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OBJETIVO GENERALES
Procedimientos generales
Organización y empadronamiento
Adquisición y contrataciones
Distribución
Supervisión y monitoreo
S 6
8. revise los informes técnicos emitidos por el
AE 6 especialista en nutrición antes de la elaboración y
comunicación de hallazgos.
S 10
9. revise si los hallazgos de auditoria están
AE 8 debidamente sustentadas y evidenciados de acuerdo a
la NAGU 3.60, de ser el caso, darle el valor agregado
que respalde una adecuada redacción y contenido.
AE 6
S 6 11. comunique los hallazgos resultantes de la auditoria
de gestión, evalué los comentarios y aclaraciones de los
AE 8 comprendidos y redacte las observaciones con todos
sus elementos: condición, criterio, causa y efecto.
A1 7
NT 12
12. evaluación de comentarios y aclaraciones, opinión a
AE 8 la identificación de responsabilidades(administración)
AE 18
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Determine que:
Programación
Adquisición
AE 3 24. con la información obtenida elabore el
A1 3 memorándum descriptivo o el flujo grama
correspondiente, identificando los controles internos
establecidos para cada uno de ellos.
AE 8
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NT 10