E-VO-04.

1 Orden de Pago de Valorización de Ctto Principal de Obra

Valorizaciones de Obra / No: 3 Fecha: 31/12/2018

Obra:

Contrato Principal Mto Disp Neto (MDN) s/IGV) = 7,556,239.90

(Ver Histórico de Valorizaciones del C. Principal)

IGV= 18.00%

VALORIZACION Monto en NS/.

ESTRUCTURAS 157,607.93
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES COMUNICACIONES
TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO V= 157,607.93

CONTROL DE SALDOS Monto en NS/.

Monto de la Valorización Acumulada Anterior b= 425,964.71
Monto de la Valorización Acumulada c = V+b = 583,572.64
Saldo por Valorizar SPV = MDN - c = 6,972,667.26

REAJUSTES DEDUCIDOS (R-D) Monto en NS/.

ESTRUCTURAS 2,964.36
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES COMUNICACIONES
Total Reajustes 2,964.36
VALORIZACION BRUTA VB = V+(R-D) = 160,572.29

AMORTIZACIONES Monto en NS/.

Amortización De Adelanto Directo 15,760.79
Amortización Del Adelanto Para Materiales -
TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS AM = 15,760.79
VALORIZACION NETA VN = VB-AM = 144,811.50

RETENCIONES Monto en NS/.

Por Fondo De Garantía
Por Fiel Cumplimiento
Multa Por Atraso De Obra
Otro
TOTAL RETENSIONES Ret = -

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura) NETO = (VN) = 144,811.50

IGV = 26,066.07
TOTAL = (NETO + IGV) = 170,877.57

Monto a Entregar al Contratista NETO - Ret = 144,811.50

IGV = 26,066.07
TOTAL = 170,877.57

Compromiso A Solicitar 170,877.57