CODIGO:

INFORME DE
SEGUIMIENTO VERSIÓN No.: 1
AUDITORÍA INTERNA
DE CALIDAD

0Informe No 1 Fecha 27-11-2018

Proceso Responsable(s)
auditado del proceso
Pamela Orozco Puello
Auditor Líder Hannia rivera Equipo Auditor Yina herrera Álvarez
Lugo

1. Objetivo

Obtener evidencias del funcionamiento del sistema de gestión de Calidad

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los requisitos.

2.Actividades que forman parte del proceso

*Diseño de auditoria *Elaboración del informe

*Planificación de auditorías
*Programación de auditoria
*Ejecución de las auditorias

3. Entradas del proceso / Salidas del proceso

*Documentación del SGC * SGC auditado

* Informe de la auditoria

4. Procesos relacionados

Todos los procesos del SGC y en especial procesos de revisión del

sistema y sus hallazgos

5. Registros

*Plan anual de auditorias

*Programa de la auditoria
*informe de la auditoria
 CODIGO:
INFORME DE
SEGUIMIENTO VERSIÓN No.: 1
AUDITORÍA INTERNA
DE CALIDAD

6. Indicadores

Total de hallazgos encontrados/Total de hallazgos a detectar*100%

Numero de acciones correctivas realizadas/ Numero de acciones
correctivas programadas*100%

7. Documentación Aplicable

Procedimiento de auditorías internas

ISO 9001:2015
ISO 19011:2011

FIRMA AUDITOR FIRMA AUDITADO