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VIGENCIA: 2018
N° Auditoría Interna Objetivo Alcance Criterios y Metodología ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Auditor(es)
N° Auditoría Interna Objetivo Alcance Criterios y Metodología ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Auditor(es)
N° Auditoría Interna Objetivo Alcance Criterios y Metodología ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Auditor(es)
Auditoría - Autorización
16 IDEAM FUENTES NA NA NA IDEAM
MÓVILES
Auditoría de
17 ACREDITACIÓN ISO NA NA NA IDEAM
17025:2017 - IDEAM
18 Auditoría de Seguimiento, Determinar la conformidad del sistema con la Norma NA NA Ente certificador
Norma NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
Auditoría de Seguimiento,
Determinar la conformidad del sistema con la Norma NA
19 Norma NTC ISO ISO 14001:2015
NA Ente certificador
14001:2015
Auditoría de certificación,
Determinar la conformidad del sistema con la Norma NA
20 Norma ISO 45001:2018. ISO 45001:2018
NA Ente certificador
SST
21 Auditoría Regular Evaluación a la Gestión Fiscal de la entidad
NA NA Contraloría Distrital
Contraloría Distrital durante la Vigencia 2017
29 24
Evaluar la efectividad de las sanciones impuestas y
cobros de multas en los planes de manejo y
22 Auditoría de desempeño recuperación ambiental en las NA NA Contraloría Distrital
Contraloría Distrital canteras de los cerros orientales de Bogotá. 25 21
.
Nota: El Programa Anual de Auditorias puede ser susceptible de modificaciones en cuanto a fechas, justificadas autorizadas por el Jefe de Control Interno, excepto la inclusión o eliminación de una Auditoria Interna la cual deba ser aprobada por el Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno que hace parte del SIG.
126PE01-PR03-F-1- V1.0