HABILITACION SIG

NOV 2018
Docente: Sonia Velandia

CLAUSU
LA DE
ISO
9001:20
EXPLICACION DEL PROPOSITO DE LA
15, ISO REQUERMIENTO DE INFORMACION
NORMA AL SOLICITAR ESTA INFORMACION
14001:2 DOCUMENTADA
DOCUMENTADA
015 e
ISO
45001:2
018
4.1 Documento que nos permita La organización debe tener claridad de las
comprender la organización y su cuestiones internas y externas relativas a ella
contexto. ¿Qué, por qué, hace cuánto, (condiciones o características) ya que estas
debilidades, fortalezas, oportunidades? influyen en el logro de los resultados
Se debe incluir cuestiones internas y previstos, ver la situación actual de la
externas. organización y así mejorar o mantener el SIG.
4.2 Metodología para identificación de Debido al efecto potencial que tiene sobre el
partes interesadas y sus requisitos. funcionamiento de la organización, las partes
interesadas deben estar identificadas
claramente y asegurarse de satisfacer todas
sus necesidades y expectativas.
4.3 El alcance debe mantenerse como Es necesario para definir qué voy a certificar,
información documentada y estar lo que abarca la organización, los límites y la
disponible para las partes interesadas. aplicabilidad del SIG, definir lo que hace, lo
que ejecuta y donde lo hace.
4.4 Caracterización del proceso como Determinar las entradas, salidas, interacción,
información documentada. objetivos y responsables de cada proceso es
necesario para establecer, implementar o
mejorar el SIG.
5.1 En los documentos del SIG deben El compromiso y el liderazgo de la alta
reflejar el liderazgo y compromiso de la gerencia contribuyen a la eficacia del SIG,
alta gerencia. promoviendo a la mejora continua,
asumiendo responsabilidades y obligaciones
y asegurándose de que se proporcione los
recursos necesarios para el funcionamiento
del mismo.
5.2 Información documentada de la política La política nos establece el compromiso de la
de la organización, esta debe estar organización con el cumplimiento de
disponible y ser apropiada a la requisitos aplicables, el compromiso de
organización. mejora continua y establece el marco de
referencia para la construcción de objetivos,
por esto debe estar disponible para las
partes interesadas y comunicarse al interior
de la organización.
5.3 Perfiles de cargo como información Asignar las funciones, responsabilidades y
documentada autoridades de los miembros de la
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6.1 Información documentada con la
identificación de los riesgos de manera
integrada, por proceso y en SST.
Elaboración de matrices de aspectos e
impactos ambientales y matriz con la
identificación de requisitos legales.
Elaboración de controles, planes de
gestión y programas para afrontar los
riesgos identificados.
6.2 Mantener información documentada
con los objetivos establecidos
(estratégicos, tácticos y operacionales)
de calidad, ambientales y en SST. Estos
deben ser coherentes con la política,
medibles, tener en cuenta los requisitos
aplicables, con metas puntuales, ser
sujetos a seguimiento, comunicarse y
actualizarse.
Documentar acciones pertinentes para
el logro de estos objetivos recursos,
responsables, duración y forma de
evaluación.
7.1 Información documentada de los
recursos necesarios en el SIG.
7.2 Información documentada para
determinar la competencia de cada rol
al interior de la organización y
conservar la información documentada
apropiada como evidencia de la
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NORMA AL SOLICITAR ESTA INFORMACION
DOCUMENTADA
organización es necesario para que no se
desvíen obligaciones, por lo tanto esta debe
ser comunicada y entendida por todos los
miembros
La identificación de los riesgos y toma de
acciones de manera integrada, nos permite
prevenir, evitar, mitigar, eliminar y asumir
situaciones adversas que se pueden
presentar en todas las áreas de la
organización, ofreciéndonos la adopción de
oportunidades de mejora para cumplir con
los resultados previstos en el SIG.
Debido a que los objetivos nos integran
diferentes aspectos de la organización estos
nos sirven para mantener y mejorar el
desempeño de manera global, por
instalaciones y por actividad; a largo,
mediano y corto plazo. Para asegurar el
cumplimiento de estos es necesario realizar
su seguimiento y ser comunicados de
manera eficaz en toda la organización.
Determinar las capacidades y limitaciones de
los recursos existentes y de los que se
necesita obtener para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora
del SIG.
Debido a que la competencia afecta el
desempeño y la eficacia del SIG, esta debe
ser documentada, aplicada y se debe realizar
seguimiento.
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competencia.
7.4 Matriz de comunicación interna y Establecer una matriz de comunicación
externa interna y externa pertinente al SIG, para
determinar qué comunicar, cuándo
comunicar, a quién comunicar, cómo
comunicar y quién comunica.
7.5 Información documentada requerida Es necesario llevar un control de la
por la norma, información información documentada para asegurarse
documentada necesaria para el de que esta esté disponible y sea idónea para
funcionamiento del SIG; esta debe tener su uso, donde y cuando se necesite; y esté
una identificación, descripción, formato, protegida adecuadamente
medios de soporte y una revisión.
8.1 Información documentada del Se debe llevar un control operacional para
procedimiento de control operacional, tener confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo planificado y
demostrar la conformidad de los productos y
servicios con sus requisitos.
8.2 (ISO Documentación de planes operativos Los PON son una herramienta para para
14001 - normalizados; proporcionar responder, prevenir o mitigar
ISO información y formación pertinente los impactos de un evento adverso que se
45001) pueda presentar.
9.1 Información documentada de Es necesario para llevar seguimiento de
seguimiento y calibración de equipos, todos los aspectos de la organización y
planes de capacitación con sus evaluar el estado en que esta se encuentra.
respectivas evaluaciones, indicadores
de seguimiento, programa de auditoría
interna.
9.2 Información documentada lineamiento Para conocer el estado de la organización y
de revisión por la dirección y determinar acciones a seguir según las
rendimiento de cuentas situaciones encontradas
10.1; Información documentada de acciones Se debe tomar cualquier acción necesaria
10.2; preventivas, correctivas y de mejora para cumplir los requisitos aplicables y
10.3 aumentar la satisfacción del cliente.

Diana Torres 48256