles para la siguiente información:

a) la identificación y descripción de cada uno

b) el formato y los medios de soporte
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada

uno.
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7.5.3 Control de la información documentada

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén

disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso

inadecuado, o pérdida de integridad. La información está disponible en la página

electrónica de la empresa Camal Chancay SAC para su uso y acceso de las partes

interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su pérdida y

asegurar su preservación. Además, los participantes del SGA son responsables de que

cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y

registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo

para su preservación. Por otro lado, existe información externa como es el caso de las leyes,

reglamentos, normas oficiales, normas técnicas y en general, aquella que soporte el marco

normativo establecido en este Manual, que se encuentra en la misma página mencionada

anteriormente.

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

La empresa Camal Chancay SA establece la aplicación de controles operacionales para

sus actividades adjetivas y sustantivas con la finalidad de cumplir con la política

ambiental, objetivos y metas, además de la adecuada gestión de sus aspectos ambientales

identificados.
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En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran el

SGA. Estos controles operacionales deben ser siempre sistematizados para que sean

efectivos en su aplicación. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde

se definen los criterios de operación para asegurar la correcta ejecución del SGA. El

responsable del SGA y los responsables ambientales de los procesos determinan la

forma de ejecución de las actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y

externamente; se encarga de la revisión periódica, la actualización de actividades y

procedimientos, detallado en la Tabla 8 y Tabla 9.

Tabla 8
Clasificación de productos según ubicación
Ubicación de planta
Nº de personal en % procesamiento acopio
Productos
producción de Camal
Lima – Huaral-Chamcay Beneficio de cerdo 15 100 %

Fuente: Camal Chancay 2019. Elaboración propia

Tabla 9
Control Operacional

Controles operacionales
Procedimientos Descripción Aspecto a controlar Registros
Beneficio: Residuos sólidos de
Procesos en planta desecho como restos de carne
Sólidos camal materiales de empaque y
embalaje y despojos etc.
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Para mejorar la Beneficio: consumo de agua FSGA-1:

Procedimiento organización de la para limpieza materias primas. Reporte de
de Gestión actuación ambiental atención de
Integral del en lo que se refiere al Limpieza: Limpieza y fugas y
agua. consumo de agua, se desinfección de planta y otras derrames de
procurará una instalaciones. agua potable.
utilización eficiente FSGA-2:
de este recurso a Almacenamiento de insumos Registro de
través de este químicos: Almacenaje de Control de
procedimiento. insumos de limpieza y otras consumo de
aplicaciones. agua potable.
Toda la planta: consumo de
Procedimiento Para mejorar la energía eléctrica utilizado
Gestión Integral organización de la durante el proceso por equipos
de Energía actuación ambiental y ambientes.
Eléctrica. en lo que se refiere al Registro de
Oficinas : consumo de energía
consumo eléctrico, se Control de
eléctrica utilizado durante el
procurará una consumo de
proceso, manejo de
utilización eficiente energía
RAEE(Residuos de equipos
de este recurso a eléctrica.
eléctricos y electrónicos)
través de este
.
procedimiento.
Fuente: Suspensa 2018

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Camal Chancay S.A. ha implementado el PSGA 01 : Procedimiento de preparación y

respuesta ante emergencias para identificar situaciones potenciales de emergencia y

accidentes que puedan tener impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, así

como para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados.

Este procedimiento y sus eventuales modificaciones, considera:

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La planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos

provocados por situaciones de emergencia.

Instrucciones específicas para responder ante emergencias.

Las acciones para responder ante emergencias reales.

Las acciones que se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones

de emergencia apropiadas a su magnitud e impacto ambiental.

Los mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después, incluyendo

simulacros planeados, sistemáticos y documentados, que permitan probar la eficacia del

Procedimiento y encontrar oportunidades de mejora.

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La empresa Camal Chancay SA, realiza el análisis y la evaluación de los resultados

obtenidos del SGA, con la finalidad de optimizar sus recursos de manera

responsable con el medio ambiente y cumplir con los requisitos legales y acuerdos

establecidos. Esto se realiza de acuerdo a los siguientes puntos:

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a) Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición a: objetivos

ambientales, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros

requisitos, riesgos y oportunidades de mejora.

b) El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la dirección,

auditorías internas y externas.

c) En la Revisión por la dirección, se analizan y evalúan los resultados obtenidos a

través del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las acciones

tomadas y los controles operacionales que se han establecido en conformidad con

los objetivos, metas y programas ambientales de la empresa.

Esta revisión se realizará la primera semana de cada mes de enero, abril, julio y

diciembre.

d) Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus

indicadores, serán los que determina la Norma Internacional ISO 14001:2015,

posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y por último, lo

que en nuestro SGA hemos establecido como requisitos a cumplir.

e) Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento

y la medición. Para realizar un seguimiento eficaz Camal Chancay SA se asegura

de que usa y mantiene equipos de seguimiento y medición calibrados o

verificados, según corresponda, por un laboratorio acreditado externo y también

por la verificación del departamento de Control de Calidad.

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

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Camal Chancay S.A realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del

cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. En dicha actividad se

considerará lo siguiente:

a) La responsabilidad del personal que participa en la evaluación del cumplimiento,

considerando que esta recae principalmente sobre el Jefe de Mantenimiento,

quien coordina con los responsables ambientales.

b) La frecuencia con la que se realizara la evaluación.
c) Los mecanismos de la evaluación del cumplimiento.
d) El Mecanismo para mantener el cumplimiento de los requisitos legales

mencionados en la Política de Gestión Ambiental de la empresa. En este sentido,

para cumplir dicho fin, Camal Chancay SA, ha establecido en el PSGA-01:

Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos. Asimismo, debe señalarse que se empleara el PSGA-02

.Formato de Evaluación de desempeño, con la finalidad de registrar la evaluación

de desempeño.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 Generalidades

Camal Chancay SA, llevará a cabo las auditorías internas en forma periódica según

lo ha establecido en el PSIG-01 Programa de auditorías, para proporcionar

información acerca de si el SGA:

a) Es conforme con:
 Los requisitos propios de Camal Chancay SA, para su SGA;
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 Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.

b) Se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 Programa de auditoría interna

Camal Chancay SA, planifica, establece, implementa y mantiene el referido PSIG-

01 Programa de auditorías, en el cual se incluye la frecuencia establecida. Las

referidas auditorias se realizarán de acuerdo al PSIG-02 Procedimiento de auditoría

interna, el cual contiene los métodos, las responsabilidades, los requisitos de

planificación y realización de las auditorias, incluyendo el deber de informar sobre

los resultados obtenidos a la alta dirección y mantener los registros asociados

9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección de Camal Chancay SA, revisa el SGA con una periodicidad anual, a

través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad y

efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y

objetivos.

a. En la junta de revisión sirven como base para la mejora del SGA de la empresa, con

la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir todas las

acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política

ambiental, aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales, metas y

otros elementos que integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro

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compromiso, obtener un óptimo desempeño y mantener la eficacia del SGA,

incluidas las tendencias relativas a:

 Las no conformidades y acciones correctivas;

 Los resultados de seguimiento y medición;
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;
 Los resultados de las auditorías;
 La adecuación de los recursos;
 Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;
 Las oportunidades de mejora.

10. Mejora

10.1 Generalidades

La alta dirección de Camal Chancay SA, revisa el SGA con una periodicidad anual,

a través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su

aplicabilidad y efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la

política y objetivos.

Los resultados de esta revisión sirven como base para la mejora del SGA de la

empresa, con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir

todas las acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política

ambiental, aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales, metas y otros

elementos que integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro compromiso de la

mejora continua.
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10.2 No conformidad y acción correctiva

No conformidad:

a. Reaccionar frente una No Conformidad para controlarla y corregirla, atendiendo

sus consecuencias.

b. Tomar las acción para eliminar las causas de las No Conformidad, se realizan las

acciones correctivas y/o preventivas apropiadas a los afectos, para ello se utiliza el

procedimiento. PSGA-002 -10.2 Procedimiento de no conformidad y acción

correctiva.

c. Asegurar cualquier cambio necesario se incorpora a la documentación del SGA.

Acción Correctiva

Se considera que todas las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud de los

problemas encontradas. PSGA-002 -10.2 Procedimiento de no conformidad y acción

correctiva

10.3 Mejora continua

Camal Chancay S.A mejora continuamente la eficacia del SGA mediante la revisión de

la política Medioambiental, los objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de

datos, las acciones correctivas, la retroalimentación de las partes interesadas y la

revisión por la alta dirección. La mejora continua del SGA se dará con el apoyo de los

colaboradores de la empresa, el seguimiento y la responsabilidad de los integrantes del

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SGA, empleándose los procedimientos y formatos establecidos en la sección 10.2 del

presente manual.

La mejora se obtendrá mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la

evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el Comité de

Gestión Ambiental, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y

determinar la raíz o causa de las no conformidades o deficiencias encontradas en el

SGA.

Las sugerencias, comentarios o propuesta por una parte interesada se envían al

responsable del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo

electrónico, por vía telefónica o por un escrito libre. Asimismo, pueden presentarse al

Responsable Ambiental del proceso para el análisis correspondiente.

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REFERENCIAS

 Más Silvestre, M. (2013). Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión

Ambiental en un Matadero de ganado ovino y vacuno en Gaibiel, según la

norma UNE-EN-ISO 14001:2004 (Tesis de grado). Universidad Politécnica de

Valencia, España.
 Niño Seclen, C. (2015). Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado

en la Norma ISO 14001:2004 para el Matadero Municipal de la Ciudad de

Lambayeque (Tesis de grado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,

Chiclayo-Perú.
 Pinos J., García J., Peña L., Rendón J., GonzálezC., Tristán F. (mayo del 2012).

Impactos y regulaciones ambientales del estiércol generado por los sistemas

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ANEXOS

Anexo 01: Formato de Identificación de Requisitos legales y otros requisitos (FOR -SGA -001)

FORMATO DE INSPECCION DE ASPECTOS REV : 001

E IMPACTOS AMBIENTALES
FOR - SGA - 001 PAG 1 DE 1
FECHA ENCARGAD
O

INFORMACION DEL REQUERIMIENTO

VTEMA A NORM N° AÑO EMIS SECCIONES REQUISITOS

APLICAR A OR APLICABLES ESPECIFICO
S

Fuente: Camal Chancay 2018

Anexo 02:Ficha de disposiciones legales vigentes de requisitos legales y otros requisitos

FICHA DE DISPOSICIONES REV 002

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LEGALES VIGENTES
FECHA:

TITULO

AÑO

OBSERVACIONES MODIFICADA:

MODIFICADA A :

RESUMEN

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Código: MML-

GA- R-AI-003
DE REGISTROS
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REGISTRO DE LOS PROGRAMAS DE Fecha de

AUDITORÍAS INTERNAS
elaboración

02/ 01/ 2019

FECHA: / /

Responsab Equipo
Área o Requisito le del área auditor* Observacione
proceso NTC- ISO o proceso* s
14001:2015

Nombre Firm Fecha

a
Elaborado
por:
Aprobado
por:
Anexo 03: Formato de registros de los programas de las auditorias interna

Anexo 04: Formato para los registros de conformidad.

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Código:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL MML-GA- R-AI-
004
DE REGISTROS
Fecha
REGISTROS DE NO
CONFORMIDAD de

elaboració

n:

02 /01/ 2019
AUDITOR: PROCESO:
AUDITORÍA Nº: FECHA:
N PREGUNTA EVIDENCIA C N
° C

Observaciones Generales:

Jefe de equipo auditor:

Fuente: Camal Chancay 2018

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Anexo 05:Formato de Acciones Correctivas