Plan de Auditoría

Fecha: 01.08.2018 Pagina 1 de 2

Empresa Mantenimiento, construcción y proyectos Si en el término de 1 semana antes de

la auditoría, el cliente no solicita
generales SAC modificaciones sobre el plan de
auditoría, se entenderá que es de su
conformidad.

Ubicaciones / Edificio multifamiliar Emilio Fernández

sitios de producción:

Área de actividad: Obra civil

Norma(s): ISO 9001:2015

Tipo de auditoría: Inicial
Responsable auditoría: Ing. Alberto Taboada
Fecha de publicación del No aplica
Manual:
Idioma de la auditoría: Castellano Nº de pedido:
Auditor Jefe: Hector Ayllón Auditor:
externo, Empresa: externo, Empresa:
Experto Técnico: Jennifer Moreno Auditor:
externo, Empresa: externo, Empresa:
Lugar y fecha de 05.08.2018
realización del plan:
Para la valoración interna será necesario poner a disposición de los auditores un despacho
independiente y en caso de pernoctar se proveerá habitación individual con baño privado.
El responsable de la auditoría acompañará a los auditores durante toda la auditoría.
Durante la reunión de inicio, el equipo auditor debe ser informado acerca de los aspectos relevantes
sobre la Salud y Seguridad ocupacional en la empresa.
Fecha/ Departamento Auditor/ Persona de
Capitulo a auditar
Horario y/ o proceso abrev. contacto
05.08.2015 SGC Jennifer ISO 9001:2015
09:00-09:30 Moreno

09:30-10:30 SGC Jennifer Ing. Manuel Ibarra PROCESO DE EXCAVACIÓN

Moreno MASIVA

ISO 9001: 2015

Registros
Reportes de Producto No
Conforme

10:30-11:30 SGC Jennifer Ing. Manuel Ibarra PROCESO DE

Moreno INSTALACIONES SANITARIAS
ISO 9001: 2015
Registros
 Plan de Auditoría

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Fecha/ Departamento Auditor/ Persona de

Capitulo a auditar
Horario y/ o proceso abrev. contacto
Reportes de Producto No
Conforme

11:30-12:30 SGC Jennifer Ing. Manuel Ibarra PROCESO DE SOLAQUEO Y

Moreno EMPASTE DE MUROS

ISO 9001: 2015

Registros
Reportes de Producto No
Conforme

12:30-13:30 SGC Jennifer Ing. Manuel Ibarra PROCESO DE VACIADO DE

Moreno CONTRAPISO

ISO 9001: 2015

Registros
Reportes de Producto No
Conforme

13:30-14:30 Clausura de la auditoría

Los documentos serán tratados de forma confidencial y guardados en lugar seguro conforme a los términos del
contrato.

Distribución en la Empresa:
(a determinar por el cliente)

Distribución del Plan de auditoría:

x Empresa x Entidad de Certificación x Auditor/Experto Carpeta/ZQB