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10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global

PROYECTOS MINEROS 
DE INVERSION

Dr. Julio Tremolada Payano
Consultor de CAMIPER
2014

CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
www.camiper.com www.gqs.co.za www.minssa.co.za

TEMARIO
1) Evaluación proyecto mineros.
2) Evaluación proyecto subterránea.
3) Análisis de rendimiento de minas para el año fiscal finalizado.
finalizado
4) Inversión para la mina subterránea.
5) Costo económico estimado del business plan para cuatro años del tratamiento de los minerales de
la Cia. Minera San Juan Gold Mines S.A.A.
6) Proyecciones de la nueva empresa.
7) Evaluación económica de la lixiviación de cobre.
8) Presupuesto operativo y presupuesto de operación en mina.
9) Proyecto nueva planta de filtrado para concentrado de zinc.
10) Cronograma de desembolsos de adquisiciones, fabricación y diseño del proyecto profundización
mina.
11) Proyecto gestión minera.
12) Proyecto de profundización mina.
13) Proyecto de inversión en Cia Minera.
14) Formulación y evaluación de proyectos mineros: Casos Prácticos.
15) Análisis y comparaciones de costos.

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INTRODUCCION
 Se trata pues de llevar a cabo una valoración sistemática de la rentabilidad
comparada
p de diversas opciones
p para llevar a cabo un p
p proyecto.
y Proyecto
y
que en el sector minero puede consistir en el desarrollo completo de una
explotación, en la ampliación de una mina ya existente, en la compra o
sustitución de nuevos equipos de producción, en la adquisición de una
propiedad minera, etc.
 Las diversas alternativas posibles pueden presentar diferencias en aspectos
tales como: beneficios o ahorros en el tiempo, vida útil, recursos
económicos necesarios, riesgo de no alcanzar los resultados previstos, etc.
 Se debe emplear un procedimiento de análisis sistemático, exento de toda
intuición, que permita cuantificar con objetividad y coherencia los efectos
económicos y financieros de los diversos factores que intervienen en un
proyecto de inversión, para valorar y seleccionar la alternativa más
favorable.

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OBJETIVOS
 Los proyectos mineros de inversiones en minería, al igual que
en otros sectores productivos,
productivos tienen como fin cuantificar la
contribución, por medio de los servicios o productos que
generan, a los objetivos empresariales, entre los cuales la
rentabilidad es, obviamente, uno de los esenciales, pero no el
único.
 Los sistemas de evaluación deben analizar, además del
atractivo económico,
económico el riesgo previsible y la compatibilidad
del nuevo proyecto con la estructura de la empresa. Esto
implica una sistematización del proceso de análisis para
garantizar que tales estudios incluyen todos los aspectos
críticos que pueden presentarse.
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 El procedimiento más común para analizar un proyecto de inversión,


que implica inexorablemente una toma de decisión, debe ser el
siguiente:
1. Planteamiento del problema.

2. Análisis del problema.

3. Desarrollo de soluciones o alternativas.

4. Creación de un modelo de comparación.

5. Definición de reglas de decisión.

6. Selección de la mejor alternativa, y

7. Conversión de la decisión en acciones efectivas.

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I. EVALUACION PROYECTO MINEROS

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SUPUESTO PARA EL PROYECTO

AÑO 1 2 3 4 5
Ley Cabeza (gr / TM) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Precio ($/Onza) 300 300 300 300 300
Recuperación Total (%) 80% 80% 80% 80% 80%
Valor Mineral ($/TM) 5040
Programa de Produccion (miles TM) 75 75 75 75 75
Costos Producción ($/TM)
Gastos Adm. Y Ventas (miles US$) 600 600 600 600 600
Intereses deudad (miles US$) 1.12590E+17 2.10000E+03 1.06774E+03 7.240250E+02 5.524477E+02
Amortización deudas (miles US$) 1000 1000 1000 1000 1000
8589.6124

SUPUESTOS PARA LAS PROYECCIONES


Año 1 2 3 4 5
Ley Cabeza (gr/TM) 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
Precio ($/onza) 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Recuperación Total (%) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Valor Mineral ($/TM) 81.02 81.02 81.02 81.02 81.02
Programa Producción (miles TM) 75 75 75 75 75
Costos producción ($/TM) 41.70 41.70 41.70 41.70 41.70
Gastos Adm. y Ventas (miles US$) 600 600 600 600 600
Intereses deudas (miles US$) 500 400 300 200 100
Amortización deuda (miles US$) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

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Reservas 375,000 TM de mineral de oro


Ley mineral 10.5 gr/TM Au
Recuperación Total 80%
Capacidad 250 TM/día (300 días/año)
I
Inversión
ió $7 50 millones
$7.50 ill ((se ejecuta
j t en 1 año)
ñ )
Financiamiento $5.00 millones
Plazo 5 años, sin periodo de gracia
Tasa interés 10% anual
Costo oportunidad 12%

Depreciación Activos y Amortización de Intangibles:


Equipos 5 años
Obras Civiles 10 años
Intangibles 4 años
3,150,000
INVERSIONES (miles US$ )
Equipos 2500
Obres Civiles 2400
Activos Intangibles 1900
Capital de Trabajo 700
TOTAL 7500

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1 2 3 4 5
VENTAS NETAS 6,076 6,076 6,076 6,076 6,076
Ventas Activos 1,200
Costos Operativos
Costos Ventas 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128
Depreciación de equipos 500 500 500 500 500
Depreciación de obras 240 240 240 240 240
Exploración y desarrollo Unidades en Operación
COSTOS OPERATIVOS 3,868 3,868 3,868 3,868 3,868

UTILIDAD BRUTA 2,208 2,208 2,208 2,208 3,408

Gastos Generales y Administrativos 600 600 600 600 600


Amortización Intangibles 475 475 475 475 -
Gastos de Venta
Exploración en Areas No Operativas
Otros Gastos Operativos
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1,075 1,075 1,075 1,075 600

UTILIDADES OPERATIVA 1,133 1,133 1,133 1,133 2,808

Participación en subsidiarias
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros - 500 - 400 - 300 - 200 - 100
Otros Gastos
Total Otros Ingresos - Otros Gastos - 500 - 400 - 300 - 200 - 100

UTILIDADDES ANTES DE PARTICIPACION E IMPUES 633 733 833 933 2,708


PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA 190 220 250 280 813

UTILIDAD NETA 443 513 583 653 1,895

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0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Prestámos 5,000
Ventas 6 076
6,076 6 076
6,076 6 076
6,076 6 076
6,076 6 076
6,076
Recupero del Capital de Trabajo
Valor Residual Activos 1,200
TOTAL INGRESOS 5,000 6,076 6,076 6,076 6,076 7,276

EGRESOS
Inversiones 7,500
Costos 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128
Gastos 600 600 600 600 600
Amortización Deuda
Gastos FInancieros 500 400 300 200 100
Impuesto 190 220 250 280 813
TOTAL EGRESOS 7,500 4,418 4,348 4,278 4,208 4,641

SALDO CAJA (2,500) 1,658 1,728 1,798 1,868 2,635

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FLUJO CAJA FINANCIERO (miles US$)

METODO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RELEVANTES


0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Pé t
Préstamos 5 000
5,000
Ventas 6,076 6,076 6,076 6,076 6,076
Recupero Capital Trabajo 700
Valor Residual Activos 1,200
TOTAL INGRESOS 5,000 6,076 6,076 6,076 6,076 7,976

EGRESOS
Inversiones 7,500
Costos 3,128 3,128 3,128 3,128 3,128
Gastos 600 600 600 600 600
Amortiza. Deuda 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos Financieros 500 400 300 200 100
Impuestos 190 220 250 280 813
TOTAL EGRESOS 7 500
7,500 5 418
5,418 5 348
5,348 5 278
5,278 5 208
5,208 5 640
5,640

SALDO CAJA -2,500 659 729 799 869 2,336

Medidas de Rentabilidad
VANF (12%) 1,116
TIR 25%
B/C 1.04
PRC (años) 5

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II. EVALUACION PROYECTO 
SUBTERRANEA

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CONSTRUCCION VIDA DEL PROYECTO CIERRE


AÑO
Ñ 0 AÑO
Ñ 1 AÑO
Ñ 2 AÑO
Ñ 3 AÑO
Ñ 4 AÑO
Ñ 5 AÑO
Ñ 6 1 2
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
2,963,811 1,024,665 356,086 768,312 749,904 33,000 11,000 1,141,945 1,141,945
(miles US$)

Constitución Garantías Plan de Cierre AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Presupuesto Plan 1,476,695
Contitución garantías 246,116 246,116 246,116 246,116 246,116 147,669
Garantías Acumuladas 246,116 492,232 738,347 984,463 1,230,579 1,378,248
Costo mantener ggarantías 7,383 14,767 22,150 29,534 36,917 41,347

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FINANCIERO ( US$)

CONSTRUCCION OPERACIÓN CIERRE


DESCRIPCION TOTAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 1 2
Ingresos por Ventas de Mineral 0 24,231,364 20,801,083 19,038,512 18,398,474 21,723,270 18,797,816 122,990,518
Otros Ingresos 0
COSTO DE VENTAS
Shrinkage - 1,687,390 1,808,535 2,544,311 2,546,687 2,595,344 1,980,206 13,162,473
Taladros largos - 454,905 393,151 - - - - 848,056
Avances 116,721 1,318,305 1,447,725 1,105,138 1,020,249 321,342 - 5,329,479
Planta - 1,681,200 1,681,200 1,681,200 1,681,200 1,681,200 1,341,602 9,747,602
Transporte - 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 502,742 3,652,742
Administrativo 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 298,772 2,545,172
Gastos de Venta 0
Costos Cierre Progresivo 0
Depreciación edificio y equipos 5,906,779 984,463 984,463 984,463 984,463 984,463 10,829,094
Utilidad Bruta -491,121 12,178,387 13,481,608 11,719,000 11,161,475 15,136,521 13,690,030 76,875,899
Amortización de intangibles 21,667 21,667 21,667 21,667 21,667 21,667 130,000
Regalías por Concesión (pago por la propiedad minera) 0
Regalías Mineras 725,141 622,232 569,355 550,154 649,898 562,134 3,678,916
Utilidad Operativa -491,121 11,431,579 12,837,709 11,127,978 10,589,654 14,464,956 13,106,229 #¡REF!
G
Gastos Financieros
Fi i Préstamo
Pé 1 709 719
709,719 801 982
801,982 906 240 1,024,051
906,240 1 024 051 1,157,177
1 157 177 1,307,610
1 307 610 5 906 779
5,906,779
Gastos Financieros Préstamo 2 15,620 17,651 19,945 22,538 25,468 28,779 130,000
Gastos Financieros Plan de Cierre 7,383 14,767 22,150 29,534 36,917 41,347 152,100
Utilidad antes impuestos -491,121 10,698,857 12,003,309 10,179,642 9,513,531 13,245,394 11,728,493 #¡REF!
Particip. Trabajadores 855,909 960,265 814,371 761,083 1,059,631 938,279 5,389,538
Impuesto Renta Financiero 3,209,657 3,600,993 3,053,893 2,854,059 3,973,618 3,518,548 12,718,602
Utilidad no deducible -491,121 6,633,291 7,442,052 6,311,378 5,898,389 8,212,144 7,271,665 #¡REF!
Provisiones Cierre Mina 7,383 14,767 22,150 29,534 36,917 41,347 152,100
Utilidad Neta -491,121 6,625,908 7,427,285 6,289,228 5,868,856 8,175,227 7,230,318 41,616,821
Aporte Voluntario (3.75% de la Utilidad Nta) 248,472 278,523 235,846 220,082 306,571 271,137 1,560,631

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FLUJO CAJA DEL PROYECTO DISPONIBLE PARA EL ACCIONISTA ( US$)

CONSTRUCCION OPERACIÓN CIERRE


DESCRIPCION TOTAL
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2
Ingresos
Prestamo 1 5,906,779 5,906,779
Prestamo 2 130,000 130,000
Ventas 24,231,364 20,801,083 19,038,512 18,398,474 21,723,270 18,797,816 122,990,518
Valor Residual 0
Recuperación Capital Trabajo 0
Total Ingresos 6,036,779 24,231,364 20,801,083 19,038,512 18,398,474 21,723,270 18,797,816 129,027,297
Egresos
Inversiones 5,906,779 738,347 738,347 7,383,473
Costos Minado 1,687,390 1,808,535 2,544,311 2,546,687 2,595,344 1,980,206 13,162,473
Costos Procesamiento - 454,905 393,151 - - - - 848,056
Gastos de Administración Mina 1,318,305 1,447,725 1,105,138 1,020,249 321,342 -
Gastos Administrativos Lima 1,681,200 1,681,200 1,681,200 1,681,200 1,681,200 1,341,602
Gastos de Venta - - - - - -
Costos Cierre Progresivo 0
Amortización de intangibles 21,667 21,667 21,667 21,667 21,667 21,667
Regalías por Concesión (pago por la propiedad m - - - - - - - 0
Regalías Mineras - 725 141
725,141 622 232
622,232 569 355
569,355 550 154
550,154 649 898
649,898 562 134
562,134 3 678 916
3,678,916
Impuestos Financiero - 3,209,657 3,600,993 3,053,893 2,854,059 3,973,618 3,518,548 20,210,768
Particip. Trabajadores - 855,909 960,265 814,371 761,083 1,059,631 938,279 5,389,538
Amortización deuda 1 - 709,719 801,982 906,240 1,024,051 1,157,177 1,307,610 5,906,779
Amortización deuda 2 - 15,620 17,651 19,945 22,538 25,468 28,779 130,000
Gastos Financieros 1 - 709,719 801,982 906,240 1,024,051 1,157,177 1,307,610 5,906,779
Gastos Financieros 2 - 15,620 17,651 19,945 22,538 25,468 28,779 130,000
Aporte Voluntario - 248,472 278,523 235,846 220,082 306,571 271,137 1,560,631
Gastos Financieros Garantias Cierre - 7,383 14,767 22,150 29,534 36,917 41,347 152,100
Total Egresos 5,906,779 11,660,704 12,468,323 11,900,301 11,777,892 13,011,479 11,347,699 738,347 738,347 64,459,511
Saldo Caja 130,000 12,570,660 8,332,759 7,138,211 6,620,582 8,711,791 7,450,117 -738,347 -738,347 64,567,785

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 15

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Precio Base de Metales


Ag Pb Zn Cu
VANF (18%) TIR (%)
(US$/Oz) (US$/1%) (US$/1%) (US$/1%)
RENTABILIDAD DEL PROYECTO: 10.76 10.22 6.30 10.39 30,666,465

ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Variación de Precio de Metales
VANF
Escenario Ag Pb Zn Cu TIR (%)
(US$)
(US$/Oz) (US$/1%) (US$/1%) (US$/1%)
PESIMISTA 7.03 7.93 3.35 6.00 15,913,139
REALISTA 10.76 10.22 6.30 10.39 30,666,465
OPTIMISTA 21.97 13.60 7.48 12.58 70,082,013

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III. ANALISIS DE RENDIMIENTO 
DE MINAS PARA EL AÑO FISCAL 
FINALIZADO

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Production Cost Comparison - Actual vs. Budget


For the Nine Month Period Ended April 30, 2009

April 2009 Year to Date


Budget Budget
Actual Budget Var. +(-)
Var Actual Budget Var. +(-)
Var

Mining costs
Mining labor:
Labor 41,422 28,980 (12,441) 294,166 304,715 10,549
Bonus 3,852 (3,852) 34,137 (34,137)
Surveying labor: - -
Labor 11,057 9,058 (1,999) 77,421 95,278 17,857
Bonus 1,241 (1,241) 12,444 (12,444)
Geology labor: - -
Labor 18,829 14,446 (4,383) 143,233 148,416 5,183
Bonus 248 (248) 23,194 (23,194)
Engineering labor: - -
Labor 16,682 13,954 (2,728) 129,384 157,489 28,105
Bonus 2,072 (2,072) 21,315 (21,315)
Owner fleet cost - 18,000 18,000 - 162,000 162,000
Contract miner 378,830 451,063 72,233 3,702,681 3,031,921 (670,760)
Equipment rental - 6,000 6,000 - 54,000 54,000
E l i
Explosives 81 207
81,207 58 963
58,963 (22 244)
(22,244) 648 064
648,064 394 871
394,871 (253 193)
(253,193)
Explosive accessories 17,018 17,575 557 141,899 117,702 (24,198)
Diesel: - -
Diesel - contract miner 82,311 84,475 2,164 698,560 565,728 (132,831)
Diesel - consumed by the mine 33,391 (33,391) 320,028 (320,028)
Surveying supplies 430 500 70 8,123 4,500 (3,623)
Geology supplies 1,123 500 (623) 10,987 4,500 (6,487)
Engineering supplies 112 1,000 888 122 9,000 8,878
Other mining operating costs 5,743 3,250 (2,492) 23,844 29,253 5,409
Mine subcontract services (47) 47 9,989 (9,989)
Maintenance costs (24) (24) - 9,362 9,362

Total mining cost 695,521 707,742 12,221 6,299,593 5,088,736 (1,210,857)

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Crushing costs
Crushing labor:
Labor 89,724 116,776 27,052 679,053 1,187,533 508,480
Bonus 9,337 (9,337) 85,877 (85,877)
Electricity 38,874 29,805 (9,069) 419,286 213,889 (205,397)
Other crushing operating costs 15,137 7,850 (7,287) 54,294 70,650 16,356
Oils and greases 591 5,570 4,979 8,182 50,130 41,948
Welding supplies and gasses 936 1,720 784 7,797 15,480 7,683
Hoses and fittings (10) 950 960 2,742 8,550 5,808
Electrical & instrumentation supplies 8,717 3,500 (5,217) 28,223 31,500 3,277
Electrical cable 23 4,853 4,830 1,845 34,828 32,983
Screen wear parts 7,304 2,000 (5,304) 86,773 18,000 (68,773)
Screen decking 686 3,000 2,314 1,603 16,000 14,397
Screen parts 968 1,500 532 30,320 7,500 (22,820)
Conveyor parts 10,772 2,000 (8,772) 63,426 18,000 (45,426)
Conveyor belting 9,975 19,551 9,576 68,043 140,306 72,263
Stock steel 1,848 1,742 (106) 16,423 12,502 (3,921)
Crusher parts (53) 25 148
25,148 25 200
25,200 17 690
17,690 180 466
180,466 162 776
162,776
Crusher wear parts 19,868 2,000 (17,868) 102,656 18,000 (84,656)
Other crusher maintenance and repair costs 19,112 1,773 (17,339) 111,841 17,325 (94,516)
Power tools and equipment for crushing 769 (769) 10,464 (10,464)
Subcontract services - crushing 1,200 5,501 (5,501)

Total crushing cost 235,776 229,738 (4,838) 1,802,038 2,040,658 238,621

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Leaching and ADR plant costs


Labor - leaching and ADR plant::
Labor 52,572 54,361 1,788 387,871 578,746 190,875
Bonus 4,268 (4,268) 48,971 (48,971)
Lime 77,808 91,429 13,621 609,330 662,208 52,878
Cyanide
y 138,163
, 99,826
, ((38,337)
, ) 1,320,925
, , 726,609
, ((594,316)
, )
NaOH (Caustic Soda) 11,044 6,564 (4,480) 62,070 46,886 (15,184)
Carbon 9,524 6,374 (3,150) 59,587 45,657 (13,930)
HCL 963 973 10 12,122 6,950 (5,172)
Anti-scalent 21,295 8,689 (12,606) 147,663 62,066 (85,597)
Gas 19,733 7,371 (12,363) 144,030 48,629 (95,401)
Water 43,367 48,739 5,372 321,816 349,765 27,949
Pipeline and supplies 7,687 25,000 17,313 67,532 225,000 157,468
Other piping and valves 1,170 30,000 28,830 29,993 270,000 240,007
Electricity 27,243 33,100 5,857 248,611 297,900 49,289
Other leaching and ADR plant operating supplies 3,139 108,000 104,861 37,056 365,882 328,826
Hoses and fittings 10,145 150 (9,995) 114,367 1,350 (113,017)
Electrical instrumentation and cable
Electrical, 3 702
3,702 475 (3 227)
(3,227) 44 796
44,796 4 275
4,275 (40 521)
(40,521)
Mechanical equipment parts and supplies 8,820 4,000 (4,820) 33,378 36,000 2,622
Other leaching and ADR plant maintenance and repair costs 13,986 26,579 12,593 128,237 239,207 110,970
Power tools and equipment for leaching and ADR plant (17) 17 3,716 (3,716)
ADR plant and leaching subcontract services (130) 130 27,867 (27,867)

Total leaching and ADR plant costs 454,482 551,629 97,147 3,849,938 3,967,129 117,191

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Environmental costs
Labor - environmental
Labor 9,398 9,718 319 77,940 106,749 28,809
Bonus 1,120 (1,120) 17,049 (17,049)
Supplies (89) 5,000 5,089 14,146 45,000 30,854
Permits and professional fees 186 (186) 41,631 (41,631)
Power tools and equipment 1,104 (1,104) 3,017 (3,017)

Total environmental cost 11,720 14,718 2,998 153,782 151,749 (2,034)

Heavy equipment maintenance Costs


Labor - heavy equipment maintenance
Labor 20,236 17,041 (3,195) 146,186 179,915 33,729
Bonus 1,918 (1,918) 16,610 (16,610)
Tires and batteries 13,111 (13,111) 59,710 (59,710)
Repair parts 24,518 8,000 (16,518) 275,721 72,000 (203,721)
Service parts 1,193 5,000 3,807 67,785 45,000 (22,785)
Oils and greases 12,634 1,500 (11,134) 64,851 13,500 (51,351)
Handtools 13 500 487 2,905 4,500 1,595
Power tools and maintenance equipment 4,326 1,000 (3,326) 26,835 9,000 (17,835)
Hoses, fittings and wire rope (37) 500 537 7,844 4,500 (3,344)
Wear parts 6,042 5,000 (1,042) 116,492 45,000 (71,492)
Electrical parts (39) 1,000 1,039 8,856 9,000 144

Total maintenance cost 83,915 39,541 (44,374) 793,795 382,415 (411,380)

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Warehouse costs
Labor - warehouse
Labor 13,611 7,519 (6,092) 77,288 84,719 7,431
Bonus 789 (789) 10,327 (10,327)
Import fees 3,208 1,000 (2,208) 47,395 9,000 (38,395)
Supplies 4,138 500 (3,638) 11,045 4,500 (6,545)

Total warehouse costs 21,746 9,019 (12,728) 146,056 98,219 (47,836)

Laboratory costs
Labor - laboratory
Labor 42,294 38,489 (3,805) 303,695 403,715 100,020
Bonus 4,534 (4,534) 41,086 (41,086)
Reagents 2,624 5,000 2,376 19,268 45,000 25,732
Special gases (36) 2,000 2,036 7,675 18,000 10,325
Electricity 4,461 10,000 5,539 31,976 90,000 58,024
Supplies 18,638 17,000 (1,638) 139,170 153,000 13,830
Repairs and maintenance 522 2,000 1,478 6,228 18,000 11,772
Power tools and equipment for the laboratory (64) 64 14,628 (14,628)
Laboratory subcontract services (4) 4 770 (770)

Total laboratory costs 72,969 74,489 1,520 564,497 727,715 163,218

Vehicle costs
Labor - vehicle maintenance
Labor 4,807 (4,807) 36,783 (36,783)
Bonus 555 (555) 5,375 (5,375)
Fuel and lube 11,094 20,660 9,566 93,782 178,363 84,580
Tires and batteries 662 2,552 1,890 32,084 22,032 (10,052)
Repairs 5,327 5,380 53 48,508 46,448 (2,060)
Service 388 1,915 1,527 5,972 16,533 10,561
License plates (8) 8 1,645 (1,645)
Power tools and equipment for vehicle maintenance (21) 4,419 (4,419)

Total vehicle costs 22,804 30,507 7,682 228,569 263,376 34,807

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Mine administration costs


Labor - mine administration
Labor 43,904 39,972 (3,932) 325,759 440,043 114,284
Bonus 4,724 (4,724) 49,362 (49,362)
Training (10) 100 110 2,060 900 (1,160)
Transportation of personnel 32,284 22,440 (9,844) 215,675 201,960 (13,715)
Permits and licenses (16) 65 81 3,362 585 (2,777)
C t
Customs broker
b k 2 877
2,877 4 440
4,440 1 563
1,563 32 562
32,562 39 960
39,960 7 398
7,398
Communications 2,623 3,850 1,227 28,722 34,650 5,928
Safety supplies 6,427 3,600 (2,827) 122,214 32,400 (89,814)
Potable water 44 425 381 4,240 3,825 (415)
Taxes and duties (87) 20 107 18,608 180 (18,428)
Security contractor 9,284 7,680 (1,604) 82,625 69,120 (13,505)
Freight (99) 220 319 27,186 1,980 (25,206)
Consumables and janitorial 4,778 6,620 1,842 50,539 59,580 9,041
Seminars and conferences (82) 2,520 2,602 17,421 22,680 5,259
Publications and subscriptions 757 2,292 1,535 4,258 20,628 16,370
Office supplies 2,388 4,910 2,522 19,022 44,190 25,168
Programs/software (306) 380 686 65,389 3,420 (61,969)
Replacement office equipment (8) - 8 1,718 - (1,718)
Other general expense 2 734
2,734 1 820
1,820 (914) 28 124
28,124 16 380
16,380 (11 744)
(11,744)
Concession fees - - - - - -
Landowner fees (rents) 1,355 - (1,355) 19,044 - (19,044)
Building repairs and air consitioniing (18) - 18 3,829 (3,829)
Computer maintanance 79 100 21 3,023 900 (2,123)
Road maintenance (14) 2,000 2,014 2,962 18,000 15,038
Powerline maintenance (6) 500 506 1,379 4,500 3,121
Waterline and pump station maintenance 19,991 500 (19,491) 26,072 4,500 (21,572)
Other maintenance costs 507 200 (307) 5,327 1,800 (3,527)

Total mine administration costs 134,110 104,654 (29,456) 1,160,483 1,022,181 (138,302)

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Caborca administration costs


Labor - Caborca office
Labor 38,166 29,574 (8,592) 317,173 321,975 4,802
Bonus 4,063 (4,063) 49,215 (49,215)
Electricity 117 (117) 4,743 (4,743)
Taxes and duties (19) 100 119 3,962 900 (3,062)
Audit and taxes 1,790 4,250 2,460 21,455 38,250 16,795
Legal 5,568 2,760 (2,808) 150,689 24,840 (125,849)
Insurance - vehicles 8,949 1,135 (7,814) 18,313 10,215 (8,098)
Insurance - plant and equipment - - - - - -
Insurance - gold sales - - - - - -
Banking fees 1,290 535 (755) 10,821 4,815 (6,006)
Janitorial labor and supplies 2,128 800 (1,328) 17,228 7,200 (10,028)
Office supplies 476 500 24 5,214 4,500 (714)
Office equipment leases 177 - (177) 1,944 - (1,944)
Programs/software - - - - - -
Building and air conditioning repairs 136 100 (36) 723 900 177
Rent 5,805 2,765 (3,040) 17,287 24,885 7,598
House costs 1,444 1,000 (444) 12,096 9,000 (3,096)
Hotels and transportation 1,000 2,580 1,580 34,876 23,220 (11,656)
Replacement office equipment (13) - 13 2,717 - (2,717)
Permits and licenses (1) - 1 120 - (120)
Donations and grants (5) 500 505 1,020 4,500 3,480
R di and
Radio d communication
i ti costs t 234 - (234) 4 605
4,605 - (4 605)
(4,605)
Publications and subscriptions (15) 50 65 3,170 450 (2,720)
Computer maintenance 369 100 (269) 1,612 900 (712)
Other general expense 50 100 50 4,583 900 (3,683)
(49) 10,365 (10,365)
(12) 2,520 (2,520)

Total Caborca administration costs 71,651 46,849 (24,862) 696,451 477,450 (219,002)

Reclamation allocation (34,000) 34,000 (57,781) 57,781

Total production costs 1,770,693 1,808,886 39,311 15,637,422 14,219,630 (1,417,792)

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Monthly Costs by Expense Element - US Dollars
For the Fiscal Year Ended July 31, 2009
(Note: some elements are summaries of elements)

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total

Estimated recoverable ounces 5,038 6,731 6,790 6,132 6,704 5,490 4,786 4,566 4,414 50,651

Cost element:
Labor and labor related costs (base) $ 373,440 $ 322,848 $ 331,507 $ 305,432 $ 343,006 $ 306,999 $ 312,331 $ 297,688 $ 402,702 $ 2,995,953
B
Bonus 32 804
32,804 40 552
40,552 69 845
69,845 26 541
26,541 66 219
66,219 64 620
64,620 46 920
46,920 28 738
28,738 38 721
38,721 414 961
414,961
Owner fleet cost - - - - - - - - - -
Contract miner 425,428 411,627 520,680 470,684 317,082 392,743 438,949 346,658 378,830 3,702,681
Explosives & explosive accessories 91,133 89,846 128,844 112,781 76,858 63,455 74,824 53,997 98,225 789,963
Diesel 111,330 134,523 122,750 123,658 111,563 102,439 100,552 96,071 115,702 1,018,588
Fuel and lube 16,062 9,895 9,969 8,410 10,916 10,169 7,999 9,268 11,094 93,782
Tires and batteries 23,031 347 (851) 21,448 22,605 1,279 9,646 515 13,773 91,794
Oils and greases 4,948 9,894 10,068 13,262 12,005 1,001 1,982 6,649 13,224 73,034
Power 112,647 94,514 66,350 90,916 85,177 71,149 52,443 60,726 70,694 704,616
Lime 71,679 77,093 69,839 56,365 65,613 58,716 72,312 59,904 77,808 609,330
Cyanide 88,343 131,849 157,993 144,040 182,788 246,467 105,333 125,949 138,163 1,320,925
Caustic soda 4,725 4,809 7,025 4,117 6,371 8,805 7,145 8,028 11,044 62,070
HCL 2,518 7,382 4,164 4,038 10,350 10,868 6,147 4,597 9,524 59,587
Anti-scalent 1,993 1,044 646 755 1,101 1,564 1,082 2,974 963 12,122
Gas 12,114 14,940 15,557 11,847 19,663 15,017 15,692 21,538 21,295 147,663
Water 19,534 14,611 10,101 12,201 18,325 16,034 15,604 17,887 19,733 144,030
Conveyor parts and supplies 17,873 15,478 11,812 14,854 7,536 9,152 16,097 7,728 19,815 120,346
Crushing & screening parts, supplies, repair and maintenance 35,842 27,794 47,152 31,421 24,395 44,454 49,788 42,151 47,885 350,883
Electrical and instrumentation parts and supplies 4,512 15,060 13,939 4,270 4,266 7,764 7,048 14,458 12,403 83,720
Tires and batteries 23,031 347 (851) 21,448 22,605 1,279 9,646 515 13,773 91,794
Pipeline and supplies 4 876
4,876 14 859
14,859 811 6 925
6,925 3 194
3,194 8 891
8,891 4 833
4,833 15 455
15,455 7 687
7,687 67 532
67,532
Other piping and valves 2,364 12,600 2,874 3,771 1,084 3,316 1,249 1,567 1,170 29,993
Hoses, fittings and wire rope 11,406 13,980 18,495 11,745 9,478 8,160 21,733 19,858 10,098 124,953
Other mining operating costs 3,025 5,950 90 4,051 2,406 1,145 574 860 5,743 23,844
Other crushing operating costs 11,257 4,063 5,675 4,948 4,541 1,793 (375) 7,254 15,137 54,294
Other leaching and ADR plant operating supplies 16,976 24,078 (37,959) 8,482 3,318 9,364 7,951 1,707 3,139 37,056
Personnel transportation 24,241 26,203 20,845 22,174 20,893 23,251 21,495 24,290 32,284 215,675
Other parts, supplies and maintenance costs 74,242 119,878 165,109 138,630 131,272 206,723 136,930 151,675 127,123 1,251,580
Freight 5,536 9,723 1,305 6,629 1,614 780 46 1,651 (99) 27,186
Security contractor 9,243 8,816 9,231 7,147 12,101 12,589 2,984 11,231 9,284 82,625
Sucontracted services - other 8,854 17,635 5,373 11,256 461 (1,345) (785) (1,041) (228) 40,179
Legal 33,348 29,635 3,695 4,520 71,005 1,054 1,691 174 5,568 150,689
Insurance - vehicles 33,348 29,635 3,695 4,520 71,005 1,054 1,691 174 5,568 150,689
Other costs of production and administration 15,111 75,763 82,279 53,373 3,443 71,997 62,318 96,153 32,849 493,285

Total $ 1,726,814 $ 1,817,272 $ 1,878,057 $ 1,766,660 $ 1,744,258 $ 1,782,745 $ 1,613,875 $ 1,537,048 $ 1,770,693 $ 15,637,422

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Cost per estimated recoverable ounce placed on pad


Labor and labor related costs (base) $ 74.12 $ 47.96 $ 48.82 $ 49.81 $ 51.16 $ 55.92 $ 65.27 $ 65.20 $ 91.23 $ 59.15
Bonus 6.51 6.02 10.29 4.33 9.88 11.77 9.80 6.29 8.77 8.19
Owner fleet cost - - - - - - - - - -
Contract miner 84.44 61.15 76.68 76.76 47.30 71.54 91.72 75.93 85.82 73.10
Explosives & explosive accessories 18.09 13.35 18.97 18.39 11.46 11.56 15.64 11.83 22.25 15.60
Diesel 22.10 19.98 18.08 20.17 16.64 18.66 21.01 21.04 26.21 20.11
Fuel and lube 3.19 1.47 1.47 1.37 1.63 1.85 1.67 2.03 2.51 1.85
Tires and batteries 4.57 0.05 (0.13) 3.50 3.37 0.23 2.02 0.11 3.12 1.81
Oils and greases 0.98 1.47 1.48 2.16 1.79 0.18 0.41 1.46 3.00 1.44
Power 22.36 14.04 9.77 14.83 12.71 12.96 10.96 13.30 16.02 13.91
Lime 14.23 11.45 10.29 9.19 9.79 10.70 15.11 13.12 17.63 12.03
Cyanide 17.54 19.59 23.27 23.49 27.27 44.90 22.01 27.59 31.30 26.08
Caustic soda 0.94 0.71 1.03 0.67 0.95 1.60 1.49 1.76 2.50 1.23
HCL 0.50 1.10 0.61 0.66 1.54 1.98 1.28 1.01 2.16 1.18
Anti-scalent 0.40 0.16 0.10 0.12 0.16 0.28 0.23 0.65 0.22 0.24
Gas 2.40 2.22 2.29 1.93 2.93 2.74 3.28 4.72 4.82 2.92
Water 3.88 2.17 1.49 1.99 2.73 2.92 3.26 3.92 4.47 2.84
Conveyor parts and supplies 3.55 2.30 1.74 2.42 1.12 1.67 3.36 1.69 4.49 2.38
Crushing & screening parts, supplies, repair and maintenance 7.11 4.13 6.94 5.12 3.64 8.10 10.40 9.23 10.85 6.93
Electrical and instrumentation parts and supplies 0.90 2.24 2.05 0.70 0.64 1.41 1.47 3.17 2.81 1.65
Tires and batteries 4.57 0.05 (0.13) 3.50 3.37 0.23 2.02 0.11 3.12 1.81
Pipeline and supplies 0.97 2.21 0.12 1.13 0.48 1.62 1.01 3.38 1.74 1.33
Other piping and valves 0.47 1.87 0.42 0.62 0.16 0.60 0.26 0.34 0.26 0.59
Hoses, fittings and wire rope 2.26 2.08 2.72 1.92 1.41 1.49 4.54 4.35 2.29 2.47
Other mining operating costs 0.60 0.88 0.01 0.66 0.36 0.21 0.12 0.19 1.30 0.47
Other crushing operating costs 2.23 0.60 0.84 0.81 0.68 0.33 (0.08) 1.59 3.43 1.07
Other leaching and ADR plant operating supplies 3.37 3.58 (5.59) 1.38 0.49 1.71 1.66 0.37 0.71 0.73
Personnel transportation 4.81 3.89 3.07 3.62 3.12 4.24 4.49 5.32 7.31 4.26
Other parts, supplies and maintenance costs 14.74 17.81 24.32 22.61 19.58 37.66 28.61 33.22 28.80 24.71
Freight 1.10 1.44 0.19 1.08 0.24 0.14 0.01 0.36 (0.02) 0.54
Security contractor 1.83 1.31 1.36 1.17 1.80 2.29 0.62 2.46 2.10 1.63
Sucontracted services - other 1.76 2.62 0.79 1.84 0.07 (0.25) (0.16) (0.23) (0.05) 0.79
Legal 6.62 4.40 0.54 0.74 10.59 0.19 0.35 0.04 1.26 2.98
Insurance - vehicles 6.62 4.40 0.54 0.74 10.59 0.19 0.35 0.04 1.26 2.98
Other costs of production and administration 3.00 11.26 12.12 8.70 0.51 13.12 13.02 21.06 7.44 9.74

Total cost per ounce $ 342.75 $ 269.97 $ 276.58 $ 288.09 $ 260.18 $ 324.75 $ 337.24 $ 336.65 $ 401.14 $ 308.73

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Monthly Mining Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Statistics
Mining
Waste tonnes 358,468 371,908 483,064 364,730 359,555 316,657 322,209 280,439 287,593 3,144,623 1,213,440 1,040,942 890,241 - 3,144,623
Ore tonnes 280,454 381,909 362,733 351,465 241,462 286,657 265,421 292,963 308,220 2,771,284 1,025,096 879,584 866,604 - 2,771,284
Total tonnes mined 638,922 753,817 845,797 716,195 601,017 603,314 587,630 573,402 595,813 5,915,907 2,238,536 1,920,526 1,756,845 - 5,915,907

Waste to ore ratio 1.28 0.97 1.33 1.04 1.49 1.10 1.21 0.96 0.93 1.13 1.18 1.18 1.03 - 1.13

Grade (g/t) 0.84 0.86 0.86 0.87 0.92 0.82 0.89 0.77 0.74 0.84 0.85 0.87 0.79 - 0.84
Contained ounces 7,545 10,553 10,038 9,787 7,172 7,584 7,608 7,213 7,287 74,787 28,136 24,543 22,108 - 74,787

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.42897 13.06917 13.91176 14.13624 14.47488 15.25094 13.42143 12.93565 11.12108 13.65667 14.32660 12.93565

Mining costs
Mining labor:
Labor $ 31,349 $ 29,883 $ 31,382 $ 28,535 $ 36,391 $ 33,159 $ 32,025 $ 30,020 $ 41,422 $ 294,166 $ 92,614 $ 98,086 $ 103,467 $ - $ 294,166
Bonus 1,514 1,443 6,392 1,170 6,080 7,635 3,150 2,901 3,852 34,137 9,349 14,885 9,903 - 34,137
Surveying labor: - - - - - - -
Labor 9,198 8,073 7,339 9,459 9,201 7,490 8,095 7,510 11,057 77,421 24,610 26,149 26,662 - 77,421
Bonus 1,014 967 1,825 784 2,662 1,577 1,500 875 1,241 12,444 3,805 5,023 3,616 - 12,444
Geology labor: - - - - - - -
Labor 18,663 16,283 16,703 14,177 15,479 13,643 14,716 14,741 18,829 143,233 51,649 43,299 48,285 - 143,233
Bonus 2,424 2,660 2,940 2,464 4,170 4,498 2,628 1,162 248 23,194 8,024 11,132 4,038 - 23,194
Engineering labor: - - - - - - -
Labor 15,930 14,980 14,874 13,319 15,043 12,407 13,596 12,554 16,682 129,384 45,784 40,768 42,832 - 129,384
Bonus 2,101 2,003 3,560 1,623 3,247 2,563 2,695 1,451 2,072 21,315 7,664 7,434 6,217 - 21,315
Owner fleet cost - - - - - - - - - - - - -
Contract miner 425,428 411,627 520,680 470,684 317,082 392,743 438,949 346,658 378,830 3,702,681 1,357,734 1,180,509 1,164,437 - 3,702,681
Equipment rental - - - - - - - - - - - - -
Explosives 72,545 74,766 107,241 96,078 56,583 50,655 63,710 45,280 81,207 648,064 254,552 203,316 190,196 - 648,064
Explosive accessories 18,588 15,080 21,603 16,703 20,275 12,800 11,115 8,718 17,018 141,899 55,271 49,778 36,851 - 141,899
Diesel: 0 - - - - - -
Diesel - contract miner 62,789 82,357 91,568 87,969 80,644 74,537 69,014 67,369 82,311 698,560 236,715 243,151 218,694 - 698,560
Diesel - consumed by the mine 48,541 52,165 31,182 35,690 30,918 27,902 31,538 28,702 33,391 320,028 131,888 94,510 93,631 - 320,028
Surveying supplies 1,047 1,684 883 2,495 666 273 365 281 430 8,123 3,614 3,433 1,076 - 8,123
Geology supplies 1,209 3,112 1,222 938 689 630 1,280 785 1,123 10,987 5,543 2,256 3,188 - 10,987
Engineering supplies 12 - (1) 1 (1) (0) (0) (0) 112 122 11 (0) 112 - 122
Other mining operating costs 3,025 5,950 90 4,051 2,406 1,145 574 860 5,743 23,844 9,065 7,602 7,177 - 23,844
Mine subcontract services 8,436 3,800 (955) - (503) (279) (249) (214) (47) 9,989 11,281 (782) (510) - 9,989

Total mining cost $ 723,813 $ 726,832 $ 858,527 $ 786,139 $ 601,031 $ 643,379 $ 694,701 $ 569,651 $ 695,521 $ 6,299,593 $ 2,309,172 $ 2,030,549 $ 1,959,872 $ - $ 6,299,593

Cost per tonne mined (Pesos) $ 1.13 $ 0.96 $ 1.02 $ 1.10 $ 1.00 $ 1.07 $ 1.18 $ 0.99 $ 1.17 $ 1.06 $ 1.03 $ 1.06 $ 1.12 $ - $ 1.06

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Monthly Crushing Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Statistics
Tonnes placed on leach pad 282,848 361,258 363,575 305,347 319,443 321,655 301,948 333,210 303,311 2,892,595 1,007,681 946,445 938,469 - 2,892,595
Grade (g/t) 0.83 0.87 0.87 0.94 0.98 0.79 0.74 0.64 0.68 0.82 0.86 0.90 0.68 - 0.82
Contained ounces 7,542 10,077 10,165 9,180 10,036 8,218 7,164 6,835 6,608 75,825 27,784 27,434 20,607 - 75,825

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.70273 13.06917 14.23705 14.11384 15.61980 14.71409 13.33616 12.93565 11.12108 13.81599 14.33277 12.93565

Crushing costs
Crushing labor:
Labor $ 93,736 $ 80,043 $ 79,865 $ 66,681 $ 74,175 $ 63,669 $ 66,569 $ 64,591 $ 89,724 $ 679,053 253,644 204,525 220,884 - 679,053
Bonus 8,449 8,054 15,043 6,529 12,673 11,537 8,098 6,156 9,337 85,877 31,547 30,739 23,590 - 85,877
Electricity 69,575 72,427 64,433 58,789 53,386 51,331 (23,196) 33,666 38,874 419,286 206,435 163,507 49,344 - 419,286
Other crushing operating costs 11,257 4,063 5,675 4,948 4,541 1,793 (375) 7,254 15,137 54,294 20,996 11,282 22,017 - 54,294
Oils and greases 880 1,002 1,116 597 2,505 1,046 523 (78) 591 8,182 2,998 4,148 1,036 - 8,182
Welding supplies and gasses 118 962 837 1,810 1,222 390 514 1,007 936 7,797 1,918 3,422 2,457 - 7,797
Hoses and fittings 724 - 1,032 318 (99) (51) 886 (59) (10) 2,742 1,757 168 817 - 2,742
Electrical & instrumentation supplies 954 2,752 (1,392) 78 527 6,092 937 9,557 8,717 28,223 2,314 6,698 19,211 - 28,223
Electrical cable 934 90 (57) - 47 803 (22) 26 23 1,845 968 850 28 - 1,845
Screen wear parts 2,527 5,512 21,589 6,753 8,820 6,973 905 26,390 7,304 86,773 29,628 22,546 34,600 - 86,773
Screen decking - 339 (16) - (23) (8) (7) 632 686 1,603 323 (31) 1,311 - 1,603
Screen parts 2,388 645 797 548 283 4,622 19,297 772 968 30,320 3,829 5,453 21,038 - 30,320
Conveyor parts 8 228
8,228 16 977
16,977 5 402
5,402 4 317
4,317 3 613
3,613 2 505
2,505 5 825
5,825 5 786
5,786 10 772
10,772 63 426
63,426 30 607
30,607 10 435
10,435 22 383
22,383 - 63 426
63,426
Conveyor belting 7,609 9,879 5,825 1,876 (1,396) 764 9,115 24,396 9,975 68,043 23,313 1,244 43,486 - 68,043
Stock steel 1,514 900 (126) 295 7,666 367 553 3,405 1,848 16,423 2,288 8,328 5,806 - 16,423
Crusher parts 10,245 422 (339) 1,517 (26) 3,562 (129) 2,490 (53) 17,690 10,328 5,053 2,309 - 17,690
Crusher wear parts 7,627 15,057 12,151 13,337 7,561 5,590 16,226 5,238 19,868 102,656 34,835 26,489 41,332 - 102,656
Other crusher maintenance and repair costs 13,055 5,820 12,970 9,266 7,779 23,715 13,495 6,628 19,112 111,841 31,846 40,760 39,235 - 111,841
Power tools and equipment for crushing 261 350 943 - 452 1,650 4,271 1,768 769 10,464 1,554 2,102 6,808 - 10,464
Subcontract services - crushing 189 4,531 - (342) (113) (101) 138 1,200 5,501 4,720 (455) 1,236 - 5,501

Total crushing cost $ 240,083 $ 225,483 $ 230,281 $ 177,660 $ 183,365 $ 186,238 $ 123,386 $ 199,766 $ 235,776 $ 1,802,038 $ 695,847 $ 547,264 $ 558,927 $ - $ 1,802,038

Cost per tonne placed (Pesos) $ 0.85 $ 0.62 $ 0.63 $ 0.58 $ 0.57 $ 0.58 $ 0.41 $ 0.60 $ 0.78 $ 0.62 $ 0.69 $ 0.58 $ 0.60 $ - $ 0.62

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Monthly Leaching and ADR Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Statistics
Tonnes placed on leach pad 282,848 361,258 363,575 305,347 319,443 321,655 301,948 333,210 303,311 2,892,595 1,007,681 946,445 938,469 - 2,892,595
Grade (g/t) 0.83 0.87 0.87 0.94 0.98 0.79 0.74 0.64 0.68 0.82 0.86 0.90 0.68 - 0.82
Contained ounces 7,542 10,077 10,165 9,180 10,036 8,218 7,164 6,835 6,608 75,825 27,784 27,434 20,607 - 75,825

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.82927 13.06917 13.22016 13.52531 14.40704 14.83114 13.38608 12.93565 11.12108 13.29214 14.18223 12.93565

Leaching and ADR plant costs


Labor - leaching and ADR plant::
Labor $ 41,659 $ 39,316 $ 40,281 $ 37,494 $ 47,805 $ 44,217 $ 43,081 $ 41,445 $ 52,572 $ 387,871 $ 121,256 $ 129,516 $ 137,099 $ - $ 387,871
Bonus 4,061 3,871 8,389 3,138 8,111 8,072 5,025 4,037 4,268 48,971 16,320 19,320 13,331 - 48,971
Lime 71,679 77,093 69,839 56,365 65,613 58,716 72,312 59,904 77,808 609,330 218,612 180,694 210,024 - 609,330
Cyanide 88,343 131,849 157,993 144,040 182,788 246,467 105,333 125,949 138,163 1,320,925 378,185 573,296 369,445 - 1,320,925
NaOH (Caustic Soda) 4,725 4,809 7,025 4,117 6,371 8,805 7,145 8,028 11,044 62,070 16,559 19,293 26,218 - 62,070
Carbon 2,518 7,382 4,164 4,038 10,350 10,868 6,147 4,597 9,524 59,587 14,064 25,255 20,268 - 59,587
HCL 1,993 1,044 646 755 1,101 1,564 1,082 2,974 963 12,122 3,683 3,420 5,020 - 12,122
Anti-scalent 12,114 14,940 15,557 11,847 19,663 15,017 15,692 21,538 21,295 147,663 42,611 46,527 58,525 - 147,663
Gas 19,534 14,611 10,101 12,201 18,325 16,034 15,604 17,887 19,733 144,030 44,246 46,559 53,224 - 144,030
Water 43,614 18,931 35,377 40,488 39,342 40,558 32,498 27,641 43,367 321,816 97,922 120,387 103,506 - 321,816
Pipeline and supplies 4,876 14,859 811 6,925 3,194 8,891 4,833 15,455 7,687 67,532 20,547 19,011 27,974 - 67,532
Other piping and valves 2,364 12,600 2,874 3,771 1,084 3,316 1,249 1,567 1,170 29,993 17,837 8,171 3,985 - 29,993
Electricity 41,185 12,783 (1,705) 25,591 25,292 18,058 77,171 22,993 27,243 248,611 52,264 68,941 127,406 - 248,611
Other leaching and ADR plant operating supplies 16,976 24,078 (37,959) 8,482 3,318 9,364 7,951 1,707 3,139 37,056 3,095 21,164 12,797 - 37,056
Hoses and fittings 9,733 12,023 15,209 11,020 9,137 8,366 20,754 17,979 10,145 114,367 36,966 28,523 48,878 - 114,367
Electrical, instrumentation and cable 2,391 11,644 14,921 4,191 2,054 821 4,861 211 3,702 44,796 28,956 7,066 8,774 - 44,796
Mechanical equipment parts and supplies 1,101 509 (28) 12,001 3,236 1,486 1,113 5,139 8,820 33,378 1,582 16,723 15,072 - 33,378
Other leaching and ADR plant maintenance and repair costs 11,089 9,890 6,673 7,742 13,009 30,670 3,404 31,774 13,986 128,237 27,653 51,421 49,163 - 128,237
Power tools and equipment for leaching and ADR plant 424 26 596 352 2,103 (67) 247 52 (17) 3,716 1,046 2,388 282 - 3,716
ADR plant and leaching subcontract services 300 10,034 7,295 10,617 1,384 (766) (268) (597) (130) 27,867 17,628 11,234 (995) - 27,867
-
Total leaching and ADR plant costs $ 380,680 $ 422,292 $ 358,061 $ 405,175 $ 463,280 $ 530,456 $ 425,235 $ 410,279 $ 454,482 $ 3,849,938 $ 1,161,032 $ 1,398,910 $ 1,289,996 $ - $ 3,849,938

Cost per tonne placed (Pesos) $ 1.35 $ 1.17 $ 0.98 $ 1.33 $ 1.45 $ 1.65 $ 1.41 $ 1.23 $ 1.50 $ 1.33 $ 1.15 $ 1.48 $ 1.37 $ - $ 1.33

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Monthly Environmental Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Exchange rate 10.09880 10.59425 13.51087 13.06917 14.61017 13.98768 16.09241 15.87473 13.66645 12.93565 11.12108 13.80701 15.17344 12.93565

Environmental costs
Labor - environmental
Labor $ 10,807 $ 14,873 $ 8,054 $ 6,963 $ 7,742 $ 6,664 $ 6,876 $ 6,562 $ 9,398 $ 77,940 $ 33,735 $ 21,368 $ 22,837 $ - $ 77,940
Bonus 1,096 9,879 427 847 (896) 3,648 1,268 (340) 1,120 17,049 11,402 3,599 2,049 - 17,049
Supplies 1,251 6 3,599 2,159 683 3,059 119 3,357 (89) 14,146 4,856 5,902 3,388 - 14,146
Permits and professional fees 14,782 2,263 9,949 6,467 5,753 85 2,146 186 41,631 17,045 22,170 2,416 - 41,631
Power tools and equipment 1,954 (41) 1,104 3,017 - - 3,017 - 3,017
Total environmental cost $ 13,154 $ 39,540 $ 14,343 $ 19,918 $ 13,996 $ 19,125 $ 10,302 $ 11,684 $ 11,720 $ 153,782 $ 67,037 $ 53,039 $ 33,707 $ - $ 153,782

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Monthly Heavy Equipment Maintenance Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Statistics
Mining
Waste tonnes 358,468 371,908 483,064 364,730 359,555 316,657 322,209 280,439 287,593 3,144,623 1,213,440 1,040,942 890,241 - 3,144,623
Ore tonnes 280,454 381,909 362,733 351,465 241,462 286,657 265,421 292,963 308,220 2,771,284 1,025,096 879,584 866,604 - 2,771,284
Total tonnes mined 638,922 753,817 845,797 716,195 601,017 603,314 587,630 573,402 595,813 5,915,907 2,238,536 1,920,526 1,756,845 - 5,915,907

Waste to ore ratio 1.28 0.97 1.33 1.04 1.49 1.10 1.21 0.96 0.93 1.13 1.18 1.18 1.03 - 1.13

Grade (g/t) 0.84 0.86 0.86 0.87 0.92 0.82 0.89 0.77 0.74 0.84 0.85 0.87 0.79 - 0.84
Contained ounces 7,545 10,553 10,038 9,787 7,172 7,584 7,608 7,213 7,287 74,787 28,136 24,543 22,108 - 74,787

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.04686 13.06917 13.21167 14.10352 13.89842 14.67434 13.44568 12.93565 11.12108 13.42537 14.01341 12.93565

Heavy equipment maintenance Costs


Labor - heavy equipment maintenance
Labor $ 16,816 $ 14,225 $ 14,152 $ 14,883 $ 17,613 $ 15,928 $ 16,313 $ 16,022 $ 20,236 $ 146,186 $ 45,193 $ 48,423 $ 52,571 $ - $ 146,186
Bonus 955 910 2,956 738 3,272 3,060 1,416 1,385 1,918 16,610 4,822 7,070 4,719 - 16,610
Tires and batteries 20,701 77 (1,891) 1,500 19,430 (461) 8,216 (974) 13,111 59,710 18,888 20,468 20,354 - 59,710
Repair parts 9 206
9,206 19 613
19,613 28 006
28,006 21 222
21,222 26 375
26,375 32 813
32,813 72 769
72,769 41 199
41,199 24 518
24,518 275 721
275,721 56 824
56,824 80 411
80,411 138 486
138,486 - 275 721
275,721
Service parts 1,315 5,939 32,904 4,539 6,001 5,448 7,493 2,955 1,193 67,785 40,157 15,987 11,640 - 67,785
Oils and greases 4,068 8,892 8,951 12,665 9,501 (46) 1,459 6,727 12,634 64,851 21,912 22,120 20,820 - 64,851
Handtools 169 - 55 184 0 2,361 185 (62) 13 2,905 223 2,545 137 - 2,905
Power tools and maintenance equipment 990 3,192 1,265 5,369 2,696 2,094 3,663 3,239 4,326 26,835 5,447 10,160 11,228 - 26,835
Hoses, fittings and wire rope 949 1,957 2,254 406 440 (155) 93 1,938 (37) 7,844 5,159 691 1,994 - 7,844
Wear parts 1,191 23,784 18,421 23,793 10,440 14,411 3,225 15,186 6,042 116,492 43,396 48,643 24,453 - 116,492
Electrical parts 232 574 467 1 1,638 47 1,272 4,664 (39) 8,856 1,274 1,686 5,896 - 8,856

Total maintenance cost $ 56,592 $ 79,163 $ 107,540 $ 85,300 $ 97,405 $ 75,499 $ 116,103 $ 92,280 $ 83,915 $ 793,795 $ 243,294 $ 258,204 $ 292,298 $ - $ 793,795

Cost per tonne mined (Pesos) $ 0.09 $ 0.11 $ 0.13 $ 0.12 $ 0.16 $ 0.13 $ 0.20 $ 0.16 $ 0.14 $ 0.13 $ 0.11 $ 0.13 $ 0.17 $ - $ 0.13

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Monthly Laboratory Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.35588 13.06917 13.47416 14.10166 14.47546 15.02594 13.34177 12.93565 11.12108 13.53442 14.19512 12.93565

Laboratory costs
Labor - laboratory
Labor $ 34,471 $ 30,134 $ 35,740 $ 28,843 $ 36,422 $ 31,589 $ 32,902 $ 31,299 $ 42,294 $ 303,695 $ 100,346 $ 96,854 $ 106,496 $ - $ 303,695
Bonus 2,892 2,756 8,092 2,234 7,653 6,235 3,676 3,014 4,534 41,086 13,740 16,123 11,223 - 41,086
Reagents 5,468 4,631 5,329 480 (640) 1,174 226 (24) 2,624 19,268 15,429 1,013 2,826 - 19,268
Special gases 997 1,378 667 530 134 429 3,095 482 (36) 7,675 3,041 1,093 3,541 - 7,675
Electricity 207 8,250 3,002 6,156 6,326 1,598 (1,792) 3,769 4,461 31,976 11,459 14,080 6,437 - 31,976
Supplies 12,281 11,058 11,842 15,138 17,309 15,990 20,850 16,063 18,638 139,170 35,181 48,437 55,552 - 139,170
Repairs and maintenance 1,561 1 1,054 2,963 84 (146) (119) 308 522 6,228 2,616 2,901 712 - 6,228
Power tools and equipment for the laboratory 14 1,687 7,865 3,399 653 (95) 1,455 (285) (64) 14,628 9,565 3,956 1,106 - 14,628
Laboratory subcontract services 119 - (11) 639 83 (21) (19) (16) (4) 770 108 701 (39) - 770

Total laboratory costs $ 58,009 $ 59,896 $ 73,580 $ 60,382 $ 68,023 $ 56,752 $ 60,274 $ 54,610 $ 72,969 $ 564,497 $ 191,485 $ 185,158 $ 187,853 $ - $ 564,497

Monthly Vehicle Costs - USD


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.21855 13.06917 13.40666 14.27639 15.41377 15.32991 13.47966 12.93565 11.12108 13.49920 14.66244 12.93565

Vehicle costs
Labor - vehicle maintenance
Labor $ 4,399 $ 4,177 $ 4,750 $ 3,624 $ 4,113 $ 3,653 $ 3,521 $ 3,740 $ 4,807 $ 36,783 $ 13,326 $ 11,390 $ 12,067 $ - $ 36,783
Bonus 237 226 1,293 183 1,199 884 402 395 555 5,375 1,756 2,266 1,352 - 5,375
Fuel and lube 16,062 9,895 9,969 8,410 10,916 10,169 7,999 9,268 11,094 93,782 35,926 29,496 28,360 - 93,782
Tires and batteries 2,330 270 1,040 19,948 3,176 1,741 1,429 1,489 662 32,084 3,640 24,864 3,580 - 32,084
Repairs 2,462 4,910 17,830 3,963 2,452 4,994 3,941 2,629 5,327 48,508 25,203 11,409 11,897 - 48,508
Service 508 1,163 370 315 1,168 865 491 705 388 5,972 2,042 2,347 1,583 - 5,972
License plates - - - - - - - 1,653 (8) 1,645 - - 1,645 - 1,645
Power tools and equipment for vehicle maintenance 2,177 (82) 739 82 1,019 73 432 (21) 4,419 2,095 1,840 484 - 4,419

Total vehicle costs $ 25,998 $ 22,818 $ 35,171 $ 37,181 $ 23,106 $ 23,325 $ 17,856 $ 20,309 $ 22,804 $ 228,569 $ 83,987 $ 83,612 $ 60,969 $ - $ 228,569

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 32

CAMIPER www.camiper.com
CONSULTANCY & TRAINING
17
CERTIFICAN:
CAMARA
MINERA DEL PERU
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Monthly Mine Administration Costs - US Dollars


For the Fiscal Year Ended July 31, 2009

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Exchange rate 10.09880 10.59425 12.62677 13.06917 13.25852 13.27926 15.42296 15.03666 13.39706 12.93565 11.12108 13.21902 14.48178 12.93565

Mine administration costs


Labor - mine administration
Labor $ 37,804 $ 32,868 $ 37,011 $ 33,556 $ 37,389 $ 34,937 $ 35,279 $ 33,010 $ 43,904 $ 325,759 $ 107,683 $ 105,882 $ 112,193 $ - $ 325,759
Bonus 3,517 3,353 9,055 2,718 8,763 8,226 5,147 3,859 4,724 49,362 15,925 19,708 13,729 - 49,362
Training 1,801 204 (130) - 115 (51) (46) 178 (10) 2,060 1,874 63 122 - 2,060
Transportation of personnel 24,241 26,203 20,845 22,174 20,893 23,251 21,495 24,290 32,284 215,675 71,288 66,318 78,069 - 215,675
Permits and licenses - 752 (36) 1,524 92 1,122 (82) 7 (16) 3,362 716 2,738 (91) - 3,362
Customs broker 3,523 5,694 3,498 2,025 2,790 3,653 3,355 5,146 2,877 32,562 12,716 8,468 11,379 - 32,562
Communications 3,388 4,197 2,117 3,447 4,891 3,257 2,348 2,455 2,623 28,722 9,702 11,595 7,425 - 28,722
Safety supplies 8,691 11,394 10,563 23,628 25,051 14,013 9,497 12,951 6,427 122,214 30,648 62,692 28,874 - 122,214
Potable water 997 1,755 1,266 - (104) 68 75 140 44 4,240 4,018 (36) 259 - 4,240
Taxes and duties - 82 575 1,618 165 17,042 (462) (324) (87) 18,608 657 18,825 (874) - 18,608
Security contractor 9,243 8,816 9,231 7,147 12,101 12,589 2,984 11,231 9,284 82,625 27,289 31,836 23,499 - 82,625
Freight 5,536 9,723 1,305 6,629 1,614 780 46 1,651 (99) 27,186 16,564 9,023 1,599 - 27,186
Consumables and janitorial 3,763 7,641 8,108 4,579 6,657 5,620 3,713 5,679 4,778 50,539 19,512 16,856 14,170 - 50,539
Seminars and conferences - - 4,549 1,513 9,734 (409) (365) 2,480 (82) 17,421 4,549 10,839 2,034 - 17,421
Publications and subscriptions - 647 449 1,522 58 (69) 969 (75) 757 4,258 1,096 1,511 1,651 - 4,258
Office supplies 1,156 2,353 3,353 3,352 2,195 1,502 1,221 1,502 2,388 19,022 6,862 7,048 5,112 - 19,022
Programs/software - - - 287 26 67,831 (1,235) (1,214) (306) 65,389 - 68,144 (2,755) - 65,389
Replacement office equipment 47 - (4) - 1,245 266 210 (37) (8) 1,718 43 1,511 165 - 1,718
Other general expense 192 4,382 845 672 5,152 8,497 145 5,504 2,734 28,124 5,420 14,321 8,383 - 28,124
Concession fees - - - - - - - - - - - - - - -
Landowner fees (rents) 1,819 6,415 1,159 1,399 2,347 1,185 2,249 1,117 1,355 19,044 9,392 4,931 4,721 - 19,044
Building repairs and air conditioniing 878 475 41 - 1,513 (75) (67) 1,083 (18) 3,829 1,394 1,438 997 - 3,829
Computer maintanance 1,055 56 113 - 625 2 (44) 1,137 79 3,023 1,225 627 1,172 - 3,023
Road maintenance - 988 (47) 1,469 64 (64) (57) 622 (14) 2,962 941 1,469 551 - 2,962
Powerline maintenance - - 1,604 - (116) (38) (34) (30) (6) 1,379 1,604 (155) (70) - 1,379
Waterline and pump station maintenance - 2,547 2,735 - 29 (137) 1,037 (130) 19,991 26,072 5,281 (108) 20,898 - 26,072
Other maintenance costs 534 512 1,106 380 125 612 253 1,299 507 5,327 2,152 1,117 2,059 - 5,327

Total mine administration costs $ 108,186 $ 131,056 $ 119,308 $ 119,640 $ 143,414 $ 203,608 $ 87,631 $ 113,530 $ 134,110 $ 1,160,483 $ 358,550 $ 466,662 $ 335,271 $ - $ 1,160,483

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IV. INVERSION PARA LA MINA 
SUBTERRANEA

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INVERSION PARA LA MINA SUBTERRANEA

Valor Venta IGV Importe Total


Concepto
(US$) (US$) (US$)

1.- Inversiones en Mina 2,909,191 523,654 3,432,845

2.- Inversiones en Planta de Beneficio 1,625,126 292,523 1,917,649

3.- Inversiones en Administraciòn 750,886 135,160 886,046

4.- Inversiones en Seguridad Minera 112,375 20,227 132,602

5.- Inversiones en Protecciòn Interna 29,061 5,231 34,292

6.- Inversiones en Departamento


p Elèctrico 60,703
, 10,927
, 71,629
,

7.- Inversiones en Maestranza y Mtto. 35,653 6,418 42,071

8.- Inversiones en Hospital 71,947 12,950 84,897

9.- Inversiones en Campamento 155,990 28,078 184,068

INVERSIONES TOTALES 5,750,931 1,035,168 6,786,099

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Anexo Nº 03 : Desembolso y Cronograma de Aplicaciones de la Inversión para la Mina Subterránea

Desembolso al 01- Febrero - 2004 Cronograma de Aplicación del Desembolso por Areas

Importe Total 01-feb-04 01-mar-04 01-abr-04 01-may-04 01-jun-04 01-jul-04


Valor Venta IGV
Concepto
p Aplicado
p Importe
p Importe
p Importe
p Importe
p Importe
p Importe
p
(US$) (US$) (US$) US$ US$ US$ US$ US$ US$

1.- Inversiones en Mina 2,909,191 523,654 3,432,845 1,328,777 642,072 512,413 292,185 316,431 340,968

2.- Inversiones en Planta de Beneficio 1,625,126 292,523 1,917,649 1,159,291 429,330 329,028 0 0 0

3.- Inversiones en Administraciòn 750,886 135,160 886,046 702,746 0 183,300 0 0 0

4.- Inversiones en Seguridad Minera 112,375 20,227 132,602 100,323 32,279 0 0 0 0

5.- Inversiones en Protecciòn Interna 29,061 5,231 34,292 34,292 0 0 0 0 0

6.- Inversiones en Departamento Elèctrico 60,703 10,927 71,629 71,629 0 0 0 0 0

7.- Inversiones en Maestranza y Mtto. 35,653 6,418 42,071 41,493 578 0 0 0 0

8.- Inversiones en Hospital 71,947 12,950 84,897 84,897 0 0 0 0 0

9.- Inversiones en Campamento 155,990 28,078 184,068 179,532 4,536 0 0 0 0

10.- Reembolso Gastos Pre Operativos 320,868 0 320,868 320,868 0 0 0 0 0

INVERSIONES TOTALES 6,071,799 1,035,168 7,106,967 4,023,849 1,108,794 1,024,740 292,185 316,431 340,968

Porcentaje de Ejecución 56.6184 15.6015 14.4188 4.1112 4.4524 4.7977

Porcentaje Acumulado de Ejecución 56.6184 72.2199 86.6387 90.7499 95.2023 100.0000

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 36

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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN MINA Y CRONOGRAMA DE APLICACIÓN

PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04 01-abr-04 01-may-04 01-jun-04 01-jul-04


DESCRIPCIÓN EQUIPO UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe Cant. Importe
US$ 0.18 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

SUBTOTAL
EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS)

Repuestos para Bomba Estacionarias . c/u 1,500.00 270 1,770 0 0.00 0 0


Palas Neumaticas EIMCO tipo 12B c/u 10,000.00 1,800.00 11,800 8 94,400.00 4 47,200 4 47,200
Winches de arrastre de 2 tamboras de 12 HP c/u 5,000.00 900.00 5,900 20 118,000.00 20 118,000
Winches de arrastre de 2 tamboras de 15 HP c/u 9,500.00 1,710.00 11,210 5 56,050.00 5 56,050
Compresora Estacionaria Electrica de 1500 PCM de 250 HP c/u 76,000.00 13,680.00 89,680 2 179,360.00 2 179,360
Compresora Portátil de 750 PCM Atlas Copco c/u 65,990.00 11,878.20 77,868 1 77,868.20 1 77,868
Lámparas mineras (CEAG) 3.75 Voltios, 1.0/1.0 amp. c/u 353.00 63.54 417 200 83,308.00 180 74,977 20 8,331
Carro minero V40 de 2 TM c/u 1,600.00 288.00 1,888 30 56,640.00 15 28,320 15 28,320
Carro minero U35 de 1 TM c/u 1,280.00 230.40 1,510 60 90,624.00 30 45,312 30 45,312
Máq. perf. Jack Leg c/s b. avance Toyo c/u 3,600.00 648.00 4,248 35 148,680.00 35 148,680
Má perf.f Stopper
Máq. St Toyo
T c/u
/ 4 500 00
4,500.00 810 00
810.00 5 310
5,310 15 79 650 00
79,650.00 15 79 650
79,650
Repuestos varios locomotoras de 1.5 y 3.5 ton GEMCO c/u 15,000.00 2,700.00 17,700 1 17,700.00 1 17,700
Locomotoras de 3.5 ton GEMCO c/u 30,000.00 5,400.00 35,400 2 70,800.00 2 70,800
Locomotoras de 1.5 ton GEMCO c/u 25,000.00 4,500.00 29,500 2 59,000.00 2 59,000
Batería Industrial para locomotoras Veta San Juan
Para Locomotoras de 1.5 Ton. de 50 Vol. 25 cel. 15 plc. Marca Rose c/u 2,450.00 441.00 2,891 6 17,346.00 6 17,346
Para Locomotoras de 3.5 Ton. de 60 Vol. 30 cel. 15 plc. Marca Rose c/u 2,850.00 513.00 3,363 4 13,452.00 4 13,452
Batería Industrial para locomotoras Veta Diagonal
Para Locomotoras de 3.5 Ton. de 60 Vol. 30 cel. 15 plc. Marca Rose c/u 2,850.00 513.00 3,363 2 6,726.00 2 6,726
Para Locomotoras de 1.5 Ton. de 50 Vol. 25 cel. 15 plc. Marca Rose c/u 2,450.00 441.00 2,891 4 11,564.00 4 11,564
SUBTOTAL 1,181,168.20 877,955 185,213 118,000

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 37

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INSTALACIONES (CAPITAL DE TRABAJO -PRIMEROS 6 MESES)


llave stillzon REDGID DE 12" Pza. 30.09 5.42 36 10 355.06 10 355
llave stillzon REDGID DE 24" Pza. 76.70 13.81 91 8 724.05 8 724
llave stillzon REDGID DE 18" Pza. 48.38 8.71 57 10 570.88 10 571
Pastecas PJ-30 Marca Abel de 6" de acero fddo. typo JOY c/u 200.00 36.00 236 20 4,720.00 20 4,720
Cables de acero fle
flexible
ible de 1/2" tipo Cobra 6 x 19
con alma de cáñamo para Winches de 12 HP de arrastre (Prolansa) Mt. 0.94 0.17 1 1,000 1,109.20 1,000 1,109
Cables de acero flexible de 3/8" tipo Cobra 6 x 19
con alma de cáñamo par Winches de 12 HP de retorno Mt. 0.68 0.12 1 3,600 2,888.64 3,600 2,889
Tuberia de Fro. negro de 1" x 6.4 mts. Mt. 1.49 0.3 1.8 2,480 4,360.34 2,480 4,360
Tuberia de Fro. negro de 2" x 6.4 mts. c/u 2.73 0 3 3,980 12,821.17 3,980 12,821
Tuberia de polietileno de 1 1/2" clase c-10 Mt. 0.79 0 1 2,000 1,864.40 2,000 1,864
Tuberia de polietileno de 2" clase c-10 Mt. 1.26 0 1 3,000 4,460.40 3,000 4,460
Tuberia de polietileno de 3" clase c-10 Mt. 2.54 0 3 600 1,798.32 600 1,798
Tuberia de polietileno de 6" clase c-10 Mt. 8.00 1 9 1,000 9,440.00 1,000 9,440
Rieles de 35 lbrs. X yarda ( Más accesorios) Mts 10.00 1.80 12 14,260 168,268.00 5,000 59,000 5,000 59,000 4,260 50,268
Planchas de fro. 3/16" x 4' x 8' c/u 48.00 9 57 20 1,132.80 20 1,133
Planchas de fro. 3/8" x 4' x 8' c/u 99.90 18 118 20 2,357.64 20 2,358
Valvulas de bolas de 2" c/u 31.00 6 37 120 4,389.60 120 4,390
Valvulas de bolas de 1" c/u 13.00 2 15 130 1,994.20 130 1,994
Gatas hidráulicas c/u 95.00 17 112 5 560.50 5 561
Varios (accesorios, pegamentos, etc). c/u 17,096.55 3,077 20,174 1 20,173.93 10,087 10,087
Protección y Aislamiento de cables Alta Tensión
Rollos de Cinta de Jebe Vulcanizante c/u 5.90 1 7 20 139.24 20 139
Rollos de Cinta Canbrich de 1" c/u 13.00 2 15 15 230.10 15 230
Rollos de cinta de Algodón de 1" c/u 2.24 0 3 15 39.65 15 40
SUBTOTAL

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MATERIALES DE CONSUMO (CAPITAL DE TRABAJO - PRIMEROS 6 MESES)


Grasa mobil MOBILG SPEC Bald. 50.85 9 60 12 720.04 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120 2 120
Aceite mobil ALMO 527 x 55 gal. cil. 241.66 43 285 15 4,277.38 3 855 3 855 3 855 2 570 2 570 2 570
Cribings de 10x12x 1.25 Pza. 2.32 0 3 2,650 7,254.64 0 0 750 2,053 750 2,053 750 2,053 400 1,095
Cribings de 10x12x 1.5 Pza. 2.61 0 3 2,650 8,161.47 0 0 750 2,310 750 2,310 750 2,310 400 1,232
Maderas de eucalipto de 6x7x2.5 Pza. 4.35 1 5 5,000 25,665.00 1,000 5,133 1,000 5,133 1,000 5,133 750 3,850 750 3,850 500 2,567
Maderas de eucalipto de 8x9x3.00 Pza. 5.22 1 6 5,000 30,798.00 1,000 6,160 1,000 6,160 1,000 6,160 750 4,620 750 4,620 500 3,080
Maderas de eucalipto de 10x12x4.00 Pza. 8.70 2 10 2,500 25,665.00 1,000 10,266 500 5,133 500 5,133 500 5,133
Tablas de eucalipto de 2" x 10" x 10' c/u 5.51 1 7 500 3,250.90 0 100 650 100 650 100 650 100 650 100 650
Dinamita de 65% (caj. 25 kls =312 cart) Caj. 47.50 9 56 4,400 246,620.00 730 40,917 730 40,917 750 42,038 730 40,917 730 40,917 730 40,917
Fulminantes SAMEX Nº 8 Caj. 9.50 2 11 2,300 25,783.00 385 4,316 385 4,316 385 4,316 385 4,316 380 4,260 380 4,260
Mechas de seguridad (caj
(caj. 1000 mts
mts. c/u) SAMEX Caj
Caj. 90 00
90.00 16 106 536 56 923 20
56,923.20 90 9 558
9,558 90 9 558
9,558 90 9 558
9,558 90 9 558
9,558 88 9 346
9,346 88 9 346
9,346
Solanfo bolsas x 25 Kgs. Bols. 14.00 3 17 1,000 16,520.00 170 2,808 170 2,808 170 2,808 170 2,808 160 2,643 160 2,643
Piedra esmeril de 8"x 4" x 11/4 Pza. 64.20 12 76 16 1,212.10 3 227 3 227 3 227 3 227 3 227 1 76
Barrenos integ. de 3'de 7/8 40mm SANDVIK c/u 66.60 12 79 360 28,291.68 60 4,715 60 4,715 60 4,715 60 4,715 60 4,715 60 4,715
Barrenos integ. de 4' de 7/8 40mm 03"10" SANDVIK c/u 72.00 13 85 360 30,585.60 60 5,098 60 5,098 60 5,098 60 5,098 60 5,098 60 5,098
Barrenos integ. de 6' de 7/8 40mm 05"11" SANDVIK c/u 80.50 14 95 360 34,196.40 60 5,699 60 5,699 60 5,699 60 5,699 60 5,699 60 5,699
Brocas x 36 mm c/u 10.50 2 12 300 3,717.00 50 620 50 620 50 620 50 620 50 620 50 620
Brocas x 38 mm c/u 10.50 2 12 300 3,717.00 50 620 50 620 50 620 50 620 50 620 50 620
Brocas x 41 mm c/u 12.50 2 15 300 4,425.00 50 738 50 738 50 738 50 738 50 738 50 738
Mangueras de jebe lona 1/2" marca GATES Mt. 1.80 0 2 1,500 3,186.00 750 1,593 750 1,593
Mangueras de jebe lona 1" marca GATES Mt. 4.90 1 6 1,500 8,673.00 750 4,337 750 4,337
Picos de acero c/u 4.20 1 5 300 1,486.80 150 743 150 743
Lámpas mineras t/cuchara c/u 5.20 1 6 500 3,068.00 250 1,534 250 1,534
Carretillas de fro. tubulares de 4P3 BUGGY c/u 26.04 5 31 100 3,072.72 100 3,073
Fierro platina de 1"x3/16"x6m. Mt. 2.88 1 3 20 67.97 10 34 10 34
Soga de manila de 1" Kg. 2.60 0 3 1,200 3,681.60 1,200 3,682
Soga de manila de 1/2" Kg. 2.60 0 3 1,000 3,068.00 1,000 3,068
Varios (Insumos de mina ) c/u 7,797.00 1,403 9,200 1 9,200.46 1,535 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE MINA c/u 218,933.00 39,408 258,341 1 258,340.94 98,029 97,792 62,520
(Locomotoras, compresoras, carros mineros, palas mecanicas,
Winches, bombas, etc).
MANO DE OBRA (Directa e indirecta ) Mina
Mina. mes 694 248 00
694,248.00 0 00
0.00 694 248 00
694,248.00 1 694 248 00
694,248.00 1 80 378
80,378 1 82 240
82,240 1 97 134
97,134 1 119 620
119,620 1 144 596
144,596 1 170 280
170,280
COMBUSTIBLE (DIESEL 2) Galon 2.00 0.36 2.36 113982 268,997.00 15,976 37,704 16,100 37,997 17,244 40,696 19,744 46,595 21,692 51,192 23,226 54,813
COSTOS DE SERVICIOS MINA mes 161,537.00 0.00 161,537.00 1 161,537.00 26,923 26,923 26,923 26,923 26,923 26,923
SUBTOTAL 2,229,382.89 446,358 452,335 390,508 289,292 313,298 337,592

TOTAL INVERSIONES MINA 3,410,551.09 1,324,314 637,548 508,508 289,292 313,298 337,592

IMPREVISTOS global 1.00% 22,293.83 4,464 4,523 3,905 2,893 3,133 3,376

GRAN TOTAL INVERSIONES MINA

MONTO NETO (SIN IGV) 2,909,190.61 1,126,082 544,128 434,248 247,614 268,162 288,956

IGV (CRÉDITO FISCAL) 523,654.31 202,695 97,943 78,165 44,571 48,269 52,012

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 3,432,844.92 1,328,777 642,072 512,413 292,185 316,431 340,968

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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN PLANTA DE BENEFICIO Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04 01-abr-04
DESCRIPCIÓN EQUIPO UNID Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
US$ 18.0% US$ US$ US$ US$ US$

EQUIPOS ((ACTIVO FIJO))


1. CHANCADO DE MINERAL
1.1. CHANCADORA ALLIS CHALLMERS 10" X 24" COMESA
Blindaje móvil c/u 580.00 104.40 684.40 2 1,368.80 2 1,368.80
Blindaje fijo c/u 540.00 97.20 637.20 2 1,274.40 2 1,274.40
Toggle Plate de 13 1/4" x 23 1/2" Fe. Fddo. gris c/u 120.00 21.60 141.60 2 283.20 2 283.20
Asientos de Toggle en acero al carbono c/u 380.00 68.40 448.40 2 896.80 2 896.80
Laberintos completos (tapas c/retenes) para chumaceras c/u 307.50 55.35 362.85 2 725.70 2 725.70
Rodaje de Rodillos 22234 FAG c/u 654.00 117.72 771.72 2 1,543.44 2 1,543.44
Rodaje de Rodillos 22328 FAG c/u 725.80 130.64 856.44 2 1,712.88 2 1,712.88
Winche de arrastre de motor 12 HP c/u 2,500 450.00 2,950.00 1 2,950.00 1 2,950.00
Subtotal 10,755.22 10,755
1.2 CHANCADORA SYMONS 3' STD.
Rodaje de bolas FAG No.1213 K c/u 32.80 5.90 38.70 2 77.40 2 77.40
Blindaje (bow l) c/u 1,200.00 216.00 1,416.00 2 2,832.00 2 2,832.00
Blindaje (mantle) c/u 1,205.00 216.90 1,421.90 2 2,843.80 2 2,843.80
Plato de bronce c/u 1,070.00 192.60 1,262.60 2 2,525.20 2 2,525.20
Resina epóxica jgo. 45.00 8.10 53.10 6 318.60 6 318.60
Guardapolvos c/u 165.00 29.70 194.70 2 389.40 2 389.40
Separador de polvo (SOCKET SEALIN) c/u 1,291.00 232.38 1,523.38 1 1,523.38 1 1,523.38
Fajas B-180 (D-180) c/u 32.12 5.78 37.90 6 227.40 6 227.40
Subtotal 10,737.18 10,737.18

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1.3. MANTENIMIENTO DE TOLVAS GRUESOS( 500 TMS) Y FINOS (140 TMS)


Materiales y mano de obra c/u 5,000.00 900.00 5,900.00 1 5,900.00 1 5,900.00
Subtotal 5,900.00 5,900.00
1.4. ZARANDA VIBRATORIA 4' x 8'
Rodajes
j de rodillos 22314 HL-FAG c/u 117.00 21.06 138.06 2 276.12 2 276.12
Malla de 1/2" x 4´ 8´ c/u 460.00 82.80 542.80 2 1,085.60 2 1,085.60
Fajas B-70 c/u 6.10 1.10 7.20 2 14.40 2 14.40
Manguitos de fijación No.8N-611 (para eje de 2") c/u 55.50 9.99 65.49 2 130.98 2 130.98
Subtotal 1,507.10 1,507.10
1.5. FAJAS TRANSPORTADORAS 1y 2
Polines de carga de 4 1/2" x 9" c/u 26.00 4.68 30.68 20 613.60 20 613.60
Polines de carga de 4 1/2" x 27" c/u 32.00 5.76 37.76 30 1,132.80 30 1,132.80
Rodaje de Bolas 6204 SKF c/u 2.80 0.50 3.30 4 13.20 4 13.20
Rodaje de Bolas 6009 SKF c/u 6.55 1.18 7.73 4 30.92 4 30.92
Rodaje No.6205 GMN KOYO JAP c/u 3.25 0.59 3.84 4 15.36 4 15.36
Rodaje de Bolas 6017 FAG c/u 19.30 3.47 22.77 4 91.08 4 91.08
Fajas B-55 c/u 5.60 1.01 6.61 8 52.88 8 52.88
Fajas A-40 c/u 3.46 0.62 4.08 8 32.64 8 32.64
Fajas B-60 c/u 5.78 1.04 6.82 8 54.56 8 54.56
Balanza automática para pesar mineral (Marcy) c/u 2,500.00 450.00 2,950.00 2 5,900.00 2 5,900.00
Subtotal 7,937.04 7,937.04

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1.6. Faja alimentadora No.3
Polines de carga de 4 1/2" x 21" c/u 42.00 7.56 49.56 11 545.16 11 545.16
Polines de retorno de 4 1/2" x 21" c/u 42.00 7.56 49.56 3 148.68 3 148.68
Subtotal 693.84 693.84
2. MOLIENDA
2.1. Molinos de bolas COMESA 7´Ø x 7´ de 2da Opertivo.
Molino de bolas COMESA 7'Ø×7' de 2da. Operativa c/u 95,000.00 17,100.00 112,100.00 1 112,100.00 1 112,100
Con (blindajes , motor-reductor, bolas,e instalaciones elect, etc.)
Subtotal 112,100.00 112,100
2.2. Molino de Bolas 6'Ø x 6' COMESA. SERIE No 1112
Juego de Blindajes jgo. 13,082.00 2,354.76 15,436.76 1 15,436.76 1 15,436.76
Deflectores para el tambor del cucharon de alimen. c/u 45.00 8.10 53.10 1 53.10 1 53.10
Forro Trunnión. Lado carga c/u 1,190.00 214.20 1,404.20 1 1,404.20 1 1,404.20
Contraeje armado con su piñon c/u 3,300.00 594.00 3,894.00 1 3,894.00 1 3,894.00
Catalina c/u 15,500.00 2,790.00 18,290.00 1 18,290.00 1 18,290.00
Uñas de Fe. c/u 70.00 12.60 82.60 2 165.20 2 165.20
Subtotal 39,243.26 39,243.26
2.3. Molinos de Bolas 6'Ø x 6' FUNCAL
Completo
Co p eto de bblindajes
dajes de ace
acero,
o, co
con sus pe
pernos
os jgo.
jgo 8,625.00
8,6 5 00 1,552.50
,55 50 10,177.50
0, 50 1 10,177.50
0, 50 1 10,177.50
Uñas de Fe. c/u 56.00 10.08 66.08 2 132.16 2 132.16
Forro Trunnión. Lado carga c/u 280.00 50.40 330.40 1 330.40 1 330.40
Forro Trunnión. Lado descarga c/u 560.00 100.80 660.80 1 660.80 1 660.80
Contra eje armado con piñon c/u 3,300.00 594.00 3,894.00 1 3,894.00 1 3,894.00
Subtotal 15,194.86 15,194.86
2.4. Ciclones de D-10 KREBS c/u 4,300.00 774.00 5,074.00 4 20,296.00 4 20,296.00
Ciclones, Cimentación y Montaje
Subtotal 20,296.00 20,296.00

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2.5. JIG DENVER DUPLEX 16"×24"


Jigs nuevos c/u 8,500.00 1,530.00 10,030.00 2 20,060.00 2 20,060.00
Tableros y cimentación. c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 2 3,540.00 2 3,540.00
Subtotal 23,600.00 23,600.00
2.6. CONCENTRADOR FALCON SB-750 AUTOMATIZADO
FOB (Langley, B.C., Canada) c/u 66,436.00
CIF (APROXIMADO). c/u 80,000.00 14,400.00 94,400.00 1 94,400.00 1 94,400.00
2.7. Zaranda tipo Cascade Sieve Screen 3'×9' m alla 0.5 m m
FOB (OHIO USA) c/u 20,960.00
CIF (APROXIMADO). c/u 25,152.00 4,527.36 29,679.36 1 29,679.36 1 29,679.36
Subtotal 124,079.36 124,079.36
3. FLOTACION
3.1. MANTENIMIENTO CELDAS ROUGHER-SCAV.
CELDAS DE FLOTACION DR-300
Motor de 20 HP c/u 2,100.00 378.00 2,478.00 3 7,434.00 3 7,434
Poleas de Fierro fundido c/u 430.00 77.40 507.40 2 1,014.80 2 1,015
Diámetro ext. = 77.0 cms D. Int.=109 mm y D. Int.=112.5 mm
espesor = 8.5 cms, No. Canales = 4
Fajas B-120 c/u 10.95 1.97 12.92 12 155.04 12 155.04
Válvulas tipo compuerta de 2" Ø c/u 12.95 2.33 15.28 3 45.84 3 45.84
Codos de 2" x 90º c/u 2.47 0.44 2.91 3 8.73 3 8.73
Manguera de jebe de 2" m 9.00 1.62 10.62 12 127.44 12 127.44
Angulo de 2 1/2"
1/2 x 1/4
1/4" c/u 19.00 3.42 22.42 6 134.52 6 134.52
Angulo de 2" x 1/4" c/u 13.50 2.43 15.93 6 95.58 6 95.58
Jebe de 1/4" espesor x 2m de ancho c/u 10.00 1.80 11.80 5 59.00 5 59.00
Varilla fierro redondo de 1" Ø c/u 10.49 1.89 12.38 1 12.38 1 12.38
Chumaceras para eje de 1" c/u 5.25 0.95 6.20 4 24.80 4 24.80
Pernos de 1/2" Ø x 1 1/2" c/u 0.18 0.03 0.21 50 10.50 50 10.50
Platina de fierro de 2" x 1/4" c/u 9.43 1.70 11.13 3 33.39 3 33.39
Válvulas de 1/2" Ø c/u 3.00 0.54 3.54 4 14.16 4 14.16
Blow er de 600 cfm de 2 PSI (AIRTEC) c/u 900.00 162.00 1,062.00 1 1,062.00 1 1,062.00
Subtotal 10,232.18 10,232.18

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3.2. MANTENIMIENTO CELDAS DE LIMPIEZA


CELDAS DE FLOTACION DENVER Sub-A 32" x 32"
Impulsores c/u 150.00 27.00 177.00 8 1,416.00 8 1,416.00
Difusores c/u 170.00 30.60 200.60 8 1,604.80 8 1,604.80
Fondos de desgaste c/u 45.00 8.10 53.10 8 424.80 8 424.80
Forros laterales de alimentacion c/u 50.00 9.00 59.00 8 472.00 8 472.00
Forros laterales de rebose c/u 45.00 8.10 53.10 8 424.80 8 424.80
Forros laterales de retorno c/u 50.00 9.00 59.00 8 472.00 8 472.00
Forros laterales de frontales c/u 50.00 9.00 59.00 8 472.00 8 472.00
Tubos de alimentacion c/u 70.00 12.60 82.60 8 660.80 8 660.80
Compuertas de araña c/u 15.00 2.70 17.70 8 141.60 8 141.60
Arañas c/u 75.00 13.50 88.50 8 708.00 8 708.00
Rodam. de bolas No.6410 AMSB FAG c/u 48.00 8.64 56.64 12 679.68 12 679.68
Rodam. de bolas No.6212 FAG c/u 14.00 2.52 16.52 12 198.24 12 198.24
Manguitos de fijación No.H-315 -218 KM FAG c/u 18.50 3.33 21.83 12 261.96 12 261.96
Fajas B-85 c/u 7.87 1.42 9.29 16 148.64 16 148.64
Fajas B-90 c/u 8.25 1.49 9.74 16 155.84 16 155.84
Fajas B-96 c/u 8.97 1.61 10.58 16 169.28 16 169.28
Fajas A-45 c/u 3.74 0.67 4.41 16 70.56 16 70.56
Fajas A-52 c/u 4.16 0.75 4.91 16 78.56 16 78.56
Fajas A-60
A 60 c/u 4.56 0.82 5.38 16 86.08 16 86.08
Fajas B-48 c/u 3.58 0.64 4.22 16 67.52 16 67.52
Fajas A-75 c/u 5.28 0.95 6.23 16 99.68 16 99.68
Subtotal 14,840.64 14,840.64
3.3. RETORNO DE SCAVENGER A ROUGHER
Bomba S.R.L 3" x 3" (Medios) c/u 3,200.00 576.00 3,776.00 1 3,776.00 1 3,776.00
Subtotal 3,776.00 3,776.00
3.4. CELDAS DE FLOTACION DR-300
Reparaciones varias c/u 2,550.00 459.00 3,009.00 1 3,009.00 1 3,009.00
Spargers (atomizador de Oxigeno) c/u 5,000.00 900.00 5,900.00 2 11,800.00 2 11,800.00
Subtotal 14,809.00 14,809

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3.5. PISOS Y PASARELAS CELDAS DE FLOTACION


Malla metálica 0.90 m anco, con luces de 1" x 1" Mts 10.35 1.86 12.21 100 1,221.00 100 1,221.00
Angulos de 2" x 2" c/u 13.50 2.43 15.93 50 796.50 50 796.50
Tubos de PVC pesado 6" Ø Mts 8.66 1.56 10.22 18 183.96 18 183.96
Codos de 6" Ø x 90º c/u 17.18 3.09 20.27 5 101.35 5 101.35
Codos de 6" Ø x 45º c/u 15.35 2.76 18.11 5 90.55 5 90.55
Uniones de 6" Ø c/u 9.21 1.66 10.87 5 54.35 5 54.35
Tubos de PVC pesado 4" Ø c/u 17.13 3.08 20.21 4 80.84 4 80.84
Codos de 4" Ø x 90º c/u 6.26 1.13 7.39 4 29.56 4 29.56
Codos de 4" Ø x 45º c/u 5.68 1.02 6.70 4 26.80 4 26.80
Subtotal 2,584.91 2,584.91
3.6. BOMBA SRL 5" x 5" (RELAVES)
Impulsor abierto c/u 190.00 34.20 224.20 2 448.40 2 448.40
Forro lado succion c/u 130.00 23.40 153.40 2 306.80 2 306.80
Forro lado prensaestopa c/u 140.00 25.20 165.20 2 330.40 2 330.40
Rodam. de bolas lado imp.No.3310 - FAG c/u 56.88 10.24 67.12 2 134.24 2 134.24
Rodam. de bolas lado succión No.3312-FAG c/u 95.50 17.19 112.69 2 225.38 2 225.38
Expeller c/u 25.00 4.50 29.50 2 59.00 2 59.00
Reten de aceite fondo metálico lado transmisión RC 24904 c/u 10.00 1.80 11.80 2 23.60 2 23.60
R t de
Reten d aceite
it ffondo
d metálico
táli llado
d iimpulsulsor
l l RC 27271 c/u
/ 10 00
10.00 1 80
1.80 11 80
11.80 2 23 60
23.60 2 23 60
23.60
Tuercas y arandelas de seguridad de rodajes c/u 15.00 2.70 17.70 4 70.80 4 70.80
Subtotal 1,622.22 1,622.22
3.7. BOMBAS NUEVAS 5"×5" SRL FIMA DENVER
Relave Rougher, relave final y ciclones
Nuevas c/u 5,900.00 1,062.00 6,962.00 4 27,848.00 4 27,848.00
Disco grande de jebe c/u 167.00 30.06 197.06 8 1,576.48 8 1,576.48
Impulsores c/u 198.00 35.64 233.64 8 1,869.12 8 1,869.12
Gobernador ( Check valve Assembly, parte No ) c/u 1,150.00 207.00 1,357.00 8 10,856.00 8 10,856.00
Subtotal 42,149.60 42,149.60

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3.8. BOMBAS NUEVAS 2"×2 1/2" SRL FIMA DENVER


Concentrado final,remolienda, Transvase de pulpa
del espesador Eral-agitadores, para enviar pulpa de
remolienda a espesador Eral, pulpa agitadores.
Nuevas c/u 2,800.00 504.00 3,304.00 5 16,520.00 5 16,520.00
Impulsor abierto No.5 c/u 42.00 7.56 49.56 10 495.60 10 495.60
Forro lado succión No.0100 c/u 57.00 10.26 67.26 10 672.60 10 672.60
Forro lado prensaestopa No.0101 c/u 57.00 10.26 67.26 10 672.60 10 672.60
Expeller c/u 35.00 6.30 41.30 10 413.00 10 413.00
Rodam. de bolas lado imp.No.3307-A FAG c/u 28.00 5.04 33.04 10 330.40 10 330.40
Reten de aceite 47-70-12 c/u 3.58 0.64 4.22 10 42.20 10 42.20
Reten de aceite 44-60-12 c/u 2.33 0.42 2.75 10 27.50 10 27.50
Reten de aceite fondo metálico UH 4570CTW2 c/u 5.10 0.92 6.02 10 60.20 10 60.20
Subtotal 19,234.10 19,234.10
3.9. TOMA DE MUESTRA : CABEZA, RELAVES
Muestreador automático c/u 4,500.00 810.00 5,310.00 4 21,240.00 4 21,240
Subtotal 21,240.00 21,240.00
3.10. DISEÑO, CONST. Y DEFENSA CON DIQUE DE LA
RELAVERA DE FLOTACIÖN PARA 650,000TMS. c/u 100,000.00 18,000.00 118,000.00 1 118,000.00 1 118,000.00
Subtotal 118,000.00 118,000.00
3.11. ESPESADOR DE CONCENTRADOS 18´Ø x 10´ TOTAL
(Tipo DENVER ó COMESA, motores, bomba de diafragma,
motores de 3.6 HP, tableros y cimentaciòn) c/u 30,000.00 5,400.00 35,400.00 1 35,400.00 1 35,400.00
Subtotal 35,400.00 35,400.00

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4. REMOLIENDA
4.1. MOLINO DE BOLAS DE 3´ Ø x 5´ (25 HP) TOTAL
Con sus respectivos blindajes c/u 19,400.00 3,492.00 22,892.00 1 22,892.00 1 22,892.00
Tablero y cimentación c/u 900.00 162.00 1,062.00 1 1,062.00 1 1,062.00
Subtotal 23,954.00 23,954.00
4.2. AMALGAMADOR WHEELLER PAN 36" Ø
Placa base c/u 1 100 00
1,100.00 198 00
198.00 1 298 00
1,298.00 1 1 298 00
1,298.00 1 1 298 00
1,298.00
Forros de desgaste para placa base c/u 27.00 4.86 31.86 12 382.32 12 382.32
Forros de desgaste para disco giratorio c/u 22.00 3.96 25.96 12 311.52 12 311.52
Cruceta de arrastre c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Chumaceras selladas p'eje 1 15/16" # FYH UCP No.210 para eje de c/u 20.30 3.65 23.95 2 47.90 2 47.90
Rodaje de bolas No.6305 c/u 5.11 0.92 6.03 2 12.06 2 12.06
Rodaje de bolas No.6310 c/u 17.50 3.15 20.65 2 41.30 2 41.30
Rodaje de bolas No.3306 c/u 27.00 4.86 31.86 2 63.72 2 63.72
Fajas B-70 c/u 6.10 1.10 7.20 6 43.20 6 43.20
Subtotal 2,377.02 2,377.02
4.3. Ciclones DENVER D-4
Nuevos c/u 750.00 135.00 885.00 3 2,655.00 3 2,655.00
Subtotal 2,655.00 2,655.00
5. CIANURACIÓN
5.1. Agitadores LIGHTNIN 16´ Ø x 16´ TOTAL c/u 45,000.00 8,100.00 53,100.00 2 106,200.00 2 106,200.00
(Tanques, motores, mecanismo, cimentaciòn y tablero)
Subtotal 106,200.00 106,200.00
5.2. Espesadores de 18´ Ø x 10´ TOTAL c/u 30,000.00 5,400.00 35,400.00 3 106,200.00 3 106,200.00
(Tipo DENVER ó COMESA, motores, bomba de diafragma,
motores de 3.6 HP, tableros y cimentaciòn)
Subtotal 106,200.00 106,200.00
5.3. Pasadizos Espesadores
Malla metálica 0.90 m anco, con luces de 1" x 1" m 10.35 1.86 12.21 400 4,884.00 400 4,884.00
Angulos de 2" x 2" c/u 13.50 2.43 15.93 70 1,115.10 70 1,115.10
Soldadura Cellocord 5/32" kg 1.78 0.32 2.10 400 840.00 400 840.00
Considerar mano de obra 43.00 7.74 50.74 1 50.74 1 50.74
Subtotal 6,889.84 6,889.84

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5.4. MERRILL CROWE c/u 36,000.00 6,480.00 42,480.00 1 42,480.00 1 42,480.00


(1 Planta de Merrill Crow e de 300 m³/día c/ 60 filtros prensa,
Bomba de vacío A-400 de 150 cfm (12 HP), clarificador, tanque
de desareación , cono de precipitación, cuba de decapado, etc.
Flujometro c/u 750.00 135.00 885.00 1 885.00 1 885.00
Oximetro c/u 500.00 90.00 590.00 1 590.00 1 590.00
Subtotal 43,955.00 43,955.00
6. FILTROS TANQUE CLARIF.
Reparaciones varias c/u 340.00 61.20 401.20 1 401.20 1 401.20
Subtotal 401.20 401.20
7. CAJA DE PRECIPITACION
Válvulas macho tipo bola de 1" Ø c/u 17.00 3.06 20.06 4 80.24 4 80.24
Universales de Fierro negro de 1" Ø c/u 2.22 0.40 2.62 6 15.72 6 15.72
Subtotal 95.96 95.96
8. FUNDICION
Horno de Fundición Basculante c/u 4,800.00 864.00 5,664.00 1 5,664.00 1 5,664.00
Crisol de grafito No.150 c/u 369.77 66.56 436.33 6 2,617.98 6 2,617.98
Crisol de grafito No.40 c/u 119.24 21.46 140.70 3 422.10 3 422.10
Ladrillos refractarios c/u 1.20 0.22 1.42 500 710.00 500 710.00
Cemento refractario kgs 0.64 0.12 0.76 200 152.00 200 152.00
Tierra refractaria kgs 0.24 0.04 0.28 200 56.00 200 56.00
Subtotal 9,622.08 9,622.08

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9. LABORATORIO QUIMICO
9.1 LABORATORIO VIA HUMEDA
Equipo de absorción atómica c/u 10,000.00 1,800.00 11,800.00 1 11,800.00 1 11,800.00
Balanza de precisión de 0,1 gramos a 10 kilos c/u 726.00 130.68 856.68 1 856.68 1 856.68
Balanza Analítica c/u 2,500.00 450.00 2,950.00 1 2,950.00 1 2,950.00
Balanza de Precisión de 8 dígitos (Marca SARTORIUS) c/u 1,900.00 342.00 2,242.00 1 2,242.00 1 2,242.00
Potenciometro c/u 125.00 22.50 147.50 2 295.00 2 295.00
Vasos de Precipitación (100,200,400)ml. c/u 42.29 7.61 49.90 6 299.40 6 299.40
Probetas (100,500,1000) ml c/u 355.93 64.07 420.00 3 1,260.00 3 1,260.00
Buretas, Pizetas, Tubos de ensaye c/u 1,167.01 210.06 1,377.07 3 4,131.21 3 4,131.21
Matraz, Fiola (250,500,1000) ml c/u 331.27 59.63 390.90 2 781.80 2 781.80
Lunas de relog, embudos para filtrado de muestras c/u 2.00 0.36 2.36 20 47.20 20 47.20
Vasos PYREX (4000,5000 ) ml c/u 439.83 79.17 519.00 5 2,595.00 5 2,595.00
Vasos PYREX (30 )Lts. c/u 120.00 21.60 141.60 5 708.00 5 708.00
Desecador de vidrio c/u 253.39 45.61 299.00 6 1,794.00 6 1,794.00
Destilador para agua c/u 350.00 63.00 413.00 4 1,652.00 4 1,652.00
Filtro de Precisión c/u 130.00 23.40 153.40 2 306.80 2 306.80
Embudos grandes de vidrio (cap. 5 Lts.) DE 500 mm c/u 588.98 106.02 695.00 5 3,475.00 5 3,475.00
Subtotal 35,194.09 35,194.09
9.2 LABORATORIO VIA SECA
Horno eléctrico (Jhonson) con su pirómetro c/u 4 000 00
4,000.00 720 00
720.00 4 720 00
4,720.00 1 4 720 00
4,720.00 1 4 720 00
4,720.00
Crisoles de Arcilla No 8 de 20 grs. (Morgan) caja 32.50 5.85 38.35 100 3,835.00 100 3,835.00
Escorificadores de Arcilla de 3.5" de diámetro caja 30.00 5.40 35.40 10 354.00 10 354.00
Estufa Eléctrica capacidad 40 muestras por secado c/u 380.00 68.40 448.40 5 2,242.00 5 2,242.00
Campanas Extractoras c/u 120.00 21.60 141.60 6 849.60 6 849.60
Ventiladores c/u 650.00 117.00 767.00 2 1,534.00 2 1,534.00
Subtotal 13,534.60 13,534.60
9.3 PREPARACION DE MUESTRAS
Chancadora ( FIMA) c/u 4,500.00 810.00 5,310.00 1 5,310.00 1 5,310.00
Pulverizador de Discos (FIMA) c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 1 1,770.00 1 1,770.00
Subtotal 7,080.00 7,080.00

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9.4 IMPLEMENTOS
Máscaras, lentes oscuros para altas temperaruras c/u 17.88 3.22 21.10 6 126.60 6 126.60
Protector de Oidos c/u 8.91 1.60 10.51 5 52.55 5 52.55
Mandiles de Asbesto c/u 22.50 4.05 26.55 4 106.20 4 106.20
Mandiles de lona c/u 4.00 0.72 4.72 12 56.64 12 56.64
Subtotal 341.99 341.99
OTROS
Marroquín rollos 250.00 45.00 295.00 1 295.00 1 295.00
Bolsas plásticas de 8"
8 x3
3" x 3 micras de espesor millar 43 50
43.50 7 83
7.83 51 33
51.33 1 51 33
51.33 1 51 33
51.33
Sobres de manila para muestra testigo millar 10.00 1.80 11.80 1 11.80 1 11.80
Subtotal 358.13 358.13
10. LABORATORIO METALURGICO
Ro-Tap c/u 300.00 54.00 354.00 1 354.00 1 354.00
Juego de mallas completo de 28 a 400 Mesh c/u 2,088.00 375.84 2,463.84 1 2,463.84 1 2,463.84
Molino Bond 1' x 1' 500.00 90.00 590.00 1 590.00 1 590.00
Equipo completo para pruebas metalurgicas c/u 6,000.00 1,080.00 7,080.00 1 7,080.00 1 7,080.00
(gravimetria, mesa vibratoria, concentrador Facon)

Subtotal 10,487.84 10,487.84


11. ABASTECIMIENTO DE AGUA A PLANTA
Bomba Hidrostal de 2" x 2 1/2" 12 HP ( Pozo Huerta) c/u 1,079.50 194.31 1,273.81 1 1,273.81 1 1,273.81
Bomba Hidrostal de 2" x 2 1/2" 12 HP ( Nivel 1 ) c/u 1,079.50 194.31 1,273.81 1 1,273.81 1 1,273.81
Bomba Hidrostal de 2"× 2 1/2" 15 HP (Pozo Sra. Manuela) 1,079.50 194.31 1,273.81 1 1,273.81 1 1,273.81
Tubería de polietileno de 2 1/2" Ø m 1.60 0.29 1.89 1,000 1,890.00 1,000 1,890.00
Subtotal 5,711.43 5,711.43
12. ILUMINACION PLANTA
Florescencentes completos c/u 15.00 2.70 17.70 80 1,416.00 80 1,416.00
Subtotal 1,416.00 1,416.00
13. Taller de m antenim iento Planta
Maquina de soldadura electrica c/u 2,555.00 459.90 3,014.90 1 3,014.90 1 3,014.90
Portaelectrodo (600 Amp.) c/u 17.15 3.09 20.24 1 20.24 1 20.24
Cable para portaelectrodo mts 1.60 0.29 1.89 50 94.50 50 94.50
Equipo de oxicortante marca AGA c/u 663.26 119.39 782.65 1 782.65 1 782.65
Juego de boquillas de soldar (X 6 PZAS.) c/u 221.00 39.78 260.78 1 260.78 1 260.78
Juego de boquillas de corte (X 6 PZAS.) c/u 221.00 39.78 260.78 1 260.78 1 260.78
Llaves stilson No. 12, 18, 24 c/u 155.17 27.93 183.10 1 183.10 1 183.10
Esmeril portatil c/u 213.75 38.48 252.23 1 252.23 1 252.23
Subtotal 4,869.18 4,869.18

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14. REPARACIONES VARIAS


Planchas de fierro de 1/16" x 4´x 8´ c/u 18.93 3.41 22.34 4 89.36 4 89.36
Planchas de fierro de 3/16" x 4´x 8´ c/u 46.54 8.38 54.92 4 219.68 4 219.68
Planchas de fierro de 1/8" x 4´x 8´ c/u 30.79 5.54 36.33 4 145.32 4 145.32
Planchas de fierro de 1/4" x 4´x 8´ c/u 61.69 11.10 72.79 6 436.74 6 436.74
Planchas de fierro de 1/2" x 4´x 8´ c/u 131.53 23.68 155.21 4 620.84 4 620.84
Plancha de fierro de 1" x 4´x 8´ c/u 273.68 49.26 322.94 1 322.94 1 322.94
Tubería de fierro negro de 2" Ø c/u 17.50 3.15 20.65 4 82.60 4 82.60
Soldadura Cellocord 5/32" kg 1.78 0.32 2.10 100 210.00 100 210.00
MOLINO COM ESA 6X6 CIRCUITO 1
Caja con interruptores de seguridad con fusible de 250 Amp c/u 240.00 43.20 283.20 1 283.20 1 283.20
Contactos para Contactor Marca ASEA Mod.E.G. 315 de 335 Amp jgo 160.00 28.80 188.80 1 188.80 1 188.80
Bobina de 440 voltios para Contactor ASEA EG-315 de 335 Amp. jgo 260.00 46.80 306.80 1 306.80 1 306.80
Subtotal 2,906.28 2,906.28
SUBTOTAL 1,040,182.15 807,990.93 160,575.34 71,615.88
MATERIALES DE CONSUMO (CAPITAL DE TRABAJO PRIMEROS 6 M ESES)
Bolas de Acero 2" kg 0.59 0.11 0.70 9,921 6,944.70 3,307 2,314.90 3,307 2,315 3,307 2,315
Bolas de Acero 3" kg 0.59 0.11 0.70 9,921 6,944.70 3,307 2,314.90 3,307 2,315 3,307 2,315
Bolas de Acero 4" kg 0.50 0.09 0.59 15,696 9,260.64 5,232 3,086.88 5,232 3,087 5,232 3,087
Ditiofosfato AR-1208 kg 2.40 0.43 2.83 1,208 3,418.33 403 1,139.44 403 1,139 403 1,139
Ditiofosfato AR-1404 kg 2.40 0.43 2.83 1,122 3,174.16 374 1,058.05 374 1,058 374 1,058
Dow froth - 250 kg 3.35 0.60 3.95 958 3,784.53 319 1,261.51 319 1,262 319 1,262
Xantato Amil. De Potacio. kg 2.40 0.43 2.83 1,735 4,910.70 578 1,636.90 578 1,637 578 1,637
Sulfato de Cobre kg 0.65 0.12 0.77 3,004 2,312.86 1,001 770.95 1,001 771 1,001 771
Cal Viva kg 0.16 0.03 0.19 12,000 2,280.00 4,000 760.00 4,000 760 4,000 760
Mercurio Metálico kg 7.30 1.31 8.61 60 516.60 20 172.20 20 172 20 172
Zinc en Polvo kg 1.98 0.36 2.34 1,050 2,457.00 350 819.00 350 819 350 819
Acetato de Plomo Tecnico Cristalino. kg 3.50 0.63 4.13 60 247.80 20 82.60 20 83 20 83
Litargirio Amarillo Polvo kg 1.20 0.22 1.42 900 1,278.00 300 426.00 300 426 300 426
Carbonato de Sodio kg 0.45 0.08 0.53 900 477.00 300 159.00 300 159 300 159
Borax Granulado kg 0.60 0.11 0.71 1,200 852.00 400 284.00 400 284 400 284
Nitrato de Potasio "Salitre" - varios kg 2.62 0.47 3.09 600 1,854.00 200 618.00 200 618 200 618
Cianuro de Sodio 98/99 kg 1.05 0.19 1.24 12,000 14,880.00 4,000 4,960.00 4,000 4,960 4,000 4,960
Floculante Magnafloc - 351 kg 4.20 0.76 4.96 600 2,976.00 200 992.00 200 992 200 992
Acido Nítrico Ind. 53% kg 0.40 0.07 0.47 3,060 1,438.20 1,020 479.40 1,020 479 1,020 479
Acido Sulfúrico Elec. 93.5% kg 0.20 0.04 0.24 2,580 606.30 860 202.10 860 202 860 202
MANO DE OBRA ( Planillas de 38 personas) mes 16,667.00 0.00 16,667.00 3 50,001.00 1 16,667.00 1 16,667 1 16,667
COMBUSTIBLE (DIESEL 2) Grupo 750 Kw +Compresora 750 cfm. Galon 2.00 0.36 2.36 82080.00 193,708.80 27360 64569.6 27360 64569.6 27360 64569.6
COSTOS DE ADMINISTRACCION STAFF (MINA+PLANTA) mes 45166 0.00 45166.00 3 135,498.00 1 45166.00 1 45166.00 1 45166.00
GASTOS GENERALES MINA mes 64,285.00 0.00 64285.00 3 192,855.00 1 64,285.00 1 64,285 1 64,285
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS LIMA. mes 20,000.00 0.00 20000.00 3 60,000.00 1 20,000.00 1 20,000 1 20,000
COSTOS DE DERECHOS MINEROS Y CARGAS mes 8,000.00 0.00 8000.00 3 24,000.00 1 8,000.00 1 8,000 1 8,000
0.00 0.00 3 0.00

SUBTOTAL 726,676.32 242,225.44 242,225 242,225

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OBRAS CIVILES Y COSTOS DE INSTALACIÓN


en base a costos de equipos y materiales global 10.00% 104,018.22 0 80,799.09 0 16,057.53 0 7,161.59
SUBTOTAL 104,018.22 0 80,799.09 0 16,057.53 0 7,161.59

TOTAL INVERSIONES PLANTA 1,870,876.69 0 1,131,015.46 0 418,858.32 0 321,002.91

IMPREVISTOS global 2.50% 46,771.92 0 28,275.39 0 10,471.46 0 8,025.07

GRAN TOTAL INVERSIONES PLANTA

MONTO NETO (SIN IGV) 1,625,125.94 0 982,449.87 0 363,838.79 0 278,837.27

IGV (CRÉDITO FISCAL) 292,522.67 0 176,840.98 0 65,490.98 0 50,190.71

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 1,917,648.61 0 1,159,290.85 0 429,329.77 0 329,027.98

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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN SUPERFICIE Y ADMINISTRACION Y CROMOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04 01-abr-04
DESCRIPCIÓN EQUIPO UNID. Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$ US$ US$

EQUIPOS (ACTIVO FIJO)


Grupo elect
elect. Marca Cummins de 750 Kw ss. c/u 141 550 00 25,479.00
141,550.00 25 479 00 167,029.00
167 029 00 2 334 058 00
334,058.00 1 167 029 00
167,029.00 1 167 029 00
167,029.00
Volquete Volvo Intercooler N-1242 (6x4) usado c/u 35,000.00 6,300.00 41,300.00 1 41,300.00 1 41,300.00
Camioneta Doble Cabina Toyota (4x4) c/u 18,560.00 3,340.80 21,900.80 2 43,801.60 2 43,801.60
Camión Misubishi para transporte de personal c/u 18,560.00 3,340.80 21,900.80 2 43,801.60 2 43,801.60
Mantenimiento General de: Volquete ND-10, Magirus, Tractor D-6,
Cargador Frontal 950, Camioneta Blanca y Camioneta Roja. c/u 38,000.00 6,840.00 44,840.00 1 44,840.00 1 44,840.00
Overhaull del Grupo Cat. 3412 Actual Planta CIL c/u 20,000.00 3,600.00 23,600.00 1 23,600.00 1 23,600.00
Reubicación e instalación de nueva Casa Fuerza. c/u 8,000.00 1,440.00 9,440.00 1 9,440.00 1 9,440.00
Instalación de los grupos electrogenos Cummins. c/u 10,000.00 1,800.00 11,800.00 2 23,600.00 1 11,800.00 1 11,800.00
Equipamiento talleres maestranza c/u 3,500.00 630.00 4,130.00 1 4,130.00 1 4,130.00
Equipamiento oficinas (computadoras, comunicación) c/u 1,248.00 224.64 1,472.64 2 2,945.28 2 2,945.28
Subtotal 571,516.48 392,687.48 178,829
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA EN GENERAL
Computadoras (CPU, Impresora, Accesorios, Mueble)y Softw ac/u 27,800.00 5,004.00 32,804.00 1 32,804.00 1 32,804
Escritorios Ejecutivos c/u 150.00 27.00 177.00 10 1,770.00 10 1,770.00
Escritorios c/u 100.00 18.00 118.00 10 1,180.00 10 1,180.00
Sillones c/u 25.00 4.50 29.50 20 590.00 20 590.00
Relojes Tarjeteros c/u 100.00 18.00 118.00 12 1,416.00 12 1,416.00
Fotocopiadora c/u 1,200.00 216.00 1,416.00 2 2,832.00 2 2,832.00
MUEBLES
Vestuarios (Mina, Planta, Geología) c/u 4,500.00 810.00 5,310.00 6 31,860.00 6 31,860.00
Taburetes c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 6 10,620.00 6 10,620.00
Subtotal 83,072.00 83,072.00

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EQUIPOS DE GEOLOGIA
Perf oradora PACK SAC de 500 mts. c/u 15,000.00 2,700.00 17,700.00 1 17,700.00 1 17,700.00
Brújulas BRUNTON c/u 180.00 32.40 212.40 4 849.60 4 850
Brújulas Colgantes c/u 1,979.00 356.22 2,335.22 3 7,005.66 3 7,005.66
Reglas T de 1.20 y 1.00 Mts c/u 25.00 4.50 29.50 2 59.00 2 59.00
Plumillas ROTRING completo de 01 a 08 Jgo 25.45 4.58 30.03 3 90.09 3 90.09
Compás de precisión completo Jgo 35.00 6.30 41.30 2 82.60 2 82.60
GPS Garmin E3 12 canales c/u 600.00 108.00 708.00 2 1,416.00 2 1,416.00
Mapeador interior mina (6) y superf icie(6) c/u 100.00 18.00 118.00 6 708.00 6 708
Winchas 50m (2) y 30m(2) especial para topograf ia c/u 60.00 10.80 70.80 4 283.20 4 283.20
p
Radio Trasmisores - Receptores c/u 125.00 22.50 147.50 6 885.00 6 885.00
Ploter c/u 5,932.00 1,067.76 6,999.76 1 6,999.76 1 6,999.76
Escalímetros 30 y 60 (0,m) c/u 3.80 0.68 4.48 4 17.94 4 17.94
Eclímetros c/u 150.00 27.00 177.00 6 1,062.00 6 1,062.00
Altímetros c/u 550.00 99.00 649.00 3 1,947.00 3 1,947.00
Carpas Bipersonales c/u 250.00 45.00 295.00 3 885.00 3 885.00
Bolsas de dormir Sleeping c/u 180.00 32.40 212.40 6 1,274.40 6 1,274.40
Picotas c/u 30.00 5.40 35.40 6 212.40 6 212.40
Tedolito Estación Total c/u 3,500.00 630.00 4,130.00 1 4,130.00 1 4,130.00
Protacto 1/500 - 1/2000 Caja 10.00 1.80 11.80 4 47.20 4 47
Proyector multimedia c/u 3,000.00 540.00 3,540.00 1 3,540.00 1 3,540.00
Binoculares c/u 150.00 27.00 177.00 2 354.00 2 354.00
Morrales de Lona c/u 15.00 2.70 17.70 20 354.00 20 354.00
Mochilas c/u 20.00 3.60 23.60 6 141.60 6 142
Lupas de Geólogo x 10 aumentos c/u 15.00 2.70 17.70 6 106.20 6 106
Scanner Hew leet pack c/u 500.00 90.00 590.00 1 590.00 1 590
Long hall (taladro largo) c/u 1,200.00 216.00 1,416.00 1 1,416.00 1 1,416
Plancheta Will o Kert c/u 120.00 21.60 141.60 1 141.60 1 142
Esteroscopio portatil c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118
Impresora BJC-2100 cannon puerto USB y LPT1 c/u 157.00 28.26 185.26 1 185.26 1 185
Muebles p
para PC,, scanner,, Proyector,
y , e impresora
p c/u 150.00 27.00 177.00 4 708.00 4 708
SUBTOTAL 53,309.51 53,309.51

TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 707,897.99 529,068.99 178,829.00

IMPREVISTOS global 2.50% 17,697.45 13,226.72 4,470.73


TRANSPORTE DE ACTIVOS E INSUMOS c/u 135,975.00 24,475.50 160,450.50 1 160,450.50 1 160,451

GRAN TOTAL INVERSIONES ADM INISTRACION

MONTO NETO (SIN IGV) 750,886.39 595,547.64

IGV (CRÉDITO FISCAL) 135,159.55 107,198.57

M ONTO BRUTO (INCL. IGV) 886,045.94 702,746.21 183,299.73

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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN SEGURIDAD E HIGIENE MINERA Y CRONOGRAMA DE APLICACION

PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-m ar-04 01-abr-04


UNI Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO
DESCRIPCIÓN EQUIPO
D
AD US$ 0.18 US$ US$ US$ US$ US$

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


Cascos tipo sombrero c/u 9.80 1.76 11.56 600 6,938.40 500 5,782 100 1,156
Mamelucos c/u 14.50 2.61 17.11 600 10,266.00 400 6,844 200 3,422
Filtros para respirador contra polvo c/u 0.29 0.05 0.34 5,000 1,711.00 5,000 1,711.00
Botas de Jebe marca SEKUR c/u 11.40 2.05 13.45 600 8,071.20 500 6,726.00 100 1,345
Respiradores Dustofoe para polvo c/u 13.50 2.43 15.93 600 9,558.00 600 9,558.00
Respiradores antigases c/u 9.50 1.71 11.21 70 784.70 70 784.70
Guantes de cuero corto 10" par 2.40 0.43 2.83 1,000 2,832.00 500 1,416.00 500 1,416
Guantes de cuero de cromo largos 18" par 3.20 0.58 3.78 50 188.80 50 188.80
Guantes de jebe 18" largos par 5.99 1.08 7.07 350 2,473.87 350 2,473.87
Guantes de asbesto de un dedo de 18" par 13.40 2.41 15.81 20 316.24 20 316.24
Correas de cuero portalámpara c/u 3.50 0.63 4.13 600 2,478.00 400 1,652 200 826
Tapones auditivos par 1.50 0.27 1.77 500 885.00 500 885
Zapatos mineros par 13.50 2.43 15.93 600 9,558.00 400 6,372.00 200 3,186
Pantalón de jebe "Yale ausaco" c/u 8.78 1.58 10.36 500 5,180.20 250 2,590.10 250 2,590
Casacas de jebe "Yale ausaco" c/u 8.95 1.61 10.56 500 5,280.50 250 2,640.25 250 2,640
Mandil de cuero c/u 4.50 0.81 5.31 50 265.50 50 265.50
Gafas panorámicas c/u 2.40 0.43 2.83 500 1,416.00 500 1,416.00
SUBTOTAL 68,203.41 51,621.46 16,582
EQUIPOS DE EMERGENCIA MINA
Camillas con sus correas c/u 160.00 28.80 188.80 10 1,888.00 10 1,888.00
Extintores de polvo BC con capacidad de 12 kilos c/u 120.00 21.60 141.60 15 2,124.00 26 2,124.00
Protectores auricular de oído c/u 2.50 0.45 2.95 10 29.50 10 30
Chalecos con tela ref lextiva c/u 13.50 2.43 15.93 12 191.16 12 191.16
Sensor de oxígeno c/u 45.00 8.10 53.10 1 53.10 1 53.10
Bombillas de jebe para tubo de humo c/u 27.00 4.86 31.86 2 63.72 2 64
Psiclómetro c/u 135.00 24.30 159.30 1 159.30 1 159.30
Velocímetro c/u 50.00 9.00 59.00 1 59.00 1 59.00
Equipo para detectar gases c/u 3,953.00 711.54 4,664.54 1 4,664.54 1 4,664.54
Equipo para detectar polvos c/u 120.00 21.60 141.60 1 141.60 1 141.60
Equipo para detectar neblina c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Equipo para detectar ruídos c/u 250.00 45.00 295.00 1 295.00 1 295
Equipo para detectar el calor c/u 110.00 19.80 129.80 1 129.80 1 129.80
Equipo para detectar la temperatura c/u 110.00 19.80 129.80 1 129.80 1 129.80
Equipo para detectar la iluminación c/u 65.00 11.70 76.70 1 76.70 1 76.70
Equipo para detectar la humedad c/u 120.00 21.60 141.60 1 141.60 1 141.60
SUBTOTAL 10,559.82 10,559.82

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EQUIPOS DE SALVAMENTO MINERO


Botellas de oxígeno portátiles completos c/u 1,800.00 324.00 2,124.00 6 12,744.00 6 12,744.00
Válvulas reductoras de presión c/u 185.00 33.30 218.30 2 436.60 2 436.60
Bobina de cordel de 1/4" Mts 0.40 0.07 0.47 450 212.40 450 212.40
Psicrómetro c/u 135.00 24.30 159.30 1 159.30 1 159.30
Máscara filtrante para gas nitroso c/u 125.00 22.50 147.50 4 590.00 4 590.00
Manómetro para alta presión c/u 180.00 32.40 212.40 1 212.40 1 212.40
Manómetro para baja presión c/u 180.00 32.40 212.40 1 212.40 1 212.40
Extintores de agua presurizada c/u 60.00 10.80 70.80 2 141.60 2 141.60
Extintores PQS c/u 120.00 21.60 141.60 15 2,124.00 15 2,124.00
Maletín de primeros auxilios equipado c/u 52.00 9.36 61.36 1 61.36 1 61.36
Arneses integrados c/u 18.80 3.38 22.18 10 221.84 10 221.84
Tubo de humo c/u 3.00 0.54 3.54 100 354.00 100 354.00
Deposito para muestras de agua c/u 3.00 0.54 3.54 100 354.00 100 354.00
Mangas de ventilacion (pref. Naranja) mts 12.00 2.16 14.16 2,000 28,320.00 1,000 14,160.00 1,000 14,160
Herramientas mina (pico, hachas, martillos) jgo. 20.00 3.60 23.60 6 141.60 2 142
Poleas de cable de 4" c/u 25.00 4.50 29.50 4 118.00 4 118.00
Cizallas c/u 50.00 9.00 59.00 2 118.00 2 118.00
Caja herramientas (llaves, desarmadores etc.) c/u 250.00 45.00 295.00 1 295.00 1 295.00
Sismógrafo c/u 600.00 108.00 708.00 1 708.00 1 708.00
SUBTOTAL 47,524.50 33,364.50 14,160.00

TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 126,287.73 95,545.78 30,741.95

IMPREVISTOS globa 5.00% 6,314.39 4,777.29 1,537.10

GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE

MONTO NETO (SIN IGV) 112,374.68 85,019.55 27,355.13

IGV (CRÉDITO FISCAL) 20,227.44 15,303.52 4,923.92

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 132,602.12 100,323.07 32,279.05

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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN PROTECCION INTERNA Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-mar-04
DESCRIPCIÓN UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$ US$

Cascos mineros blancos c/u 9.80 1.76 11.56 30 346.92 30 346.92


Cascos para superficie blancos c/u 9.80 1.76 11.56 20 231.28 20 231.28
Chalecos con logotipo de Protección Interna c/u 15.00 2.70 17.70 40 708.00 40 708.00
Chalecos antibala grado 6 c/u 50.00 9.00 59.00 6 354.00 6 354.00
Correas de seguridad c/u 4.00 0.72 4.72 40 188.80 40 188.80
Baras antimotín policial c/u 5.00 0.90 5.90 30 177.00 30 177.00
Borseguís cortos par 15.00 2.70 17.70 50 885.00 50 885.00
Grilletes de uso policial c/u 13.00 2.34 15.34 20 306.80 20 306.80
Sprit de pimienta de uso civil c/u 21.00 3.78 24.78 10 247.80 10 247.80
Interchoques de uso civil de 30 000 Vol. c/u 33.00 5.94 38.94 5 194.70 5 194.70
Viniculares c/u 25.00 4.50 29.50 6 177.00 6 177.00
Infrarojos nocturnos de 2da c/u 200.00 36.00 236.00 3 708.00 3 708
Escopetas calibre 12 mil con sistema de carga repetida c/u 260.00 46.80 306.80 10 3,068.00 10 3,068
Caja de munición 12 Mil. Nro 0, Nro 00, Nro posta c/u 7.00 1.26 8.26 40 330.40 40 330.40
Centrales de comunicación Kenw ood c/u 2,542.37 457.63 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00
Máquina de soldar chica c/u 80.00 14.40 94.40 1 94.40 1 94.40

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Reflectores de dos millones de candela portátil c/u 70.00 12.60 82.60 10 826.00 10 826.00
Reloj Marcador de tarjeta de 2da. c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118.00
Cable coaxial c/u 40.00 7.20 47.20 200 9,440.00 200 9,440.00
Cámaras de video con sus pantallas Junior c/audio estático c/u 820.00 147.60 967.60 3 2,902.80 3 2,902.80
Pistolas calibre 9 milímetros corta de 14 tiros c/u 350.00 63.00 413.00 6 2,478.00 6 2,478
Cajas de munición calibre 9 corto estándar c/u 8.00 1.44 9.44 15 141.60 15 141.60
Cajas de munición 9 corto de penetración con ojiva de titianio c/u 40.00 7.20 47.20 5 236.00 5 236.00
Construcción de Garita de Seguridad GERENCIA c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118
Construcción de Garita de Seguridad PRINCIPAL c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Construcción de Garita de Seguridad PLANTA BENEFICIO c/u 200.00 36.00 236.00 1 236.00 1 236.00
Planchas de calamina para construcción Garitas Móviles c/u 3.00 0.54 3.54 30 106.20 30 106.20
Equipamiento para su blindaje ligero c/u 120.00 21.60 141.60 2 283.20 2 283.20
Planchas de acero de 5 mm c/u 130.00 23.40 153.40 2 306.80 2 307
Película 3m anti impacto c/u 100.00 18.00 118.00 2 236.00 2 236.00
Sirenas de 13 decibeles c/u 60.00 10.80 70.80 6 424.80 6 424.80
Radios Kenw ood de uso portatil c/u 180.00 32.40 212.40 12 2,548.80 12 2,548.80
Censores infrarojos c/u 60.00 10.80 70.80 10 708.00 10 708.00
Baterias de moto c/u 30.00 5.40 35.40 10 354.00 10 354.00
SUBTOTAL 32,659.30 32,659.30

TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 32 659 30


32,659.30 32 659 30
32,659.30

IMPREVISTOS global 5.00% 1,632.96 1,632.96


GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE

MONTO NETO (SIN IGV) 29,061.24 29,061.24

IGV (CRÉDITO FISCAL) 5,231.02 5,231

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 34,292.26 34,292.26

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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN DEPARTAMENTO DE  ELECTRICIDAD Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04
DESCRIPCIÓN UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$

CAMPAMENTO
Postes de Eucalipto de 5 mts c/u 35.00 6.30 41.30 15 619.50 15 619.50
REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS, WINCHES Y BOMBAS
Alambre doble esmalte calibre Nro 19 Kls 5.46 0.98 6.44 80 515.42 80 515.42
Alambre doble esmalte calibre Nro 18 Kls 5.40 0.97 6.37 30 191.16 30 191.16
Alambre doble esmalte calibre Nro 17 Kls 5.20 0.94 6.14 50 306.80 50 306.80
Alambre doble esmalte calibre Nro 20 Kls 5.55 1.00 6.55 16 104.78 16 104.78
Alambre doble esmalte calibre Nro 21 Kls 5.57 1.00 6.57 10 65.73 10 65.73
Alambre doble esmalte calibre Nro 22 Kls 5.90 1.06 6.96 10 69.62 10 69.62
Alambre doble esmalte calibre Nro 24 Kls 6.15 1.11 7.26 10 72.57 10 72.57
Barniz Dieléctrico cementante Gls 16.52 2.97 19.49 5 97.47 5 97.47
Cintas de algodón c/u 1.65 0.30 1.95 20 38.94 20 38.94
Papel Melinex 0.43 mm Mts 5.60 1.01 6.61 30 198.24 30 198.24
p Melinex 0.33 mm
Papel Mts 5.70 1.03 6.73 50 336.30 50 336.30
Papel Melinex 0.28 mm Mts 7.70 1.39 9.09 30 272.58 30 272.58
Papel Pescado 0.28 mm Mts 5.31 0.96 6.27 30 187.97 30 187.97
Espaguetis 4 mm Mts 0.21 0.04 0.25 30 7.43 30 7.43
Espaguetis 5 mm Mts 0.66 0.12 0.78 20 15.58 20 15.58
Espaguetis 6 mm Mts 0.76 0.14 0.90 20 17.94 20 17.94
Espaguetis 7 mm Mts 1.30 0.23 1.53 20 30.68 20 30.68
Espaguetis 3 mm Mts 0.35 0.06 0.41 50 20.65 50 20.65
Espaguetis 2 mm Mts 0.28 0.05 0.33 50 16.52 50 16.52
Cable Trifásico Vulcanizado calibre Nro 10 Mts 0.90 0.16 1.06 100 106.20 100 106.20
Cable Vulcanizado (gris) 2 x 14 Monofásico Mts 0.33 0.06 0.39 100 38.94 100 38.94

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MATERIALES MANTENIMIENTO MOTORES ELECTRICOS PLANTA B.


Cápsulas Fusibles TDZ IV de 100 Amps. x 500 Voltios c/u 1.70 0.31 2.01 50 100.30 50 100.30
Cápsulas Fusibles TDZ III de 63 Amps. x 500 Voltios c/u 0.32 0.06 0.38 50 18.88 50 18.88
Cápsulas Fusibles TDZ II de 25 Amps. Rosca E27 c/u 0.27 0.05 0.32 50 15.93 50 15.93
Cápsulas Fusibles TDZ II de 20 Amps. Rosca E27 c/u 0.25 0.05 0.30 50 14.75 50 14.75
Cápsulas Fusibles TDZ II de 10 Amps. Rosca E27 c/u 0.25 0.05 0.30 50 14.75 50 14.75
Cápsulas Fusibles TDZ II de 06 Amps. Rosca E27 c/u 0.25 0.05 0.30 20 5.90 20 5.90
p rpm
Motores marca Delcrosa de 20 Hp p 1150 440V c/u 2,100.00
, 378.00 2,478.00
, 3 7,434.00
, 3 7,434.00
,
Contactores D 4011, bobina de 220 V c/u 57.00 10.26 67.26 10 672.60 10 672.60
Contactores D 2510, bobina de 220 V c/u 35.00 6.30 41.30 10 413.00 10 413.00
Contactores D 1810, bobina de 220 V c/u 41.00 7.38 48.38 10 483.80 10 483.80
Llaves termomagnéticas de 20, 40, 60 amp 440 V c/u 50.00 9.00 59.00 3 177.00 3 177.00
Rales de LR1 D-40353 c/u 41.00 7.38 48.38 10 483.80 10 483.80
Rales de LRD 23 c/u 25.00 4.50 29.50 10 295.00 10 295.00
Rales de LRD 13 c/u 25.00 4.50 29.50 10 295.00 10 295.00
Pulsadores de parada c/u 8.00 1.44 9.44 30 283.20 30 283.20
Pulsadores de marcha c/u 8.00 1.44 9.44 30 283.20 30 283.20
Fusibles No. 20, 30, 40, 50, 60, 63 amp 500 V c/u 8.10 1.46 9.56 50 477.90 50 477.90
Portaf usibles de 63 amp c/u 5.70 1.03 6.73 10 67.26 10 67.26
Portaf usibles de 25 amp c/u 3.75 0.68 4.43 10 44.25 10 44.25
Temporizador LA2 DTZ (0.1 x 30 seg.) c/u 40.00 7.20 47.20 10 472.00 10 472.00
Cable rigido No. 10 mts 0.21 0.04 0.25 100 24.78 100 24.78
Cable GPT No. 10 Mts 0.42 0.08 0.50 50 24.78 50 24.78
Cable GPT No. 12 Mts 0.25 0.05 0.30 50 14.75 50 14.75
Cable GPT No. 14 Mts 0.21 0.04 0.25 50 12.39 50 12.39
Cable trif ásico No. 08 Mts 1.96 0.35 2.31 100 231.28 100 231.28
MATERIALES ALUMBRADO CELDA DE FLOTACION
Tubos Fluorescentes de 40 W. c/u 1.10 0.20 1.30 30 38.94 30 38.94
Balastros de 40 W. c/u 1.85 0.33 2.18 30 65.49 30 65.49
Arrancadores FS4 c/u 0.17 0.03 0.20 30 6.02 30 6.02
Portalámparas para Fluorescentes de 40 W. c/u 1.60 0.29 1.89 30 56.64 30 56.64
Stobe Volts. de 3/16 x 1 1/2" c/u 2.00 0.36 2.36 60 141.60 60 141.60

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MANTENIMIENTO DE MOTORES DE MOLINOS


Cápsulas Fusibles de 63 Amps. x 500 Voltios c/u 0.47 0.08 0.55 25 13.87 25 13.87
Cápsulas Fusibles de 25 Amps. x 500 Voltios c/u 0.27 0.05 0.32 25 7.97 25 7.97
Cápsulas Fusibles de 35 Amps. x 500 Voltios c/u 0.65 0.12 0.77 25 19.18 25 19.18
Cápsulas Fusibles de 20 Amps. x 500 Voltios c/u 0.25 0.05 0.30 20 5.90 20 5.90
Cápsulas Fusibles de 16 Amps. x 500 Voltios c/u 0.25 0.05 0.30 25 7.38 25 7.38
Cápsulas Fusibles de 15 Amps. x 500 Voltios c/u 0.25 0.05 0.30 25 7.38 25 7.38
Cápsulas Fusibles de 10 Amps. x 500 Voltios c/u 0.25 0.05 0.30 25 7.38 25 7.38
Cápsulas Fusibles de 2 Amps. x 500 Voltios c/u 0.25 0.05 0.30 25 7.38 25 7.38
Fusibles NL1 200 Amps. X 500 Voltios c/u 17.00 3.06 20.06 10 200.60 10 200.60
Carretes Alambre Fusible de 50 Amperios c/u 1.60 0.29 1.89 3 5.66 3 5.66
Carretes Alambre Fusible de 40 Amperios c/u 1.60 0.29 1.89 3 5.66 3 5.66
Carretes Alambre Fusible de 30 Amperios c/u 1.60 0.29 1.89 3 5.66 3 5.66
Carretes Alambre Fusible de 20 Amperios c/u 1.60 0.29 1.89 3 5.66 3 5.66
Carretes Alambre Fusible de 10 Amperios c/u 1.60 0.29 1.89 3 5.66 3 5.66
Carretes Alambre Fusible de 05 Amperios c/u 1.50 0.27 1.77 3 5.31 3 5.31
MOLINO 6'X6' COMESA CIRCUITO N° 1 2,100.00 378.00 2,478.00 1 2,478.00 1 2,478.00
Caja c/interruptor de seguridad c/fusible de 250 Amp. c/u
Contactos, p' contactor marca ASEA Mod.E.G.,315,335 Amp. c/u
Contactor Marca ASEA Mod.E.G., 315 de 335 Amp. c/u
Bobina de 440 voltios p' contactor ASEA E.G. 315, 335 Amps. c/u
MOTORES DE MOLINOS DE 92 Kw
Escobillas de Carbón tipo Metálico grafitado de Espesor 20 mm 6.00 1.08 7.08 1 7.08 1 7.08
Ancho 40 mm, Largo 45 mm con cable flexible d 95 mm de largo
orificio de 8 mm. c/u

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MOTOR DE MOLINO 5'X6' COMESA 55 KW F.C.S.A.


Escobillas de Carbón tipo Metálico grafitado de Espesor 12.5mm
Ancho 40 mm, Largo 35 mm con cable flexible de 80 mm de largo
orificio de 1/4mm. c/u 6.00 1.08 7.08 24 169.92 24 170
ALTA TENSION
Piezas Fusibles de Alta tensión con chicote de 15 Amp. c/u 1.45 0.26 1.71 5 8.56 5 8.56
Piezas Fusibles de Alta tensión con chicote de 30 Amp. c/u 2.00 0.36 2.36 10 23.60 10 23.60
Piezas Fusibles de Alta tensión con chicote de 50 Amp. c/u 2.20 0.40 2.60 5 12.98 5 12.98
MOTORES ELEC. DE 12 HP CELDAS DE FLOTACION PLANTA B. 2,700.00 486.00 3,186.00 1 3,186.00 1 3,186.00
Caja con contactores eléctricos trifásicos con bobina de
440 voltios con relé de 10 a 16 Amperios c/u
Capsulas fusibles de 25 Amp. de 500 Voltios c/u
Capsulas fusibles de 20 Amp. de 500 Voltios c/u
Contactores trifasicos con bobina 440V, rale 10-16 amp c/u
Caja de interruptores de seguridad 25 amp c/u
Fusibles de 25 amp. c/u
Contactores D 4011 con bobina de 440 V c/u
Contactores D 2510 con bobina de 440 V c/u
Contactores D 1810 con bobina de 440 V c/u
ELECTROBOMBAS EST. DE 12 HP AGUA PLANTA Y CAMPAM.
Caja con contactores eléctricos trifásicos con bobina de
440 voltios con relé de 10 a 16 Amperios c/u 870.00 156.60 1,026.60 4 4,106.40 4 4,106
PROTECCION DE MOTORES ELECt. MOLINOS DE 6'ØX6' Y 5'ØX6' COMESA
Fusibles de 250 Amp. Tipo NH-L de 500 voltios c/u 21.00 3.78 24.78 6 148.68 6 149
Fusibles de 160 Amp. Tipo NH-L de 500 voltios c/u 19.00 3.42 22.42 6 134.52 6 134.52
Contactores ASEA EG-160-1 3phase, 600V, 60Hz, con
bobina de 220 V SK-418015-L c/u 275.42 49.58 325.00 3 974.99 3 974.99
Contactores ASEA EF-315 c/u 720.34 129.66 850.00 3 2,550.00 3 2,550.00
Pulsadores de enclavamiento de parada c/u 25.42 4.58 30.00 5 149.98 5 149.98
Autotransformador 1500 W, 440/220V, 60 Hz c/u 76.27 13.73 90.00 3 270.00 3 270.00

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GRUPO ELECTROGENO CATEPILLAR N° 3412


Baterías de 12 Voltios para 27 placas c/u 90.00 16.20 106.20 2 212.40 2 212.40
GRUPO ELECTROGENO VOLVO PENTA N° 15
Baterías de 12 Voltios para 27 placas c/u 90.00 16.20 106.20 2 212.40 2 212.40
TRACTOR ORUGA
Baterías de 12 Voltios para 27 placas c/u 90.00 16.20 106.20 2 212.40 2 212.40
CARGADOR FRONTAL 950
Baterías de 12 Voltios para 27 placas c/u 90.00 16.20 106.20 2 212.40 2 212.40
VOLQUETE SERVICIO MINA
Baterías de 12 Voltios para 21 placas c/u 80.00 14.40 94.40 2 188.80 2 188.80
CAMION JUAN PEDRO
Baterías de 12 Voltios para 21 placas c/u 80.00 14.40 94.40 2 188.80 2 188.80
REPARACION LAMPARAS MINERA CEAG Y MANTENIMIENTO 8,500.00 1,530.00 10,030.00 1 10,030.00 1 10,030.00
Bombillas de doble filamento de 4.5 voltios N°1 2033 000 350 c/u
Cables completos N° 2 1222 075 000 c/u
Acumuladores de H.5 Amperios c/u
RODAMIENTOS PARA LOCOMOTORAS GENCO DE 11.55 TM
Rodamientos de Bearing parte No 44916 Item 11 c/u 120.00 21.60 141.60 5 708.00 5 708.00
Rodamientos de Bearing parte No 30278 Item 23 c/u 115.00 20.70 135.70 5 678.50 5 678.50
Carbones - Brush parte No 44541 Item 35 c/u 6.50 1.17 7.67 36 276.12 36 276.12
Seguros de carbón - Spring parte No 45099 Item 37 c/u 1.50 0.27 1.77 12 21.24 12 21.24
RODAMIENTOS PARA LOCOMOTORAS GENCO DE 3 TM.
Rodamientos de bolas - Bearing parte No 33817 Item 49 c/u 115.00 20.70 135.70 2 271.40 2 271.40
Rodamiento - Bearing parte No 40118 Item 05 c/u 135.00 24.30 159.30 2 318.60 2 318.60

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ACCESORIOS CONTROL MANUAL DE 1.5 TM


Resistores coil ( resistencia) c/u 600.00 108.00 708.00 5 3,540.00 5 3,540.00
Braid (Trenza) Pzas. 12.00 2.16 14.16 50 708.00 50 708.00
Contac. Band - 1 c/u 15.00 2.70 17.70 50 885.00 50 885.00
Contac. Band - 2 c/u 15.00 2.70 17.70 25 442.50 25 442.50
Contac. Band - 3 c/u 18.00 3.24 21.24 25 531.00 25 531.00
Contac. Band - 4 c/u 18.00 3.24 21.24 50 1,062.00 50 1,062.00
Baselina para contactos de control de mando Fco. 20.00 3.60 23.60 1 23.60 1 23.60
LOCOMOTORAS DE 3 TM CONTROL ELECTRONICO
Theristores TH1 grande No 12464 c/u 100.00 18.00 118.00 4 472.00 4 472.00
Theristores TH2 chico No 12693 c/u 100.00 18.00 118.00 4 472.00 4 472.00
Firing Module (FML) No 15229 c/u 95.00 17.10 112.10 4 448.40 4 448.40
MOTORES PIQUE MERCEDES (15 Hp. Y 5 Hp.) (BOMBAS DE AGUA)
Cajas con arrancador magnético trifásicos con bobina c/u 320.00 57.60 377.60 5 1,888.00 5 1,888.00
para 440 voltios, rango del Relé 18 a 25 Amp.
Rodamientos de Bolas No 6207 zz c/u 4.25 0.77 5.02 2 10.03 2 10.03
Rodamientos de Bolas No 6209 zz c/u 80.65 14.52 95.17 5 475.84 5 475.84
Rodamientos de Bolas No 6206 zz c/u 4.25 0.77 5.02 10 50.15 10 50.15
Cajas con arrancador magnético trifásicos con bobina c/u 220.00 39.60 259.60 5 1,298.00 5 1,298.00
para 440 voltios, rango del Relé 13 a 18 Amp. 5 5 0.00
PONER OPERATIVOS ELECTROWINCHES RASTRILLOS
Enchufes trifásicos de jebe c/u 3.80 0.68 4.48 20 89.68 20 89.68
Tomacorrientes trifásicos de jebe c/u 6.10 1.10 7.20 20 143.96 20 143.96
Cajas con interruptor trifásico de 63 Amp. 500 voltios c/u 60.00 10.80 70.80 10 708.00 10 708.00
Metros de cable trifásico vulcanizado calibre No 10 c/u 1.10 0.20 1.30 300 389.40 300 389.40
Rodamientos de Bolas No 6308 c/u 11.70 2.11 13.81 10 138.06 10 138.06
Rodamientos de Bolas No 6309 c/u 15.75 2.84 18.59 10 185.85 10 185.85

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VENTILADORES AXIALES INT. M INA


Cajas con arrancador magnético trif ásicos con bobina c/u 70.30 12.65 82.95 5 414.77 5 414.77
para 440 voltios, Rango del Relé 10 a 13 Amp.
Cajas con arrancador magnético trif ásicos con bobina c/u 70.30 12.65 82.95 5 414.77 5 414.77
para 440 voltios, rango del Relé 13 a 18 Amp.
Cajas con interruptor trif ásico de 25 Amp. 500 voltios c/u 80.65 14.52 95.17 5 475.84 5 475.84
Rodamiento de Bolas No. 6306 zz c/u 7.92 1.43 9.35 10 93.46 10 93.46
Rodamiento de Bolas No. 6208 zz c/u 8.50 1.53 10.03 3 30.09 3 30.09
Rodamiento de Bolas No. 6206 zz c/u 4.25 0.77 5.02 3 15.05 3 15.05
Rodamiento de Bolas No. 6309 zz c/u 15.75 2.84 18.59 2 37.17 2 37.17
Rodamiento de Bolas No. 6207 zz c/u 6.58 1.18 7.76 2 15.53 2 15.53
M ANTENER OPERATIVOS ELECTROWINCHES DE IZAJE EN INT. M INA
"HUASCAR" Y "ATAHUALPA" DE M INA M ERCEDES Y M INA ESPERANZA
Pastillas circulares HTA 008-73 c/u 35.00 6.30 41.30 28 1,156.40 28 1,156.40
Contactores tripolares de 125 Amp con bobina para 220v c/u 285.00 51.30 336.30 4 1,345.20 4 1,345.20
Contactores tripolares de 80 Amp con bobina para 220v c/u 115.73 20.83 136.56 6 819.37 6 819.37
Contactores tripolares de 25 Amp. Con bobina para 220v c/u 35.75 6.44 42.19 3 126.56 3 126.56
Relés tripolares de Protección Térmica de 23 a 32 Amp. c/u 41.48 7.47 48.95 2 97.89 2 97.89
Pulsadores de arranque "NA" HC c/u 10.25 1.85 12.10 10 120.95 10 120.95
Botones giratorios de cerradura Parada- Marcha c/u 8.91 1.60 10.51 2 21.03 2 21.03
Timbres eléctricos (chicos) 220 voltios c/u 7.76 1.40 9.16 10 91.57 10 91.57
Lámparas NEON 220 voltios c/u 30.00 5.40 35.40 10 354.00 10 354.00
Pulsadores para timbre marca "Ticino" c/u 1.20 0.22 1.42 10 14.16 10 14.16
Voltímetro de cuadro con escala de 0 a 600 v. C.A. c/u 10.60 1.91 12.51 2 25.02 2 25.02
Amperímetro de cuadro con escala de 0 a 80 Amp. C:A: c/u 10.60 1.91 12.51 2 25.02 2 25.02
Rodamientos de Bolas No 620022 c/u 2.10 0.38 2.48 4 9.91 4 9.91
Rodamientos de Bolas No 620322 c/u 2.35 0.42 2.77 4 11.09 4 11.09
Rodamiento de Bolas No 6313 c/u 17.50 3.15 20.65 4 82.60 4 82.60

INSTRUM ENTOS DE M EDICION - TALLER ELECTRICO


Multitest SAMMNA c/u 36.90 6.64 43.54 5 217.71 5 217.71
Voltiamperímetro (Pinza Amperimétrica) c/u 77.23 13.90 91.13 3 273.39 3 273.39
Probador de carga para batería 12 c/u 36.90 6.64 43.54 1 43.54 1 43.54
Voltímetro de alta descarga D-C c/u 77.23 13.90 91.13 1 91.13 1 91.13
Densimetros de probador de densidad solución c/u 10.00 1.80 11.80 2 23.60 2 23.60
Desarmador piloto 440 voltios c/u 25.00 4.50 29.50 5 147.50 5 147.50
Megometro para probar aislamiento a tierra c/u 580.60 104.51 685.11 1 685.11 1 685.11
Cautil Elétrico de 120 w tts. c/u 132.80 23.90 156.70 1 156.70 1 156.70
Tacometro para medir revolución c/u 327.00 58.86 385.86 1 385.86 1 385.86
Pie de Rey Bernier c/u 21.80 3.92 25.72 1 25.72 1 25.72
Calibrador de Alambre esmaltado (Bobinas) c/u 20.00 3.60 23.60 1 23.60 1 23.60
Micrómetro c/u 26.50 4.77 31.27 1 31.27 1 31.27

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 65

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HERRAMIENTAS - TALLER ELECTRICO
Llaves partes de 1/4",5/16",3/8",7/16"1/2",9/16",5/8", jgo. 160.00 28.80 188.80 2 377.60 2 377.60
11/16",3/4",7/8",15/16",1". 0.00
Llaves de dados de 1/4 a 1". jgo. 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
Llaves Alem (L) ETAMLY jgo. 50.00 9.00 59.00 1 59.00 1 59.00
Terraja de pernos HC (Hilo corriente) de 1/8,5/32,3/16, 1/4, jgo. 450.00 81.00 531.00 1 531.00 1 531.00
5/16,3/8,7/16,1/2,5/16,5/8,3/4 0.00
Machos de 1/8,5/32,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2. jgo. 200.00 36.00 236.00 1 236.00 1 236.00
Brocas de Alta velocidad 1/16 a 1" c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118.00
Alicates de 8" c/u 7.74 1.39 9.13 10 91.33 10 91.33
Alicates de 6"de corte c/u 7.58 1.36 8.94 10 89.44 10 89.44
Alicates de punta de 6" c/u 4.64 0.84 5.48 10 54.75 10 54.75
Alicate saca seguro de 8" c/u 7.57 1.36 8.93 2 17.87 2 17.87
Alicates de presión de 8" c/u 5.19 0.93 6.12 5 30.62 5 30.62
Llaves f rancesa de 6" c/u 4.31 0.78 5.09 10 50.86 10 50.86
Llave f rancesa de 12" c/u 9.08 1.63 10.71 2 21.43 2 21.43
Laves Stilson de 12" c/u 11.39 2.05 13.44 2 26.88 2 26.88
Serrucho para madera de 18" c/u 4.70 0.85 5.55 1 5.55 1 5.55
Arco de sierra c/u 4.80 0.86 5.66 2 11.33 2 11.33
Destornillador Plano 1/4 x 4" c/u 0.76 0.14 0.90 10 8.97 10 8.97
Destornillador Estrella 1/4 x 4" c/u 0.76 0.14 0.90 10 8.97 10 8.97
Des tornillador Plano 5/16 x 8" c/u 3.50 0.63 4.13 2 8.26 2 8.26
Destornillador Estrella 5/6 x 8" c/u 3.50 0.63 4.13 2 8.26 2 8.26
Guantes de jebe de alta tensión (1000voltios) c/u 34.22 6.16 40.38 2 80.76 2 80.76
Correa de Seguridad de Electricidad c/u 65.55 11.80 77.35 1 77.35 1 77.35
Extractor de Rodamientos jgo. 0.00 0.00 1 0.00 1 0.00

SUBTOTAL 68 218 46
68,218.46 68 218 46
68,218.46

TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 68,218.46 68,218.46

IMPREVISTOS global 5.00% 3,410.92 3,410.92

GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE

MONTO NETO (SIN IGV) 60,702.86 60,702.86

IGV (CRÉDITO FISCAL) 10,926.52 10,926.52

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 71,629.38 71,629.38

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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04
DESCRIPCIÓN UNID Neto IGV Bruto CANT. TOTAL CANT COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$

SECCION TRANSPORTES
MECANICA AUTOMOTRIZ
Gata de 20 Toneladas c/u 127 22.77 149.27 1 149.27 1 149.27
Juego de Dados (10 a 22 Pzas) c/u 72 12.96 84.94 1 84.94 1 84.94
Juego de Llaves (Mixta x 24 Pzas.) c/u 157 28.25 185.19 1 185.19 1 185.19
Estuche completo de Dados c/u 116 20.92 137.15 1 137.15 1 137.15
Medidor de Aire c/u 8 1.35 8.85 2 17.70 2 17.70
TRANSPORTES
VOLQUETE VOLVO WO-7928 SERVICIO MINA
Mangueras de Admisión Turbo c/u 297 53.37 349.87 1 349.87 1 349.87
Soportes Motor Delanteros c/u 33 5.88 38.52 1 38.52 1 38.52
Crucetas Palanca de Cambios c/u 140 25.20 165.20 1 165.20 1 165.20
Llantas Delanteras 12.00 x 20 c/u 182 32.80 215.00 2 429.99 2 429.99
Llantas Posteriores 12.00 x 20 c/u 195 35.09 230.01 8 1,840.04 8 1,840.04
GARGADOR FRONTAL 905-E
Retenes para ruedas Delanteras y Posteriores c/u 650 117.00 767.00 4 3,068.00 4 3,068.00
Crucetas de Cardan c/u 350 63.00 413.00 2 826.00 2 826.00
Esparragos de Ruedas con tuercas c/u 10 1.80 11.80 20 236.00 20 236.00
Plancha P' Lampón de 3/4 c/u 324 58.27 382.00 1 382.00 1 382.00
Llantas Nuevas de 23.5 x 25 c/u 1,167 210.13 1,377.52 4 5,510.08 4 5,510.08
Reparación General de Motor c/u 3,350 603.00 3,953.00 1 3,953.00 1 3,953.00
Retenes de Sistema Hidraúlico c/u 750 135.00 885.00 1 885.00 1 885.00
CAMIONETA TOYOTA HI-LUX PGB-990
Lote de Repuestos c/u 584 105.12 689.12 1 689.12 1 689.12
(Junta de Culata, Empaque de Motor, Retenes, Tapones,
Cadena de Distribución, Templador de Cadena, Pasta
Esmeril, Chupones, Parabrisas)
Llantas de 7.5 x 15 c/u 68 12.20 80.00 4 320.02 4 320.02

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CAM IONETA ROJA TOYOTA OQ-4219 SERVICIO M INA


Rodajes de Dirección c/u 35 6.30 41.30 4 165.20 4 165.20
Hoja 2da. Muelle Delantera c/u 12 2.09 13.69 2 27.38 2 27.38
Hoja 3ra. Muelle Delantera c/u 9 1.57 10.27 2 20.53 2 20.53
Hoja 4ta. Muelle Delantera c/u 7 1.31 8.56 2 17.11 2 17.11
Llantas 7.50×15 c/u 68 12.20 80.00 4 320.02 4 320.02
SECCION CASA DE FUERZA
GRUPO ELECTROGENO VOLVO PENTA
Bomba de Inyección c/u 1,935 348.30 2,283.30 1 2,283.30 1 2,283.30
Inyectores c/u 336 60.48 396.48 6 2,378.88 6 2,378.88
Filtro de Aceite PER 67 c/u 10 1.73 11.34 4 45.36 4 45.36
Filtro de Petróleo 466987-5 c/u 5 0.82 5.40 4 21.62 4 21.62
Filtro de Aire c/u 145 26.10 171.10 4 684.40 4 684.40
Filtro de Agua c/u 45 8.03 52.65 2 105.30 2 105.30
By Pass 477556-5 c/u 16 2.89 18.92 3 56.75 3 56.75
GRUPO ELECTROGENO CAT - 3412 # 15
Filtros de Aceite 1R-0716 c/u 35 6.38 41.84 6 251.06 6 251.06
Filtros de Petróleo 1R-0749 c/u 33 5.88 38.55 6 231.30 6 231.30
Filtros de Aire c/u 145 26.10 171.10 6 1,026.60 6 1,026.60
COM PRESORA VOLVO # 20 M INA M ERCEDES 0 0.00
Filtro de Aceite PER 67 c/u 5 0.93 6.09 6 36.53 6 36.53
Filtros de Petróleo (Purolator) PC 42 c/u 2 0.32 2.08 6 12.46 6 12.46
Filtros de Aire Secundario Purolator) AF-1040 c/u 4 0.66 4.34 12 52.11 12 52.11
Filtros de Aire Secundario (Purolator) AF-1544 c/u 11 1.96 12.84 4 51.35 4 51.35
Cartucho Primario c/u 24 4.32 28.32 12 339.84 12 339.84
Cartucho Secuandario c/u 23 4.14 27.14 12 325.68 12 325.68
COM PRESORAS ATLAS COPCO # 17 # 22 # 23
Filtros de Aceite PC - 211 - B c/u 5 0.97 6.37 12 76.46 12 76.46
Filtros de Petróleo 1008 c/u 3 0.52 3.40 12 40.78 12 40.78
Filtros de Compresor PC-211-B c/u 5 0.97 6.37 12 76.46 12 76.46
Valvula de regulacion RV c/u 3,500 630.00 4,130.00 2 8,260.00 2 8,260.00
Boton de carga S4 c/u 150 27 00
27.00 177 00
177.00 2 354 00
354.00 2 354 00
354.00
Regulador de velocidad del motor RS c/u 1,500 270.00 1,770.00 2 3,540.00 2 3,540.00
SUBTOTAL 40,067.57 39,517.34 550.23

TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 40,067.57 39,517.34 550.23

IMPREVISTOS global 5.00% 2,003.38 1,975.87 27.51

GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE

MONTO NETO (SIN IGV) 35,653.35 35,163.73 489.62

IGV (CRÉDITO FISCAL) 6,417.60 6,329.47 88.13

M ONTO BRUTO (INCL. IGV) 42,070.95 41,493.21 577.75

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ANEXO Nº 03 : INVERSIONES EN HOSPITAL NIVEL I Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04
DESCRIPCION UNID Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO
(US$) 0.18 (US$) (US$) US$

OFICINA DE DIRECCION, SALA DE INFORMES Y OTROS


Videocasetera VHS 6 CABEZAS ALTA FIDELIDAD c/u 113.00 20.34 133.34 1 133.34 1 133.34
Utiles y enseres adecuados al ambiente y función c/u 50.00 9.00 59.00 1 59.00 1 59.00
CONSULTORIOS EXTERNOS : CONSULTORIO 1, 2 y 3
Mesa de exploracion Ginecológica metalica de 3 cuerpos c/u 358.00 64.44 422.44 1 422.44 1 422.44
Tensiometro de columna de mercurio Riester diplomat-presameter c/u 35.40 6.37 41.77 2 83.54 2 83.54
Estetocopio Litman de dos golpes c/u 60.00 10.80 70.80 3 212.40 3 212.40
Negatoscopio de 1 pantalla esmaltado c/u 66.75 12.02 78.77 1 78.77 1 78.77
Lámpara de Wood, luz ultravioleta c/u 185.90 33.46 219.36 1 219.36 1 219.36
Lámparas de exploración rodable acero inox. Lupa de 5 aumentos. c/u 119.00 21.42 140.42 2 280.84 2 280.84
Cinta metrica de tela de 1.50 metros c/u 0.15 0.03 0.18 3 0.53 3 0.53
Martillo neurológico de Buck c/u 9.40 1.69 11.09 3 33.28 3 33.28
Martillo neurológico de Taylor c/u 8.20 1.48 9.68 3 29.03 3 29.03
Pantoscopio Riester De luxe No. 3291-C/2 mangos S, 2 ri-accu, richarger c/u 405.00 72.90 477.90 2 955.80 2 955.80
Linterna de DIAGNOSTICO 2070 FORTELUX c/u 4.90 0.88 5.78 2 11.56 2 11.56
Riñoneras medianas c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
Pinza portaobjetos de 25 cm c/u 6.25 1.13 7.38 3 22.13 3 22.13
Ventilador giratorio c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Cascos de seguridad c/u 9.80 1.76 11.56 1 11.56 1 11.56
Correas de seguridad c/u 5.00 0.90 5.90 3 17.70 3 17.70
Botas par 9.94 1.79 11.73 3 35.19 3 35.19
Mamelucos c/u 26.90 4.84 31.74 3 95.23 3 95.23
Chaquetas color blanco c/u 10.00 1.80 11.80 3 35.40 3 35.40
ADMISION-ARCHIVO Y ESTADISTICA
Anaquel de Madera de 1,63x1,73x0,41 c/u 100.00 18.00 118.00 1 118.00 1 118.00
Sello fechador c/u 14.00 2.52 16.52 1 16.52 1 16.52
Folder archivador c/u 0.06 0.01 0.07 1,200 82.13 1,200 82.13
Fichero de madera c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70

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EMERGENCIA-TOPICO
Mesa especial para topicos c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Taburete giratorio esmaltado tapizado c/u 28.05 5.05 33.10 1 33.10 1 33.10
Lámparas de exploración rodable acero inox. Lupa de 5 aumentos. c/u 119.00 21.42 140.42 1 140.42 1 140.42
Bombona de acero inoxidable (0,31x0,20x0,5cm) c/u 30.00 5.40 35.40 1 35.40 1 35.40
Pinza portaobjetos de 25 cm c/u 6.25 1.13 7.38 1 7.38 1 7.38
Cubetas deacero inoxidable de 31,5x20x5cm c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
Cubetas deacero inoxidable de 26x10x4cm c/u 15.00 2.70 17.70 4 70.80 4 70.80
Porta-agujas Hegar-Mayo 180mm Professional c/u 10.85 1.95 12.80 4 51.21 4 51.21
Tijera curva de Metzembau 145 c/u 5.15 0.93 6.08 4 24.31 4 24.31
Piza Kocher curva con diente de 14 cm c/u 6.35 1.14 7.49 4 29.97 4 29.97
Pinza de disección con uña 15 cm c/u 3.45 0.62 4.07 4 16.28 4 16.28
Pinza de disección sin uña de 15 cm c/u 3.35 0.60 3.95 4 15.81 4 15.81
Tijera recta de hilos Mayo 14 cm c/u 6.25 1.13 7.38 6 44.25 6 44.25
Mango de bisturi 3 c/u 2.15 0.39 2.54 4 10.15 4 10.15
Mango de bisturi 4 c/u 5.15 0.93 6.08 4 24.31 4 24.31
Tijera lister 140mm Prof essional c/u 6.25 1.13 7.38 2 14.75 2 14.75
Tijera sacapuntos Spencer 90mm Professional c/u 4.45 0.80 5.25 5 26.26 5 26.26
Estetocopio Litman de dos golpes c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Tensiometro de columna de mercurio c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Balanza MB201 con tallímetro Asimed c/u 356.25 64.13 420.38 2 840.75 2 840.75
Telefono c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Vitrina trapezoidal 65x30x145 1 puerta batiente c/u 256.00 46.08 302.08 1 302.08 1 302.08
Ventilador giratorio c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Balon de Oxígeno LUXFER con manometro y mascarilla c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Collarín AMBU PERFIT ACE c/u 35.65 6.42 42.07 2 84.13 2 84.13
Equipo de Laringoscopio FO Prof essional 3 palas Macintosh c/u 215.00 38.70 253.70 1 253.70 1 253.70
Equipo emergencia maleta modelo 2 Ambu (reanimador mark III,bomba,
aspirador, balon de oxigeno) c/u 1,301.55 234.28 1,535.83 1 1,535.83 1 1,535.83
T b
Tubos endotraqueales
d t l modelo
d l MMurphy
h con b balón
ló N
No 5
5, 5
5.5,
5 6,6
6.5
5,7
7,
7.5, 8. 8.5 8 unid 14.40 2.59 16.99 5 84.96 5 84.96
Mascarilla con conexión de oxígeno c/u 3.35 0.60 3.95 2 7.91 2 7.91
Camilla cuchara D-1B c/u 410.50 73.89 484.39 1 484.39 1 484.39
Tubos de intubacion oro y nasof aringeos de todos los tamaños c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Carro de urgencias acer. inox c/u 607.10 109.28 716.38 1 716.38 1 716.38
Silla de ruedas estándar E&J Vista High Quality Economical Wheelchairs c/u 599.00 107.82 706.82 1 706.82 1 706.82
Aspirador portátil de secreciones Aspiret SM120 c/u 194.73 35.05 229.78 1 229.78 1 229.78
Pulsioxímetro modelo 3300 megos c/u 908.00 163.44 1,071.44 1 1,071.44 1 1,071.44
Desfibrilador portatil con osciloscopio para monitorización ECG c/u 1,150.00 207.00 1,357.00 1 1,357.00 1 1,357.00
Cricotirotomo c/u 140.00 25.20 165.20 1 165.20 1 165.20
Abre-boca c/u 2.60 0.47 3.07 5 15.34 5 15.34
Nebulizador: Aerosol AS1 Pro (medel) c/u 114.70 20.65 135.35 1 135.35 1 135.35
Ambulancia equipada para emergencias "in situ" c/u 18,500.00 3,330.00 21,830.00 1 21,830.00 1 21,830.00

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 70

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HOSPITALIZACIÓN
Catre ortopédico c/u 220.00 39.60 259.60 10 2,596.00 10 2,596.00
Mesa de noche c/u 20.00 3.60 23.60 10 236.00 10 236.00
Silla de ruedas "INZA" c/u 65.00 11.70 76.70 1 76.70 1 76.70
Soporte de metal para sueros c/u 60.75 10.94 71.69 2 143.37 2 143.37
Colchones c/u 70.00 12.60 82.60 20 1,652.00 20 1,652.00
Chatas metálicas c/u 15.00 2.70 17.70 5 88.50 5 88.50
Lavadores c/u 8.00 1.44 9.44 5 47.20 5 47.20
Carro de curas en acero cromado c/u 365.85 65.85 431.70 1 431.70 1 431.70
Aspirador portátil de secreciones Aspiret SM120 c/u 194.70 35.05 229.75 1 229.75 1 229.75
CENTRO QUIRÚRGICO
Focos para lampara cialítica c/u 12.00 2.16 14.16 3 42.48 3 42.48
Resucitador ambu MediBag Adult w /Mask c/u 13.50 2.43 15.93 1 15.93 1 15.93
Carro 2 bandejas acero cromado c/u 131.80 23.72 155.52 1 155.52 1 155.52
Balon de Oxígeno LUXFER con manometro y mascarilla c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Camilla móvil c/u 150.00 27.00 177.00 1 177.00 1 177.00
Basurero metálico c/u 7.50 1.35 8.85 1 8.85 1 8.85
Dispensador de jabón liquido c/u 25.00 4.50 29.50 1 29.50 1 29.50
Aspirador
p pportátil de secreciones Aspiret
p SM120 c/u 194.73 35.05 229.78 1 229.78 1 229.78
Negatoscopio 2 pantallas esmaltado c/u 114.00 20.52 134.52 1 134.52 1 134.52
Chaqueta y pantalon quirurgicos pijama verde T.M cuello pico c/u 24.90 4.48 29.38 5 146.91 5 146.91
Cubrezapato verde TNT calidad extra c/u 0.15 0.03 0.18 5 0.89 5 0.89
Gorro de cirugía verde con goma c/u 2.00 0.36 2.36 5 11.80 5 11.80
Mascarilla quirúrgica c/ protector 50/caja 32.85 5.91 38.76 1 38.76 1 38.76
Equipo de illuminación portátil para emergencias c/u 70.00 12.60 82.60 1 82.60 1 82.60
Equipo contraincendio Extinguidores de polvo químico ABC c/u 45.00 8.10 53.10 5 265.50 5 265.50
ESTERILIZACIÓN CENTRAL
Esterilizador calor seco Poupinel 19 lt. c/u 612.85 110.31 723.16 1 723.16 1 723.16

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CERTIFICAN:
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REHABILITACION
Lampara combinada de rayos ultravioleta e infrarrojos 250 w Mesa/Pie c/u 278.50 50.13 328.63 1 328.63 1 328.63
equipo de Barras paralelas c/u 100.00 18.00 118.00 2 236.00 2 236.00
Colchoneta de espuma, con cubierta de jebe duro 3/4 " c/u 70.00 12.60 82.60 3 247.80 3 247.80
LABORATORIO Y RAYOS X
Fotocolorímetro con filtros y tubos c/u 1,200.00 216.00 1,416.00 1 1,416.00 1 1,416.00
Centrífuga a 5000 RPM c/u 180.00 32.40 212.40 1 212.40 1 212.40
Glucómetro con cintas c/u 44.30 7.97 52.27 1 52.27 1 52.27
Tira reactiva Acutrend Sensor Conf ort caja 50 44.40 7.99 52.39 2 104.78 2 104.78
Autoclave Top-Load Sterilizer Medical 2100 (Chamber Size - 8.27" in
Diameter x 9.06" Height) c/u 895.00 161.10 1,056.10 1 1,056.10 1 1,056.10
Fiolas aforada, base plana, cuellolargo y tapa 25 ml c/u 60.00 10.80 70.80 3 212.40 3 212.40
Fiolas aforada, base plana, cuellolargo y tapa100 ml c/u 240.00 43.20 283.20 3 849.60 3 849.60
Fiolas aforada, base plana, cuellolargo y tapa 300 ml c/u 280.00 50.40 330.40 3 991.20 3 991.20
Balones de base plana: Vasos de precipitación 200 ml c/u 120.00 21.60 141.60 5 708.00 5 708.00
Balones de base plana: cánulas de porcelana c/u 130.00 23.40 153.40 4 613.60 4 613.60
Bureta macrobureta c/u 35.00 6.30 41.30 3 123.90 3 123.90
Bureta microbureta c/u 30.00 5.40 35.40 3 106.20 3 106.20
Pipetas graduada en punta esmerilada de 1ml c/u 15.00 2.70 17.70 10 177.00 10 177.00
Pipetas graduada en punta esmerilada 5 ml c/u 25.00 4.50 29.50 5 147.50 5 147.50
Pipetas graduada en punta esmerilada de 10ml c/u 30.00 5.40 35.40 5 177.00 5 177.00
Pipetas graduada en punta esmerilada de 0,2 dm c/u 45.00 8.10 53.10 5 265.50 5 265.50
Tubos de prueba 13 x 100 c/u 3.00 0.54 3.54 25 88.50 25 88.50
Tubos para colesterol aforadas especiales (Winer) c/u 6.00 1.08 7.08 10 70.80 10 70.80
Tubos para triglicéridos aforados con tapa c/u 8.00 1.44 9.44 10 94.40 10 94.40
Bageta de vidrio punta roma c/u 15.00 2.70 17.70 5 88.50 5 88.50
Embudos de vidrio chicos c/u 8.00 1.44 9.44 2 18.88 2 18.88
Embudos de vidrio grandes c/u 12.00 2.16 14.16 2 28.32 2 28.32
Frascos de vidrio boca ancha y tapa c/u 15.00 2.70 17.70 10 177.00 10 177.00
Frascos goteros tapa esmerilada caramelo c/u 10.00 1.80 11.80 6 70.80 6 70.80
Agitador glóbulos blancos c/u 5.00 0.90 5.90 1 5.90 1 5.90
Agitador glóbulos blancos eléctrico c/u 5.00 0.90 5.90 1 5.90 1 5.90
Contómetro de glóbulos blancos manual c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Mechero Bunssen c/u 10.00 1.80 11.80 1 11.80 1 11.80
Tubos Wintrobe graduados de 0-10 c/u 8.00 1.44 9.44 5 47.20 5 47.20
Pipetas cuenta glóbulos blancos c/u 15.00 2.70 17.70 6 106.20 6 106.20
Set completo coloración GRAM c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Set de R.P.R c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Portaobjetos c/u 15.00 2.70 17.70 100 1,770.00 100 1,770.00
Cubreobjetos 22x22 mm c/u 12.00 2.16 14.16 100 1,416.00 100 1,416.00
Set completo de baciloscopia 500 ml/ 250.00 45.00 295.00 2 590.00 2 590.00
Papel filtro fino c/u 0.65 0.12 0.77 100 76.70 100 76.70

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ENFERMERIA
Calentador de aluminio c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Jarras de porcelana c/u 5.00 0.90 5.90 2 11.80 2 11.80
Thermos para agua valiente c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
Ventilador giratorio c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Perchero de madera c/u 30.00 5.40 35.40 1 35.40 1 35.40
Coche de curaciones c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Vasos de plastico c/u 0.50 0.09 0.59 20 11.80 20 11.80
Lavadores c/u 8 00
8.00 1 44
1.44 9 44
9.44 3 28 32
28.32 3 28 32
28.32
Urinarios tipo papagallo c/u 25.00 4.50 29.50 6 177.00 6 177.00
Urinaros tipo chata c/u 25.00 4.50 29.50 6 177.00 6 177.00
Bolsade Oxígeno c/u 25.00 4.50 29.50 1 29.50 1 29.50
Bandeja de aluminio c/u 10.00 1.80 11.80 1 11.80 1 11.80
Bolsa de jebe para agua caliente de 33 cm c/u 10.00 1.80 11.80 4 47.20 4 47.20
Bolsa de jebe para agua fria c/u 11.25 2.03 13.28 2 26.55 2 26.55
Estetocopio Litman de dos golpes c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Tensiometro de columna de mercurio c/u 220.00 39.60 259.60 1 259.60 1 259.60
Termómetros orales c/u 0.50 0.09 0.59 10 5.90 10 5.90
Termómetros rectales c/u 0.50 0.09 0.59 5 2.95 5 2.95
FARMACIA
Medicamentos x Importe c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 1 1,770.00 1 1,770.00
NUTRICIÓN Y DIETETICA
Slim Guide Caliper c/u 39.00 7.02 46.02 2 92.04 2 92.04
Package of 100 Sensor Pads c/u 15.00 2.70 17.70 12 212.40 12 212.40
Package of 4 Print Rolls c/u 15.00 2.70 17.70 3 53.10 3 53.10
The BIA 450 Bioimpedance Analyzer Biodynamics Corporation c/u 2,195.00 395.10 2,590.10 1 2,590.10 1 2,590.10
Congeladora eléctrica horizontal para carnes c/u 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
Balanza de pie, rodable, de plataforma para cajas c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Máquina peladora de papas c/u 15.00 2.70 17.70 1 17.70 1 17.70
Licuextractor eléctrico c/u 40.00 7.20 47.20 1 47.20 1 47.20
Cocina eléctrica o gas c/u 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
Equipos menores de cocción de alimentos (ollas, sartenes, otros) c/u 350.00 63.00 413.00 1 413.00 1 413.00
Depósito de residuos c/u 5.00 0.90 5.90 2 11.80 2 11.80
Balanza rápida de mesa c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Equipo contraincendio Extinguidores de polvo químico ABC c/u 45.00 8.10 53.10 1 53.10 1 53.10

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 73

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LAVANDERIA
Lavadora eléctrica c/u 320.00 57.60 377.60 1 377.60 1 377.60
plancha eléctrica c/u 60.00 10.80 70.80 1 70.80 1 70.80
Frazadas de 1 plaza y media c/u 13.50 2.43 15.93 25 398.25 25 398.25
Juegos de Sábana con funda c/u 15.00 2.70 17.70 20 354.00 20 354.00
Pijamas de varones c/u 15.00 2.70 17.70 20 354.00 20 354.00
Tohallas c/u 15 00
15.00 2 70
2.70 17 70
17.70 10 177 00
177.00 10 177 00
177.00
ODONTOLOGIA
Unidad Dental Eléctrica “KAVO” c/u 3,936.00 708.48 4,644.48 1 4,644.48 1 4,644.48
Esterilizadora Eléctrica c/u 296.61 53.39 350.00 1 350.00 1 350.00
Pieza de Mano de Alta velocidad c/u 169.49 30.51 200.00 1 200.00 1 200.00
Micromotor “Lynk” c/u 152.54 27.46 180.00 1 180.00 1 180.00
Lámpara de luz halógena “Litex” c/u 296.61 53.39 350.00 1 350.00 1 350.00
Contra ángulo c/u 25.42 4.58 30.00 1 30.00 1 30.00
M ateriales de Cirugía Bucal
Jeringa Metálica “Anthogyr” c/u 33.90 6.10 40.00 1 40.00 1 40.00
Juegos completos de Fórceps “AESCULAP” c/u 762.71 137.29 900.00 1 900.00 1 900.00
Juegos completos de Elevadores “AESCULAP” c/u 338.98 61.02 400.00 1 400.00 1 400.00
Curetas de Alveolo c/u 16.95 3.05 20.00 3 60.00 3 60.00
Tijeras de Cirugía c/u 8.47 1.53 10.00 2 20.00 2 20.00
Mangos de bisturí c/u 6.78 1.22 8.00 2 16.00 2 16.00
Limas de hueso c/u 12.71 2.29 15.00 2 30.00 2 30.00
Gubias c/u 25.42 4.58 30.00 2 60.00 2 60.00
Porta agujas c/u 8.47 1.53 10.00 2 20.00 2 20.00
Cajas de Instrumental c/u 508.47 91.53 600.00 3 1,800.00 3 1,800.00
Espejos Bucales con Mango c/u 5.00 0.90 5.90 10 59.00 10 59.00
Pinzas de Algodón c/u 5.50 0.99 6.49 10 64.90 10 64.90

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 74

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Exploradores Monoactivos c/u 3,000.00 540.00 3,540.00 1 3,540.00 1 3,540.00


Curetas de Dentina “Maillef er” c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Atacadores de cemento c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Platinas de vidrio c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Porta Amalgama c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Bruñidores para Amalgama c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Mortero c/ Pistillo c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Espátulas para Resina c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Atacadores para Resina c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Limas d e acabado para resina c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Extractores de Coronas c/u 0 00
0.00 0 00
0.00 0 0 00
0.00 0 0 00
0.00
Riñoneras c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Bombonera para algodón pequeñas c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Porta residuos c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Juegos completos de Cubetas Cribadas parciales y c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
totales de adultos y niños c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Condensadores c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Juego de puntasMorse AESCULAP" c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Tazas de Goma c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Espátulas de Yeso c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Juegos completos de Fresas de Diamante alta velocidad: c/u 1,500.00 270.00 1,770.00 1 1,770.00 1 1,770.00
Juegos de Piedras verdes para contra ángulo montadas: c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Discos de Carburundum monoactivos c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Juegos de Piedras rosadas montadas para acrílico c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Juegos de Escariadores de # 15 – 80 “Maillerf ert” c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Juegos de Limas Hedstroem “# 15 – 80 “Maillerf ert” c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Display de Radiografías Apicales c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Caja de conos de papel 15-80 c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Papel de articular c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Caja de conos de gutapercha 15-80 Maillef er" c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Eugenol c/u 1,000.00 180.00 1,180.00 1 1,180.00 1 1,180.00
Oxido de zinc c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Encicort c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Alginato c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Yeso piedra c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Yeso paris c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Anestecia dental c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Agujas dentales c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
algodón c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Mercurio dental c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Amalgama de Plata c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Resina de autocurado"Composite" c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Resina de f otocurado " Z 100" kit completo c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Hidroxido de calcio en polvo c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Hisol c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Cemento de oxif osf ato c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Ionomero c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

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Pasta profilactica c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00


Pasta de endodoncia c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Cemento deCarboxilato c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Anestecia topica c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Rollo de cinta matriz c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Rollode cinta celuloide c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
vaselina c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
aislante de acrilico c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
acrlico de curado lento c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
acrilico de curado rapido c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Aceite para turbina"KAVO" c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Formocresol c/u 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
SUB TOTAL 80,854.19 80,854.19

TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 80,854.19 80,854.19

IMPREVISTOS global 0.05 4,042.71 4,042.71

GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE

MONTO NETO (SIN IGV) 71,946.53 71,946.53

IGV (CRÉDITO FISCAL) 12,950.37 12,950.37

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 84,896.90 84,896.90

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ANEXO Nº 03 : INVERSION EN ACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO DE 800 TRABAJADORES Y CRONOGRAMA DE APLICACION
PRECIO UNITARIO COSTO 01-feb-04 01-m ar-04
DESCRIPCION UNID Neto IGV Bruto CANT TOTAL CANT COSTO CANT COSTO
(US$) 0.18 (US$) (US$) US$ US$

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO PARA VIVIENDA DE 300 TRABAJADORES


Vivienda de Concreto / Madera Und 50.00 9.00 59.00 424 25,016.00 424 25,016
Viviendas Tipo Barraca de Calamina Und 50.00 9.00 59.00 333 19,647.00 333 19,647
(mantenimiento general de tuberías de agua, desague, desratizado, fumigación total, etc.)
Construcción de 03 viviendas para ejecutivos. Und
SUB TOTAL 44,663.00 44,663
EVACUACION DE PERSONAL DEL CAMPAMENTO
Costo para la familia del trabajador: Und 0.00 0.00 0.00 100 0.00
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON 11 HILERAS DE ALAMBRE CALIBRE 12×14 (puas)
Construcción de aprox. 9 Kms. De cerco, Und 101,695.00 18,305.10 120,000.10 1 120,000.10 1 120,000.10
torreones, etc.
SUB TOTAL 120,000.10 120,000
COMUNICACIONES
Telefonos c/u 150.00 27.00 177.00 50 8,850.00 25 4,425 25 4,425
Internet c/u 2,000.00 360.00 2,360.00 1 2,360.00 1 2,360
Equipo de Sonido c/u 300.00 54.00 354.00 5 1,770.00 5 1,770
Filmadora c/u 820.00 147.60 967.60 2 1,935.20 2 1,935
SUB TOTAL 14,915.20 10,490 4,425
TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 179,578.30 175,153.30 4,425

IMPREVISTOS global 2.50% 4,489.46 4,378.83 110.63

GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE

MONTO NETO (SIN IGV) 155,989.63 152,145.88 3,843.75

IGV (CRÉDITO FISCAL) 28,078.13 27,386.26 691.88

MONTO BRUTO (INCL. IGV) 184,067.76 179,532.13 4,535.63

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V. COSTO ECONOMICO ESTIMADO DEL  
V COSTO ECONOMICO ESTIMADO DEL
BUSINESS PLAN PARA CUATRO  AÑOS DEL 
TRATAMIENTO DE LOS MINERALES DE LA CIA. 
MINERA  SAN JUAN GOLD MINES  S.A.A.

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ANEXO No. 1 ESTIMADO ECONOMICO DEL BUSINESS PLAN PARA CUATRO AÑOS DEL TRATAMIENTO

DE LOS MINERALES DE LA CIA. MINERA SAN JUAN GOLD MINES S.A.A.


AÑO N' 1 Conservador Realista Expectativo
Toneladas Métricas de Mineral 90,000 94,917 95,000
Ley de mineral gr/TMS 7.50 8.59 8.75
Recuperación metalúrgica 85% 87.4% 88.0%
Precio del Oro US$ por Onza 300.00 318.00 320.00
Producción en TPD sobre la base de trabajar X dias/mes 28.5

INVERSIONES Total Inicial


Inversión en Activos (3 542 932)
(3,542,932) (3 542 932)
(3,542,932)
Capital de Trabajo mina 06 meses (2,434,522) (2,434,522)
Capital de Trabajo planta 03 meses (808,572) (808,572)
Compensación pre-operativa a socios (préstamo a Cia. Minera Erika) (320,868) (320,868)
Total Inversión en US $ (7,106,894) (7,106,894)

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FLUJO DE CAJA CON IGV


1 2 3 4
INGRESOS :

1 Producción por dia en TPD 74 76 99 131


2 Producción Mensual de Planta en TMS 2,119 2,165 2,832 3,726
3 Producción Acum. Planta en TMS 2,119 4,284 7,116 10,842
4 Producción en Onzas de Oro 512 523 684 899
5 Produccion Acum en Onzas 512 1,034 1,718 2,617
6 TOTAL INGRESOS 162,661 166,169 217,379 286,001
7 Ingreso Acum Ventas en US$ 162,661 328,830 546,209 832,210
8 Ingresos por IGV 68,233 68,751 72,993 79,997
9 Ingresos Total (Ventas + IGV) 230,895 234,920 290,372 365,998
10 Ingreso Acum (Ventas+ IGV) en US$ 230 895
230,895 465 815
465,815 756 187
756,187 1 122 185
1,122,185
11 COSTOS Y GASTOS :
12 COSTO DE DESARROLLOS Y PREPARACIONES
13 Costo de galerias 265,146 265,146 265,146 288,202
14 Costo de chimeneas 0 4,595 13,785 48,821
15 Costo de subniveles 0 0 28,028 28,028
16 Sub Total Costos Desarrollos y Preparaciones 265,146 269,741 306,959 365,051

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17 COSTO DE EXPLOTACION 0 0 0
18 COSTOS SERVICIOS MINA 24,130 24,130 24,130
19 COSTO DE MINA 289,275 293,870 331,088
20 Costo de Carguio y Transporte Mina-Planta 14,624 14,624 14,624
21 Costo Tratamiento Planta 52,980 52,974 52,974
22 Costo de Mano de Obra 16 667
16,667 16 667
16,667 16 667
16,667
23 Costo Mantenimiento Planta 10% 5,298 5,297 5,297
24 Costo de derechos mineros y cargas 8,000 8,000 8,000
25 Sub Total Costos Operación 97,569 97,562 97,562
26 Depreciación 73,811 73,811 73,811
27 Utilidad Bruta 59,515 63,547 118,999
28 Utilidad Bruta Acumulada 59,515 123,061 242,060
29 Gastos Grales. Mina 83,321 83,321 83,321
30 Gastos Adm. Mina 45,325 45,325 45,325
31 Gastos Grales. y Adm. Lima 20,000 20,000 20,000
32 Gastos de Fundición y Refinación 3,310 3,310 3,310
33 Gastos de Ventas (1,8
(1 8 % C.I)
C I) 1 8%
1.8% 2 928
2,928 2 991
2,991 3 913
3,913
34 Sub Total Gastos 154,884 154,947 155,868
35 Imprevistos 3% Costos + Gastos 3% 16,252 16,391 17,536
36 TOTAL GASTOS 326,019 323,294 325,360
37 Total Gastos Acumulados 326,019 649,312 974,672
38 Total Costos+ Gastos 631,791 636,582 675,865
39 Total ( Costos+ Gastos) Acumulados 631,791 1,268,372 1,944,238
40 COSTO POR TM 298.13 294.05 238.65

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41 UTILIDAD OPERATIVA MENSUAL -400,896 -401,662 -385,493


42 Utilidad Operativa Acumulada -400,896 -1,055,089 -1,440,582
43 Utilidad Neta antes impuestos -400,896 -401,662 -385,493
44 Utilidad Neta Acumulada antes impuestos -400,896 -802,558 -1,188,051
45 Utilidad Neta después impuestos -280,627 -281,163 -269,845
46 Utilidad Neta Acumulada después impuestos -280,627 -561,790 -831,636
47 UTILIDAD NETA A.I. DEL INVERS. AL 50% 50% -200,448 -200,831 -192,747
48 UTIL. NETA A.I. DEL INVERS. AL 50% ACUM. -200,448 -401,279 -594,025
49 UTILIDAD NETA A.I. DE LA EMPRESA AL 50% 50% -200,448 -200,831 -192,747
50 UTIL. NETA A.I. DE LA EMPRESA AL 50% ACUM. -200,448 -401,279 -594,025
51 FLUJO DEL INVERSIONISTA PARA TIR Y VPN -200,448 -200,831 -192,747
52 FLUJO DEL INVERSIONISTA PARA TIR Y VPN ACUMULADA $0 ($3,743,380) ($3,944,211) ($4,136,957)
53
54 ESCENARIOS REALISTA

55 INVERSION INICIAL ($6,786,026)


56 UTILIDAD D.I. DE INVERSIONISTA EN 48 MESES 7,458,270
57 RELACION UTILIDAD A. I. / INVERSION INICIAL 1.10
58 TIR ANUAL 29%
59 VPN DESPUES DE RECUPERADA LA INVERSION 10% 2,217,087

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COSTOS DE EXPLOTACION MINA

Unidad Cantidad
PARAMETROS
Longitud de tajo metro 40.00
Ancho de minado metro 0.40
Altura de corte metro 1.30
Densidad mineral t.m.s./m**3 2.80
Tonelaje por corte t.m.s. 58.24
No.de taladros por c/u 140
Profundidad del tal pie 5.0
Cartuchos dinamita c/u 5.0
Mecha de segurida mts./taladro 2.00

C
Costo
Unida d Cantida d Costo Tota l
Unita rio
US$/corte US$/t.m.s.
COSTO
COS O UNTITARIOO
Ma no de obra
Mano de obra directa
Perforis ta hombre - guardia 18.00 7.0 126.0 2.16
Ayudante perforihombre - guardia 17.00 7.0 119.0 2.04
Peón lim pieza hombre - guardia 1.9 0.0 0.00
Peón enm adera hombre - guardia 3.0 0.0 0.00
Peón relleno hombre - guardia 17.00 3.2 54.4 0.93
Servicios y m anhombre - guardia 16.50 10.0 1.7 0.03
Subtotal 32.1 301.1 5.17
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0346 41.5 0.71
Capataz hombre / mes 600 0.0346 20.8 0.36
Secretario hombre / mes 450 0.0346 15.6 0.27
Subtotal 77.9 1.34
Subtotal ma no de obra 378.9 6.51

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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de di c/u 0.21 700 147.0 2.52
Fulminantes N. c/u 0.13 140 18.2 0.31
Mecha de segur metro 0.12 280 33.6 0.58
Subtotal 198.8 3.41
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 700 56.0 0.96
Mangueras pie perforado 0.005 700 3.5 0.06
Herramientas monto global 0.20 58 11.6 0.20
Lubricantes monto global 0.02 58 1.2 0.02
Soporte madera m**3 20.0 0.87 17.5 0.30
Implementos dehombre - guardia 0.950 32 30.5 0.52
Varios monto global 58 0.0 0.00
Agua mina monto global 0.01 58 0.6 0.01
Subtotal 120.9 2.08
Subtotal materiales 319.7 5.49
Energía
Aire comprimido pie perforado 0.08 700 56.0 0.96
Aire comprimido hora operación 10.50 0 0.0 0.00
Energía eléctrica kWh 0.07 800 56.0 0.96
Subtotal energía 112.0 1.92
Instalaciones
Linea de cauville metro galería 23.80 0.00 0.0 0.00
Tuberias Aire y A metro tajo 9.50 4.00 38.0 0.65
Subtotal instalaciones 38.0 0.65

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Mantenimiento equipo y maquinaria


Locomotora m s transportad
m.s. 0 42
0.42 50 0
50.0 21.0
21 0 0 36
0.36
Carros mineros m.s. transportad 0.01 58.2 0.6 0.01
Compresora hora operación 8.00 4.38 35.0 0.60
Pala neumática hora operación 0.65 0 0.0 0.00
Máquina perfora pie perforado 0.062 750 46.5 0.80
Winches eléctric hora operación 3.000 10 30.0 0.52
Ventiladoras hora operación 0.500 50 25.0 0.43
Subtotal mantenimiento 158.1 2.71
Subtotal costo unitario 1,006.7 17.29
Imprevistos monto global 5% 1007 50.3 0.86
Costo total unitario 1 057 1
1,057.1 18 15
18.15

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Toneladas Produc. Costo Por Contenido


Meses Grs. Au/tms
Diagonal Esperanza Mercedes Chillihuay Rosario Total Mes Gramos
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 200 200 3630 8 39
8.39 1678
5 200 400 600 10890 8.39 5035
6 800 800 1600 29040 8.39 13428
7 1,650 1,250 2900 52635 8.39 24338
8 2,700 1,700 4400 79860 8.39 36927
9 4,000 2,400 6400 116160 8.39 53711
10 5,300 3,100 8400 152460 8.39 70496
11 6,600 3,800 10400 188760 8.39 87281
12 7,700 4,500 12200 221430 8.39 102387
13 8,200 5,200 13400 243210 8.39 112458
14 8 200
8,200 5 800
5,800 14000 254100 8 39
8.39 117494
15 8,300 6,450 14750 267712 8.39 123788
16 8,350 6,950 15300 277695 8.39 128404
17 8,400 7,400 15800 286770 8.39 132600
18 8,250 7,800 16050 291307 8.39 134698
19 8,200 8,150 16350 296752 8.39 137216
20 8,150 8,400 16550 300382 8.39 138894

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31.1035 Toneladas y leyes Toneladas y leyes ONZAS Toneladas y leyes


Desarrollos y preparaciones Total Producidas EXTRAIDAS De explotación
Extracción Extracción Ley Contenido Ley Contenido EN Toneladas Ley Contenido
TMS TMS Meses
Grs. Oro Onzas Oro Grs. Au/tms Gramos Grs. Au/tms Gramos Onzas PLANTA Diagonal Esperanza Grs. Au/tms Gramos
0 0 2119 8.79 18622 2119 8.79 18622 599 523 1 0 0 8.39 0
0 0 2165 8.79 19023 2165 8.79 19023 612 535 2 0 0 8.39 0
0 0 2832 8.79 24886 2832 8.79 24886 800 699 3 0 0 8.39 0
1467 47 3526 8.79 30984 3726 8.77 32663 1050 918 4 0 200 8.39 1678
4401 141 4290 8.79 37695 4890 8.74 42731 1374 1201 5 200 400 8.39 5034
11736 377 4968 8.79 43658 6568 8.69 57086 1835 1604 6 800 800 8.39 13424
21271 684 5324 8.79 46785 8224 8.65 71123 2287 1999 7 1,650 1,250 8.39 24331
32274 1038 5112 8.79 44918 9512 8.60 81845 2631 2300 8 2,700 1,700 8.39 36916
46944 1509 4954 8.79 43533 11354 8.56 97244 3126 2733 9 4,000 2,400 8.39 53696
61614 1981 4675 8.79 41083 13075 8.53 111579 3587 3135 10 5,300 3,100 8.39 70476
76284 2453 4208 8.79 36977 14608 8.51 124258 3995 3492 11 6,600 3,800 8.39 87256
89487 2877 3644 8.79 32018 15844 8.48 134406 4321 3777 12 7,700 4,500 8.39 102358
98289 3160 3328 8.79 29248 16728 8.47 141706 4556 3982 13 8,200 5,200 8.39 112426
102690 3302 2954 8.79 25960 16954 8.46 143454 4612 4031 14 8,200 5,800 8.39 117460
108191 3478 2315 8.79 20338 17065 8.45 144126 4634 4050 15 8,300 6,450 8.39 123753
112225 3608 1967 8.79 17287 17267 8.44 145690 4684 4094 16 8,350 6,950 8.39 128367
115893 3726 1667 8.79 14646 17467 8.43 147247 4734 4138 17 8,400 7,400 8.39 132562
117726 3785 1010 8.79 8874 17060 8.42 143572 4616 4034 18 8,250 7,800 8.39 134660
119927 3856 918 8.79 8071 17268 8.41 145287 4671 4083 19 8,200 8,150 8.39 137177

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 89

CERTIFICAN:
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ANEXO COSTOS DE CARGUIO Y TRANSPORTE DE MINERAL. 27-dic-13


1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 29 29 29 29 29 29 29
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308

1 Excavadora Cat 320L 1.4 yd3 US$ por hora - - - - - - -


2 no. Horas - - - - - - -
3 total US$ - - - - - - -
4 Cargador Frontal 966B US$ por hora 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19
5 no. Horas 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 250.00
6 total US$ 4,238.00 4,238.00 6,357.00 6,357.00 6,357.00 6,357.00 5,297.50
7 Tractor D6 oruga US$ por hora - - - - - - -
8 no Horas
no. - - - - - - -
9 total US$ - - - - - - -
10 Volquete NL-10 de 10 m3 US$ por hora 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95
11 no. Horas 475.00 475.00 1,040.00 1,040.00 1,050.00 1,050.00 620.00
12 total US$ 8,051.25 8,051.25 17,628.00 17,628.00 17,797.50 17,797.50 10,509.00
13 TOTAL COSTO CARGUIO Y TRANSPORTE DEL MINERAL SIN IGV 12,289.25 12,289.25 23,985.00 23,985.00 24,154.50 24,154.50 15,806.50
14 IGV 2,334.96 2,334.96 4,557.15 4,557.15 4,589.36 4,589.36 3,003.24
15 TOTAL COSTO CARGUIO Y TRANSPORTE DE MINERAL CON IGV 14,624.21 14,624.21 28,542.15 28,542.15 28,743.86 28,743.86 18,809.74
16 COSTO POR TM CON IGV 1.85 1.85 1.65 1.65 1.65 1.65 1.82

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 90

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46
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ANEXO COSTO DEL TRATAMIENTO DEL MINERAL EN PLANTA 27-dic-13

1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308

(A) INSUMOS
1 Cianuro de Sodio kg/tm 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20 0 20
0.20
2 US$/kg 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
3 US$ total 1,676.87 1,676.87 3,660.13 3,660.13 3,687.53 3,687.53 2,185.30
4 Cal de 90% CaO util kg/tm 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
5 US$/kg 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
6 US$ total 283.64 278.42 619.11 619.11 623.75 623.75 369.64
7 Floculante Magnafloc 351 kg/tm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
8 US$/kg 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
9 US$ total 177.97 177.97 388.46 388.46 391.37 391.37 231.93
10 Zinc en polvo kg/tm 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125
11 US$/kg 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
12 US$ total 2,082.24 2,082.24 4,544.95 4,544.95 4,578.97 4,578.97 2,713.58
13 Mercurio metalico (es pañol) kg/tm 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
14 US$/kg 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
15 US$ total 49 49 107 107 108 108 64
16 Xantato Amilico de Potas io kg/tm 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
17 US$/kg 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
18 US$ total 1,387.21 1,387.21 3,027.89 3,027.89 3,050.56 3,050.56 1,807.82
19 Aerofloat 1208 kg/tm 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
20 US$/kg 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
21 US$ total 965.62 965.62 2,107.68 2,107.68 2,123.46 2,123.46 1,258.40
22 Aeropromotor 1404 kg/tm 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
23 US$/kg 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
24 US$ total 896.65 896.65 1,957.13 1,957.13 1,971.78 1,971.78 1,168.51
25 Dow-froth 250 kg/tm 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
26 US$/kg 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
27 US$ total 1,069.08 1,069.08 2,333.50 2,333.50 2,350.97 2,350.97 1,393.23
28 Sulfato de cobre kg/tm 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
29 US$/kg 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
30 US$ total 653.35 653.35 1,426.07 1,426.07 1,436.74 1,436.74 851.44
31 Bolas de acero + Blindajes kg/tm 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
32 US$/kg 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
33 US$ total 6,539.78 6,539.78 14,274.50 14,274.50 14,381.36 14,381.36 8,522.65
34 Sub Total s in IGV 15,781.41 15,776.19 34,446.37 34,446.37 34,704.25 34,704.25 20,566.37
35 IGV 2,998.47 2,997.48 6,544.81 6,544.81 6,593.81 6,593.81 3,907.61
36 Sub Total con IGV 18,779.88 18,773.67 40,991.18 40,991.18 41,298.05 41,298.05 24,473.98
37 COSTO POR CON TM IGV 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 91

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(B) ENERGIA ELECTRICA 600 Kw 600 Kw 1200 Kw 1200 Kw 1200 Kw 1200 Kw 600 Kw
38 Grupo electrogeno 450 kw galones/hora 25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00
39 US$ por gal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
40 total US$/mes 34,200.00 34,200.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 34,200.00
41 COSTO POR TM CON IGV 4.32 4.32 3.96 3.96 3.93 3.93 3.32
COSTO DEL DIESEL SIN IGV 28739.50 28739.50 57478.99 57478.99 57478.99 57478.99 28739.50

(C) TOTAL PLANTA


42 TOTAL PLANTA SIN IGV 44,520.91 44,515.69 91,925.36 91,925.36 92,183.24 92,183.24 49,305.86
43 IGV 8,458.97 8,457.98 17,465.82 17,465.82 17,514.82 17,514.82 9,368.11
44 TOTAL PLANTA CON IGV 52,979.88 52,973.67 109,391.18 109,391.18 109,698.05 109,698.05 58,673.98
45 COSTO POR TM CON IGV 6.70 6.70 6.34 6.34 6.31 6.31 5.69

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 92

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47
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ANEXO COSTO DE MANO DE OBRA 27-dic-13
1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308

1 Operadores en tolva número 4 4 4 4 4 4 4


2 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
3 mensual en US$ 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
4 Operadores en chancado número 4 4 4 4 4 4 4
5 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
6 mensual en US$ 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
7 Operadores en molinos número 4 4 4 4 4 4 4
8 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
9 mensual en US$ 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
10 Operadores en flotación número 4 4 4 4 4 4 4
11 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
12 mensual en US$ 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
13 Operadores en pozo de concentrados número 3 3 3 3 3 3 3
14 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
15 mensual en US$ 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00
16 Operadores en cianuración número 3 3 3 3 3 3 3
17 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
18 mensual en US$ 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00
19 Operador reactivero-mantero número 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
21 mensual en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
22 Operadores en laboratorio y fundición número 5 5 5 5 5 5 5
23 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
24 mensual en US$ 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00
25 Obreros Volantes y secretario número 3 3 3 3 3 3 3
26 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
27 mensual en US$ 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00 705.00
28 Obreros en mantenimiento y electricidad número 7 7 7 7 7 7 7
29 jornal en US$ 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
30 mensual en US$ 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00
31 Sub Total 8,930.00 8,930.00 8,930.00 8,930.00 8,930.00 8,930.00 8,930.00
32 Beneficios Sociales 86.64% 7,736.95 7,736.95 7,736.95 7,736.95 7,736.95 7,736.95 7,736.95
SUB TOTAL 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95
33 Campamento (alimentación número 38 38 38 38 38 38 38
34 y bienestar) US$/trab. - - - - - - -
SUB TOTAL total US$ - - - - - - -
29 TOTAL MANO DE OBRA 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95 16,666.95
30 COSTO POR TM CON IGV 2.11 2.11 0.97 0.97 0.96 0.96 1.62

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 93

CERTIFICAN:
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ANEXO GASTOS DE FUNDICION Y REFINACION 27-dic-13

1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308
1 1 1 2 1 2 1

1 crisol A-150 Noltina ó Salamander unidad 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00
2 que dura para 2 mes es US$ / unidad 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00
3 US$ total 740.00 740.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 740.00
4 acido clorhidrico al 32% kilos 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00
5 US$ / kg 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
6 US$ total 60.00 60.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
7 acido nitrico al 52% kilos 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 300.00
8 US$ / kg 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
9 US$ total 120.00 120.00 240.00 240.00 240.00 240.00 180.00
10 bis ulfito de s odio kilos - - - - - - -
11 US$ / kg 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
12 US$ total - - - - - - -
13 urea tecnica kilos - - - - - - -
14 US$ / kg 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
15 US$ total - - - - - - -
16 Silice kilos 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 150.00
17 US$ / kg 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
18 US$ total 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00
19 borax kilos 300.00 300.00 600.00 600.00 600.00 600.00 450.00
20 US$ / kg 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
21 US$ total 186.00 186.00 372.00 372.00 372.00 372.00 279.00
22 carbonato de s odio dens o tecnico kilos 200.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 350.00
23 US$ / kg 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
24 US$ total 150.00 150.00 375.00 375.00 375.00 375.00 262.50
25 Nitrato de potas io kilos 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 150.00
26 US$ / kg 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59 1 59
1.59
27 US$ total 159.00 159.00 318.00 318.00 318.00 318.00 238.50
28 papel filtro lento kilos - - - - - - -
29 US$ / kg - - - - - - -
30 US$ total - - - - - - -
31 papel filtro rapido kilos - - - - - - -
32 US$ / kg - - - - - - -
33 US$ total - - - - - - -
34 hidroxido de amonio kilos - - - - - - -
35 US$ / kg - - - - - - -
36 US$ total - - - - - - -
37 soda caustica kilos - - - - - - -
38 US$ / kg - - - - - - -
39 US$ total - - - - - - -
40 Sub Total Ins umos 1,465.00 1,465.00 3,005.00 3,005.00 3,005.00 3,005.00 1,895.00
41 IGV 278.35 278.35 570.95 570.95 570.95 570.95 360.05
42 Total Ins umos 1,743.35 1,743.35 3,575.95 3,575.95 3,575.95 3,575.95 2,255.05

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(B) OTROS (incluido IGV)


43 aire comprimido: NOTA gal diesel/hr 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
44 horas 150.00 150.00 450.00 450.00 450.00 450.00 750.00
45 US$ / gal 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
46 US$ total 531.00 531.00 1,593.00 1,593.00 1,593.00 1,593.00 2,655.00
47 petroleo quemador gal diesel/hr 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 horas 150.00 150.00 450.00 450.00 450.00 450.00 750.00
49 US$ / gal 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
50 US$ total 531.00 531.00 1,593.00 1,593.00 1,593.00 1,593.00 2,655.00
51 implementos de seguridad 300.00 300.00 300.00 300.00 500.00 500.00 750.00
52 otros 15% 204.30 204.30 522.90 522.90 552.90 552.90 909.00
53 Total Otros 1,566.30 1,566.30 4,008.90 4,008.90 4,238.90 4,238.90 6,969.00

(C) TOTAL FUNDICION Y REFINACION CON IGV 3,309.65 3,309.65 7,584.85 7,584.85 7,814.85 7,814.85 9,224.05
54 COSTO POR TM CON IGV. 0.42 0.42 0.44 0.44 0.45 0.45 0.89

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ANEXO COSTOS DE ADMINISTRACION 27-dic-13
1 2 1 2 1 2 1
jul-04 ago-04 jul-05 ago-05 jul-06 ago-06 jul-07
TPD 278 278 606 606 610 610 362
DIAS POR MES 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
TPM 7,910 7,910 17,265 17,265 17,394 17,394 10,308

(A) EMPLEADOS
1 Superintendente General número 1 1 1 1 1 1 1
2 US$/persona 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3 total US$ 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
, 3,000.00
,
4 Asistente del Superintendente General número 1 1 1 1 1 1 1
5 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
6 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
7 Jefe de Mina. número 1 1 1 1 1 1 1
8 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
9 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
10 Jefe de Planeamiento y proyectos. número 1 1 1 1 1 1 1
11 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
12 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
13 Superintendente de Planta número 1 1 1 1 1 1 1
14 US$/persona 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
15 total US$ 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
16 Jefe de Planta número 1 1 1 1 1 1 1
17 US$/persona 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
18 total US$ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
19 Asistente del Jefe de Planta número 1 1 1 1 1 1 1
20 US$/persona 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
21 total US$ 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
22 Jefe de Laboratorio número 1 1 1 1 1 1 1
23 US$/persona 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
24 t t l US$
total 1 200 00
1,200.00 1 200 00
1,200.00 1 200 00
1,200.00 1 200 00 1,200.00
1,200.00 1 200 00 1 200 00
1,200.00 1 200 00
1,200.00
25 Supervisor de Operaciones número 4 4 4 4 4 4 4
26 US$/persona 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
27 total US$ 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
28 Jefe de Contabilidad número 1 1 1 1 1 1 1
29 US$/persona 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
30 total US$ 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
31 Jefe de Almacen General número 1 1 1 1 1 1 1
32 US$/persona 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
33 total US$ 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
34 Administrador número 1 1 1 1 1 1 1
35 US$/persona 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
36 total US$ 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
37 Sub Total Salario Empleados 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00 25,100.00
38 BBSS 52.29% 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79 13,124.79

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GASTOS GENERALES MINA $/TMS 6.30


TMS/MES 13,219
N° dias 30
N° dias 26
ENERGIA CANTIDAD GASTO 1.24
$/MES
CONSUMO DE CAMPAMENTO ( Kw/mes) 48,000 8,640
CONSUMO PROPIO Y OTROS Kw/mes 21,800 3,924
CONSUMO DE AGUA EN EL CAMPAMENTO M3 21,500 3,870
91,300 16,434
GERENCIA DE OPERACIONES 85 0.01
UTILES DE ESCRITORIO 40
EQUIPO DE COMPUTO 45
CENTRO MEDICO (POSTA) 8 8,263 0.63
MEDICO 1 1,500 Inc. BBSS.
PROFESIONALES EVENTUALES(prácticantes). 300
ENFERMERAS 3 1,599 Inc. BBSS.
ASISTENTA SOCIAL 1 500 Inc. BBSS.
AUXILIARES ( OBREROS) 3 1,564 Inc. BBSS.
EQUIPOS Y MATERIALES 500
MEDICINA 2,300
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 8 160
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 29 22,264 1.68
INGENIERO SEGURIDAD 1 2,000 Inc. BBSS.
INGENIERO PARA MEDIO AMBIENTE 1 2,000 Inc. BBSS.
INSPECTORES 3 2,500 Inc. BBSS.
SECRETARIO
PINTOR 1 417 Inc. BBSS.
VIGILANTES 20 13,000 Inc. BBSS.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 26 520
MATERIALES Y OTROS 1,827

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CAMPAMENTO 13 6,885 0.52


JEFE DE CAMPAMENTO 1 725
CARPINTERO,GASF.ALBAÑIL 4 1,800
CONTROLADORES DE BOMBAS 3 1,350
BAJA POLICIA 3 1,350
ENCARGADO HOSTAL 1 450
LAVANDERIA 1 450
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 13 260
MATERIALES Y OTROS 500
MANT.TRANSPORTES Y ELECTRICIDAD 31 29,390 2.22
JEFE DE MANTENIMIENTO MECANICO 1 2,000
JEFE ELECTRICO 1 1,500
SECRETARIO 1 450
MECANICOS 2 2,000
TORNEROS 1 500
OPERADOR DE CASA FUERZA
LAMPARERIA 3 1,350
REPUESTOS DE LAMPARAS MINERAS 2,000
OPERADOR DE TRACTOR 3 1,500
CHOFERES VEHICULOS PESADOS 4 2,000
CHOFERES VEHICULOS LIVIANOS 4 1,800
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 20 500
COMBUSTIBLE petróleo (galones) 1,200 2,832
COMBUSTIBLE gasolina
li ((galones)
l ) 300 708
MATERIALES 1,200
MANTENIMIENTO DE RADIO Y TV 100
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,000
UTILES DE ESCRITORIO 200
CAMIONETA DOBLE CABINA 3 1,650
CAMIONETA CABINA SIMPLE 2 1,300
VOLQUETES VOLVO 2 1,300
COMIONCITO SERVICIO MINA 1 550
CAMION MAGIRUS 1 550
CARGADOR FRONTAL 1 1,200
TRACTOR D6D 1 1,200

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VI. PROYECCIONES DE LA NUEVA 
EMPRESA

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GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA Y MINA


PARAMETROS EXPRESADO
TMS/MES 24,225 EN %
ONZAS / MES 5 140
5,140 SOBRE LAS
N° DIAS 30 VENTAS
POR MANO DE OBRA ( CONSIDERANDO 12 PAGOS AL AÑO) US$/MES $/TMS $/ONZA DEL AÑO
GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA POR MANO DE OBRA (INC. DIRECTORIO Y PLANEAMIENTO.) 23,357 0.96 4.54 5.84
GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIENTO MINERO POR MANO DE OBRA 1,250 0.05 0.24 0.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MANO DE OBRA 24,607 1.02 4.79
0.00

POR SERVICIOS Y OTROS US$/MES $/TMS $/ONZA


GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA POR INSUMOS Y SERVICIOS 4,799 0.20 0.93 1.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIENTO MINERO POR SERVICIOS Y OTROS 1,250 0.05 0.24 0.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS Y OTROS 6 049
6,049 0 25
0.25 1 18
1.18

RESUMEN US$/MES $/TMS $/ONZA


TOTAL GASTOS ADMINISTATIVOS LIMA (CIA DE SERVICIOS) 30,656 1 5.96
TOTAL GASTOS ADMINISTATIVOS ASIENTO MINERO *CIA DE SERVICIOS) 2,500 0 0.49
TOTAL GASTOS AMINISTRATIVOS LIMA Y MINA 33,156 1 6.45
PORCENTAJE DE GASTOS DE ADM. SOBRE LAS VENTAS DEL MES 8.29 % 7.66

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PRESUPUESTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR MES LIMA ( CONTRATA )


EN US$ TOTAL PRESIDENCIA GERENCIA GERENCIA DEPTO. DE DPTO. DE ASESORIA SECCION SERVICIOS
CONCEPTO DEL GASTO AL MES DIRECTORIO GENERAL FIN. Y ADM. LOGISTICA CONTABILIDAD SISTEMAS LEGAL CAJA AUXILIARES

CORREO 5 - - - - - - - - 5
TELEFONO CELULAR 123 82 - - - - - - 41 -
GASOLINA, ACEITE, FILTROS ETC. (TOPES) 409 - 59 53 - - 180 - - 117
MOVILIDAD LOCAL ( $30 C/U POR MES ) - - - - - - - - - -
VIAJE LIMA -MINA-LIMA 1,032 - 606 - - 303 50 73 - -
GASTOS DE REPRESENTACION 794 141 282 141 - - 230 - - -
AUDITORIA EXTERNA - - - - - - - - - -
REGISTRO PUBLICO DE MINERIA 51 - - - - - - 51 - -
GASTOS VIAJE DE TERCEROS A MINA - - - - - - - - - -
ATENCIONES AL PERSONAL 5 - - - - - 5 - - -
GASTOS JUDICIALES 197 - - - - - - 197 - -
COPIA FOTOSTATICAS ( EQUIPO PROPIO) 111 - - - - - - 16 - 95
GASTOS BANCARIOS 171 - - - - - 85 - - 86
UTILES DE OFICINA 218 - - - - 74 5 - - 139
DIARIOS, SUSCRIPCIONES Y LIBROS 257 - - - - - 20 - - 237
ALQUILER LOCAL 1,235 - - - - - - - - 1,235
TELEFONO OFICINA 124 - - - - - - - - 124
AGUA 23 - - - - - - - - 23
LUZ 44 - - - - - - - - 44
CERA, FOCOS, JARDIN ETC. , LOCAL - - - - - - - - - -
TOTAL LIMA 4,799 223 947 194 - 377 575 337 41 2,105

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COSTO SERVICIOS MINA $/TMS 1.825


TMS/MES 13219
TM S/DIA 508
N° DIAS 30
N° DIAS 28.5
CANT, GASTO
$/Día
ASERRADERO 46.96 0.092
MANO DE OBRA 2 27.80
POTENCIA 15 0.736
HORAS EFECTIVAS 5
EE.EE- POR HP Kw/Hora 0.736 11.04
COSTO DE EE.EE ($/Kw Hora) 0.04
COSTO DE CONSUMO EE. EE $/Hora 0.45
COSTO TOTAL DE EE.EE. 2.23
COSTO SIERRA CIRCULAR POR DIA 0.71
COSTO DE HERRAMIENTAS 2.00
COSTO DE IMPLEMENTOS DE SEG. 2.00
MAESTRANZA Y HERRERIA 53.06 0.104
MANO DE OBRA 3 42.54
COSTO DE HERRAMIENTAS 4.00
COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES 5.00
COSTO DEIMPLEMENTOS DE SEG. 1.52
OFICINAS MINA Y GEOLOGIA 78.97 0.155
INGENIEROS GEOLOGOS 3 12.29
SECRETARIO MINA 1 14.77
SECRETARIO GEOLOGIA 1 14.77
TOPOGRAFOS 1 14.77
LEVANTADORES 2 22.59
AYUDANDES LEVANTADORES 2 17.02
DIBUJANTES 1 12.16
UTILES DE OFICINA 0.00
MATERIALES DE DIBUJO 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 0.00
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 11 4.44

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RESUMEN DE INVERSIONES

MESES TOTAL
CONCEPTO AÑO 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1
Mina 678,517 529,927 228,165 13,311 10,272 744 1,460,936
Planta 782,268 26,400 808,668
Superficie 690,863 15,225 14,700 22,050 2,310 2,100 747,248
Proy. Relaves Cianuración
Proy. Relaves Flotación
Reinversiones 0

Subtotal Inversiones (sin IGV) 2,151,648 545,152 242,865 61,761 12,582 2,844 3,016,852
+ IGV 18.0% 387,297 98,127 43,716 11,117 2,265 512 543,033
Total Inversiones (incl. IGV) 2,538,945 643,279 286,581 72,878 14,847 3,356 3,559,885

MESES TOTAL
CONCEPTO AÑO 2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AÑO 2
Mina 0
Planta 0
Superficie 0
Proy. Relaves Cianuración 0
Proy. Relaves Flotación 0
Reinversiones 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

Subtotal Inversiones (sin IGV) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
+ IGV 18.0% 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
Total Inversiones (incl. IGV) 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 141,600

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REQUERIMIENTO DE INVERSIONES SUPERFICIE Y ADMINISTRACION


PRECIO UNITARIO COSTO MES 1
DESCRIPCIÓN EQUIPO UNID. neto IGV bruto CANT. TOTAL CANT. COSTO
US$ 0.18 US$ US$ US$
EQUIPOS (ACTIVO FIJO)
Grupo electrógeno marca Caterpillar 3412 de 600 kW c/u 70,000 12,600 82,600 3 247,800 3 247,800
Tractor CAT D8 c/u 70,000 12,600 82,600 1 82,600 1 82,600
Cargador Frontal Modelo 950-E Marca Caterpillar usado c/u 84,745 15,254 99,999 2 199,998 2 199,998
Volquete Volvo Intercooler N-1242 (6x4) usado c/u 42,500 7,650 50,150 4 200,600 4 200,600
Camioneta Doble Cabina Toyota (4x4) c/u 20,000 3,600 23,600 2 47,200 1 23,600
Equipamiento talleres maestranza c/u 5,000 900 5,900 1 5,900 0
Equipamiento oficinas (computadoras, comunicación) c/u 7,000 1,260 8,260 2 16,520 0
Equipamiento depto. geología y topografía c/u 8,000 1,440 9,440 2 18,880 1 9,440
SUBTOTAL 819,498 764,038
OBRAS CIVILES (ACTIVO FIJO)
Refacción y mantenimiento de campamento c/u 12,500 2,250 14,750 2 29,500 0
Implementación de hospital c/u 8,475 1,525 10,000 2 20,000 1 10,000
Refacción de oficinas mina c/u 1,200 216 1,416 2 2,832 0
Caminos de acceso mina c/u 10 000
10,000 1 800
1,800 11 800
11,800 1 11 800
11,800 0 2 360
2,360
SUBTOTAL 64,132 12,360
TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE 883,630 776,398
IMPREVISTOS global 5.00% 44,182 38,820
GRAN TOTAL INVERSIONES SUPERFICIE
MONTO NETO (SIN IGV) 786,281 690,863
IGV (CRÉDITO FISCAL) 141,531 124,355
MONTO BRUTO (INCL. IGV) 927,812 815,218

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REQUERIMIENTO DE INVERSIONES MINA


PRECIO UNITARIO COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
UNID. neto IGV bruto CANT. TOTAL CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO CANT. COSTO
DESCRIPCIÓN EQUIPO
US$ 0.18 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
EQUIPOS (ACTIVO FIJO)
Palas Neumáticas Eimco tipo 12B c/u 6,500 1,170 7,670 6 46,020 5 38,350 5 38,350 0 0 0
Winches de arrastre de 2 tamboras Direna. De 12 HP. c/u 2,500 450 2,950 20 59,000 10 29,500 10 29,500
c/u 9,500 1,710 11,210 0 15 168,150
Compresora Electrica de 1500 PCM. Sullair c/u 73,000 13,140 86,140 1 86,140 1 86,140 0 0 0 0
Compresora Diesel de 750 PCM. Sullair c/u 54,500 9,810 64,310 1 64,310 1
Lámparas mineras (CEAG),3.0 V, 1.0/1.0 Amperios. c/u 254 46 300 100 30,000 600 180,000 200 60,000 0 0 0
Carros Mineros U35 c/u 1,017 183 1,200 30 36,000 30 36,000 0 0 0 0
Carros Mineros V40 c/u 2,600 468 3,068 40 122,720 40 122,720
Máq. perf. Jack Leg c/ b. Avance RNP (Mexicana),AC,Toyc/u 3,898 702 4,600 30 138,000 25 115,000 25 115,000 0 0 0
Máq. perf. Stoper c/ b. Avance RNP (Mexicana),AC,Toy c/u 3,800 684 4,484 20 89,680 20 89,680
Rieles de 35 lbrs. X yarda ( Más accesorios) Pzas. 15 3 18 2,500 45,000 500 9,000 500 9,000 500 9,000 500 9,000 500 9,000
Locomotoras de 3,5 ton c/u 30,000 5,400 35,400 2 70,800 2 70,800 0 0 0 0
Locomotoras de 1,5 ton. c/u 21,000 3,780 24,780 2 49,560 3 74,340
SUBTOTAL 837,230 654,470 448,910 177,150 9,000 9,000
EQUIPOS Y MATERIALES VARIOS (CAPITAL DE TRABAJO - PRIMEROS 6 MESES)
llave stillzon REDGID DE 12" Pza. 34 6 40 10 400 10 400 0 0 0 0
llave stillzon REDGID DE 24" Pza. 87 16 102 5 511 5 511 0 0 0 0
llave stillzon REDGID DE 18" Pza. 55 10 65 10 652 10 652 0 0 0 0
Pastecas de acero fddo. typo JOY c/u 127 23 150 10 1,500 0 0 10 1,500 0 0
Cables de acero flexible de 1/2" Mt. 1 0 1 1,000 1,310 0 0 500 655 500 655 0
Cables de acero flexible de 3/8" Mt. 1 0 1 2,000 2,620 0 0 1,000 1,310 1,000 1,310 0
Cables de acero flexible de 7/8" Mt. 2 0 3 1,000 2,900 0 0 500 1,450 500 1,450 0
Tuberia de Fro. negro de 1" x 6.4 mts. Mt. 0.4 0.1 0.4 2,480 1,091 480 211 400 176 400 176 400 176 400 176
Tuberia de Fro. negro de 2" x 6.4 mts. c/u 1 0 2 2,480 4,092 480 792 400 660 400 660 400 660 400 660
Tuberia de polietileno de 1 1/2" clase c-10 Mt. 1 0 1 2,000 1,720 1,000 860 1,000 860 0 0 0
Tuberia de polietileno de 2" clase c-10 Mt. 1 0 2 3,000 5,190 1,000 1,730 1,000 1,730 1,000 1,730 0 0
Tuberia de polietileno de 3" clase c-10 Mt. 2 0 3 600 1,758 300 879 300 879 0 0 0
Tuberia de polietileno de 6" clase c-10 Mt. 4 1 5 2,000 9,440 1,000 4,720 1,000 4,720 0 0 0
Planchas de fro. 3/16" x 4' x 8' c/u 102 18 121 20 2,411 4 482 4 482 4 482 4 482 4 482
Planchas de fro. 3/8" x 4' x 8' c/u 260 47 306 20 6,126 4 1,225 4 1,225 4 1,225 4 1,225 4 1,225
Bateria industrial de 50 voltios 25 cel. 15 plc. c/u 2,534 456 2,990 5 14,950 2 5,980 3 8,970 0 0 0
Bateria industrial de 60 voltios 30 cel. 15 plc. c/u 3,025 545 3,570 6 21,420 2 7,140 2 7,140 2 7,140 0 0
SUBTOTAL 78,092 25,583 26,843 16,329 5,959 2,544

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MATERIALES DE CONSUMO (CAPITAL DE TRABAJO - PRIMEROS 3 MESES)


Grasa mobil MOBILG SPEC Bald. 47 8 55 3 166 1 55 1 55 1 55
Aceite mobil ALMO 527 x 55 gal. cil. 193 35 228 3 684 1 228 1 228 1 228
Cribings de 10x12x 1.25 Pza. 3 1 4 1,500 5,550 500 1,850 500 1,850 500 1,850
Cribings de 10x12x 1.5 Pza. 3 1 4 1,500 5,835 500 1,945 500 1,945 500 1,945
Maderas de eucalipto de 6x7x2.5 Pza. 3 1 3 1,200 4,152 400 1,384 400 1,384 400 1,384
Maderas de eucalipto p de 8x9x3.00 Pza. 5 1 6 1,200
, 6,960
, 400 2,320
, 400 2,320
, 400 2,320
,
Maderas de eucalipto de 10x12x4.00 Pza. 9 2 11 1,500 16,065 500 5,355 500 5,355 500 5,355
Tablas de eucalipto de 2" x 10" x 10' c/u 5 1 6 300 1,893 100 631 100 631 100 631
Dinamita de 65% (caj. 25 kls =312 cart) Caj. 47 8 55 1,080 59,400 360 19,800 360 19,800 360 19,800
Fulminates SAMEX Nº 8 Caj. 9 2 11 600 6,600 200 2,200 200 2,200 200 2,200
Mechas de seguridad (caj. 1000 mts. c/u) SAMEX Caj. 76 14 90 120 10,800 40 3,600 40 3,600 40 3,600
Solanfo bolsas x 25 Kgs. Bols. 12 2 14 300 4,299 100 1,433 100 1,433 100 1,433
Piedra esmeril de 8"x 4" x 11/4 Pza. 38 7 45 6 270 1 45 1 45 1 45
Barrenos integ. de 3'de 7/8 40mm SANDVIK c/u 95 17 112 180 20,160 60 6,720 60 6,720 60 6,720
Barrenos integ. de 4' de 7/8 40mm 03"10" SANDVIK c/u 103 18 121 180 21,780 60 7,260 60 7,260 60 7,260
Barrenos integ. de 6' de 7/8 40mm 05"11" SANDVIK c/u 114 21 135 180 24,300 60 8,100 60 8,100 60 8,100
Mangueras de jebe lona 1/2" marca GATES Mt. 2 0 2 400 720 400 720 0 0
Mangueras de jebe lona 1" marca GATES Mt. 4 1 5 400 1,960 400 1,960 0 0
Picos de acero c/u 4 1 5 30 147 30 147 0 0
Lámpas mineras t/cuchara c/u 4 1 5 30 157 30 157 0 0
Carretillas de fro
fro. tubulares de 4P3 BUGGY c/u 25 5 30 15 450 15 450 0 0
Fierro platina de 1"x3/16"x6m. Mt. 1 0 2 10 17 5 9 0 5 9
Rptos para Bombas de Mina global 678 122 800 1 800 1 800 0 0
Rptos para winches de arrastre Mina global 678 122 800 1 800 1 800 0 0
SUBTOTAL 193,965 67,969 62,926 62,935 0 0
TOTAL INVERSIONES MINA 1,109,287 748,021 538,679 256,414 14,959 11,544
IMPREVISTOS global 5.00% 55,464 37,401 26,934 12,821 748 577
GRAN TOTAL INVERSIONES MINA
MONTO NETO (SIN IGV) 1,109,287 748,021 479,333 228,165 13,311 10,272
IGV (CRÉDITO FISCAL) 199,672 134,644 86,280 41,070 2,396 1,849
MONTO BRUTO (INCL. IGV) 1,308,958 882,665 565,613 269,234 15,706 12,121

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COSTOS DE OPERACIÓN MINA - AVANCE DE GALERÍAS

Unidad Cantidad
PARAMETROS
Avance por disparo metro 1.40
Sección galería m**2 4.18
Densidad mineral / roca estéril t m s /m**3
t.m.s./m**3 2 80
2.80
Tonelaje por disparo t.m.s. 16.39
No.de taladros c/u 28
Profundidad del taladro pie 6.0
Cartuchos dinamita / taladro c/u 8
Mecha de seguridad / taladro mts./taladro 2.20

Costo
Cantidad Costo Total
Unidad Unitario
US$/disparo US$/m avance
COSTO UNTITARIO
Mano de obra
Mano de obra directa
Perforista hombre - guardia 18.00 1 18.0 0.0
A d t perforista
Ayudante f i t h b - guardia
hombre di 17 00
17.00 1 17 0
17.0 12 1
12.1
Peón hombre - guardia 17.00 2 34.0 24.3
Bodeguero hombre - guardia 17.00 0.14 2.4 1.7
Bonificación limpieza monto global 18.00 1 18.0 12.9
Subtotal 89.4 63.9
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0023 2.8 2.0
Capataz hombre / mes 600 0.0077 4.6 3.3
Secretario hombre / mes 450 0.0023 1.0 0.7
Subtotal 8.4 6.0
Subtotal mano de obra 97.9 69.9

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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de dinamita c/u 0.21 168 35.3 25.2
Fulminantes N. 6 c/u 0.13 28 3.9 2.8
Mecha de seguridad metro 0.12 56 6.7 4.8
Subtotal 62.2 32.8
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 180 14.4 10.3
Mangueras pie perforado 0.005 180 0.9 0.6
Herramientas metro galería 0.50 1 0.5 0.4
Lubricantes monto global 0.60 1 0.6 0.4
Soporte madera cuadro completo 55.00 0.25 13.8 9.8
Implementos de seguridad hombre - guardia 0.950 4 3.8 2.7
Agua mina monto global 0.11 1 0.1 0.1
Subtotal 34.1 24.3
Subtotal materiales 96.3 57.1
Energía
Aire comprimido perforaci pie perforado 0.08 180 14.4 10.3
Aire comprimido limpieza hora operación 10.50 3 31.5 22.5
Subtotal energía 45.9 32.8
Instalaciones
Linea de cauville metro galería 23.80 1.40 33.3 23.8
Tuberias Aire y Agua metro galería 9.50 1.40 13.3 9.5
Subtotal instalaciones 46 6
46.6 33 3
33.3
Mantenimiento equipo y maquinaria
Locomotora t.m.s. transportada 0.42 10.0 4.2 3.0
Carros mineros t.m.s. transportada 0.01 16.4 0.2 0.1
Compresora hora operación 8.00 3 22.4 16.0
Pala neumática hora operación 0.65 3 2.0 1.4
Máquina perforadora pie perforado 0.062 135 8.4 6.0
Subtotal mantenimiento 52.2 26.5
Subtotal costo unitario 338.8 219.6
Imprevistos monto global 5% 356 16.9 11.0
Costo total unitario 355.7 231

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COSTOS DE OPERACIÓN MINA - AVANCE DE CHIMENEAS

Unidad Cantidad
PARAMETROS
Avance por disparo metro 1.20
Sección galería m**2 2.70
Densidad mineral / roca estéril tt.m.s./m
m s /m**3
3 2 80
2.80
Tonelaje por disparo t.m.s. 9.07
No.de taladros c/u 20
Profundidad del taladro pie 5.0
Cartuchos dinamita / taladro c/u 6
Mecha de seguridad / taladro mts./taladro 2.00

Costo
Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
US$/disparoUS$/m avance
COSTO UNTITARIO
Mano de obra
Mano de obra directa
Perforista hombre - guardia 18.00 1 18.0 15.0
A d t perforista
Ayudante f i t h
hombre
b - guardia
di 17 00
17.00 1 17 0
17.0 14 2
14.2
Peón hombre - guardia 17.00 0 0.0 0.0
Bodeguero hombre - guardia 17.00 0.14 2.4 2.0
Bonificación limpieza monto global 10.00 1 10.0 8.3
Subtotal 47.4 39.5
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0023 2.8 2.3
Capataz hombre / mes 600 0.0077 4.6 3.8
Secretario hombre / mes 450 0.0023 1.0 0.9
Subtotal 8.4 7.0
Subtotal mano de obra 55.9 46.5

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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de dinamita c/u 0.21 120 25.2 21.0
Fulminantes N. 6 c/u 0.13 20 2.6 2.2
Mecha de seguridad metro 0.12 40 4.8 4.0
Subtotal 32.6 27.2
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 110 8.8 7.3
Mangueras pie perforado 0.005
0 005 110 06
0.6 05
0.5
Herramientas metro galería 0.50 1 0.5 0.4
Lubricantes monto global 0.60 1 0.6 0.5
Soporte madera ver explotación 0 0 0.0 0.0
Implementos de segurid hombre - guardia 0.950 2 1.9 1.6
Agua mina monto global 0.15 1 0.2 0.1
Subtotal 12.5 10.4
Subtotal materiales 52.9 37.6
Energía
Aire comprimido perfora pie perforado 0.08 110 8.8 7.3
Aire comprimido limpiez hora operación 10.50 0 0.0 0.0
Subtotal energía 8.8 7.3
Instalaciones
Linea de cauville metro chimenea 23.80 0.00 0.0 0.0
Tuberias Aire y Agua metro chimenea 9.50 0.30 2.9 2.4
S bt t l instalaciones
Subtotal i t l i 29
2.9 24
2.4
Mantenimiento equipo y maquinaria
Locomotora t.m.s. transportada 0.42 9.1 3.8 3.2
Carros mineros t.m.s. transportada 0.01 9.1 0.1 0.1
Compresora hora operación 8.00 1 8.0 6.7
Pala neumática hora operación 0.65 0 0.0 0.0
Máquina perforadora pie perforado 0.062 110 6.8 5.7
Subtotal mantenimiento 18.7 15.6
Subtotal costo unitario 139.2 109.4
Imprevistos monto global 5% 133 7.0 5.5
Costo total unitario 146.1 114.9

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COSTOS DE OPERACIÓN MINA - AVANCE DE SUBNIVELES

Unidad Cantidad
PARAMETROS
Avance por disparo metro 1.40
Sección galería m**2 2.70
Densidad mineral / roca e t.m.s./m**3 2.80
Tonelaje por disparo t.m.s. 10.58
No.de taladros c/u 18
Profundidad del taladro pie 6.0
Cartuchos dinamita / tala c/u 6
Mecha de seguridad / tala mts./taladro 2.20

Costo
Unidad Cantidad Costo Total
Unitario
US$/dispar US$/m avance
COSTO UNTITARIO
Mano de obra
Mano de obra directa
Perforista hombre - guardia 18.00 1 18.0 12.9
Ayudante perforihombre - guardia 17.00 1 17.0 12.1
Peón hombre - guardia 17.00 0 0.0 0.0
Bodeguero hombre - guardia 17.00 0.14 2.4 1.7
Bonificación limp monto global 10.00 1 10.0 7.1
Subtotal 47.4 33.9
Mano de obra indirecta
Jefe de guardia hombre / mes 1,200 0.0023 2.8 2.0
Capataz hombre / mes 600 0.0077 4.6 3.3
Secretario hombre / mes 450 0.0023 1.0 0.7
Subtotal 8.4 6.0
Subtotal mano de obra 55.9 39.9

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Materiales e insumos
Explosivos
Cartuchos de din c/u 0.21 108 22.7 16.2
Fulminantes N. 6 c/u 0.13 22 2.9 2.0
Mecha de segur metro 0.12 48 5.8 4.1
Subtotal 31.3 22.4
Otros insumos
Barrenos pie perforado 0.08 132 10.6 7.5
Mangueras pie perforado 0.005
0 005 132 07
0.7 05
0.5
Herramientas metro galería 0.50 1 0.5 0.4
Lubricantes monto global 0.60 1 0.6 0.4
Soporte madera ver explotación 0 0 0.0 0.0
Implementos de hombre - guardia 0.950 2 1.9 1.4
Agua mina monto global 0.11 1 0.1 0.1
Subtotal 14.3 10.2
Subtotal materiales 45.7 32.6
Energía
Aire comprimido pie perforado 0.08 132 10.6 7.5
Aire comprimido hora operación 10.50 0 0.0 0.0
Subtotal energía 10.6 7.5
Instalaciones
Linea de cauville metro galería 23.80 0.00 0.0 0.0
Tuberias Aire y A metro galería 9.50 0.70 6.7 4.8
Subtotal instalaciones 6.7 4.8
Mantenimiento equipo y maquinaria
Locomotora m.s. transportad 0.42 10.6 4.4 3.2
Carros mineros m.s. transportad 0.01 10.6 0.1 0.1
Compresora hora operación 8.00 1 8.0 5.7
Pala neumática hora operación 0.65 0 0.0 0.0
Máquina perforad pie perforado 0.062 132 8.2 5.8
Subtotal mantenimiento 20.7 14.8
Subtotal costo unitario 139.5 99.6
Imprevistos monto global 5% 143 7.0 5.0
Costo total unitario 146.4 104.6

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EXPLORACIONES- DESARROLLOS Y PREPARACIONES

VETA CRUCEROS GALERIAS CHIMENEAS SUBNIVELES TAJEOS

DIAGONAL 200 7780 7480 7480 187

SAN JUAN 6450 4700 4840 121

TOTAL 200 14230 12180 12320 308

CUBICACION

VETA POTENCIA LEY T.M.S. C.FINO ONZAS

DIAGONAL 0.4 17.82 * 288,050 * 5,133,051 * 165,031

SAN JUAN 0.7 7.93 * 283,600 * 2,248,948 * 72,305

TOTAL * 571,650 * 7,381,999 * 237,336

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VII. EVALUACION ECONOMICA 
DE LA LIXIVIACION DE COBRE

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OBJETO : SULFATO DE CU CON 25 % DE CU

DATOS NECESARIOS USD $ UNIDADD


COSTO DEL MINERAL 20.00
20 00 USD X TM
COSTO DE LA ENERGIA 0.10 USD X KWH
COSTO DEL AGUA 0.10 USD X M3
SX 12 USD X KG
PRECIO DEL ACIDO 55 USD X TM
TRANSPORTE DEL SULFATO 15 USD X TM
JORNAL MENSUAL 250 USD X MES
SALARIO 350 USD X MES
JEFATURA 600 USD X MES
PRECIO DEL COBRE 0.86 USD X LB CU
MINERAL TRATADO 100 TM / MES
LEY DE COBRE 15.23 %
RECUPERACION 90 %
CONSUMO DE ACIDO 231 KG X TM
CONSUMO DE ACIDO POR GANGA 20 KG X TM

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FACTORES ECONOMICOS AMORTIZACIO INTERES-ANUAL AÑOS PROYECTO


8 13 8.3

RESERVAS 10000 TM

RESULTADOS
PRODUCCION 55 TM X MES SULFATO DE COBR
COSTO DE PRODUCCION 298 USD X TM
PRECIO DE VENTA 398 USD X TM
GANANCIA ACUMULADA 74784 USD PERIODO TOTAL
INVERSION 45630 USD
CAPITAL DE TRABAJO 16365
GANANCIA 1ER AÑO 9348 USD
TIR 29%

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MANO DE OBRA

TURNO OBREROS SUPERVIS JEFATURA


A 2 1 1
B 2
C 1 0
TOTAL PERSONAL 5 1
MANO DE OBRA USD TM 36.96 28.84
COSTO POR TONELADA 128.15

ENERGIA A UTILIZARCE EN KW/H


KW HORAS KW/HR
CHANCADO 12 8 96
LIXIVIACION 6 22 132
CRISTALIZACION 6 14 84
SECADO 3 8 24
ILUMINACION 2 10 20
KW/HORA/DIA 356
10.68

1.9
PRE INVERSION 5000 USD
INVERSION 45629.6 USD

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FLUJO DE CAJA

PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS
VENTAS 87293 87293 87293 87293 87293 87293 87293 87293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EGRESOS
PRODUCCION 65459 65459 65459 65459 65459 65459 65459 65459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION 45630
CAPITAL DE TRABAJO 16365
DEUDA 65714 57500 49286 41071 32857 24643 16429 8214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACION 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERES 4271 7475 6407 5339 4271 3204 2136 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 77945 81148 80080 79013 77945 76877 75809 74741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESO NETO -65714 21834 21834 21834 21834 21834 21834 21834 21834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS
PARCIAL 9348 6144 7212 8280 9348 10416 11484 12552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 32 2
3272 21 1
2151 2 24
2524 2898 32 2
3272 3646 4019 4393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUMULADO 9348 15492 22705 30985 40333 50748 62232 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784 74784

TIR 29%

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VIII. PRESUPUESTO OPERATIVO Y  
PRESUPUESTO DE OPERACION EN MINA YYY.

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PRESUPUESTO OPERATIVO Y 
PRESUPUESTO DE OPERACION

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RESUMEN MENSUAL RESULTADOS OPERACIONALES ‐ PRESUPUESTADO vs. EJECUTADO

CONCEPTO Unidad AGOSTO 2 007


p
Presupuestado Ejecutado
j Variación % Cumplimiento
p
Mineral Tratado TMS 1,600,000 1,623,273 23,273 101%
Ley de Au g/Tm 0.424 0.424 (0.00) 100%
Au Fino Gramos 679,000 687,557 8,557 101%
% Recuperación % 65.00% 68.60% 4% 106%
Au Recuperable Gramos 441,350 471,648 30,298 107%
Desmonte Extraido Tm 3,400,000 4,154,650 754,650 122%
Relación Desbroce D/M 2.13 2.56 0.43 120%
Oro Fino Oz. 14,190 15,164 974 107%
Metros Perforados m 90,502 94,543 4,041 104%
Toneladas Rotas Tm 4,542,500 4,567,359 24,859 101%
Costo Producción Mineral US$ 4,626,522 4,936,647 310,125 107%
Costo Producción Mineral US$/TM 2.892 3.041 0.150 105%

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RESUMEN ANUAL RESULTADOS OPERACIONALES ‐ PRESUPUESTADO vs. EJECUTADO – 2 007

AL: 31 DE AGOSTO 2007

CONCEPTO Unidad ACUMULADO: AÑO 2007


Ejecutado Presupuestado Variación % Cumplimiento
Mineral Tratado TMS 11,529,454 12,950,000 (1,420,546) 89%
Ley de Au g/Tm 0.398 0.445 (0.05) 89%
Au Fino Gramos 4,587,791 5,766,500 (1,178,709) 80%
% Recuperación % 78.79% 61.24% 17.56% 129%
Au Recuperable Gramos 3,614,895 3,527,800 87,095 102%
Desmonte Extraido Tm 27,369,688 25,595,000 1,774,688 107%
R l ió D
Relación Desbroce
b D/M 2 37
2.37 1 98
1.98 0 40
0.40 120%
Oro Fino Oz. 116,221 113,421 2,800 102%
Metros Perforados m 660,672 673,662 (12,990) 98%
Toneladas Rotas Tm 32,601,097 34,971,400 (2,370,303) 93%
Costo Producción Mineral US$ 35,322,317 35,825,184 (502,867) 99%
Costo Producción Mineral US$/TM 3.064 2.766 0.297 111%

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EXTRACCION  DE MINERAL Y DESMONTE POR TAJOS (TMS) 2007

TAJO TENTADORA TAJO SACALLA TAJO SEDUCTORA TAJOS OTROS TOTAL TAJOS
MES

Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M Mineral Desmonte D/M

ENE 587,101 715,690 1.22 252,544 787,044 3.12 498,548 1,153,381 2.31 0 9,738 0.00 1,338,193 2,665,853 1.99

FEB 663,669 713,384 1.07 99,884 966,183 9.67 471,873 1,347,462 2.86 0 0 0.00 1,235,426 3,027,029 2.45

MAR 587,600 985,076 1.68 69,971 926,821 13.25 664,183 1,346,014 2.03 0 0 0.00 1,321,754 3,257,911 2.46

ABR 784,401 795,311 1.01 118,612 824,027 6.95 546,057 1,425,504 2.61 0 0 0.00 1,449,070 3,044,842 2.10

MAY 648,096 1,101,891 1.70 198,426 1,064,023 5.36 553,813 1,487,797 2.69 0 0 0.00 1,400,335 3,653,711 2.61

JUN 794,856 1,062,702 1.34 194,754 955,691 4.91 547,252 1,638,291 2.99 20,064 7,971 0.40 1,556,926 3,664,655 2.35

JUL 775,286 1,083,999 1.40 236,121 1,060,051 4.49 538,536 1,639,135 3.04 54,535 117,852 2.16 1,604,478 3,901,037 2.43

AGO 904 293


904,293 1 134 341
1,134,341 1 25
1.25 213 175
213,175 1 361 177
1,361,177 6 39
6.39 454 753
454,753 1 612 518
1,612,518 3 55 51,053
3.55 51 053 46 614
46,614 0 91
0.91 1 623 274
1,623,274 4 154 650
4,154,650 2 56
2.56

SEP 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

OCT 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

NOV 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

DIC 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

TOTAL 5,745,302 7,592,394 1.32 1,383,487 7,945,017 5.74 4,275,015 11,650,102 2.73 125,652 182,175 1.45 11,529,456 27,369,688 2.37

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EXTRACCION  DE MINERAL Y DESMONTE POR TAJOS (TMS) 2007
(Presupuestado Vs Ejecutado)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
MINERAL
PRESUPUESTO TMS 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,600,000 1,600,000 12,950,000
EJECUTADO TMS 1,338,192 1,235,426 1,321,754 1,449,070 1,400,335 1,556,926 1,604,477 1,623,273 11,529,454
DIFERENCIA TMS (261,808) (364,574) (278,246) (200,930) (249,665) (93,074) 4,477 23,273 (1,420,546)
COSTO UNITARIO US$/TMS 1.34 1.33 1.33 1.30 1.15 1.23 1.24 1.30 1.28
COSTO_INCREMENTAL US$ (351,290) (485,245) (371,169) (260,495) (286,182) (114,832) 5,560 30,234 (1,833,418)

DESMONTE
PRESUPUESTO TMS 3,039,500 3,039,500 3,039,500 3,225,500 3,225,500 3,225,500 3,400,000 3,400,000 25,595,000
EJECUTADO TMS 2,665,853 3,027,029 3,257,912 3,044,842 3,653,711 3,664,654 3,901,038 4,154,650 27,369,688
DIFERENCIA TMS (373,647) (12,471) 218,412 (180,658) 428,211 439,154 501,038 754,650 1,774,688
COSTO UNITARIO US$/TMS 0 81
0.81 0 73
0.73 0 80
0.80 0 85
0.85 0 79
0.79 0 68
0.68 0 72
0.72 0 68
0.68 0 75
0.75
COSTO_INCREMENTAL US$ (302,037) (9,138) 175,386 (153,493) 338,367 300,704 361,314 513,648 1,224,751

TOTAL
PRESUPUESTO TMS 4,639,500 4,639,500 4,639,500 4,875,500 4,875,500 4,875,500 5,000,000 5,000,000 38,545,000
EJECUTADO TMS 4,004,046 4,262,454 4,579,666 4,493,912 5,054,046 5,221,580 5,505,515 5,777,923 38,899,141

DIFERENCIA TMS (635,454) (377,046) (59,834) (381,588) 178,546 346,080 505,515 777,923 354,141
COSTO_INCREMENTAL US$ (653,327) (494,383) (195,784) (413,988) 52,185 185,873 366,874 543,882 (608,667)

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DETALLE DE PRODUCCION DE ORO – 2007
(Producción de Oro Fino Proveniente de Mina y de la Poza Seductora)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

Mineral 1,338,192 1,235,426 1,321,754 1,449,070 1,400,335 1,556,926 1,604,477 1,623,273 11,529,454

Ley 0.405 0.402 0.404 0.388 0.389 0.374 0.397 0.424 0.398

% Recuperac. 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 60.14% 64%

Oz Au de Mina 11,328 10,388 11,152 11,761 11,377 12,179 13,321 13,295 94,802

Oz Au Planta 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164 116,221

Oz Au Poza_Sed 3,094 3,515 1,675 3,577 3,806 2,881 1,003 1,869 21,419

% 21% 25% 13% 23% 25% 19% 7% 12% 18%

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PRODUCCION DE ORO ‐ 2007

16,000
,
94%
14,000
86%
12,000
78%
10,000
70%
8,000
62%
6,000 54%
4,000 46%
2 000
2,000 38%
- 30%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Au. Onz. 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164
% Rec. Met. 82.75% 86.99% 74.76% 84.77% 86.74% 80.37% 69.90% 68.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

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INGRESOS POR VENTAS US$ AÑO  2007

Presupuesto Año 2007 Ejecutado Año 2007 % VAR

ORO 67,338,982      75,537,307      12%

PLATA 975,511      1,099,162     13%

TOTAL US$ 68,314,493    76,636,469    12%

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GASTOS DE PRODUCCION MINA AGOSTO_2007 – US$

Centros de Responsabilidad Presupestado Ejecutado Variación % Var


Perforación Voladura 1,984,277 1,844,106 -140,171 -7%
Operaciones Mina 2,943,239 3,298,595 355,356 12%
Planta 834,613 946,817 112,204 13%
Geología Mina 313,238 242,705 -70,533 -23%
Laboratorio Químico 125,441 119,495 -5,946 -5%
Matto Eléctrico 95,801 197,170 101,369 106%
Inv. Metalúrgica 29,982 32,842 2,860 10%
Seguridad Minera 44 257
44,257 31 393
31,393 -12
12,864
864 -29%
29%
Medio Ambiente 170,217 70,462 -99,755 -59%
Control de equipos 67,413 104,026 36,613 54%
Planeamiento Mina 84,434 109,604 25,170 30%
Administración Mina 395,371 421,326 25,955 7%
TOTAL COSTOS MINA 7,088,283 7,418,541 330,258 5%

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GASTOS DE PRODUCCION MINA ACUMULADO 2007 – US$

Centros de Responsabilidad Presupestado Ejecutado Variación % Var


Perforación Voladura 15,224,868 13,206,323 -2,018,545 -13%
Operaciones Mina 22,983,159 24,028,951 1,045,792 5%
Planta 5,904,107 6,846,153 942,046 16%
Geología Mina 1,733,337 1,580,216 -153,121 -9%
Laboratorio Químico 875,258 1,017,106 141,847 16%
Matto Eléctrico 765,002 1,568,116 803,114 105%
Inv. Metalúrgica 194,223 157,366 -36,858 -19%
Seguridad
g Minera 250 699
250,699 167 416
167,416 -83
83,283
283 -33%
33%
Medio Ambiente 938,194 411,943 -526,251 -56%
Control de equipos 579,834 628,235 48,401 8%
Planeamiento Mina 653,275 723,381 70,105 11%
Administración Mina 2,934,382 3,051,291 116,908 4%
TOTAL COSTOS MINA 53,036,339 53,386,495 350,156 1%

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COSTOS  DE PRODUCCION US$/Oz.  Mina  YY Y 2007

Presupuesto Año 2007 Ejecutado Año 2007 % VAR

Perforación Voladura 134.25 113.63 84.64%


Operaciones Mina 202.66 206.75 102.02%
Planta 52.06 58.91 113.15%
Geología Mina 15.28 13.60 88.96%
Laborat. Químico 7.72 8.75 113.40%
Matto Eléctrico 6.75 13.49 200.02%
Inv. Metalúrgica 1.71 1.35 79.06%
Seguridad Med. Amb. 2.21 1.44 65.16%
Medio Ambiente 8.27 3.54 42.85%
Control de equipos 5.11 5.41 105.73%
Planeamiento Mina 5.76 6.22 108.05%
Administración Mina 25.87 26.25 101.47%
Total Costo Prod. US$/Oz 467.65 459.35 98.23%

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COSTOS DE PRODUCCIÓN US$/Oz. PRESUP. Vs EJECUTADO PERIODO 2007

500.00 250%

450.00

400.00 200%

350.00

300.00 150%
U S $ /O z .

250.00

200.00 100%

150.00

100.00 50%

50.00

0.00 0%
Inv. Total
Perforació Operacione Geología Laborat. M atto Seguridad M edio Control de Planeamie Administra
Planta M etalúrgic Costo
n Voladura s M ina M ina Químico Eléctrico M ed. Amb. Ambiente equipos nto M ina ción M ina
a Prod.

Presupuesto 2007 134.25 202.66 52.06 15.28 7.72 6.75 1.71 2.21 8.27 5.11 5.76 25.87 467.65
Ejecutado 2007 113.63 206.75 58.91 13.60 8.75 13.49 1.35 1.44 3.54 5.41 6.22 26.25 459.35
% VAR 84.64% 102.02% 113.15% 88.96% 113.40% 200.02% 79.06% 65.16% 42.85% 105.73% 108.05% 101.47% 98.23%

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GASTOS TOTALES US$ PERIODO 2007

Presupuesto Año 2007 Ejecutado Año 2007 % VAR

Costo de Producción - Mina 53,036,339 53,386,495 100.66%


Gasto Administrativo - Lima 3,267,481 3,758,993 115.04%
Amortización + Depreciación 553,156 920,543 166.42%
Total General US$ 56,856,976 58,066,031 102.13%

CCosto
t dde PProducción
d ió - Mi Mina 467.65
467 65 459.35
459 35 98.23%
98 23%
Gasto Administrativo - Lima 28.81 32.34 112.26%
Amortización + Depreciación 4.88 7.92 162.39%
Total Costo Empresarial US$/Oz. 501.34 499.62 99.66%

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COSTO EMPRESARIAL US$/Oz. PRESUP. Vs EJECUTADO PERIODO 2007

600.00 180%

160%
500.00
140%

400.00 120%
U S $ /O z .

100%
300.00
80%

200.00 60%

40%
100 00
100.00
20%

0.00 0%
Costo de Producción - Mina Gasto Administrativo - Lima Amortización + Depreciación Total Costo Empresarial US$/Oz.

Presupuesto 2007 467.65 28.81 4.88 501.34


Ejecutado 2007 459.35 32.34 7.92 499.62
% VAR 98.23% 112.26% 162.39% 99.66%

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PARETO PARA COSTOS DE PRODUCCION X AREAS US$/Oz PERIODO 2007

250 120%

200 100%

80%
150
60%
100
40%
50 20%

0 0%

US$/Oz. % acumulado

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PARETO PARA COSTOS DE PRODUCCION US$/Oz PERIODO 2007

250 120%

100%
200

80%
150

60%

100
40%

50
20%

0 0%

US$/Oz. % acumulado

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COSTOS DE PRODUCCION $/ONZA Au POR AREAS - DESDE ENERO HASTA AGOSTO 2007
CONTROL DE EQUIPOS
MEDIO AMBIENTE 1.2%
0.8%
SEGURIDAD MINERA
0.3%
ADMINISTRACION MINA
INV. METALURGICA
5.7%
0.3%
MANTTO ELECTRICO
PLANEAMIENTO MINA
2.9%
1.4%

LABORATORIO QUIMICO
PERFORACION VOLADURA
1.9%
24.7%
GEOLOGIA MINA
3.0%

PLANTA
12.8%

OPERACIONES MINA
45.0%

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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 2007

M A N O D E OB R A
11.50%

SE R V IC IOS Y
E QUIP OS
66.49% M A T E R IA LE S E
IN S UM OS
22.01%

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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2007 –US$

CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Año 2006

Ingresos x Ventas 8,337,545 9,063,187 8,901,522 10,342,897 10,049,673 10,030,501 9,820,247 10,090,896 76,636,469

Costo de Producción 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 6,954,799 7,157,254 7,418,541 53,386,496

Utilidad Bruta de Operaciones 2,434,246 3,089,960 2,371,631 3,857,029 3,086,057 3,075,702 2,662,992 2,672,354 23,249,973

Gastos de Administración Lima 303,495 312,906 358,779 371,356 383,780 384,525 438,746 497,564 3,051,149

Gastos de Ventas 52,026 86,344 56,861 65,449 61,780 63,367 65,534 68,400 519,762

Gastos Financieros 36,422 17,908 18,171 18,239 40,360 19,248 18,329 19,406 188,083

Depreciación 109,272 110,865 111,738 112,092 109,409 120,542 123,221 123,404 920,543

Margen Operativo 1,933,032 2,561,938 1,826,083 3,289,892 2,490,728 2,488,020 2,017,163 1,963,581 18,570,437

Gastos de Desarrollo PAD's 410,434 514,136 475,443 528,196 934,182 882,481 1,057,910 1,377,941 6,180,724

Gastos Desarrollo y Exploraciones 280,593 270,326 227,786 43,595 67,903 113,391 407,510 248,108 1,659,212

Total Gastos de Desarrollos y Explorac. 691,027 784,462 703,229 571,791 1,002,085 995,872 1,465,420 1,626,050 7,839,936

Utilidad Antes de Impuestos y Partic. 1,242,005 1,777,476 1,122,854 2,718,102 1,488,643 1,492,148 551,743 337,531 10,730,501

Participación a Trabajadores

Impuesto a la Renta (30%) 372,601 533,243 336,856 815,430 446,593 447,644 165,523 101,259 3,219,150

UTILIDAD NETA 869,403 1,244,233 785,998 1,902,671 1,042,050 1,044,504 386,220 236,272 7,511,351

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CAHS COST US$ MENSUAL AÑO 2007 SIN GASTOS DE DESARROLLO

CASH COST MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
Costo de produccion US$
Perforacion y Voladura 1,564,614 1,358,223 1,549,471 1,794,033 1,707,309 1,617,745 1,770,822 1,844,106 13,206,323
Operaciones Mina 2,652,288 2,794,348 3,084,169 2,943,410 3,039,516 3,053,472 3,163,152 3,298,595 24,028,951
Planta 675 556
675,556 778 269
778,269 863 935
863,935 756 417
756,417 903 694
903,694 983 767
983,767 937 699
937,699 946 817
946,817 6 846 153
6,846,153
Geologia 174,732 108,651 97,087 99,250 272,136 346,023 239,634 242,705 1,580,216
Laboratorio 112,309 92,933 152,254 110,648 140,928 135,265 153,275 119,495 1,017,106
Mantenimiento 201,330 211,746 196,897 160,986 242,370 179,238 178,379 197,170 1,568,116
Inv. Metalurgica 11,597 14,358 18,427 16,429 15,453 21,569 26,691 32,842 157,366
Seguridad Minera 13,676 21,022 15,290 11,925 23,889 29,071 21,149 31,393 167,416
Medio Ambiente 57,959 39,506 39,343 50,606 39,591 53,059 61,416 70,462 411,943
Control de Equipos 70,661 72,157 71,668 71,930 74,766 78,338 84,688 104,026 628,235
Ingenieria y planeamiento 81,385 68,900 81,923 83,338 88,420 100,844 108,967 109,604 723,381
Administracion Mina 287,192 413,114 359,427 386,896 415,546 356,408 411,381 421,326 3,051,291
Total Costo de prducción 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 6,954,799 7,157,254 7,418,541 53,386,495

Gastos Administrativos 303,495 312,906 358,779 371,356 383,780 384,525 438,746 497,564 3,051,149
Gastos de Ventas 52,026 86,344 56,861 65,449 61,780 63,367 65,534 68,400 519,762
Gatsos Financieros 36,422 17,908 18,171 18,239 40,360 19,248 18,329 19,406 188,083
Depreciacion 109,272 110,865 111,738 112,092 109,409 120,542 123,221 123,404 920,543
Sub Total 501,214 528,022 545,549 567,137 595,329 587,682 645,830 708,774 4,679,536

Costo Total 6,404,513 6,501,249 7,075,439 7,053,005 7,558,945 7,542,481 7,803,083 8,127,315 58,066,031

N° de Onzas Producidas 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164 116,221

Costo por Onza del mes 444.07 467.62 551.64 459.82 497.85 500.82 544.74 535.97 499.62

Precio del mes Promedio x Onz. 626.20 663.29 653.91 677.27 669.67 658.21 665.56 664.59 659.84

Margen x Onza Au 182.13 195.66 102.27 217.44 171.82 157.38 120.82 128.63 160.22

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 141

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CASH COST US$ MENSUAL AÑO 2007 CON GASTOS DE DESARROLLO

CASH COST MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
Costo de Produccion US$
Perforacion y Voladura 1,564,614 1,358,223 1,549,471 1,794,033 1,707,309 1,617,745 1,770,822 1,844,106 13,206,323
Operaciones Mina 2,652,288 2,794,348 3,084,169 2,943,410 3,039,516 3,053,472 3,163,152 3,298,595 24,028,951
Planta 675,556 778,269 863,935 756,417 903,694 983,767 937,699 946,817 6,846,153
Geologia 174,732 108,651 97,087 99,250 272,136 346,023 239,634 242,705 1,580,216
Laboratorio 112,309 92,933 152,254 110,648 140,928 135,265 153,275 119,495 1,017,106
Mantenimiento 201,330 211,746 196,897 160,986 242,370 179,238 178,379 197,170 1,568,116
Inv. Metalurgica 11,597 14,358 18,427 16,429 15,453 21,569 26,691 32,842 157,366
Seguridad Minera 13,676 21,022 15,290 11,925 23,889 29,071 21,149 31,393 167,416
Medio Ambiente 57,959 39,506 39,343 50,606 39,591 53,059 61,416 70,462 411,943
Control de Equipos 70,661 72,157 71,668 71,930 74,766 78,338 84,688 104,026 628,235
Ingenieria y planeamiento 81,385 68,900 81,923 83,338 88,420 100,844 108,967 109,604 723,381
Administracion Mina 287,192 413,114 359,427 386,896 415,546 356,408 411,381 421,326 3,051,291
Total Costo de prducción 5,903,299 5,973,227 6,529,890 6,485,868 6,963,617 6,954,799 7,157,254 7,418,541 53,386,495

Gatsos Administrativos 303,495 312,906 358,779 371,356 383,780 384,525 438,746 497,564 3,051,149
Gastos de Ventas 52,026 86,344 56,861 65,449 61,780 63,367 65,534 68,400 519,762
Gatsos Financieros 36,422 17,908 18,171 18,239 40,360 19,248 18,329 19,406 188,083
Depreciacion 109,272 110,865 111,738 112,092 109,409 120,542 123,221 123,404 920,543
Sub Total 501,214 528,022 545,549 567,137 595,329 587,682 645,830 708,774 4,679,536

Gasto de Desarrollo 691,027 784,462 703,229 571,791 1,002,085 995,872 1,465,420 1,626,050 7,839,936

Costo Total 7,095,540 7,285,711 7,778,668 7,624,796 8,561,030 8,538,353 9,268,504 9,753,365 65,905,967

N° de Onzas Producidas 14,422 13,903 12,826 15,338 15,183 15,060 14,324 15,164 116,221

Costo por Onza del mes 491.98 524.05 606.47 497.10 563.85 566.95 647.04 643.20 567.07

Precio del mes Promedio x Onz. 626.20 663.29 653.91 677.27 669.67 658.21 665.56 664.59 659.84

Margen x Onz. 134.21 139.24 47.45 180.16 105.82 91.26 18.51 21.39 92.76

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COSTO DE PRODUCCION X AREAS 2007 – US$
(Presupuesto Vs Real)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD Ago-07 Ago-07 Año a la Fecha Variación Variación
Presup. Ejecutado Variación Presup. Ejecutado 2007 %
Perforación Voladura
Mano d
M de Ob
Obra 26 280
26,280 27 957
27,957 -1,677
1 677 209 004
209,004 215 440
215,440 -6,436
6 436 -3.08%
3 08%
Materiales 956,682 791,993 164,689 7,359,216 5,724,527 1,634,689 22.21%
Equipos Servicios 1,001,315 1,024,156 -22,841 7,656,652 7,266,356 390,296 5.10%
1,984,277 1,844,106 140,171 15,224,872 13,206,323 2,018,549 13.26%
Operaciones Mina
Mano de Obra 71,613 72,658 -1,045 549,636 554,695 -5,059 -0.92%
Materiales 1,800 6,934 -5,134 13,800 29,614 -15,814 -114.60%
Equipos Servicios 2,869,826 3,219,002 -349,176 22,419,724 23,444,641 -1,024,917 -4.57%
2,943,239 3,298,595 -355,356 22,983,160 24,028,951 -1,045,791 -4.55%
Planta
Mano de Obra 161,883 121,859 40,024 1,114,164 952,333 161,831 14.52%
Materiales 488,230 635,740 -147,510 3,631,406 4,556,113 -924,707 -25.46%
Equipos Servicios 184,500 189,218 -4,718 1,158,540 1,337,707 -179,167 -15.46%
834,613 946,817 -112,204 5,904,110 6,846,153 -942,043 -15.96%
Geologia Mina
Mano de Obra 104,888 99,606 5,282 739,720 670,993 68,727 9.29%
Materiales 7,881
, 7,694
, 187 57,868
, 55,321
, 2,547
, 4.40%
Equipos Servicios 200,468 135,405 65,063 931,244 853,901 77,343 8.31%
313,237 242,705 70,532 1,728,832 1,580,216 148,616 8.60%
Laboratorio Quimico
Mano de Obra 70,467 70,037 430 450,228 502,164 -51,936 -11.54%
Materiales 49,255 43,397 5,858 379,280 404,858 -25,578 -6.74%
Equipos Servicios 5,718 6,061 -343 45,744 110,084 -64,340 -140.65%
125,440 119,495 5,945 875,252 1,017,106 -141,854 -16.21%
Mantenimiento Electrico
Mano de Obra 52,260 100,625 -48,365 447,630 706,505 -258,875 -57.83%
Materiales 24,897 32,452 -7,555 199,176 692,659 -493,483 -247.76%
Equipos Servicios 18,644 64,093 -45,449 118,192 168,952 -50,760 -42.95%
95,801 197,170 -101,369 764,998 1,568,116 -803,118 -104.98%

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COSTO DE PRODUCCION X AREAS 2007 – US$
(Presupuesto Vs Real)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD Ago-07 Ago-07 Año a la Fecha Variación Variación
Presup. Ejecutado Variación Presup. Ejecutado 2007 %
Seguridad Minera
Mano de Obra 14,160 11,455 2,705 90,474 76,761 13,713 15.16%
Materiales 27,912 13,504 14,408 149,979 78,146 71,833 47.90%
Equipos Servicios 2,186 6,435 -4,249 10,248 12,509 -2,261 -22.07%
44,258 31,393 12,865 250,701 167,416 83,285 33.22%
Medio Ambiente
Mano de Obra 26,438 51,299 -24,861 181,918 260,300 -78,382 -43.09%
Materiales 1,256 954 302 7,273 6,000 1,273 17.51%
Equipos Servicios 142,523 18,210 124,313 748,998 145,643 603,355 80.55%
170,217 70,462 99,755 938,189 411,943 526,246 56.09%
Control de Equipos
Mano de Obra 64,826 101,856 -37,030 559,102 606,306 -47,204 -8.44%
Materiales 291 0 291 2,363 14,602 -12,239 -517.94%
Equipos Servicios 2,296 2,170 126 18,368 7,327 11,041 60.11%
67,413 104,026 -36,613 579,833 628,235 -48,402 -8.35%
Ing. y Planeamiento
Mano de Obra 76,510 73,731 2,779 595,556 576,885 18,671 3.13%
Materiales 3,300 3,185 115 25,062 21,610 3,452 13.77%
E i
Equipos Servicios
S i i 4 624
4,624 32 688
32,688 -28,064
28 064 32 654
32,654 124,885
124 885 -92,231
92 231
84,434 109,604 -25,170 653,272 723,381 -70,109 -10.73%
Administración Mina
Mano de Obra 126,253 122,438 3,815 886,286 902,931 -16,645 -1.88%
Materiales 12,660 30,858 -18,198 100,080 153,327 -53,247 -53.20%
Equipos Servicios 256,458 268,031 -11,573 1,948,014 1,995,033 -47,019 -2.41%
395,371 421,326 -25,955 2,934,380 3,051,291 -116,911 -3.98%
Inv. Metalurgica
Mano de Obra 21,195 28,117 -6,922 155,136 114,768 40,368 26.02%
Materiales 2,500 1,144 1,356 23,000 15,313 7,687 33.42%
Equipos Servicios 6,288 3,582 2,706 16,092 27,285 -11,193 -69.56%
29,983 32,842 -2,859 194,228 157,366 36,862 18.98%

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GASTOS POR AREAS

OPERACIONES MINA

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GASTOS OPERACIONES MINA
OPERACIONES MINA

Mano de Obra 72,658.43


Materiales
099111 Administración/Supervisión
013194 Varios 3,261.44
Combustibles 3,672.84
Total Materiales 6,934.28

79,592.71
Servicios
011113 Remoción Mineral (Tentadora) 5,062.42
011114 Carguío Mineral (Tentadora) 115,086.70
011115 Transporte Mineral (Tentadora) 344,262.22
011116 Servicio Equipo Auxiliar (Tentadora) 78,607.41
011117 Mantenimiento Vias Acceso (Tentadora) 89,923.66
011123 Remocion de Desmonte (Tentadora) 9,583.29
011124 Carguio de Desmonte (Tentadora) 172,059.54
011125 Transporte de Desmonte (Tentadora) 255,390.30
011126 Empuje de Desmonte ( Botadero Tentadora ) 56,916.92
011131 Arrendamiento de Cesion Minera 80,000.00
1,206,892.46
012113 Remoción Mineral (Sacalla) 937.79
012114 Carguío Mineral (Sacalla) 28,321.16
012115 Transporte Mineral (Sacalla) 69,191.54
012116 Servicio de Equipo Auxiliar para Mineral (Sacalla) 18,953.30
012117 Mantenimiento Vias Acceso (Sacalla) 99,046.09
012123 Remocion de Desmonte (Sacalla) 9,274.33
012124 Cargui de Desmonte (Sacalla) 195,618.55
012125 Transporte de Desmonte (Sacalla) 302,415.00
012126 Uso de Equipo Auxiliar para Empuje Desmonte (Sacalla) 66,987.45
012131 Cesion Minera (Sacalla) 50,000.00
840,745.21
013113 Remoción Mineral (Seductora) 4118.22
013114 Carguío Mineral (Seductora) 54,858.39
013115 Transporte Mineral (Seductora) 197,344.46
013116 Servicio Equipo Auxiliar (Seductora) 41,908.41
013117 Mantenimiento Vias Acceso (Seductora) 128,009.14
013123 Remocion de Desmonte (Seductora) 18,020.45
013124 Carguio de Desmonte (Seductora) 226,765.33
013125 Transporte de Desmonte (Seductora) 356,460.03
013126 Empuje de Desmonte ( Botadero Seductora ) 93,101.89
013131 Alquiler de Cesion 50,000.00
1,170,586.32
099111 Administracion , Supervision 778.06
Total Servicios 3,219,002.05
TOTAL GENERAL OPERACIONES MINA 3,298,594.76

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PERFORACION VOLADURA

Total Mano de Obra 27,957.01


Total Materiales Nitrato de amonio,Cordon Detonante,emulsion Slurrex,Retardo 791,992.54
Total Servicios Exploracion, perforación de desmonte y mineral 1,024,156.14

TOTAL GENERAL PERFORACION-VOLADURA 1,844,105.69

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PLANTA METALURGICA

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PLANTA

Total Mano de Obra 121,858.96

Materiales

099211 Preparacion de Pilas


099212 Lixiviación 459,645.60
099213 Tratamiento ADR 117,375.17
099214 Reactivación de Carbón 3,814.16
099216 y Tratamiento de Cátodos y Fundición 1,667.21
099217 Riego 20,740.96
099218 Administración Supervisión 32,496.46
Total Materiales 635,739.56

Servicios
099211 Preparacion de Pilas 26,431.15
099212 Li i i ió
Lixiviación 34,288.17
34 288 17
099213 Tratamiento ADR 4,990.55
099214 Reactivacion del Carbon 1,825.98
099217 Riego 8,731.79
099218 Administración Supervisión 112,950.80
Total Servicios 189,218.44

TOTAL GENERAL PLANTA 946,816.96

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GEOLOGIA

Total Mano de Obra 99,605.75

Materiales

099311 Geologia 7,693.63


099312 Control de Calidad 0.00
Total Materiales 7,693.63

Servicios

011141 Exploraciones Operativas (Tentadora) 66,520.88


012141 Exploraciones Operativas (Sacalla) 21,325.00
013141 Exploraciones Operativas (Seductora) 39,950.80
Administración Supervisión 516.00
7,608.49
Total Servicios 135,405.17

TOTAL GEOLOGIA 242,704.55

LABORATORIO
Total Mano de Obra 70,037.44

Materiales
099321 Laboratorio Quimico
Total Materiales 43,396.96

Servicios
099321 Laboratorio Quimico 6,060.57
Total Servicios 6,060.57

TOTAL GENERAL LABORATORIO 119,494.97

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MANTO ELECTRICO

Mano de Obra
Empleados 100,624.61
Total Mano de Obra 100,624.61

Materiales
099331 Camionetas 14,404.11
099332 Camiones 3,799.43
099334 Equipos de Planta 2,806.66
099335 Equipos de Laboratorio
099336 Equipos de Mantenimiento 5,569.64
099341 Casa de Fuerza Grupo Electrogenos 3,077.71
099342 Lineas de Alta Tension 356.46
099343 Subestaciones 285.36
099339 y Administracion supervision
099349 Varios 2,152.83
Total Materiales 32,452.20

Servicios
099331 Camionetas 2,800.65
099332 Camiones
099334 E i
Equipos de
d Planta
Pl t
099335 Equipos de Laboratorio
099336 Equipos de Mantenimiento 59,737.37
099339 Administración Supervisión
099341 Casa de Fuerza/Grupos Electrógenos 385.05
099342 Líneas de Alta Tensión
099343 Sub-Estaciones 556.06
099344 Compra de Energia
099349 Administracion y Supervision 613.96
Total Servicios 64,093.09

TOTAL GENERAL MANTO ELECTRICO 197,169.90

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099381 INVESTIGACIONES METALURGICAS

Mano de Obra
Empleados 28,116.57
Total Mano de Obra 28,116.57

Materiales
Varios 1,143.58
,
Total Materiales 1,143.58

Servicios 3,582.27
Total Servicios 3,582.27

TOTAL INVESTIGACIONES METALURGICAS 32,842.42

SEGURIDAD MINERA

Mano de Obra
Empleados 11,454.96
Total Mano de Obra 11,454.96

Materiales
099351 S
Seguridad
id d Mi
Minera 1 925 51
1,925.51
099353 Implementos de Seguridad
varios 11,578.12
Total Materiales 13,503.63

Servicios

099351 Seguridad Minera 6,434.71


Total Servicios 6,434.71

TOTAL SEGURIDAD MINERA 31,393.30

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MEDIO AMBIENTE

Mano de Obra
Empleados 51,298.58
Total Mano de Obra 51,298.58

Materiales
Medio ambiente
Varios 953.66
Total Materiales 953.66

Servicios
099352 Medio Ambiente 18,210.19
099354 Construccion de Diques de Control
099355 Construccion de Accesos
099356 Construccion de Canal de Derivacion
099357 Construccion Presa de Agua
Total Servicios 18,210.19

TOTAL MEDIO AMBIENTE 70,462.43

CONTROL DE EQUIPOS

Mano de Obra
Empleados 98,259.61
Obreros 3,596.80
Total Mano de Obra 101,856.41

Materiales
Control de Equipos 0.00
Varios 0.00
Total Materiales 0.00

Servicios
099113 Control de Equipos 2,170.00
Total Servicios

TOTAL CONTROL DE EQUIPOS 104,026.41

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INGENIERIA Y PLANEAMIENTO

Mano de Obra
Empleados 73,730.51
Total Mano de Obra 73,730.51
73 730 51

Materiales
099371 Planeamiento 455.35
099372 Obras Civiles 808.28
099373 Topografia y dibujo 1,712.58
099374 Ingenieria Industrial 208.92
Administración Supervisión
Total Materiales 3,185.13

Servicios
099371 Planeamiento 2,159.90
099372 Obras Civiles 29,528.08
099373 Topografia y Dibujo 1,000.00
099374 Ingenieria Industrial 0.00
Administración Supervisión 0.00
Total Servicios 32,687.98

TOTAL GENERAL ING. Y PLANEAMIENTO 109,603.62

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ADMINISTRACION MINA

Mano de Obra
Empleados 122,437.80
Total Mano de Obra 122,437.80

Materiales
099361 Almacéné Mina
i 279.59
099362 Fletes 0.00
099411 Gerencia de Operaciones 1,044.00
099421 Superintendencia General 2,740.63
099422 Carreteras fuera de mina 1,181.93
099431 Sistemas y comunicaciones 12,325.35
099441 Contabilidad 2,309.46
99451,0994 Recursos Humanos 8,696.23
099455 Tópico 608.27
099391 Proteccion Interna 1,672.50
Total Materiales 30,857.96

Servicios
099361 y Almacén Mina 98,893.49
099411 Gerencia de Operaciones 9,111.36
099421 Superintendencia General 20,488.44
099422 Carreteras fuera de Mina 5,347.95
099431 Comunicaciones y Sistemas 9,563.34
099432 Desarrollo de Sistemas 0
099441 Contabilidad 0.00
099451 Recursos Humanos 18,352.63
099454 Transporte Personal 20,925.24
099455 Topicos 4,413.37
099391 Proteccion Interna 80,934.81
Total Servicios 268,030.63

TOTAL GENERAL ADMINISTRACION MINA 421,326.39

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 7,418,541.40

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GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mano de Obra
Planilla Comarsa Empleados 93,051.60
Planilla Josa Empleados 71,487.64
Planilla Josa Obreros
Total de Mano de Obra 164,539.24

Materiales
99512,0995 Directorio 870.23
099521 Gerencia General 0.00
099522 Gerencia Administrativa
099525 Canal Inchame 0.00
099531 Administracion Trujillo
099541 Logística
099542, Contabilidad/Personal/Tesoreria
099545 Sistema y Comunicaciones 256.00
099546 Propiedades
Total Materiales 1,126.23

Servicios

099511 Directorio 195,958.75


099512 O.S.P. 7,232.60
099513 M.S.P. 6,658.06
099514 W.S.P. 4,153.58
099521 G
Gerencia
i General
G l 7 876 19
7,876.19
099522 Gerencia Administrativa 55,445.03
099525 Canal Inchame 0.00
099531 Administración Trujillo 7,146.85
099541 Logística 5,090.42
099524 Seguridad Interna 33,953.66
099542, Contabilidad/Personal/Tesoreria 1,284.14
099545 Sistemas y Comunicaciones 488.14
099546 Propiedades 540.76
Gastos no Aceptables 6,070.04
Total Servicios 331,898.22

TOTAL GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVO 497,563.69

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0996 GASTOS DE VENTAS 68,400.44


TOTAL GASTOS DE VENTAS 68,400.44

0997 GASTOS FINANCIEROS 19,406.15


TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 585,370.28

DEPRECIACION 123,403.59

TOTAL GENERAL COSTO 8 127 315 27


8,127,315.27

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IX. PROYECTO NUEVA PLANTA 
DE FILTRADO PARA CONCENTRADO DE ZINC

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NUEVA PLANTA DE FILTRADO PARA CONCENTRADO DE ZINC


Tabla 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Costo estimado
Descripción de Proyecto (por ítems si es apropiado)
L a construcción de una nueva Ingeniería $ 73,500
planta para concentrado de zinc Obras civiles $ 23,380
equipado con un filtro prensa. Mecánico $ 179,574
La planta existente, equipada con
Eléctrico $ 8,800
filtro tambor de vacío solamente se
Equipo $ 506,415
obtiene una humedad promedio de
12% por la limitación en la obtención
de vacío a 4550 m.s.n.m.
Las regulaciones para transporte
marítimo el contenido de humedad es Contingencia $ 78,331
9% máximo.

TOTAL $ 870,000

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Tabla 2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS


Alternativa Comentario
1 Filtro Prensa. Fabricación  Tecnología probada y equipo adecuado para lograr
brazilera (ANDRITZ) como uno contenidos de humedad requeridos.
 Satisfactoriamente
S if i instalado
i l d y operado d en Huaron.
H
 Costo capital alto. Transporte marítimo e
impuestos incrementan el costo.
 Operación Batch.
 Construcción y operación sofisticada.
 Cotizaciones fueron obtenidas.
2 Filtro Prensa. Fabricación  Copiado del filtro brasilero.
peruana (CIDELCO).
 Costo capital más bajo.
 Cambios implementados
p del diseño original
g parap
 Algunas instalaciones satisfactorias en Perú.
3 Filtro cerámico. Como uno  Problemas con material fino.
fabricado por OUTOKUMPU.
 Costo capital muy alto.
 Operación simple y continua.
 Cotizaciones fueron obetenidas.

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Tabla 3. VARIACION COSTOS DE OPERACIÓN


Annual
Categoría Descripción Qty Unit Unit Cost Cost
Energía Costo actual es $ 484. incrementará a $ 1,527 1043 -12,516
Mano de obra No varía. 0 0
Partes de recambio Como porcentaje del costo del equipo 10% 30,500 -30,500
Lonas para el filtro 12 set 3,000 -36,000
Otros materiales de operación Equivalent to existing
Ahorro en transporte de agua
Reducción de 12.10% a 9% en 44,000
tons/año 1,762 t water/year 12.8 22,557
Reducción de pérdidas de 80% de 0.69% pérdidas totales actuales, por
concentrado 44 000 tons/año
44,000 243 t/year 774 188 082
188,082

Carguío en el puerto Carguío por concentrado seco 1 Global 90,000 90,000


Total $ 221,623

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CALCULO DEL VAN - TIR Y TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSION

Tabla 4. ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO


Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Inversión -870,000
BENEFICIO -870,000 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623
Flujo de Caja -870,000 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623 221,623
Tasa de Descuento 10% 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77 1.95 2.14
Flujo de Caja Descontado -870,000 201,475 183,160 166,509 151,371 137,610 125,100 113,728 103,389
Flujo de Caja Acumulado -870,000 -668,525 -485,365 -318,856 -167,485 -29,874 95,226 208,954 312,342
VAN S/. 312,342 $
TIR 19%

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Tabla 5. ACTIVIDADES
Ítem Actividad Metr. Und. P. Unit. Total Partidas
1 INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN
1.1 Diseño y supervisión 1 Glb 70,000 70,000 70,000
1.2 Cálculos estructurales 1 Glb 3,500 3,500 3,500

3 OBRAS CIVILES
3.1 Facilidades Temporales 2,600
3.1.1 Almacén 1 Glb 800 800
3.1.2 Oficina Administrativa 1 Glb 600 600
3.1.3 Oficina de Supervisión 1 Glb 600 600
3.1.4 Otros 1 Glb 600 600

3.2 Preliminares 1,900


3.2.1 Limpieza y nivelación de terreno 1 Glb 700 700
3.2.2 Trazo y replanteo 1 Glb 1,200 1,200

3.3 Cimentaciones 3,357


3.3.1 Excavación en material suelto 14 m3 12 168
3.3.2 Concreto fc=210 Kg/m2 12 m3 137 1,644
3.3.3 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 950 Kg 1.5 1,425
3.3.4 Eliminación de Desmonte 12 m3 10 120

3.4 Pedestales de Edificio y de Equipos 6,612


3.4.1 Concreto fc=210 Kg/m2 9 m3 137 1,233
3.4.2 Concreto fc=110 Kg/m2 Ciclópeo 2 m3 110 220
3.4.3 Encofrado 124 m2 16 1,984
3.4.4 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 650 Kg 1.5 975
3.4.5 Pernos de Anclaje 200 Kg 11 2,200

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3.5 Losa 8,911


3.5.1 Solado 18 m2 80 1,440
3.5.2 Excavación en material suelto 15 m3 12 180
3.5.3 Concreto fc=210 Kg/m2 30 m3 137 4,110
3.5.4 Encofrado 16 m2 16 256
3.5.5 Acero
ce o de refuerzo
e ue o fyy = 4200
00 kg/cm2
g/c 1950 Kg 1.5 2,925

4 OBRAS MECÁNICAS
4.1 Estructuras de Edificio Metálico 133,874
4.1.1 Pórticos, arriostres principales, estructura de techo, y soporte de filtro, tijerales, viguetas 19500 Kg 2.8 54,600
4.1.2 Plataformas de operación, parrillas, barandas, escaleras 8000 Kg 2.9 23,200
4.1.3 Placas bases, cartelas, correas, tirantes 3000 Kg 2.8 8,400
4.1.4 Cobertura, calamina galvanizada 950 m2 14 13,300
4.1.5 Chutes de Descarga de Filtro 2214 Kg 2.8 6,199
4.1.6 Suministro y Fabricación de Tanque Aire Seco 1 Glb 800 800
4.1.7 Suministro y Fabricación e Instalación de Faja 36" Long 15m 15 mts 1,825.00 27,375

42
4.2 Montaje De Equipos 40 000
40,000
4.2.1 Montaje de Filtro Prensa 1 Glb 35000 35,000
4.2.3 Montaje de Compresor de Aire 1 Glb 1800 1,800
4.2.4 Montaje de Bomba de Sumidero 1 Glb 150 150
4.2.5 Montaje de Secador de Aire 1 Glb 120 120
4.2.6 Montaje y suministro de Motorización de Faja 1 Glb 2500 2,500
4.2.7 Montaje de bomba de Pulpa 1 Glb 250 250
4.2.8 Montaje de bomba de agua 1 Glb 180 180

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4.3 Tuberías 5,700


4.3.1 Instalación de Tuberías 1" Ac sch - 40 para aire instrumentación 20 m 16 320
4.3.2 Instalación de Válvulas Control 1 Glb 2,000 2,000
4.3.3 Instalación de Tuberías 3" Ac sch - 40 para aire comprimido 20 m 32 640
4.3.4 Instalación de Tuberías 2" Ac sch - 40 para aire comprimido 25 m 20 500
4.3.5 Instalación de Tuberías 1" Ac sch - 40 para aire instrumentación 15 m 16 240
4.3.6 Instalación de Válvulas Control 1 Glb 2,000 2,000

5 OBRAS ELÉCTRICAS
5.1 Suministro Eléctrico a Flotación 5,800
5.1.1 Instalaciones eléctricas para el edificio de filtrado 90 m2 40 3,600
5.1.2 Instalación de Cableado y conexionado de Válvulas de control 1 glb 2,200 2,200

5.2 Otros Sistemas Eléctricos 3,000


5.2.1 Sistemas de puesta a tierra para nave y Filtro Prensa y Pararrayos 1 Glb 3,000 3,000

7 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 506,415


7.1 Filtro Prensa 1 Glb 371,500 371,500
7.2 Holding Tank 1 Glb 38,000 38,000
7.3 Bombas de Sumidero 1 Glb 4,500 4,500
7.4 Compresor de Aire 1 Glb 43,815 43,815
7.5 Secador de aire 1 Glb 2,500 2,500
76
7.6 Sistema de Pararrayos 1 Glb 3 000
3,000 3 000
3,000
7.7 Suministro de sensores de Nivel, de Flujo, caudal 1 Glb 5,450 5,450
7.8 Tableros eléctricos, arrancadores de Filtro y Bombas, compresor, agitador, faja. 1 Glb 15,000 15,000
7.9 Tanque de Aire comprimido 10 m3 1 Glb 9,600 9,600
7.1 Suministro de Tanque de agua 7.5 m3 1 Glb 5,050 5,050
7.11 Suministro de Válvulas de control para Secado y otras válvulas de control 1 Glb 8,000 8,000

8 OTROS
8.1 Transporte de materiales y otros 1 Glb 5,000 5,000 78,331
8.2 Contingencias ( 10 % ) 73,331

TOTAL US $ : 870,000 870,000

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 166

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X. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
DE ADQUISICIONES, FABRICACION Y DISEÑO 
DEL PROYECTO PROFUNDIZACION MINA

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 167

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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE ADQUISICIONES, FABRICACION Y DISEÑO DEL PROYECTO PROFUNDIZACION MINA

ESTRUCTURAS PERMANENTES DEL PIQUE


ANX 54-300-900
Total obra
ene-03 feb-03 m ar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual

1.00 Ingenieria y Diseño


1001 Ingenieria y Diseño 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,322.00 6,161.00 0.00 0.00 4,313.00 4,313.00 4,571.00 31,680.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,322.00 6,161.00 0.00 0.00 4,313.00 4,313.00 4,571.00 31,680.00

2.00 Suministros
2001 Cuadros Metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,644.00 56,644.00
2002 Guias metálicas 8x6x3/8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,542.00 64,542.00
Sub total item 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,186.00

3.00 Fabricación
3001 Fabricación de estructuras A36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,006.61 84,338.00 0.00 0.00 0.00 105,344.61
3002 Fabricación guías metálicas (-850/-1205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,688.45 9,688.45
Sub total item 03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,006.61 9,688.45 0.00 84,338.00 0.00 0.00 0.00 115,033.06

TUBERIAS Y VALVULAS
ANX 54-300-904
Total obra
ene-03 feb-03 m ar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual

1.00 Suministros
1001 RAGENSA OC 388 (TUBOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1002 RAGENSA OC 1056 (TUBOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00
1003 RAGENSA OC 1757 (TUBOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,184.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,184.57
1004 VALVULAS INDUSTRIALES OC 391 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,010.00
1005 VALVULAS INDUSTRIALES OC 1750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,759.00
1006 VALVULAS INDUSTRIALES OC 1057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,069.00
1007 MIISA OC 392 (SOPORTES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,874.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,874.38
1008 MIISA OC 1058 (SOPORTES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,978.00
1009 MIISA OC 1058 (SOPORTES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,931.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,931.63
1010 Pago aduanas importa.tub 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45
Sub total item 02 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45 250,007.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,032.03

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 168

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CERTIFICAN:
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EQUIPAMIENTO ELECTRICO
ANX 54-300-905

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
INDECO OC 03-173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,187.00
MANELSA OC 03 03-558
558 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00 18,633.00
0.00 18 633 00 18,633.00
18 633 00 18,633.00
18 633 00 18,633.00
18 633 00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 74 532 00
74,532.00
MANELSA O/C-03-2143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,407.00
ABB OC OC 03-494 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,431.00 25,149.00 25,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,729.00
ABB OC OC 03-877 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,148.00 15,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,414.00
ABB OC OC 03-1938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,637.50 3,477.00 3,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,591.50
SSEE: O/C 2011, 2053, 2008 Y 2066 (RE 0.00 0.00 0.00 0.00 4,333.40 2,913.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,246.50
Alumbrado del NV. -970: O/C-03-2111 Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617.87
SSEE: O/C 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,032.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,032.80
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.18 301.18
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,333.40 127,600.27 62,525.00 48,666.00 18,633.00 0.00 0.00 301.18 262,058.85

BOMBAS
ANX 54-300-906

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
1001 Bomba Voguel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,580.80 39,970.00 14,389.20 0.00 0.00 0.00 0.00 79,940.00
1002 Gastos Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,580.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,580.80
1003 Bomba Grindex Mangun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,667.00
1004 Bomba Grindex Medix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,275.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,522.80 65,550.80 14,389.20 0.00 0.00 0.00 0.00 151,462.80

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SISTEMA INTEGRAL DE CARGUIO (LOADING POCKET)


ANX 54-300-907

Total obra
ene-03 feb-03 m ar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Ingeniería y Diseño
Loading pocket design A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,014.00 15,104.00 0.00 0.00 6,471.80 21,610.00 38,425.00 214,624.80
Loading pocket design B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,904.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10,911.00 50,815.20
Loading pocket interface w ith shaft stee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00
Skip chair design 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 7 538 80
7,538.80 0 00
0.00 0 00
0.00 15 528 20
15,528.20 0 00
0.00 0 00 23,067.00
0.00 23 067 00
Product hoist&loading pocket 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,555.00 24,945.00 0.00 49,500.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,014.00 66,507.00 0.00 0.00 46,555.00 46,555.00 49,336.00 341,967.00

2.00 Sum inistros


Conform ación del chute y echadero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chutes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,104.13 36,208.26 36,208.26 0.00 0.00 0.00 90,520.66
Echadero de mineral y desmonte OC 268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 37,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00
Parrilla echaderos OC 03-2964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,939.20 19,756.80 0.00 0.00 0.00 24,696.00
Alim entadores & chutes de alim ent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentador nuevo, completo chutes de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,648.00 36,648.00 0.00 13,193.00 0.00 0.00 86,489.00
Chute de alimentación, plataforma & 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,794.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,794.85
Estructura de transportador, incl es 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transportador completo de Ore Bin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,895.50 57,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,686.50
Transportador completo de Waste Bin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,895.50 57,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,686.50
Faja transport completa de alimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,664.00
Cross over Transverse Chute / Rock Box 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,127.00
Magneto de faja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tranfer Car & Loading Pocket 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transfer Car 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,192.50 7,192.50 0.00 0.00 0.00 14,385.00
Tolva de pesaje de material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,931.25 75,862.50 75,862.50 0.00 0.00 189,656.25
Skip Loading Chutes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,636.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8,636.25
Estructuras metálicas, plataformas y esc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,546.88 7,546.88 0.00 0.00 0.00 15,093.75
Skip Chairing Devices 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mecanismo de silla del skip 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,599.88 9,599.88 0.00 0.00 0.00 19,199.75
Estrucutras metálicas, plataformas y esc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,726.51 0.00 0.00 0.00 0.00 7,726.51
Shaft Spill Pockets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spill Pockets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estrucutras metálicas, plataformas y esc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades de potencia y de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades de potencia hidráulica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
Instrumentación y controles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
Circuitos hidráulicos & eléctricos, y pane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00
otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,912.65 62,799.85 75,712.50
Sub total item 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,191.00 210,937.98 312,510.73 192,166.81 89,055.50 12,912.65 62,799.85 947,574.52

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CUADROS Y GUIAS DE MADERA


ANX 54-300-909

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
Cuadros de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,015.00 20,007.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,022.50
Guias de madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,169.60 0.00 0.00 0.00 0.00 28,169.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,007.50 0.00 20,007.50

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,015.00 28,007.50 28,169.60 0.00 0.00 20,007.50 0.00 116,199.60

ACCESORIOS de Cuadros y Guías de Madera


ANX 54-300-910

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,927.40

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 171

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CABLES Y ACCESORIOS DEL PIQUE


ANX 54-300-911 41793

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1 00 SSuministros
1.00 iit
Cable de acero winche mineral OC 03- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,207.00 41,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00
Cable de acero winche pasajeros OC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,722.00 21,714.00 5,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,020.00
0.00
Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,806.00 0.00 0.00 0.00 37,806.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,722.00 74,921.00 47,377.00 37,806.00 0.00 0.00 0.00 163,826.00

RIELES
ANX 54-300-913

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
Rieles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.50 0.00 3,666.49 14,323.45 0.00 0.00 0.00 18,332.44
Durmientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.50 0.00 3,666.49 14,323.45 0.00 0.00 0.00 18,332.44

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LINEA TROLLEY
ANX 54-300-914

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Suministros
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,245.25 54,490.51 54,490.51 0.00 0.00 136,226.27
0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,245.25 54,490.51 54,490.51 0.00 0.00 136,226.27

MEJORAMIENTO DEL IZAJE


ANX 54-300-917

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Ingeniería y Montaje
Automation of Waste Dump, Electrical tie-in
only
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,880.00 7,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00

Sinking Hoist Lilly upgrade


0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 1 900 00
1,900.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 0 00
0.00 1 900 00
1,900.00
Ndt. Testing of hoist M echanical and
Electrical inspection
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,500.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 11,500.00
M odify skips to receive spring loaded guide
rollers and hydraulic dump mechanism
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,406.00 0.00 0.00 2,034.00 0.00 0.00 8,440.00
Ndt. Testing of hoist M echanical and
Electrical inspection
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,872.00 0.00 0.00 0.00 5,644.00 9,678.00 10,258.00 29,452.00
M odify skips to receive spring loaded guide
rollers and hydraulic dump mechanism
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,652.00 13,826.00 0.00 0.00 9,678.00 9,678.00 10,258.00 71,092.00

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 173

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2.00 Suministros
Skip 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00
Hydraulic dump 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
Guias metálicas -850 al +18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,410.00
, 46,410.00
, 0.00 0.00 0.00 92,820.00
,

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,410.00 94,410.00 0.00 0.00 0.00 188,820.00

PUESTA EN SERVICIO DEL PIQUE


ANX 54-300-918

Total obra
ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
ITEM ACTIVIDAD Actual
1.00 Comissioning

Project Kick off meeting in Lima


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Hoist Commissioning to operate form 1280m
level para producción 4500 tpd de mineral y
500 tpd de desmonte en 20 horasS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

Project Kick off meeting in Lima


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,950.00
Hoist Commissioning to operate form 1280m
level para producción 4500 tpd de mineral y
500 tpd de desmonte en 20 horasS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,060.00 13,505.00 0.00 0.00 9,454.00 9,454.00 10,017.00 50,490.00

Sub total item 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,010.00 13,505.00 0.00 0.00 9,454.00 9,454.00 10,017.00 69,440.00

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 174

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Balance General (Nuevos Soles)

A Mayo 2002 A Junio 2002 A Julio 2002 A Agosto 2002 A Septiembre 2002 A Octubre 2002 A Noviembre 2002 2001

ACTIVO
Caja y Bancos 218,014 214,485 213,224 212,803 210,911 373,329 200,610 215,442
C
Cuentas por Cobrar
C b Afiliadas
Afili d 22,396,115
396 115 55,569,790
569 790 88,179,857
179 857 10,501,926
10 501 926 10,901,113
10 901 113 13,032,207
13 032 207 15,410,242
15 410 242 162,681
162 681
Cuentas por Cobrar Diversas 921,813 6,309,529 5,940,430 5,858,639 2,737,110 2,696,168 2,741,828 41,372
Existencias 19,987 411,620 413,461 370,388 454,596 640,581 524,118
Cargas Diferidas 726,851 478,019 421,134 309,076 202,061 292,267 301,516 9,573
ACTIVO CORRIENTE 4,282,779 12,983,443 15,168,105 17,252,832 14,462,404 17,171,238 19,178,312 429,069

ACTIVO FIJO, NETO 3,835,865 3,252,064 3,566,111 3,501,895 3,439,960 3,377,153 3,318,779 0
INTANGIBLES, NETO 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 8,118,644 16,235,506 18,734,216 20,754,727 17,892,075 20,575,489 22,497,092 429,069

PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro y Préstamos Bancarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos por Pagar 785,107 119,543 308,867 266,751 384,971 323,443 207,867 0
Remuneraciones por pagar 123,425 347,552 198,282 179,013 173,983 233,690 283,828 0
Cuentas por pagar comerciales 23,581 0 11,235 4,750 20,546 7,485 0 0
Cuentas por Pagar Afiliadas 931,642 6,465,562 8,652,288 10,962,711 9,689,825 11,283,543 14,271,159 0
Cuentas por Pagar Diversas 4,687,385 8,644,121 8,536,290 8,334,436 6,388,461 7,459,710 6,935,570 14

PASIVO CORRIENTE 6,551,139 15,576,779 17,706,961 19,747,661 16,607,960 19,462,799 21,698,423 14

PATRIMONIO NETO
Capital 377,605 377,975 379,861 377,631 377,981 377,564 377,591 377,591
Reserva de capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva legal 311,322 220,596 258,347 255,289 283,522 264,938 234,432 197,471
Resultados acumulados -146,013 -146,156 -146,885 -146,023 -146,158 -145,997 -146,007 -30,568
Resultados del ejercicio 1,024,590 206,312 537,194 520,169 772,621 607,328 332,653 -115,439
PATRIMONIO NETO 1,567,504 658,727 1,028,517 1,007,066 1,284,114 1,112,690 798,669 429,055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,118,644 16,235,506 18,735,478 20,754,727 17,892,075 20,575,489 22,497,092 429,069

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Estado de Resultados
(en nuevos soles constantes)

Mayo 2002 Junio 2002 Julio 2002 Agosto 2002 Septiembre 2002 Octubre 2002 Noviembre 2002 2,001

VENTAS 1,893,010 2,826,676 5,025,819 7,048,758 9,195,617 11,047,143 13,038,876 0


Ingresos por servicios 1,893,010 2,826,676.41 5,025,819 7,048,758 9,195,617 11,047,143 13,038,876 0

Costo de Ventas -330,309 -2,401,981.38 -4,010,709 -6,017,239 -7,718,528 -9,763,828 -12,048,870 0


UTILIDAD BRUTA 1,562,702 424,695 1,015,110 1,031,520 1,477,089 1,283,314 990,006 0

GASTOS -1,685 -5,846 -8,834 -9,113 -9,114 -9,104 -21,569 -109,265


Gastos Administración -1,685 -5,846.16 -8,834 -9,113 -9,114 -9,104 -21,569 -109,265
Amortización de Intangibles 0 0.00 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA 1,561,017 418,849 1,006,276 1,022,406 1,467,975 1,274,210 968,437 -109,265

INGRESOS Y/O EGRESOS VARIOS -149 -102,544 -157,149 -219,753 -299,520 -361,602 -423,926 0
Diversos, neto -149 0.00 0 0 0 0 0 0
Extraordinarios, neto -0 -50.56 -116 -126 -17,858 -18,574 -18,633 0
Depreciación 0 -102,493.63 -157,032 -219,628 -281,662 -343,028 -405,293
Exploración, Proyectos 0 0.00 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE FINANCIAMIENTO 1,560,867 316,305 849,128 802,653 1,168,455 912,608 544,511 -109,265

INGRESOS Y/O GASTOS FINANCIEROS 0 -214 -22,961 -22,977 -23,048 -23,159 -44,250 -838
Rentas Exoneradas 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Dividendos Percibidos 0 0 00
0.00 0 0 0 0 0 0
Intereses y gastos de obligaciones 0 -213.54 -22,961 -22,977 -23,048 -23,159 -44,250 -838
UTILIDAD (PERDIDA) 1,560,867 316,091 826,166 779,676 1,145,407 889,449 500,261 -110,104
0 0 0
Resultado por Exposición a la Inflación -1,369 -2,069.61 -13,329 12,058 30,577 34,946 32,708 -5,336
Variación Cartera de Inversiones 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) SEGÚN BALANCE 1,559,498 314,022 812,837 791,734 1,175,983 924,395 532,969 -115,439
0 0 0
Participación a trabajadores -26,648
Impuesto a la Renta -421,065 -84,785.81 -219,466 -213,768 -317,515 -249,587 -136,707 0
0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 1,138,434 229,236 593,371 577,966 858,468 674,808 369,614 -115,439

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BALANCE GENERAL
(En nuevos soles,constantes)

Al 30.11.2002 Al 31.12.2001 Al 30.11.2002 Al 31.12.2001


ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo corriente Pasivo corriente

Caja y bancos 200,609.55 215,442.38 Tributos por pagar 207,866.99 0.00


Cuentas por cobrar afiliadas 15,410,241.50 162,680.94 Remuneraciones por pagar 283,827.86 0.00
Cuentas por cobrar diversas 2,741,827.50 41,372.15 Cuentas por pagar comerciales 0.00 0.00
Existencias 524,117.77 0.00 Cuentas por pagar afiliadas 14,271,158.89 0.00
Cargas diferidas 301,516.16 9,573.32 Cuentas por pagar diversas 6,910,767.18 14.29
Provision Beneficios Sociales 24,802.45 0.00
Total Activo corriente 19,178,312.48 429,068.80
Total pasivo corriente 21,698,423.36 14.29

Inmuebles, Maquinarias y Equipo 3,724,072.84 0.00 Patrimonio


Depreciación de Inm.,maq y equ -405,293.36
Capital social 377,590.56 377,590.56
Total Activo corriente 3,318,779.48 0.00 Reserva de capital 0.00 0.00
Reserva Legal 234,432.48 197,471.07
Resultados acumulados -146,007.12 -30,567.91
Resultado del ejercicio 332,652.68 -115,439.22

Total patrimonio 798,668.60 429,054.50

TOTAL ACTIVO 22,497,091.96 429,068.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,497,091.96 429,068.80

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


(En nuevos soles,constantes)

Al 30.11.2002 Al 31.12.2001

Ingresos por servicios 13,038,875.65 0.00


Cost o de vent as -12,048,870.10
990,005.55 0.00

Excepcionales,net o -18,632.55 0.00

Ingresos (Egresos) varios,net o 0.00 0.00

Ingresos Financieros,diversos 0.00 0.00

Depreciación -405,293.36 0.00

Gast os administ rat ivos -21,568.61 -109,265.31

Gast os financieros,diversos -44,250.28 -838.24

500,260.75 -110,103.55

Ingresos por Vent a de Valores 0.00 0.00

500,260.75 -110,103.55
Result ado por exposicion a
la inflacion 32,708.36 -5,335.66

532,969.11 -115,439.21
Efect o valor ajust ado
inversiones en valores 0.00 0.00

Ut ilidad(perdida) 532,969.11 -115,439.21

Part icipación a t rabajadores -26,648.46 0.00


Impuest o a la rent a -136,706.58

Ut ilidad(perdida)del ejercicio 369,614.08 -115,439.21

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO


(en nuevos soles constantes)

CAPITAL RESERVA RESERVA RESULTADOS


SOCIAL LEGAL DE CAPITAL ACUMULADOS TOTAL

SALDO AL 01.01.2001 370,564 193,796 0 -29,999 534,361


Capitalizacion reserva de capital 0
Capitalizacion resultados acumulados 0
Acciones percibidas 0
Esición de capital 0
Impuesto a la renta 0
Utilidad neta -113,291 -113,291
Apropiacion a la reserva legal 0

SALDO AL 31.12.2001 370,564 193,796 0 -143,290 421,069

SALDO AL 01.01.2002 370,564 193,796 0 -143,290 421,069


Capitalizacion reserva de capital 0
Capitalizacion resultados acumulados 0
Acciones percibidas 0
Impuesto a la renta 0
Utilidad (Perdida)neta -2,335 -2,335
Apropiacion a la reserva legal 0
Ajuste 0

SALDO AL 30.04.2002 370,564 193,796 0 -145,625 418,734

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


(en nuevos soles const ant es)

Febrero 2002

ACTIVIDADES DE OPERACION
Ot ros ingresos relat ivos a la act ividad 0
Pagos de t ribut os 0
Ot ros pagos relat ivos a la act ividad -11,699
Result ado por exposición a la inflación 0
-11,699

ACTIVIDADES DE INVERSION
Ingreso por vent as de act ivos fijos 0
Egreso por compra de int angibles 0
0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Prést amo de vinculadas 0
Aport e de accionist as (Capit alización de obligaciones) 0
0

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO -11,699

REI DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 14,390

SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 7,881

SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,572

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CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO


PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad (Perdida) neta -514,016

Mas (ajustes) a la utilidad neta : 0


Depreciación por obsolescencia 0
Perdida(utilidad)en venta de activo fijo 0
Provisiones diversas 0
Variación del valor del mercado 0
Reí del efectivo y equivalente de efectivo -14,390

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN


EL ACTIVO Y PASIVO
(
(Aumento)disminución
)di i ió d
de cuentas por cobrar
b vinculadas
i l d 0
(Aumento)disminución de cuentas por cobrar -60,236
(Aumento)disminución de existencias 0
(Aumento)disminución de imp.y gastos pagados por anticipado 5,713
(Disminución) aumento de ctas.por pagar a vinculadas 0
(Disminución) aumento de tributos y otras ctas.por pagar 571,230
-11,699

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 182

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XII. PROYECTO DE 
PROFUNDIZACION MINA XXX

10 Años Capacitando a la Comunidad Minera Global 183

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Costo
Item Descripción Adquisición Instalación Otros 0.00 Total ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03
2002
1 Diseño proyecto 35.00 35.00 35.00 20.00 15.00
2 Valorizaciones GEMIN (excavaciones) 3,650.34 3,650.34 3,650.34 382.59 534.00 576.50 649.38 486.00 429.50 293.50 120.00 120.00 133.00 100.00 0.00
3 Valorizaciones PMD (exc. y concreto) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 110.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 130.00 0.00 0.00
4 Supervisión 407.00 407.00 407.00 69.00 42.30 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57
5 Estructuras Permanentes del Pique 452 27
452.27 0 00
0.00 452 27
452.27 452 27
452.27 0 00
0.00 0 00
0.00 130 00 60.00
130.00 60 00 69.00
69 00 62 00 57.00
62.00 57 00 65.50
65 50 8.50
8 50 0.00
0 00 0 00 0.00
0.00 0 00
6 Estructuras Temporales del Pique 68.64 59.52 128.16 128.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Concreto 555.56 0.00 555.56 50.00 505.56 50.91 48.21 45.38 57.71 87.54 46.61 73.74 70.04 47.84 13.56 0.00 0.00
8 Materiales de Sostenimiento 415.82 0.00 415.82 100.00 315.82 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 38.18 31.23 31.23 8.09 8.09 8.09 0.00
9 Tuberias y Valvulas 250.63 152.32 402.95 20.00 302.95 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 84.00 84.00 31.00 10.00 9.95 0.00 0.00
10 Equipamiento Electrico 206.28 190.00 396.28 396.28 0.00 20.00 45.00 34.00 52.50 110.00 31.00 27.77 0.00 70.00 0.00 6.00
11 Bombas 227.25 0.00 227.25 124.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 56.98 64.36 0.00 0.00
12 Sistema Integral de Carguio Nv. - 1205 1,755.00 0.00 1,755.00 1,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Spill Pocket & Chairing Device 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cuadros y Guias de Madera 127.00 26.61 153.61 153.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 77.00 26.61 0.00 0.00 0.00
15 Accesorios de A10 16.08 0.00 16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
16 Cables y Accesorios 95.29 6.47 101.76 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.10 0.00 0.00 11.40 44.14 6.67 0.00
17 Jaula de Personal 106.04 3.54 109.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Rieles Nv.- 1170 ((Lado Sur)) 63.31 0.00 63.31 63.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Linea Trolley Nv. - 1170 (Lado Sur) 38.74 159.18 197.91 197.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 77.91 0.00 0.00 0.00
20 Rompebancos 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Gruas 43.51 0.00 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Mejoramiento de Izaje 599.20 599.20 599.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 299.00
23 Puesta en Servicio del Pique 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
TOTAL 4,501.40 1,331.84 5,292.34 11,125.58 298.16 10,491.33 650.68 802.69 984.63 988.84 966.79 978.96 888.35 735.11 532.91 502.68 444.33 469.57
REAL GASTADO 9,002.80 2,663.68 10,549.68 22,216.17 596.32 20,947.67 574.18 668.71
DIFERENCIA 18,005.61 5,327.36 17,449.02 40,781.99 1,192.64 38,244.99 76.50 133.98

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XIII. PROYECTO DE INVERSION 
EN CIA MINERA ZZ

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RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS DE LABOREO


PARA CONTRATISTAS -AÑO 2005

BS S u p . 90. 82%
BS Mina 98. 10%

N° LABOR UNIDAD Precio Unitario S/.


LABORES DE AVANCE
1 CIRCADO DE GALERIAS 7' x 8' ANFO m. 447.04
2 CIRCADO DE GALERIAS 7' x 8' Solo Dinamita m. 482.00
3 GALERIAS Y CRUCEROS 7' x 8' Pala N. ANFO m. 374.25
4 GALERIAS Y CRUCEROS 7' x 8' Pala Solo Dinamita m. 408.91
5 GALERIAS Y CRUCEROS 7' x 8' SCOOP ANFO m. 329.48
6 GALERIAS Y CRUCEROS 7' x 8' SCOOP Solo Dinamita m. 356.87
7 RAMPA 4m X 4m CON SCOOP (ANFO) m. 715.88
8 RAMPA 4m X 4m CON SCOOP Y JUMBO (ANFO) m. 657.71
9 GALERIAS Y CRUCEROS DE 3m X 3m CON SCOOP (ANFO) m. 445.12
10 GALERIAS Y CRUCEROS DE 3m X 3m CON PALA (ANFO) m. 476.23
11 SUBNIVEL 4' x 6' ANFO m. 260.22
12 SUBNIVEL 4' x 6' Solo Dinamita m. 284.92
13 CHIMENEA 4' x 5' Dinamita m. 304.05
14 CHIMENEA 4' x 8' Dinamita m. 328.34
15 INCLINADO 8' x 7' m. 822.54
EXPLOTACION / ROTURA DE MINERAL
CORTE Y RELLENO ASCENDENTE
16 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. ANFO TMS 38.29
17 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. Solo Dinamita TMS 39.48
18 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. CON RH TMS 34.66
19 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. ANFO TMS 23.32
20 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. Solo Dinamita TMS 26.11
21 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. CON RH TMS 20.49
22 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. ANFO TMS 19.09
23 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. Solo Dinamita TMS 20.76
24 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. CON RH TMS 14.46

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REALCE DE CORONAS POBRES


25 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. ANFO TMS 27.36
26 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. Solo Dinamita TMS 29.08
27 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. ANFO TMS 16.31
28 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. Solo Dinamita TMS 18.04
29 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. ANFO TMS 15.78
30 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. Solo Dinamita TMS 17.35
SHRINKAGE
31 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. ANFO TMS 30.32
32 ANCHO DE MINADO menor a 0.50 m. Solo Dinamita TMS 30.45
33 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. ANFO TMS 20.49
34 ANCHO DE MINADO entre 0.5 a 1.0 m. Solo Dinamita TMS 22.65
35 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. ANFO TMS 15.14
36 ANCHO DE MINADO mayor a 1.0 m. Solo Dinamita TMS 16.62
37 DESQUINCHE ANFO M3 35.38
38 DESQUINCHE Solo Dinamita M3 39.83
39 JALE DE MINERAL CON WINCHE TMS 4.63
40 ACARREO CON LOCOMOTORA TMS 4.55
41 ARMADO DE CERCHAS (CIMBRAS) METALICAS c/u 118.25
42 TOLVA COMPLETA c/u 390 92
390.92
43 TOLVA CHINA c/u 102.42
44 TOLVA COLGANTE c/u 160.32
45 CUADRO COMPLETO c/u 97.97
46 CUADRO DOBLADO c/u 85.27
47 CUADRO COJO c/u 54.42
48 SOBRE CUADRO c/u 86.03
49 CUADRO STOP c/u 66.52
50 CABALLETES c/u 46.31

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51 PUNTAL DE LINEA c/u 37.49


52 PUNTAL DE ANDAMIO c/u 29.99
53 PUNTAL DE SEGURIDAD c/u 30.30
54 POSTE EN GALERIA c/u 30.11
55 CARA ENTABLADA M2 25.17
56 CARA ENREJADA M2 14.97
57 ESCALERA CON DESCANSO c/u 19.11
58 CRIBADO DE TECHO M3 19.22
59 LINEA DE CAUVILLE INSTALADA Collera 27.73
60 LINEA DE CAUVILLE RECUPERADA Collera 19.06
61 LIMPIEZA DE DERRUMBE A PULSO M3 12.06
62 LIMPIEZA DE DERRUMBE CON PALA NEUMATICA M3 5.80
63 LIMPIEZA DE CUNETA ML 4.35
64 INSTALACION DE ZAPA Zapa 67.23
65 COLOCACION DE PERNOS 5' c/u 8.34
66 COLOCACION DE PERNOS 4' c/u 7.53
67 COLOCACION DE MARCHAVANTES c/u 15.37
68 INSTALACION DE TUBERIA DE 2" Tubo 9.66
69 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" (100 m) Tubo 15.45
70 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" (50 m) Tubo 25.83
71 RECUPERACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2"(100 m) Tubo 12.59
72 RECUPERACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4"(50 m) Tubo 18.88
73 INSTALACION DE TUBERIA DE 4"
4 Tubo 17 75
17.75
74 DESCARGA DE MINERAL (OXIDOS) CON WINCHE TMS 8.02
75 ACARREO A PULSO TMS #¡REF!
TAREAS POR ADMINISTRACION - MINA
76 Maestro c/u #¡REF!
77 Ayudante c/u #¡REF!
78 Peon c/u #¡REF!
TAREAS POR ADMINISTRACION - SUPERFICIE
79 Maestro c/u #¡REF!
80 Ayudante c/u #¡REF!
81 Peon c/u #¡REF!

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DETERMINACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA MANO DE OBRA EN SOCAVON

CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES - OBREROS


Jornal Basico + Asig. Fam. 28.16 844.8
Dias por año 365
desde Set 01 D.S 003-98-SA D.S -009-97-SA D.S 164-2-001-EF
I ES
I.E.S. ESSALUD ONP/RIMAC S.C.T.R.
S CTR Vida Ley Jubil.
Jubil Anticip.
Anticip CTS
DIAS TRABAJADOR PAGO TOTAL
1.70% 9.00% 7.50% 1.84% 0.90% 2.00% 8.33%
Dias Trabajados 301 8,476.16 762.85 635.71 155.96 76.29 169.52 706.06 10,982.56
Domingos 52 1,464.32 131.79 109.82 26.94 13.18 29.29 121.98 1,897.32
Feriados 12 337.92 30.41 25.34 6.22 3.04 6.76 28.15 437.84
Vacaciones 30 844.80 76.03 63.36 15.54 7.60 16.90 70.37 1,094.61
Gratificaciòn por Fiestas Patrias 30 844.80 76.03 63.36 15.54 16.90 70.37 1,087.00
Gratificáciòn por Navidad 30 844.80 76.03 63.36 15.54 16.90 70.37 1,087.00
Gratificación 1ro Mayo 0.00
Enfermedad 6 168.96 15.21 12.67 3.11 1.52 3.38 204.85

Pago Anual 12,981.76 0.00 1,077.12 973.63 238.86 101.63 259.64 1,067.31 16,791.19
Entre Dias 301
TOTAL DIAS AL AÑO 365
TOTAL DOMINGOS 52
TOTAL FERIADOS 12 Pago/Tarea = Total Anual
Año Nuevo (01 de Enero) 1 Dias por año
Jueves y Viernes Santo 2
Dìa del Trabajo (01 de Mayo) 1 Total Anual = Dias Trabaj. x Pago/Tarea
San Pedro y San Pablo (29 de Junio) 1
Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio) 2 Porcentaje = ( Pago/Tarea - Jornal Basico )
Santa rosa de Lima (30 de Agosto) 1 Jornal Basico
Todos los Santos (01 de Noviembre) 1
Inmaculada Concepción (8 Diciembre) 1 Pago/Tarea = (1 + Porcentaje) x Jornal Basic
Dìa del minero (5 de Diciembre) 1
Navidad (25 de Diciembre) 1
DIAS LABORALES AL AÑO 12 301

Jornal Asig. Fam. Monto Afecto


PEON 22.63 1.53 24.16
AYUDANTE 24.63 1.53 26.16
MAESTRO 26.63 1.53 28.16

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DETERMINACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA MANO DE OBRA EN SUPERFICIE

CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES - OBREROS


Jornal Basico + Asig. Fam. 28.16
Dias por año 365

desde Set 01 D.S 003-98-SA D.S -009-97-SA D.S 164-2-001-EF


I.E.S. ESSALUD ONP/RIMAC S.C.T.R. Vida Ley Jubil. Anticip. CTS
DIAS TRABAJADOR PAGO TOTAL
1.70% 9.00% 2.75% 1.84% 0.90% 2.00% 8.33%
Dias Trabajados 301 8,476.16 762.85 233.09 155.96 76.29 169.52 706.06 10,579.94
Domingos 52 1,464.32 131.79 40.27 26.94 13.18 29.29 121.98 1,827.76
Feriados 12 337.92 30.41 9.29 6.22 3.04 6.76 28.15 421.79
Vacaciones 30 844.80 76.03 23.23 15.54 7.60 16.90 70.37 1,054.48
Gratificaciòn por Fiestas Patrias 30 844.80 76.03 23.23 15.54 16.90 70.37 1,046.88
Gratificáciòn por Navidad 30 844.80 76.03 23.23 15.54 16.90 70.37 1,046.88
Gratificación 1ro Mayo 0.00
Enfermedad 6 168.96 15.21 4.65 3.11 1.52 3.38 196.82

Pago Anual 12,981.76 0.00 1,077.12 357.00 238.86 101.63 259.64 1,067.31 16,174.55
Entre Dias 301

TOTAL DIAS AL AÑO 365


TOTAL DOMINGOS 52
TOTAL FERIADOS 12 Pago/Tarea = Total Anual
Año Nuevo (01 de Enero) 1 Dias por año
Jueves y Viernes Santo 2
Dìa del Trabajo (01 de Mayo) 1 Total Anual = Dias Trabaj. x Pago/Tarea
San Pedro y San Pablo (29 de Junio) 1
Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio) 2 Porcentaje = ( Pago/Tarea - Jornal Basico ) =
Santa rosa de Lima (30 de Agosto) 1 Jornal Basico
Todos los Santos (01 de Noviembre) 1
Inmaculada Concepción (8 Diciembre) 1 Pago/Tarea = (1 + Porcentaje) x Jornal Basico=
Dìa del minero (5 de Diciembre) 1
Navidad (25 de Diciembre) 1
DIAS LABORALES AL AÑO 12 301

Jornal Asig. Fam. Monto Afecto


PEON 22.63 1.53 24.16
AYUDANTE 24.63 1.53 26.16
MAESTRO 26.63 1.53 28.16

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TOTAL DIAS AL AÑO 365 1184.55


TOTAL DOMINGOS 52
TOTAL FERIADOS 12 P /T
Pago/Tarea = Total
T t l Anual
A l
Año Nuevo (01 de Enero) 1 Dias por año
Jueves y Viernes Santo 2
Dìa del Trabajo (01 de Mayo) 1 Total Anual = Dias Trabaj. x Pago/Tarea =
San Pedro y San Pablo (29 de Junio) 1
Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio) 2 Porcentaje = ( Pago/Tarea - Jornal Basico ) =
Santa rosa de Lima (30 de Agosto) 1 Jornal Basico
Todos los Santos (01 de Noviembre) 1
Inmaculada Concepción (8 Diciembre) 1 Pago/Tarea = (1 + Porcentaje) x Jornal Basico=
Dìa del minero (5 de Diciembre) 1
Navidad (25 de Diciembre) 1
DIAS LABORALES AL AÑO 12 301

Jornal Asig Fam


Asig. Fam. Monto Afecto
PEON 22.63 1.53 24.16
AYUDANTE 24.63 1.53 26.16
MAESTRO 26.63 1.53 28.16

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RELACION DE MATERIALES PARA DETERMINACION DE


COSTOS UNITARIOS DE LABOREO AÑO 2005

Tipo de cambio 1 $ = S/. 3.28


DESCRIPCION UNIDAD P. UNIT U.S. $ P. UNIT S/.
EXPLOSIVOS
FULMINANTE CORRIENTE Nº 8 CU 0.11
0 11 0 36
0.36
MECHA DE SEGURIDAD PIES 0.03 0.10
DINAMITA SEMEXA 65% 7/8'' (308) CART 0.19 0.62
DINAMITA SEMEXA 45% 7/8'' (316) CART 0.16 0.52
VOLCANFO (ANFO) KG 0.54 1.77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PETRÓLEO DIESEL 2 GL 2.13 6.58
GASOLINA 84 OCT. GL 2.57 7.13
KEROSENE DOMESTICO GL 1.95 6.85
GRASA MULTIFACK LB 0.78 2.56
ACEITE ROCK DRILL GL 5.04 16.53
IMPLEMENTOS
PANTALONES DE JEBE (Punto Azul) CU 15.00 49.20
SACO IMPERMEABLE (Punto Azul) CU 15.00 49.20
BOTAS DE JEBE NEGRO PR 13.89 45.56
GUANTES DE JEBE PAR 3.50 11.48
GUANTES DE CUERO CORTO PAR 2.31 7.58
MAMELUCO CU 14.24 46.71
ARNES CU 38.40 125.95
CASCO MINERO PR 12.10 39.69
RESPIRADOR CU 14.03 46.02
CARTUCHO PARA RESPIRADOR CU 4.50 14.76
FILTRO CU 0.26 0.85
CORREA PORTA LAMPARA CU 2.57 8.43
TAPONES DE OIDO CU 1.21 3.97

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HERRAMIENTAS
BARRETILLAS CU 8.50 27.88
COMBO DE ACERO DE 10 Lbs CU 12.00 39.36
COMBO DE ACERO DE 12 Lbs CU 12.96 42.51
LAMPAS TIPO CUCHARA CU 7.92 25.98
PICOS DE PUNTA Y PALA CU 7.92 25.98
AZUELA CU 9.84 32.28
CORVINA CU 18.46 60.55
FLEXOMETRO CU 3.89 12.76
NIVEL 18' (Aluminio) CU 4.68 15.35
FORMON Y PUNTAS CU 3.38 11.09
Llaves Francesa Nº18" CU 84.87 278.37
Llaves STILLSON Nº24" CU 70.19 230.22
CARRETILLA MACISA PARA CARGA CU 33.81 110.90
VARIOS
AGUZADORA DE BARRENOS CU 3,500.00 11,480.00
BARRENOS DE COLLARIN 3 Pies CU 70.00 229.60
BARRENOS DE COLLARIN 4 Pies CU 79.00 259.12
BARRENOS DE COLLARIN 5 Pies CU 81.00 265.68
BARRENOS DE COLLARIN 6 Pies CU 87.00 285.36
BARRENOS DE COLLARIN 8 Pies CU 92.50 303.40
MAGUERA DE JEBE DE 1/2' ML 1.58 5.18
MANGUERA DE JEBE 1' ML 3.20 10.50
SOGA MANILA DE 1/2' KG 1.31 4.30
SOGA MANILA DE 3/4' KG 1.31 4.30
SOGA MANILA DE 1' KG 1.31 4.30
TUBOS DE FO NEGRO 3/4' PIE 0.37 1.21
TUBOS DE FO NEGRO 1/4 x 21 PIES 0.24 0.79
TUBOS DE FO NEGRO 1'' PIES 0.58 1.90
TUBOS DE FO NEGRO 2'' PIES 1.27 4.17
TUBOS DE FO NEGRO 1/4 PIE 0.24 0.79
TUBOS DE FO NEGRO 3/8' PIE 0.28 0.92
ALAMBRE DE AMARRE No. 16 KG 0.58 1.90
ALAMBRE DE AMARRE 12 KG 0.56 1.84
ANILLOS PLANOS DE 1/4 CU 0.02 0.07
CLAVOS DE ALAMBRE DE 1' KG 0.89 2.92
CLAVOS DE ALAMBRE DE 3' KG 0.57 1.87
CLAVOS DE ALAMBRE DE 4' KG 0.57 1.87
PERNOS R/CTE. 3/8'' x 2-1/2'' CU 0.08 0.26
PERNOS R/FINA 5/8'' x 3'' CU 0.40 1.31
PIEDRA ESMERIL CU 14.77 48.45
LIJA DE AGUA CU 0.07 0.23
LIJA ESMERIL CU 0.46 1.51
HOJAS DE SIERRA DE 1x1/4 CU 1.84 6.04
PAPEL COPIA TAMAÑO A4 SH 0.01 0.03
CARGADOR DE ANFO CU 45.0 147.60
MANGUERA PARA CARGUIO ML 0.45 1.48
TOTAL

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VOLADURA
Dinamita 65% c/u 29 0.62 18.07
Anfo Kg 23.2 1.77 41.09
Mecha rapida 0 - -
Guia de Seguridad Pie 209 0.10 20.57
Fulminante Nº 8 Pza. 29 0.36 10.46
TOTAL VOLADURA 90.19 62.20
ACCESORIOS PERFORACION
Perforadora Pza. 1 17,843.20 80,000 40.15
Barreno 4' Pza. 1 259.12 1,000 31.09
Barreno 6' Pza. 1 285.36 1,000 17.12
Manguera 1" m 30 10.50 37,500 1.51
Manguera 1/2" m 30 5.18 37,500 0.75
Aguzadora de Barrenos Pza. 1 11,480.00 350,000 5.90
Piedra esmeril Pza. 1 48.45 7,000 1.25
Aceite perforacion Gal. 0.25 16.53 1 4.13
Cargador de Anfo Pza. 1 147.60 120 1.23
Manguera para carguío m 3 1.48 15 0.30
TOTAL ACCESORIOS PERF. 103.43 71.33
HERRAMIENTAS
Alambre Kg. 0.5 1.90 20 0.05
Barretilla Pza. 2 27.88 150 0.37
Comba Pza
Pza. 1 39 36
39.36 150 0 26
0.26
Llave 18" Pza. 1 278.37 150 1.86
Lampas Pza. 1 25.98 100 0.26
Picos Pza. 1 25.98 100 0.26
TOTAL HERRAMIENTAS 3.06 2.11
OTROS
Inst. Linea Cauville Collera 0.3 26.50 6.00 1.33
Cancamos Pies 1.33 0.50 1.00 0.67
1.99 1.99

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IMPLEMENTOS
Ropa de agua Jgo. 2.0 98.40 75 2.62
Bota de jebe Par. 5.3 45.56 150 1.61
Guante de jebe Par. 5.3 11.48 25 2.43
Mameluco Pza. 5.3 46.71 150 1.65
Protector Pza. 5.3 39.69 600 0.35
Respirador Pza. 5.3 46.02 150 1.63
Cartucho para respirador Pza. 5.3 14.76 25 3.13
Filtros Pza. 5.3 0.85 3 1.51
Correa de seguridad Pza. 5.3 8.43 300 0.15
Tapon de oido Pza. 5.3 3.97 90 0.23
TOTAL IMPLEMENTOS 15.31 10.56
TOTAL COSTO DIRECTO S/. / m. 358.36

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 12% 43.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA 2% 7.17
CONTINGENCIAS 3% 8 88
8.88
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 59.06
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 417.42
UTILIDAD 10% C.D. 10% 29.62
COSTO UNITARIO (S/. / metro.) 447.04

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RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS PARA:


GALERIA DE 7' x 8' CON CIRCADO
USANDO PURA DINAMITA
PARAMETROS Nº taladros : 30 Sal. Bodeguero S/. 26.16
Sección: 2.10 X 2.40 Pies/disp. : 180 Sal. Capataz S/. 45.00
Tipo de cambio: 3.28 bbss obrero : 98.10% Sal. Ing.Guardia S/. 100.00
Avance / Disparo : 1.45 Sal. Peón S/. : 24.16
Tipo de roca : Semidura Sal Ayudante S/.
Sal. S/ : 26.16
26 16
Sal. Perf. S/. : 28.16
bbss empleado: 98.10%

COSTOS DIRECTOS
Costo/Unit VIDA COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m.
PERSONAL
Perforista - Palero Tarea 2 55.78 111.57
Ayudante Tarea 2 51.82 103.65
Motorista Tarea 0.3 55.78 13.95
Ayudante Tarea 0.25 51.82 12.96
Bodeguero Tarea 0.1 51.82 5.18
Capataz Tarea 0.2 89.14 17.83
Ingeniero Tarea 0.2 198.10 39.62
TOTALPERSONAL 304.75 210.17
VOLADURA
Dinamita 65% c/u 174 0.62 108.44
Anfo Kg 0 1.77 -
Mecha rapida 0 - -
Guia de Seguridad Pie 209 0.10 20.57
Fulminante Nº 8 Pza. 29 0.36 10.46
TOTAL VOLADURA 139.47 96.18
ACCESORIOS PERFORACION
Perforadora Pza. 1 17,843.20 80,000 40.15
Barreno 4' Pza. 1 259.12 1,000 31.09
Barreno 6' Pza. 1 285.36 1,000 17.12
Manguera 1" m 30 10.50 37,500 1.51
Manguera 1/2" m 30 5.18 37,500 0.75
Aguzadora de Barrenos Pza. 1 11,480.00 350,000 5.90
Piedra esmeril Pza. 1 48.45 7,000 1.25
Aceite perforacion Gal. 0.25 16.53 1 4.13
Cargador de Anfo Pza. 1 147.60 120 1.23
Manguera para carguío m 3 1.48 15 0.30
TOTAL ACCESORIOS PERF. 103.43 71.33

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HERRAMIENTAS
Alambre Kg. 0.5 1.90 20 0.05
Barretilla Pza. 2 27.88 150 0.37
Comba Pza. 1 39.36 150 0.26
Llave 18" Pza. 1 278.37 150 1.86
Lampas Pza. 1 25.98 100 0.26
Picos Pza. 1 25.98 100 0.26
TOTAL HERRAMIENTAS 3.06 2.11
OTROS
Inst. Linea Cauville Collera 0.3 26.50 6.00 1.33
Cancamos Pies 1.33 0.50 1.00 0.67
1.99 1.99
IMPLEMENTOS
Ropa de agua Jgo. 2 98.40 75 2.62
Bota de jebe Par. 3.5 45.56 150 1.06
Guante de jebe Par. 3.5 11.48 25 1.61
Mameluco Pza. 3.5 46.71 150 1.09
Protector Pza. 3.5 39.69 600 0.23
Respirador Pza. 3.5 46.02 150 1.07
Cartucho para respirador Pza. 3.5 14.76 25 2.07
Filtros Pza. 3.5 0.85 3 0.99
Correa de seguridad Pza. 3.5 8.43 300 0.10
Tapon de oido Pza. 3.5 3.97 90 0.15
TOTAL IMPLEMENTOS 11.00 7.59
TOTAL COSTO DIRECTO S/
S/. / m
m. 389.37
389 37

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 12% 46.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS LIMA 2% 7.79
CONTINGENCIAS 3% 8.80
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 63.31
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 452.68
UTILIDAD 10% C.D. 10% 29.32
COSTO UNITARIO (S/. / metro.) 482.00

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XIV. FORMULACION Y EVALUACION 
DE PROYECTOS MINEROS CASOS PRACTICOS

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NUEVOS CONCEPTOS EN LA ELABORACION 
DE PROYECTOS MINEROS
 Luego de varios meses de intenso trabajo, el ingeniero Juan Pérez, Jefe de Proyecto de Compañía Minera S.A.,
presenta para la aprobación de la Gerencia General, el estudio de factibilidad de un nuevo proyecto minero que
estaba en la cartera de inversiones de la empresa.
 El ingeniero Pérez sustentando su proyecto, informa al Gerente General que se trata de un proyecto minero
aurífero con reservas para 10 años de operación, que se explotará a tajo abierto con una ley promedio de
explotación de 1,56 gr/TM de mineral y con una recuperación metalúrgica total de 80% en el proceso de
lixiviación, estimándose costos unitarios totales de US$ 8.5 por tonelada de mineral lixiviable para un programa
de producción anual de 15’000,000 de TM de mineral lixiviable.
 El ingeniero Pérez explica al Gerente General que se trata de un proyecto atractivo, con una rentabilidad que
supera el 14% considerando un precio del oro de US$ 325 la onza, y que ha sido bastante conservador en el
estimado de ingresos y costos, y en el cálculo de los costos ha incluido además de la inversión inicial, los costos
operativos, los gastos administrativos, los gastos de venta, la participación de los trabajadores y el pago del
impuesto a la renta.
 Al Gerente General de Compañía Minera S.A. le parece un proyecto interesante, pero dado el monto de la
inversión inicial estimada en US$ 350 millones, quiere estar bien seguro de su decisión antes de presentarlo
para la aprobación del Directorio, para lo cual consultará al Gerente de Finanzas y a la Gerencia Legal de la
empresa.

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 El Gerente de Finanzas, quien acaba de incorporarse a la empresa, luego


de culminar su estudios de maestría en economía en Harvard, prepara
un reporte al Gerente General, con las conclusiones siguientes: “He
revisado con mucho detenimiento el flujo de caja del proyecto bajo los
supuestos del estudio de factibilidad elaborado por el Jefe del Proyecto
y recomiendo su aprobación, porque la ejecución del mismo permitirá
recuperar la inversión e incrementar el valor de la empresa en US$ 35
millones, para lo cual previamente se ha hecho un cálculo exacto del
costo de capital de la empresa, que es de 12%.”
 El Gerente Legal de la empresa manifiesta en las conclusiones de su
informe “No encontramos ninguna objeción a la ejecución del proyecto,
sin embargo, recomendamos salvo mejor opinión, que debe tomarse en
cuenta que recientemente se han aprobado dos leyes aplicables al
sector minero, que son la ley Nº 28090 y ley Nº 28258”.

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 Con los informes antes mencionados, el Gerente General cita a una reunión
al Jefe del Proyecto, Gerente de Finanzas y Gerente Legal, previamente llama
a su Gerente de Medio Ambiente para preguntarle en cuanto estima el
monto del Cierre de la Mina,
Mina obteniendo como respuesta “Estimo que el
monto del cierre final implicará una inversión importante de US$ 12 millones
en el primer año luego de culminar las operaciones, e inversiones menores
de US$ 10 millones y USS$ 5 millones en los dos años posteriores, que
incluyen las inversiones en monitoreo post‐cierre. Adicionalmente, durante la
operación debemos realizar inversiones de cierre de US$ 500,000 al año” .
 El Gerente General cuenta adicionalmente con la información siguiente: Los
costos de p producción ((de oro refinado),), p
posteriores a la obtención de la
solución enriquecida es de US$ 0.60 por tonelada de mineral lixiviable; y que
los gastos anuales de constituir garantías, significan para la empresa un costo
de 3% anual sobre el valor de la garantía.

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INVERSIONES RELEVANTES PARA EL CALCULO 
DE LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO MINERO

 Una reciente declaración inversionista minero que ejecutaría un proyecto en


el Perú dice:
 “Hasta la fecha hemos invertido en el proyecto un total de US$ 54 millones;
US$ 24 millones en la compra de derechos mineros y estudios preliminares y
US$ 30 millones en trabajos de exploración. Próximamente tenemos previsto
invertir otros US$ 5 millones en el Estudio de Impacto Ambiental y US$ 25
millones en el Estudio de Factibilidad. Si los resultados como esperamos son
positivos se invertirá US$ 300 millones en preparación del tajo abierto,
abierto planta
tratamiento, depósitos de relaves, equipos, entrenamiento y otros. Además
pensamos gastar US$ 10 millones en recolocar a 1,600 familias dado que sus
casas están ubicadas encima del tajo abierto que explotaremos.

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 Nuestro mineral tiene un valor que estimamos en US$ 30/TM para una
capacidad de producción de 20,000 TMD (360 días año), estimándose en 12
años la vida útil de la mina. Nuestros costos de producción unitario son del
orden de US$ 10/TM,
10/TM nuestros gastos fijos del orden de US$ 15 millones
anuales y pensamos pagar por impuesto a la renta US$ 30 millones al año,
adicionales al pago de las regalías mineras que nos corresponde.
 Nuestro costo de oportunidad es del orden de 8%, el riesgo del proyecto es
muy bajo que estimamos en 1%. Adicionalmente, bajo las circunstancias
actuales si el proyecto estuviese en Chile seguramente el riesgo país para
nuestros accionistas no sería mayor a 2%, pero dada la oposición de la
población al p
p proyecto
y en el Perú y la estabilidad jjurídica del p
país estimamos
un riesgo país de por lo menos 4%.”
 Asumiendo que todos los recursos son aportados por el inversionista (no hay
préstamos), calcular la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del dinero
puesto por el inversionista.

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ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA DE UN PROYECTO 
MINERO
 Del estudio de factibilidad de un proyecto minero aurífero que se beneficiará
mediante el método de lixiviación para obtener como producto final doré, se tiene
la siguiente información relevante:
 VARIABLES DE INVERSIÓN
 Las inversiones del proyecto durante la vida del mismo, en millones de US$, se
muestra en el cuadro siguiente:

-1 0 1-10 11 12
Desarrollo Mina 80
Edificios, maquinaria y equipos 40 140
Gastos de organización 40 40
Capital de Trabajo 5 18
Inversiones de mantenimiento 5
Inversiones de Cierre 25 15
TOTAL INVERSIONES 165 198 5 25 15

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Tasas de depreciación/amortización, a partir del año 1:

 Desarrollo Mina 10 años
 Edificios, maquinaria y equipos
, q y q p 12 años
 Gastos de organización 8 años

 Las inversiones de mantenimiento que se realizarán durante los 10 años de vida útil 
del proyecto, no se deprecian, debido a que son inversiones necesarias para 
asegurar la operatividad de la maquinaria y equipo durante la vida útil del proyecto.
VARIABLES OPERATIVAS

 Ley de cabeza promedio: 1.54 gr/TM de mineral
 Recuperación Total 80%
 Precio asumido 325 $/onza
 Vida operativa  de la mina 10 años
 1 onza troy = 31.1035 gr

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 Costos de producción unitarios ($/TM de mineral lixiviable)
a) Minado
Carga 0.36
Transporte 0.76
Perforación 0.24
Voladura 0.20
Apoyo 0.60
Total Minado 2.16

b)Procesamiento
Suministros 0.96
Energía eléctrica 0.25
Mano de Obra 0.39
 Total Procesamiento 1.60

 Gastos Administrativos y de ventas

 Gastos Generales y Administrativos US$ 15 millones al año

 Otros Gastos deducibles 

 Pago de Regalías al dueño de la concesión : US$ 4 millones al año
 Pago de Regalías mineras (ley regalías)  : 3% de las ventas

 Tasa de impuesto a la Renta:  30%

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Programa de Producción
Año 1 : 10’000,000 de TM de mineral minado y lixiviable
Año 2 – Año 8 : 15’000,000 de TM de mineral minado y lixiviable
Añ 9 – Año
Año Añ 10 : 11’000,000
11’000 000 de
d TM ded mineral
i l minado
i d y lixiviable
li i i bl
 VARIABLES FINANCIERAS
La empresa obtendrá dos préstamos:
 Préstamo 1
Objeto Financiar la construcción de edificaciones y compra de maquinaria y
equipo, previsto en el segundo año de construcción (el préstamo se
desembolsará durante dicho año, es decir en el año 0).
Monto US$ 140 millones
Plazo Total 9 años, que incluye 1 año de gracia de principal
Tasa de interés 6% efectiva anual
Forma de pago Pagos anuales iguales.

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Préstamo 2
Objeto Financiar  los gastos de organización del proyecto, requeridos durante el 
segundo año de construcción. El préstamo se desembolsará en dicho año, es decir en el 
año 0. 
Monto US$ 40 millones
US$ 40 millones
Plazo Total 5 años, sin periodo de gracia
Tasa de interés 8% efectiva anual
Forma de pago Pagos anuales iguales

 Costo de oportunidad del empresario antes de impuestos: 12% efectiva anual.
PREGUNTAS:
• Elaborar el flujo de caja económico del proyecto 
• Construir una tabla del servicio de la deuda 
• Elaborar el flujo financiero del proyecto 
• Determinar el costo ponderado de capital después de impuestos 
• Determinar la rentabilidad económica y financiera del proyecto 
• Cuál será el precio mínimo del oro que podrá soportar el proyecto 
• Cómo cambia la rentabilidad del proyecto, si se atrasa un año el inicio de la 
construcción del mismo 

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ANALISIS DE PROYECTO DE AMPLIACION DE MINA
Una empresa minera de la mediana minería que viene operando a una capacidad de 2,800 TMD
(330 días/año) está analizando la posibilidad de ampliar sus operaciones para los próximos 10
años de vida de la mina. El valor de los activos netos de la empresa ascienden a US$
120’000,000 los mismos que se deprecian a una tasa anual de 8%. Asimismo la empresa
mantiene un préstamo, cuyo saldo por pagar durante los próximos cinco años es de US$ 20
millones a una tasa de interés de 10% anual, mediante la modalidad de servicio de deuda
constante. La empresa tiene un costo de oportunidad de 12% y la tasa de impuesto a la renta es
de 30%.
Las alternativas analizadas por la empresa son ampliar la capacidad de producción a 3,200 TMD
ó a 3,500 TMD, para lo cual cuenta con la información siguiente:
ACTUAL PROYECTADO
Capacidad
C id d (TMD) 2 800
2,800 3,200
3 200 3 500
3,500
Valor mineral unitario ($/TM) 50 48 45
Costos producción unitario ($/TM) 30 25 24
Gastos adm. y ventas anuales (US$) 6’000,000 6’800,000 7’000,000
Inversiones cierre anuales (US$) 500,000 600,000 800,000
Inversiones cierre final -año 11 (US$) 6’000,000 6’500,000 8’000,000
Inversiones cierre final -año 12 (US$) 6’000,000 6’500,000 8’000,000
Inversiones activos - Ampliación (US$) 0 8’000,000 14’000,000
Inversiones capital trabajo Ampliación 0 1’000,000 2’000,000

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 La empresa ha considerado que para realizar la ampliación de


la mina, podrá conseguir financiamiento bancario por el 60%
de la inversión a realizar,
realizar préstamo que deberá repagar en un
plazo de 10 años (sin periodo de gracia) a una tasa de 8%
anual, mediante pagos anuales iguales. Los nuevos activos que
se adquirirán con la ampliación tendrán una tasa de
depreciación de 8% anual.
 Considere además que la empresa paga regalías mineras sobre
sus ventas,
ventas en una escala de 1% a 3% de acuerdo al monto de
sus ventas.
 Analice la conveniencia de ampliar la capacidad de la mina,
determinando la rentabilidad del proyecto seleccionado

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PROYECTO DE REEMPLAZO DE ACTIVOS
 Una empresa minera en funcionamiento está evaluando la posibilidad de reemplazar su planta
concentradora que compró hace siete (7) años en US$ 10 millones. Actualmente esta planta
tiene un valor de mercado de US$ 6 millones y costos de producción asociados de US$ 1.2
millones anuales.
anuales La Planta tiene una vida útil económica de 15 años,
años al cabo del cual podría
venderse en US$ 500,000.
 La nueva planta de tecnología más moderna, tiene un valor de adquisición de US$ 13 millones y
una vida útil de 15 años. Su valor residual será de US$ 1 millón. Se estima que la nueva planta
permitirá aumentar la producción y venta de concentrados de 3,000 a 4,000 TM anuales así
como el valor unitario del concentrado de US$ 1,200 a US$ 1,300 la tonelada de concentrado.
Con esta nueva planta los costos unitarios de producción serán de US$ 450 por tonelada de
concentrado, y se espera que los gastos generales de la empresa se incrementen de US$ 1
millón a US$ 1.2 millones anuales.
 Para la compra de la nueva planta la empresa requerirá un préstamo de proveedores de equipo
por un monto de US$ 8 millones, préstamo otorgado a 10 años a una tasa de 8% anual y bajo la
modalidad de servicio de deuda anual constante.
 Asuma que la tasa impositiva es del 30%, que la tasa de descuento del accionista es 12% y que
todos los equipos se deprecian en 15 años desde su adquisición.
 Reemplazaría usted la planta concentradora actual?. Cuál es la rentabilidad del proyecto?.

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XV. ANALISIS Y COMPARACIONES 
DE COSTOS EN CIA. MINERA XY

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ANALISIS Y COMPARACIONES DE COSTOS 2007 5 MES


Expresados en Dolares Americanos
DETALLE ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 TOTAL Prom-07 Cost. Unit.
PERFORACION VOLADURA
MANO DE OBRA 27,983 25,971 26,330 25,984 23,906 0 0 0 0 0 0 0 130,173 26,035 0.01668
MATERIALES 694,559 567,491 649,936 786,136 759,134 0 0 0 0 0 0 0 3,457,257 691,451 0.44293
SERVICIOS 842,072 764,761 873,204 981,912 924,270 0 0 0 0 0 0 0 4,386,220 877,244 0.56194
1,564,614 1,358,223 1,549,471 1,794,033 1,707,309 0 0 0 0 0 0 0 7,973,650 1,594,730 1.02154
OPERACIONES MINA
MANO DE OBRA 58,486 62,350 63,325 75,255 64,904 0 0 0 0 0 0 0 324,321 64,864 0.04155
MATERIALES 730 5,432 1,572 2,200 2,703 0 0 0 0 0 0 0 12,636 2,527 0.00162
SERVICIOS 2,593,072 2,726,567 3,019,272 2,865,955 2,971,909 0 0 0 0 0 0 0 14,176,775 2,835,355 1.81625
2,652,288 2,794,348 3,084,169 2,943,410 3,039,516 0 0 0 0 0 0 0 14,513,732 2,902,746 1.85942

PLANTA
MANO DE OBRA 105,065 114,926 119,006 112,173 126,219 0 0 0 0 0 0 0 577,390 115,478 0.07397
MATERIALES 427,440 523,865 558,697 497,407 580,934 0 0 0 0 0 0 0 2,588,342 517,668 0.33160
SERVICIOS 143,051 139,478 186,232 146,836 196,541 0 0 0 0 0 0 0 812,138 162,428 0.10405
675,556 778,269 863,935 756,417 903,694 0 0 0 0 0 0 0 3,977,870 795,574 0.50962
GEOLOGIA
MANO DE OBRA 73,390 75,770 73,323 76,215 83,495 0 0 0 0 0 0 0 382,193 76,439 0.04896
MATERIALES 3,211 4,935 8,682 10,261 4,169 0 0 0 0 0 0 0 31,257 6,251 0.00400
SERVICIOS 98,131 27,946 15,082 12,774 184,472 0 0 0 0 0 0 0 338,405 67,681 0.04335
174,732 108,651 97,087 99,250 272,136 0 0 0 0 0 0 0 751,855 150,371 0.09632
LABORATORIO
REMUNERACION EMPLEA 57,571 54,816 56,448 55,667 61,382 0 0 0 0 0 0 0 285,884 57,177 0.03663
MATERIALES 31,830 31,824 70,261 48,618 72,406 0 0 0 0 0 0 0 254,939 50,988 0.03266
SERVICIOS 22,908 6,293 25,545 6,362 7,140 0 0 0 0 0 0 0 68,248 13,650 0.00874
112,309 92,933 152,254 110,648 140,928 0 0 0 0 0 0 0 609,070 121,814 0.07803

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MANTENIMIENTO
REMUNERACION EMPLEA 79,179 77,284 83,157 90,519 94,455 0 0 0 0 0 0 0 424,595 84,919 0.05440
MATERIALES 116,444 119,552 90,236 66,773 138,598 0 0 0 0 0 0 0 531,604 106,321 0.06811
SERVICIOS 5,706 14,909 23,503 3,694 9,317 0 0 0 0 0 0 0 57,130 11,426 0.00732
201,330 211,746 196,897 160,986 242,370 0 0 0 0 0 0 0 1,013,329 202,666 0.12982
INVESTIG. METALURGIGA
REMUNERACION EMPLEA 8,390 9,024 10,778 9,868 10,496 0 0 0 0 0 0 0 48,554 9,711 0.00622
MATERIALES 1 476
1,476 1 277
1,277 1 298
1,298 1 868
1,868 3 340
3,340 0 0 0 0 0 0 0 9 259
9,259 1 852
1,852 0 00119
0.00119
SERVICIOS 1,731 4,057 6,351 4,694 1,618 0 0 0 0 0 0 0 18,451 3,690 0.00236
11,597 14,358 18,427 16,429 15,453 0 0 0 0 0 0 0 76,264 15,253 0.00977
SEGURIDAD MINERA
REMUNERACION EMPLEA 7,979 6,530 8,329 4,565 9,923 0 0 0 0 0 0 0 37,327 7,465 0.00478
MATERIALES 5,334 11,233 6,913 7,352 13,687 0 0 0 0 0 0 0 44,519 8,904 0.00570
SERVICIOS 363 3,259 47 8 279 0 0 0 0 0 0 0 3,956 791 0.00051
13,676 21,022 15,290 11,925 23,889 0 0 0 0 0 0 0 85,802 17,160 0.01099

MEDIO AMBIENTE
REMUNERACION EMPLEA 25,787 29,501 27,273 30,612 22,291 0 0 0 0 0 0 0 135,465 27,093 0.01736
MATERIALES 251 1,029 552 222 691 0 0 0 0 0 0 0 2,746 549 0.00035
SERVICIOS 31 921
3