DESCRIPCION DEL PROCESO

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Socialización PaP Asesor
2 Entrega de incentivo Asesor
3 Recolección de Residuos Operario Carro Recolector
4 Clasificación de material Operario de Clasificacion y Almacenamiento
5 Peso del material Operario Carro Recolector
6 Empaque Operario de Clasificacion y Almacenamiento
7 Almacenamiento Operario de Clasificacion y Almacenamiento
8 Comercialización Administrador
9 Envió Operario de Clasificacion y Almacenamiento

COSTOS Y GASTOS GENERALES

ARRIENDO $1,500,000
ELECTRICIDAD $500,000
AGUA $150,000
COMBUSTIBLE $1,500,000
MANTENIMIENTO $1,000,000
TELEFONO $200,000
PAPELERIA $350,000
SALARIOS $18,000,000
TOTAL $23,200,000

VISITAS PRIMER AÑO

CASA VISITAS MES
MAYO 1500
JUNIO 1500
JULIO 1500
AGOSTO 1500
SEPTIEMBRE 1500
OCTUBRE 1500
NOVIEMBRE 1500
DICIEMBRE 1500
TOTAL 12000

PLAN PILOTO RECOLECCION PRIMER AÑO

RECOLECCION PESO ESPERADO
RECOLECCION MAYO 920
RECOLECCION JUNIO 1200
RECOLECCION JULIO 2000
RECOLECCION AGOSTO 5000
RECOLECCION SEPTIEMBRE 5700
RECOLECCION OCTUBRE 6000
RECOLECCION NOVIEMBRE 8000
RECOLECCION DICIEMBRE 9000
TOTAL 37820

COSTOS PLAN PILOTO

 CONCEPTO VALOR
MANO DE OBRA 500000
COMBUSTIBLE 120000

RECOLECCION PRIMER AÑO

RECOLECCION PESO ESPERADO
RECOLECCION MAYO 5000
RECOLECCION JUNIO 8000
RECOLECCION JULIO 10000
RECOLECCION AGOSTO 15000
RECOLECCION SEPTIEMBRE 15000
RECOLECCION OCTUBRE 17000
RECOLECCION NOVIEMBRE 17000
RECOLECCION DICIEMBRE 20000
TOTAL 107000
 REQUERIMEINTOS DE INVERSION
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
COMPUTADOR 1 $600,000 $600,000
ESCRITORIO 1 $300,000 $300,000
SILLA 4 $50,000 $200,000
IMPRESORA 1 $200,000 $200,000
BOLSA PLASTICA X PAQUETE 500 $600 $300,000
KIT EPP 2 $36,000 $72,000
DOTACION 6 $30,000 $180,000
AIRE ACONDICIONADO 1 $800,000 $800,000
CERRO RECOLECTOR 1 $8,000,000 $8,000,000
$10,652,000

BOLSAS ENTREGADAS
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
36000

VALOR COMERCIAL
$1,196,000
$1,560,000
$2,600,000
$6,500,000
$7,410,000
$7,800,000
$10,400,000
$11,700,000
$49,166,000
VALOR COMERCIAL
$3,750,000
$6,000,000
$7,500,000
$11,250,000
$11,250,000
$12,750,000
$12,750,000
$15,000,000
$80,250,000
CARGOS CANTIDAD
GERENTE 1 4000000 4000000
DIRECTOR DE PROYECTOS 1 2500000 2500000
JEFE DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 1 1800000 1800000
SECRETARIA 1 840000 840000
CONDUCTOR DE CAMION RECOLECTOR 1 737717 737717
AUXILIAR DE RECOLECCION 2 737717 1475434
AUXILIAR DE CLASIFICACION Y ALMACENNAMIENTO 4 737717 2950868
ASESOR AMBIENTAL 4 737717 2950868
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 737717 737717
16 17992604

VALOR MULA 2000000

KG 22500
1200

27000000
 CARGOS CANTIDAD SALARIO
GERENTE 1 $ 4,000,000
DIRECTOR DE PROYECTOS 1 $ 2,500,000
JEFE DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 1 $ 1,800,000
SECRETARIA 1 $ 840,000
CONDUCTOR DE CAMION RECOLECTOR 1 $ 737,717
AUXILIAR DE RECOLECCION 2 $ 737,717
AUXILIAR DE CLASIFICACION Y ALMACENNAMIENTO 4 $ 737,717
ASESOR AMBIENTAL 4 $ 737,717
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 $ 737,717
TOTAL 16 $ 12,828,585

EMPRESA KILO TONELADA

EKORED $ 1,200 $ 1,200,000

COMPACTADO PESO DIMENSIONES

CUBO 105 KG 1,20X0.98x1

TRANSPORTE VALOR KILOGRAMOS

AGUACHICA - MEDELLIN $ 2,100,000 6930
 COSTO NOMINA S.S TOTAL COSTOS Y GASTOS GENERALES
$ 4,000,000 $ 1,720,000 $ 5,720,000 ARRIENDO
$ 2,500,000 $ 1,075,000 $ 3,575,000 ELECTRICIDAD
$ 1,800,000 $ 774,000 $ 2,574,000 AGUA
$ 840,000 $ 361,200 $ 1,201,200 COMBUSTIBLE
$ 737,717 $ 317,218 $ 1,054,935 MANTENIMIENTO
$ 1,475,434 $ 634,437 $ 2,109,871 TELEFONO
$ 2,950,868 $ 1,268,873 $ 4,219,741 PAPELERIA
$ 2,950,868 $ 1,268,873 $ 4,219,741 NOMINA
$ 737,717 $ 317,218 $ 1,054,935 TOTAL
$ 17,992,604 $ 7,736,820 $ 25,729,424

MINIMA ELASTICA (TON) INGRESO

26 $31,200,000

Mᶟ
1,176

CANTIDAD
66
TOS Y GASTOS GENERALES
$ 1,500,000
$ 500,000
$ 150,000
$ 1,500,000
$ 1,000,000
$ 200,000
$ 350,000
$ 25,729,424
$ 30,929,424