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REGISTR

PROCESO: Gestión Integral

Reportante : Wilder Sánchez


Cargo : Supervisor HES
Fecha de la inspección : 28 Mayo 2015

ID Empresa Subcontratista Nodo o Tramo Líder del frente Hora Actividad Tipo Clasificación

Acto (indique
1 28 Mayo 2015 - 1 Redsetel Ser Perú Almacen Michael Zárate 6.30 am Tendido de cable Buena práctica nombre de la(s)
persona(s)
Acto (indique
2 28 Mayo 2015 - 2 Redsetel Ser Perú Almacen Michael Zárate 6.45 am Tendido de cable Buena práctica nombre de la(s)
persona(s)

3 28 Mayo 2015 - 3
4 28 Mayo 2015 - 4

5 28 Mayo 2015 - 5
6 28 Mayo 2015 - 6

7 28 Mayo 2015 - 7
8 28 Mayo 2015 - 8

9 28 Mayo 2015 - 9
10 28 Mayo 2015 - 10

11 28 Mayo 2015 - 11
12 28 Mayo 2015 - 12

13 28 Mayo 2015 - 13
14 28 Mayo 2015 - 14

15 28 Mayo 2015 - 15
16 28 Mayo 2015 - 16

17 28 Mayo 2015 - 17
18 28 Mayo 2015 - 18

19 28 Mayo 2015 - 19
20 28 Mayo 2015 - 20

21 28 Mayo 2015 - 21
22 28 Mayo 2015 - 22

23 28 Mayo 2015 - 23
24 28 Mayo 2015 - 24

25 28 Mayo 2015 - 25
26 28 Mayo 2015 - 26

27 28 Mayo 2015 - 27
28 28 Mayo 2015 - 28

29 28 Mayo 2015 - 29
30 28 Mayo 2015 - 30

31 28 Mayo 2015 - 31
32 28 Mayo 2015 - 32

33 28 Mayo 2015 - 33
34 28 Mayo 2015 - 34

35 28 Mayo 2015 - 35
36 28 Mayo 2015 - 36

37 28 Mayo 2015 - 37
38 28 Mayo 2015 - 38

39 28 Mayo 2015 - 39
40 28 Mayo 2015 - 40

41 28 Mayo 2015 - 41
42 28 Mayo 2015 - 42

43 28 Mayo 2015 - 43
44 28 Mayo 2015 - 44

45 28 Mayo 2015 - 45
46 28 Mayo 2015 - 46

47 28 Mayo 2015 - 47
48 28 Mayo 2015 - 48

49 28 Mayo 2015 - 49
50 28 Mayo 2015 - 50
FORMATO
REGISTRO DE INSPECCIONES GENERALES EN HSE

Departamento / Región : Apurímac


Provincia (s) : Abancay
Distrito (s): Abancay

Descripción Evidencias de la situación inicial Descripción de la felicitación / corrección Fecha límite

Administrador de empresa Redsetel, se


compromete a mejorar en materia de HSE Se firma acta de compromiso con Azteca HSE, 29.05.15
con sus trabajadores. Supervisión Applus y HSE Ser Perú.
Se compromete la alta dirección de Ser Perú, a
Se inicia charla de inicio de labores con cumplir con las condiciones mínimas de 29.05.15
personal de empresa Redsetel seguridad en obra.
Código: SIG-AE3.5-F227
Versión: 1
Fecha: 07/05/2015
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Consideraciones para definir fecha límite:


- Para observaciones leves el plazo máximo será 3 días.
- Para hallazgos graves el plazo máximo será 2 días.
- Para hallazgos muy graves el levantamiento deberá ser inmediato.

Evidencias de la acción Estatus Causas de fondo

Cerrado Incumplimiento legal


Cerrado Incumplimiento legal
Clasificación Clasificación Estatus Día
Buena práctica Acto (indique nombre de la(s) persona(s) Abierto 1
Observación leve Condición En proceso 2
Hallazgo grave Cerrado 3
Hallazgo muy grave 4
5
6
7
8
9
10
11
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31
Mes Año Actividad
Enero 2015 Transporte de personal
Febrero 2016 Transporte de materiales y equipos
Marzo 2017 Tendido de cable
Abril Escalamiento de torres
Mayo Escalamiento de postes
Junio Instalación de ferretería
Julio Apertura de trochas
Agosto Almacenamiento de materiales
Septiembre Excavaciones
Octubre Obras Civiles
Noviembre Mantenimiento de equipos
Diciembre Instalación de equipos
Instalación de sistemas eléctricos
Izaje de postes
Implementación de tanques de combustible
Relacionamiento con grupos de interés
Otra (detallar)
CAUSAS TÍPICAS (DNV)
A.- CAUSAS INMEDIATAS
·         Prácticas o actos subestándar o inseguros
1.- Realizar una tarea u operar equipos sin autorización o sin orden de trabajo.
2.- No señalar o advertir.
3.- No asegurarse o no proteger correctamente.
4.- Manejar a velocidad inadecuada.
5.- Poner fuera de servicio, hacer inoperativos los dispositivos o instrumentos de seguridad o trabajar sin ellos.
6.- Usar equipos, herramientas o materiales inadecuados o defectuosos.
7.- No usar o usar inapropiadamente los EPPs.
8.- Cargar de manera inadecuada.
9.- Almacenar de manera inadecuada.
10.- Levantar o izar objetos de manera incorrecta o inadecuada.
11.- Adoptar una postura inadecuada para hacer la tarea.
12.- Dar mantenimiento a un equipo o maquinaria en operación.
13.- Bromas.
14.- Trabajar bajo influencia de alcohol y/o drogas.
15.- Usar los equipos, herramientas o materiales de manera inapropiada.
16.- No seguir procedimientos.
17.- No revisar adecuadamente el estado de la estructura antes de trabajar en ella o con ella
18.- No informar que se está trabajando bajo condiciones físicas o fisiológicas inadecuadas o de riesgo
19.- Exponerse innecesariamente al realizar el trabajo
20.- No conocer / respetar las distancias de seguridad.

·         Condiciones subestándar o inseguras


1.- No contar con protecciones y resguardos o que estos sean inadecuados o insuficientes.
2.- No contar con equipos de protección personal o ropa de trabajo, o que estos sean inadecuados o insuficientes.
3.- No contar con herramientas, equipos o materiales o que estos sean inadecuados o defectuosos.
4.- Congestión o acción restringida por espacio limitado para desenvolverse.
5.- No contar con sistemas de advertencia o señalización, o que estos sean inadecuados o insuficientes.
6.- Peligro de explosión o incendio.
7.- Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo.
8.- Exposición al ruido.
9.- Exposición a radiación.
10.- Exposición a temperaturas extremas.
11.- Iluminación inadecuada.
12.- Ventilación inadecuada.
13.- Exposición a gases, humos o vapores.
14.- Exposición a polvos (material particulado).
15.- Falta de equipos o implementos de emergencia o rescate.
16.- Condiciones ambientales o peligros naturales que podrían causar desastres como derrumbes, deslizamientos, descargas eléctricas, inundaciones, etc.
17.- Estructura en mal estado (corroída, apolillada, podrida, incompleta, etc.)

B.- CAUSAS BÁSICAS


·         Factores personales
1.1.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Altura. peso. talla. fuerza. alcance. etc. inadecuados o inapropiados
1.2.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Capacidad de movimiento corporal limitada
1.3.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Capacidad limitada para mantener en determinadas posiciones corporales
1.4.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias
1.5.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Sensibilidad a determinados extremos sensoriales (temperatura, ruido, etc.)
1.6.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Deficiencia visual
1.7.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Deficiencia auditiva
1.8.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Deficiencia sensorial (tacto. gusto. olfato. equilibrio)
1.9.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Incapacidad respiratoria
1.10.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Incapacidad física permanente
1.11.- Capacidad física o fisiológica inadecuada: Incapacidad temporal
2.1.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Temores y fobias
2.2.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Problemas o disturbios emocionales
2.3.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Enfermedad mental
2.4.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Nivel de inteligencia
2.5.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Incapacidad para comprender
2.6.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Falta de juicio
2.7.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Escasa o mala coordinación
2.8.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Reacción lenta
2.9.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Aptitud mecánica deficiente
2.10.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Baja aptitud de aprendizaje
2.11.- Capacidad mental o psicológica inadecuada: Problemas de memoria
3.1.- Tensión física o fisiológica: Lesión o enfermedad
3.2.- Tensión física o fisiológica: Fatiga debido a la carga o duración de la tarea
3.3.- Tensión física o fisiológica: Fatiga debido a la falta de descanso
3.4.- Tensión física o fisiológica: Fatiga debido a la sobrecarga sensorial
3.5.- Tensión física o fisiológica: Exposición a riesgos contra la salud
3.6.- Tensión física o fisiológica: Exposición a temperaturas extremas
3.7.- Tensión física o fisiológica: Insuficiencia de oxigeno
3.8.- Tensión física o fisiológica: Variaciones en la presión atmosférica
3.9.- Tensión física o fisiológica: Movimiento restringido
3.10.- Tensión física o fisiológica: Desbalance de azúcar en la sangre
3.11.- Tensión física o fisiológica: Ingestión de drogas
4.1.- Tensión mental o psicológica: Sobrecarga emocional
4.2.- Tensión mental o psicológica: Fatiga debida a la carga o las limitaciones de tiempo de la tarea mental
4.3.- Tensión mental o psicológica: Obligaciones que exigen un juicio o toma de decisiones extremas
4.4.- Tensión mental o psicológica: Rutina. Monotonía. Exigencias para un cargo sin trascendencia
4.5.- Tensión mental o psicológica: Exigencia de concentración o percepción profunda
4.6.- Tensión mental o psicológica: Actividades insignificantes o degradantes
4.7.- Tensión mental o psicológica: Órdenes confusas
4.8.- Tensión mental o psicológica: Direcciones, demandas y solicitudes confusas o conflictivas
4.9.- Tensión mental o psicológica: Preocupación debido a problemas
4.10.- Tensión mental o psicológica: Frustración
4.11.- Tensión mental o psicológica: Enfermedad mental
4.12.- Tensión mental o psicológica: Prisa
4.13.- Tensión mental o psicológica: Complacencia
5.1.- Falta de conocimiento: Falta de experiencia
5.2.- Falta de conocimiento: Orientación deficiente
5.3.- Falta de conocimiento: Entrenamiento inicial inadecuado
5.4.- Falta de conocimiento: Reentrenamiento insuficiente
5.5.- Falta de conocimiento: Órdenes mal interpretadas o que no fueron bien entendidas
6.1.- Falta de habilidad: Instrucciones iniciales insuficientes
6.2.- Falta de habilidad: Práctica insuficiente
6.3.- Falta de habilidad: Operación o ejecución esporádica o poco frecuente de la tarea
6.4.- Falta de habilidad: Falta de preparación o de asesoramiento
6.5.- Falta de habilidad: Revisión inadecuada de la instrucción
7.1.- Motivación inadecuada: El desempeño inadecuado, inseguro o subestándar es más gratificante, es premiado o se es tolerante ante el mismo.
7.2.- Motivación inadecuada: El desempeño adecuado causa desagrado o se castiga
7.3.- Motivación inadecuada: Falta de incentivos
7.4.- Motivación inadecuada: Frustración excesiva
7.5.- Motivación inadecuada: Agresión física o moral
7.6.- Motivación inadecuada: Se intenta ahorrar tiempo y esfuerzo de manera inapropiada
7.7.- Motivación inadecuada: Se intenta evitar la incomodidad de manera inapropiada
7.8.- Motivación inadecuada: Se intenta captar la atención de manera inapropiada
7.9.- Motivación inadecuada: El nivel de disciplina es inadecuado
7.10.- Motivación inadecuada: Los compañeros ejercen presión inapropiada o indebida
7.11.- Motivación inadecuada: La supervisión no da un ejemplo apropiado
7.12.- Motivación inadecuada: No se retroalimenta el desempeño o esta retroalimentación es deficiente.
7.13.- Motivación inadecuada: Falta refuerzo positivo para el comportamiento correcto
7.14.- Motivación inadecuada: Los incentivos de productividad no son apropiados
7.15.- Motivación inadecuada: Falta de desafíos
7.16.- Motivación inadecuada: La personas no muestra interés por sobresalir

·         Factores de trabajo
8.1.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas
8.2.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Asignación de responsabilidades poco clara o conflictiva
8.3.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Delegación insuficiente o inadecuada
8.4.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Definir políticas, procedimientos, prácticas o pautas de acción inadecuadas
8.5.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Formular objetivos, metas o estándares que se contradicen u ocasionan conflictos
8.6.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Programar o planificar inadecuadamente el trabajo
8.7.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Instrucción, orientación, preparación y/o entrenamiento insuficiente
8.8.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Entrega insuficiente de documentos de consulta, de referencia, de instrucciones y de guías
8.9.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdidas
8.10.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión o administración
8.11.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Asignación inadecuada del trabajo, de acuerdo a las cualidades del trabajador y a las exigencias que demanda la tarea
8.12.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Medición y evaluación deficiente del desempeño
8.13.- Liderazgo y/o supervisión inadecuada: Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño
9.1.- Ingeniería inadecuada: Evaluación inadecuada de las exposiciones a pérdidas
9.2.- Ingeniería inadecuada: Insuficiente consideración de los factores ergonómicos y humanos.
9.3.- Ingeniería inadecuada: Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados
9.4.- Ingeniería inadecuada: Control inadecuado de las construcciones
9.5.- Ingeniería inadecuada: Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar
9.6.- Ingeniería inadecuada: Controles inadecuados
9.7.- Ingeniería inadecuada: Operación inicial o monitoreo inadecuado
9.8.- Ingeniería inadecuada: Inadecuada evaluación del cambio
10.1.- Adquisiciones inadecuadas: Especificaciones deficientes en los requerimientos, pedidos u órdenes
10.2.- Adquisiciones inadecuadas: Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos
10.3.- Adquisiciones inadecuadas: Especificaciones deficientes o inadecuadas a los vendedores
10.4.- Adquisiciones inadecuadas: Modalidad o ruta de embarque inadecuada
10.5.- Adquisiciones inadecuadas: Deficiente inspección de recepción (proceso de aceptación del material entregado)
10.6.- Adquisiciones inadecuadas: Comunicación inadecuada sobre aspectos de salud y seguridad
10.7.- Adquisiciones inadecuadas: Manejo inadecuado de los materiales
10.8.- Adquisiciones inadecuadas: Almacenamiento inadecuado de los materiales
10.9.- Adquisiciones inadecuadas: Transporte inadecuado de los materiales
10.10.- Adquisiciones inadecuadas: Identificación deficiente de los materiales peligrosos
10.11.- Adquisiciones inadecuadas: Disposición inadecuada de residuos
10.12.- Adquisiciones inadecuadas: Selección inadecuada de contratistas
11.1.1.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente evaluación de necesidades
11.1.2.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente lubricación y servicio
11.1.3.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente ajuste o ensamblaje
11.1.4.- Mantenimiento preventivo inadecuado: Deficiente limpieza o pulimiento
11.2.1.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente comunicación de necesidades
11.2.2.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente programación del trabajo
11.2.3.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente revisión de las piezas o partes
11.2.4.- Mantenimiento correctivo inadecuado: Deficiente reemplazo de partes defectuosas
12.1.- Herramientas y equipos inadecuados: Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos
12.2.- Herramientas y equipos inadecuados: Consideración inadecuada de factores humanos / ergonómicos
12.3.- Herramientas y equipos inadecuados: Estándares o especificaciones inadecuadas
12.4.- Herramientas y equipos inadecuados: Disponibilidad inadecuada de equipos, herramientas, maquinaria o materiales
12.5.- Herramientas y equipos inadecuados: Ajuste, reparación o mantenimiento deficiente
12.6.- Herramientas y equipos inadecuados: Sistema deficiente de rescate, remediación, rehabilitación, reparación y/o recuperación
12.7.- Herramientas y equipos inadecuados: Eliminación y reemplazo inapropiado de piezas defectuosas o hechizas
13.1.1.- Desarrollo inadecuado de estándares para identificación y evaluación de las exposiciones y necesidades
13.1.2.- Desarrollo inadecuado de estándares para lograr una buena coordinación entre quienes diseñan el proceso
13.1.3.- Desarrollo inadecuado de estándares para lograr el compromiso e involucramiento del trabajador
13.1.4.- Desarrollo inadecuado o incosistencia en estándares, procedimientos o reglas
13.2.1.- Comunicación inadecuada de estándares para publicaciones, difusiones
13.2.2.- Comunicación inadecuada de estándares para distribuciones
13.2.3.- Comunicación inadecuada de estándares para traducción a idiomas apropiados
13.2.4.- Comunicación inadecuada de estándares para entrenamiento
13.2.5.- Comunicación inadecuada de estándares para reforzamiento con símbolos, códigos o ayudas de trabajo
13.3.1.- Mantenimiento inadecuado de estándares para seguimiento del flujo de trabajo
13.3.2.- Mantenimiento inadecuado de estándares para actualización
13.3.3.- Mantenimiento inadecuado de estándares para monitoreo o control del cumplimiento de normas, reglas o procedimientos
14.1.- Uso y desgaste excesivo por planificación inadecuada del uso
14.2.- Uso y desgaste excesivo por prolongar la vida útil del implemento
14.3.- Uso y desgaste excesivo por inspección y/o control deficiente
14.4.- Uso y desgaste excesivo por sobrecarga o exceso de uso
14.5.- Uso y desgaste excesivo por mantenimiento deficiente
14.6.- Uso y desgaste excesivo porque los usuarios no están calificados o entrenados
14.7.- Uso y desgaste excesivo porque se ha utilizado el implemento para propósitos indebidos
15.1.1.- Abuso o mal uso: por conducta intencional inapropiada y prohibida
15.1.2.- Abuso o mal uso: por conducta no intencional inapropiada y prohibida
15.2.1.- Abuso o mal uso: por conducta intencional inapropiada pero permitida por la supervisión
15.2.2.- Abuso o mal uso: por conducta no intencional inapropiada pero permitida por la supervisión
argas eléctricas, inundaciones, etc.
es tolerante ante el mismo.
ador y a las exigencias que demanda la tarea

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