MANUAL DE MATRIZ DE Sigue estos sencillos pasos para la

matriz de cumplimiento.
CUMPLIMIENTO
MANUAL DE MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

Estándar
1 Aplicado a todos los
servicios BPO

Comunicación

2 Revisión del estatus de los

procesos y productos del
servicio

Compromiso

3 Registro de matriz de
cumplimiento
La matriz de cumplimiento es aquella que Paso 2: Verificar cumplimiento de
se realiza a través de un análisis de los actividades.
procesos y productos de un determinado
servicio, para lo cual, se determinó una
respectiva planilla en formato excel.

Paso 1. Revisar y registrar las

actividades del servicio en la planilla.

Paso 3: Verificar evidencia.

Paso 4: Realizar análisis GAP para reparar
posibles fallas.
Estudiar los resultados, con el fin de realizar
un análisis y planear la manera de
arreglarlos
Paso 5: Difundir el plan al cliente.
Paso 6: Realizar los cambios en el servicio.
Una vez que el cliente apruebe el plan de
cambios, se debe capacitar al personal para
que realice las nuevas actividades
consideradas.