Código:

PLAN DE AUDITORÍA
Número: 01

Objetivo de la auditoría:
* Evaluar la implementación del SIG y el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001

Alcance de la auditoría: Venta y desarrollo de cursos de formación en ingenieria de la contrucción

Tipo de Auditoria: auditória de certificación (tercera parte) - Fase 1

Área/ Unidad a auditar: Formación Beta S.A. Sistema de Gestión a Auditar: ISO 9001: 2015
Auditor Líder: Javier Hurtado Auditor: Ricardo Linares
Auditoría N° : 1 Duración de la auditoría : 1 día

REUNIONES ACTIVIDADES A EJECUTAR FECHA HORA DE INICIO

* Presentación del equipo auditor
* Objetivo de la auditoría
REUNIÓN DE APERTURA 09.10.2018 9:00 AM
* Alcance de la auditoría
* Método a seguir para la auditoría
* Descripción de las actividades realizadas
* Presentación de AP/OM/OBS
REUNIÓN DE CIERRE 09.10.2018 5:00 PM
* Otros aspectos de la auditoría

AUDITOR
SUBPROCESO/ ACTIVIDAD A AUDITAR TIEMPO ESTIMADO NUMERAL DE NORMA ISO 9001 AUDITADO FECHA
RESPONSABLE

Reunión de apertura 09:00 - 09:15 - JU - RL - 09.10.2018

GERENCIA
Gerencia General 09:15 - 11:15 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3., 7.1 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 JU 09.10.2018
GENERAL

COORDINADOR
Area del Sistema Integrado de Gestión 09:15 - 13:00 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5 RL 09.10.2018
SIG

JEFE DE
Area de TI 11:15 - 13:00 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 9.1, 10.2, 10.3 JU 09.10.2018
SISTEMAS

Almuerzo 13:00 - 14:00 - - - 09.10.2018

COORDINADOR
Area del Sistema Integrado de Gestión 14:00 - 16:00 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 RL 09.10.2018
SIG

DIRECTOR DE
Area Comercial 14:00 - 16:00 4.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, , 7.5, 8.2, 8.5, 9.1, 10.2, 10.3 JU 09.10.2018
CUENTA

Reunión de enlace 16:00 - 16:30 - JU - RL - 09.10.2018

Reunión de cierre 16:30 - 17:00 - JU - RL - 09.10.2018

Auditor Líder Gerente General