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ID Empresa Subcontratista Nodo o Tramo Líder del frente Hora Actividad Tipo Clasificación
Acto (indique
1 28 Mayo 2015 - 1 Redsetel Ser Perú Almacen Michael Zárate 6.30 am Tendido de cable Buena práctica nombre de la(s)
persona(s)
Acto (indique
2 28 Mayo 2015 - 2 Redsetel Ser Perú Almacen Michael Zárate 6.45 am Tendido de cable Buena práctica nombre de la(s)
persona(s)
3 28 Mayo 2015 - 3
4 28 Mayo 2015 - 4
5 28 Mayo 2015 - 5
6 28 Mayo 2015 - 6
7 28 Mayo 2015 - 7
8 28 Mayo 2015 - 8
9 28 Mayo 2015 - 9
10 28 Mayo 2015 - 10
11 28 Mayo 2015 - 11
12 28 Mayo 2015 - 12
13 28 Mayo 2015 - 13
14 28 Mayo 2015 - 14
15 28 Mayo 2015 - 15
16 28 Mayo 2015 - 16
17 28 Mayo 2015 - 17
18 28 Mayo 2015 - 18
19 28 Mayo 2015 - 19
20 28 Mayo 2015 - 20
21 28 Mayo 2015 - 21
22 28 Mayo 2015 - 22
23 28 Mayo 2015 - 23
24 28 Mayo 2015 - 24
25 28 Mayo 2015 - 25
26 28 Mayo 2015 - 26
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30 28 Mayo 2015 - 30
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50 28 Mayo 2015 - 50
FORMATO
REGISTRO DE INSPECCIONES GENERALES EN HSE
· Factores de trabajo
8.1.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas
8.2.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Asignación de responsabilidades poco clara o conflictiva
8.3.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Delegación insuficiente o inadecuada
8.4.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Definir políticas, procedimientos, prácticas o pautas de acción inadecuadas
8.5.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Formular objetivos, metas o estándares que se contradicen u ocasionan conflictos
8.6.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Programar o planificar inadecuadamente el trabajo
8.7.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Instrucción, orientación, preparación y/o entrenamiento insuficiente
8.8.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Entrega insuficiente de documentos de consulta, de referencia, de instrucciones y de guías
8.9.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdidas
8.10.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión o administración
8.11.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Asignación inadecuada del trabajo, de acuerdo a las cualidades del trabajador y a las exigencias que demanda la tarea
8.12.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Medición y evaluación deficiente del desempeño
8.13.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño
9.1.- Ingeniería inadecuada: Evaluación inadecuada de las exposiciones a pérdidas
9.2.- Ingeniería inadecuada: Insuficiente consideración de los factores ergonómicos y humanos.
9.3.- Ingeniería inadecuada: Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados
9.4.- Ingeniería inadecuada: Control inadecuado de las construcciones
9.5.- Ingeniería inadecuada: Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar
9.6.- Ingeniería inadecuada: Controles inadecuados
9.7.- Ingeniería inadecuada: Operación inicial o monitoreo inadecuado
9.8.- Ingeniería inadecuada: Inadecuada evaluación del cambio
10.1.- Adquisiciones inadecuadas: Especificaciones deficientes en los requerimientos, pedidos u órdenes
10.2.- Adquisiciones inadecuadas: Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos
10.3.- Adquisiciones inadecuadas: Especificaciones deficientes o inadecuadas a los vendedores
10.4.- Adquisiciones inadecuadas: Modalidad o ruta de embarque inadecuada
10.5.- Adquisiciones inadecuadas: Deficiente inspección de recepción (proceso de aceptación del material entregado)
10.6.- Adquisiciones inadecuadas: Comunicación inadecuada sobre aspectos de salud y seguridad
10.7.- Adquisiciones inadecuadas: Manejo inadecuado de los materiales
10.8.- Adquisiciones inadecuadas: Almacenamiento inadecuado de los materiales
10.9.- Adquisiciones inadecuadas: Transporte inadecuado de los materiales
10.10.- Adquisiciones inadecuadas: Identificación deficiente de los materiales peligrosos
10.11.- Adquisiciones inadecuadas: Disposición inadecuada de residuos
10.12.- Adquisiciones inadecuadas: Selección inadecuada de contratistas
11.1.1.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente evaluación de necesidades
11.1.2.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente lubricación y servicio
11.1.3.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente ajuste o ensamblaje
11.1.4.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente limpieza o pulimiento
11.2.1.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente comunicación de necesidades
11.2.2.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente programación del trabajo
11.2.3.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente revisión de las piezas o partes
11.2.4.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente reemplazo de partes defectuosas
12.1.- Herramientas y equipos inadecuados: Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos
12.2.- Herramientas y equipos inadecuados: Consideración inadecuada de factores humanos / ergonómicos
12.3.- Herramientas y equipos inadecuados: Estándares o especificaciones inadecuadas
12.4.- Herramientas y equipos inadecuados: Disponibilidad inadecuada de equipos, herramientas, maquinaria o materiales
12.5.- Herramientas y equipos inadecuados: Ajuste, reparación o mantenimiento deficiente
12.6.- Herramientas y equipos inadecuados: Sistema deficiente de rescate, remediación, rehabilitación, reparación y/o recuperación
12.7.- Herramientas y equipos inadecuados: Eliminación y reemplazo inapropiado de piezas defectuosas o hechizas
13.1.1.- Desarrollo inadecuado de estándares para identificación y evaluación de las exposiciones y necesidades
13.1.2.- Desarrollo inadecuado de estándares para lograr una buena coordinación entre quienes diseñan el proceso
13.1.3.- Desarrollo inadecuado de estándares para lograr el compromiso e involucramiento del trabajador
13.1.4.- Desarrollo inadecuado o incosistencia en estándares, procedimientos o reglas
13.2.1.- Comunicación inadecuada de estándares para publicaciones, difusiones
13.2.2.- Comunicación inadecuada de estándares para distribuciones
13.2.3.- Comunicación inadecuada de estándares para traducción a idiomas apropiados
13.2.4.- Comunicación inadecuada de estándares para entrenamiento
13.2.5.- Comunicación inadecuada de estándares para reforzamiento con símbolos, códigos o ayudas de trabajo
13.3.1.- Mantenimiento inadecuado de estándares para seguimiento del flujo de trabajo
13.3.2.- Mantenimiento inadecuado de estándares para actualización
13.3.3.- Mantenimiento inadecuado de estándares para monitoreo o control del cumplimiento de normas, reglas o procedimientos
14.1.- Uso y desgaste excesivo por planificación inadecuada del uso
14.2.- Uso y desgaste excesivo por prolongar la vida útil del implemento
14.3.- Uso y desgaste excesivo por inspección y/o control deficiente
14.4.- Uso y desgaste excesivo por sobrecarga o exceso de uso
14.5.- Uso y desgaste excesivo por mantenimiento deficiente
14.6.- Uso y desgaste excesivo porque los usuarios no están calificados o entrenados
14.7.- Uso y desgaste excesivo porque se ha utilizado el implemento para propósitos indebidos
15.1.1.- Abuso o mal uso: por conducta intencional inapropiada y prohibida
15.1.2.- Abuso o mal uso: por conducta no intencional inapropiada y prohibida
15.2.1.- Abuso o mal uso: por conducta intencional inapropiada pero permitida por la supervisión
15.2.2.- Abuso o mal uso: por conducta no intencional inapropiada pero permitida por la supervisión
argas eléctricas, inundaciones, etc.
es tolerante ante el mismo.
ador y a las exigencias que demanda la tarea