Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 05/03/2018 08:39:10 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones 2171101
INSTALACION Y RECUPERACION DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS EN DOCE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PISAC, DISTRITO DE PISAC -
Nombre de la inversión
CALCA - CUSCO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función AMBIENTE
División funcional DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC
MI
UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
UF UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC
DE PISAC
DESARROLLO TURÍSTICO,APROPECUARIO Y COMERCIO
UEI
- DESARROLLO TURÍSTICO,APROPECUARIO Y COMERCIO (DTAYCOMER - JUDITH CANO QUINTO)
UEP 300712 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.42092320 / -71.851060 CUSCO CALCA PISAC

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
REFORESTACION POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 9891 9943 9994 10046 10098 10151 10204 10257 10310 10364

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas Costo a precio
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem representativas UEI
mercado
U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADA IMPLEMENTACION DE VIVERO MUNICIPAL
INFRAESTRUCTU DTAYCOM
OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 3.60 841.40
RA ER
INFRAESTRUCTU DTAYCOM
INSTALACION DE VIVERO FORESTAL ESTRUCTURAS FISICAS 3 M2 6467 601266.29
RA ER
RECUPERACION Y REFORESTACION DE 363.63 HAS CON PLANTACIONES FORESTALES
INSTALACION DE PLANTACIONES INFRAESTRUCTU DTAYCOM
ESPACIOS FISICOS 12 HA 150.13 121768.50
AGROFORESTALES RA ER
INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES INFRAESTRUCTU DTAYCOM
ESPACIOS FISICOS 12 HA 213.50 302804.01
MACIZO RA ER
INFRAESTRUCTU DTAYCOM
TRATAMIENTO FORESTAL ESPACIOS FISICOS 12 HA 363.63 71205.01
RA ER
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA HORAS DE ASISTENCIA DTAYCOM
INTANGIBLES 12 12 265066.98
FORESTACION TÉCNICA ER
SUBTOTAL: S/. 1,362,952.19
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 12,000.00
SUPERVISIÓN: S/. 65,500.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,440,452.19

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pág. 1
 Con Proyecto
Operación 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600
Mantenimiento 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2093020.57
Costo Anual Equivalente (CAE) 326134.65
Costo por capacidad de producción 213
Costo por beneficiario directo 221.72

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
Met inversión (S/) equivalente
U.M. U.M. Meta
a
PRODUCTO: ADECUADA IMPLEMENTACION DE VIVERO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALACIONES INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS RESOLUCION DE ALCALDIA N°
1 M2 3.60 S/. 841.40
PROVISIONALES URA FISICAS 074-2016-A-MDP/C
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS RESOLUCION DE ALCALDIA N°
INSTALACION DE VIVERO FORESTAL 3 M2 6467 S/. 601,266.29
URA FISICAS 074-2016-A-MDP/C
PRODUCTO: RECUPERACION Y REFORESTACION DE 363.63 HAS CON PLANTACIONES FORESTALES
INSTALACION DE PLANTACIONES INFRAESTRUCT RESOLUCION DE ALCALDIA N°
ESPACIOS FISICOS 12 HA 150.13 S/. 121,768.50
AGROFORESTALES URA 074-2016-A-MDP/C
INSTALACION DE PLANTACIONES INFRAESTRUCT RESOLUCION DE ALCALDIA N°
ESPACIOS FISICOS 12 HA 213.50 S/. 302,804.01
FORESTALES MACIZO URA 074-2016-A-MDP/C
INFRAESTRUCT RESOLUCION DE ALCALDIA N°
TRATAMIENTO FORESTAL ESPACIOS FISICOS 12 HA 363.63 S/. 71,205.01
URA 074-2016-A-MDP/C
CAPACITACION Y ASISTENCIA HORAS DE HORAS DE RESOLUCION DE ALCALDIA N°
INTANGIBLES 12 12 S/. 265,066.98
TECNICA FORESTACION ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA 074-2016-A-MDP/C
SUBTOTAL: S/. 1,362,952.19
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 12,000.00
SUPERVISIÓN: S/. 65,500.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,440,452.19

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem entreg
Costos de inversión Modalidad de
Fecha de inicio Fecha de Término a del UEI
(S/) ejecución
activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADA IMPLEMENTACION DE VIVERO MUNICIPAL
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 DTAYCOM
OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 841.40 06/05/2016 10/05/2016
URA DIRECTA 19 ER
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 DTAYCOM
INSTALACION DE VIVERO FORESTAL 601266.29 07/05/2016 31/08/2016
URA DIRECTA 19 ER
PRODUCTO: RECUPERACION Y REFORESTACION DE 363.63 HAS CON PLANTACIONES FORESTALES
INSTALACION DE PLANTACIONES INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 DTAYCOM
121768.50 01/10/2016 31/12/2018
AGROFORESTALES URA DIRECTA 19 ER
INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 DTAYCOM
302804.01 01/10/2016 31/12/2018
MACIZO URA DIRECTA 19 ER
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 DTAYCOM
TRATAMIENTO FORESTAL 71205.01 01/10/2016 31/12/2018
URA DIRECTA 19 ER
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRACION 01/01/20 DTAYCOM
INTANGIBLES 265066.98 07/05/2016 31/12/2018
FORESTACION DIRECTA 19 ER

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Fecha
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem Costos de Modalidad de Fecha de Fecha de de
UEI Documento de aprobación
inversión (S/.) ejecución inicio término entreg
a OyM

Pág. 2
PRODUCTO: ADECUADA IMPLEMENTACION DE VIVERO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALACIONES INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 informe n° 001 - 2018 - ddv-
1198.20 06/05/2016 10/05/2016 DTAYCOMER
PROVISIONALES URA DIRECTA 19 sgdtac/mdpis-p
INSTALACION DE VIVERO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 informe n° 001 - 2018 - ddv-
529417.20 07/05/2016 31/08/2016 DTAYCOMER
FORESTAL URA DIRECTA 19 sgdtac/mdpis-p
PRODUCTO: RECUPERACION Y REFORESTACION DE 363.63 HAS CON PLANTACIONES FORESTALES
INSTALACION DE PLANTACIONES INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 informe n° 001 - 2018 - ddv-
122979.42 01/10/2016 31/12/2018 DTAYCOMER
AGROFORESTALES URA DIRECTA 19 sgdtac/mdpis-p
INSTALACION DE PLANTACIONES INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 informe n° 001 - 2018 - ddv-
304584.70 01/10/2016 31/12/2018 DTAYCOMER
FORESTALES MACIZO URA DIRECTA 19 sgdtac/mdpis-p
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION 01/01/20 informe n° 001 - 2018 - ddv-
TRATAMIENTO FORESTAL 139060.71 01/10/2016 31/12/2018 DTAYCOMER
URA DIRECTA 19 sgdtac/mdpis-p
CAPACITACION Y ASISTENCIA ADMINISTRACION 01/01/20 informe n° 001 - 2018 - ddv-
INTANGIBLES 236901.27 07/05/2016 31/12/2018 DTAYCOMER
TECNICA FORESTACION DIRECTA 19 sgdtac/mdpis-p
SUBTOTAL: S/. 1,334,141.50
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 12,000.00
SUPERVISIÓN: S/. 65,500.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,411,641.50

* Notas de Ejecución

Pág. 3