GENERA FACTURA CON CFDI 3.

3 | ACTUALIZACIÓN

CAMBIOS EN FACTURACIÓN
CFDI 3.3

CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO HUMANO
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GENRAR FACTURA CLIENTE

Entrar a la opción Facturación Ticket en Merksyst:

1. En el apartado para colocar los datos del cliente, se agrega un nuevo campo llamado Entidad
Federativa, en el que vamos a elegir la entidad federativa de la persona que estamos facturando.
En este caso la numero 27 Tabasco.

Completar el llenado de los datos como de costumbre, y dar clic en F10: Alta de Tickets.

En la segunda pantalla: Cuando terminamos de agregar los tickets le daremos clic en Grabar, y
automáticamente saldrá una nueva pantalla de USO DE CFDI, en el que obligatoriamente le
debemos preguntar al cliente que Clave de USO DE CFDI le va dar a su factura. A continuación se
muestra una tabla con todos los posibles usos de CDFI que el cliente pueda indicarle.

Código Uso CFDI Descripción

G01 Adquisición de mercancías
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 Gastos en general
I01 Construcciones
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 Equipo de transporte
I04 Equipo de cómputo y accesorios
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
I06 Comunicaciones telefónicas

I07 Comunicaciones satelitales

I08 Otra maquinaria y equipo

D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

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D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

D03 Gastos funerales.
D04 Donativos.
Intereses reales efectivamente pagados por créditos
D05
hipotecarios (casa habitación).
D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
D07 Primas por seguros de gastos médicos.
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria.
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan
D09
como base planes de pensiones.
D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
P01 Por definir

1. Campo para desplegar el catálogo de USO DE CFDI.

2. Catálogo de USO DE CFDI, hay que elegir la clave que indique el cliente.

3. Después de elegir el USO DE CFDI hay que dar clic en Aceptar y en automático se generará la
factura de forma normal.
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GENERAR FACTURA GLOBAL Y NOTA DE CREDITO GLOBAL

Abrir el programa Facturación de Venta Diaria (fac0470) y realizar los pasos que acostumbran
normalmente:

** Al final del proceso les va mostrar una pantalla preguntando si deseamos facturar:

Al dar clic en Aceptar, automáticamente Merksyst abrirá el programa de Facturación Detallada

(fac0471). Y en este programa solo hay que colocarle la clave de la sucursal y dar clic en F2:
Aceptar, y el programa en automático generará la factura Global.

Al dar clic en Aceptar nos mostrará la pantalla de facturación: y daremos clic en F10: Facturar:
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Al final daremos clic en F9: Imprimir Factura.

Al terminar de imprimir la factura global, mostrará unos mensajes indicando el tipo de venta, solo
hay que dar clic en Aceptar:

Al final, les mostrará la pantalla para facturar la nota de Crédito. Daremos clic en F10: Nota de
Crédito, y esperemos a que el sistema realice la NCRE Global.

Al final solo daremos clic en F9: Imprimir Nota de Crédito.